Directiva Viáticos 2017 Jun22

Direccin Regional Red de Salud Conchucos
PER Ministerio de Salud

de Salud - Ancash Sur - Huari
"Ao del Buen Servicio al Ciudadano"
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DIRECTIVA N 003-2017-REGION ANCASH-DIRES-RED DE SALUD CONCHUCOS SUR-D/UE
NORMAS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL OTORGAMIENTO Y

RENDICION DE CUENTA DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO
OFICIAL DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR - HUARI
ORGANIZACIN
La Red de Salud Conchucos Sur - Huari, es aquella
Dependencia Orgnica, que cuenta con un nivel significativo de
desconcentracin administrativa, para contraer compromisos,
devengar gastos y ordenar pagos e informar sobre el avance y/o
cumplimiento de metas, cuya identificacin presupuestaria requiere
la autorizacin pertinente por parte de la Direccin Nacional de
Presupuesto Pblico.
Asimismo, es la responsable del registro de la
informacin generada por las acciones descritas en el prrafo
precedente, la que debe hacerse de conocimiento de la Oficina de
Presupuesto o la que haga sus veces del Pliego.
FINALIDAD
La presente Directiva tiene por finalidad Normar,

adecuar los procedimientos y control de la Rendicin documentada de
gastos por Viticos y Pasajes por Comisin de Servicio Oficial de
acuerdo a la actividades programadas en el Plan Operativo
Institucional de la Red de Salud Conchucos Sur de la Unidad
Ejecutora N 0746 Regin Ancash Salud Huari en el marco normativo
Presupuestal para el ao Fiscal 2017.
OBJETIVO
Establecer y uniformizar los criterios, procedimientos
tcnicos y administrativos que permitan el otorgamiento correcto y
oportuno de Viticos, Pasajes por Comisin de Servicio Oficial y
Movilidad Local a los Funcionarios, Servidores Pblicos, Personal
contratado bajo la Modalidad de Contrato Administrativo de Servicio
- CAS y Locadores de Servicios (Segn contrato) de la Red de Salud
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Direccin de Red de Salud Conchucos Sur / Unidad de Economa
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Conchucos Sur, que viajen en comisin de servicio oficial dentro

del territorio Nacional para el Ejercicio Fiscal - 2017; as como
normar el proceso de rendicin de viticos de manera correcta y
sustentada, de acuerdo a lo establecido en la Resolucin Ejecutiva
Regional N 0015-2017-GRA/GR.
ALCANCE
Las normas de la presente Directiva son de aplicacin y

cumplimiento obligatorio para la Red de Salud Conchucos Sur -
Huari, el pago se realizar con las Fuentes de Financiamiento,
segn detalle:
- Rubro (00) Recursos Ordinarios- Tipo de Recurso (0) Normal
- Rubro (09) Recursos Directamente Recaudados - Tipo de Recurso
(7) Sub Cuenta - Recursos Directamente Recaudado
- Rubro (13) Donaciones y Transferencias - Tipo de Recurso (7)
Seguro Integral de Salud.
- Rubro (18) Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de Aduanas y
Participaciones - Tipo de Recurso (19) Sub Cuenta -
Participaciones FED.
MBITO DE APLICACIN
La presente Directiva es de aplicacin obligatoria en

todos los Establecimientos de Salud, as como los servidores de la
Sede Administrativa que conforman la Red de Salud Conchucos Sur,
segn se indica:
Sede de la Red de Salud Conchucos Sur

Hospital - Huari
Micro Red - Huari
Micro Red - Llamelln
Micro Red - Puchka
Micro Red Uco
Micro Red San Marcos
Micro Red Chavn
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Micro Red San Luis

BASE LEGAL
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013.
Ley N 28422, Ley que modifica la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General
de la Repblica.
Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del
Sector Pblico y sus modificatorias.
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
y modificatorias.
Ley N 30518, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el
Ao Fiscal 2017.
Resolucin Ejecutiva Regional N 0015-2017-GRA/GR, la cual
establece las Normas y procedimientos para la asignacin de
pasajes, viticos y rendicin de cuenta de gastos en comisin
de servicio del personal del Gobierno Regional de Ancash y a
las Unidades Ejecutoras.
Ley N 28175, Ley Marco del Empleo Pblico.
Decreto Legislativo N 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y Remuneraciones del sector Pblico.
Decreto Supremo N 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de
la Carrera Administrativa.
Decreto Legislativo N 1057, que regula el Rgimen especial
de Contrato Administrativo por Servicios.
Decreto Supremo N 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto
legislativo N 1057 y Modificatoria, segn D.S. N 065-2011-
PCM.
Ley N 29849, establece la eliminacin progresiva del Rgimen
Especial del Decreto Legislativo 1057 (Contratacin de
Servicios CAS) y otorga derechos laborales.
Decreto Supremo N 007-2013-EF, que regula el otorgamiento
de Viticos para viajes en Comisin de Servicio dentro del
Territorio Nacional.
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Resolucin Directoral N 033-2016-EF/50.01, Aprueban Cuadro

de Plazos de la Fase de Ejecucin Presupuestaria para el Ao
Fiscal 2017 correspondiente a los pliegos del Gobierno
Nacional y los Gobiernos Regionales, y los Clasificadores
Presupuestarios para el Ao Fiscal 2017.
Ley N 28708, Ley del Sistema Nacional de Contabilidad y
Modificatorias.
Ley N 28693 - Art. 8, inciso C, Ley General del Sistema
Nacional de Tesorera y sus Modificatorias
R.D. N 001-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de
Tesorera.
R.D. N 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva N 001-
2007-EF/77.15, Directiva de Tesorera para el ao Fiscal
2017.
Decreto Supremo N 195-2001-EF.
Ley N 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del
Estado.
Resolucin de Contralora N 0320-2006-CG que aprueba las
Normas de Control Interno.
Resolucin de Contralora N 458-2008-CG, que aprueba la
Gua para la Implementacin del Sistema de Control Interno
de las entidades del Estado.
Resolucin de Superintendencia N 007-94-SUNAT, Reglamento de
Comprobantes de Pago y su modificatoria R.S. N 004-2003-
SUNAT.
Resolucin de Superintendencia N 007-99-SUNAT, que aprueba
el Reglamento de Comprobantes de Pago y sus modificatorias.
RESPONSABILIDAD
El cumplimiento de la presente Directiva es
responsabilidad de los Funcionarios y Servidores Pblicos de la
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Sede Administrativa y Personal Asistencial de la Red de Salud

