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Elaboracin propia
Ejemplo
La estructura jurdica de la Asociacin de Productores de Tara del Norte San
Marcos responde a un diseo con fines empresariales, dedicada a la produccin
y venta de vainas de tara, se encuentra al amparo de la norma vigente que
promueven la creacin y fortalecimiento de las Pymes.
La Asociacin de Productores de Tara del Norte est inscrita en los Registros
Pblicos, cuyo representante legal es la Seora Yessica Marisela Montoya
Muoz y la estructura orgnica es la siguiente:
G. Impacto ambiental
No se generan impactos negativos al medio socio econmico, biolgico y fsico
para lo cual de generarse alguna externalidad negativa se han implementado
los mecanismos segn matriz ambiental que forma parte del plan de negocio.
Ejemplo:
Para garantizar que esta propuesta productiva genere los resultados previstos a
lo largo de su vida til, se tiene lo siguiente:
Alianza estratgica con Sierra Exportadora, la cual posibilita la concrecin
de un mercado como el chino, adems el Gobierno Local garantiza la
asistencia tcnica y el acompaamiento en la fase de instalacin y
operacin de la planta.
El anlisis econmico financiero mostrado ms arriba, sustenta la capacidad
de generacin de ingresos suficientes y oportunos para financiar las
inversiones y gastos de operacin de la planta, adems genera excedentes
para mejorar el ingreso de los pequeos productores de Tara del distrito.
El AEO cuenta con una estructura organizativa slida y con experiencia, el
cual garantiza una gestin eficaz y eficiente de esta propuesta productiva.
La presente propuesta, se mantendr sostenible a lo largo de 5 aos del
horizonte de evaluacin, gracias a la provisin de materia prima bajo
exclusividad por parte de cada socio del AEO, lapso en el cual y
gradualmente, la produccin de tara en polvo se incrementar debido a las
alianzas estratgicas que se desarrollaran con los productores de tara y el
uso de tecnologa adecuada.
K. Conclusiones y recomendaciones
Las conclusiones y recomendaciones de la propuesta productiva son las
siguientes:
Existe demanda insatisfecha de tara en polvo la cual est representada por
las importaciones de China, la misma que al primer ao asciende a
84,512.87 Tm.
Con la implementacin del Plan se cubrir la demanda insatisfecha en 817.8
Tm en el primer ao y el 999.4 Tm al quinto ao.
La implementacin de la propuesta productiva, est basada en transferir
tecnologa con la finalidad de generar valor, ello se ve reflejado en los
indicadores econmicos favorables en beneficio de los socios, asimismo la
propuesta es competitiva y contribuye al fortalecimiento de la cadena
productiva de tara.
Con la implementacin de la propuesta productiva se incrementara el 100%
el nmero de empleos de la asociacin
Para la sostenibilidad existen alianzas estratgicas con el Gobierno Regional
de Cajamarca, quienes a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico,
brindaran la asistencia tcnica hasta lograr la consolidacin en
cumplimiento a un convenio suscrito, por otro lado el Gobierno Provincial
de San Marcos, tambin se ha comprometido en hacer labores de
acompaamiento como parte de las metas en temas de desarrollo
econmico local.
La AEO se tiene una organizacin slida que contribuye eficazmente en
fortalecer la cadena productiva, actualmente est constituida por 810
socios.
Los indicadores econmicos demuestran que el plan de negocio es rentable.
Recomendar las acciones siguientes con relacin a los procedimientos del
proceso concursable PROCOMPITE, en el marco de la Ley N 29337 y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 103-2012-EF.
Se recomienda que despus de la aprobacin de los planes de negocio de la
cadena productiva de tara, se emita la respectiva resolucin, aprobando el
plan de negocio y posteriormente sea remitido a la OPI para su registro en
el aplicativo SI-PROCOMPITE y solicitar el cdigo nico para iniciar su
ejecucin.
ASPECTOS GENERALES
Se describe brevemente la denominacin del negocio, localizacin, responsables,
objetivos, descripcin y el marco de referencia de la propuesta productiva.
c. Localizacin geogrfica:
En el nombre deber estar indicado con precisin, la ubicacin del negocio
y su mbito de accin geopoltico, en el que llevarn a cabo las diferentes
actividades para conseguir el objetivo del proyecto, indicando claramente la
localidad, el Distrito, la Provincia y la Regin donde se encuentra ubicado. A
esta descripcin, se acompaar un croquis de ubicacin a nivel nacional,
regional, provincial, distrital y local, adems de un mapa de ubicacin local
con coordenadas UTM a escala mnima de 1: 100.
Ejemplo:
Ubicacin: Localidad de San Marcos, Distrito de Pedro Glvez, Provincia de
San Marcos, Departamento de Cajamarca.
En base al anlisis de las caractersticas indicadas, se proceder a generar el
nombre del Plan de Negocio o Propuesta Productiva.
2.2. Responsables
a. Sealar la entidad que financia la elaboracin del Plan de Negocio (si lo
hubiera), el nombre del profesional encargado de su elaboracin. Asimismo,
sealar la unidad ejecutora y el rea tcnica encargado de la ejecucin de la
propuesta productiva PROCOMPITE.
b. Sealar el nombre del AEO responsable de la operacin y sostenibilidad de
la propuesta productiva PROCOMPITE. Describir brevemente al AEO,
sealando su forma organizacional con la que se presentar (persona
natural organizada o persona jurdica), contemplando en cada caso los
datos correspondientes a la organizacin.
Los datos sern presentados en una matriz.
Ejemplo:
Tabla 3. Responsables y acciones.
Ejemplo
Para el caso del negocio de tara de la Empresa productora de tara en polvo, el
principal objetivo es el siguiente:
a. Antecedentes
Presentar antecedentes e hitos relevantes sobre el origen y los estudios que
dieron origen a la propuesta productiva.
Ejemplo
La Tara es muy cotizada a nivel internacional por su aplicacin industrial, pues
de sus vainas se extrae cido tnico, una sustancia astringente empleada para
curtir pieles; mientras que sus semillas sirven para obtener colorantes de
variados matices y usos, as como las membranas de aquellas para conseguir
goma.
