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INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE
Este Formato tiene el carcter de declaracin jurada y est diseado para informar sobre la consistencia entre los parmetros y condiciones de la
declaracin de viabilidad del PIP y el Estudio Definitivo o Expediente Tcnico
Unidad Meta
Componente de Estudio Definitivo o Expediente
Medida Declaratoria Viabilidad
Tcnico
AGUA POTABLE GLB
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
SALUD %
100.00 100.00
CAPTACIN UND 1.00 6.00
LINEA DE IMPULSION M 60.00
LINEA DE ADUCCION M 2858.79
ALMACENAMIENTO UND 1.00 1.00
LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN M 11278.00 9901.84
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA UND 87.00 90.00
MITIGACION AMBIENTAL % 100.00 100.00
FLETE - AGUA UND 1.00
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS GLB
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UND 92.00 90.00
TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL UND 92.00
FLETE - SANEAMIENTO UND 1.00
MITIGACION AMBIENTAL % 100.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
POBLACIN GLB
F. La modalidad de ejecucin es (por contrata, por administracin directa, mixta): INDIRECTA - CONTRATA
G. La(s) frmula(s) polinmica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda):
SISTEMA DE AGUA POTABLE
K =0.422*(Mr / Mo) + 0.106*(Ir / Io) + 0.106*(CAPr / CAPo) + 0.149*(TTMr / TTMo) + 0.217*(FMr / FMo)
SISTEMA DE SANEAMIENTO
K =0.246*(Mr / Mo) + 0.106*(Ir / Io) + 0.223*(CAPr / CAPo) + 0.153*(MPTr / MPTo) + 0.272*(FMPr / FMPo)
ASUNTO : INFORME DE SUSTENTO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION (EXPEDIENTE TECNICO) DEL PIP 251457 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCAPAMPA BAJO Y POCOAQUI DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO
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PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCAPAMPA BAJO Y POCOAQUI DE
LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO
2.0 ANTECEDENTES
COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES PIP VIABLE ESTUDIOS DEFINITIVOS PROPUESTA DE MODIFICACIONES JUSTIFICACION /SUSTENTO
AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES,
Implemetacion de trabajospreliminares para Implemetacion de trabajos preliminares para
TRABAJOS PRELIMINARES,
inicio de la obra al 100% inicio de la obra al 100%
SEGURIDAD Y SALUD Las metas preliminares seras ejecutadas al 100%
Al realizar el estudio definitivo, se determino que para
Construccin de 01 de Pozo excavado tipo 06 und. Captacin. del tipo Manantial de abastecer la demanda actual y futura; y por la configuracin
CAPTACION Caisson; de 1.50 m. de dimetro y 12 m de Ladera, concreto armado fc=280 kg/cm2. del proyecto se contempla para que adicional a las aguas de
profundidad incluye Incluye Cerco perimtrico cada manantial, recolecten las del manantial anterior,
haciendo un total de 06 captaciones.
Se prescindira de una linea de impulsin, puesto que la
Instalacion de lnea de impulsin de una longitud
LINEA DE IMPULSION captacion ser de tipo manantial y no se requerir impulsar
de 60.00m
agua.
PROGRAMA DE MITIGACIN E Plan de manejo de residuos solidos mitigacion y Plan de manejo de residuos solidos mitigacion
No presenta modificaciones
IMPACTO AMBIENTAL monitoreo ambiental. y monitoreo ambiental.
PROGRAMA DE
implementacin de un programa de gestin,
FORTALECIMIENTO DE En el estudio definitivo, se incluye en el componente
adminsitracin y operacin de los sistemas y
CAPACIDADES PARA LA Educacin Sanitaria.
