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ABRIL

2012
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
2012

EXPEDIENTE
ESTUDIOTCNICO
DE PREINVERSIN A
NIVEL DE PERFIL
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA
P
POOT
TAAB
BLLEE YY SSM
A
AN
M EJEJEO
N
E A
O M
AR
M
RAAIIM
E
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M N T
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A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UTICYACU


ABRIL - 2012
-1-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

NDICE GENERAL
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO


1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
1.5 COSTOS DEL PROYECTO
1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
1.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.11 MARCO LGICO

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1 ANTECEDENTES
2.2 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2.1 IDENTIFICACIN DEL ESTABLECIMIENTO Y/O UNIDAD FUNCIONAL
2.3 CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD
2.3.1 CARACTERSTICAS GEOGRFICAS
2.3.2 VAS DE ACCESO
2.3.3 UBICACIN DEL PROYECTO
2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.4.1 UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIN
2.4.2 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
2.5 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS
2.6 MARCO DE REFERENCIA

CAPITULO III: IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO.
3.1.2 POBLACIN Y ZONA DE INFLUENCIA AFECTADA.
3.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
3.1.4 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES.
3.1.5 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


3.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL
3.2.2 IDENTIFICAR, AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
PRINCIPAL.
3.2.3 SELECCIN Y JUSTIFICACIN DE LAS CAUSAS RELEVANTES.
3.2.4 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS.
3.2.5 IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL.
3.2.6 IDENTIFICACIN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL.
3.2.7 SELECCIN Y JUSTIFICACIN DE LOS EFECTOS RELEVANTES.
3.2.8 CONSTRUCCIN DEL ARBOL CAUSAS EFECTOS.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO


3.3.1 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL
3.3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

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3.3.3 ARBOL DE MEDIOS Y FINES.

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.

CAPITULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1 EL CICLO DE PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN


4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.5 COSTOS DEL PROYECTO.
4.6 BENEFICIOS DE LA INVERSIN.
4.7 EVALUACIN ECONMICA SOCIAL
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL.
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS.
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN.
4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN.
4.14 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO V: CONCLUSIN
5.1. CONCLUSIONES.
5.2. RECOMENDACIONES.

CAPITULO VI: ANEXOS

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1.1 Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO, AMPLIACIN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA LOCALIDAD
DE UTICYACU, DISTRITO DE UTICYACU, PROVINCIA DE SANTA CRUZ
REGIN CAJAMARCA

1.2 Objetivo del Proyecto


La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el
mismo que se define como: BAJO NDICE DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN E LA LOCALIDAD DE UTICYACU,
que impulsar los servicios de saneamiento del Distrito e incrementar el
desarrollo socio econmico del mismo.
El objetivo central esta asociado con la solucin del problema central.

1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP


La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos demuestra que
existe un dficit de infraestructuras de saneamiento (Agua y Alcantarillado), por lo
que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se
muestra las importantes caractersticas tcnicas de la actual infraestructura en la
situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto
(oferta proyectada).
TABLA 1.1.1
Graficar (miles m3/ao)
OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Demanda Oferta (M3/Ao) Balance Oferta-Demanda
Ao
M3/Ao Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 24 24 24 0 0
1 44 24 51 -21 7
2 45 24 51 -21 7
3 45 24 51 -21 6
4 45 24 51 -22 6
5 46 24 51 -22 5
6 46 24 51 -22 5
7 46 24 51 -23 5
8 47 24 51 -23 4
9 47 24 51 -24 4
10 47 24 51 -24 4
11 48 24 51 -24 3
12 48 24 51 -25 3
13 49 24 51 -25 3
14 49 24 51 -25 2
15 49 24 51 -26 2
16 50 24 51 -26 1
17 50 24 51 -26 1
18 50 24 51 -27 1
19 51 24 51 -27 0
20 51 24 51 -28 0
Fuente: Elaboracin Propia.

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TABLA 1.1.2
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALCANTARILLADO
Balance Oferta-
Oferta l.p.s demanda
Demanda Sin
Aos l.p.s. Proyec. C. Proyec. S. Proyec. C. Proyec.
0 9.99 9.99 9.99 0.00 0.00
1 20.15 9.99 23.57 -10.17 3.42
2 20.33 9.99 23.57 -10.35 3.24
3 20.51 9.99 23.57 -10.53 3.06
4 20.69 9.99 23.57 -10.71 2.88
5 20.87 9.99 23.57 -10.89 2.70
6 21.05 9.99 23.57 -11.06 2.52
7 21.23 9.99 23.57 -11.24 2.34
8 21.41 9.99 23.57 -11.42 2.16
9 21.59 9.99 23.57 -11.60 1.98
10 21.77 9.99 23.57 -11.78 1.80
11 21.95 9.99 23.57 -11.96 1.62
12 22.13 9.99 23.57 -12.14 1.44
13 22.31 9.99 23.57 -12.32 1.26
14 22.49 9.99 23.57 -12.50 1.08
15 22.67 9.99 23.57 -12.68 0.90
16 22.85 9.99 23.57 -12.86 0.72
17 23.03 9.99 23.57 -13.04 0.54
18 23.21 9.99 23.57 -13.22 0.36
19 23.39 9.99 23.57 -13.40 0.18
20 23.57 9.99 23.57 -13.58 0.00
Fuente: Elaboracin Propia.

1.4 Descripcin Tcnica del Proyecto


El proyecto comprende:
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones

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domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de


concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas
residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas
(02 Principales y dos secundarias)
Implemetacin de un Programa de Capacitacin y Educacin
Sanitaria, mitigacin Ambiental.

1.5 Costos del Proyecto


En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se
ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas
propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes, o
recursos necesarios para ejecutar el proyecto y poner en operacin el sistema de
Alcantarillado. Los costos se clasifican generalmente en 2 categoras:

Costos de Inversin:
Necesarios para dotar la infraestructura sanitaria y componentes principales del
proyecto.
Maquinarias y Equipos
Servicios Profesionales
Mano de Obra Calificada y No Calificada
Otros
Costos de Mantenimiento:
Son los insumos y recursos necesarios para utilizar y mantener la funcionalidad del
sistema a construir. Se subdividen en insumos y materiales, Mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.

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TABLA 1.1.3
ALTERNATIVA N 01 Y 02
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 607,306.90 438,284.61
1.- MANO DE OBRA 195,317.31 100,938.56
CALIFICADA 41,800.53 0.909 37,996.68
NO CALIFICADA 153,516.78 0.410 62,941.88
2.- MATERIALES E INSUMOS 214,754.41 0.847 181,896.99
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 26,086.64 0.847 22,095.38
COSTO DIRECTO 436,158.36 304,930.93
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 43,615.84 0.847 36,942.61
UTILIDAD (8.00% CD). 34,892.67 0.847 29,554.09
SUB-TOTAL 514,666.86 371,427.63
IGV 18% 92,640.04 66,856.97
B.- INTANGIBLES. 53,884.75 48,981.24
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (6%) 36,438.41 0.909 33,122.52
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO(4%CD). 17,446.33 0.909 15,858.72
PRESUPUESTO TOTAL. 661,191.65 487,265.85
Fuente: Elaboracin Propia

TABLA 1.1.4.
ALTERNATIVA N 01 Y 02
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
AGUA POTABLE (A PRECIOS DE MERCADO)
COSTO
ANUAL A
DETALLE UND CANTIDAD PRECIO PRECIOS DE
MERCADO
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
1.0 Mano de Obra.
Operador * Mes. 6 325.8 1,954.80
Obrero Mes. 12 434.4 5,212.80
2.0 Materiales Principales.
Cloro. Kg 28.00 25.2 705.60
Otros Materiales. Glb. 1 150 150.00
3.0 Costo Total. 8,023.20
Volumen de Agua (M3) 44,170.75
Costo Unitario (s./ m3) 0.18
Fuente: Elaboracin Propia

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TABLA 1.1.5.
ALTERNATIVA N 01 Y 02
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
AGUA POTABLE (A PRECIOS SOCIALES)
COSTO
COSTO ANUAL FACTOR DE ANUAL A
DETALLE UND CANTIDAD PRECIO A PRECIOS DE CORREC- PRECIOS
MERCADO (S/.) CION SOCIALES
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
1.0 Mano de Obra.
Operador * Mes. 6 325.8 1,954.80 0.91 1,777.09
Obrero Mes. 12 434.4 5,212.80 0.41 2,137.25
2.0 Materiales Principales.
Cloro. Kg 28.00 25.2 705.60 0.84 592.70
Otros Materiales. Glb. 1 150 150.00 0.84 126.00
3.0 Costo Total. 8,023.20 4,633.04
Volumen de Agua (M3) 44,170.75 44,170.75
Costo Unitario (s./ m3) 0.18 0.10
Fuente: Elaboracin Propia.

TABLA 1.1.6
ALTERNATIVA N 01
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 969,741.24 764,505.88
1.- MANO DE OBRA 171,937.34 97,440.29
CALIFICADA 53,999.96 0.909 49,085.96
NO CALIFICADA 117,937.38 0.410 48,354.33
2.- MATERIALES E INSUMOS 404,179.17 0.847 342,339.76
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 120,336.55 0.847 101,925.06
COSTO DIRECTO 696,453.06 541,705.10
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 69,645.31 0.847 58,989.57
UTILIDAD (8.00% CD). 55,716.24 0.847 47,191.66
SUB-TOTAL 821,814.61 647,886.34
IGV 18% 147,926.63 116,619.54
B.- INTANGIBLES. 86,042.60 78,212.72
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (6%) 58,184.47 0.909 52,889.69
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO(4%CD). 27,858.12 0.909 25,323.03
PRESUPUESTO TOTAL. 1,055,783.84 842,718.60
Fuente: Elaboracin Propia.

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TABLA 1.1.7
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01
FACTO R DE
PRECIOS CO RRECCIO PRECIO S
UND CANTIDAD P.UNITARIO PRIVADOS N SOCIALES

1.00 Personal.
Operador de Redes de Alcantarillado. Mes 2 750 1,500.00 0.91 1,363.64
Operador de Camaras de Bombeo Mes 2 650 1,300.00 0.91 1,181.82
Operador de Mantenimiento de Laguna Facultativas Mes 2 650 1,300.00 0.91 1,181.82
2.00 Herramientas. glob 1 950 950.00 0.85 805.08
3.00 Equipos. HH 18 287.5 5,175.00 0.85 4,385.59
4.00 Materiales. glob 1 250 250.00 0.85 211.86
COSTO ANUAL 10,475.00 9,129.82
VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS CON PROYECTO. 20,152.56 20,152.56
COSTO UNITARIO (S/. M3) 0.52 0.45

Fuente: Elaboracin Propia.

TABLA 1.1.8
ALTERNATIVA N 02
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 1,035,486.41 817,348.79
1.- MANO DE OBRA 180,534.21 102,312.30
CALIFICADA 56,699.96 0.909 51,540.26
NO CALIFICADA 123,834.25 0.410 50,772.04
2.- MATERIALES E INSUMOS 424,388.13 0.847 359,456.74
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 126,353.38 0.847 107,021.31
COSTO DIRECTO 731,275.71 568,790.36
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 73,127.57 0.847 61,939.05
UTILIDAD (10.00% CD). 73,127.57 0.847 61,939.05
SUB-TOTAL 877,530.86 692,668.47
IGV 18% 157,955.55 124,680.32
B.- INTANGIBLES. 134,613.23 122,363.43
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (8%) 82,838.91 0.909 75,300.57
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO (6%). 51,774.32 0.909 47,062.86
PRESUPUESTO TOTAL. 1,170,099.64 939,712.22
Fuente: Elaboracin Propia

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TABLA 1.1.9
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 02
FACTO R DE
PRECIO S CORRECCIO PRECIOS
UND CANTIDAD P.UNITARIO PRIVADO S N SOCIALES
1.00 Personal.
Operador de Redes de Alcantarillado. Mes 4 750 3,000.00 0.91 2,727.27
Operador de Camaras de Bombeo Mes 4 650 2,600.00 0.91 2,363.64
Operador de Mantenimiento de Laguna Facultativas Mes 4 650 2,600.00 0.91 2,363.64
2.00 Herramientas. glob 1 950 950.00 0.85 805.08
3.00 Equipos. HH 30 287.5 8,625.00 0.85 7,309.32
4.00 Materiales. glob 1 250 250.00 0.85 211.86
COSTO ANUAL 18,025.00 15,780.82
VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS CON PROYECTO. 20,152.56 20,152.56
COSTO UNITARIO (S/. M3) 0.89 0.78
Fuente: Elaboracin Propia

1.6 Beneficios del proyecto

Mejoramiento de las condiciones de salubridad en e la localidad de Uticyacu.


Dotar de una Infraestructura de Saneamiento (Agua y Alcantarillado) para
elevar el nivel de vida poblacional.
Disminucin del ndice de enfermedades gastrointestinales y dermicas en la
poblacin infantil.
Disminucin de los ndices de mortalidad infantil por enfermedades
gastrointestinales de la localidad.
Minimizacin de los costos del servicio de Agua y Alcantarillado.
Aumento en el valor de los predio de la zona.
Implementacin del programa de educacin sanitaria en la localidad.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.
Estimular la economa y desarrollo del la localidad de Uticyacu y por ende del
Distrito de Uticyacu.

1.7 Metodologa Costo/Beneficio & Costo/Efectividad

Se ha utilizado los dos mtodos Costo/Beneficio y Costo Efectividad, para


comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el
objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la
asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas
alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms
conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros


siguientes:

Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio


estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
COMPONENTE
VAN TIR BENEF. ICE VAN TIR BENEF. ICE
Sistema de Agua
Potable 338,462.53 18.86% 299,783.35 17.91%
Sistema de
Alcantarillado. 909,229.05 807 1,126.51 1,066,133.41 807 1,320.91

Segn se muestra en el cuadro el proyecto alternativo 01 sigue siendo el mejor


socialmente. Dado los escenarios antes mencionados, donde muestra que el ICE
Alternativa N 01 es de 1,126.51 soles x beneficiario, mientras que la
Alternativa N 02, indica que el ICE es de 1,320.91 soles x beneficiario, por lo
que se considera el de menor ratio por ser el mejor proyecto social.

1.8 Sostenibilidad del PIP

DE LA MUNICIPALIDAD: Cuenta con la capacidad Tcnica y Financiera para


llevar a cabo el presente proyecto de inversin Publica.

En funcin a la asignacin presupuestal de la Municipalidad Distrital de Uticyacu,


podemos afirmar que cuenta recursos presupuestarios suficientes para ejecutar la
obra, provenientes del Canon Minero y las Regalas Mineras.

EPS SEDACAJ: Los costos de Operacin y mantenimiento sern financiados en


su totalidad por la empresa prestadora del servicio.

DE LOS BENEFICIARIOS: Los pobladores de la Localidad de Uticyacu.

1.9 Impacto ambiental

El Anlisis de Impacto, a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como


resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas
particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no
generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los
impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as
como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se
detallan a continuacin:

Impactos Negativos

Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y


trabajos.
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.

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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento


de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre
otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores


en buen estado.
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no
se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la
explotacin por el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con
el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos establecido por la
Municipalidad Distrital de Uticyacu.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con
agua.
Acondicionamiento de botaderos.
Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas.

1.10 Conclusiones y Recomendaciones

Del estudio realizado a lo largo de la elaboracin del presente perfil de proyecto


demuestra que es necesario efectuar la Instalacion del Sistema de
Alcantarillado en la Localidad de Uticyacu. De acuerdo con lo que se indica en
la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin
adecuada al problema que actualmente tiene los moradores.

En el presente Estudio de Preinversin, se ha definido como el problema


central ALTO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE
LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE UTICYACU

Para la ejecucin del presente proyecto, result factible la Alternativa N1 por


ofrecer una mayor rentabilidad social del Proyecto con una menor inversin,
cuyo presupuesto referencial asciende a la suma S/. 1, 716, 975.48 y el anlisis
de sensibilidad nos muestra que es menos riesgoso, por lo tanto se ha
seleccionado el proyecto alternativo N 01.

Con este proyecto de Inversin Pblica incrementara el nivel de vida


poblacional y Desarrollo Socioeconmico de la Localidad de UTICYACU.

Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en


esta zona, a fin de mejorar el desarrollo econmico, social y de
integracin de la zona.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

1.11 Marco Lgico:

Estrategia de Resumen de Indicadores Medios Supuestos /


Inversin Objetivos Verificables
Objetivamente ( IVO ) Verificacin ( MV ) Riesgos
Incremento del nivel Ingreso per cpita Encuestas en El bajo ndice de enfermedades
de vida poblacional y hogares y censos. gastrointestinales y de la piel en el
desarrollo Disminucin de las Distrito, permitir la disminucin
FIN
socioeconmico de necesidades bsicas de indice de mortalidad infantil en
la localidad de insatisfechas la localidad Uticyacu.
Uticyacu.
Bajo ndice de Incremento de la Encuestas a los El incremento de la cobertura de
enfermedades cobertura de los Pobladores del servicios de saneamiento bsico
gastrointestinales y servicios de distrito. con la construccin del sistema de
de la piel en la Alcantarillado y abastecimiento de agua y
localidad de letrinas hasta el 95% existente infraestructura de
PROPSITO
Uticyacu. de beneficiarios. Alcantarillado disminuir el ndice
de enfermedades
gastrointestinales y parasitarias en
el Distrito.
Suficiente cobertura Empalme a la red Financiamiento oportuno de la
de servicios de existente de Agua y Muncipalidad Distrital de
saneamiento bsico. Alcantarillado Tub. Valorizaciones e Uticyacu.
UPVC 4435 DN 200 Y Informes de avance
Existente servicio de 250MM. de Obra. Se cumple con el otorgamiento
Alcantarillado y del presupuesto de inversiones
existente Dictado de curso
COMPONENTES
infraestructura de sobre educacin Acta de entrega de
Alcantarillado sanitaria. la Obra. Se cumple con las
domiciliario. especificaciones tcnicas del
estudio definitivo.
Dictado de un curso
sobre educacin
sanitaria .
Elaboracin del Resolucin de Reporte de avance Disponibilidad de Contratistas y
Expediente Tcnico. aprobacin del de la Unidad Consultores
Convocatoria y Expediente Tcnico. Ejecutora.
Adjudicacin para la Se dispone de recursos
ejecucin de la Obra Contrato de Ejecucin Reportes de presupustales, para el
ACCIONES Ejecucin de los de Obra. Supervisin financiamiento del Proyecto.
trabajos de Obra.
Supervisin de Obra. Contrato de Liquidacin de Participacin de la Poblacin
Supervisin Obra. Beneficiaria.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

II. ASPECTOS GENERALES


2.1 ANTECEDENTES

Actualmente el 50% de la poblacin de la localidad de Uticyacu, posee los


servicios bsicos de agua que fue construida hace 10 aos pero debido a la
falta de operacin y mantenimiento y mal diseo hidrulico la mayoria de las
viviendas no estan conectados y no se abastecen de este liquido elemento,
este sistema cuenta con tres captaciones pero se encuentran en mal estado de
conservacin, con 02 reservorio de poca capacidad en pesimas condiciones.
En lo que se refiere al sistema de alcantarillado solo el 10% cuenta con este
sistema, este sistema fue construido hace 10 aos pero nunca funcion en su
totalidad por que la obra estubo mal construida algunas redes cuando entraron
en funcionamiento colapsaron por la mala construccin en las pendientes de
las redes colectoras, por lo que la poblacion lo derivan los desechos solidos a
las acequias mas cercanas siendo esto un foco infecciosos que esta
deteriorando la salud de la poblacin.

Una de las prioridades de la Municipalidad Distrital de Uticyacu es el


mejoramiento del sistema de Agua y Alcantarillado de todo el distrito a fin de
ofrecer mejores condiciones de salubridad a los pobladores de esta localidad
ya que es unas de las localidades que se esta dando prioridad en los
proyectos a ejecutarse en este ao siendo esta de suma importancia. Se
pretende ofrecer un adecuado servicio de saneamiento.

Debido al alto ndice de enfermedades gastrointestinales en la zona y la


ausencia del lquido elemento en el lugar muchos de los pobladores se han
visto afectados con la aparicin de enfermedades infectocontagiosas,
diarreicas que vienen afectando con mayor incidencia sobre la poblacin
infantil.

Al no contar con un adecuado sistema de Agua Potable mucho de los


pobladores se ven en la necesidad de instalar tuberas clandestinamente, el
otro problema es el sistema de Alcantarillado muchos de los pobladores han
suplido esta necesidad con la construccin de letrinas de manera rudimentaria
dentro de sus viviendas generndose focos infecciosos que han incrementado
los riesgos de enfermedades en el lugar.

La Municipalidad Distrital de Uticyacu conocedora de la problemtica que se


suscita en el distrito ha priorizado la ejecucin del sistema de saneamiento
basico para el presente ao 2012.

La Municipalidad Distrital de Uticyacu, por intermedio del Alcalde Sr Pepe


Alarcon Vasquez, Sub - Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
rganos involucrados en la Construccin, Mejoramiento y saneamiento del
Distrito de Uticyacu, presenta el proyecto: MEJORAMIENTO, AMPLIACIN Y

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y


ALACANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE UTICYACU

2.2 NOMBRE DEL PROYECTO


MEJORAMIENTO, AMPLIACIN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DE LA LOCALIDAD DE
UTICYACU, DISTRITO DE UTICYACU, PROVINCIA DE SANTA CRUZ REGIN
CAJAMARCA

Identificacin del Establecimiento y/o Unidad Funcional


Entidad : Municipalidad Distrital Uticyacu.
Direccin : Uticyacu.

2.3 CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD

2.3.1 Caractersticas Geogrficas


El clima de la zona es frio con temperatura mxima de 18 C y la mnima a los
05 C, y durante los meses de diciembre a marzo con presencia de lluvia.

2.3.2 Vas de Acceso


La va de acceso principal del Distrito ala ciudad mas cercana es a traves de la
carretera Chiclayo Chongoyape Puente Cumbil Santa Cruz Utycyacu y
a la ciudad de cajamarca es Uticyacu Chancay Baos Chota Cajamarca.

2.3.3 Ubicacin del Proyecto


La zona del proyecto, esta situada a una altitud de 2, 334.30 msnm.

Regin : Cajamarca
Departamento : Cajamarca
Provincia : Santa Cruz
Distrito : Uticyacu
Localidad : Uticyacu.

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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Fig. N 01: Plano de Macro Localizacin - Departamento de Cajamaca - Provincia


de Santa Cruz

Fig. N 02: Plano de Microlocalizacin - Distrito de Uticyacu.

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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.4.1 Unidad Formuladora de Inversin (U.F):

Nombre : Municipalidad Distrital de Catache.


Sector : Gobiernos Locales
Departamento : SIDUR (Subgerencia de Infraestructura de
Desarrollo Urbano y Rural)
Persona Responsable de :
la Unidad Formuladora
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora
Persona Responsable de : Ing. Walter Benavides Gavidia.
Formular
Direccin : San Agustn 475 Catache.

1.4.2 Unidad Ejecutora del Proyecto (U.E):

Nombre : Municipalidad Distrital de Uticyacu.


Sector : Gobiernos Locales
Departamento : SIDUR (Subgerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano)
Persona Natural : Pepe Alarcon Vasquez.
Cargo : Persona responsable de la Unidad Ejecutora
Direccin : Jr Zarumilla S/n Uticyacu

Fundamentacin:
- La ejecucin de este tipo de proyectos esta dentro de las competencias y
funciones de los Gobiernos Locales, que son rganos desconcentrados
administrativos, encargados de ejecutar los programas de Inversin, la
prestacin de servicios pblicos, la promocin y gestin para la obtencin
de recursos financieros del sector privado. Es decir, las funciones de los
Gobiernos locales son las siguientes:
Direccin y Coordinacin de actividades Tcnico Administrativo de alto
nivel de Responsabilidad en programas de lnea asignados al rea de
competencia de los Ministerios y organismos de Desarrollo de mbito
Regional o departamental.
Proponer y Participar en la determinacin de polticas de su actividad
los planes y programas para su desarrollo.
Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal de los programas a su
cargo.
Formular el Plan de Inversin.
Formulacin de Proyectos de Pre. Inversin a nivel de Perfil, estudios
de Prefactibilidad, y objetivos segn el SNIP, para su viabilizacin y
ejecucin

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Asimismo posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de


Proyectos de esta naturaleza, as como la capacidad administrativa para la
licitacin de Proyectos.

La Municipalidad Distrital de Uticyacu, como unidad ejecutora del proyecto


por ser una institucin pblica que considera dentro de sus competencias y
funciones la planificacin, ejecucin de planes de desarrollo local. Es una
Institucin que en la medida de sus recursos viene ejecutando obras de
infraestructura educativa, urbana como Colegios, vas vecinales, servicios
de agua, Alcantarillado, electrificacin, pavimentos, parques,
infraestructuras Deportivas, etc.

2.5 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS

2.5.1 Participacin de las Entidades Involucradas:

El presente proyecto involucra, fundamentalmente a La Municipalidad del


Distrito de Uticyacu, que tiene actualmente como alcalde al Sr Pepe Alarcon
Vasquez. La participacin de la Municipalidad Distrital de Uticyacu es activa, y
pasa por intentos anteriores de solucin, gestiones ante organismos
competentes para solucionar la situacin negativa del incremento de
enfermedades producidas por la falta de infraestructura sanitaria en la zona.