La idea del proyecto surge a partir de la alta inestabilidad de los precios de las
vainas de Tara, la dispersin de la oferta de vaina y el limitado acceso a
volmenes de exportacin en forma sostenida, debido a la falta de
fortalecimiento de los AEO, ya que si estas no se encuentran debidamente
establecidas, no se puede llegar a la cantidad necesaria para empezar a
exportar, la calidad de las cosechas, entre otros. Estos factores limitan y
dificultan la comercializacin y el posicionamiento de la Tara en el mercado
internacional.
Por eso la Empresa tendr como objetivo principal generar valor a travs del
procesamiento de la Tara con la produccin de polvo
De otro lado se conoce por informacin de los socios, que la Asociacin fue
fundada en febrero del 2013 con la participacin de 20 productores de tara en
el que fueron asesorados por especialistas del Fondo de Cooperacin para el
Desarrollo Social (FONCODES). La Asociacin viene funcionando con el aporte
econmico de sus socios y es representada por una Junta Directiva y
administrada por un equipo tcnico contratado.
Ejemplo:
Certificado de inspeccin
Que el exportador est inscrito
Que el Productor este registrado
Certificacin fitosanitaria
Normatividad de calidad, envasado y presentacin
Ejemplo:
c. Productos complementarios.
Ejemplo
Los productos complementarios de la tara en polvo son principalmente los
productos de fortalecimiento de fibras y pieles, la tara no cuenta con muchos
materiales que sean complementarios, debido a que se utiliza con aplicacin
directa para encurtir el cuero.
Ejemplo
Luego de la recoleccin, los frutos son llevados a la balanza, donde hacen una
pobre seleccin y limpieza del producto mediante materiales manuales.
Ejemplo
Industrias de
Asociacin de Acopiadores Empresas curtiembres y
productores locales transformadoras farmacuticos
exportadores
Comunidades
campesinas Intermediario
Industria de
productivas
alimentos
Productores Acopiadores
individuales
Elaboracin propia
Produccin: se refiere a aquellos que tienen plantaciones de tara y cosechan sus
vainas para la venta, estos pueden ser:
Asociacin de productores
Bosques nativos
Plantaciones de comunidades campesinas
Productores individuales.
Transformacin: es realizada por una empresa, quienes cuentan con un mercado que
demanda su produccin.
Consumo: los consumidores son los pases importadores (los principales son China,
Brasil, Italia y Argentina) y usan la tara en polvo para la industria de curtiembre y
farmacia; la goma la utilizan en la industria de alimentos.
Directo Realizar el acopiado de la Hacia atrs: Interactuar con La transaccin Se emplear Recepcin de
Acopiadores tara, negociando con los los productores, acordando en la interaccin tecnologa moderna fruto de Tara
locales productores para conseguir el precios, forma de pago, etc. hacia atrs es al consistente en:
Intermediarios mejor precio posible. productor. a)Infraestructura
Comerciantes Ambiente fsico Seleccin
locales habilitado.
E-1 Hacia adelante: interacta Cotizado en
(Acopio) Garantizar el transporte de la con las empresas que S/.1.5 por Kg. b)Maquinarias y Pesado
Indirecto tara desde los productores requieren de la tara para No existe equipos
Transportistas hasta los acopiadores transformarla en el producto transaccin Balanza Almacenado
Almaceneros Mantener el producto seguro final, negociando el precio, hacia adelante. industrial
hasta su venta las cantidades requeridas, otros
calidades, etc.
Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo
competitivo y sostenible
Identificar los factores limitantes que existen en la cadena productiva,
identificando los factores limitativos relacionados a:
Explicar si se presentan factores limitativos que existen por el hecho de estar en una
zona donde la inversin privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y
sostenible de la cadena productiva. Mostrar evidencia de la insuficiencia de la
inversin privada en la zona donde se plantea localizar la propuesta productiva.
Ejemplo:
i. Poblacin Beneficiaria
Las caractersticas de la poblacin beneficiaria, la cual se encuentra en el
Distrito de Pedro Glvez, y que se encuentra beneficiada directamente con la
ejecucin y puesta en marcha de la Planta de procesamiento de tara en polvo
son las siguientes:
Tabla 9. Relacin de beneficiarios del Distrito de Pedro Glvez, del Plan de
Negocios, 2015
Ejemplo
Tabla 11. Material de construccin de las paredes de las viviendas del Distrito de Pedro
Glvez
Tabla 2. Nivel educativo alcanzado por la poblacin del Distrito de Pedro Glvez
Tabla 13. Tipo de afiliacin a los sistemas de salud de la poblacin del Distrito de
Pedro Glvez
Por otro lado el 62.91% de las viviendas particulares del Distrito de Pedro Glvez no
accede al servicio electro por red pblica, como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 16. Acceso a servicios higinicos de la poblacin del Distrito de Pedro Glvez
ESTUDIO DE MERCADO.
El estudio de mercado tiene por objeto de medir la demanda y oferta, as tambin
determina la cantidad, el perfil de los agentes econmicos, las expectativas e
intereses, las proyecciones y sus variables de anlisis. Es la tarea de cuantificar y
determinar lo ms preciso posible sobre los volmenes que entrarn en
movimiento cuando la empresa comience a operar, todo horizonte definido.
a. Demanda actual
Deben presentarse datos de consumo actual, estos datos pueden ser nacionales o
internacionales, dependiendo del objeto y meta de la empresa, es recomendable
dividir a los consumidores segn el nivel de ingresos econmicos, localizacin de
centros de atencin al cliente o mercados y el nivel cultural.
Ejemplo
El mercado que analizaremos es el mercado de China, debido a que es el mercado al
que ms exporta el Per. La Tara tiene una gran demanda insatisfecha a nivel
internacional, ms del 99% de la produccin se dedica a la exportacin de sub
productos: TARA en POLVO cuyo precio promedio FOB, para el ao 2014, fue de US$
1,42/KG8, logrando una exportacin total ese ao de US$ 32 millones de dlares.