Conchucos Sur Huari
VIGENCIA
La vigencia de la presente Directiva es INDEFINIDA,
rige a partir del da siguiente de su aprobacin mediante una
Resolucin Directoral y cualquier modificacin est supeditada a la
variacin de los dispositivos legales, pudiendo ser complementada
con otras normas emitidas o mediante una ADENDA.
DISPOSICIONES GENERALES
Para efectos de la presente Directiva, se considerar las
siguientes definiciones:
a. COMISION DE SERVICIO.- Se entiende por comisin de servicios al

desplazamiento programado o imprevisto que realiza el personal
de la Red de Salud Conchucos Sur, debidamente autorizada para
desarrollar actividades que contribuyan al logro de los
objetivos Institucionales.
b. COMISIONADO.- Funcionario, Servidor Pblico, Personal

Asistencial, Personal con Contrato Administrativo de Servicios
(CAS), que se desplace fuera de la localidad o de su Centro de
trabajo por Comisin de Servicios con carcter eventual o
transitorio. As mismo incluye al personal calificado que, sin
ser Funcionario o Servidor de la Red de Salud Conchucos Sur
(Locadores de Servicio), que viaja en representacin de sta
por autorizacin expresa de la Autoridad Competente (Director
Ejecutivo o quien delegue expresamente).
c. VIATICOS.- Entindase por Viticos o Asignaciones de similar

naturaleza, a los gastos por alimentacin, hospedaje y
movilidad local, comprendiendo esta ltima a los gastos
originados desde y hacia el lugar de embarque, as como
aquellos requeridos para el desplazamiento como la movilidad
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utilizada para el desplazamiento dentro del lugar donde se

realiza la Comisin de Servicios que realizan los servidores
pblicos, personal contratado por CAS y Locadores de Servicios
(Segn Contrato) de la Red de Salud Conchucos Sur.
Asimismo se tomar en Calidad de viticos a todas las

actividades realizadas por el SIS tales como: Eventos de
capacitacin a Jefes de SIS de los Establecimientos,
Coordinador de la Unidad de seguros que realice visitas a los
Establecimiento de salud, capacitaciones y reuniones de
coordinacin con los responsables de digitacin de todos los
puntos de digitacin as como del Responsable de soporte
informtico, otras actividades o reuniones que realice un
personal de salud financiado por Donaciones y Transferencias
SIS que comprendan gastos de alimentacin, hospedaje por
encontrarse dentro de los gastos por Reposicin.
d. PASAJES.- Gastos en la adquisicin de pasajes (areo,

terrestre, fluvial o martimo) para la realizacin de una
Comisin de Servicios.
e. MOVILIDAD LOCAL.- La movilidad local es el gasto por

desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisin
principalmente en lugares cercanos a la Sede Administrativa de
la Red de Salud Conchucos Sur como: Supervisiones, asistencia
tcnica, reuniones de trabajo, presentacin de Informes
anuales, semestral, trimestrales y/o capacitaciones organizadas
por invitacin de las Instituciones Pblicas a los servidores
de la Red de Salud Conchucos Sur y personal de Periferie.
f. RENDICION DE CUENTAS.- Es la accin que realiza el comisionado

para dar cuenta obligatoria de los gastos efectuados de los
montos otorgados al concluir la comisin de servicio.
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g. VEHICULO OFICIAL.- Se denomina a las camionetas, autos,

ambulancias y otros vehculos oficiales que son de propiedad
del Estado.
DISPOSICIONES ESPECFICAS
DEL OTORGAMIENTO DE VITICOS POR COMISIN DE SERVICIOS
Corresponde el otorgamiento de Viticos por Comisin de Servicio

Oficial a todos los funcionarios pblicos, personal de confianza,
servidores pblicos, al Personal Nombrado, Contratado a Plazo Fijo,
Personal de Contrato Administrativo de Servicio, segn la
naturaleza de la modalidad y especificaciones del contratado,
tambin incluye al Personal visitante de otra dependencia en
calidad de representante o similares cuya participacin y acciones
Tcnicas especializadas en evento de capacitacin autorizados por
la Direccin Ejecutiva, que por necesidad de servicios sean
desplazados fuera de su sede habitual de trabajo, en cumplimiento
de funciones propias de su cargo y que requieran salida por
comisin de servicio oficial, debern solicitar a la Oficina de
Gestin de Recursos Humanos OGDRH, la emisin del Memorndum
correspondiente, consignando el motivo y objeto del viaje, Nombres
y Apellidos completos, N de DNI y N Cuenta de Ahorro, del
funcionario o servidor Pblico comisionado, fecha de viaje y las
actividades a seguir.
El Requerimiento de viticos y pasajes deber contar

necesariamente para su trmite, con la documentacin e informacin
siguiente:
Deber existir el requerimiento previo o la necesidad de la
comisin debidamente justificada con anticipacin no menor de
24 horas, teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias o
la Disponibilidad Presupuestal y aprobacin de la Direccin
Ejecutiva de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari.
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Para el otorgamiento de viticos, se considerara como un da a

las comisiones cuya duracin sea mayor de cuatro (04) horas y
menos o igual a veinticuatro (24) horas, en caso sea menor a
dicho periodo, el monto de vitico ser otorgado de manera
proporcional a las horas de la comisin de servicios.
Las comisiones de Servicio sern realizadas durante los das
hbiles, excepcionalmente los das sbados, domingos y feriados
cuando las circunstancias as lo requieran, y sean DEBIDAMENTE
SUSTENTADOS.
Las Oficinas Administrativas (OGDRH, Oficina de Economa,
Oficina de Planificacin y Presupuesto y Unidad de Logstica,
presentar su requerimiento a la Oficina de Trmites
Documentarios.
Las Coordinaciones de las Estrategias Sanitarias, SISMED,
Oficina de Estadstica y la Unidad de Seguros presentarn el
requerimiento previo o la necesidad de la comisin debidamente
justificada con anticipacin no menor de 24 horas, con las
previsiones presupuestarias a la Direccin de la Oficina de
Desarrollo Institucional (ODI).
El coordinador Responsable de la Unidad de Seguros, enviar la
solicitud de viticos de la misma manera para cuando solicita
salida por Comisin de Servicio a ciudades de Huaraz y fuera de
la regin, tambin hacia los Establecimientos de Salud
Comprendidos en la jurisdiccin de la Red de Salud Conchucos
Sur y viceversa cuando se realicen eventos con gran presencia
de Personal Asistencial con la necesidad de la comisin
debidamente justificada con anticipacin no menor de 24 horas,
con las previsin presupuestal del SIS a la Direccin
Ejecutiva.
La Direccin Ejecutiva, la Direccin de ODI, tramitarn el Plan
de Trabajo o informe conteniendo l: Objetivo, finalidad y
duracin del viaje, el cual debe estar acorde con los objetivos
de la oficina que requiere la comisin de servicios, sealando
claramente el lugar de destino, das de estada, Nombres y
apellidos (Completos), el cual deber guardar concordancia con
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los objetivos del viaje, autorizando a la Direccin de