Por lo que la municipalidad con la participacin de los tcnicos, autoridades y


poblacin en general han elaborado del presente estudio de Pre Inversin a
nivel de Perfil, as como para la priorizacin de la obra, que se considera
prioritaria dentro del presente ao 2,012 para solucionar la problemtica de
saneamiento en la localidad de Uticyacu.

Organismo Proponente: Municipalidad Distrital de Uticyacu.


Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de Uticyacu.

La participacin de los entes involucrados en el desarrollo tanto en la


formulacin, ejecucin y mantenimiento en los casos que fuera necesario
estar regido bajo la Municipalidad Distrital de Uticyacu.

En la fase de Preinversion la Municipalidad Asumir la elaboracin del Perfil a


nivel de Pre Inversin. En la fase de Inversin los entes encargados de la
Municipalidad sern quienes evalen la viabilidad del Proyecto. Con respecto a
los estudios Definitivos la Municipalidad Distrital de Uticyacu contratara los
servicios de un profesional mediante consultoria externa para la elaboracin del
Expediente tecnico.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

2.5.2 Participacin de los Beneficiarios:

Los moradores de la localidad de Uticyacu, participan a travs de las


constantes solicitudes y pedidos ante las autoridades locales, y regionales para
solucionar la problemtica de la inexistencia de un adecuado sistema de Agua
y Alcantarillado en la zona, y hacen notar su preocupacin, malestar por los
continuos pedidos, y gestiones hechas ante la Municipalidad de Uticyacu, para
que esta atienda y priorice la ejecucin del proyecto, de ampliacin y
mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento bsico de la
localidad de Uticyacu.

2.6 MARCO DE REFERENCIA

2.6.1 Antecedentes del Proyecto:

La Localidad de Uticyacu; es la capital del Distrito de Uticyacu, Provincia de


Santa Cruz, Departamento de Cajamarca, Regin Cajamarca, fue creado
mediante D. L. N 9393 con fecha 01 de Octubre de 1,941, siendo su capital
Uticyacu, y se encuentra a una altura de 2,334.30 m.s.n.m.

Segn el censo del INEI del ao 2,007 el Distrito de Uticyacu tiene una
poblacin de 1, 664 habitantes, teniendo una superficie de 43.38 km2, y una
densidad poblacional de 38.40 hab./ km2. Su actual direccin es Jr Zarumilla
S/N, siendo el Alcalde el Sr Pepe Alarcon Vasquez.

Dentro de las localidades que se beneficiaran con el proyecto directamente es


la Poblacin de la Localidad de Uticyacu.

Se pretende generar ms de 40 puestos laborales temporalemente diarios por


un periodo de 5 meses. Esta participacin social de los pobladores permitir
mejorar el nivel de vida poblacional y generara puestos ocupacionales
temporales en la localidad.

2.6.2 Descripcin del Proyecto:

El Proyecto denominado: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones


Domiciliarias del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la
Localidad de Uticyacu, Distrito de Uticyacu, Provincia de Santa Cruz
Regin Cajamarca, comprende:

Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,

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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas


de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.

Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas
residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas
(02 Principales y dos secundarias)

Implemetacin de un Programa de Capacitacin y Educacin


Sanitaria, mitigacin Ambiental.

2.6.3 Base y Normas Legales:

La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico


(DGPMSP) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y
procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos de Inversin
Publica a travs de los siguientes dispositivos.

 Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica : Ley N 27293


(28/06/2000)
 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica D.S.
N 157-2002, Octubre 2002
 Directiva N 004-2002-EF68.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Inversin Publica R.D. N 012-2002-ef68.01, Noviembre 2002
 R.M.N066-2003-EF-15: Delegacin de facultades para declarar
viabilidad en el marco de conglomerados.
 Directiva del Sistema Nacional de Inversin Publica para los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales R.D. N 007-2003-EF68.01
 R.D.N001 -2004 EF/68.01 que modifica la directiva del SNIP para
GGRR, y GGLL
 R.D.N004-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva N003-2004-
EF/68.01, Directiva del SNIP sobre Programa de Inversin.
 R.M.N372-2004-EF-15: Delegacin de facultades a OPIS Nacionales,
Regionales, y locales para declarar la viabilidad de proyectos de
Inversin Publica
 R.DN005-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva n004-2004-
EF/68.01Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversin Publica
Menores.

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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

 R.D.N006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N004-2003-


EF/68.01 Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Locales y la
directiva N04-2002-EF/68.01 Directiva general del SNIP.
 [Nov 2005] R.D. N 005-2005-EF/68.01: Incorporan a Gobiernos
Locales al SNIP
 [Mar 2005] R.M. N 077-2005-EF-15: Modifica la R.M. N 372-2004-EF-
15 que aprob delegacin de facultades para declarar la viabilidad de
proyectos de inversin pblica
 [Mar 2005] R.D. N 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva N 004-
2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, Directiva 003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional
de Inversin Pblica sobre Programas de Inversin, y Directiva 004-
2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica
para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
 [Ene 2004] R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del
SNIP para GGRR y GGLL
 [Jul 2004] R.M. N 372-2004-EF-15: Delegacin de Facultades a OPIs
Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de
Proyectos de Inversin Pblica (Actualizada mediante R.M. N 077-
2005-EF-15)
 [Sep 2004] R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N
004-2003-EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales y la Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva
General del SNIP
 [Sep 2003] Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D. N 007-
2003-EF/68.01 (Actualizada mediante R.D. N 004-2005-EF/68.01)
 Normas complementarias de la Directiva General del Sistema de
Nacional de Inversin Pblica.
Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin
Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto
Pblico
(Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de
Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de
diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 10 de Mayo de 2007)
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02
Agosto del 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Concordada)
Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por

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Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario


Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007)

Para este efecto, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y


Construccin, elabor las Normas Tcnicas para el Diseo de Caminos
Vecinales, documento que contribuye a definir las necesidades bsicas de
la infraestructura vial en el sistema vecinal, propiciando la adopcin de
caractersticas tcnicas y mtodos constructivos que respondan
efectivamente a las condiciones de nuestro medio y a la realidad socio-
econmica del pas
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales,
tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas de
acuerdo a las particularidades del proyecto.

2.6.4 Lineamientos de Poltica Sectorial:

Los lineamientos de Poltica para cada Programa funcional principal fueron


elaborados por 26 sectores Institucionales, Dichos lineamientos forman
parte de los planes estratgicos sectoriales Multianuales para el periodo
formulados en el marco de la Directiva N 002-2003-EF/68.01, Directiva
para la reformulacin de los planes estratgicos Sectoriales Multianuales.

2.6.5 Clasificacin Funcional- Programtica:

Segn el anexo SNIP-08 clasificador de responsabilidad Funcional del


SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica

Funcin 14 SALUD Y SANEAMIENTO


Programa 047 SANEAMIENTO
Subprograma 0127 SANEAMIENTO GENERAL

Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(segn Anexo SNIP 04)

2.6.6 Relacin con el Contexto Local:


El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2,012 de la
Municipalidad Distrital de Uticyacu.

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III. IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO

a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto.

Los motivos que generaron la propuesta del proyecto, fueron las deficientes
condiciones de salubridad y enfermedades gastrointestinales parasitarias y
dermicas que afectan a la poblacin de la Localidad de Uticyacu, Distrito de
Uticyacu Provincia de Santa Cruz.

La inexistencia de los principales servicios bsicos adecuados (Agua y


Alcantarillado) ha disminuido el nivel de vida poblacional de la Localidad de
Uticyacu, durante varias decadas vienen soportando las condiciones precarias
de salubridad en la zona.

Se realiz una visita de campo a la zona del proyecto donde se pudo constatar
in-situ que los pobladores de todas las edades, sufran de enfermedades
gastrointestinales producto del deficiente servicio de agua potable en
condiciones adecuadas en la zona. La falta de un sistema de alcantarillado
para la eliminacin de la excretas han generado que los pobladores construyan
letrinas dentro de sus precarias viviendas sin las consideraciones tcnicas,
muchos de los pozos spticos han colapsado debido a las profundidades
inadecuadas producindose focos infecciosos en la zona.

Solo en las calles principales del Distrito existen redes Alcantarillado de tuberia
de concreto, la misma que en su mayoria no estn conectadas a las viviendas
y se encuentra en psimas condiciones debido a la falta de mantenimiento.

As mismo los pobladores aledaos a las manzanas que no poseen servicio de


saneamiento se ven afectados por la presencia de focos infecciosos,
incremento de enfermedades gastrointestinales siendo los mas afectados la
poblacin infantil.

b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar

Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar son:

El problema radica, en el peligro contra la salud y la integridad fsica de los


pobladores que no cuentan con agua potable dentro de las viviendas ni un
sistema de eliminacin de excretas. Finalmente el problema se ve agudizado
cuando los pobladores entre padres e hijos tienen que acarrear el agua de los
lugares ms cercanos con el consecuente dao a la salud y con la prdida de

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

tiempo que esto involucra. Por tanto, lo que se intenta modificar es el alto
ndice de enfermedades gastrointestinales por medio del abastecimiento de
agua potable suministrada e instalada dentro de sus viviendas por medio de
conexiones domiciliarias de agua potable y eliminacin de excretas mediante
conexiones domiciliarias de desage.

c) Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha


situacin.

Dentro de las razones que es de inters para la comunidad resolver la situacin


negativa, es para garantizar las condiciones de salubridad, mejorar el nivel de
vida poblacional.

Disminuir el ndice de enfermedades gastrointestinales y dermicas en la


poblacin infantil. Erradicacin de los focos infecciosos con la eliminacin de
las letrinas o pozos spticos de las viviendas.

La Municipalidad Distrital de Uticyacu, no es ajena a esto y ha considerado


conveniente realizar estudio de preinversin a nivel de perfil para llevar a cabo
el presente proyecto en coordinacin con el Programa Agua para Todos, la
region de cajamarca u otra entidad del estado.

Impulsara el desarrollo econmico de los pobladores olvidados y en exttrema


pobreza de la localidad de Uticyacu, del Distrito de Uticyacu.

3.1.2 POBLACIN Y ZONA DE INFLUENCIA AFECTADA

a) Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su


poblacin

La Poblacin Total del diagnostico: La Poblacin de la Localidad de


Uticyacu es la capital del Distrito de Uticyacu con su Capital Uticyacu
creado el 01/10/1941 mediante D. L. N 9393, con rea de extensin de
43.38 km2.

Segn los Censos del ao 2,007 del INEI, tiene una poblacin de 1,664
habitantes, con una densidad poblacional de 38.40 hab/ km2.
Distrito UTICYACU
Provincia SANTA CRUZ
Departamento CAJAMARCA
Dispositivo de Creacin LEY
Nro. del Dispositivo de Creacin 9393
Fecha de Creacin 01/10/1941
Capital UTICYACU
Altura capital (m.s.n.m.) 2283
Poblacin Censada 2007 1664
Superficie (Km2) 43.38

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 38.4


Nombre del alcalde PEPE ALARCON VASQUEZ
Direccin Jr. Zarumilla S/N
Telfono 354341 / 784614
Fax 354341
Mail mduticyacu@hotmail.com
Frecuencia de Radio -

Caractersticas de la Poblacin Censo 2007

Poblacin Censada 1664


Poblacin Urbana 201
Poblacin Rural 1,463
Poblacin Censada Hombres 846
Poblacin Censada Mujeres 818
Tasa Crecimiento Intercensal (1993 - 2007) 0.9
Poblacin de 15 aos y ms 1, 146
Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms 73.10%
Fuente: INEI Censo 2007

CARACTERSTICAS DE LA ZONA AFECTADA (POBLACIN OBJETIVO)

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Los pobladores de la zona en estudio, tienen un elevado ndice familiar, que oscila
entre 5 a 6 miembros por familia. El mayoria de la poblacin se dedica a las
actividades de agricultra (maiz, yucas, camotes, arboles frutales, etc) y ganaderia,
en forma independiente, otra parte a la pesca, agroindustria, textileria, artesania.
La mayora de los pobladores de la zona en estudio trabaja de manera
independiente siendo ellos mismos los autogestionarios de su canasta familiar y
puesto de trabajo.

LA POBLACIN DEL REA AFECTADA (POBLACIN OBJETIVO):


Para la determinacin de la poblacin objetivo se ha tomado como referencia la
poblacin directamente beneficiada. Para el clculo de la poblacin del rea
afectada, se ha considerado la poblacin de la Localidad de Uticyacu:

Localidad
Utycyacu. 684 Habitantes
TOTAL 684 Habitantes

b) ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS DE LA


POBLACIN.

Caractersticas de la poblacin afectada y estimacin de su poblacin


El distrito de Uticyacu, cuenta con una Poblacin de 1,664 habitantes, segn el
censo del ao 2007 con una densidad de 5.7 Hab./Vivienda, de acuerdo a la vista
ocular realizada y a las costumbres y preguntas realizadas a una muestra
representativa de la Poblacin, se considera que esta crecer con una tasa de
crecimiento de 0.90 segn el INEI.

Caractersticas socioeconmicas
Actividad Econmica
La poblacin del Distrito de Uticyacu estn dedicadas netamente a la
agricultura,ganaderia y crianza de animales menores. Segn encuestas realizadas
la poblacin en su gran mayoria percibe un ingreso mensual de de s/. 300.00/mes.

c)Servicios.
c.1. Salud
Las estadsticas de enfermedades ms comunes que afectan a la poblacin de la
Localidad de Uticyacu, muestran para el ao 2010 cifras significativas de los casos
registrados de morbilidad con enfermedades gastrointestinales, de la piel,
respiratorias agudas y genitourinaria causada por la presencia de focos de
infeccin.
De las 10 primeras enfermedades que se presentan en estas zonas, las
enfermedades gastrointestinales ocupan el Primer lugar y las enfermedades de la
piel ocupan el Segundo orden de importancia; los cuales se espera revertir con la
intervencin del proyecto.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

ESTADO DE LA MORBILIDAD GENERAL

Morbilidad General 2009


Nivel Casos % Orden
Enf. Aparato respiratorio 900 16% 3
Enf. Aparato genitourinario 600 11% 4
Enf. Piel y Tejido Cel. subcutneo 1100 20% 2
Diarrea y Gastroenteritis 1800 32% 1
Enf. Sist. Nervioso y Sentidos 120 2% 8
Parasitosis 200 4% 7
Enf. Infecciosas y Parasitarias 450 8% 5
Enf. Cavidad Bucal 310 6% 6
Deficiencias en la nutricin 90 2% 9
Enf. Otras partes Ap.Digest. 40 1% 10

Fuente: Centro de Salud Uticyacu

Los servicios de salud como: consultas externas, atencin de emergencias,


actividades preventivo-promocionales y prevencin de enfermedades, estn a
cargo del PS Uticyacu y los casos Graves son derivados a la ciudad de Chiclayo.

c.2 Educacin

En la Localidad de Uticyacu funcionan 01 Institucin Educativa que cuentan con


los niveles: inicial, primaria, secundaria. La poblacin escolar existente es de 90.

Educacin.

Existe dficit de infraestructura educativa en el distrito, falta de


laboratorios, biblioteca, sala de computo, etc.
Los niveles primario y secundario no cubre la demanda de la poblacin
urbana de la ciudad.
.
Otro tipo de infraestructura.
 Centro Educativo Especial. No existe.

 Centro Educativo Ocupacional. No existe.

 Instituto Superior Tecnolgico: no existe.

c.3 Agua Potable y Saneamiento


La cobertura del servicio de red pblica de agua a domicilio es de 50.00%, en
tanto que el resto de la poblacin (50.00%) se abastecen mediante conexines
compartida con sus vecinos .

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

El sistema de alcantarillado cubre el 50.00 % de las viviendas, el resto 50.00 %


cuentan con letrinas o silos dentro de sus viviendas.

c.4 Energa Elctrica y Telecomunicaciones


La Localidad de Uticyacu cuenta con una lnea de transmisin desde
Carhuaquero. Est en buen estado, pero sin embargo hay que recalcar que el
pago por el servicio es muy alto por lo que la poblacion de Muana ha sentido su
malestar y preocupacin debido a que esta afectando su economia.
Las redes de distribucin en el rea urbana se encuentran renovadas en un
60%.
Dficit de conexin domiciliaria de uso domstico es de 40% se encuentra
localizado en las viviendas de reciente ocupacin.

3.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA


MODIFICAR:

Temporal: La situacin negativa mencionada con anterioridad se ha visto


incrementada en los ltimos aos por el crecimiento poblacional de la Localidad
de Uticyacu y no cuentan con sistema de Alcantarillado si no que en su
mayora cuentan con un pozo sptico que no les ofrece la seguridad y limpieza
necesarias, generando focos infecciosos en la zona.

Relevancia: El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se


cuenta con un sistema de Agua eficiente y un sistema de eliminacin de
excretas seguro y con condiciones de higiene, el incremento de enfermedades
continuar y con ello tambin los focos infecciosos debido a que el total de
viviendas no cuentan con un sistema adecuado de eliminacin de excretas.

Grado de Avance.- El porcentaje de la poblacin que es afectada representa a


684 habitantes de la poblacin de la Localidad de Uticyacu.

Poblacin de la Localidad de Uticyacu. 684 hab.


Poblacin directamente afectada al 2,011 684 hab.

SITUACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Infraestructura Existente
La localidad de Muana se abastece de agua potable mediante la captacin de
agua cruda Subterranea, sin tratamiento alguno cuenta con un reservorio de
10.00 m3 el cual mediante una tubera de 1 y 1.5 distribuye a la poblacin el
agua no ha recibido ningun tipo de mantenimiento no es clorada debido a la
falta de organizacin y mantenimiento de los propios usuarios.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Las redes de distribucin estn conformadas por tuberas que van desde las
3/4 hasta 1.5 de dimetro, en su mayora de PVC.

A continuacin se presenta el esquema general del sistema de


abastecimiento de Agua Potable de la localidad de Uticyacu.

Esquema General del Sistema de Agua Potable


Manantial 1,
2, 3 y 4

Reservorio
V=10.00 m3

Localidad de
Uticyacu

a. Fuente
La fuente de agua para la localidad de Uticyacu es agua Subterranea de
Manantial, que consta de 02 captacines.
El caudal de este mamantial si es suficiente para la poblacin pero por falta
de mantenimiento estas obras de captacin estn en mal estrado por lo que
se esta proponiendo la demolicin y la construccin de nuevos sistemas de
captacin en ladera tipo C-1.

b. Captacin
consta de 02 captacin en ladera tipo C1 con dos aletas y losa con su cuneta
para evitar que ingrese el agua de las precipitaciones pluviales, ademas
cuenta con una camara de Valvulas, su estado esta en estado deteriorado, y
no abastece a la poblacin por lo que se ha buscado 02 manantiales mas
para cubrir la demanda.

c. Lnea de Conduccin.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Conduce por gravedad el agua desde la captacin hasta el reservorio de


V=40.00 m3; consta de 750.25 ml de tubera, tal y como se indica a
continuacin.

Lnea de Conduccin
Tramo Ao de Dimetro Longitud Material
construccin (pulg) (m)
Captaciones 2000 1.0 750.25 PVC
Fuente: Poblacin de la Localidad de Uticyacu.

d. Reservorio apoyado V= 10.00m3

El reservorio Apoyado es de concreto armado y de forma circular, de 10.00


m3 de capacidad y data del ao 2000. El dimetro de la tubera de entrada es
de 1 y de salida de 1. Adems el dimetro de la tubera de rebose es de
2 y el de limpia es de 2.

Este reservorio esta en mal estado de conservacin.


Fecha de construccin: 2000
Tubera de entrada: 1 y 1
Tuberas de salida: 1 y 1
Tuberas de rebose: 2
Tuberas de limpia: 2
e. Red de Distribucin

En la la localidad de Uticyacu se encuentran instaladas 0.900 km de tuberas


con dimetros desde , las cuales se encuentran en mal estado de
conservacin.

SISTEMA DE SANEAMIENTO

El sistema de alcantarillado sanitario de la Localidad de Uticyacu, est


constituido de red colectora, sin ningun tipo de tratamiento las aguas servidas
se van directamente a las acequias de regadio que son usadas para
agricultura y estas van hacia el las chacras de cultivo.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.
Loclaidad de
Uticyacu

Canal de
Regadio

Chacras

RED GENERAL DE COLECTORES EXISTENTES


Colectores Principales y Secundarios existentes
En total existen 1.25 km. de colectores secundarios o subcolectores. Los
buzones son de concreto Simple, sus tapas en su mayora tambin son de
concreto armado.

Dimetro Longitud Material Antigedad


(mm) (Km) (Aos)

200 0.900 P.V.C 10


Total 2.25
Fuente: Pobladores de la Zona

El sistema de alcantarillado de la de Uticyacu en algunos tramos se encuentra


obsoleto debido a la accin corrosiva de los gases producidos por las aguas
negras especialmente por el cido sulfhdrico (H2S) y gas metano y en otros
por las bajas pendientes, esto ocasiona numerosos hundimientos en las vas
pblicas, atoros en las redes colectoras, represamientos y consecuentemente
aniegos, que ponen en riesgo la seguridad y la salud.

3.1.4. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES:

El problema del sistema de Alcantarillado es latente y preocupante, la


Municipalidad a travs de sus rganos involucrados ha fomentado charlas e
inspecciones del estado actual de los pozos spticos en la zona.
Aun asi la poblacin durante mucho tiempo no fue atendida, debido a que no
se contaba con la disponibilidad presupuestal para la construccin de la
infraestructura sanitaria, por lo que poco se pudo hacer anteriormente.

3.1.5. INTERS DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:

Para la solucin del problema, se viene contando con el apoyo social y


poltico de diferentes entidades y organizaciones, lo que har mucho ms fcil

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

su solucin. Estas entidades y organizaciones, as como la recepcin e


intereses se muestran en la siguiente matriz:

INTERESES, ESTRATEGIAS Y COMPROMISOS DE LOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS RECURSOS Y
GRUPOS INTERESES
PERCIBIDOS MANDATOS
Poblaci Contar con los desabastecimiento Apoyo al Proyecto
De la Localidad servicios de Agua de agua,
Uticyacu. Potable y disposicin de
Alcantarillado en Aguas Servidas
optimas deficiente
Condiciones
FONIPREL Bienestar de la No existe Proyecto Tiene recursos
poblacin adecuadamente financieros para
desarrollado. ejecutar el proyecto
Municipalidad Reducir reclamos Pocas horas de Recursos limitados
Distrital de por falta de agua abastecimiento de
Uticyacu potable y agua, redes de
alcantarillado y desage
deficiente servicio constantemente
de los mismos colapsadas,
malestar de la
poblacin
Centro de Reducir demanda Alta Incidencia de Velar por lo
Salud de de atencin de Enfermedades de indicadores de
Uticyacu enfermedades de origen hdrico. salud y reportar las
origen hdrico en la mejoras en la
poblacin calidad de la
poblacin.
Fuente: Elaboracin Propia
El Grupo de Entidades Involucradas, esta conformado por los organismos
competentes e involucrados en todas las fases de inversin pblica, que para
el estudio comprenden al: Gobierno Distrital de Uticyacu, Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, FONIPREL, Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Saneamiento, Ministerio de Economa y Finanzas-
Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico y El Centro
de Salud del MINSA en la Ciudad.

a. Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento


Es el ente pblico rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo
urbano, construccin de infraestructura y saneamiento; al respecto, promueve
la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el
mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. En coordinacin
con los Gobiernos Regionales y Locales, formula los planes y programas que
le corresponde en las materias de su competencia y a travs de su Oficina
General de Planificacin y Presupuesto (Oficina de Programacin e
Inversiones) evala y aprueba los estudios de inversin del sector y solicita la

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

autorizacin al Ministerio de Economa y Finanzas la elevacin al siguiente


nivel de estudio o fase de inversin de acuerdo al SNIP.

b. Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento


(PARSSA)

Es el rgano autnomo del sector vivienda cuya finalidad es promover la


sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de cobertura y el mejoramiento
de la calidad de los servicios de saneamiento a nivel nacional. Dentro del
proceso estipulado por el SNIP esta facultado para la elaboracin del estudio
definitivo y la ejecucin de la obra.

c. Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico


MEF

Es el rgano de lnea encargado de orientar, integrar, hacer seguimiento y


avaluar los planes Estratgicos Multianuales del Sector Pblico, incluyendo la
programacin de la inversin pblica y la promocin del desarrollo integral en
zonas de menor desarrollo relativo, asimismo, declarar la viabilidad de los
proyectos y recomendar su ejecucin como inversin pblica o con
participacin del sector privado.

d. La Municipalidad Distrital de Uticyacu


Su mandato se circunscribe a promover el desarrollo local, garantizar la
adecuada prestacin de los servicios pblicos y velar por el territorio, la
poblacin y las organizaciones. En este marco lleva a cabo la planeacin
local. Al ejercer el principio de participacin ciudadana, se logr identificar la
necesidad de mejorar y ampliar los sistemas de saneamiento del Distrito de
Uticyacu.

La Municipalidad Distrital de Uticyacu es sensible a las quejas de los


moradores de la zona de estudio por el deficiente servicio de agua potable y
saneamiento. El Alcalde del Distrito de Uticyacu mediante el presente perfil
transmite su preocupacin al estado ya que la municipalidad no cuenta con
recursos financieros propios para revertir esta situacin.
e. Centro de Salud de Catche
El Centro de la Localidad de Uticyacu MINSA, es otra de las instituciones
Pblicas que estarn involucradas en el proyecto y ellos participaran
efectuando controles peridicos del control de enfermedades intestinales, de
la piel, etc. De origen hdrico en el Distrito de Uticyacu.