Con estos resultados, los envos de tara en polvo registrados en los ltimos aos,
mantienen un ritmo de crecimiento promedio de 5%, puesto que entre el 2010 y
2014 las exportaciones del producto se han incrementado.
Ejemplo
c. Proyeccin de la demanda
Estadsticamente proyectaremos la demanda actual, detallando la frmula
empleada o el mtodo de estimacin utilizado, siempre que se ajuste a las
caractersticas de la informacin disponible.
Ejemplo:
a. Oferta actual
Se deber presentar datos de produccin actual, pueden ser datos nacionales o
internacionales, segn sea el objetivo y meta del negocio, se recomienda
describir el modo de produccin, rendimientos por hectrea y temporalidad de
la materia prima, coeficientes de conversin de materia prima en producto
procesado o industrializado, descripcin de las zonas de produccin y otras
informaciones relacionadas a la venta del producto.
Ejemplo
Ejemplo
Todos los productos ofrecidos cumplen con los requisitos de China para
su importacin, por ende su calidad es muy similar para cada uno de
estos pases.
El nivel de participacin de Per es pequeo a comparacin de la gran
cantidad de pases que exportan a china. Per exporto 0.33 toneladas
en el ao 2014, segn el cuadro anterior.
El nivel de precios est definido por el mercado, debido a la gran
cantidad de ofertantes y la gran capacidad de la demanda de China.
Finalmente se proyecta la oferta utilizando la aproximacin lineal
encontrada hasta el ao cero (2016) y encontramos:
Ejemplo:
En base a la informacin histrica, se puede apreciar que la oferta de tara a
China es de manera dispersa y se encuentra con una tendencia a la baja, esta
tendencia se puede explicar debido a que se ha tenido una reduccin de las
reas de cultivo de tara en los diferentes pases exportadores, causado por el
remplazo de otros productos de ms fcil cultivo y cosecha, por ende, se est
generando una menor cantidad de produccin por ao.
Teniendo en consideracin la curva de tendencia encontrada anteriormente
(Y= -13.58Ln(x) +135.21), podemos encontrar la proyeccin de la oferta de
tara de China. En la siguiente tabla se muestra la proyeccin de la oferta de
tara.
Cuadro 11. Proyeccin de la oferta de tara a China (2016 2021)
Ejemplo
El mercado objetivo es el mercado Chino debido a que ha mantenido un
crecimiento sostenible de sus importaciones de tara, posee una demanda
insatisfecha que permitira expandir el comercio del Per. As tambin, en
China el sector industrializador del cuero en productos finales tiene
aproximadamente 20,000 empresas, las cuales utilizan alrededor de 2
millones de personas, colocando al pas como uno de los principales centros
mundiales industrializadores de cuero del sector. De estas empresas,
aproximadamente 2,300 son de produccin de piel, 7,200 de calzado, 1,700
de prendas de piel, 1,200 de peletera, 500 fabricantes de maletas y 1,500 de
bolsos de piel (informacin citada de la Promotora del Comercio Exterior de
Costa Rica20) .
Por otro lado Haining mantiene relaciones comerciales con ms que 170
pases, entre sus principales destinos de exportacin son EE.UU, Europa,
Japn y Rusia.
Ejemplo
Ejemplo
Quien formula el Plan de Negocios deber analizar cada una de las estrategias
de marketing con ejemplos
a. Estrategia de producto
Se debe describir el producto haciendo resea a: sus caractersticas, su
procedencia, sus bondades naturales, sus certificaciones de calidad y calidad
de los servicios relacionados, inocuidad; cantidad, disponibilidad y variedad
del producto; los atributos del envase y empaque, el servicio postventa y la
marca.
Ejemplo
La tara en polvo que se produce a partir de las vainas en San Marcos, tienen
gran concentracin de cido, lo cual ubica al polvo de tara en uno de los
productos de mejor calidad a nivel mundial. La tara en polvo es utilizada para
el encurtimiento de pieles (el principal producto de estas pieles curtidas es
para la fabricacin de forros de asientos para autos, as tambin se utiliza para
la fabricacin de ropas, accesorios, entre otros). En vista a que se cuenta con
una gran cantidad de agricultores de rboles de tara, existe una gran cantidad
de materia prima para la produccin del polvo de tara.
b. Estrategia de precio
Establecer la poltica de fijacin de precios, considerando criterios de
fijacin en funcin a la estructura de costos, a los precios de la
competencia o disponibilidad a pagar
Sealar el precio propuesto, en base a la poltica de fijacin de precios
establecida.
Ejemplo
c. Estrategia de Plaza
Consiste en determinar la forma cmo se llegar al cliente o consumidor
final. En ese sentido, se debe analizar los conductos de distribucin y
plantear cules sern los recursos y logsticas a utilizar, por qu conductos
recorrer el producto hasta llegar al consumidor y en qu tiempo llegar,
ser necesario considerar los puntos venta propios de la empresa o ser a
travs de exportadores, distribuidores o agentes de venta.
Ejemplo
d. Estrategia de Promociones
Se trata de mostrar, llegar al consumidor, divulgarlas bondades y
caractersticas favorables del producto, as como las fortalezas y
potencialidades del productor, es ingresar, posicionar y adaptarse
permanentemente a los cambios del producto.
Ejemplo
- Materia prima
- Tipo y cantidad de insumos.
- Uso eficiente y oportuno de tiempos y temperaturas
- Cambios fsicos, biolgicos y qumicos de la materia prima
- Producto principal, subproductos y productos intermedios.
- Residuos orgnicos e inorgnicos.
- Especificaciones tcnicas y comerciales de los insumos, productos y
residuos.
Ejemplo
6.2. Tamao
Ejemplo:
Tamao-Mercado
Tamao Insumos
Tamao Tecnologa
Tamao-Financiamiento
Tamao Localizacin
Ejemplo
El volumen de materia prima del sector de San Marcos est definido por el
rendimiento del plantas por hectreas, el mximo rendimiento por
hectrea es de 335 rboles /Hectrea27 y teniendo en consideracin que
cada rbol de tara puede generar un mximo de 40 kg28 de vaina, podemos
inferir la mxima capacidad de produccin, la cual llega 13tm/hectrea.