Administracin para su trmite correspondiente.
La Direccin de Administracin dar el pase correspondiente a
la Oficina de Gestin de Recursos Humanos (OGDRH), sobre el
desplazamiento del Funcionario o Servidor Pblico en comisin
de servicio Oficial; para efectos del control de Asistencia
conforme lo establece el Artculo 35 del Reglamento de Control
de Asistencia y Permanencia de los Trabajadores del Ministerio
de Salud; quienes autorizarn mediante Memorando de Comisin de
Servicio, conteniendo la Referencia del Requerimiento, Nombres
y Apellidos completos del comisionado, fecha de viaje, lugar a
donde debe acudir, las actividades a realizar, el tiempo que
tiene para la Rendicin de su Informe de Comisin de Servicio
Oficial y la Meta y Fuente de financiamiento con la que se
generar el pago de sus viticos por Comisin de Servicio u
otros que requiera salir fuera de la Ciudad de Origen.
Posteriormente, la Direccin de Administracin derivar el
respectivo Plan de Trabajo o Informe en formato de autorizacin
de viaje por comisin de servicios oficial a la Unidad de
Logstica para verificar la disponibilidad presupuestal y
financiera.
La Rendicin de cuentas por concepto de viticos y otros gastos
se efectuar ante el titular de la Direccin Ejecutiva de la
Red de Salud Conchucos Sur en un plazo no mayor de Ocho (10)
das calendarios para el Personal de la Sede Administrativa y
del Hospital de Huari, para el Personal Asistencial de los
Puestos y Centros de Salud, tendrn como Plazo mximo Quince
(15) das hbiles contados a partir de la fecha de retorno,
pasados los 10 das calendarios en el Caso del Personal
Administrativo y del Hospital de Huari y pasados 15 das para
el Personal Asistencial de Periferie, el trabajador perder el
derecho de percibir el pago por la comisin de servicio, bajo
responsabilidad del usuario que solicit la Comisin de
Servicios.
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El Memorando de Pago de Viticos, otorgado por la OGDRH, ser

presentada a la Unidad de Logstica, con una anticipacin no
menor de 01 da hbil; para su verificacin, programacin y
aprobacin, el cual generar la respectiva Solicitud de
Viticos, en el SIGA-ML (Sistema Integrado de Gestin
Administrativa Mdulo de Logstica), Formato (Solicitud de
Viticos) con su respectiva fecha y Numeracin correlativa,
firmas y sello de los responsables como son:
- Responsable que genera la Solicitud
- Jefe de la Unidad de Logstica.
La unidad de Logstica a travs del rea de Programacin y/o
responsable, generar la respectiva Planilla de Viticos, en el
SIGA-ML (Sistema Integrado de Gestin Administrativa Mdulo
de Logstica), Formato (Autorizacin de Viaje) con su
respectiva fecha y Numeracin correlativa, firmas y sello de
los responsables como son:
- Director Administrativo.
- Jefe de la Unidad de Logstica.
A travs de un Informe, se sustentar detalladamente los
resultados de la Comisin as como la presentacin de la
Constancia de Permanencia (Anexo N 02), debidamente sellado y
firmado.
En caso de las comisiones de servicio que requieren acudir a
los Establecimientos de Salud o su presencia del Personal de
Salud en la Red de Salud Conchucos Sur por diversas actividades
financiadas por SIS, deber presentar su Informe de Comisin,
Constancia de Permanencia (Anexo N 02) debidamente sellado y
firmado, memorndum de Autorizacin de viaje y sus comprobantes
de pago con rendicin mnimo de 70%.
Para el otorgamiento de los viticos, el comisionado
(Funcionario Pblico, personal de confianza, servidor pblico y
contratados por CAS) no debern tener pendiente ninguna
rendicin de cuentas por comisin de servicios.
El personal que realiza la comisin de servicio oficial, deber
tramitar ante el Jefe del rea de Control Previo, el visado
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respectivo donde deber cumplir con tener la documentacin

debidamente sustentada y en el plazo ya establecido sealado
lneas arriba, adems los comprobantes de pago no debern tener
Enmendaduras, borrones ni adulteraciones como el lavado con
alguna sustancia qumica y el Anexo N 03 (Declaracin Jurada
de Gastos realizados), solo en caso de Movilidad Local
realizada a cualquiera de las 07 Microrredes.
La rendicin de los pasajes ser nicamente por los montos
sealados en el boleto de viaje, el mismo que deber estar
emitido a nombre del Comisionado y en el caso de los boletos
emitidos electrnicamente con el RUC y Razn Social de la
Direccin de Red de Salud Conchucos Sur (RUC N 20287034220),
asimismo las Boletas de Pasaje debern ser de Empresas de
Transporte de Pasajeros FORMALES, por lo que no se considerarn
los Boletos emitidos por autos que realizan servicio de
colectivo o en su defecto se considerar las tarifas de las
Empresas de Transporte FORMALES para el pago de pasajes, con
este tipo de boletos de RUTA.
Toda boleta de consumo y de Hospedaje deber ser emitida a
nombre de la Red de Salud Conchucos Sur, con firma y nombre al
reverso de cada Comprobante de Pago.
La Rendicin de Viticos, Comisin de Servicios Oficial,
Jornadas de Capacitacin, invitacin de Cursos, celebracin de
Congresos, Eventos Realizados por el MINSA; DIRESA; Gobierno
Regional, entre otros, ser del 70% por da pagado mediante
boletas de consumo de alimentos y boletas de hospedaje.
Se aceptar la rendicin mediante Declaracin Jurada por un %
de hasta el 30% del vitico.
Se aceptar la rendicin mediante Declaracin Jurada para la
Movilidad Local realizada a cualquier de las 07 Microrredes de
Salud y Viceversa de las Microrredes hacia la Sede
Administrativa en Huari, adems de adjuntar el gasto real por
alimentos sin que estos presentes algn tipo de adulteracin.
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Se aceptar comprobantes de pago por compra de vveres