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

3.2.1 Definir el Problema Central:


El problema central ser: ALTO NDICE DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE UTICYACU

3.2.2 Identificar Agrupar y Jerarquizar las Causas del problema principal

a) Inadecuados hbitos de higiene.


b) Falta de cobertura de Alcantarillado.
c) Defecacin al aire libre
d) Carencia de educacin sanitaria.
e) Sistema actual no abastece a la poblacin creciente.
f) Los pobladores no utilizan el pozo sptico

3.2.3 Seleccin y justificacin de las causas relevantes


Se ha seleccionado las causas a, b, c, d, e, f por ser relevantes directamente
con el problema.

3.2.4 Agrupar y jerarquizar las causas

Seguidamente sobre la base ya trabajada se procede a jerarquizar las causas


de acuerdo a su relacin con el problema central, esto implica dividirlas por
niveles algunas afectaran directamente al problema central causas-efectos y
las otras afectaran a travs de las anteriores - causas indirectas.
As tenemos:

Causas Directas :

Inadecuados hbitos de higiene.


Inexistencia de un Sistema de Alcantarillado
Defecacin al aire libre
Causas Indirectas :

Carencia de educacin sanitaria.


Limita prestacion de servicios de Saneamiento.
Los pobladores no utilizan el pozo sptico

3.2.5 Identificacin de los efectos del problema principal

Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales,
aquellos que existen actualmente y pueden ser observados y los potenciales,
aquellos que aun no se producen pero que son muy posible que aparezcan,
para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas.

a) Incremento de la tasa de mortalidad Infantil.


b) Deficiencia de la nutricin

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

c) Disminucin de ingresos debido al aumento de gastos de salud y menores


horas de trabajo

3.2.6 Seleccin y justificacin de los efectos relevantes

Se ha seleccionado los siguientes efectos a, b, c

Efectos Directos :
Incremento de la tasa de mortalidad Infantil.
Deficiencia de la nutricin

Efectos Indirectos :
Disminucin de ingresos debido al aumento de gastos de salud y
menores horas de trabajo

Efecto Final

DETERIORO DEL NIVEL DE VIDA POBLACIONAL Y BAJO DESARROLLO


SOCIOECONMICO DE LA LOCALIDAD DE UTICYACU.

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3.2.7 Construccin del rbol de CAUSA - EFECTO

EFECTO FINAL
DETERIORO DEL NIVEL DE VIDA POBLACIONAL Y BAJO
DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LA LOCALIDAD DE
UTICYACU.

EFECTO INDIRECTO
Disminucin de ingresos debido al aumento en gastos
de salud y menores horas de trabajos

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Incremento de la tasa de Deficiencia de la
mortalidad infantil. nutricin.

PROBLEMA CENTRAL
ALTO NDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA
LOCALIDAD DE UTICYACU.

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA:


Inadecuadas Prcticas de Inexistencia de un ADECUADO Defecacin al aire libre.
higiene Sistema de Agua y Alcantarillado

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA


Carencia de Limita prestacion de Los pobladores no utilizan el
Educacin Sanitaria servicios de Saneamiento. pozo sptico.

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:

3.3.1 Definicin del objetivo central


La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el
mismo que se define como: BAJO NDICE DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE UTICYACU,
que impulsara los servicios de saneamiento e ir incrementando el desarrollo
socio econmico del Distrito.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

El objetivo central esta asociado con la solucin del problema central:

ALTO NDICE DE ENFERMEDADES BAJO INDICE DE ENFERMEDADES


GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL
EN LA LOCALIDAD DE UTICYACU EN LA LOCALIDAD DE UTICYACU

3.3.2 Objetivos Especficos


La solucin al problema constituye el objetivo central del proyecto, el cual es
BAJO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL
EN EN LA LOCALIDAD DE UTICYACU. Que conlleva un conjunto de
actividades destinadas a mejorar la calidad de vida poblacional del Distrito.

 Determinacin de Medios del proyecto

Medios Directos
Existente educacin sanitaria.
Cobertura de Alcantarillado cubre la demanda

Medios Indirectos
Poblacin con hbitos adecuados de higiene.
Servicio de Alcantarillado domiciliario cubre la demanda.

 Determinacin de los Fines del proyecto

Fin ltimo:
Disminucin del nivel de pobreza de los pobladores de la Localidad de
Uticyacu.

Fines Directos
Disminucin de la tasa de mortalidad Infantil.
Mejora de la nutricin.

Fines Indirectos
Incremento de ingresos debido a la disminucin de gastos de salud y
mayores horas de trabajo.
3.3.3 Presentacin del rbol de Objetivos o rbol de Medios - Fines
Se muestra a continuacin el rbol de Medios y Fines

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
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ARBOL DE MEDIOS - FINES

FIN LTIMO
INCREMENTO DEL NIVEL DE VIDA POBLACIONAL Y DESARROLLO
SOCIOECONMICO DE LA LOCALIDAD DE UTICYACU.

FIN INDIRECTO
Incremento de Ingreso debido a disminucin de gastos de salud y
mayores horas de trabajo.

FIN DIRECTO FIN DIRECTO


Disminucin de la tasa de mortalidad mejora de la Nutricin.
Infantil.

OBJETIVO CENTRAL
BAJO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL EN LA
LOCALIDAD DE UTICYACU.

MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO


Adecuadas Prcticas de higiene. Existencia de un Sistema de Defecacin en lugares adecuados y
Alcantarillado en el distrito. destinados para este fin

MEDIO FUNDAMENTAL: MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL:


Existente educacin Eficiente prestacion de Existente servicio de desage
sanitaria. servicios de Saneamiento. domiciliario.

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:

3.4.1 Clasificacin de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o


no Prescindibles.
a) Medio Fundamental Imprescindible N 1: Se considera como medio
Fundamental Imprescindible: Servicio de Agua domiciliario que cubre la
demanda.
b) Medio Fundamental Imprescindible N 2: Se considera como medio
fundamental imprescindible: Existencia de un eficiente servicio de desage
domiciliario
b) Medio Fundamental Imprescindible N 3: Existente educacin sanitaria

3.4.2 Relacin de los Medios Fundamentales

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Teniendo en consideracin los medios fundamentales Imprescindibles, se


considera los siguientes medios

El medio fundamental N 2, N 3 es complementario con el medio N 1

Medio Fundamental N1 Medio Fundamental N2


Eficiente prestacion de servicios Existencia Educacin Sanitaria
de Saneamiento.

3.4.3 Planteamiento de acciones:


Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas
acciones es la viabilidad de las mismas.

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1: Medio Fundamental 3:
Eficiente prestacion de servicios de Existencia Educacin Sanitaria
Saneamiento.

ACCIN 1A
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1, ACCIN 2A
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3, 0351.79
Implementacin de 01 programa de
ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera de PVC C-10,
L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml P/Conexiones
Educacin Sanitaria.
Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ), Construccin de 22
Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios para agua potable,
Construccin de 07 camara rompe presin, Construccin de 22 Valvulas de
control, Construccin de 8 Valvulas de Purga, Construccin de 07 Valvulas
de aire, Construccin de 03 camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin de
Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de Leyenda:
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3 690.45 Ml,
Acciones Mutuamente
Construccin de Plantas de tratamiento de aguas residuales que consta de
una camara excluyentes

Acciones
Complementarias
ACCIN 1B
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3, 0351.79
ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera de PVC C-10,
L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml P/Conexiones
Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ), Construccin de 22
Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios para agua potable,
Construccin de 07 camara rompe presin, Construccin de 22 Valvulas de
control, Construccin de 8 Valvulas de Purga, Construccin de 07 Valvulas
de aire, Construccin de 03 camaras de reunin.
3.4.4 Relacin de acciones:
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin de
Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
As como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3 690.45 Ml,
tenemos:
Construccin de Tanques Imhoff con sus respectivos lechos de secados.

 Acciones mutuamente excluyentes:


ACCIN 1A: Comprende:

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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.

Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas
residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas
(02 Principales y dos secundarias)

Implemetacin de un Programa de Capacitacin y Educacin


Sanitaria, mitigacin Ambiental.

Accin 1B: Comprende:

Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.

Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon

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(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3


690.45 Ml, Construccin de Tanques Imhoff con sus respectivos
lechos de secados.
Implemetacin de un Programa de Educacin Sanitaria.

Acciones complementarias.- 2A es complementaria con las


Acciones: 1A y 1B

Accin 2A: Implementacin de 01 programa de Educacin Sanitaria.

3.4.5 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar:

En este caso se proceder a definir los proyectos alternativos que se


formularan y evaluaran mas adelante, para ello se agrupan las acciones
antes propuestas y relacionadas.

A) Planteamiento de Alternativas.

Alternativa N 01 (Accin 1A + Accin 2A)


Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas
residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas
(02 Principales y dos secundarias)
Implemetacin de un Programa de Capacitacin y Educacin
Sanitaria, mitigacin Ambiental.

Alternativa N 02 (Accin 1B + Accin 2A)


Agua Potable:

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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,


Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Tanques Imhoff con sus respectivos
lechos de secados.
Implemetacin de un Programa de Educacin Sanitaria.

B) ANALISIS DE ALTERNATIVAS

AGUA POTABLE
En la Localidad de Uticyacu, la nica fuente de agua que dispone para su
abastecimiento, es Agua de Manantial.
Del presente anlisis de alternativas realizado, se puede decir que la
Alternativa N1 es la unica alternativa, siendo complementada su
sustentacin con los posteriores anlisis a realizar.

ALCANTARILLADO
Actualmente la Localidad de Uticyacu tiene un deficit en el sistema de
alcantarillado.
En la alternativa 2, se plantea una planta de tratamiento de desage
domestico con un sistema de Tanque Imhoff, filtro percoladores y lecho
de secado, ser demasiado costoso en la inversin y sobre todo se
requerirn de un mayor grado de tecnificacin en el personal, por lo que
sera oneroso en la operacin y mantenimiento del sistema. El costo de
operacin y mantenimiento ser mucho ms costoso en comparacin de
la las lagunas de Oxidacin.
Del presente anlisis de alternativas realizado, se considera que la
Alternativa N1, es la ms aconsejable, que ser corroborada con los
anlisis posteriores a realizar.

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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
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IV. FORMULACIN Y EVALUACIN


4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

El ciclo de los proyectos de inversin publica incluye bsicamente tres fases, la


Pre-inversin, inversin, Post Inversin

 HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluacin del sistema de agua potable es de 20 aos


teniendo proyectado realizarse la inversin inicial en el 2,012 (ao 0) y el
final del horizonte se proyecta hasta el 2,031 (ao 20) teniendo . La
determinacin de este horizonte se efectu teniendo en cuenta que los
activos fijos principales propuestos para el Proyecto son nuevos.
Tabla 4.1.1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO 0 AO 1 - 20
Etapas Mes Mes Mes Mes Ao Ao \..
1 2-3 4-8 9-12 01 02 Ao 20
Elaboracin del Perfil X
Expediente Tcnico X
Ejecucin de la Obra X
Operacin y Mantenimiento X X X X X
de Infraestructura

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

A .- SISTEMA DE AGUA POTABLE


Para la estimacin de la demanda de agua potable se ha tomado en cuenta los
siguientes aspectos:

A.1.- Horizonte de Evaluacin del Proyecto


Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el
horizonte del evaluacin es de 20 aos, teniendo proyectado realizarse la
inversin inicial en el 2,012 (ao 0) y el final del horizonte se proyecta hasta el
2,031 (ao 20).
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que
la localidad de Uticyacu no poseen el servicio de Agua en un 50% pero en
malas condiciones por lo tanto la demanda insatisfecha esta representada por
120 familias 684 habitantes para el sistema de agua potable y 120 familias 684

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

habitantes para el alcantarillado, la poblacion del distrito de Uticyacu es de


1,664 habitantes.
A.2.- Niveles de consumo:
Consumo de los no conectados
Las viviendas que no cuentan con conexin domiciliaria, se abastecen de agua
a travs de agua de quebrada u otros medios como sus vecinos. En base al
anlisis de campo, realizado para estos tipos de usuarios, se ha determinado
en promedio, que una familia sin conexin consume mensualmente 4.8
m3/mes-conex.
En la siguiente tabla se muestra el anlisis de estimacin de dicho consumo:

TABLA N 4.1.2
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
DESCRIPCIN VALORES

N de muestra 12 viviendas

N de baldes que acarrean en promedio diario (Vol. 1


8 baldes
balde = 20 litros )

Volumen de agua acarreada por da 160 litros / da

Consumo Promedio mensual de una familia 4.80 m3/viv-mes

Fuente: Elaboracin propia del Consultor.

Consumo de los conectados (Situacin Actual)


Actualmente la poblacin (conexiones domsticas) conectada a las redes de
distribucin existentes, tienen una continuidad de servicio de 15 horas diarias,
el consumo mensual con restriccin estimado es de 15.00 m3/mes-viv.

Consumo proyectado para los antiguos y nuevos usuarios:


En vista en que la zona de estudio el abastecimiento de agua es restringido, se
considerar el consumo de otra zona con caractersticas socio econmico
similar a la zona de estudio y con una continuidad de servicio de 24 horas.

A.3.- Cobertura:
La localidad de Uticyacu tiene actualmente (ao 2,011) una cobertura de 50.00
%, con las obras de mejoramiento y ampliacin implementadas la cobertura
alcanzar el 100% de la poblacin, hasta el final del perodo ptimo de diseo
(POD).

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Para nuestro proyecto, el POD estimado del sistema de agua potable es el ao


01, por lo tanto la cobertura proyectada se mantendr constante hasta el final
del POD, a partir del cual la poblacin servida se mantiene constante hasta el
final del horizonte de evaluacin.
En la siguiente Tabla se muestra la proyeccin de la cobertura del servicio de
agua potable:
TABLA N 4.1.3
PROYECCION DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE
Aos de Poblacin Poblacin
Aos Evaluacin Total Servida Cobertura
2011 0 684 342 50%
2012 1 690 690 100%
2013 2 696 696 100%
2014 3 702 702 100%
2015 4 709 709 100%
2016 5 715 715 100%
2017 6 721 721 100%
2018 7 727 727 100%
2019 8 733 733 100%
2020 9 739 739 100%
2021 10 746 746 100%
2022 11 752 752 100%
2023 12 758 758 100%
2024 13 764 764 100%
2025 14 770 770 100%
2026 15 776 776 100%
2027 16 782 782 100%
2028 17 789 789 100%
2029 18 795 795 100%
2030 19 801 801 100%
2031 20 807 807 100%
Fuente: Elaboracin propia del Consultor

A.4.- Conexiones:
A Julio del ao 2,012 el nmero de conexiones domiciliarias total en la localidad
de Uticyacu, asciende a 60 conexiones, sin ningun tipo de operacin y
mantenimiento.

A.5.- Del servicio:


Con la implementacin de las obras proyectadas, la continuidad del servicio
mejorar de 11 horas diarias a 24 horas.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
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A.6.- Prdidas:
Para la estimacin de la demanda, se establece que por prdidas de agua se
entiende las que se producen fsicamente en la red pblica y no dentro de los
domicilios despus de la conexin domiciliaria.
Las prdidas de agua se producen por su antigedad en las uniones de las
tuberas, las conexiones domiciliarias antes del medidor o por roturas de
tuberas en general, varan con la presin que existe en la red, para nuestro
proyecto el porcentaje que se ha asumido es de un valor inicial de alrededor de
20% del suministro, y que ser constante hasta el ao 2,031.

A.7.- Proyeccin de la Poblacin Beneficiada.


Proyeccin de la Poblacin de Referencia :
Para el sistema de agua potable.
Se ha considerado como la poblacin de referencia a la poblacin de la
localidad de Uticyacu, haciendo un conteo de viviendas construidas tenemos
100 Viviendas, incluidas las mas alejadas, segn el censo del ao 2007 se tuvo
tasa de 0.9 %, segn el INEI en el Departamento de Cajamarca, se estima que
el ao 2031, se tendr una poblacin aproximada de 807 habitantes, en la
tabla 4.1.4a se detalla la proyeccin de la demanda, para una proyeccin de
20 aos de vida til del proyecto.
Para el sistema Alcantarillado.
Se ha considerado como la poblacin de referencia solo las viviendas que
estn ubicados dentro del casco urbano las que estan alejadas muy dispersas
no se ha tomado en cuenta, haciendo un conteo de viviendas construidas
tenemos 120 Viviendas, 684 habitantes, segn el censo del ao 2007 se tuvo
tasa de 0.9 %, segn el INEI en el Departamento de Cajamarca, se estima que
el ao 2031, se tendr una poblacin aproximada de 807 habitantes, en la tabla
4.1.4b se detalla la proyeccin de la demanda, para una proyeccin de 20
aos de vida til del proyecto.

Los servicios demandados sin proyecto


El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 20 aos, el mismo que
es compatible con la vida til de los principales componentes del sistema de
Agua, sistema Alcantarillado.
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que
la demanda de servicio de Agua Potable es de 1.43 lt/sg para un horizonte de

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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

20 aos. Por lo tanto existe una demanda insatisfecha del 50% dado que la
oferta actual es del 50%.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la
poblacin beneficiaria de disponer del servicio de Agua y sistema de
Alcantarillado, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin
objetivo del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 684
habitantes (incluido Viviendas aledaos a la zona) y el ndice de poblacin muy
cercana al proyecto que tambin ser beneficiada, poblacin demandante
satisfecha, poblacin insatisfecha tanto para el sistema de agua y
Alcantarillado.

Metodologa para determinar la Poblacin Actual y Proyectada


Metodologa de clculo
Existen diversos mtodos para estimar las poblaciones futuras de una
localidad, para el presente estudio analizaremos la metodologa del Mtodo
Lineal.

Mtodo Lineal:
El uso de ste mtodo para proyectar la poblacin tiene ciertas implicancias.
Desde el punto de vista analtico implica incrementos absolutos constantes lo
que demogrficamente no se cumple ya que por lo general las poblaciones no
aumentan numricamente en la misma magnitud a lo largo del tiempo.

Por lo general, este mtodo se utiliza para proporciones en plazos de tiempo


muy cortos, bsicamente para obtener estimaciones de poblacin a mitad de
ao. Puede medirse a partir de una tasa promedio anual de crecimiento cuya
aproximacin aritmtica sera la siguiente:

Donde:
No y N t = Poblacin al inicio y al final del perodo
T = Tiempo en aos, entre No y N t.
r = Tasa de crecimiento observado en el perodo.

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Tabla 4.1.4a
POBLACIN DE DISEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

POBLACIN
N
AO (N DE
FAMILIAS
Hab.)
2,011 684 120
2,012 690 121
2,013 696 122
2,014 702 123
2,015 709 124
2,016 715 125
2,017 721 126
2,018 727 128
2,019 733 129
2,020 739 130
2,021 746 131
2,022 752 132
2,023 758 133
2,024 764 134
2,025 770 135
2,026 776 136
2,027 782 137
2,028 789 138
2,029 795 139
2,030 801 141
2,031 807 142
Fuente: Elaboracin Propia.
TABLA 4.1.4.b
POBLACIN DE DISEO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
POBLACIN
N
AO (N DE
FAMILIAS
Hab.)
2,011 684 120
2,012 690 121
2,013 696 122
2,014 702 123
2,015 709 124
2,016 715 125
2,017 721 126
2,018 727 128
2,019 733 129
2,020 739 130
2,021 746 131
2,022 752 132
2,023 758 133
2,024 764 134
2,025 770 135
2,026 776 136
2,027 782 137
2,028 789 138
2,029 795 139
2,030 801 141
2,031 807 142
Fuente: Elaboracin Propia.

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Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
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TABLA 4.1.5
VIVIENDAS SERVIDAS
COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (N de Hab) DEMANDA DE AGUA L/DIA DEMANDA DE AGUA TOTAL CAUDALES DE DISEO
(N)
DEMANDA DE
AOS POBLACION FAMILIAS PILTAS POR PILETAS VOLUMEN
CONEXIONES % OTROS % DE PERDIDAS Nro. OTROS
(1) (N de Hab) (2) (N) PUBLICAS CONEXIONES PUBLICAS ALMACN (M3
DOMICILIARIAS POR MEDIOS CONEXIONES MEDIOS LT/DIA (14) M3/AO(15) QP(16) QMD
/Ao)
-3 -4 -6 -9 CONEXIONES (12) (13)
-7 9 10 17
2011 684 120 50.00% 0% 342 0.00 50.0% 68 0 20.0% 39,656 0 64,440.415 23,520.751 0.46 0.75 5,880.19
2012 690 121 100.00% 0% 690 0% 100.0% 138 0 20.0% 74,471 0 121,015.765 44,170.754 0.86 1.40 11,042.69
2013 696 122 100.00% 0% 696 0% 100.0% 139 0 20.0% 75,087 0 122,016.115 44,535.882 0.87 1.41 11,133.97
2014 702 123 100.00% 0% 702 0% 100.0% 140 0 20.0% 75,702 0 123,016.465 44,901.010 0.88 1.42 11,225.25
2015 709 124 100.00% 0% 709 0% 100.0% 142 0 20.0% 76,318 0 124,016.815 45,266.137 0.88 1.44 11,316.53
2016 715 125 100.00% 0% 715 0% 100.0% 143 0 20.0% 76,934 0 125,017.165 45,631.265 0.89 1.45 11,407.82
2017 721 126 100.00% 0% 721 0% 100.0% 144 0 20.0% 77,549 0 126,017.515 45,996.393 0.90 1.46 11,499.10
2018 727 128 100.00% 0% 727 0% 100.0% 145 0 20.0% 78,165 0 127,017.865 46,361.521 0.90 1.47 11,590.38
2019 733 129 100.00% 0% 733 0% 100.0% 147 0 20.0% 78,780 0 128,018.215 46,726.648 0.91 1.48 11,681.66
2020 739 130 100.00% 0% 739 0% 100.0% 148 0 20.0% 79,396 0 129,018.565 47,091.776 0.92 1.49 11,772.94
2021 746 131 100.00% 0% 746 0% 100.0% 149 0 20.0% 80,012 0 130,018.915 47,456.904 0.93 1.50 11,864.23
2022 752 132 100.00% 0% 752 0% 100.0% 150 0 20.0% 80,627 0 131,019.265 47,822.032 0.93 1.52 11,955.51
2023 758 133 100.00% 0% 758 0% 100.0% 152 0 20.0% 81,243 0 132,019.615 48,187.159 0.94 1.53 12,046.79
2024 764 134 100.00% 0% 764 0% 100.0% 153 0 20.0% 81,858 0 133,019.965 48,552.287 0.95 1.54 12,138.07
2025 770 135 100.00% 0% 770 0% 100.0% 154 0 20.0% 82,474 0 134,020.315 48,917.415 0.95 1.55 12,229.35
2026 776 136 100.00% 0% 776 0% 100.0% 155 0 20.0% 83,090 0 135,020.665 49,282.543 0.96 1.56 12,320.64
2027 782 137 100.00% 0% 782 0% 100.0% 156 0 20.0% 83,705 0 136,021.015 49,647.670 0.97 1.57 12,411.92
2028 789 138 100.00% 0% 789 0% 100.0% 158 0 20.0% 84,321 0 137,021.365 50,012.798 0.98 1.59 12,503.20
2029 795 139 100.00% 0% 795 0% 100.0% 159 0 20.0% 84,936 0 138,021.715 50,377.926 0.98 1.60 12,594.48
2030 801 141 100.00% 0% 801 0% 100.0% 160 0 20.0% 85,552 0 139,022.065 50,743.054 0.99 1.61 12,685.76
2031 807 142 100.00% 0% 807 0% 100.0% 161 0 20.0% 86,168 0 140,022.415 51,108.181 1.00 1.62 12,777.05

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

B.- Sistema de alcantarillado


B.1.- Horizonte de Evaluacin
Similar al sistema de agua, la estimacin del horizonte de planeamiento, se
realiz en base a los activos fijos principales propuestos para el mejoramiento y
ampliacin del sistema de evacuacin de aguas residuales. Este horizonte es
de 20 aos.
B.2.- Demanda Actual
Cobertura:
La Cobertura en el sistema de alcantarillado de la localidad de Uticyacu en el
ao 2,011, considerando las conexiones activas e inactivas, es del orden de
10 y 90%.
Conexiones Domiciliarias
El nmero de conexiones de alcantarillado existente al ao 2011, dentro del
rea de estudio es 120 unidades.
B.3.- Proyeccin de la Demanda de Alcantarillado
Los supuestos y las consideraciones respecto a la poblacin, horizonte del
proyecto y densidad por lote que han sido aplicados en las proyecciones de
agua potable tambin se utilizan para proyectar los flujos de desages.
Para los fines del proyecto, la cobertura del alcantarillado por conexiones
domiciliarias es diferente que para el sistema de agua potable, siendo as
porque con el proyecto de agua potable se ha considerado las viviendas mas
alejadas que estan ubicadas en forma dispersa.
La tasa de contribucin de agua a las redes de alcantarillado se estima en un
80%, parmetro tcnico estndar que se asume y que se mantendr a lo largo
del horizonte del proyecto. En el cuadro siguiente se presentan los resultados
de la proyeccin de la demanda de desage y del volumen a evacuar.
En el cuadro siguiente se presentan los resultados de la proyeccin de la
demanda de desage y del volumen a evacuar.
Proyeccin de la Poblacin de Referencia :
Se ha considerado como la poblacin de referencia a la poblacin del rea
geogrfica de la localidad de Uticyacu, haciendo un conteo de viviendas
construidas tenemos 120 Viviendas segn el censo del ao 2007 se tuvo tasa
de 0.9 %, segn el INEI en el Departamento de Cajamarca, se estima que el
ao 2031, se tendr una poblacin aproximada de 807 habitantes, a
continuacin se detalla la proyeccin de la demanda, para una proyeccin de
20 aos de vida til del proyecto, que es de 807 habitantes.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
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TABLA 4.1.6
POBLACIN
N
AO (N DE
FAMILIAS
Hab.)
2,011 684 120
2,012 690 121
2,013 696 122
2,014 702 123
2,015 709 124
2,016 715 125
2,017 721 126
2,018 727 128
2,019 733 129
2,020 739 130
2,021 746 131
2,022 752 132
2,023 758 133
2,024 764 134
2,025 770 135
2,026 776 136
2,027 782 137
2,028 789 138
2,029 795 139
2,030 801 141
2,031 807 142

Los servicios demandados sin proyecto


El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 20 aos, el mismo que
es compatible con la vida til de los principales componentes del sistema de
Agua, sistema Alcantarillado.
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que
la demanda de servicio de Alcantarillado es de 1.49 lt/sg para un horizonte de
20 aos. Por lo tanto existe una demanda insatisfecha del 90%, para un
periodo de 20 aos. No existe una oferta de Alcantarillado dado que el sistema
que utilizan es rudimentario.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la
poblacin beneficiaria de disponer del servicio de Agua y sistema de
Alcantarillado, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin
objetivo del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 684
habitantes y el ndice de poblacin muy cercana al proyecto que tambin ser

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

beneficiada, poblacin demandante satisfecha, poblacin insatisfecha tanto


para el sistema de Alcantarillado.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado
considerando el Mtodo Lineal:

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TABLA 4.1.7
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Habitantes por Cantidad de Demanda Demanda
Ao Poblacin Cobertura % Poblacin
vivienda viviendas maxima lit/seg
ltro/dia m3/ao lit/seg
0 684 50% 342 5.70 120 27,360 9,986 0.32 1.27
1 690 100% 690 5.70 121 55,212 20,153 0.64 1.28
2 696 100% 696 5.70 122 55,705 20,332 0.64 1.29
3 702 100% 702 5.70 123 56,197 20,512 0.65 1.30
4 709 100% 709 5.70 124 56,690 20,692 0.66 1.31
5 715 100% 715 5.70 125 57,182 20,872 0.66 1.32
6 721 100% 721 5.70 126 57,675 21,051 0.67 1.34
7 727 100% 727 5.70 128 58,167 21,231 0.67 1.35
8 733 100% 733 5.70 129 58,660 21,411 0.68 1.36
9 739 100% 739 5.70 130 59,152 21,591 0.68 1.37
10 746 100% 746 5.70 131 59,645 21,770 0.69 1.38
11 752 100% 752 5.70 132 60,137 21,950 0.70 1.39
12 758 100% 758 5.70 133 60,630 22,130 0.70 1.40
13 764 100% 764 5.70 134 61,122 22,310 0.71 1.41
14 770 100% 770 5.70 135 61,615 22,489 0.71 1.43
15 776 100% 776 5.70 136 62,107 22,669 0.72 1.44
16 782 100% 782 5.70 137 62,600 22,849 0.72 1.45
17 789 100% 789 5.70 138 63,092 23,029 0.73 1.46
18 795 100% 795 5.70 139 63,585 23,208 0.74 1.47
19 801 100% 801 5.70 141 64,077 23,388 0.74 1.48
20 807 100% 807 5.70 142 64,570 23,568 0.75 1.49
Fuente: Elboracin Propia Consultor.