Actualmente el rendimiento del centro poblado de San Marcos es de
alrededor de 7tm/hectrea y se pronostica que para el 5 ao se tendr un
aumento en el rendimiento hasta de 9tm/hectrea, con lo cual se puede
realizar el clculo de la siguiente tabla:
Teniendo en consideracin los indicadores antes mencionados se puede
encontrar el volumen actual de produccin de vaina de tara multiplicando
la cantidad de kilogramos que se obtiene por hectrea, con la cantidad de
hectreas con las que se cuenta actualmente (en total 239 hectreas),
adems considerando el crecimiento esperado se puede encontrar el
rendimiento anual y con lo cual se puede encontrar la siguiente tabla:
a. Justificacin de la localizacin
Deber identificar, analizar y evaluar los factores condicionantes o restrictivos
que se han tomado en cuenta en la seleccin de la alternativa de localizacin,
tales como:
- Facilidad de acceso para clientes y trabajadores.
- Disponibilidad de terrenos, con caractersticas fsicas compatibles con el
proceso de produccin y dimensiones necesarias para la operacin actual y
futura expansin.
- Accesibilidad al mercado meta y a los proveedores de insumos.
- Costos de transporte al mercado meta y a los proveedores de insumos.
- Riesgos de peligros de desastres.
- Estrategia respecto a la competencia.
- Condiciones legales para su establecimiento.
- Facilidad para acceder a servicios bsicos o complementarios.
Ejemplo
Las decisiones sobre localizacin del proyecto son muy importantes ya que
marcarn el xito del mismo pues esta influye no slo en la demanda real del
proyecto, sino tambin en la definicin y cuantificacin de costos e ingresos.
Para determinar la localizacin de la Planta procesadora de tara en polvo se ha
analizado y evaluado tres ubicaciones posibles dentro del centro poblado San
Marcos, en cada una de ellas se ha visto los factores de distancia, costos de
produccin, costos de transporte, accesibilidad, integracin con el medio y
aspectos legales, de los cuales se ha determinado que el factor restrictivo es el
costo de transporte de los centros de produccin a la Planta procesadora, ya
que el acceso a las zonas de produccin de las vainas de tara se efecta a travs
de carreteras de tercer orden o en acmilas, lo cual mucho tiene que ver con la
calidad del producto y el costo que se incurre en el alquiler o compra de la
logstica para el traslado.
Respecto a la inminencia de peligros o riesgos fsicos y meteorolgicos, en la
localidad de San Marcos se ha tomado en consideracin que la ubicacin no
cuenta con historial de sucesos como huaycos, derrumbes u otros, no obstante
se pueden presentar sismos o temblores que pueden afectar la estabilidad de
los suelos y probablemente ocasionar algn percance a la infraestructura.
La estrategia a seguir con respecto a la competencia, es adicionar a la cadena
de valor la produccin de tara en polvo, en vista de que la competencia solo
produce vaina de tara como materia prima.
La parte legal del establecimiento de la planta ser cubierto por la asociacin
de productores, debido a que al ser una asociacin constituida legalmente
podr requerir las licencias de funcionamiento necesarias ante la
municipalidad.
La ubicacin de la planta de produccin se encuentra en las periferias de un
rea urbana, por lo que se podr acceder a los servicios bsicos mediante la red
pblica.
b. Descripcin de la localizacin
Macrolocalizacin
Demarcar y describir el rea geogrfica donde se ubicar la propuesta
productiva, luego analizar y evaluar cada uno de los factores de localizacin:
accesibilidad, disponibilidad de materia prima, existencia de terreno para la
construccin de la Planta procesadora, cercana al mercado y disponibilidad
de servicios pblicos.
a. Plan de ventas
Se deber determinar el plan de ventas, en base a la demanda objetivo y
metas de venta, como consecuencia del anlisis de la demanda insatisfecha,
estructura de mercado, estrategia de marketing y capacidad operativa. El plan
de ventas se proyectar durante el horizonte de evaluacin planteado para la
propuesta productiva.
Ejemplo
Para la elaboracin del plan de ventas de la Planta de procesamiento de polvo
de tara de San Marcos se ha tomado en cuenta la demanda insatisfecha del
mercado Chino, los precios de venta al exportador nacional y la capacidad
productiva de la planta procesadora, donde el parmetro determinante es el
volumen de produccin de las plantaciones de los socios de la Asociacin de
Productores de Tara del Norte, los datos del plan de ventas ajustado se
pueden ver en la siguiente tabla:
Cuadro 16. Ingreso bruto proyectado por venta de tara del PN
En la tabla anterior se muestra que el valor de la venta de tara para el 2016
ser de S/. 3728,089.30 monto que se recaudar por la venta de 778
toneladas de Tara en polvo procesada al precio de S/. 4,793 la tonelada.
b. Plan de produccin
Se debe presentar el plan de produccin, a partir de la relacin entre el plan
de ventas y los inventarios iniciales y finales, por cada tipo de producto y por
venta y los inventarios iniciales y finales, por cada tipo de producto y por ao
durante el horizonte de evaluacin planteado para la propuesta productiva.
Ejemplo
Con la puesta en marcha de la Planta de procesamiento de la tara en polvo de
San Marcos se plantea el siguiente esquema de produccin:
Tabla 62. Plan de produccin mensual para el horizonte del proyecto (Tm)
c. Requerimiento de infraestructura
Determinar los requerimientos de infraestructura, diseo, dimensiones y sus
caractersticas, en funcin al flujograma del proceso de produccin. Es
importante puntualizar que tratndose de procesamiento de alimentos, el
diseo de planta, deber reunir los requisitos exigidos por DIGESA (para
productos alimenticios) y dems organismos competentes, dependiendo de la
naturaleza del producto.
Adems deber consignar la siguiente informacin:
Informacin bsica de las obras propuestas
- Breve memoria descriptiva
- Informacin topogrfica
- Informacin y especificaciones tcnicas de arquitectura, estructuras,
instalaciones elctricas e instalaciones sanitarias.