debidamente detallados, solamente justificados en los lugares
inhspitos donde no exista un restaurante.(Anexo 04)
La Declaracin Jurada (Anexo 04), ser del 100% en zonas donde
no sea posible conseguir comprobantes de pago por alimentacin
y hospedaje, especialmente en zonas alejadas de Periferie tanto
en Movilidad Local por actividades de gestin y para Traslado
de Pacientes.
La Unidad de Logstica, procesar a travs del SIGA la planilla
de viticos, quin a su vez tramitar a la Unidad de
Planificacin y Presupuesto la autorizacin, plan de trabajo o
informe para su evaluacin y la firma de la Certificacin de
Crdito Presupuestario por el responsable de Presupuesto, quien
tramitar a la Unidad de Logstica el mismo da.
Es responsabilidad de La Unidad de Logstica, realizar la
afectacin del Compromiso y Devengado, mediante Interfaces de
SIGA ML al SIAF, cuando la Planilla de Viticos contengan la
documentacin completa, los mismo que sustentaran con el
Informe Narrativo de las Actividades realizadas y en el SIGA
ML, los Anexo N 01 (Rendicin de Cuenta Por Comisin de
Servicio Oficial) con sus respectivos comprobantes de pago
(Facturas, Boletas de Ventas, Ticket de Mquinas Registradoras)
reconocido y autorizado por la SUNAT a nombre de la Red de
Salud Conchucos Sur, representando un requisito indispensable
para ser reconocido como gasto efectuado a nombre de la
Institucin y su afectacin al Crdito Fiscal .
Adems, debern de adjuntar la Certificacin de Crdito
Presupuestario, con su respectiva fecha y Numeracin
correlativa, firmas y sello de los responsables como son:
- Jefe de la Unidad de Logstica
- Jefe de la oficina de Planeamiento Estratgico
Posteriormente la Unidad de Logstica tramitar a la Unidad de
Economa el expediente y Plan de Trabajo o Informe para que
proceda a la ejecucin del gasto, mediante la fase de girado.
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La Unidad de Economa proceder al pago a travs de abonos en

las cuentas bancarias individuales y/o excepcionalmente
mediante cheque.
Estos documentos sern remitidos a la Unidad de Economa/
rea de Tesorera, con una anticipacin no menor de 01 da para
su afectacin (Abono a cuenta va electrnica) y/o
excepcionalmente mediante cheque en el SIAF (Sistema Integrado
de Administracin Financiera Modulo Administrativo), en el
Caso de los Cheques, estos debern contener la fecha de
emisin, Firma del Tesorero de la Red de Salud Conchucos y de
Algn Miembro Titular o Suplente Autorizado para la Firma de
Cheques salientes de la Institucin.
Las Comisiones de Servicios Oficial dentro del territorio
nacional, no podrn exceder de (15) das calendarios acumulados
por Mes por cada comisin, en caso de exceder este perodo,
ser autorizado mediante Resolucin Directoral.
En el caso de Comisin al exterior, se deber adjuntar copia
de la Resolucin autorizada y publicada en la pgina Oficial de
El Peruano.
DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE
Toda planilla de viticos se formular para su trmite
de pago, que ser presentada en original y copias al Director
Administrativo y/o al Funcionario que haga las veces, para su
autorizacin, de acuerdo a la Escala de Viticos vigentes.
CUADRO DE ESCALA DE ASIGNACIN DE VITICOS Y MOVILIDAD LOCAL POR COMISIN
DE SERVICIOS OFICIAL Y DE GESTIN Y POR TRASLADO DE PACIENTES
EVENTOS OFICIALES GASTOS

FUERA DE DENTRO DE DE
LA REGION LA REGION PASAJES
Director Ejecutivo (F4) 250.00 190.00 Segn Gasto
Director Hospital de Huari (F3) 220.00 170.00 Segn Gasto
Sub Director, Director Segn Gasto

Administrativo, Director de ODI, realizado
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Jefes de Unidades, Jefes de

reas, Jefes de Servicios, Jefes
de Departamentos, Personal 200.00 150.00
Mdico, Personal Administrativo,
Personal Asistencial, Personal
Cas y Locadores de Servicio
(Segn contrato)
MOVILIDAD LOCAL DE HUARI A: (VICEVERSA)

CON VEHICULO SIN VEHICULO TRASLADO DE
N DESTINATARIO
OFICIAL OFICIAL PACIENTES
01 P.S. MALLAS 21.00 30.00 40.00
02 P.S. COLCAS 14.00 20.00 30.00
03 P.S. YACYA 14.00 20.00 30.00
04 P.S. HUAMPARAN 21.00 30.00 40.00
05 P.S. CAJAY 21.00 30.00 30.00
06 P.S. QUERORAGRA 73.00 105.00 105.00
MOVILIDAD LOCAL DE PUCHKA A: (VICEVERSA)

CON VEHICULO SIN VEHICULO TRASLADO DE
N DESTINATARIO OFICIAL OFICIAL PACIENTES
07 C.S. MASIN 21.00 30.00 30.00
08 P.S. ACCCHAS 28.00 40.00 50.00
09 P.S. HUACHIS 28.00 40.00 30.00
10 P.S. CHUPAN 35.00 50.00 50.00
11 C.S. RAHUAPAMPA 21.00 30.00 30.00
12 P.S. CHANA 35.00 50.00 40.00
13 P.S. VICHON 35.00 50.00 70.00
14 P.S. PONTO 35.00 -50.00 40.00
15 P.S. SAN MIGUEL PONTO 42.00 60.00 70.00
16 P.S. YUNGUILLA 35.00 50.00 40.00
17 C.S. HUACACHI 56.00 80.00 70.00
18 P.S. UCHUPATA 56.00 80.00 70.00
19 P.S. CONIN 35.00 50.00 70.00
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MOVILIDAD LOCAL DE LLAMELLIN A: (VICEVERSA)