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4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

A.- SISTEMA DE AGUA

A.1.- OFERTA DEL SERVICIO ACTUAL

a.- Fuente y Captacin


La Fuente de Agua Potable que abastece a la localidad de Uticyacu proviene de
la captacin del agua Subterrane (Mananatiales 1,2,3) que es captada a travs
de 03 estructuras en Ladera Tipo C-1, cuyo caudal de explotacin es de 0.80
litros/segundo durante todo el ao, que no abastece a la poblacin que tienen agua
solo por horas.
Por lo que se ha buscado otros manantiales que unido a los que ya existen
suman 4.38 lts/seg.
TABLA 4.1.8.
Caudal Caudal de
Descripcin
necesario (lps) Aforamiento (lps)
Quebrada Totoral 0.76
Quebrada Cudo 01 0.60
Quebrada Cudo 02 0.38
TOTAL. 1.51 1.74
Fuente: Elaboracin Propia
La oferta de agua que consideramos es constante a lo largo del horizonte del
proyecto.

b.- Lnea de conduccin


La localidad de Uticyacu cuenta con una lnea de conduccin de 1.5 Tub PVC
actualmente conduce 1.1 l/s, la poblacin es de 684 habitantes y proyectado a 20
aos quedando un dficit de 0.70 l/s para el final del horizonte del proyecto.
c. - Estructuras de Almacenamiento
Como oferta, la localidad de Uticyacu cuenta con un total de almacenamiento de
10 m3 de capacidad, considerando para la poblacin de diseo a 20 aos se
necesita un una estructura de almaceanamiento de 40 m3, por lo que hay un
deficit de 30 m3, por lo que se propone construir 01 reservorio V=40m3.
d.- Redes de Distribucin:
La localidad de Uticyacu, cuenta con 800 metros lineales de Redes de
Distribucin de agua potable, conformado por tuberas de PVC de 1 , 1,
de dimetro.

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Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

A.2.- OFERTA EN LA SITUACIN CON PROYECTO.


La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio del sistema de
Agua Potable.
Oferta de agua con proyecto:
Con proyecto se oferta 1.62 litros/segundo, con voluman de almacenamiento de
12, 777.05 M3/Ao.

B.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO

B.1.- OFERTA DEL SERVICIO ACTUAL

a.- Colectores
La oferta de este sistema es casi nula debido a que la mayor parte de los
colectores cumpli con su tiempo de vida til, por lo que se requiere su
mejoramiento, mediante el cambio de tuberas de PVC UF.

b.- Sistema de Tratamiento


La Localidad de Uticyacu para el tratamiento de aguas servidas, cuenta con dos
lagunas facultativas que no esta en funcionamiento.

A.2.- OFERTA EN LA SITUACIN CON PROYECTO.


La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio del sistema de
Alcantarillado.
Con proyecto se oferta 1.49 litros/segundo.

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos demuestra que


existe un dficit de infraestructuras de saneamiento (Agua y Alcantarillado), por
lo que con el proyecto dicho dficit se reducira.

A.- SISTEMA DE AGUA


Para determinar, si existe un dficit o supervit, de fuente de agua, se procede al
balance de oferta menos la demanda de agua, en el horizonte de evaluacin, tal
como se muestra en la tabla siguiente:

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TABLA 4.1.8
Graficar (miles m3/ao)
OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Demanda Oferta (M3/Ao) Balance Oferta-Demanda
Ao
M3/Ao Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 24 24 24 0 0
1 44 24 51 -21 7
2 45 24 51 -21 7
3 45 24 51 -21 6
4 45 24 51 -22 6
5 46 24 51 -22 5
6 46 24 51 -22 5
7 46 24 51 -23 5
8 47 24 51 -23 4
9 47 24 51 -24 4
10 47 24 51 -24 4
11 48 24 51 -24 3
12 48 24 51 -25 3
13 49 24 51 -25 3
14 49 24 51 -25 2
15 49 24 51 -26 2
16 50 24 51 -26 1
17 50 24 51 -26 1
18 50 24 51 -27 1
19 51 24 51 -27 0
20 51 24 51 -28 0
Fuente: Elaboracin Propia.

GRAFICO N 4.1.1
Fuente: Elaboracin Propia.

De la Tabla N 4.1.8 y Grafico N 4.1.1, se concluye, que se tiene un dficit de


agua en cantidad suficiente, registrndose un dficit, por lo que es necesario

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aumentar el caudal a captar, durante el horizonte del proyecto.

TABLA 4.1.9
Graficar (miles m3/ao)
OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
Oferta M3/Ao Balance Oferta-Demanda
Demanda
Ao M3/Ao Sin
Sin Proyecto Con Proyecto Proyecto Con Proyecto
0 5.88 5.88 5.88 0.00 0.00
1 11.04 5.88 12.78 -5.16 1.73
2 11.13 5.88 12.78 -5.25 1.64
3 11.23 5.88 12.78 -5.35 1.55
4 11.32 5.88 12.78 -5.44 1.46
5 11.41 5.88 12.78 -5.53 1.37
6 11.50 5.88 12.78 -5.62 1.28
7 11.59 5.88 12.78 -5.71 1.19
8 11.68 5.88 12.78 -5.80 1.10
9 11.77 5.88 12.78 -5.89 1.00
10 11.86 5.88 12.78 -5.98 0.91
11 11.96 5.88 12.78 -6.08 0.82
12 12.05 5.88 12.78 -6.17 0.73
13 12.14 5.88 12.78 -6.26 0.64
14 12.23 5.88 12.78 -6.35 0.55
15 12.32 5.88 12.78 -6.44 0.46
16 12.41 5.88 12.78 -6.53 0.37
17 12.50 5.88 12.78 -6.62 0.27
18 12.59 5.88 12.78 -6.71 0.18
19 12.69 5.88 12.78 -6.81 0.09
20 12.78 5.88 12.78 -6.90 0.00
Fuente: Elaboracin Propia.
GRAFICO N 4.1.2

Fuente: Elaboracin Propia.

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Con respecto al almacenamiento, del balance oferta demanda, se concluye


que no cubrir el dficit del proyecto, por lo que se requiere la ampliacin de este
sistema,
TABLA 4.1.10.
Graficar (miles m3/ao)
OFERTA DEMANDA DE LINEA DE ADUCCIN Y DISTRIBUCIN
Demanda Oferta (M3/Ao) Balance Oferta-Demanda
Ao
M3/Ao Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 36.19 36.19 36.19 0.00 0.00
1 67.96 36.19 76.94 -31.77 8.99
2 68.52 36.19 76.94 -32.33 8.43
3 69.08 36.19 76.94 -32.89 7.86
4 69.64 36.19 76.94 -33.45 7.30
5 70.20 36.19 76.94 -34.02 6.74
6 70.76 36.19 76.94 -34.58 6.18
7 71.33 36.19 76.94 -35.14 5.62
8 71.89 36.19 76.94 -35.70 5.06
9 72.45 36.19 76.94 -36.26 4.49
10 73.01 36.19 76.94 -36.82 3.93
11 73.57 36.19 76.94 -37.39 3.37
12 74.13 36.19 76.94 -37.95 2.81
13 74.70 36.19 76.94 -38.51 2.25
14 75.26 36.19 76.94 -39.07 1.69
15 75.82 36.19 76.94 -39.63 1.12
16 76.38 36.19 76.94 -40.20 0.56
17 76.94 36.19 76.94 -40.76 0.00
18 77.50 36.19 76.94 -41.32 -0.56
19 78.07 36.19 76.94 -41.88 -1.12
20 78.63 36.19 76.94 -42.44 -1.69
Fuente: Elaboracon Propia
GRAFICO 4.1.3

Deficit C/Proy.

Fuente: Elaboracin Propia.

-62-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Con respecto a la lnea de conduccin, del balance oferta demanda, se


concluye que actualmente existe dficit, por lo que se requiere implementar esta
lnea de aduccin para poder atender a la poblacin de la localidad de Uticyacu.

B.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO


Para determinar, si existe un dficit o supervit con respecto a redes de
alcantarillado, en el tratamiento de las aguas residuales y en la capacidad de
conduccin de la cmara, se procede al balance al balance oferta demanda de
cada componente en el horizonte del proyecto, obtenindose que existe dficit
en ambos componentes.

TABLA 4.1.11
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALCANTARILLADO
Balance Oferta-
Oferta l.p.s demanda
Demanda Sin
Aos l.p.s. Proyec. C. Proyec. S. Proyec. C. Proyec.
0 9.99 9.99 9.99 0.00 0.00
1 20.15 9.99 23.57 -10.17 3.42
2 20.33 9.99 23.57 -10.35 3.24
3 20.51 9.99 23.57 -10.53 3.06
4 20.69 9.99 23.57 -10.71 2.88
5 20.87 9.99 23.57 -10.89 2.70
6 21.05 9.99 23.57 -11.06 2.52
7 21.23 9.99 23.57 -11.24 2.34
8 21.41 9.99 23.57 -11.42 2.16
9 21.59 9.99 23.57 -11.60 1.98
10 21.77 9.99 23.57 -11.78 1.80
11 21.95 9.99 23.57 -11.96 1.62
12 22.13 9.99 23.57 -12.14 1.44
13 22.31 9.99 23.57 -12.32 1.26
14 22.49 9.99 23.57 -12.50 1.08
15 22.67 9.99 23.57 -12.68 0.90
16 22.85 9.99 23.57 -12.86 0.72
17 23.03 9.99 23.57 -13.04 0.54
18 23.21 9.99 23.57 -13.22 0.36
19 23.39 9.99 23.57 -13.40 0.18
20 23.57 9.99 23.57 -13.58 0.00

Fuente: Elaboracin Propia.

-63-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

GRFICO N 4.1.4.

Fuente: Elaboracin Propia

Con respecto al balance oferta demanda de las redes de alcantarillado, este se


analiz sobre el caudal promedio
TABLA N 4.1.12
BALANCE OFERTA - CAMARAS DE DESAGUE
Balance Oferta-
Oferta l.p.s demanda
Demanda Sin
Aos l.p.s. Proyec. C. Proyec. S. Proyec. C. Proyec.
0 9.99 9.99 9.99 0.00 0.00
1 20.15 9.99 22.85 -10.17 2.70
2 20.33 9.99 22.85 -10.35 2.52
3 20.51 9.99 22.85 -10.53 2.34
4 20.69 9.99 22.85 -10.71 2.16
5 20.87 9.99 22.85 -10.89 1.98
6 21.05 9.99 22.85 -11.06 1.80
7 21.23 9.99 22.85 -11.24 1.62
8 21.41 9.99 22.85 -11.42 1.44
9 21.59 9.99 22.85 -11.60 1.26
10 21.77 9.99 22.85 -11.78 1.08
11 21.95 9.99 22.85 -11.96 0.90
12 22.13 9.99 22.85 -12.14 0.72
13 22.31 9.99 22.85 -12.32 0.54
14 22.49 9.99 22.85 -12.50 0.36
15 22.67 9.99 22.85 -12.68 0.18
16 22.85 9.99 22.85 -12.86 0.00
17 23.03 9.99 22.85 -13.04 -0.18
18 23.21 9.99 22.85 -13.22 -0.36
19 23.39 9.99 22.85 -13.40 -0.54
20 23.57 9.99 22.85 -13.58 -0.72
Fuente: Elaboracin Propia del Consultor.

-64-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

GRFICO N 4.1.5

Fuente: Elaboracin Propia de Consultor.

Con respecto al balance oferta demanda de la cmara de desages, este se


analiz sobre el caudal promedio, A continuacin se muestra el Balance de la
Oferta Demanda de la capacidad
TABLA N 4.1.13
BALANCE OFERTA - DEMANDA TRATEMIENTO DE DESAGUE
Demanda Oferta l.p.s Balance Oferta-demanda
Aos l.p.s. Sin Proyec. C. Proyec. S. Proyec. C. Proyec.
0 9.99 9.99 9.99 0.00 0.00
1 20.15 9.99 21.77 -10.17 1.62
2 20.33 9.99 21.77 -10.35 1.44
3 20.51 9.99 21.77 -10.53 1.26
4 20.69 9.99 21.77 -10.71 1.08
5 20.87 9.99 21.77 -10.89 0.90
6 21.05 9.99 21.77 -11.06 0.72
7 21.23 9.99 21.77 -11.24 0.54
8 21.41 9.99 21.77 -11.42 0.36
9 21.59 9.99 21.77 -11.60 0.18
10 21.77 9.99 21.77 -11.78 0.00
11 21.95 9.99 21.77 -11.96 -0.18
12 22.13 9.99 21.77 -12.14 -0.36
13 22.31 9.99 21.77 -12.32 -0.54
14 22.49 9.99 21.77 -12.50 -0.72
15 22.67 9.99 21.77 -12.68 -0.90
16 22.85 9.99 21.77 -12.86 -1.08
17 23.03 9.99 21.77 -13.04 -1.26
18 23.21 9.99 21.77 -13.22 -1.44
19 23.39 9.99 21.77 -13.40 -1.62
20 23.57 9.99 21.77 -13.58 -1.80
Fuente: Elaboracin Propia del Consultor

-65-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

GRAFICO N 4.1.6

Fuente: Elaboracin Propia.

4.5 COSTOS DEL PROYECTO

4.5.1. PARA EL SITEMA DE AGUA POTABLE.


4.5.1.1. Costos en la situacin sin proyecto
Los costos sin proyecto estn referidos por los costos de operatividad y
mantenimiento del sistema de agua potable existente que esta a cargo de la
comunidad de la localidad de Uticyacu a travs de Una Junta Administradora.
Estos costos corresponden a la combinacin de costos de mantenimiento
rutinario (anual), y los costos de mantenimiento peridico que se prev cada 5
aos y 10 aos.
Los Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto de los servicios de agua
y desage, son aquellos que se refieren a costos incurridos en mantener el
sistema actual de agua potable de la localidad, estos costos han sido estimados
basndose en informacin recopilada en la localidad de Uticyacu.
Se esta considerando estos costos por los principales componentes de cada
alternativa propuesta, siendo estos: Captacin del agua, Redes de agua potable,
almacenamiento, lnea de aduccin. Las evaluaciones sern de cada uno de los
componentes mencionados, por lo que es necesario determinar los costos

-66-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA 4.1.14
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 01 Y 02

PRECIOS
DESCRIPCIN. UND CANTIDAD P.UNITARIO
PRIVADOS

COSTOS DE OPERATIVIDAD 6,750.00


Mano de obra especializada Mes 6 750.00 4,500.00
Equipos y herramientas glob 1 1,600.00 1,600.00
servicios varios glob 1 650.00 650.00
Administrador Mes 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 7,050.00
Mano de obra Mes 6 650.00 3,900.00
Materiales. Glob 1 2,500.00 2,500.00
Servicios varios Glob 1 650.00 650.00
SUB TOTAL 13,800.00
Volumen de Agua (M3) 23,520.75
Costo Unitario (s./ m3) 0.59
Fuente: Elaboracin Propia

4.5.1.2 Costos en la situacin Con Proyecto


A.-Costos de Inversin
Los costos de inversin, reinversiones as como los de Operacin y
Mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con
Proyecto, las de capacitacin y educacin sanitaria que son adicionales a los
costos en infraestructura civil se estiman teniendo en cuenta las necesidades de
la administracin del servicio y educacin sanitaria a la poblacin.
Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de Julio
del 2,011, el tipo es de cambio de US$ 1 = S/. 2.76; el ao 0, se considera el
2,011 (ao de ejecucin de las inversiones iniciales del proyecto) y un horizonte
de evaluacin de 20 aos (2,011 al 2031). Los flujos de costos de inversin
incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias para el normal
funcionamiento del sistema, considerando la vida econmica de los equipos y
mquinas propuestos para el Proyecto y la ampliacin del sistema segn el
crecimiento poblacional.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los
costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos,
materiales, equipos y mquinas con impuestos. Los costos indirectos, incluyen
gastos generales (10.00%), gastos administrativos (5.00%) y utilidad (8.00%) y
supervisin (5% de los costos directos). el presupuesto de obra se estima bajo el
supuesto de ejecucin de obras por contrato, dada la magnitud de las obras.

-67-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Los costos en intangibles, incluyen: estudios definitivos (3%) y mitigacin y


control del medio ambiente (2% del costo directo de obras), la adquisicin de
terrenos para la planta de tratamiento de desages se ha incluido dentro de las
obras de tratamiento de aguas residuales.
Los costos de educacin sanitaria se estiman teniendo en cuenta publicidad por
medios audio visuales por radio y televisin para los sistemas de agua y desage
se consideran proporcionalmente; estos costos son comunes en las dos
alternativas y se han estimado teniendo en cuenta publicidad por TV que
considera 2 publicaciones por da al mes, luego un paquete de publicidad diaria
por radio por 30 das.
El anlisis econmico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de
eficiencia, es decir permite analizar la eficiencia econmica del Proyecto desde el
punto de vista de su impacto en el uso de los recursos econmicos del pas. En
las Tablas N 4.1.15 se presentan las inversiones totales de la alternativa nica
para la implementacin del sistema de agua potable a precios de mercado.

Estimacin de los Costos Sociales


Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto formulados hasta el
momento, se procede a convertir los flujos de costos y beneficios a precios de
mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para
ello los factores de correccin.
A partir de los costos de mercado de los insumos que incurren en el sistema de
abastecimiento de agua potable y saneamiento en la localidad de Jos Leonardo
Ortiz que reflejan los costos desde el punto de vista de la entidad ejecutora e
incluyen impuestos, que se establecen en los costos sociales tanto para la
situacin sin proyecto, como para la situacin con proyecto, de las etapas de
preinversin, inversin, y de operacin y mantenimiento segn alternativas
propuestas en el proyecto de mejoramiento y ampliacin del sistema, as como lo
correspondiente a las inversiones futuras.
Dichos costos establecidos desde el punto de vista de la sociedad, no incluyen
los efectos de los esquemas financieros, corrigindose los precios de mercado a
los que se descuenta los impuestos y elimina las distorsiones aplicndose los
parmetros de conversin (a la mano de obra, al uso de divisas para insumos
exportados, entre otros).
La valoracin de mercado de los costos, no es igual a la social debido a una
serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos:
a) Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se consideran como
costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero
para la institucin, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su
efecto social final es nulo;

-68-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

b) Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que


hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se
encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir dichas
distorsiones se estiman los factores de correccin de los bienes y
servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precio
de mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social.
As:
COSTO SOCIAL: Factor de correccin x Costo de mercado
Los factores de correccin se aplican a:
a. Bienes (materiales, insumos y equipos) transables, corresponden a los
bienes importados;
b. Bienes (materiales, insumos y equipos) No transables, corresponden a
los bienes nacionales;
c. Mano de obra no calificada; y
d. Mano de obra calificada.

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CORRECCION

a) CORRECCION DE LOS BIENES TRANSABLES

Precio social = Precio de mercado sin impuestos * PSD

PSD = Precio social de la divisa = 4.08

1
FACTOR DE CORRECCION = ---------------------------------------* PSD
(1+% IGV) (1+% ARANC)
% de arancel promedio de materiales y equipos de proyectos de saneamiento =
5.5%

1
FACTOR DE CORRECCION = ---------------------------------------* PSD
(1+0.18) (1+0.055)

= 0.86

PRECIO SOCIAL = Precio de mercado del bien transable * 0.86

b) CORRECCION DE LOS BIENES NO TRANSABLES

Precio social = Precio de mercado sin impuestos

1
FACTOR DE CORRECCION = ---------------------------------------
(1+% IGV)

1
= --------------------------------------- = 0.847
(1+0.18)

-69-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

PRECIO SOCIAL = Precio de mercado del bien no transable * 0.84

c) CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA

Precio social = Precio de mercado sin impuestos


1
FACTOR DE CORRECCION = ---------------------------------------
(1+% IMP IND*)

1
= --------------------------------------- = 0.909
(1.1)
* Renta 10%

PRECIO SOCIAL = Precio de mercado de la mano de obra calificada * 0.84

d) CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

CORRECCION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA


Factores de correccin normados por RD N 001-2004-EF/68.01

REGION URBANO RURAL


3 Lima Metropolitana 0.86 -
4 Resto costa 0.68 0.57
5 Sierra 0.60 0.41
6 Selva 0.63 0.49

Precio social = Precio de mercado de la mano de obra no calificada * Factor de


correccin correspondiente
Promedio factor MONC urbano sin incluir Lima = 0.34

e) FACTORES DE CORRECCION POR COSTOS DE OPERACIN Y


MANTENIMIENTO

Materiales y equipo nacional 0.84


Materiales y equipo importados 0.86
Mano de obra calificada 0.895
Mano de obra no calificada Segn RD N 001-2004-EF/68.01 (0.680)
Insumos (no transables) 0.84
Combustible 0.66

Alternativa N 01
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas

-70-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03


camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas
residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas
(02 Principales y dos secundarias)
Implemetacin de un Programa de Capacitacin y Educacin
Sanitaria, mitigacin Ambiental.

Alternativa N 02
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Tanques Imhoff con sus respectivos
lechos de secados.
Implemetacin de un Programa de Educacin Sanitaria.

-71-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA 4.1.15
ALTERNATIVA N 01 Y 02
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 607,306.90 438,284.61
1.- MANO DE OBRA 195,317.31 100,938.56
CALIFICADA 41,800.53 0.909 37,996.68
NO CALIFICADA 153,516.78 0.410 62,941.88
2.- MATERIALES E INSUMOS 214,754.41 0.847 181,896.99
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 26,086.64 0.847 22,095.38
COSTO DIRECTO 436,158.36 304,930.93
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 43,615.84 0.847 36,942.61
UTILIDAD (8.00% CD). 34,892.67 0.847 29,554.09
SUB-TOTAL 514,666.86 371,427.63
IGV 18% 92,640.04 66,856.97
B.- INTANGIBLES. 53,884.75 48,981.24
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (6%) 36,438.41 0.909 33,122.52
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO
17,446.33 0.909 15,858.72
(4%CD).
PRESUPUESTO TOTAL. 661,191.65 487,265.85
Fuente: Elaboracin Propia

B.- Costos de Operacin y Mantenimiento


En la situacin con Proyecto, la operacin y mantenimiento de los sistemas de
agua y desage de la localidad de Uticyacu estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de Uticyacu, por lo que, se debe tener en cuenta la modalidad de
administracin del servicio en el marco de los lineamientos del Ministerio de
Vivienda Construccin y Saneamiento referidos a la participacin del sector
privado (PSP) y el funcionamiento eficiente del servicio; que en este caso
consiste en un administrador o conductor para las labores de conduccin o
administracin.
Se consideran los rubros de mano de obra, insumos qumicos para potabilizar
el agua, materiales para el mantenimiento y reparaciones, control de calidad y
herramientas para el desarrollo de los trabajos de operacin y mantenimiento.
Los detalles de los costos de operacin y mantenimiento se presentan en la
Tabla N 3.5.1.18 para las dos alternativas.