- Presentacin de planos, presupuestos y estudios afines
- Presentar planos de ubicacin
- Planos topogrficos
- Planos de estructuras, arquitecturas, instalaciones elctricas y sanitarias
- Planos de cortes, elevaciones
- Presentar presupuesto de obras
- Planilla de metrados
- Relacin de insumos
- Desagregado de gastos generales
- Modalidad de ejecucin
- Estudios de suelos
- Otros que considere necesario
Nota: Esta informacin deber consignarse tanto en fsico como en magntico.
Ejemplo
La Planta de procesamiento de tara ser construida de material noble, de techo
aligerado, piso y paredes lisos, con mediacaas en las esquinas, con cerco
perimtrico de bloques de cemento y arena gruesa y se compondr de los
siguientes ambientes:
rea de Produccin
reas Administrativa
reas Comunes
El diseo de Planta para el procesamiento de tara en polvo contempla el
siguiente dimensionamiento de reas:
Tabla 23. Dimensin por reas
Despredadora 21
Trilladora 13
rea de Ciclones 13
produccin
Molinos 13
Separador de finos 6
Extractor 10
Cicln de manga 8
reas
Administrativas Pesado 1 6
Envasado semillas 9
reas Comunes
Envasado 9
Seleccionado de Materia 12
Prima
Almacn de Producto 60
Terminado y Semillas
Oficinas administrativas 18
SSHH Administrativos 15
Vigilancia 12
Taller y Deposito de 50
mantenimiento
Total rea mnima Requerida 365
La Asociacin, posee un terreno de 365 metros cuadrados disponibles para la
implementacin del Plan de Negocio, las reas libres estn ubicadas en la parte
central del diseo propuesto.
El rea de terreno donde se edificar la planta de procesamiento de taras, es
terreno plano, suelo afirmado.
La cantera de materiales de construccin (arena gruesa y arena fina) est
ubicada a 6 Km de distancia camino a Cajabamba, con respecto al cemento y
fierros de construccin, se pueden adquirir en Cajamarca a precio de mercado,
est a 1:30 horas de dicha ciudad, ya que existen distribuidoras y ferreteras.
Tratndose de una Planta procesadora que funcionar con moderna tecnologa
se ha definido los espacios mnimos y la ptima ubicacin de las reas, tratando
de lograr los siguientes objetivos:
Unificacin de todos los factores que afecten la distribucin.
Movimiento de material segn distancias mnimas.
Movimiento del trabajo a travs de la planta.
Utilizacin efectiva de todo el espacio.
Mnimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.
Flexibilidad en la ordenacin para facilitar reajustes o ampliaciones
La Planta de procesos de tara en polvo de San Marcos se compone de la
siguiente manera:
Figura 4. Croquis de Distribucin
VIDA
MAQUINARIAS CANTIDAD CARACTERSTICAS TECNICAS CONDICIONES DE ENTREGA
TIL
MOLINOS DE MARTILLOS La parte interna tiene 12 paletas cuyos filos son citodur Garanta: 2 aos
TIPO COMBA O MOLINO 1,000. Todo unido a un eje de 3" que se sostiene en dos
MICRO PULVERIZADOR chumaceras del mismo dimetro. Incluye servicio de montaje y
capacitacin para un buen
Usa una plancha perforada de 0.5mm de dimetro.
manejo del equipo
Velocidad de rotacin 3,500 RPM y usar una potencia
de 30 HP.
Materiales del molino: plancha LAC de ", ",1/8,
platinas, ngulos y pernos.
Base o mesa de soporte para el molino y el motor.
SEPARADOR DE FINOS De uso de vaco para transportar el material molido de Plazo entrega: 1 semana (a
(SERIE 325) TAMIZ forma automtica y Con motor de 2 HPc partir de realizado el pago)
EXTRACTOR Dimensiones: 400mm. de dimetro (mariposa Vida til Plazo entrega: 1 semana (a
interna). 10 aos partir de realizado el pago)
CICLONES DE MANGA O Presenta un eje de rotacin que gira una canastilla Plazo entrega: 1 semana (a
FILTRO a una velocidad que es proporcional a la finura que partir de realizado el pago)
se desea. Gastos de traslado: Incluidos
Consta de un cicln principal que tiene como Garanta: 1 ao
funcin separar el ultra fino del fino. Un segundo Vida til Incluye servicio de montaje y
2
cicln cuya funcin es la recepcin del polvo ultra 8 aos capacitacin para un buen
fino para su ensacado. manejo del equipo
Materiales: plancha LAC de 1/6", 1/8", ",
platinas, tubos cuadrados de 2" y pernos.
Usar una potencia de 2 HP.
TRANSPALETAS Con capacidad de elevacin de 2300 kg. Plazo entrega: 1 a 2 das (a
Facilidad de manejo y robustez partir de realizado el pago)
Gastos de traslado: Incluidos
1 Vida til Garanta: 1 ao
10 aos Incluye de capacitacin para
un buen manejo del equipo
BALANZA ELECTRICA Con interface RS-232 para comunicacin con Pc, indicador Plazo entrega: 1 a 2 das (a
de columna partir de realizado el pago)
Gastos de traslado: Incluidos
Garanta: 6 meses
Vida til Incluye servicio de
1 10 aos capacitacin para un buen
manejo del equipo
Nota: El formulador del plan de negocio deber dar mayor detalle sobre las caractersticas tcnicas de las maquinarias, equipos y
herramienta y deber adjuntar como parte de los anexos, las especificaciones tcnicas con fecha de emisin por el distribuidor o
fabricante, no mayor a 06 meses.
e. Requerimiento de materiales e insumos
Especificar los materiales e insumos necesarios para la produccin
programada. La descripcin de las caractersticas tcnicas, tiempo de vida
til, cantidad y peso total, plazos y condiciones de entrega, gastos de
traslado, garantas ofrecidas sobre la calidad y plazo de entrega y servicio
de asistencia tcnica; deben ser descritos en la proforma de venta emitida
por las casas comerciales las cuales se debern anexar al Plan de Negocios.