capacitacin de los miembros de la jass
POBLACIN - EXCRETAS
IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA DE
GESTIN, ADMINSTRACIN,
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN, En el estudio definitivo, se incluye en el componente Gestin
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIN Y OPERACIN DE LOS de los Servicios
DEL SISTEMA
SISTEMAS
IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN, El Expediente Tcnico considera un acompaamiento
GESTIN DE SERVICIOS
ADMINISTRACIN Y OPERACIN DE LOS continuo durante la ejecucion del proyecto
SISTEMAS
4.0 ANALISIS
4.1 METAS FISICAS
*PARA CADA COMPONENTE/SUBCOMPONENTE DEL PROYECTO EFECTUAR LA DESCRIPCION
AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES,
TRABAJOS PRELIMINARES, 100.00 % 100.00 %
SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo a los calculos realizados a detalle
CAPTACIN 1.00 UND 6.00 UND ---- ---- ---- ---
en el expediente tecnico
LINEA DE ADUCCIN 0.00 M 2858.79 M ---- ---- ---- ---- No se considero en el PIP
Se ha calculado el volumen de
ALMACENAMIENTO 1.00 UND 1.00 UND ---- ---- ---- ---- almacenamiento de aceurdo al requerimiento
del nmero de beneficiarios
LINEA DE ADUCCIN Y RED DE Mayor precisin en las mediciones topogrficas
11278.00 M 9901.84 M ---- ---- ---- ----
DISTRIBUCIN del Expediente Tcnico
TRATAMIENTO Y DISPOSICIN
92.00 UND UND ---- ---- ---- ----
FINAL
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE
3 TALLER 0 TALLER ---- ---- ---- ----
CAPACIDADES PARA LA
POBLACIN - AGUA
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LA 3 TALLER 0 TALLER ---- ---- ---- ----
POBLACIN - DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS
GESTIN, ADMINISTRACIN,
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 3 TALLER 0 TALLER ---- ---- ---- ----
DEL SISTEMA
AGUA POTABLE 1,125,631.00 1,106,090.18 0.00 0.00 0.00 1,106,090.18 -19,540.82 -1.74%
OBRAS PROVISIONALES,
TRABAJOS PRELIMINARES, 164,250.00 21,427.50 0.00 21,427.50 -142,822.50 -86.95% Anlisis detallado en el Expediente Tcnico
SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo a los calculos realizados a detalle
CAPTACIN 51,180.00 116,451.25 0.00 116,451.25 65,271.25 127.53%
en el expediente tecnico
Se ha calculado el volumen de
ALMACENAMIENTO 218,940.00 35,793.77 0.00 35,793.77 -183,146.23 -83.65% almacenamiento de aceurdo al requerimiento
del nmero de beneficiarios
LINEA DE ADUCCIN Y RED DE
577,510.00 441,608.09 0.00 441,608.09 -135,901.91 -23.53% Mayor precisin en las mediciones topograficas
DISTRIBUCIN
CONEXION DOMICILIARIA DE Verificacin de la habitabilidad de viviendas de
59,220.00 126,540.16 0.00 126,540.16 67,320.16 113.68%
AGUA los beneficiarios
MITIGACIIN AMBIENTAL 43,655.00 20,741.76 0.00 20,741.76 -22,913.24 No se considero en el PIP
DISPOSICIN SANITARIA DE
1,382,795.00 1,158,922.74 0.00 0.00 0.00 1,158,922.74 -223,872.26 -16.19%
EXCRETAS
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE
20,576.00 86,830.50 0.00 0.00 0.00 86,830.50 66,254.50 -100%
CAPACIDADES PARA LA
POBLACIN
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE
10,001.00 0.00 0.00 0.00 -10,001.00 -100.00%
CAPACIDADES PARA LA
POBLACIN - AGUA
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LA 10,575.00 0.00 0.00 0.00 -10,575.00
POBLACIN - DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS
GESTIN, ADMINSTRACIN,
10,085.00 85,258.66 0.00 0.00 0.00 85,258.66 75,173.66 745.40%
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
GESTIN, ADMINISTRACIN,
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 10,085.00 0.00 0.00 0.00 -10,085.00 -100.00%
DEL SISTEMA
GASTOS GENERALES 238,220.00 123,817.28 0.00 123,817.28 -114,402.72 -48.02% Anlisis detallado en el Expediente Tcnico
PLAN DE MONITOREO