Costos Unitarios
Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de agua
potable de la alternativa nica, se presenta en la Tabla N 4.1.16 Y 4.1.17 tanto
a precios de mercado como a precios sociales.

-72-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA 4.1.16.
ALTERNATIVA N 01 Y 02
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
AGUA POTABLE (A PRECIOS DE MERCADO)
COSTO
ANUAL A
DETALLE UND CANTIDAD PRECIO PRECIOS DE
MERCADO
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
1.0 Mano de Obra.
Operador * Mes. 6 325.8 1,954.80
Obrero Mes. 12 434.4 5,212.80
2.0 Materiales Principales.
Cloro. Kg 28.00 25.2 705.60
Otros Materiales. Glb. 1 150 150.00
3.0 Costo Total. 8,023.20
Volumen de Agua (M3) 44,170.75
Costo Unitario (s./ m3) 0.18
Fuente: Elaboracin Propia

TABLA 4.1.17.
ALTERNATIVA N 01 Y 02
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
AGUA POTABLE (A PRECIOS SOCIALES)
COSTO
COSTO ANUAL FACTOR DE ANUAL A
DETALLE UND CANTIDAD PRECIO A PRECIOS DE CORREC- PRECIOS
MERCADO (S/.) CION SOCIALES
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
1.0 Mano de Obra.
Operador * Mes. 6 325.8 1,954.80 0.91 1,777.09
Obrero Mes. 12 434.4 5,212.80 0.41 2,137.25
2.0 Materiales Principales.
Cloro. Kg 28.00 25.2 705.60 0.84 592.70
Otros Materiales. Glb. 1 150 150.00 0.84 126.00
3.0 Costo Total. 8,023.20 4,633.04
Volumen de Agua (M3) 44,170.75 44,170.75
Costo Unitario (s./ m3) 0.18 0.10
Fuente: Elaboracin Propia.

4.5.2. PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.


4.5.2.1. Costos en la situacin sin proyecto
En la situacin Sin Proyecto, los costos de Operacin y Mantenimiento estn
dados por los rubros de mano de obra, materiales y equipos, materiales de
consumo y herramientas para el sistema de alcantarillado. Se presentan costos
para redes de agua potable, cmaras de desage y Lagunas de tratamiento.
Los detalles se presentan en las Tablas siguientes.

-73-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA 4.1.18
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01 Y 02

COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/PROYECTO DE REDES DE ALCANTARILLADO (A PRECIOS DE MERCADO)

PRECIOS FACTOR DE PRECIOS


UND CANTIDAD P.UNITARIO PRIVADOS CORRECCION SOCIALES

1.00 Personal.
Operador de Redes de Alcantarillado. Mes 0.5 750 375.00 0.91 340.91
Operador de Camaras de Bombeo Mes 0.5 650 325.00 0.91 295.45
2.00 Herramientas. glob 1 950 950.00 0.85 805.08
3.00 Equipos. HH 0 287.5 0.00 0.85 0.00
4.00 Materiales. glob 1 250 250.00 0.85 211.86
COSTO ANUAL 1,900.00 1,653.31
VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS SIN
PROYECTO. 9,986.40 9,986.40
COSTO UNITARIO (S/. M3) 0.19 0.17

Fuente: Elaboracin Propia

4.5.2.2 Costos en la situacin Con Proyecto


A.-Costos de Inversin
Los costos de inversin se determinan para las dos alternativas tcnicas
propuestas para el mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado
sanitario y tratamiento de la localidad de Uticyacu; los de operacin y
mantenimiento son los mismos, dado que la Alternativa I es similar a la
alternativa 2.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los
costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos,
materiales, equipos y mquinas con impuestos. Los costos indirectos, incluyen
gastos generales (10.00%), y utilidad (10%) y supervisin (8% de los costos
directos). el presupuesto de obra se estima bajo el supuesto de ejecucin de
obras por contrato, dada la magnitud de las obras.
Los costos en intangibles, incluyen: estudios definitivos (5%) y mitigacin y
control del medio ambiente (2% del costo directo de obras), la adquisicin de
terrenos para la planta de tratamiento de desages se ha incluido dentro de las
obras de tratamiento de aguas residuales.
En las Tablas N 4.1.19 y 4.1.20 se presentan las inversiones que se requieren
para el sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento a precios de mercado y
sociales para las Alternativas I y II.

ALTERNATIVA 01:
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml

-74-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),


Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas
residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas
(02 Principales y dos secundarias)

Implemetacin de un Programa de Capacitacin y Educacin


Sanitaria, mitigacin Ambiental.

TABLA 4.1.19
ALTERNATIVA N 01
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 969,741.24 764,505.88
1.- MANO DE OBRA 171,937.34 97,440.29
CALIFICADA 53,999.96 0.909 49,085.96
NO CALIFICADA 117,937.38 0.410 48,354.33
2.- MATERIALES E INSUMOS 404,179.17 0.847 342,339.76
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 120,336.55 0.847 101,925.06
COSTO DIRECTO 696,453.06 541,705.10
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 69,645.31 0.847 58,989.57
UTILIDAD (8.00% CD). 55,716.24 0.847 47,191.66
SUB-TOTAL 821,814.61 647,886.34
IGV 18% 147,926.63 116,619.54
B.- INTANGIBLES. 86,042.60 78,212.72
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (8%) 58,184.47 0.909 52,889.69
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO
27,858.12 0.909 25,323.03
(4%CD).
PRESUPUESTO TOTAL. 1,055,783.84 842,718.60
Fuente: Elaboracin Propia.

B.- Costos de Operacin y Mantenimiento Para la Alternativa N 01

-75-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Los costos de operacin y mantenimiento de redes de recoleccin son iguales


para las dos alternativas; las plantas de tratamiento tienen diferencias en sus
costos, los costos se estiman bajo los mismos criterios que los costos para el
sistema de agua. En la Tabla N 4.1.20 se aprecia la estimacin de costos de
operacin y mantenimiento de redes de alcantarillado, lagunas facultativas.

TABLA 4.1.20
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01
FACTO R DE
PRECIOS CO RRECCIO PRECIO S
UND CANTIDAD P.UNITARIO PRIVADOS N SOCIALES

1.00 Personal.
Operador de Redes de Alcantarillado. Mes 2 750 1,500.00 0.91 1,363.64
Operador de Camaras de Bombeo Mes 2 650 1,300.00 0.91 1,181.82
Operador de Mantenimiento de Laguna Facultativas Mes 2 650 1,300.00 0.91 1,181.82
2.00 Herramientas. glob 1 950 950.00 0.85 805.08
3.00 Equipos. HH 18 287.5 5,175.00 0.85 4,385.59
4.00 Materiales. glob 1 250 250.00 0.85 211.86
COSTO ANUAL 10,475.00 9,129.82
VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS CON PROYECTO. 20,152.56 20,152.56
COSTO UNITARIO (S/. M3) 0.52 0.45
Fuente: Elaboracin Propia.

ALTERNATIVA 02:
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

690.45 Ml, Construccin de Tanques Imhoff con sus respectivos


lechos de secados.
Implemetacin de un Programa de Educacin Sanitaria.

TABLA 4.1.21
ALTERNATIVA N 02
INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE
MERCADO Y SOCIALES
(En Nuevos Soles a Abril del 2012)
DESCRIPCIN/RUBRO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES
A.- TANGIBLES. 1,035,486.41 817,348.79
1.- MANO DE OBRA 180,534.21 102,312.30
CALIFICADA 56,699.96 0.909 51,540.26
NO CALIFICADA 123,834.25 0.410 50,772.04
2.- MATERIALES E INSUMOS 424,388.13 0.847 359,456.74
3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 126,353.38 0.847 107,021.31
COSTO DIRECTO 731,275.71 568,790.36
GASTOS GENERALES (10.00% CD). 73,127.57 0.847 61,939.05
UTILIDAD (10.00% CD). 73,127.57 0.847 61,939.05
SUB-TOTAL 877,530.86 692,668.47
IGV 18% 157,955.55 124,680.32
B.- INTANGIBLES. 134,613.23 122,363.43
1.- GASTOS DE SUPERVISIN (8%) 82,838.91 0.909 75,300.57
1.- GASTOS DE ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO (5%). 51,774.32 0.909 47,062.86
PRESUPUESTO TOTAL. 1,170,099.64 939,712.22
Fuente: Elaboracin Propia

C.- Costos de Operacin y Mantenimiento para la Alternativa N 02


Los costos de operacin y mantenimiento de redes de recoleccin son iguales
para las dos alternativas; las plantas de tratamiento tienen diferencias en sus
costos, los costos se estiman bajo los mismos criterios que los costos para el
sistema de agua. En la Tabla N 4.1.22 se aprecia la estimacin de costos de
operacin y mantenimiento de redes de alcantarillado, Tanque Imhoff.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA 4.1.22
COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 02
FACTO R DE
PRECIO S CORRECCIO PRECIOS
UND CANTIDAD P.UNITARIO PRIVADO S N SOCIALES
1.00 Personal.
Operador de Redes de Alcantarillado. Mes 4 750 3,000.00 0.91 2,727.27
Operador de Camaras de Bombeo Mes 4 650 2,600.00 0.91 2,363.64
Operador de Mantenimiento de Laguna Facultativas Mes 4 650 2,600.00 0.91 2,363.64
2.00 Herramientas. glob 1 950 950.00 0.85 805.08
3.00 Equipos. HH 30 287.5 8,625.00 0.85 7,309.32
4.00 Materiales. glob 1 250 250.00 0.85 211.86
COSTO ANUAL 18,025.00 15,780.82
VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS CON PROYECTO. 20,152.56 20,152.56
COSTO UNITARIO (S/. M3) 0.89 0.78
Fuente: Elaboracin Propia

4.5.3 COSTOS INCREMENTALES


Los Costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en
situacin Con Proyecto menos los costos calculados en situacin Sin
Proyecto en los cuadros posteriores se presentan los costos incrementales
para la alternativa 01y 02 con costos privados y sociales respectivamente.
Los costos incrementales de operacin y mantenimiento, que resultan de la
diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto.

A.- COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

-78-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.23
PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N 01 Y 02
(EN NUEVOS SOLES)

POBLACIO PRODUC-
N TOTAL POBLACION CION DE FLUJO NETO A
(N de CONECTAD FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS AGUA COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
AOS Hab) A (% ) SERVICIO (N Fam.) (S/. ao) (m3/ao) (PRECIOS SOCIALES, S/.) (S/.)

OPERACI
N Y
ANTI- ANTI- INVER- MANTENI- TOTAL
GUAS NUEVAS TOTAL GUAS NUEVAS TOTAL SIONES MIENTO COSTOS
0 684 50% 60 487,266 0 487,266 -487,266
1 690 100% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98 44,171 0 -6,374 -6,374 89,674
2 696 100% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36 44,536 0 -6,336 -6,336 90,798
3 702 100% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75 44,901 0 -6,298 -6,298 91,922
4 709 100% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13 45,266 0 -6,259 -6,259 93,046
5 715 100% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51 45,631 0 -6,221 -6,221 94,170
6 721 100% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89 45,996 0 -6,183 -6,183 95,295
7 727 100% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28 46,362 0 -6,144 -6,144 96,419
8 733 100% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66 46,727 0 -6,106 -6,106 97,543
9 739 100% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04 47,092 0 -6,068 -6,068 98,667
10 746 100% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42 47,457 0 -6,029 -6,029 99,791
11 752 100% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81 47,822 0 -5,991 -5,991 100,915
12 758 100% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19 48,187 0 -5,953 -5,953 102,039
13 764 100% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57 48,552 0 -5,915 -5,915 103,163
14 770 100% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95 48,917 0 -5,876 -5,876 104,287
15 776 100% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34 49,283 0 -5,838 -5,838 105,411
16 782 100% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72 49,648 0 -5,800 -5,800 106,535
17 789 100% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10 50,013 0 -5,761 -5,761 107,659
18 795 100% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48 50,378 0 -5,723 -5,723 108,784
19 801 100% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87 50,743 0 -5,685 -5,685 109,908
20 807 100% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25 51,108 0 -5,646 -5,646 111,032
Fuente: Elaboracin Propia

-79-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

B.- COSTOS INCREMENTALES PARA EL ALCANTARILLADO.


TABLA N 4.1.24
PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES DEL ALCANTARILLADO.
ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)
Costo de Inversin Costo de Total de Valor
Poblacin Factor de
Poblacin Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Costos Actual a
AO Conectada Descuento
Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Incremental Precios
% 11%
C/Proyecto. Privados S/Proyecto. es socilaes
0 1,055,783.84 1,900.00 1,053,883.84 1.0000 1,053,883.84
1 690 100% 690 10,475.00 10,475.00 1,900.00 8,575.00 0.9091 7,795.45
2 696 100% 696 10,568.43 10,568.43 1,900.00 8,668.43 0.8264 7,164.00
3 702 100% 702 10,661.87 10,661.87 1,900.00 8,761.87 0.7513 6,582.92
4 709 100% 709 10,755.30 10,755.30 1,900.00 8,855.30 0.6830 6,048.29
5 715 100% 715 10,848.74 10,848.74 1,900.00 8,948.74 0.6209 5,556.46
6 721 100% 721 10,942.17 10,942.17 1,900.00 9,042.17 0.5645 5,104.07
7 727 100% 727 11,035.60 11,035.60 1,900.00 9,135.60 0.5132 4,688.01
8 733 100% 733 11,129.04 11,129.04 1,900.00 9,229.04 0.4665 4,305.41
9 739 100% 739 11,222.47 11,222.47 1,900.00 9,322.47 0.4241 3,953.64
10 746 100% 746 11,315.91 11,315.91 1,900.00 9,415.91 0.3855 3,630.24
11 752 100% 752 11,409.34 11,409.34 1,900.00 9,509.34 0.3505 3,332.97
12 758 100% 758 11,502.78 11,502.78 1,900.00 9,602.78 0.3186 3,059.74
13 764 100% 764 11,596.21 11,596.21 1,900.00 9,696.21 0.2897 2,808.65
14 770 100% 770 11,689.64 11,689.64 1,900.00 9,789.64 0.2633 2,577.92
15 776 100% 776 11,783.08 11,783.08 1,900.00 9,883.08 0.2394 2,365.93
16 782 100% 782 11,876.51 11,876.51 1,900.00 9,976.51 0.2176 2,171.18
17 789 100% 789 11,969.95 11,969.95 1,900.00 10,069.95 0.1978 1,992.29
18 795 100% 795 12,063.38 12,063.38 1,900.00 10,163.38 0.1799 1,827.97
19 801 100% 801 12,156.81 12,156.81 1,900.00 10,256.81 0.1635 1,677.07
20 807 100% 807 12,250.25 12,250.25 1,900.00 10,350.25 0.1486 1,538.50

Fuente: Elaboracin Propia.

TABLA N 4.1.25
PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES DEL ALCANTARILLADO.
ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)
Costo de Inversin Costo de Total de Valor
Poblacin Factor de
Poblacin Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Costos Actual a
AO Conectada Descuento
Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Incremental Precios
% 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. es socilaes
0 842,718.60 1,653.31 841,065.29 1.0000 841,065.29
1 690 100% 690 9,129.82 9,129.82 1,653.31 7,476.50 0.9091 6,796.82
2 696 100% 696 9,211.25 9,211.25 1,653.31 7,557.94 0.8264 6,246.23
3 702 100% 702 9,292.69 9,292.69 1,653.31 7,639.37 0.7513 5,739.57
4 709 100% 709 9,374.12 9,374.12 1,653.31 7,720.81 0.6830 5,273.42
5 715 100% 715 9,455.56 9,455.56 1,653.31 7,802.24 0.6209 4,844.58
6 721 100% 721 9,536.99 9,536.99 1,653.31 7,883.68 0.5645 4,450.13
7 727 100% 727 9,618.43 9,618.43 1,653.31 7,965.11 0.5132 4,087.36
8 733 100% 733 9,699.86 9,699.86 1,653.31 8,046.55 0.4665 3,753.78
9 739 100% 739 9,781.30 9,781.30 1,653.31 8,127.99 0.4241 3,447.06
10 746 100% 746 9,862.73 9,862.73 1,653.31 8,209.42 0.3855 3,165.09
11 752 100% 752 9,944.17 9,944.17 1,653.31 8,290.86 0.3505 2,905.89
12 758 100% 758 10,025.60 10,025.60 1,653.31 8,372.29 0.3186 2,667.67
13 764 100% 764 10,107.04 10,107.04 1,653.31 8,453.73 0.2897 2,448.74
14 770 100% 770 10,188.48 10,188.48 1,653.31 8,535.16 0.2633 2,247.58
15 776 100% 776 10,269.91 10,269.91 1,653.31 8,616.60 0.2394 2,062.75
16 782 100% 782 10,351.35 10,351.35 1,653.31 8,698.03 0.2176 1,892.95
17 789 100% 789 10,432.78 10,432.78 1,653.31 8,779.47 0.1978 1,736.97
18 795 100% 795 10,514.22 10,514.22 1,653.31 8,860.90 0.1799 1,593.71
19 801 100% 801 10,595.65 10,595.65 1,653.31 8,942.34 0.1635 1,462.14
20 807 100% 807 10,677.09 10,677.09 1,653.31 9,023.78 0.1486 1,341.33

Fuente: Elaboracin Propia

-80-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.26
PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES DEL ALCANTARILLADO.
ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)
Costo de Inversin Costo de Total de Valor
Poblacin Factor de
Poblacin Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Costos Actual a
AO Conectada Descuento
Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Incremental Precios
% 11%
C/Proyecto. Privados S/Proyecto. es socilaes
0 1,170,099.64 1,900.00 1,168,199.64 1.0000 1,168,199.64
1 690 100% 690 18,025.00 18,025.00 1,900.00 16,125.00 0.9091 14,659.09
2 696 100% 696 18,185.78 18,185.78 1,900.00 16,285.78 0.8264 13,459.32
3 702 100% 702 18,346.56 18,346.56 1,900.00 16,446.56 0.7513 12,356.54
4 709 100% 709 18,507.33 18,507.33 1,900.00 16,607.33 0.6830 11,343.03
5 715 100% 715 18,668.11 18,668.11 1,900.00 16,768.11 0.6209 10,411.68
6 721 100% 721 18,828.89 18,828.89 1,900.00 16,928.89 0.5645 9,555.92
7 727 100% 727 18,989.67 18,989.67 1,900.00 17,089.67 0.5132 8,769.70
8 733 100% 733 19,150.45 19,150.45 1,900.00 17,250.45 0.4665 8,047.46
9 739 100% 739 19,311.22 19,311.22 1,900.00 17,411.22 0.4241 7,384.06
10 746 100% 746 19,472.00 19,472.00 1,900.00 17,572.00 0.3855 6,774.77
11 752 100% 752 19,632.78 19,632.78 1,900.00 17,732.78 0.3505 6,215.23
12 758 100% 758 19,793.56 19,793.56 1,900.00 17,893.56 0.3186 5,701.44
13 764 100% 764 19,954.34 19,954.34 1,900.00 18,054.34 0.2897 5,229.70
14 770 100% 770 20,115.11 20,115.11 1,900.00 18,215.11 0.2633 4,796.61
15 776 100% 776 20,275.89 20,275.89 1,900.00 18,375.89 0.2394 4,399.04
16 782 100% 782 20,436.67 20,436.67 1,900.00 18,536.67 0.2176 4,034.12
17 789 100% 789 20,597.45 20,597.45 1,900.00 18,697.45 0.1978 3,699.19
18 795 100% 795 20,758.23 20,758.23 1,900.00 18,858.23 0.1799 3,391.82
19 801 100% 801 20,919.00 20,919.00 1,900.00 19,019.00 0.1635 3,109.76
20 807 100% 807 21,079.78 21,079.78 1,900.00 19,179.78 0.1486 2,850.95
Fuente: Elaboracin Propia

TABLA N 4.1.27
PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES DEL ALCANTARILLADO.
ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)
Costo de Inversin Costo de Total de Valor
Poblacin Factor de
Poblacin Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Costos Actual a
AO Conectada Descuento
Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Incremental Precios
% 11%
C/Proyecto. Privados S/Proyecto. es socilaes
0 939,712.22 1,653.31 938,058.91 1.0000 938,058.91
1 690 100% 690 15,780.82 15,780.82 1,653.31 14,127.50 0.9091 12,843.19
2 696 100% 696 15,921.58 15,921.58 1,653.31 14,268.26 0.8264 11,791.95
3 702 100% 702 16,062.34 16,062.34 1,653.31 14,409.02 0.7513 10,825.71
4 709 100% 709 16,203.10 16,203.10 1,653.31 14,549.79 0.6830 9,937.70
5 715 100% 715 16,343.86 16,343.86 1,653.31 14,690.55 0.6209 9,121.67
6 721 100% 721 16,484.62 16,484.62 1,653.31 14,831.31 0.5645 8,371.89
7 727 100% 727 16,625.38 16,625.38 1,653.31 14,972.07 0.5132 7,683.04
8 733 100% 733 16,766.14 16,766.14 1,653.31 15,112.83 0.4665 7,050.25
9 739 100% 739 16,906.90 16,906.90 1,653.31 15,253.59 0.4241 6,469.01
10 746 100% 746 17,047.66 17,047.66 1,653.31 15,394.35 0.3855 5,935.19
11 752 100% 752 17,188.42 17,188.42 1,653.31 15,535.11 0.3505 5,444.96
12 758 100% 758 17,329.18 17,329.18 1,653.31 15,675.87 0.3186 4,994.82
13 764 100% 764 17,469.94 17,469.94 1,653.31 15,816.63 0.2897 4,581.51
14 770 100% 770 17,610.70 17,610.70 1,653.31 15,957.39 0.2633 4,202.08
15 776 100% 776 17,751.46 17,751.46 1,653.31 16,098.15 0.2394 3,853.77
16 782 100% 782 17,892.22 17,892.22 1,653.31 16,238.91 0.2176 3,534.06
17 789 100% 789 18,032.98 18,032.98 1,653.31 16,379.67 0.1978 3,240.63
18 795 100% 795 18,173.75 18,173.75 1,653.31 16,520.43 0.1799 2,971.34
19 801 100% 801 18,314.51 18,314.51 1,653.31 16,661.19 0.1635 2,724.24
20 807 100% 807 18,455.27 18,455.27 1,653.31 16,801.95 0.1486 2,497.50
Fuente: Elaboracin Propia

-81-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

4.5.4 CRONOGRAMA DE INVERSIN:


Los costos de inversin iniciales para el Proyecto en su conjunto (sistemas de
agua y Alcantarillado) de la alternativa de menor costo, a ejecutarse el ao
2,012, a precios de mercado ascienden en total a S/. 1 716,975.48. Los
detalles en inversiones iniciales y futuras y el total se presentan en la Tabla N
4.1.28.

TABLA N 4.1.28
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
ALTERNATIVA N 01
(EN NUEVOS SOLES)
CRONOGRAMA DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
A OS
D ESC R IP C ION
0 1 \\\\ 20 T OT A L

A. INVERSION TANGIBLE UNIDAD METRADO 1,577,048.14 1,577,048.14


1 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 436,158.36 436,158.36
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO GLB 1 696,453.06 696,453.06
GASTOS GENERALES (10%) 113,261.14 113,261.14
UTILIDAD (8%) 90,608.91 90,608.91
I.G.V (18 %) 240,566.67 240,566.67
B. INVERSION INTANGIBLE 139,927.35 139,927.35
3 Supervisin (6.0 %) GLB 1 94,622.89 94,622.89
4 Expediente Tcnico (4.0) GLB 1 45,304.46 45,304.46
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1,716,975.48 0 0 0 1,716,975.48
Fuente: Elaboracin Propia.