No incluye la materia prima
Estimar la proyeccin de requerimiento de materiales e insumos, en
funcin al plan de produccin proyectado en un horizonte de cinco aos.
Ejemplo
Los materiales requeridos para el procesamiento de tara en polvo son los
que se describen en la siguiente tabla:
Tabla 8. Materiales e insumos
TARA
Plazo de entrega: De manera
constante a causa del
convenio con los
TM 1817 Madura, de color claro productores, as que
depender de cmo se
estipule la entrega en esos
convenios.
GUANTES
CASCOS
Nota: El formulador del plan de negocio deber dar mayor detalle sobre las caractersticas tcnicas de los materiales e insumos y
deber adjuntar como parte de los anexos, las especificaciones tcnicas de la materia prima e insumos a utilizar en el proceso de
produccin.
f.Requerimiento de servicios
Se detallan y miden los servicios necesarios para la etapa de procesamiento,
los cuales pueden ser servicios de asesoramiento, asistencia tcnica,
transporte, articuladores comerciales, servicios de mensajera, servicios
financieros, servicios de seguridad y otros.
Para la contratacin de los especialistas, operadores de Planta de procesos,
asesores y otros servidores, que se requieran para la produccin del bien o
servicio, se deber formular y adjuntar en el Anexo los respectivos Trminos
de Referencia (TdR).
Ejemplo: Entre los servicios a utilizar para el presente plan de negocio, se
detallan en la siguiente tabla:
Nota: El formulador del plan de negocio deber adjuntar como parte de los
anexos, los trminos de referencia correspondientes.
g. Requerimiento de recursos humanos
Se detallan y se mide la necesidad de trabajadores administrativos, jefe de
Planta, operarios y obreros, adicionalmente deber describir las principales
funciones de cada uno de ellos.
Se debe considerar por lo menos las siguientes particulares del recurso
humano:
Capacidades y aptitudes vinculadas a la operacin del proceso productivo y
gestin del negocio.
Cantidad, nivel de preparacin y posibilidades de entrenamiento del
personal propuesto.
Ejemplo
Para el funcionamiento de la Planta de procesamiento de tara en polvo de
San Marcos se requerirn 14 trabajadores, cantidad permanecer
constante durante todo el horizonte de evaluacin y con las caractersticas
que se describe en la siguiente tabla:
Tabla 9. Recursos Humanos
N
PUESTO CANT PERFIL NIVEL DE PREPARACIN
Experiencia en empresas
agroindustriales de
1 Operarios 4 Tcnico industrial deshidratado y empaque
de productos, en la lnea
de produccin
Ingeniero Agro Experiencia no menor de
industrial o Industrial 3 aos en gestionar una
Jefe de
2 1 Con experiencia planta de procesos
planta
mnima de 6 aos en agroindustriales de
puestos similares productos agrcolas
Encargado
de Experiencia no menor de
3 seleccin, 2 Tcnico industrial 2 aos en gestin de
Almacn y almacenes
Despacho
Jefe de
Ingeniero Industrial o Experiencia en seleccin y
4 Control de 1
Agro Industrial control de calidad
Calidad
Licenciado en
Jefe de
comercializacin Experiencia no menor de
comercializ
5 1 Con experiencia 3 aos en administracin
acin y
mnima de 6 aos en y ventas
ventas
puestos similares
Titulado en ingeniera
Industrial
Experiencia mnima de
6 aos en puestos Experiencia no menor de
Gerente
6 1 similares 3 aos en administracin
General
Liderazgo y ventas
Habilidad en las
negociaciones
Licenciado y colegiado
en contabilidad Experiencia no menor de
7 Contador 1 Con experiencia 2 aos en ejercicio de su
mnima de 6 aos en actividad
puestos similares
Personal de
8 1 No especifico No especifico
limpieza
Con cursos de Experiencia no menor de
9 Vigilante 1
seguridad 1 ao en puestos similares
Secretaria
Administrativa Experiencia de 1 ao en
1
Secretaria 1 Con experiencia puestos administrativos y
0
mnima de 3 aos en de asistencia
puestos similares
ORGANIZACION Y GESTIN
Elaboracin propia
A Continuacin se describe la funcin de cada una de las reas del
Organigrama:
b. Gerente general:
Ejercer la representacin tanto legal y jurdica de la empresa.
Dirigir la ejecucin de las actividades de la organizacin y coordinar las
acciones de las gerencias que la conforman.
Supervisar la administracin del presupuesto de la empresa.
Realizar los controles necesarios en las gerencias a su cargo, asegurando el
cumplimiento de las metas y estrategias de cada una de stas, y por tanto
los objetivos de la empresa.
c. Secretara administrativa:
Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentacin de la
Gerencia General.
Atender y efectuar las llamadas telefnicas, as como concertar las citas y/o
reuniones de trabajo que requiera el Gerente General.
Registrar y coordinar la distribucin de los documentos emitidos por la
Gerencia General.
Apoyar al Gerente General en la redaccin y digitacin de documentos
rutinarios.
Atender a funcionarios, trabajadores y visitantes que deseen entrevistarse
con el Gerente General de la organizacin.
Mantener informado al Gerente en relacin a los pendientes de la agenda
general.
e. Operarios de produccin:
Seguimiento a los stocks mnimos de inventarios, para evitar escases de
producto tanta materia prima como producto terminado.
Mantener un estricto control de calidad en la ejecucin de procesos.
Administrar adecuadamente los recursos, equipo y los materiales que se
requieren para el funcionamiento permanente de esos equipos.
Programar pedidos y determinar su ficha de entrega. Recepcin y pesado
de las semillas de tara. Limpiado de la semilla. Inspeccin y seleccin por
defectos. Inspeccin de materia prima.
Pesado y empaquetado. Sellado, etiquetado e inspeccin de control de
calidad final.
f.rea de Comercial:
Formular, ejecutar y controlar el Plan y Presupuesto Operativo anual de las
actividades Administrativo-Financieras de la Empresa de acuerdo a las
polticas, normas y estrategias establecidas por la Gerencia General.
