N IDENTIFICACIN DEL REGISTRO Punto

1 Lista de verificacin de permisos 8.6

2 Lista de verificacin de inicio de obra 8.6
3 Lista de chequeo de Recepcin municipal 8.6
4 Libro de Obra 8.7
5 Actas de Reuniones de Obra 8.7
6 Registros de Requerimiento de Informacin (RDI) 8.7
7 Listado de Control de las Obras Extraordinarias 8.7
8 Programa de obra 9.1
9 Programa de despacho de materiales 9.1
10 programacin semanal de actividades 9.1
11 programa de hormigones 9.1
12 Listado de observaciones departamentos 9.2
13 Listado de observaciones EECC 9.2
14 Acta reunin Mandante 9.2
15 Registros de entrega de departamentos, estacionamiento y bodegas 9.2
16 Manual de Tolerancias 9.2
17 Programa de certificados y permisos para Recepcin municipal 9.2
18 PIE 9.3
19 Listas de chequeo referenciadas en el PIE 9.3
20 Registros de ensayo (certificados) referenciadas en el PIE 9.3
21 Registros de Calidad de materiales 9.3
22 Registros de induccin de calidad 10.2
23 Listado de materiales incorporados propiedad de la Inmobiliaria 10.3
24 Lista Maestra de Equipos Crticos LM-03 10.4
25 Lista Maestra de Equipos de Medicin LM-04 10.6
26 Programa de orden y aseo 10.7
27 Listado de control de registros de obra
 Cdigo PLAN 2016-04-R27
Registro
Revisin 0
Fecha 7/1/2013
Listado de control de registros Plan de Calidad
Pgina 1 de 1

Formato del Forma o Lugar de Acceso o Tiempo de

Cdigo Nombre o Identificacin Responsable Proteccin Disposicin Final
registro Almacenamiento recuperacin Retencin

PLAN ZZZZ-XX-RA01 Matriz control operacional Digital Encargado de Calidad de obra Plataforma Ambiental Por tipo No aplica 10 aos Destruir

PLAN ZZZZ-XX-R02 Papel Encargado de Calidad de obra Carpeta Documentos plan de Por tipo No aplica Hasta recepcin Destruir
Lista de verificacin de inicio de obra calidad N1 municipal

PLAN ZZZZ-XX-R03 Papel Asistente de profesional Carpeta Check list ISO Oficina Por tipo No aplica Hasta recepcin Destruir
Lista de Chequeo Recepcin Municipal Asistente de Profesional municipal

Computador Jefe de oficina Acceso Enviar comprimido a

PLAN ZZZZ-XX-R06 Requerimiento de Informacin (RDI) Digital Asistente de profesional tecnica Carpeta RDI Correlativo por fecha restringido Termino de obra Estudio de Proyecto

PLAN ZZZZ-XX-R07 Papel Asistente de profesional Carpeta Obras estraordinarias Por etapa y fecha Formato PDF Trmino de obra Enviar comprimido a
Listado de Control de las Obras Extraordinarias
oficina Jefe Oficina tecnica Estudio de Proyectos

Carpeta entrega de obra Oficina Departamento de

PLAN ZZZZ-XX-R12 Listado de observaciones departamentos Papel Encargado de Calidad de obra Por unidad Formato PDF 10 aos
de Calidad Calidad
Carpeta entrega de obra Oficina Departamento de
PLAN ZZZZ-XX-R13 Listado de observaciones EECC Papel Encargado de Calidad de obra de Calidad Por unidad Formato PDF 10 aos Calidad
Carpeta entrega de obra Oficina Departamento de
PLAN ZZZZ-XX-R15 Registros de entrega de departamentos Papel Encargado de Calidad de obra de Calidad Por unidad Formato PDF 10 aos Calidad

PLAN ZZZZ-XX-R16 Papel Encargado de Calidad de obra Carpeta entrega de obra Oficina Por unidad Formato PDF 10 aos Departamento de
Entrega espacios comunes de Calidad Calidad

PLAN ZZZZ-XX-PIE XX Digital Encargado de Calidad de obra Plan de inspeccion y ensayo Por Obra No aplica Termino de obra Destruir
Plan de inspeccin y ensayos Carpeta N5