20 C.S. LLAMELLIN 91.00 130.00 105.00
21 P.S. CHINGAS 91.00 130.00 105.00
22 P.S. ACZO 91.00 130.00 105.00
23 P.S. CHACAS 91.00 130.00 105.00
24 P.S. S.J. RONTOY 91.00 130.00 105.00
25 P.S. CHACCHO 91.00 130.00 105.00
26 P.S. MIRGAS 91.00 130.00 105.00
27 P.S. ILLAURO 98.00 140.00 105.00
28 P.S. SAN MARTIN DE PARAS 98.00 140.00 105.00
29 P.S. SAN ANTONIO DE ACO 98.00 140.00 105.00
30 P.S. FLOR DE CANTU 98.00 140.00 105.00
MOVILIDAD LOCAL DE UCO A: (VICEVERSA)
31 C.S. UCO 84.00 120.00 105.00
32 P.S. PAUCAS 84.00 120.00 105.00
33 P.S. VISCAS 91.00 130.00 105.00
34 P.S. ANRA 84.00 120.00 105.00
35 P.S. HUACCHIS 98.00 140.00 105.00
36 P.S. YANAS 98.00 140.00 105.00
37 P.S. RAPAYAN 98.00 140.00 105.00
MOVILIDAD LOCAL DE CHAVIN A: (VICEVERSA)
38 C.S. CHAVIN 21.00 30.00 30.00
39 P.S. MACHAC 28.00 40.00 50.00
40 P.S. CHICHUCANCHA 35.00 50.00 60.00
41 P.S. CHACPAR 28.00 40.00 60.00
42 P.S. CHALLHUAYACO 28.00 40.00 30.00
43 P.S. PICHIU SAN PEDRO 35.00 50.00 60.00
MOVILIDAD LOCAL DE SAN MARCOS A: (VICEVERSA)
44 C.S. SAN MARCOS 21.00 30.00 30.00
45 P.S. HUARIPAMPA 21.00 30.00 30.00
46 P.S. CARHUAYOC 21.00 30.00 30.00
47 P.S. HUANTAR 21.00 30.00 30.00
48 P.S. CHUCOS 21.00 30.00 30.00
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
49 P.S. PICHIU SANTA CRUZ 56.00 80.00 50.00

MOVILIDAD LOCAL DE SAN LUIS A: (VICEVERSA)
50 C.S. SAN LUIS 84.00 120.00 105.00
51 P.S. POMALLUCAY 84.00 120.00 105.00
52 P.S. HUMANHUAUCO 84.00 120.00 105.00
53 P.S. UCHUSQUILLO 84.00 120.00 105.00
54 P.S. CANCHABAMBA 84.00 120.00 105.00
55 C.S. YAUYA 91.00 130.00 105.00
56 P.S. CHINCHO 91.00 130.00 105.00
57 P.S. HUANCABAMBA 91.00 130.00 105.00
58 P.S. JUNCAY 91.00 130.00 105.00
59 C.S. SAN NICOLAS 98.00 140.00 105.00
60 P.S. RURISH 98.00 140.00 105.00
61 P.S. LLAMACA 98.00 140.00 105.00
Las comisiones de servicios oficiales deben ser netamente para

cumplimiento de los objetivos institucionales.
Los Servidores Pblicos beneficiarios por los diferentes Programas

de Salud que perciben viticos incluido movilidad local o
Racionamiento en alimentos para cumplir actividades de Programas de
Salud no percibirn viticos y movilidad local a la vez para no
infringir duplicidad de pago por cumplir sus actividades
programadas.
En el traslado por Movilidad Local, adicionalmente a la escala a

los Puestos de Salud desde Huari y viceversa, se est considerando
los montos destinados a las Capacitaciones, Reuniones y dems
organizadas por las Coordinaciones de la Oficina de Desarrollo
Institucional, as como de la Sede Administrativa en las cabeceras
de Micro redes en la cual asiste el personal de los Puestos de
Salud en el siguiente cuadro:
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
N LUGAR DE ORIGEN LUGAR DE DESTINO MONTO A PAGAR

MICRO RED LLAMELLIN
1 P.S. CHACCHO C.S. LLAMELLIN 30.00
2 P.S. SAN JUAN DE RONTOY C.S. LLAMELLIN 50.00
3 P.S. ACO C.S. LLAMELLIN 50.00
4 P.S. FLOR DE CANTU C.S. LLAMELLIN 105.00
5 P.S. ILLAURO C.S. LLAMELLIN 50.00
6 P.S. ACZO C.S. LLAMELLIN 20.00
7 P.S. CHACAS C.S. LLAMELLIN 20.00
8 P.S. CHINGAS C.S. LLAMELLIN 20.00
9 P.S. PARAS C.S. LLAMELLIN 50.00
10 P.S. MIRGAS C.S. LLAMELLIN 30.00
MICRO RED UCO
1 P.S. PAUCAS C.S. UCO 20.00
2 P.S. ANRA C.S. UCO 20.00
3 P.S. RAPAYAN C.S. UCO 60.00
4 P.S. HUACCHIS C.S. UCO 40.00
5 P.S. YANAS C.S. UCO 40.00
6 P.S. VISCAS C.S. UCO 30.00
MICRO RED PUCHKA
1 P.S. PONTO C.S. MASIN 20.00
1 P.S. CHANA C.S. MASIN 30.00
2 P.S. UCHUPATA C.S. MASIN 40.00
3 P.S. ACCHAS C.S. MASIN 20.00
4 P.S. CHUPAN C.S. MASIN 20.00
5 P.S. VICHON C.S. MASIN 50.00
6 P.S. YUNGUILLA C.S. MASIN 30.00
7 P.S. CONIN C.S. MASIN 40.00
8 C.S. HUACACHI C.S. MASIN 60.00
9 P.S. SAN MIGUEL C.S. MASIN 40.00
10 C.S. RAHUAPAMPA C.S. MASIN 10.00
MICRO RED SAN LUIS
1 C.S. YAUYA C.S. SAN LUIS 70.00
2 P.S. SAN FRANCISCO C.S. SAN LUIS 70.00
C.S. S
3 AN NICOLAS C.S. SAN LUIS 105.00
4 P.S. CHINCHO C.S. SAN LUIS 70.00
5 P.S. JUNCAY C.S. SAN LUIS 70.00
6 P.S. TAMBO REAL C.S. SAN LUIS 70.00
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
7 P.S. RURISH C.S. SAN LUIS 105.00