TABLA N 4.1.29
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
ALTERNATIVA N 02
(EN NUEVOS SOLES)

CRONOGRAMA DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 02
A OS
D ESC R IP C ION
0 1 \\\\ 20 T OT A L

A. INVERSION TANGIBLE UNIDAD METRADO 1,653,086.65 1,653,086.65


1 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 436,158.36 436,158.36
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO GLB 1 731,275.71 731,275.71
GASTOS GENERALES (10%) 116,743.41 116,743.41
UTILIDAD (10%) 116,743.41 116,743.41
I.G.V (18 %) 252,165.76 252,165.76
B. INVERSION INTANGIBLE 214,901.26 214,901.26
3 Supervisin (8.0*CD) GLB 1 132,246.93 132,246.93
4 Expediente Tcnico (5.0*CT) GLB 1 82,654.33 82,654.33
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1,867,987.91 0 0 0 1,867,987.91
Fuente: Elaboracin Propia

-82-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

4.6 BENEFICIOS DE LA INVERSION


A.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
El abastecimiento de agua en la localidad de Uticyacu, actualmente tiene
problemas serios referidos fundamentalmente a la calidad del agua, desperfectos
en la captacin, fugas y desperdicios en las lneas de distribucin y finalmente
inadecuada gestin de los servicios sumados a la falta de cobertura, los cuales
contribuyen a la insalubridad y altos ndices de enfermedades gastro-intestinales,
y parasitosis, debido al consumo de agua insalubre y deficiencias en el sistema
de desage, lo que causa a su vez gastos de los pobladores en tratamientos y
curaciones, empeorando as su situacin de los sectores que no cuentan con el
servicio, que son los sectores mas pobres total.
Este contexto de la situacin actual y proyectada del sistema de agua, se ha
tomado en cuenta para establecer los beneficios econmicos del proyecto, estos
beneficios estn conformados por los antiguos y nuevos usuarios, que percibirn
en el caso de los primeros- los beneficios de contar con agua de mejor calidad y
en el caso de los segundos acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor
volumen de agua segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos del
proyecto resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin de recursos
(que en este caso consiste en la valoracin del tiempo de acarreo, generalmente
realizada por las madres y la liberacin de las otras fuentes de agua actualmente
utilizadas por las familias no conectadas a red pblica) mas el consumo adicional
de agua con Proyecto; por el nmero de conexiones nuevas.
Para la estimacin de los beneficios, previamente se ha calculado el costo
alternativo del agua o valoracin social del tiempo utilizado en el acarreo del
lquido elemento, incurrido por los habitantes al no estar conectados al sistema
de red pblica. La informacin correspondiente se ha estimado teniendo en
cuenta el consumo por el acarreo desde las piletas hasta su vivienda; de 160
litros /da (4.8 m3/mes/viv) a travs de 4 viajes diarios de 60 minutos cada uno; al
cual se adiciona el pago de S/. 0.7 / familia mes (cada pileta abastece a 10
familias y en conjunto pagan S/. 7.02 / pileta mes). El promedio de consumo as
como el valor social del agua (o valoracin del acarreo) se presentan en la Tabla
N 4.1.30
TABLA N 4.1.30
DATOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.
3
Consumo de los no conectados al sistema (m /mes/vivi.) 4.80
3
Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m )
5
N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable
60
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
15
Costos de operacin y mantenimiento del sistema actual de agua (S/./ao)
8,023
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicin) 0.5
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
31.6
Fuente: Elaboracin Propia

-83-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que
asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la
disposicin a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la
curva de la demanda, la misma que se ha establecido teniendo en cuenta el
volumen consumido por las familias que se abastecen de piletas pblicas y el
valor social del agua, presentados en el cuadro N 54, el consumo micro medido
adoptado para la localidad (27.80 m3/Conex.) y la tarifa unitaria de S/. 0.7 m3
resulta de la ponderacin del pago mensual que actualmente realizan las
conexiones domsticas, entre el consumo actual de las familias conectadas al
servicios.
Para completar la informacin necesaria en la construccin de la curva de
demanda, se consider el consumo de saturacin, teniendo en cuenta el
consumo de los conectados sin medicin con Proyecto (31.60 m3/Conex.). La
funcin demanda resultante es la siguiente:

Ecuacin de demanda
Q = 31.60 5.36 P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
Teniendo en cuenta esta funcin demanda, el consumo actual de agua de las
familias no conectadas al sistema (15.00m3/viv./mes) y el precio econmico o
valor social del agua (S/. 3.10 / m3), se ha establecido el excedente del
consumidor (rea bajo la curva de demanda, compuesta por la liberacin de
recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), detallada en
el Grfico N 01.
GRAFICO N 01
BENEFICIOS PARA NUEVOS USUARIOS

Fuente: Elaboracin Propia.

Donde:

-84-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

P = Precio (S/. x m3)


Q = Cantidad de agua (m3 / Conexin / mes)
El beneficio por liberacin de recursos estar dado por el rea: 4.8 x 5.00 del
grfico N 01, siendo el resultado de S/. 24.00; el beneficio por acceso al servicio
o por mayor consumo de agua micro medida lo estar por el rea: (5.00-
0.70)*(27.84.8)/2 0.70*(27.8-4.80), siendo el resultado de S/. 39.85/usuario
medido. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo
medido (bajo el supuesto de que las conexiones nuevas sern micro medidas)
es:
Para usuarios con medicin
a, Beneficios por recursos liberados (S/, / fam/mes) 24.00
b, Beneficios por incremento del consumo de agua (S/, /
fam/mes) 65.69
c, Beneficios brutos totales (S/, / fam/mes) 89.69

Cabe explicar que el volumen de consumo actual de agua de los habitantes que
se abastecen a travs de piletas (15.00 m3/mes/familia) y el costo alternativo del
agua o valor social del agua acarreada (S/. 3.10 / m3) son estimaciones
efectuadas teniendo en cuenta las encuestas efectuadas en la localidad de
Uticyacu y la distancia promedio entre la vivienda y las piletas de la localidad,
detallados en los Anexos, el volumen micro medido (27.80 m3/mes/conexin) y
las tarifas por m3 de agua se han tomado de las estadsticas en la Regin
Cajamarca; igualmente el consumo de saturacin, (31.60 m3/mes/conexin) se
han tomado de los datos de consumo de la Poblacin de la localidad.

Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en


cuenta estos beneficios unitarios por la proyeccin de conexiones nuevas. Los
beneficios en las dos alternativas son los mismos.

GRAFICO N 02
BENEFICIOS DE LOS ANTIGUOS USUARIOS

Fuente: Elaboracin Propia.

-85-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Q = 31.60 5.36 P
Donde:
P = S/. x m3
Q = m3 / Conexin mes.
El beneficio para los usuarios antiguos que pasarn a ser medidos, estar dado
por el bienestar social considerado como el incremento de consumo de agua y la
mejora de la calidad, dado por el rea: (27.80 15) x (3.10-0.70)/2 -- (27.80
15.00)*0.70 del grfico N 02, que viene a ser la diferencia entre el consumo
micro medido (31.60 m3/mes/conexin) menos el volumen de consumo de agua
con restriccin de los conectados al sistema, sin proyecto (15 m3/mes/conexin)
por el precio que corresponde a este nivel de consumo, calculado a travs de la
curva de demanda (S/. 3.10 m3).

Para el sector no medido el rea de beneficios por incremento de consumo es


como sigue: ((31.60 15) x 3.10)/2, siendo el resultado de S/. 25.73/usuario sin
medicin.
Las proyecciones de los beneficios con proyecto se realizan teniendo en cuenta
los beneficios unitarios por la proyeccin de conexiones antiguas con medicin.
Los resultados de estimacin de beneficios se presentan en la Tabla N 4.1.31.

TABLA N 4.1.31
FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES ATRIBUIBLES AL PROYECTO DE AGU

POBLACIO
N TOTAL POBLACION
(N de CONECTAD FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS
AOS Hab) A (% ) SERVICIO (N Fam.) (S/. ao)

ANTI- ANTI-
GUAS NUEVAS TOTAL GUAS NUEVAS TOTAL
0 684 50% 60
1 690 100% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98
2 696 100% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36
3 702 100% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75
4 709 100% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13
5 715 100% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51
6 721 100% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89
7 727 100% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28
8 733 100% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66
9 739 100% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04
10 746 100% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42
A
11 752 100% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81
12 758 100% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19
P
13 764 100% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57
O
14 770 100% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95
T
15 776 100% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34
16 782 100% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72
A
17 789 100% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10
B
18 795 100% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48
L
19 801 100% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87
E
20 807 100% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25

Fuente: Elaboarcin Propia.

-86-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

B.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO


En la actualidad en la localidad de Uticyacu existen serios problemas referidos a
la salud de la poblacin como: altas tasas de insalubridad como consecuencia
del deficiente servicio de alcantarillado, de evacuacin de excretas y falta de
educacin sanitaria en la poblacin. Frente a estos problemas, las dos
alternativas planteadas consideran el mejoramiento del sistema de desage que
comprende: conexiones domiciliarias, colectores principales, redes de
recoleccin y planta de tratamiento de aguas residuales.
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos
usuarios del sistema, 1) por que tendrn acceso al servicio de evacuacin de
desages, atribuido al componente alcantarillado y 2) por que la localidad estar
libre de contaminacin y malos olores, este beneficio es atribuido al componente
tratamiento de aguas residuales, cuyos beneficiarios se considera a la poblacin
de la localidad de Uticyacu. Los beneficios en ambas alternativas son iguales y
no son cuantificables, las diferencias estn relacionadas a las obras civiles de
cada alternativa.

Primero, se definieron las obras del sistema de alcantarillado o desage


domstico, cuyos beneficiarios son directamente identificables como nuevos
usuarios de este servicio, referidos a aquellos que se beneficiarn con una
conexin domiciliaria de desage, luego aquellos que se benefician con las obras
de tratamiento de aguas residuales; determinndose as dos grupos de
beneficiarios de las obras que sern evaluados directamente en forma separada,
los costos atribuidos a estos beneficios son:

a.1.- Costos sociales atribuidos a beneficios del componente alcantarillado


Estos costos estn conformados por conexiones domiciliarias, colectores
principales redes recolectoras y lnea de impulsin. Para estas obras, se ha
considerado los costos de inversin correspondientes a cada alternativa (Tablas
de Anexos) y los costos de operacin y mantenimiento se calcularon teniendo en
cuenta los costos unitarios estimados para el sistema de Alcantarillado. Los
beneficiarios de estas obras lo constituyen todos los nuevos y antiguos usuarios
conectados al Sistema de Alcantarillado Sanitario, quienes percibirn el bienestar
social de contar con servicio de evacuacin de sus desages domsticos, estos
beneficios son iguales en las dos alternativas.

a.2.- Costos sociales atribuidos a beneficios del componente Tratamiento


El componente tratamiento est constituido por la planta de tratamiento y la
descarga. Se consideran los costos de inversin correspondientes a cada
alternativa (Tablas de Anexos) y los costos de operacin y mantenimiento, similar
al anterior, se estimaron teniendo en cuenta los costos unitarios establecidos
para el caso..Los beneficiarios de este conjunto de obras lo toda la poblacin de
la localidad, quienes percibirn el bienestar social de contar con un ambiente
sano, libre de contaminacin, sin presencia de olores, mosquitos y zancudos ni

-87-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

lodazales formados por los desages domsticos en las calles de la Localidad de


Uticyacu.

4.7 EVALUACION SOCIAL


ALTERNATIVA 01
SISTEMA DE AGUA POTABLE
a.- Metodologa Costo/Beneficio
Para evaluar econmicamente el Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de
Agua de la localidad de Uticyacu, se ha utilizado la metodologa
COSTO/BENEFICIO para evaluar el componente de redes de agua potable,
siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs)
es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que
la tasa de descuento social (10%) siendo el ao 0, el 2,012. La tasa de
descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economa y
Finanzas.

Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (2012-


2031). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el
2,012, inversiones necesarias para asegurar la prestacin del servicio en las
mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del
Proyecto.

Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a la Alternativa I,


basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios
sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se presenta en los
Anexos. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los
siguientes:

Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se


utilizara una taza de descuento de 10% establecida por el MEF, dado que este
refleja el costo social del Capital invertido por el gobierno.

Como resultado de la comparacin de los costos a precios sociales, se han


obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa propuesta.

Los resultados de evaluacin para este componente nos arrojan los siguientes
resultados

VAN social 338,462.53


TIR social 18.86%

-88-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
b.- Metodologa Costo/efectividad
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes al sistema de
alcantarillado, basado en los costos y e inversiones, se ha establecido el flujo de
caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se
presenta en los Anexos.

Como mtodo de evaluacin del sistema de alcantarillado se aplicar el mtodo


costo efectividad, utilizando el indicador de evaluacin del ndice costo
efectividad (ICE).

Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se


utilizara una taza de descuento de 10% establecida por el MEF, dado que este
refleja el costo social del Capital invertido por el gobierno.

Como resultado de la comparacin de los costos a precios sociales, se han


obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa propuesta.
Los resultados de evaluacin para este componente nos arrojan los siguientes
resultados
VAN SOCIAL 909,229.05
BENEFICIARIOS 807
ICE 1,126.51

Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran


que la Alternativa 1 del Proyecto de Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de
Agua para la localidad de Uticyacu, es viable desde el punto de vista social,
reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las Obras de
Mejoramiento y Ampliaciones programadas para el Proyecto, superan a todos los
costos.

ALTERNATIVA II
SISTEMA DE AGUA POTABLE
a.- Metodologa Costo/Beneficio
Para evaluar econmicamente el Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de
Agua de la localidad de Uticyacu, se ha utilizado la metodologa
COSTO/BENEFICIO para evaluar el componente de redes de agua potable,
siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs)
es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que
la tasa de descuento social (10%) siendo el ao 0, el 2,012. La tasa de
descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economa y
Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (2012-
2031). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el
2,012, inversiones necesarias para asegurar la prestacin del servicio en las

-89-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del


Proyecto.
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a la Alternativa I,
basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios
sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se presenta en los
Anexos. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los
siguientes:
Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se
utilizara una taza de descuento de 11% establecida por el MEF, dado que este
refleja el costo social del Capital invertido por el gobierno.
Como resultado de la comparacin de los costos a precios sociales, se han
obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa propuesta.
Los resultados de evaluacin para este componente nos arrojan los siguientes
resultados.

VAN social 338,462.53


TIR social 18.86%

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
b.- Metodologa Costo/efectividad
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes al sistema de
alcantarillado, basado en los costos y e inversiones, se ha establecido el flujo de
caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se
presenta en los Anexos.

Como mtodo de evaluacin del sistema de alcantarillado se aplicar el mtodo


costo efectividad, utilizando el indicador de evaluacin del ndice costo
efectividad (ICE).

Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se


utilizara una taza de descuento de 11% establecida por el MEF, dado que este
refleja el costo social del Capital invertido por el gobierno.

Como resultado de la comparacin de los costos a precios sociales, se han


obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa propuesta.

Los resultados de evaluacin para este componente nos arrojan los siguientes
resultados
VAN SOCIAL 1,066,133.41
BENEFICIARIOS 807
ICE 1,320.91

-90-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.32
EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA I y II
(A PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)

POBLACIO PRODUC-
N TOTAL POBLACION CION DE FLUJO NETO A
(N de CONECTAD FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS AGUA COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
AOS Hab) A (% ) SERVICIO (N Fam.) (S/. ao) (m3/ao) (PRECIOS SOCIALES, S/.) (S/.)

OPERACI
N Y
ANTI- ANTI- INVER- MANTENI- TOTAL
GUAS NUEVAS TOTAL GUAS NUEVAS TOTAL SIONES MIENTO COSTOS
0 684 50% 60 487,266 0 487,266 -487,266
1 690 100% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98 44,171 0 -6,374 -6,374 89,674
2 696 100% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36 44,536 0 -6,336 -6,336 90,798
3 702 100% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75 44,901 0 -6,298 -6,298 91,922
4 709 100% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13 45,266 0 -6,259 -6,259 93,046
5 715 100% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51 45,631 0 -6,221 -6,221 94,170
6 721 100% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89 45,996 0 -6,183 -6,183 95,295
7 727 100% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28 46,362 0 -6,144 -6,144 96,419
8 733 100% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66 46,727 0 -6,106 -6,106 97,543
9 739 100% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04 47,092 0 -6,068 -6,068 98,667
10 746 100% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42 47,457 0 -6,029 -6,029 99,791
11 752 100% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81 47,822 0 -5,991 -5,991 100,915
12 758 100% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19 48,187 0 -5,953 -5,953 102,039
13 764 100% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57 48,552 0 -5,915 -5,915 103,163
14 770 100% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95 48,917 0 -5,876 -5,876 104,287
15 776 100% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34 49,283 0 -5,838 -5,838 105,411
16 782 100% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72 49,648 0 -5,800 -5,800 106,535
17 789 100% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10 50,013 0 -5,761 -5,761 107,659
18 795 100% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48 50,378 0 -5,723 -5,723 108,784
19 801 100% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87 50,743 0 -5,685 -5,685 109,908
20 807 100% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25 51,108 0 -5,646 -5,646 111,032
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en base a informacin recopilada en la localidad de Uticyacu. VAN social 338,462.53
Tasa de Descuento : 10% TIR social 18.86%

Fuente: Elaboracin Propia.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.33
EVALUACION SOCIAL DEL ALCANTARILLADO ALTERNATIVA N 01
A PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Total de Valor
Poblacin Factor de
Poblacin Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Costos Actual a
AO Conectada Descuento
Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Incremental Precios
% 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. es socilaes
0 842,718.60 1,653.31 841,065.29 1.0000 841,065.29
1 690 100% 690 9,129.82 9,129.82 1,653.31 7,476.50 0.9091 6,796.82
2 696 100% 696 9,211.25 9,211.25 1,653.31 7,557.94 0.8264 6,246.23
3 702 100% 702 9,292.69 9,292.69 1,653.31 7,639.37 0.7513 5,739.57
4 709 100% 709 9,374.12 9,374.12 1,653.31 7,720.81 0.6830 5,273.42
5 715 100% 715 9,455.56 9,455.56 1,653.31 7,802.24 0.6209 4,844.58
6 721 100% 721 9,536.99 9,536.99 1,653.31 7,883.68 0.5645 4,450.13
7 727 100% 727 9,618.43 9,618.43 1,653.31 7,965.11 0.5132 4,087.36
8 733 100% 733 9,699.86 9,699.86 1,653.31 8,046.55 0.4665 3,753.78
9 739 100% 739 9,781.30 9,781.30 1,653.31 8,127.99 0.4241 3,447.06
10 746 100% 746 9,862.73 9,862.73 1,653.31 8,209.42 0.3855 3,165.09
11 752 100% 752 9,944.17 9,944.17 1,653.31 8,290.86 0.3505 2,905.89
12 758 100% 758 10,025.60 10,025.60 1,653.31 8,372.29 0.3186 2,667.67
13 764 100% 764 10,107.04 10,107.04 1,653.31 8,453.73 0.2897 2,448.74
14 770 100% 770 10,188.48 10,188.48 1,653.31 8,535.16 0.2633 2,247.58
15 776 100% 776 10,269.91 10,269.91 1,653.31 8,616.60 0.2394 2,062.75
16 782 100% 782 10,351.35 10,351.35 1,653.31 8,698.03 0.2176 1,892.95
17 789 100% 789 10,432.78 10,432.78 1,653.31 8,779.47 0.1978 1,736.97
18 795 100% 795 10,514.22 10,514.22 1,653.31 8,860.90 0.1799 1,593.71
19 801 100% 801 10,595.65 10,595.65 1,653.31 8,942.34 0.1635 1,462.14
20 807 100% 807 10,677.09 10,677.09 1,653.31 9,023.78 0.1486 1,341.33
VAN SOCIAL 909,229.05
TSD= 10% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,126.51

Fuente: Elaboracin propia.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.34
EVALUACION SOCIAL DEL ALCANTARILLADO ALTERNATIVA N 02
(A PRECIOS SOCIALES A ARIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Total de Valor
Poblacin Factor de
Poblacin Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Costos Actual a
AO Conectada Descuento
Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Incremental Precios
% 11%
C/Proyecto. Privados S/Proyecto. es socilaes
0 939,712.22 1,653.31 938,058.91 1.0000 938,058.91
1 690 100% 690 15,780.82 15,780.82 1,653.31 14,127.50 0.9091 12,843.19
2 696 100% 696 15,921.58 15,921.58 1,653.31 14,268.26 0.8264 11,791.95
3 702 100% 702 16,062.34 16,062.34 1,653.31 14,409.02 0.7513 10,825.71
4 709 100% 709 16,203.10 16,203.10 1,653.31 14,549.79 0.6830 9,937.70
5 715 100% 715 16,343.86 16,343.86 1,653.31 14,690.55 0.6209 9,121.67
6 721 100% 721 16,484.62 16,484.62 1,653.31 14,831.31 0.5645 8,371.89
7 727 100% 727 16,625.38 16,625.38 1,653.31 14,972.07 0.5132 7,683.04
8 733 100% 733 16,766.14 16,766.14 1,653.31 15,112.83 0.4665 7,050.25
9 739 100% 739 16,906.90 16,906.90 1,653.31 15,253.59 0.4241 6,469.01
10 746 100% 746 17,047.66 17,047.66 1,653.31 15,394.35 0.3855 5,935.19
11 752 100% 752 17,188.42 17,188.42 1,653.31 15,535.11 0.3505 5,444.96
12 758 100% 758 17,329.18 17,329.18 1,653.31 15,675.87 0.3186 4,994.82
13 764 100% 764 17,469.94 17,469.94 1,653.31 15,816.63 0.2897 4,581.51
14 770 100% 770 17,610.70 17,610.70 1,653.31 15,957.39 0.2633 4,202.08
15 776 100% 776 17,751.46 17,751.46 1,653.31 16,098.15 0.2394 3,853.77
16 782 100% 782 17,892.22 17,892.22 1,653.31 16,238.91 0.2176 3,534.06
17 789 100% 789 18,032.98 18,032.98 1,653.31 16,379.67 0.1978 3,240.63
18 795 100% 795 18,173.75 18,173.75 1,653.31 16,520.43 0.1799 2,971.34
19 801 100% 801 18,314.51 18,314.51 1,653.31 16,661.19 0.1635 2,724.24
20 807 100% 807 18,455.27 18,455.27 1,653.31 16,801.95 0.1486 2,497.50
VAN SOCIAL 1,066,133.41
TSD= 10% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,320.91
Fue

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

nte: Elaboracin propia.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

RESUMEN DE LA EVALUACION

ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
COMPONENTE
VAN TIR BENEF. ICE VAN TIR BENEF. ICE
Sistema de Agua
Potable 338,462.53 18.86% 299,783.35 17.91%
Sistema de
Alcantarillado. 909,229.05 807 1,126.51 1,066,133.41 807 1,320.91
FUENTE: Elaboracin propia de consultor

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


La incertidumbre que implica la ejecucin de los proyectos, se hace necesario
efectuar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del ratio CE del proyecto
ante diversos escenarios, se analizar los casos en que la inversin se incremente
en 10%,20%,30%, y los casos en que la inversin disminuya 10%,20%,30%.