Administrar los recursos necesarios para el desarrollo de las operaciones
corrientes y de inversin de la empresa.
Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar los recursos humanos,
recursos financieros, los bienes, el abastecimiento de los recursos
materiales y de los servicios generales y no personales que requiera la
Empresa, en concordancia con la poltica y normatividad que corresponda.
Brindar asesora y/o, apoyo especializado y ejecutar cuando le corresponda,
los procesos de licitaciones y contratos para las adquisiciones de bienes y
servicios.
Programar, organizar, coordinar y controlar las actividades para determinar
y registrar los costos operacionales, comerciales y administrativos, as como
los costos totales unitarios.
Formular estrategias, polticas, normas y procedimientos para asegurar el
efectivo desarrollo y motivacin de los recursos humanos y de la
administracin salarial de la Empresa.
Visar los estados de movimiento diario de bancos.
Elaborar y controlar la ejecucin del Flujo de Caja mensual proyectado,
como herramienta de gestin administrativo y financiero de la Empresa.
Formular y presentar informes sobre las causas y tendencias de la situacin
administrativa, econmica, financiera y patrimonial.
rea Econmica
Disear, planificar y ejecutar planes acerca del mercado y reforzar la venta
de nuestros productos, orientados a la satisfaccin de las necesidades de
nuestros clientes, de acuerdo a las polticas, normas y estrategias
establecidas por la Gerencia General
Identificar las oportunidades y amenazas frente a la competencia.
Perfeccionar la imagen institucional y atencin al cliente.
Promocionar los productos nuevos para el posicionamiento en el mercado,
mediante el mecanismo de publicidad
Planear, coordinar y ejecutar las campaas promocionales con la Jefatura
de ventas redistribuyendo permanentemente las rutas de los vendedores.
Implementar las polticas de personal fijada por la Gerencia General,
manteniendo las buenas relaciones entre los trabajadores y la organizacin.
Coordinar los pagos de planillas de haberes del personal de la empresa.
Implementar el proceso de capacitacin y adiestramiento del personal,
administrndolo de acuerdo a las necesidades y disponibilidad financiera de
la empresa
Coordinar y monitorear el proceso de evaluacin de rendimiento del
personal.
Administrar el clima laboral de la institucin, mediante la formulacin y
ejecucin de programas de participacin y motivacin de los trabajadores.
Ejemplo
Ejemplo
Sequias X X
Huaycos X X
Incendios forestales X X
Incendios urbanos X X
Tabla 30. Formato de preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la X
ubicacin del Plan de negocio evita su
exposicin a peligros?
X
2. Si la localizacin prevista para el Plan X
de negocio lo expone a situaciones de
peligro, es posible, tcnicamente,
cambiar la ubicacin a una zona menos
expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)
1. La construccin de la X En el diseo de la
infraestructura sigue la normativa infraestructura se est
vigente, de acuerdo con el tipo de considerando las posibles
infraestructura de que se trate? ocurrencias de peligros de
sismos, as como de posible
inundacin que se pueden
dar cerca del rea.
2. Los materiales de construccin X Se est considerando
consideran las caractersticas materiales sostenibles para
geogrficas y fsicas de la zona de el tipo de clima que
ejecucin del Plan de negocio? presenta el Distrito de
Pedro Glvez
3. El diseo toma en cuenta las X El diseo pretende ser
caractersticas geogrficas y fsicas de armonioso y adaptable con
la zona de ejecucin del Plan de el ambiente del lugar.
negocio?
4. La decisin de tamao del proyecto X
considera las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del Plan de negocio?
5. La tecnologa propuesta para el X Tecnologa que se adecua a
proyecto considera las caractersticas la zona
geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del Plan de negocio?
6. Las decisiones de fecha de inicio y X Se recomienda realizar un
de ejecucin del proyecto toman en cronograma para la
cuenta las caractersticas geogrficas, ejecucin previendo los
climticas y fsicas de la zona de mecanismos ante posibles
ejecucin del Plan de negocio de fenmenos.
agregacin de valor de la Tara?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto,
Existen mecanismos tcnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la
provisin del servicio) para hacer
frente a la ocurrencia de desastres.
Para hallar el riesgo se utiliza la matriz de doble entrada, donde se hace el cruce
de los valores antes obtenidos de peligro y de vulnerabilidad, tal como se
muestra a continuacin:
Ejemplo
CALENDARIO
Definir las actividades y programarlas siguiendo una secuencia lgica y temporal,
indicando adems, duracin, responsable y recurso. Se debe considerar desde la
elaboracin del expediente tcnico de edificacin, seguido por la fase de ejecucin,
operacin y monitoreo.
Ejemplo
La programacin de las principales actividades que demanda la ejecucin y
operacin del Plan de Negocios se describe bajo el esquema del diagrama de Gantt,
tal como se muestra a continuacin:
Tabla 36. Programacin de Actividades
Tabla 37. Actividades, responsables y recursos
ESTUDIO FINANCIERO
10.1 Inversiones
Consiste en:
Estimar los costos de inversin con el debido sustento de cantidades y
precios de los bienes y servicios de capital. La inversin comprende los
requerimientos de recursos correspondientes a los activos fijos tangibles,
intangibles y capital de trabajo necesario para iniciar las operaciones de la
propuesta productiva, asimismo se recomienda considerar gastos generales
y gastos de supervisin o inspeccin
Presentar el presupuesto de inversiones, con una estructura que considere
unidad de medida, cantidad, precio unitario, por partida de bienes o
servicios, rubros y clasificacin de inversiones.
Presentar un cuadro de servicio a la deuda en caso que la AEO realice
prstamos con entidades financieras como parte de la contrapartida segn
categora.
Ejemplo:
La ejecucin del Plan de Negocios para la elaboracin de tara en polvo de San
Marcos demandar una inversin total de: S/.869,938.44 que se compone de la
siguiente manera:
Los activos tangibles comprenden los terrenos, obras civiles, maquinaria y equipo y
muebles y enseres.