8 P.S. LLAMACA C.S. SAN LUIS 105.00
9 P.S. CANCHABAMBA C.S. SAN LUIS 30.00
10 P.S. POMALLUCAY C.S. SAN LUIS 30.00
11 P.S. UCHUSQUILLO C.S. SAN LUIS 30.00
12 P.S. HUMANHUAUCO C.S. SAN LUIS 30.00
MICRO RED CHAVIN
1 P.S. MACHAC C.S. CHAVIN 20.00
2 P.S. CHICHUCANCHA C.S. CHAVIN 30.00
3 P.S. CHACPAR C.S. CHAVIN 30.00
4 P.S. PICHIU SAN PEDRO C.S. CHAVIN 30.00
5 P.S. CHALLHUYACO C.S. CHAVIN 30.00
MICRO RED HUARI
1 P.S. QUERORAGRA P.S. CAJAY 60.00
2 P.S. COLCAS P.S. CAJAY 30.00
3 P.S. MALLAS P.S. CAJAY 40.00
4 P.S. YACYA P.S. CAJAY 30.00
5 P.S. HUAMPARAN P.S. CAJAY 40.00
MICRO RED SAN MARCOS
1 P.S. CARHUAYOC C.S. SAN MARCOS 10.00
2 P.S. HUARIPAMPA C.S. SAN MARCOS 20.00
3 P.S. SANTA CRUZ DE PICHIU C.S. SAN MARCOS 40.00
4 P.S. HUANTAR C.S. SAN MARCOS 30.00
5 P.S. CHUCOS C.S. SAN MARCOS 20.00
DE LA RENDICIN DE VITICOS Y DE MOVILIDAD LOCAL
1. Cumplida la Comisin de Servicio Oficial el Comisionado en un plazo

mximo de diez (10) das hbiles, realizar su rendicin de los
Viticos(caso contrario se considerar extemporneo) como mnimo el
70% por Alimentacin y Hospedaje, (Los Comprobantes de Pago
llevarn el Nombre de la Red de Salud Conchucos Sur con RUC N
20287034220 con Domicilio Legal en Jr. Mariscal Luzuriaga N 310
Huari-Ancash), y adjuntar los Pasajes de ida y vuelta (A nombre
del Comisionado y con nombre en Institucin de la Red de Salud
Conchucos Sur con RUC N 20287034220)y, al reverso de los
Comprobantes de Pago estar visado por el comisionado con su firma
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
y nombres respectivamente y con Previa Visacin de la Unidad de

Economa del Responsable de Control Previo, la presentacin lo
realizar en la Oficina de la Secretara General de la Red de Salud
Conchucos Sur Huari, en lo cual adjuntarn los Comprobantes de
Pagos, (Facturas, Boletas de Ventas, Ticket de Mquinas
Registradoras) reconocido y autorizado por la SUNAT a nombre de la
Institucin indicado lneas arriba, sin Enmendaduras, borrones ni
adulteraciones como el lavado de los comprobantes con alguna
sustancia qumica, el uso de Papel Calca en Comprobantes de Pago
que usen papel qumico y el uso de lpices de colores que semejen a
un lapicero, firmados y visados al reverso de cada comprobante
de pago as tambin se adjuntar la Constancia de Permanencia
(Ver Anexo N 02), caso contrario se realizar la devolucin de
los comprobantes de Pago adulterados para realizar las correcciones
correspondientes y la Declaracin Jurada no Exceder del 30% de la
rendicin por los das asignados.
2. Vencido el plazo sealado y el comisionado no ha realizado su

Rendicin, se comunicar a la Direccin Ejecutiva, para que tome
las medidas correctivas pertinentes.
3. El Comisionado que incumpla a la Rendicin documentada de Viticos

(Facturas, Boletas de Ventas, Ticket de Maquinas Registradoras con
los respectivos datos de la Red de Salud Conchucos Sur con RUC N
20287034220) reconocido y autorizado por la SUNAT, sin
Enmendaduras, borrones ni adulteraciones, dentro del plazo
establecido, ser merecedor a la sancin dispuesta en el Decreto
Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
Remuneraciones del Sector Pblico y reglamento el Decreto Supremo
N 005-90-PCM.
4. Las Boletas de Pasaje de ida y vuelta, llevar el Nombre del

Comisionado e indicando en el campo de Empresa y/o Institucin Red
de Salud Conchucos Sur con RUC N 20287034220, sin Enmendaduras,
borrones ni adulteraciones como el lavado de los comprobantes con
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
alguna sustancia qumica, el uso de Papel Calca en Comprobantes de

Pago que usen papel qumico y el uso de lpices de colores que
semejen a un lapicero.
5. Los Comprobantes de Pago de la rendicin, sern emitidos a nombre

de la Red de Salud Conchucos Sur con RUC N 20287034220 y sern del
lugar en donde asisti as como boletas emitidas durante el
trayecto de viaje (En los casos de Traslado de Pacientes o viajes
con el uso de la movilidad oficial), sin Enmendaduras, borrones ni
adulteraciones como el lavado de los comprobantes con alguna
sustancia qumica, el uso de Papel Calca en Comprobantes de Pago
que usen papel qumico y el uso de lpices de colores que semejen a
un lapicero, as como tambin no podr superar el Monto de S/.
80.00 nuevos soles; de llegar a superar dicho monto, el Comprobante
de Pago tendr que detallar el consumo realizado en dicho sitio de
expendio de alimentos.
6. En caso de detectarse algunas de las siguientes faltas, el

comisionado ser acreedor al descuento del monto otorgado, sin
perjuicio de aplicrsele las sanciones correspondientes:
- Falsificacin y adulteracin de comprobantes de pago:

Facturas, Boletas de Venta y Boletos de Viaje, etc.
- Viaje de comisin oficial, rendido y no efectuado.
- Viaje de comisin de servicios sin llegar al destino
para el cual fue autorizado.
7. El saldo resultante de los Comprobantes de Pago, no mayor al

treinta por ciento (30%) podr sustentarse mediante Declaracin
Jurada, siempre y cuando no sea posible obtener comprobantes de
pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por
la SUNAT, y lo determinar la Direccin Ejecutiva o el funcionario
que haga las veces.
8. Para la rendicin por Movilidad Local efectuada a cualquier de las