Carpeta N1 Medio Ambiente Lista

PLAN ZZZZ-XX-R19 Lista de Verificacin de Cumplimiento Art. 5.8.3 OGUC Papel Encargado de Calidad de obra de Verificacin de Cumplimiento Por fecha Formato PDF 10 aos Destruir
Art. 5.8.3

Computador Asistente de Enviar comprimido a

PLAN ZZZZ-XX-R21 Control Requerimiento de Informacin (RDI) Digital Asistente de profesional Profesional Correlativo por fecha No aplica Termino de obra Estudio de Proyectos

Computador Encargado de Enviar comprimido a

PLAN ZZZZ-XX-R25 Control de calidad del hormign Digital Encargado de Calidad de obra Calidad, Archivo Control de Por fecha Formato PDF 10 aos Departamento de
hormigon H30 Calidad

PLAN ZZZZ-XX-R26 Digital Profesional de obra Carpeta Documentos Mitigacion, Por Obra No aplica Termino de obra Destruir
Programa de orden y aseo Encargado de Calidad medio ambiente N1

Oficina Encargado de Calidad

PLAN ZZZZ-XX-R27 Control de Registros Plan de Calidad Papel Encargado de Calidad de obra Carpeta N1 Plan de Calidad Por Obra Formato PDF Termino de obra Destruir

Enviar comprimido a
PLAN ZZZZ-XX-R28 Digital Asistente de profesional/ Jefe de Computador Jefe Oficina Tecnica - No aplica Trmino de obra Departamento de
Trazabilidad del hormign Bodega
Calidad

Carpeta Registro Solicitudes de

PLAN ZZZZ-XX-R30 Solicitud de Picado Papel Encargado de Calidad de obra Correlativo por fecha No aplica Termino de obra Destruir
Picados Of. De Calidad N12

Carpeta Induccin de personal Of. Correlativo por fecha

SGC-PR-18-R02 Induccin a personal Papel Encargado de Calidad de obra No aplica Trmino de obra Destruir
De Calidad N3
 Formato del Forma o Lugar de Acceso o Tiempo de
Cdigo Nombre o Identificacin Responsable Proteccin Disposicin Final
registro Almacenamiento recuperacin Retencin

Carpeta N2 Equipos crticos y

SGC-LM-03 Lista Maestra de Equipos Crticos Papel Encragado de calidad Medicion Oficina Calidad Por tipo No aplica Trmino de obra Destruir

Carpeta N2 Equipos crticos y

SGC-LM-04 Lista Maestra de Equipos de Medicin Papel Encargado de Calidad de obra Por tipo y por fecha No aplica Trmino de obra Destruir
Medicion Oficina Calidad

Departamento de
SGA-LM-01-Global Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e impactos Ambientales Digital Profesional de obra Intranet Ambiental Por Obra No aplica Trmino de obra Calidad y
Medioambiente

Departamento de
SGA-LM-02 Matriz de Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales Medioambientales Digital Profesional de obra Intranet Ambiental Por Obra No aplica Trmino de obra Calidad y
y Otros Aplicables Medioambiente

Monitor Ambiental Carpeta reciclaje Of. De Calidad

SGA-PR-03-R01 Control papel Papel Encargado Calidad N20 Por Fecha No aplica Trmino de obra Destruir

SGA-PR-03-R02 Papel Monitor Ambiental Carpeta reciclaje Of. De Calidad Por Fecha No aplica Trmino de obra Destruir
Control residuos inertes Encargado Calidad N20

SGA-PR-03-R03 Papel Monitor Ambiental Carpeta reciclaje Of. De Calidad Por Fecha No aplica Trmino de obra Destruir
Control residuos peligrosos Encargado Calidad N20
Acceso
- Libro de Obra Papel Profesional de obra Oficina Profesional de obra Correlativo por fecha 10 aos Destruir
restringido

- Libro de Reclamos Papel Encargado de Calidad de obra Porteria Correlativo por fecha No aplica Trmino de obra Destruir

Dash Board
- Lista Verificacin Cumplimiento Intranet Profesional de obra Dash Board cumplimiento legal cumplimiento legal No aplica 10 aos Destruir

- Registro No Condormidad Intranet Encargado de Calidad de obra Intranet Por Obra Digital No aplica No aplica

- Registro Producto No Conforme Intranet Encargado de Calidad de obra Intranet Por Obra Digital No aplica No aplica