0.00 35,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00 100.00% Anlisis detallado en el Expediente Tcnico
ARQUEOLOGICO
Presupuesto por la elaboracion del expediente
ESTUDIOS DEFINITIVOS 48,380.00 72,507.12 0.00 72,507.12 24,127.12 49.87%
tecnico
SUPERVISION DE ESTUDIOS 17,530.00 15,000.00 0.00 15,000.00 -2,530.00 -14.43% Anlisis detallado en el Expediente Tcnico
SUPERVISION DE OBRAS 164,390.00 91,396.00 0.00 91,396.00 -72,994.00 -44.40% Anlisis detallado en el Expediente Tcnico
SUPEVICION SOCIAL 0.00 29,075.20 0.00 29,075.20 29,075.20 100.00% Anlisis detallado en el Expediente Tcnico
ESTUDIO DE RESTOS
11,513.00 0.00 0.00 0.00 -11,513.00 -100.00% Anlisis detallado en el Expediente Tcnico
ARQUEOLOGICOS
REAJUSTE DE PRECIOS
LAUDOS ARBITRALES
Las modificaciones se dan en la elaboracin del Expediente Tcnico; el Proyecto de Inversin Pblica no est en ejecucin
PRESUPUESTO
MODIFICACION
VALORIZACIO
ACUMULADA TOTAL AUTORIZADO AVANCE
PIP VIABLE ESTUDIO DEFINITIVO N ACTUAL
AHASTA EL HASTA EL MOMENTO
MOMENTO
OBRAS PROVISIONALES,
TRABAJOS PRELIMINARES, 164,250.00 21,427.50 0.00 21,427.50 0.00 0.00%
SEGURIDAD Y SALUD
DISPOSICIN SANITARIA DE
1,382,795.00 1,158,922.74 0.00 1,158,922.74 0.00
EXCRETAS
UNIDAD BASICA DE
1,312,545.00 886,396.32 0.00 886,396.32 0.00 0.00%
SANEAMIENTO
TRATAMIENTO Y DISPOSICIN
70,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
FINAL
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE
20,576.00 86,830.50 0.00 86,830.50 0.00
CAPACIDADES
PROGRAMA DE PARA LA
POBLACIN
FORTALECIMIENTO DE
PROGRAMA DEPARA LA 10,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
CAPACIDADES
FORTALECIMIENTO
POBLACIN - AGUA DE
CAPACIDADES PARA LA 10,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
POBLACIN - DISPOSICION
SANITARIA
EDUCACINDESANITARIA
EXCRETAS 0.00 86,830.50 0.00 86,830.50 0.00 0.00%
GESTIN, ADMINSTRACIN,
10,085.00 85,258.66 0.00 85,258.66 0.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
GESTIN, ADMINISTRACIN,
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 10,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
DEL SISTEMA
GESTION DE SERVICIOS 0.00 85,258.66 0.00 85,258.66 0.00 0.00%
PLAN DE MONITOREO
0.00 35,400.00 0.00 35,400.00 0.00 0.00%
ARQUEOLOGICO
ESTUDIO DE RESTOS
11,513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
ARQUEOLOGICOS
El proyecto de Inversin Pblica durante la Fase de Inversin (Expediente Tcnico actualizado) se producen modificaciones no sustanciales referidos bsicamente a la optimizacion en el diseo
final con respecto al PIP declarado Viable; no se tienen cambios con respecto a la localizacin geogrfica y tecnologa prevista
En lo que respecta a los arreglos institucionales para la operacin y mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Bsico, no ha sufrido ninguna modificacin en el Estudio
Definitivo; es decir que las actividades de OyM seguirn a cargo de la JASS de la localidad de HUPACA Y ANEXOS y supervisada por la Municipalidad distrital de POMATA y los acuerdos y
compromisos siguen vigentes.
La variacin del monto de inversin del Expediente Tcnico Modificado respecto al PIP declarado viable (-7.12%), se encuentra dentro del rango estipulado en el Artculo 27, Numeral 27.1, Literal
c, de la Directiva General N 001-2011-EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
El nuevo monto de inversin (S/. 2,804,297.68 Nuevos Soles) estimado en el Expediente Tcnico actualizado se debe principalmente a la optimizacin en todos los componentes y actividades del
PIP; as mismo el PIP sigue siendo socialmente rentable
Atentamente,
S10 Pgina 1
Presupuesto
Presupu MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES
esto CHOCCAPAMPA BAJO Y POCOAQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO
Cliente Costo al
Lugar