07 Microrredes que incluye al Personal Asistencial quienes realicen
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
actividades de Gestin o reuniones programadas por la RSCSur, solo

se efectuar la Rendicin con Comprobantes de pago de acuerdo al
gasto realizado, asimismo debern de adjuntar una Declaracin
Jurada de Gastos Realizados (Usar Anexo N 03), durante la Comisin
de Servicio por Movilidad Local y la Constancia de Permanencia
(Usar Anexo N 02) debidamente firmada y llenada, entindase como
Movilidad Local porque son distancias cortas realizadas de las
Microrredes de Salud hacia la Sede Administrativa y viceversa lo
cual no amerita realizar la rendicin del 70% en boletas de consumo
y de alojamiento por no superar las 04 horas mnimas de viaje, as
como tampoco el monto de S/. 150.00 soles destinados como Viticos
por Comisin de Servicios.
9. Se aceptar comprobantes de pago por compra de vveres debidamente

detallados, solamente justificados en los lugares inhspitos donde
no exista un restaurante en los casos de la Movilidad Efectuada, a
cualquiera de las 07 Microrredes de Salud de la Red de Salud
Conchucos Sur.
10. Se har uso de la Declaracin Jurada de Gastos sin Sustento (Ver

Anexo N 04) en los casos de acudir a reuniones de Capacitacin,
Supervisin, Visitas inopinadas, reuniones de trabajo y otros en
los Establecimientos de Salud donde no sea posible adquirir
Comprobantes de Pago por la ausencia de tiendas, de restaurantes y
de hospedaje, as como la Constancia de Permanencia, de aplicacin
para cualquiera de las 07 Microrredes de Salud de la Red de Salud
Conchucos Sur.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
La Direccin Ejecutiva, Unidad de Logstica, Unidad de Economa,
Oficina General de Desarrollo de Recursos Humanos, en el mbito
de su competencia funcional y bajo responsabilidad adoptar las
medidas necesarias que aseguren la formulacin y el trmite de la
Planilla de Viticos, para que el comisionado efectu el viaje en
las fechas programadas.
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente

Directiva, genera la sancin administrativa pertinentes de
acuerdo a la normatividad vigente.
Las comisiones de servicios para cursos de capacitacin, deber
asignar adems de los viticos, el costo de inscripcin siempre
que este presupuestado y autorizado, a su retorno debe efectuar
en el transcurso de una semana el efecto multiplicador hacia sus
similares, siempre que sea el curso de inters comn, caso
contrario se reportara una copia de lo actuado con separatas,
folletos y otros similares, y obligatoriamente debe adjuntar un
diploma, certificado o el rol de asistencia que acredite la
asistencia al curso, caso contrario se le invalidara los
viticos.
Para el desarrollo de Actividades que ameritan el pago por
adelantado de viticos por Comisin de Servicios, se podr
solicitar previa Aprobacin del Director de Sistema
Administrativo y del Director Ejecutivo, para ello el Comisionado
deber de Indicar el itinerario de la Comisin, da de salida y
de retorno, motivo del viaje, meta relacionada, debe ser
presentado con una anticipacin no menor de 03 das hbiles a la
fecha de inicio de la comisin, la rendicin se presentar
mediante informe de actividades y en caso no cumpla con la
rendicin con el monto asignado el rea de Contabilidad proceder
a realizar la liquidacin contable por incumplir con la
devolucin oportuna de los viticos no utilizados realizando el
respectivo requerimiento para la devolucin del dinero en
efectivo o en cheque realizando la retencin respectiva en la
Planilla de remuneraciones y donde el comisionado autorizar el
descuento a travs del anexo N 05 de la presente directiva y con
la Visacin del Director de Sistema Administrativo.
Queda a cargo de la Direccin de Administracin la solucin de
casos y situaciones especficas que se presenten y que no han
sido contemplados en detalle en la presente directiva al Director
Ejecutivo de la Red de Salud Conchucos Sur.
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
DISPOSICIONES FINALES:
No proceder el otorgamiento de viticos y otras asignaciones por
comisin de servicio, para asistir a eventos de capacitacin,
instruccin o similares, cuando estas sean cubiertos por la
entidad organizadora o auspiciante del evento.
Todas las Unidades Orgnicas, dependencias, programas y rganos
desconcentrados conformantes del Pliego 441, Gobierno Regional de
Ancash, son responsables del cumplimiento de la presente
Directiva, as como que los comisionados cumplan con la comisin
encomendada. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la
presente directiva, la Jefatura de Administracin se abstendr de
atender las solicitudes de viticos.
El incumplimiento a lo establecido en la presente directiva,
constituye falta de carcter disciplinario, sujeta a sancin
administrativa correspondiente de conformidad a la normatividad
legal vigente.
El responsable de Control Previo, ser el encargado de cautelar
el cumplimiento de las normas contenidas en la presente
Directiva.
El director Ejecutivo podr autorizar de manera expresa e
individual el incremento de los viticos hasta el lmite de S/.
320.00 por da.
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
ANEXOS PARA
RENDICIN DE
VITICOS
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Anexo N 01
Huari, del 2017.
INFORME NARRATIVO N -2017-REGION ANCASH-DIRES-RSCS-Hi-D/
AL :
Director Ejecutivo Red de Salud Conchucos Sur
DEL :.
ASUNTO : Informe Narrativo de las Actividades Realizadas
Tengo a bien de dirigirme a Usted, con la

finalidad de hacerle Llegar mi Informe Narrativo de viaje realizado a
la Ciudad, de.....................el da......... al....
................. del 2017. A realizar lasActividades Siguientes:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Es todo cuanto Informo a Usted, para su conocimiento y

dems fines que estime conveniente.
Atentamente,

Nombre y Apellidos
DNI N
Folios:
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Anexo N 02
CONSTANCIA DE PERMANENCIA
Conste por el Presente que el Sr.:., Identificado
con D.N.I. N:, Ha permanecido en esta Institucin
de:., Los das:.
Atentamente,
__________________________
FIRMA - AUTORIDAD ORGANIZADORA/
VISITA
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Anexo N 03
FORMATO DE DECLARACION JURADA DE GASTOS REALIZADOS
AREA: FECHA: __/__/2017

(dd / mm / aa)
ESTABLECIMIENTO DE SALUD/OFICINA: ________________________
Por intermedio de la presente Declaracin Jurada,

Yo, _____________________________, identificado con DNI N____________,
declaro haber realizado los gastos por alimentacin y otros durante mi estada en:
_________________________________, por un monto de S/. _______.
Asimismo, declaro que la relacin de gastos

detallada, justifican nicamente a las funciones que desempeo realizadas durante la
comisin de servicios por Movilidad Local.
FECHA CONCEPTO MOTIVO DE GASTO IMPORTE S/.