A.- SISTEMA DE AGUA POTABLE


El anlisis de sensibilidad se realiza teniendo en cuenta una tasa de variacin de
30% a dos variables principales: por un lado, los costos de inversin y de
operacin y mantenimiento y por otro, el precio alternativo del agua, los mismos
que se presentan en dos escenarios, o sea el efecto de la variacin del
incremento de costos en mas de 10% y la disminucin del precio del agua tambin
en 10%, en forma independiente. Asimismo, se ha estimado el mximo
incremento de costos y la mxima disminucin de beneficios que el Proyecto
puede soportar. Los resultados de la evaluacin econmica teniendo en cuenta
estos criterios de variacin se presentan en la Tabla N.3.8.1.1

TABLA N 4.1.35
ALTERNATIVA I y II
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
INDICADORES
ESCENARIOS
VANS (S/.) TIRS (%)
1. Cuando la Inversin inicial se incrementa en un 30%. 192,282.78 14.05%
2. Cuando la Inversin inicial se incrementa en un 20%. 241,009.36 15.42%
3. Cuando la Inversin inicial se incrementa en un 10%. 289,735.95 17.01%
FUENTE: Elaboracin de consultor

Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican


que ante cambios en estas variables, el proyecto sigue siendo econmicamente
viable, lo que significa que el Proyecto no es sensible socialmente ante dichas
variaciones de precios y/o cantidades. El Proyecto puede soportar hasta un
incremento de 10% de los costos de Inversin.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.36
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 30%
ALTERNATIVA I y II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)

POBLACIO PRODUC-
N TOTAL POBLACION CION DE FLUJO NETO A
(N de CONECTADA FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS AGUA COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
AOS Hab) (%) SERVICIO (N Fam .) (S/. ao) (m 3/ao) (PRECIOS SOCIALES, S/.) (S/.)
OPERACIN
ANTI- ANTI- INVER- TOTAL
NUEVAS TOTAL NUEVAS TOTAL Y MANTENI-
GUAS GUAS SIONES COSTOS
MIENTO
0 684 50.00% 60 60 633,446 0 633,446 -633,446
1 690 100.00% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98 44,171 0 -6,374 -6,374 89,674.1197682588
2 696 100.00% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36 44,536 0 -6,336 -6,336 90,798
3 702 100.00% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75 44,901 0 -6,298 -6,298 91,922
4 709 100.00% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13 45,266 0 -6,259 -6,259 93,046
5 715 100.00% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51 45,631 0 -6,221 -6,221 94,170
6 721 100.00% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89 45,996 0 -6,183 -6,183 95,295
7 727 100.00% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28 46,362 0 -6,144 -6,144 96,419
8 733 100.00% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66 46,727 0 -6,106 -6,106 97,543
9 739 100.00% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04 47,092 0 -6,068 -6,068 98,667
10 746 100.00% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42 47,457 0 -6,029 -6,029 99,791
11 752 100.00% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81 47,822 0 -5,991 -5,991 100,915
12 758 100.00% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19 48,187 0 -5,953 -5,953 102,039
13 764 100.00% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57 48,552 0 -5,915 -5,915 103,163
14 770 100.00% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95 48,917 0 -5,876 -5,876 104,287
15 776 100.00% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34 49,283 0 -5,838 -5,838 105,411
16 782 100.00% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72 49,648 0 -5,800 -5,800 106,535
17 789 100.00% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10 50,013 0 -5,761 -5,761 107,659
18 795 100.00% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48 50,378 0 -5,723 -5,723 108,784
19 801 100.00% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87 50,743 0 -5,685 -5,685 109,908
20 807 100.00% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25 51,108 0 -5,646 -5,646 111,031.722943383
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en bas e a inform acin recopilada en la localidad de Uticyacu. VAN s ocial 192,282.78
Tasa de Descuento : 10% TIR social 14.05%
Fuente: Elaboracin Propia.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.37
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 20%
ALTERNATIVA I y II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)

POBLACIO PRODUC-
N TOTAL POBLACION CION DE FLUJO NETO A
(N de CONECTADA FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS AGUA COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
AOS Hab) (%) SERVICIO (N Fam .) (S/. ao) (m 3/ao) (PRECIOS SOCIALES, S/.) (S/.)
OPERACIN
ANTI- ANTI- INVER- TOTAL
NUEVAS TOTAL NUEVAS TOTAL Y MANTENI-
GUAS GUAS SIONES COSTOS
MIENTO
0 684 50.00% 60 60 584,719 0 584,719 -584,719
1 690 100.00% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98 44,171 0 -6,374 -6,374 89,674.1197682588
2 696 100.00% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36 44,536 0 -6,336 -6,336 90,798
3 702 100.00% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75 44,901 0 -6,298 -6,298 91,922
4 709 100.00% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13 45,266 0 -6,259 -6,259 93,046
5 715 100.00% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51 45,631 0 -6,221 -6,221 94,170
6 721 100.00% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89 45,996 0 -6,183 -6,183 95,295
7 727 100.00% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28 46,362 0 -6,144 -6,144 96,419
8 733 100.00% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66 46,727 0 -6,106 -6,106 97,543
9 739 100.00% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04 47,092 0 -6,068 -6,068 98,667
10 746 100.00% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42 47,457 0 -6,029 -6,029 99,791
11 752 100.00% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81 47,822 0 -5,991 -5,991 100,915
12 758 100.00% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19 48,187 0 -5,953 -5,953 102,039
13 764 100.00% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57 48,552 0 -5,915 -5,915 103,163
14 770 100.00% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95 48,917 0 -5,876 -5,876 104,287
15 776 100.00% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34 49,283 0 -5,838 -5,838 105,411
16 782 100.00% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72 49,648 0 -5,800 -5,800 106,535
17 789 100.00% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10 50,013 0 -5,761 -5,761 107,659
18 795 100.00% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48 50,378 0 -5,723 -5,723 108,784
19 801 100.00% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87 50,743 0 -5,685 -5,685 109,908
20 807 100.00% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25 51,108 0 -5,646 -5,646 111,031.722943383
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en bas e a inform acin recopilada en la localidad de Uticyacu. VAN s ocial 241,009.36
Tasa de Descuento : 10% TIR social 15.42%
Fuente: Elaboracin Propia.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
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TABLA N 4.1.38
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 10%
ALTERNATIVA I y II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
POBLACIO PRODUC-
N TOTAL POBLACION CION DE FLUJO NETO A
(N de CONECTADA FAMILIAS CONECTADAS AL BENEFICIOS BRUTOS AGUA COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
AOS Hab) (%) SERVICIO (N Fam .) (S/. ao) (m 3/ao) (PRECIOS SOCIALES, S/.) (S/.)
OPERACIN
ANTI- ANTI- INVER- TOTAL
NUEVAS TOTAL NUEVAS TOTAL Y MANTENI-
GUAS GUAS SIONES COSTOS
MIENTO
0 684 50.00% 60 60 535,992 0 535,992 -535,992
1 690 100.00% 60 61 121 17,560.80 65,739.18 83,299.98 44,171 0 -6,374 -6,374 89,674.1197682588
2 696 100.00% 60 62 122 17,560.80 66,901.56 84,462.36 44,536 0 -6,336 -6,336 90,798
3 702 100.00% 60 63 123 17,560.80 68,063.95 85,624.75 44,901 0 -6,298 -6,298 91,922
4 709 100.00% 60 64 124 17,560.80 69,226.33 86,787.13 45,266 0 -6,259 -6,259 93,046
5 715 100.00% 60 65 125 17,560.80 70,388.71 87,949.51 45,631 0 -6,221 -6,221 94,170
6 721 100.00% 60 66 126 17,560.80 71,551.09 89,111.89 45,996 0 -6,183 -6,183 95,295
7 727 100.00% 60 68 128 17,560.80 72,713.48 90,274.28 46,362 0 -6,144 -6,144 96,419
8 733 100.00% 60 69 129 17,560.80 73,875.86 91,436.66 46,727 0 -6,106 -6,106 97,543
9 739 100.00% 60 70 130 17,560.80 75,038.24 92,599.04 47,092 0 -6,068 -6,068 98,667
10 746 100.00% 60 71 131 17,560.80 76,200.62 93,761.42 47,457 0 -6,029 -6,029 99,791
11 752 100.00% 60 72 132 17,560.80 77,363.01 94,923.81 47,822 0 -5,991 -5,991 100,915
12 758 100.00% 60 73 133 17,560.80 78,525.39 96,086.19 48,187 0 -5,953 -5,953 102,039
13 764 100.00% 60 74 134 17,560.80 79,687.77 97,248.57 48,552 0 -5,915 -5,915 103,163
14 770 100.00% 60 75 135 17,560.80 80,850.15 98,410.95 48,917 0 -5,876 -5,876 104,287
15 776 100.00% 60 76 136 17,560.80 82,012.54 99,573.34 49,283 0 -5,838 -5,838 105,411
16 782 100.00% 60 77 137 17,560.80 83,174.92 100,735.72 49,648 0 -5,800 -5,800 106,535
17 789 100.00% 60 78 138 17,560.80 84,337.30 101,898.10 50,013 0 -5,761 -5,761 107,659
18 795 100.00% 60 79 139 17,560.80 85,499.68 103,060.48 50,378 0 -5,723 -5,723 108,784
19 801 100.00% 60 81 141 17,560.80 86,662.07 104,222.87 50,743 0 -5,685 -5,685 109,908
20 807 100.00% 60 82 142 17,560.80 87,824.45 105,385.25 51,108 0 -5,646 -5,646 111,031.722943383
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en bas e a inform acin recopilada en la localidad de Uticyacu. VAN s ocial 289,735.95
Tasa de Descuento : 10% TIR social 17.01%
Fuente: Elaboracin Propia.

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

A.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO.


El anlisis de sensibilidad se efecta bajo los mismos criterios y teniendo en
cuenta la misma tasa de variacin utilizada para el sistema de agua; este
parmetro de evaluacin es del 10% de variacin anual.
Teniendo en cuenta esta tasa, el anlisis se centra fundamentalmente en los
costos de inversin y de operacin y mantenimiento, dado que los beneficios del
Proyecto son de carcter cualitativo y la evaluacin se realiza por la metodologa
costo/efectividad, en el cual, en lugar de cuantificar los beneficios se toma en
consideracin los beneficiarios del Proyecto; por consiguiente se ha calculado el
ICE, en el escenario de incremento de costos. Los resultados de la evaluacin
econmica, teniendo en cuenta este criterio de variacin se presentan en las
Tablas N 4.1.41 y 4.1.42 correspondientes a las Alternativas I y II.

TABLA N 4.1.39
ALTERNATIVA I
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
INDICADORES
ESCENARIOS
VAN (S/.) ICE S/hab.
1. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 30% 1,186,716.43 1,470.31
2. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 20% 1,094,220.64 1,355.71
3. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 10% 1,001,724.84 1,241.11
FUENTE: Elaboracin de consultor

TABLA N 4.1.40
ALTERNATIVA II
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
INDICADORES
ESCENARIOS
VAN (S/.) ICE S/hab.
1. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 30% 1,390,692.11 1,723.03
2. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 20% 1,282,505.88 1,588.99
3. Cuando la Inversin inicial se incrementan en 10% 1,174,319.65 1,454.95
FUENTE: Elaboracin de consultor

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.41
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 30%
ALTERNATIVA I
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 1,095,534.18 1,653.31 1,093,880.87 1.0000 1,093,880.87
1 690 100% 690 9,129.82 11,868.76 1,653.31 10,215.45 0.9091 9,286.77
2 696 100% 696 9,211.25 11,974.63 1,653.31 10,321.31 0.8264 8,530.01
3 702 100% 702 9,292.69 12,080.49 1,653.31 10,427.18 0.7513 7,834.09
4 709 100% 709 9,374.12 12,186.36 1,653.31 10,533.04 0.6830 7,194.21
5 715 100% 715 9,455.56 12,292.22 1,653.31 10,638.91 0.6209 6,605.93
6 721 100% 721 9,536.99 12,398.09 1,653.31 10,744.78 0.5645 6,065.15
7 727 100% 727 9,618.43 12,503.96 1,653.31 10,850.64 0.5132 5,568.10
8 733 100% 733 9,699.86 12,609.82 1,653.31 10,956.51 0.4665 5,111.29
9 739 100% 739 9,781.30 12,715.69 1,653.31 11,062.38 0.4241 4,691.53
10 746 100% 746 9,862.73 12,821.55 1,653.31 11,168.24 0.3855 4,305.84
11 752 100% 752 9,944.17 12,927.42 1,653.31 11,274.11 0.3505 3,951.51
12 758 100% 758 10,025.60 13,033.29 1,653.31 11,379.97 0.3186 3,626.01
13 764 100% 764 10,107.04 13,139.15 1,653.31 11,485.84 0.2897 3,327.04
14 770 100% 770 10,188.48 13,245.02 1,653.31 11,591.71 0.2633 3,052.46
15 776 100% 776 10,269.91 13,350.88 1,653.31 11,697.57 0.2394 2,800.31
16 782 100% 782 10,351.35 13,456.75 1,653.31 11,803.44 0.2176 2,568.77
17 789 100% 789 10,432.78 13,562.62 1,653.31 11,909.30 0.1978 2,356.19
18 795 100% 795 10,514.22 13,668.48 1,653.31 12,015.17 0.1799 2,161.03
19 801 100% 801 10,595.65 13,774.35 1,653.31 12,121.04 0.1635 1,981.89
20 807 100% 807 10,677.09 13,880.21 1,653.31 12,226.90 0.1486 1,817.45
VAN SOCIAL 1,186,716.43
TSD= 10% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,470.31
FUENTE: Elaboracin de consultor

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.42
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
UANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 20%
ALTERNATIVA I
(PRECIOS SOCIALES A FEBREO DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 1,011,262.32 1,653.31 1,009,609.01 1.0000 1,009,609.01
1 690 100% 690 9,129.82 10,955.78 1,653.31 9,302.47 0.9091 8,456.79
2 696 100% 696 9,211.25 11,053.50 1,653.31 9,400.19 0.8264 7,768.75
3 702 100% 702 9,292.69 11,151.22 1,653.31 9,497.91 0.7513 7,135.92
4 709 100% 709 9,374.12 11,248.95 1,653.31 9,595.63 0.6830 6,553.95
5 715 100% 715 9,455.56 11,346.67 1,653.31 9,693.36 0.6209 6,018.81
6 721 100% 721 9,536.99 11,444.39 1,653.31 9,791.08 0.5645 5,526.81
7 727 100% 727 9,618.43 11,542.11 1,653.31 9,888.80 0.5132 5,074.52
8 733 100% 733 9,699.86 11,639.84 1,653.31 9,986.52 0.4665 4,658.79
9 739 100% 739 9,781.30 11,737.56 1,653.31 10,084.25 0.4241 4,276.70
10 746 100% 746 9,862.73 11,835.28 1,653.31 10,181.97 0.3855 3,925.59
11 752 100% 752 9,944.17 11,933.00 1,653.31 10,279.69 0.3505 3,602.97
12 758 100% 758 10,025.60 12,030.73 1,653.31 10,377.41 0.3186 3,306.56
13 764 100% 764 10,107.04 12,128.45 1,653.31 10,475.14 0.2897 3,034.27
14 770 100% 770 10,188.48 12,226.17 1,653.31 10,572.86 0.2633 2,784.16
15 776 100% 776 10,269.91 12,323.89 1,653.31 10,670.58 0.2394 2,554.45
16 782 100% 782 10,351.35 12,421.62 1,653.31 10,768.30 0.2176 2,343.50
17 789 100% 789 10,432.78 12,519.34 1,653.31 10,866.03 0.1978 2,149.79
18 795 100% 795 10,514.22 12,617.06 1,653.31 10,963.75 0.1799 1,971.93
19 801 100% 801 10,595.65 12,714.78 1,653.31 11,061.47 0.1635 1,808.64
20 807 100% 807 10,677.09 12,812.51 1,653.31 11,159.19 0.1486 1,658.74
VAN SOCIAL 1,094,220.64
TSD= 10% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,355.71

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.43
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
UANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 10%
ALTERNATIVA I
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 926,990.46 1,653.31 925,337.15 1.0000 925,337.15
1 690 100% 690 9,129.82 10,042.80 1,653.31 8,389.48 0.9091 7,626.80
2 696 100% 696 9,211.25 10,132.38 1,653.31 8,479.06 0.8264 7,007.49
3 702 100% 702 9,292.69 10,221.95 1,653.31 8,568.64 0.7513 6,437.75
4 709 100% 709 9,374.12 10,311.53 1,653.31 8,658.22 0.6830 5,913.68
5 715 100% 715 9,455.56 10,401.11 1,653.31 8,747.80 0.6209 5,431.70
6 721 100% 721 9,536.99 10,490.69 1,653.31 8,837.38 0.5645 4,988.47
7 727 100% 727 9,618.43 10,580.27 1,653.31 8,926.96 0.5132 4,580.94
8 733 100% 733 9,699.86 10,669.85 1,653.31 9,016.54 0.4665 4,206.28
9 739 100% 739 9,781.30 10,759.43 1,653.31 9,106.12 0.4241 3,861.88
10 746 100% 746 9,862.73 10,849.01 1,653.31 9,195.69 0.3855 3,545.34
11 752 100% 752 9,944.17 10,938.59 1,653.31 9,285.27 0.3505 3,254.43
12 758 100% 758 10,025.60 11,028.17 1,653.31 9,374.85 0.3186 2,987.12
13 764 100% 764 10,107.04 11,117.74 1,653.31 9,464.43 0.2897 2,741.51
14 770 100% 770 10,188.48 11,207.32 1,653.31 9,554.01 0.2633 2,515.87
15 776 100% 776 10,269.91 11,296.90 1,653.31 9,643.59 0.2394 2,308.60
16 782 100% 782 10,351.35 11,386.48 1,653.31 9,733.17 0.2176 2,118.22
17 789 100% 789 10,432.78 11,476.06 1,653.31 9,822.75 0.1978 1,943.38
18 795 100% 795 10,514.22 11,565.64 1,653.31 9,912.33 0.1799 1,782.82
19 801 100% 801 10,595.65 11,655.22 1,653.31 10,001.91 0.1635 1,635.39
20 807 100% 807 10,677.09 11,744.80 1,653.31 10,091.48 0.1486 1,500.03
VAN SOCIAL 1,001,724.84
TSD= 10% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,241.11
FUENTE: Elaboracin de consultor

-102-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.44
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 30%
ALTERNATIVA II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 1,221,625.88 1,653.31 1,219,972.57 1.0000 1,219,972.57
1 690 100% 690 15,780.82 20,515.06 1,653.31 18,861.75 0.9091 17,147.04
2 696 100% 696 15,921.58 20,698.05 1,653.31 19,044.74 0.8264 15,739.45
3 702 100% 702 16,062.34 20,881.04 1,653.31 19,227.73 0.7513 14,446.08
4 709 100% 709 16,203.10 21,064.03 1,653.31 19,410.71 0.6830 13,257.78
5 715 100% 715 16,343.86 21,247.02 1,653.31 19,593.70 0.6209 12,166.15
6 721 100% 721 16,484.62 21,430.00 1,653.31 19,776.69 0.5645 11,163.43
7 727 100% 727 16,625.38 21,612.99 1,653.31 19,959.68 0.5132 10,242.47
8 733 100% 733 16,766.14 21,795.98 1,653.31 20,142.67 0.4665 9,396.70
9 739 100% 739 16,906.90 21,978.97 1,653.31 20,325.66 0.4241 8,620.06
10 746 100% 746 17,047.66 22,161.96 1,653.31 20,508.65 0.3855 7,906.97
11 752 100% 752 17,188.42 22,344.95 1,653.31 20,691.64 0.3505 7,252.29
12 758 100% 758 17,329.18 22,527.94 1,653.31 20,874.62 0.3186 6,651.30
13 764 100% 764 17,469.94 22,710.93 1,653.31 21,057.61 0.2897 6,099.64
14 770 100% 770 17,610.70 22,893.91 1,653.31 21,240.60 0.2633 5,593.31
15 776 100% 776 17,751.46 23,076.90 1,653.31 21,423.59 0.2394 5,128.64
16 782 100% 782 17,892.22 23,259.89 1,653.31 21,606.58 0.2176 4,702.22
17 789 100% 789 18,032.98 23,442.88 1,653.31 21,789.57 0.1978 4,310.95
18 795 100% 795 18,173.75 23,625.87 1,653.31 21,972.56 0.1799 3,951.96
19 801 100% 801 18,314.51 23,808.86 1,653.31 22,155.54 0.1635 3,622.61
20 807 100% 807 18,455.27 23,991.85 1,653.31 22,338.53 0.1486 3,320.48
VAN SOCIAL 1,390,692.11
TSD= 11% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,723.03
FUENTE: Elaboracin de consultor

-103-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.45
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 20%
ALTERNATIVA II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 1,127,654.66 1,653.31 1,126,001.35 1.0000 1,126,001.35
1 690 100% 690 15,780.82 18,936.98 1,653.31 17,283.67 0.9091 15,712.42
2 696 100% 696 15,921.58 19,105.89 1,653.31 17,452.58 0.8264 14,423.62
3 702 100% 702 16,062.34 19,274.81 1,653.31 17,621.49 0.7513 13,239.29
4 709 100% 709 16,203.10 19,443.72 1,653.31 17,790.40 0.6830 12,151.09
5 715 100% 715 16,343.86 19,612.63 1,653.31 17,959.32 0.6209 11,151.32
6 721 100% 721 16,484.62 19,781.54 1,653.31 18,128.23 0.5645 10,232.91
7 727 100% 727 16,625.38 19,950.46 1,653.31 18,297.14 0.5132 9,389.33
8 733 100% 733 16,766.14 20,119.37 1,653.31 18,466.06 0.4665 8,614.55
9 739 100% 739 16,906.90 20,288.28 1,653.31 18,634.97 0.4241 7,903.05
10 746 100% 746 17,047.66 20,457.19 1,653.31 18,803.88 0.3855 7,249.71
11 752 100% 752 17,188.42 20,626.11 1,653.31 18,972.79 0.3505 6,649.85
12 758 100% 758 17,329.18 20,795.02 1,653.31 19,141.71 0.3186 6,099.14
13 764 100% 764 17,469.94 20,963.93 1,653.31 19,310.62 0.2897 5,593.60
14 770 100% 770 17,610.70 21,132.84 1,653.31 19,479.53 0.2633 5,129.57
15 776 100% 776 17,751.46 21,301.76 1,653.31 19,648.44 0.2394 4,703.68
16 782 100% 782 17,892.22 21,470.67 1,653.31 19,817.36 0.2176 4,312.83
17 789 100% 789 18,032.98 21,639.58 1,653.31 19,986.27 0.1978 3,954.18
18 795 100% 795 18,173.75 21,808.49 1,653.31 20,155.18 0.1799 3,625.09
19 801 100% 801 18,314.51 21,977.41 1,653.31 20,324.09 0.1635 3,323.15
20 807 100% 807 18,455.27 22,146.32 1,653.31 20,493.01 0.1486 3,046.15
VAN SOCIAL 1,282,505.88
TSD= 11% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,588.99
FUENTE: Elaboracin de consultor

-104-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.46
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CUANDO LAS INVERSIONES INICIALES AUMENTAN EN 10%
ALTERNATIVA II
(PRECIOS SOCIALES A ABRIL DEL 2012)
Costo de Inversin Costo de Valor
Poblacin Total de Factor de
Poblaci Poblacin Operacin Y Total a Operacin Y Actual a
AO Conectada Costos Descuento
n Total. beneficiada Mantenimiento Precios Mantenimiento Precios
% Incrementales 11%
C/Proyecto. Sociales S/Proyecto. socilaes
0 1,033,683.44 1,653.31 1,032,030.13 1.0000 1,032,030.13
1 690 100% 690 15,780.82 17,358.90 1,653.31 15,705.59 0.9091 14,277.81
2 696 100% 696 15,921.58 17,513.73 1,653.31 15,860.42 0.8264 13,107.79
3 702 100% 702 16,062.34 17,668.57 1,653.31 16,015.26 0.7513 12,032.50
4 709 100% 709 16,203.10 17,823.41 1,653.31 16,170.10 0.6830 11,044.39
5 715 100% 715 16,343.86 17,978.24 1,653.31 16,324.93 0.6209 10,136.50
6 721 100% 721 16,484.62 18,133.08 1,653.31 16,479.77 0.5645 9,302.40
7 727 100% 727 16,625.38 18,287.92 1,653.31 16,634.60 0.5132 8,536.18
8 733 100% 733 16,766.14 18,442.75 1,653.31 16,789.44 0.4665 7,832.40
9 739 100% 739 16,906.90 18,597.59 1,653.31 16,944.28 0.4241 7,186.03
10 746 100% 746 17,047.66 18,752.43 1,653.31 17,099.11 0.3855 6,592.45
11 752 100% 752 17,188.42 18,907.26 1,653.31 17,253.95 0.3505 6,047.40
12 758 100% 758 17,329.18 19,062.10 1,653.31 17,408.79 0.3186 5,546.98
13 764 100% 764 17,469.94 19,216.94 1,653.31 17,563.62 0.2897 5,087.56
14 770 100% 770 17,610.70 19,371.77 1,653.31 17,718.46 0.2633 4,665.82
15 776 100% 776 17,751.46 19,526.61 1,653.31 17,873.30 0.2394 4,278.73
16 782 100% 782 17,892.22 19,681.45 1,653.31 18,028.13 0.2176 3,923.45
17 789 100% 789 18,032.98 19,836.28 1,653.31 18,182.97 0.1978 3,597.40
18 795 100% 795 18,173.75 19,991.12 1,653.31 18,337.81 0.1799 3,298.22
19 801 100% 801 18,314.51 20,145.96 1,653.31 18,492.64 0.1635 3,023.69
20 807 100% 807 18,455.27 20,300.79 1,653.31 18,647.48 0.1486 2,771.83
VAN SOCIAL 1,174,319.65
TSD= 11% BENEFICIARIOS 807
Fuente: Elaboracin Propia. ICE 1,454.95

FUENTE: Elaboracin de consultor

-105-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

TABLA N 4.1.45
VARIACIN DEL INDICE COSTO EFECTIVIDAD PARA LA ALTERNATIVA
N 01
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa 1 Alternativa 2
Var. Inversin VACS IE C/E VACS IE C/E
30% 1,186,716.43 807 1,470.31 1,390,692.11 807 1,723.03
20% 1,094,220.64 807 1,355.71 1,282,505.88 807 1,588.99
15% 1,047,972.74 807 1,298.41 1,228,412.76 807 1,521.97
10% 1,001,724.84 807 1,241.11 1,174,319.65 807 1,454.95
5% 955,476.95 807 1,183.81 1,120,226.53 807 1,387.93
0% 909,229.05 807 1,126.51 1,066,133.41 807 1,320.91
-5% 862,981.15 807 1,069.21 1,012,040.30 807 1,253.89
-10% 816,733.26 807 1,011.91 957,947.18 807 1,186.87
-15% 770,485.36 807 954.61 903,854.07 807 1,119.85
-20% 724,237.46 807 897.31 849,760.95 807 1,052.83
-30% 631,741.67 807 782.71 741,574.72 807 918.79
Fuente: Elaboracin propia.

Segn se muestra en el cuadro el proyecto alternativo 01 sigue siendo el mejor


socialmente. Dado los escenarios antes mencionados, donde muestra que el ICE
Alternativa N 01 es de 1, 126.51 soles x beneficiario, mientras que la
Alternativa N 02, indica que el ICE es de 1,320.91 soles x beneficiario, por lo
que se considera el de menor ratio por ser el mejor proyecto social.

GRAFICO N 03

Fuente: Elaboracin Propia.

4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

DE LA MUNICIPALIDAD: Cuenta con la capacidad Tcnica y Financiera para


llevar acabo el presente proyecto de inversin Publica.

-106-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

En funcin a la asignacin presupuestal de la Municipalidad Distrital de


Uticiacu, podemos afirmar que busca el financiamiento del proyecto por parte
de la regin Cajamarca.
DE LOS BENEFICIARIOS: Los pobladores de la localidad de Uticyacu.

SOSTENIBILIDAD TCNICA Y ADMINISTRATIVA.


El diseo esta acorde a las Normas Tcnicas vigentes del Vivienda,
Construccin y Saneamiento.

A. ARREGLOS INSTITUCIONALES
No existen conflictos entre las instituciones que participan en el proyecto y los
beneficiarios del mismo, al contrario existen un inters comn en que se
solucione la problemtica existente.

