Professional Documents
Culture Documents
CONFORMIDAD
GCAP_ADL_VERSION_VECG
AL12548003
Todas
Responsable del hallazgo:
n/a
Causas raz
El personal de laser en sus diversas reas no analizan las informacin del SGC
El Responsable de Gestin de Calidad invitar a Coordinadores, Directores y Jefes a travs de un correo Fecha compromiso de solucin:
electrnico a que en el orden del da de sus juntas de trabajo contemplen analizar documentacin del 30/05/17
SGC.
Nombre y Firma del
Responsable de la accin.
Ana Gutirrez
CIERRE DEL EFECTIVIDAD DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA (una vez aplicada una EFECTIVIDAD
accin se debe conocer si dio solucin a la problemtica)
HALLAZGO
Autoriz: Considera que la accin correctiva o preventiva fue eficaz? Autoriz:
SI NO
Causas raz
El constante crecimiento de la unacar en los ltimos 10 aos en donde ha pasado de tener 2656 a 4399 alumnos en licenciatura, ms los
alumnos de media superior que actualmente suman aproximadamente 1200. (anexo grfica) Fuente: Dpto. de estadstica Inst.
1. La direccin gestionar la compra de un equipo escner de capacidades especiales as como un Fecha compromiso de solucin:
equipamiento de almacenaje, con esto se pretende liberar los espacios y poder resguardar 1.- 06/17, 2.- RH,06/17 3.- 08/17
adecuadamente las cajas.
2. El director autoriza la contratacin de dos personas que tendrn como funcin separar, analizar Nombre y Firma del
y almacenar las cajas. Responsable de la accin.
3. Se evaluar la posibilidad de construir a un costado del Amacen un espacio el cual contar con Arq. Antonio Medina
muebles especiales diseados para el resguardo de la produccin. C.P. Karina Miguel Reyes
CIERRE DEL EFECTIVIDAD DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA (una vez aplicada una EFECTIVIDAD
accin se debe conocer si dio solucin a la problemtica)
HALLAZGO
Autoriz: Considera que la accin correctiva o preventiva fue eficaz? Autoriz:
SI NO
Finanzas, Administracin
Responsable del hallazgo:
n/a
Causas raz
No consideraron importante tener en los registros el seguimiento a los objetivos, pues se consider suficiente los informes emitidos por el
depto. de programacin Institucional.
ACCION CORRECTIVA o PREVENTIVA (especificar)
Coordinadores directores y
contralor general
CIERRE DEL EFECTIVIDAD DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA (una vez aplicada una EFECTIVIDAD
accin se debe conocer si dio solucin a la problemtica)
HALLAZGO
Autoriz: Considera que la accin correctiva o preventiva fue eficaz? Autoriz:
SI NO
Causas raz
El constante crecimiento de la empresa en los ltimos 10 aos
1.- Se inicia trabajos de reestructura de las reas que se encuentran en el edificio, Fecha compromiso de solucin:
08/17
CIERRE DEL EFECTIVIDAD DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA (una vez aplicada una EFECTIVIDAD
accin se debe conocer si dio solucin a la problemtica)
HALLAZGO
Autoriz: Considera que la accin correctiva o preventiva fue eficaz? Autoriz:
SI NO
Produccion
Responsable del hallazgo:
n/a
Causas raz
El no contar con las licencias del software que se utilizan en las diferentes reas no se puede actualizar los equipos
adecuadamente.
CIERRE DEL EFECTIVIDAD DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA (una vez aplicada una EFECTIVIDAD
accin se debe conocer si dio solucin a la problemtica)
HALLAZGO
Autoriz: Considera que la accin correctiva o preventiva fue eficaz? Autoriz:
SI NO
Contabilidad
Responsable del hallazgo:
Jefe de Contabilidad
Causas raz
En la actualidad la empresa debe generar informacin contable de acuerdo a los requisitos emitidos por el estado y el programa
contavisin no los genera por ser solamente contable.
ACCION CORRECTIVA o PREVENTIVA (especificar)
CIERRE DEL EFECTIVIDAD DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA (una vez aplicada una EFECTIVIDAD
accin se debe conocer si dio solucin a la problemtica)
HALLAZGO
Autoriz: Considera que la accin correctiva o preventiva fue eficaz? Autoriz:
SI NO
Todas
Responsable del hallazgo:
n/a
Causas raz
No se ha terminado de elaborar el manual de funciones de la empresa por lo que no se ha dado a conocer.
ACCION CORRECTIVA o PREVENTIVA (especificar)
1. Continuar los trabajos de elaboracin del Manual de funciones de la empresa y para ello Fecha compromiso de solucin:
han solicitado el apoyo de un despacho externo. Por definir.
CIERRE DEL EFECTIVIDAD DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA (una vez aplicada una EFECTIVIDAD
accin se debe conocer si dio solucin a la problemtica)
HALLAZGO
Autoriz: Considera que la accin correctiva o preventiva fue eficaz? Autoriz:
SI NO
Causas raz
No se conoce la metodologa a seguir para solicitar cursos especficos a RH, pues solo se conoce la aplicacin del DNC.
1. Se solicitar al Responsable de Capacitacin una reunin a fin de analizar los procedimientos de Fecha compromiso de solucin:
desarrollo de personal. 06/17
CIERRE DEL EFECTIVIDAD DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA (una vez aplicada una EFECTIVIDAD
accin se debe conocer si dio solucin a la problemtica)
HALLAZGO
Autoriz: Considera que la accin correctiva o preventiva fue eficaz? Autoriz:
SI NO