Por alimentacin,
desayuno y almuerzo
TOTAL S/.
RESPONSABLE
Firma:
Nombre: VB Director/Jefe rea VB Administrador
DNI: ..
Cod. Planilla: VB Control Previo
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Anexo N 04
FORMATO DE DECLARACION JURADA - GASTOS SIN SUSTENTO
AREA: FECHA: __/__/2017

(dd / mm / aa)
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: ________________________
Por intermedio de la presente Declaracin Jurada,

Yo, _____________________________, identificado con DNI N____________,
declaro la relacin de gastos por los cuales se me hizo imposible la emisin de los
respectivos Comprobantes de Pago ya que en la localidad no existen negocios de
restaurantes autorizados por la SUNAT.
Asimismo, declaro que la relacin de gastos
detallada, justifican nicamente a las funciones que desempeo realizadas durante la
comisin de servicios.
FECHA CONCEPTO MOTIVO DE GASTO IMPORTE S/.

Por alimentacin,
desayuno y almuerzo
TOTAL S/.
RESPONSABLE
Firma:
Nombre: VB Director/Jefe rea VB Administrador
DNI: ..
Cod. Planilla: VB Control Previo
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Anexo N 05
AUTORIZACION PARA DESCUENTO
El que suscribe Sr(a):

., identificado
con DNI N ., en la Condicin de (Funcionario, Nombrado,
Contratado, Locador o Consultor) de la Oficina
., AUTORIZO a la Direccin de Sistema
Administrativo a efectuar el descuento en la planilla de haberes, el importe
otorgado por concepto de viticos, segn comprobante de pago N ., del
.. de ., del ao .., y planilla de viticos N , No rendido
en su totalidad contados desde la culminacin de la Comisin de Servicio en el
Documento Aprobado con Resolucin Directoral N ., de fecha
.. de del ao
Huari, , de del
________________________
Comisionado
Dni N
-------------------------------------------------------------------------

Directiva Viáticos 2017 Jun22

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Directiva Viáticos 2017 Jun22

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Direccin Regional Red de Salud Conchucos

PER Ministerio de Salud

DIRECTIVA N 003-2017-REGION ANCASH-DIRES-RED DE SALUD CONCHUCOS SUR-D/UE

NORMAS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL OTORGAMIENTO Y

La presente Directiva tiene por finalidad Normar,

Conchucos Sur, que viajen en comisin de servicio oficial dentro

Las normas de la presente Directiva son de aplicacin y

La presente Directiva es de aplicacin obligatoria en

Sede de la Red de Salud Conchucos Sur

Micro Red San Luis

Resolucin Directoral N 033-2016-EF/50.01, Aprueban Cuadro

Sede Administrativa y Personal Asistencial de la Red de Salud

a. COMISION DE SERVICIO.- Se entiende por comisin de servicios al

b. COMISIONADO.- Funcionario, Servidor Pblico, Personal

c. VIATICOS.- Entindase por Viticos o Asignaciones de similar

utilizada para el desplazamiento dentro del lugar donde se

Asimismo se tomar en Calidad de viticos a todas las

d. PASAJES.- Gastos en la adquisicin de pasajes (areo,

e. MOVILIDAD LOCAL.- La movilidad local es el gasto por

f. RENDICION DE CUENTAS.- Es la accin que realiza el comisionado

g. VEHICULO OFICIAL.- Se denomina a las camionetas, autos,

DEL OTORGAMIENTO DE VITICOS POR COMISIN DE SERVICIOS

Corresponde el otorgamiento de Viticos por Comisin de Servicio

El Requerimiento de viticos y pasajes deber contar

Para el otorgamiento de viticos, se considerara como un da a

los objetivos del viaje, autorizando a la Direccin de

El Memorando de Pago de Viticos, otorgado por la OGDRH, ser

respectivo donde deber cumplir con tener la documentacin

Se aceptar comprobantes de pago por compra de vveres

La Unidad de Economa proceder al pago a travs de abonos en

EVENTOS OFICIALES GASTOS

Director Hospital de Huari (F3) 220.00 170.00 Segn Gasto

Sub Director, Director Segn Gasto

Jefes de Unidades, Jefes de

MOVILIDAD LOCAL DE HUARI A: (VICEVERSA)

MOVILIDAD LOCAL DE PUCHKA A: (VICEVERSA)

MOVILIDAD LOCAL DE LLAMELLIN A: (VICEVERSA)

49 P.S. PICHIU SANTA CRUZ 56.00 80.00 50.00

Las comisiones de servicios oficiales deben ser netamente para

Los Servidores Pblicos beneficiarios por los diferentes Programas

En el traslado por Movilidad Local, adicionalmente a la escala a

N LUGAR DE ORIGEN LUGAR DE DESTINO MONTO A PAGAR

7 P.S. RURISH C.S. SAN LUIS 105.00

DE LA RENDICIN DE VITICOS Y DE MOVILIDAD LOCAL

1. Cumplida la Comisin de Servicio Oficial el Comisionado en un plazo

y nombres respectivamente y con Previa Visacin de la Unidad de

2. Vencido el plazo sealado y el comisionado no ha realizado su

3. El Comisionado que incumpla a la Rendicin documentada de Viticos

4. Las Boletas de Pasaje de ida y vuelta, llevar el Nombre del

alguna sustancia qumica, el uso de Papel Calca en Comprobantes de

5. Los Comprobantes de Pago de la rendicin, sern emitidos a nombre

6. En caso de detectarse algunas de las siguientes faltas, el

- Falsificacin y adulteracin de comprobantes de pago:

7. El saldo resultante de los Comprobantes de Pago, no mayor al

8. Para la rendicin por Movilidad Local efectuada a cualquier de las

actividades de Gestin o reuniones programadas por la RSCSur, solo

9. Se aceptar comprobantes de pago por compra de vveres debidamente

10. Se har uso de la Declaracin Jurada de Gastos sin Sustento (Ver

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente

INFORME NARRATIVO N -2017-REGION ANCASH-DIRES-RSCS-Hi-D/

ASUNTO : Informe Narrativo de las Actividades Realizadas

Tengo a bien de dirigirme a Usted, con la

Es todo cuanto Informo a Usted, para su conocimiento y

AREA: FECHA: //2017

AREA: FECHA: //2017