B. MARCO NORMATIVO
El Ministerio de Vivienda promueve a travs de sus organismos
descentralizados PRONASAR la sostenibilidad de los sistemas, la
ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de
saneamiento a nivel nacional. En tal sentido, el Ministerio coordina con los
Gobiernos Regionales y Locales para formular los planes y programas que le
corresponde en las materias de su competencia.
La Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley 26338, opina que los
servicios de saneamiento deben ser prestados por entidades pblicas, privadas
o mixtas, constituidas con el propsito de prestar los servicios de saneamiento,
debiendo stas poseer patrimonio propio y gozar de autonoma funcional y
administrativa y que los usuarios tienen derecho a que dicha entidad le
suministre los servicios que brinda, dentro de los niveles y condiciones tcnicas
que para dichos servicios rijan en esa rea, conforme a lo establecido en la Ley
y en su Reglamento.
Segn el Art. 10 de la Ley Orgnica de Municipalidades, los gobiernos locales
promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la
justicia social y la sostenibilidad ambiental.
En este sentido la Municipalidad Distrital de Uticyacu considera como un
proyecto estratgico la ejecucin del Mejoramiento y Ampliacin de los
Sistemas de Agua y Saneamiento Bsico. Adems la ejecucin de dicho
proyecto forma parte de sus funciones especficas en materia de saneamiento,
salubridad y salud artculo 80 y de la organizacin del espacio y uso del
suelo del crecimiento urbano artculo 79.

C. CAPACIDAD DE GESTION
La Municipalidad Distrital de Uticyacu cuenta con el personal calificado para
supervisar la ejecucin del proyecto. As tambin la poblacin en coordinacin
con la Municipalidad Distrital de Uticyacu se encargar de las actividades de
operacin y mantenimiento una vez ejecutado el proyecto.

-107-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

D. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS


La municipalidad Distrital de Uticyacu a travez de sus autoridades que lo
representan buscarn el financiamiento a travz de la regin u otras entidades
del estado como son Foniprel, Pronasar, Ministerio de Vivienda.

E. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS


Capacidad de Pago
La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se
destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la
Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los
ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta
seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua
este 5% del ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la
encuesta socio-econmica aplicada a una muestra de la poblacin de la
localidad de Uticyacu.
Estimacin de la Capacidad de Pago
A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias en esta
localidad es en promedio S/. 400.0/mes (S/. 4,800 anuales) y considerando el
5% como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago de
los servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de
la capacidad de pago, es de S/. 20.00 mensual por familia.

F. ANALISIS DE INGRESOS, TARIFAS, COSTOS Y CAPACIDAD DE PAGO

Estimacin y Anlisis Tarifara


Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo
ingreso destinado a cubrir gastos en agua y alcantarillado, es conveniente
realizar comparaciones de la capacidad de pago con la tarifa media de largo
plazo y la de operacin y mantenimiento resultantes, para ver si los
beneficiarios se encuentran en la posibilidad de pagar dichas tarifas, bajo el
supuesto de sostenibilidad financiera del Proyecto; la primera respecto a que
los costos totales (inversiones, reinversiones, operacin y mantenimiento) sean
cubiertas por esta tarifa, dentro de la capacidad de pago de la poblacin
beneficiaria y la segunda bajo el supuesto de que los costos de operacin y
mantenimiento sean cubiertas por la tarifa de operacin y que las inversiones
son cubiertas por recursos nacionales (teniendo en consideracin que los
beneficiarios mayormente de estrato econmico bajo solo cubren los costos de
operacin y mantenimiento).
Costos de operacin y Mantenimiento de Agua Potable al ao 10: S/. 8,614.04
Volumen consumo ao 10: 42,026.00 m3.
Costo Medio de Operacin y Mantenimiento: S/. 0.20
Costos de Inversin: S/.777,121.88

Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios

-108-
Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
Uticyacu - Santa Cruz - cajamarca.

Tarifa/conex/mes Capacidad de
Existe
Costo Marginal de Largo Soles/ m3 S/. A/ pago/familia/mes
Capacidad
Plazo (1) (2)=(1)*(27.80m3 (S/) B/
de Pago
) (3)=S/.400*0.05
Costo Marginal por m3
0.70 19.46 20.00 SI
Consumido
Inversin Promedio por
0.70 19.46 20.00 SI
m3 consumido
Costo de Operacin y
Mantenimiento Promedio 0.20 5.56 20.00 SI
por m3 consumido

Notas:
A/ Considerando el Consumo de 27.80 m3/viv/mes
B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400
1/ CMLP/m3 consumido = Inversin Promedio/m3 consumido + Costo
Oper&Mto Promedio/m3 consumido

Resumen de resultados
Se ha determinado que la tarifa de S/. 19.46 cubre los costos de operacin,
mantenimiento e inversiones, mientras que la tarifa de S/.5.56 cubren los costos
de operacin y mantenimiento.
La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona del proyecto,
asciende a S/. 20.00/mes, considerando que segn informacin del estudio el
ingreso promedio mensual/familia es de S/. 400.00
Las familias en promedio no tienen capacidad de pago suficiente para cubrir el
costo total del servicio, si se incluyera en la tarifa la recuperacin de costos de
inversin, operacin y mantenimiento de los servicios, por cuanto necesitan en
promedio S/. 19.46 mes/vivienda.
Las familias en promedio, si tendran capacidad de pago suficiente para cubrir el
costo del servicio de operacin y mantenimiento e inversin.

Impacto social de la nueva tarifa que considera el proyecto en la poblacin


Actualmente no existe una tarifa vigente en la localidad Uticyacu, la nueva
tarifa que se aplicara con la puesta en operacin del proyecto, teniendo en
cuenta la tarifa media de operacin y mantenimiento es de S/. 0.70/m3, en
consecuencia, el pago mensual promedio por beneficiario es de S/. 19.46
mes/vivienda (27.80m3/mes x S/. 0.70/m3), monto menor que la capacidad de
pago (S/. 20/vivienda/mes), este es un primer impacto del Proyecto al estar al
alcance de los pobladores de la localidad de Uticyacu. Otro impacto positivo del
proyecto est asociado con el mejoramiento de la calidad del agua y el servicio
de desage en la localidad de Uticyacu; finalmente un impacto es la educacin
sanitaria que se implementara en la poblacin beneficiaria, en la medida que
permitira comportamientos racionales del uso del recurso.
Asimismo hay que considerar que todava est por definirse, por parte del
estado el adecuado marco normativo y regulatorio, el cual tendra que
considerar los mecanismos de subsidio directo a la poblacin ms pobre a

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Estudio de Preinversin: Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del
Sistema de agua Potable y Saneamiento Bsico de la Localidad de Uticyacu, Distrito de 2012
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efecto de que cuenten con acceso a los servicios de agua y saneamiento a


pesar de que estos servicios se debern brindar a tarifas reales y sostenibles.
No obstante ello, si se compara la actual situacin de gastos que ocasiona el
acarreo del agua en los sectores no conectados al sistema, se puede deducir
que no es muy grande la diferencia con las tarifas previstas por el proyecto. En
ese sentido habra que considerar que la poblacin actualmente no conectada
al servicio gasta en promedio S/.34 mensuales (S/. 4.8/m3 x 7.1 m3 mes), de
manera que la implementacin del Proyecto ahorrara costos a este sector de
pobladores de la localidad de Uticyacu, adems de contar con el beneficio de
una mejor calidad de agua y servicio de desage.

Predisposicin de las autoridades municipales y de la poblacin


La implementacin del proyecto cuenta con el apoyo manifiesto de las
autoridades de la Municipalidad Distrital de Uticyacu y la Poblacin de la
localidad de Uticyacu, quienes vienen brindando las facilidades a los
consultores, en las diferentes actividades que se vienen realizando en la fase
de pre-inversin.
Asimismo de presenta una clara predisposicin de parte de la poblacin para
apoyar, bsicamente con mano de obra, en la ejecucin de la obras de
infraestructura que se tendran que realizar, tales como apertura de zanjas para
el tendido de redes tanto de agua como de desage y otras tareas que
involucren mano de obra no calificada.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto debe ser diseado de tal forma que no genere impactos negativos,
por lo que es necesario plantear algunos requisitos mnimos Ambientales que
deber cumplir el Proyecto, y que deber de observancia estricta del
proyectista y de los ejecutores y compete al supervisor ambiental hacerlas
cumplir.

Requisitos Ambientales para el Sistema de Agua y Alcantarillado:

Cantidad de agua:
- Que la fuente cuente con la disponibilidad del recurso hdrico suficiente
todo el tiempo
- Que la extraccin no interfiera con la ecologa del entorno, con otras
extracciones ni con el abastecimiento agrcola y pecuario de la zona
- Que exista un consenso de la poblacin para la extraccin del agua

Calidad del Agua:


- Que los resultados del anlisis fsico, qumico y biolgico de la fuente de
agua sean compatibles con los exigidos por las normas tcnicas de los
Ministerios de salud y Agricultura.
- Que los sistemas de tratamiento de agua propuestas sean tecnologas
simples operativas y viables que garanticen su durabilidad.

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- Que los riesgos de contaminacin por factores externos puedan ser


controlados.

Ubicacin de la Obra:
- La Infraestructura debe evitar un probable deslizamiento del terreno,
erosin y deterioro del suelo en las cercanas de la fuente de agua.
- La infraestructura debe estar ubicada a una distancia mnima de 200 m de
los puntos para la disposicin de excretas y siempre corriente arriba, a fin
de evitar la contaminacin del agua.
- No debe afectar abrevaderos de animales silvestres ni domsticos.

Requisitos Ambientales para el Sistema de Alcantarillado:

No contaminen aguas subterrneas o superficiales que pueden servir de


fuente de Alcantarillado para uso domstico o riego de planta de tallo corto.
No contaminen la superficie del suelo
La excreta no sea accesible a moscas o animales.
No produzcan malos olores.

La ejecucin y posterior puesta en funcionamiento del proyecto:


Mejoramiento, Ampliacin y Conexiones Domiciliarias del Sistema de
Agua Potable y Saneamiento Bsico de la localidad de Uticyacu, Distrito
de Uticyacu, Santa Cruz, Cajamarca, no trae consecuencias negativas para
la ecologa del distrito, ya que los riesgos estn previstos en el presente
proyecto.

Componentes y Variables ambientales que sern afectadas:


Los impactos ambientales sern previstos en los tres componentes de
ecosistema:

El medio fsico natural: Donde podemos afirmar que el agua del lugar no va a
sufrir ningn cambio, pues se tomara del mismo rio Chancay que abastece
actualmente la red principal de Chancay Baos, en cuanto al suelo este no va a
ser daado puesto que se utilizar un terreno destinado para este fn donde no
existe ni flora ni fauna, el suelo por tanto no es daado de ninguna manera en
la etapa de construccin, lo que se va hacer es darle un mejor uso al suelo y
que pueda ser utilizado por los habitantes, el suelo no ser daado ni siquiera
con los materiales que se van a utilizar con la construccin ya que esto es
temporal, en cuanto al aire, en la etapa de construccin se formarn nubes de
polvo, lo que se puede contrarrestar regando frecuentemente con agua.

El medio Biolgico: En cuanto a la flora y la fauna, fauna no existe en la zona


donde se va a colocar el reservorio apoyado, por tanto, no puede ser daada
en el terreno destinado para la construccin de la infraestructura de Agua
Potable.

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El medio social: Con la ejecucin no se genera conflictos personales de


ningn tipo y despus de culminarse la obra de mejoramiento y ampliacin del
sistema de Agua e implementacin del sistema de Alcantarillado el impacto
social va a ser positivo, alto y permanente. Por tanto, se habla de un impacto
positivo, pues se le proporciona al ser humano Agua para beber y se le
proporciona un sistema adecuado de eliminacin de excretas para la poblacin
de los AA.HH El impacto positivo es de carcter permanente teniendo en
cuenta que se cumpla el mantenimiento anual previsto.

A) Caractersticas del Impacto ambiental


Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categoras:
Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo
Temporalidad: Permanente
Espacio: El impacto se ve a travs de la utilizacin del Agua y de la
implementacin del sistema de Alcantarillado.
Magnitud: Los efectos Positivos son Buenos para los pobladores y
positivos para el medio ambiente.

B) Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la


intervencin requerida
Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto, as en la
post inversin se tendr cuidado de cubrir el mantenimiento establecido,
garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado.

Cabe mencionar que una alarmante situacin se presenta cuando no se


eliminan los sobrantes de materiales de la zona del trabajo una vez concluida la
obra, esto generara un costo adicional sin embargo, para nuestro proyecto
este costo se encuentra incluido dentro del presupuesto de la obra.

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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Positivo Negativo
Tipo de Impacto Medidas de Mitigacin
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Afectar a espacios de un
El Proyecto no afecta ningn rea protegida
rea protegida
Calidad de aire X Evitar levantar polvo, quemar plsticos y malezas
Paisaje X Evitar dejar deshechos y restos de Obra
Tratamiento de los efluentes de las aguas servidas,
verificar el nivel fretico en la ubicacin de las plantas
Calidad del agua X de tratamiento, evitar botar el material fino al ro

Se evitar los derrumbes o deslizamientos durante


Formas de suelo X la excavacin de las zanjas, en algunos casos se
vegetacin como elementos de contencin.
Ante un posible modificacin geomorfolgico o alteracin
de los suelos y disminucin de la calidad edfica por
Calidad del X
problemas de erosin de los suelos, se deber coordinar con
suelo
los agricultores a fin de controlar dicho fenomeno

Vegetacin endmica Se deber evitar el deterioro de las plantas silvestres


(nicamente existe en esa X que Existen en la zona, en el caso de producirse dicho
zona) deterioro se proceder al reSembrado del
Vegetacin endmica X mismo.
durante la ejecucin de los trabajos, se deber
tener cuidado en alterar el hbitad de la fauna
Fauna endmica
(nicamente X zona, evitando hacer ruido molestosos (uso de
existe en esa
zona) explosivos), no enturbiar el agua durante la ejecucin
de los trabajos en los cursos de agua.
Fauna endmica X

en trminos generales el proyecto generar Impactos positivos


en la poblacin beneficiaria, pero, se recomienda
Aspectos X que para generar empleo se contraten trabajadores de
Culturales la zona y se deber considerar como intangible
servidumbre y la propiedad privada.

(Seale con una X el casillero correspondiente)

4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS


En base a la evaluacin social as como el anlisis de sensibilidad podemos
seleccionar la mejor alternativa.
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la
rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el anlisis de
sensibilidad nos muestra que es el menos riesgoso ante cambios en la inversin.
Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo N 01 que consiste en:
Agua Potable:
Construccin de 03 Estructuras de Captacin en manatial tipo C-1,
Construccin de 01 Reservorio V=40m3. Excavacin de zanjas, 3,
0351.79 ml, Suministro e instalacin de Tuberia L=835.09 ml tubera
de PVC C-10, L=2,200.70 ml de Tuberia PVC C-10, Tuberia L=12.00 Ml
P/Conexiones Domiciliarias (60 de 10 de 2 a , 60 de 1 a ),
Construccin de 22 Valvulas, Suministro e instalacin de accesorios
para agua potable, Construccin de 07 camara rompe presin,
Construccin de 22 Valvulas de control, Construccin de 8 Valvulas
de Purga, Construccin de 07 Valvulas de aire, Construccin de 03
camaras de reunin.

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Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L=2, 250.47 Ml, Suministro e Instalacin
de Tuberia UPVC ISO 4435 L=1,519.69 ML DN 200mm S-20 y 730.78 ML
DN=250mm, Instalcion de Tuberia UPVC ISO 4435 en conexiones
domiciliarias L=10. Ml, 120.00 Und, Construccin de 49 Buzones de
concreto Armado D=1.2 y 1.5, 308 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=3
690.45 Ml, Construccin de Plantas de tratamiento de aguas
residuales que consta de una camara de rejas y Lagunas Facultativas
(02 Principales y dos secundarias)

Implemetacin de un Programa de Capacitacin y Educacin


Sanitaria, mitigacin Ambiental.
A continuacin un cuadro comparativo de los resultados de la evaluacin de las
dos alternativas, que decidieron que la alternativa I, es la mas rentable.
RESUMEN DE LA EVALUACION

ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
COMPONENTE
VAN TIR BENEF. ICE VAN TIR BENEF. ICE
Sistema de Agua
Potable 338,462.53 18.86% 299,783.35 17.91%
Sistema de
Alcantarillado. 909,229.05 807 1,126.51 1,066,133.41 807 1,320.91
FUENTE: Elaboracin propia de consultor

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN:

Fase de inversin del proyecto de la alternativa seleccionada.


Para esta fase de inversin del proyecto, se presenta en 3 etapas comprendidas
por:
A. la pre ejecucin de obra, en esta etapa, sea llevara a cabo las
exposiciones de terrenos, en la trayectoria de la lnea de conduccin,
aduccin y la ubicacin de reservorio, captacin cmaras, ubicacin de
lagunas facultativas, etc cuyos trmites legales estarn a cargo de la
Municipalidad Distrital de Uticyacu. Y debe haber un acuerdo mediante un
acta firmada entre Municipalidad y Persona duea de los terrenos quienes
deben autorizar la ejecucin del proyecto en su terreno por donde pasara
la lnea de conduccin y distribucin; y obras de almacenamient, laguana
facultativa.
B. ejecucin de obra, para esta etapa se indica en el cuadro de plan de
implementacin, las actividades y/o partidas mnimas de las cuales estaran
conformadas, adems de la secuencia, cronograma de desembolsas y

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avances fsicos de la obra, la supervisin de la obra estarn a cargo de la


Municipalidad Distrital de Uticyacu.

C. Post ejecucin de la obra, estar conformado por la liquidacin de la


ejecucin de obra.
Una vez culminados los trabajos de ejecucin de las obras y su respectiva
aprobacin por parte de la municipalidad distrital de Uticyacu la obra ser
entregada a la Municipalidad Distrital de Uticyacu quienes sern responsables de
la operacin y mantenimiento de la infraestructura.

Cronograma de ejecucin fsica (% de avance)


TRIMESTRE (NUEVOS SOLES)
COMPONENTES Primer
Segundo
Trimestre
Trimestre 2012
2012
Expediente Tcnico. 45,304.46 ---
Sistema de Agua Potable 174,463.34 261,695.02
Sistema de Saneamiento Bsico 278,581.22 417,871.84
Gastos Generales (10%CD) 45,304.46 67,956.69
Utilidad (8%CD) 36,243.57 54,365.35
IGV (18%) 96,226.67 144,340.00
Supervisin de Obra 37,849.16 56,773.73
Total por Periodo 713,972.86 1,003,002.63
Fuente: Elaboracin Propia.

Cronograma de ejecucin financiera (% de avance)


TRIMESTRE (NUEVOS SOLES)
COMPONENTES Primer
Segundo
Trimestre
Trimestre 2012
2012
Expediente Tcnico. 100% ---
Sistema de Agua Potable 40% 60%
Sistema de Saneamiento Bsico 40% 60%
Gastos Generales (10%CD) 40% 60%
Utilidad (8%CD) 40% 60%
IGV (18%) 40% 60%
Supervisin de Obra 40% 60%
Fuente: Elaboracin Propia.

4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN.


Capacidad de Gestin:
La Municipalidad Distrital de Uticyacu, cuenta con capacidad tcnica y
administrativa para poder llevar a cabo las acciones asignadas debiendo
programar oportunamente las inversiones requeridas para el proyecto.

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La ejecucin del proyecto se ejecutara por contrata la Municipalidad Distrital


de Uticyacu ser quien se encargue de la supervisin de la ejecucin de la
obra ya cuenta con la capacidad tcnica y tecnolgica para la ejecucin de
estos proyectos.

Recursos:
Una vez aprobado el perfil, existe el compromiso por parte de La
Municipalidad Distrital de Uticyacu de buscar el finanacicmiento ya sea por
medio de la regin u otras entidades como Foniprel, Pronasar y otros ( fase
de Inversin)
El proyecto una vez culminada la obra la Municipalidad Distrital de Uticyacu
en coordinacin con JASS de la localidad de Uticyacu, se encargaran de la
operacin y mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento
Bsico.
Participacin comunitaria:
La identificacin de la problemtica se realizo con la participacin directa de
la Municipalidad Distrital de Uticyacu y la poblacin quienes demostraron su
inters y prioridad mediante actas de conformidad, capacidad organizativa, y
su participacin directa con el proyecto en mencin.

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4.14 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Estrategia de Resumen de Indicadores Medios Supuestos /


Inversin Objetivos Verificables
Objetivamente ( IVO ) Verificacin ( MV ) Riesgos
Incremento del nivel Ingreso per cpita Encuestas en El bajo ndice de enfermedades
de vida poblacional y hogares y censos. gastrointestinales y de la piel en el
desarrollo Disminucin de las Distrito, permitir la disminucin
FIN
socioeconmico de necesidades bsicas de indice de mortalidad infantil en
la localidad de insatisfechas la localidad de Uticyacu.
Uticcyacu.
Bajo ndice de Incremento de la Encuestas a los El incremento de la cobertura de
enfermedades cobertura de los Pobladores del servicios de saneamiento bsico
gastrointestinales y servicios de distrito. con la construccin del sistema de
de la piel en la Alcantarillado y abastecimiento de agua y
localidad de letrinas hasta el 95% existente infraestructura de
PROPSITO
Uticyacu. de beneficiarios. Alcantarillado disminuir el ndice
de enfermedades
gastrointestinales y parasitarias en
el Distrito.
Suficiente cobertura Empalme a la red Financiamiento oportuno de la
de servicios de existente de Agua y Muncipalidad Distrital de
saneamiento bsico. Alcantarillado Tub. Valorizaciones e Uticyacu.
UPVC 4435 DN 250 Y Informes de avance
Existente servicio de 250MM. de Obra. Se cumple con el otorgamiento
Alcantarillado y del presupuesto de inversiones
existente Dictado de curso
COMPONENTES
infraestructura de sobre educacin Acta de entrega de
Alcantarillado sanitaria. la Obra. Se cumple con las
domiciliario. especificaciones tcnicas del
estudio definitivo.
Dictado de un curso
sobre educacin
sanitaria .
Elaboracin del Resolucin de Reporte de avance Disponibilidad de Contratistas y
Expediente Tcnico. aprobacin del de la Unidad Consultores
Convocatoria y Expediente Tcnico. Ejecutora.
Adjudicacin para la Se dispone de recursos
ejecucin de la Obra Contrato de Ejecucin Reportes de presupustales, para el
ACCIONES Ejecucin de los de Obra. Supervisin financiamiento del Proyecto.
trabajos de Obra.
Supervisin de Obra. Contrato de Liquidacin de Participacin de la Poblacin
Supervisin Obra. Beneficiaria.

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V.1 CONCLUSIONES
Del estudio realizado a lo largo de la elaboracin del presente perfil de proyecto
demuestra que es necesario efectuar la Instalacion del Sistema de Agua y
Alcantarillado en la Localidad de Uticyacu, Distrito Uticyacu. De acuerdo con lo que
se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una
solucin adecuada al problema que actualmente tiene los moradores.

En el presente Estudio de Preinversin, se ha definido como el problema central


ALTO INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DE LA PIEL
EN LA LOCALIDAD DE UTICYACU

El Monto de Inversin es la suma de S/. 1,716,975.48 Nuevos Soles

ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
COMPONENTE
VAN TIR BENEF. ICE VAN TIR BENEF. ICE
Sistema de Agua
Potable 338,462.53 18.86% 299,783.35 17.91%
Sistema de
Alcantarillado. 909,229.05 807 1,126.51 1,066,133.41 807 1,320.91

GRAFICO N 04

Para la ejecucin del presente proyecto, resulto factible la Alternativa N1 por


ofrecer una mayor rentabilidad social del Proyecto con una menor inversin, cuyo
presupuesto referencial asciende a la suma S/. 1,716,975.48 y el anlisis de
sensibilidad nos muestra que es menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado
el proyecto alternativo N 01.

Con este Proyecto de Inversin Publica Incrementara el Nivel De Vida Poblacional


y Desarrollo Socioeconmico de la localidad de Uticyacu.

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Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en esta


zona, a fin de mejorar el desarrollo econmico, social y de integracin de la
zona.

V.2. Recomendaciones
Se propone realizar y operativizar un plan de manejo ambiental que tenga como
centro la zona donde se desarrollen las obras, los que debern ser viabilizados,
contando con el concurso de diferentes actores sociales y con profesionales de
diferentes especialidades.
Se propone la implementacin de un programa de monitoreo ambiental,
considerando las caractersticas del proyecto y de la situacin ambiental actual del
rea en estudio, el cual deber comprender toda el rea y trascender los aspectos
de calidad de residuos generados por la implantacin del mismo.
Se propone lineamientos para operativizar un plan de contingencia, entendido este
como el sistema de organizacin y equipamiento preparado para enfrentar
eventuales de alto riesgo, que permita prevenir en lo posible a que se produzcan
daos mayores, controlar el proceso y asistir la restauracin.
Lo mismo se considera para el plan de cierre y rehabilitacin, es decir el conjunto
de acciones para abandonar o rehabilitar estructuras, instalaciones y/o actividades
que se consideran en el proyecto y, y se tomen las medidas necesarias para evitar
efectos adversos al medio ambiente, como consecuencia de la generacin de
residuos slidos, lquidos y gaseosos.
Planificar adecuadamente la obra, comunicar a la poblacin, para que tome las
precauciones del caso. Suministrar vehculos cerrados para la recoleccin.
Asimismo inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras.
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.
Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin
de proteger la salud de las personas.
Establecer un programa de limpieza y desinfeccin. Realizar un monitoreo
continuo de la calidad del agua, para comprobar que la realizacin de las obras no
afectan a las redes de agua potable.

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