Cuadro 17. Inversin en terrenos y obras civiles
Nota: Los componentes de intangibles han sido considerados para fines didcticos,
los formuladores de planes de negocios para PROCOMPITE debern considerar
todos los componentes que sean necesarios para la implementacin de la
propuesta productiva.
El capital de trabajo es el componente indispensable para la operacin del plan de
negocio, toda vez que el inversionista debe contar con liquidez para realizar las
adquisiciones de materias primas, insumos complementarios, mano de obra, bienes
y servicios que son necesarios para la normal operacin de la propuesta productiva.
Para determinar el capital de trabajo se debe tomar en cuenta el ciclo productivo, el
cual est determinado por el nmero de das que va desde el momento en que se
compran los insumos hasta que se recibe el pago por la venta del producto que se
elabor con estos insumos; en ese sentido, el N de das a financiar estar
determinado por el ciclo de produccin + ciclo de cobranza - N de das de crdito
de proveedores, lo que da como resultado 45 das como mximo.
Cuadro 21. Ciclo de conversin en efectivo
La depreciacin segn la SUNAT el desgaste o agotamiento que sufran los bienes del
activo fijo, se compensar mediante la deduccin por las depreciaciones admitidas
por la Ley, se deber calcular en trminos monetarios, determinando el valor
residual al final del periodo de evaluacin.
Los gastos financieros comprende intereses y comisiones bancarias. Los
intereses se obtienen del cuadro de servicio de deuda.
Estimar los costos detallados de operacin con la respectiva sustentacin de
cantidades y precios de los bienes y servicios de operacin.
Describir los supuestos y parmetros utilizados y presentar los flujos de costos
de operacin incrementales, proyectados el horizonte de evaluacin planteado
para la propuesta productiva.
Ejemplo.
La depreciacin del activo fijo y amortizacin de intangibles se muestra en la
siguiente tabla:
Cuadro 30. Depreciacin del activo fijo tangible y amortizacin intangible
En cuanto a los costos unitarios anuales por producir una tonelada de tara en polvo,
podemos encontrar lo siguiente:
b. Flujo de Caja
Describir el flujo de caja en todos sus componentes, mostrando los ingresos,
egresos e inversiones, para un horizonte temporal de evaluacin.
Ejemplo:
Segn Paul Lira Briceo32. El flujo de caja (FC), que es necesario proyectar
cuando se evalan proyectos, no debe confundirse con el flujo de tesorera;
que es un flujo de caja que se proyecta a plazos muy cortos y que permite
saber, al tesorero, cuando faltar o sobrar efectivo y, por lo tanto, actuar en
consecuencia. Lo que se busca en el FC de un proyecto es estimar los ingresos y
egresos en efectivo que se producirn en un horizonte temporal de largo plazo
(la vida del proyecto) y saber cunto de ese efectivo se puede retirar, sin que
esto afecte la marcha del proyecto. As, el FC del proyecto guarda estrecha
relacin con el horizonte temporal del mismo. El horizonte temporal de un
proyecto puede dividirse en tres etapas claramente definidas, a saber:
inversin, operacin y liquidacin. La primera est concentrada en el ao 0, la
segunda va desde el ao 1 hasta el ao n, y la tercera convencionalmente se
asume en el ao n+1.
El ao 0, es el momento actual donde se tomar la decisin de invertir o no en
el proyecto. El lapso que va del ao 1 al ao n representa la vida til del
proyecto (o sea el tiempo en el que producir bienes y servicios), y al ao n+1
se le denomina ao de liquidacin (aunque en la prctica muchos incluyen el
ao de liquidacin dentro del ltimo ao de vida til del proyecto) en donde se
venden los activos y se recupera el capital de trabajo (para qu necesito
invertir en capital de trabajo si ya no producir ms?). Es importante notar que,
a pesar que muchos textos llaman al ao 0 el ao de la inversin, en realidad
las inversiones del proyecto pueden producirse entre ese ao y el ao n1
(ampliacin de capacidad, reemplazo de maquinaria, aumento o disminucin
de capital de trabajo, etctera).
Cuadro 38. Flujo de Caja Econmico y Financiero
De donde:
.
(/.):
Ejemplo
Haciendo uso de las formulas se obtiene los siguientes resultados:
308,942.74
PE(q) = = 264.66
4,793.36 3,626.06
Significa que debo producir 264.66 Tm de tara en polvo para el primer ao.
308,942.74
PE(s/. ) = = 1, 268,628.04
1 (2,965,405.24/3,920,031.13)
= /( + ) (1 0.3) + /( + )
D= DEUDA
E = APORTE DE LOS SOCIOS + APORTE DEL ESTADO DONACION
IR = TAX = IMPUESTO A LA RENTA= 0.3
TEA: TASA EFECTIVA ANUAL
COK: COSTO DEOPORTUNIDAD DE CAPITAL
A continuacin se muestra un cuadro que ayudara a entender si el plan de
negocio supero o no la valla:
Evaluacin Se
del compar
Significado Resultados Conclusin
Proyecto a a
travs de: contra:
Flujo de WACC Punto de vista de los Rentabilidad > Genera valor
caja inversionistas: WACC
libre (FCL) expectativas de
rentabilidad promedio Rentabilidad > Da lo
por los recursos WACC requerido
invertidos / Punto de
vista del proyecto: Rentabilidad > Destruye
costo promedio WACC valor
de las fuentes
utilizadas en su
financiamiento.
Flujo de COK Rentabilidad de una Rentabilidad > Genera valor
caja alternativa de similar COK
del riesgo. Rentabilidad > Da lo
accionista COK requerido
(FCA) Rentabilidad > Destruye valor
COK
Ejemplo:
387,511.19 482,427.25
= 0.15 (1 0.3) + 0.20
869,938.44 869,938.44
WACC= 15.77%
Segn Paul Lira Briceo34, el valor presente neto o valor actual neto se obtiene
desarrollando la siguiente formula.
Ejemplo
1 2
= + + +
(1 + )1 (1 + )2 (1 + )
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Para el anlisis de sostenibilidad se recomienda especificar las medidas que se
estn adoptando para garantizar que la propuesta productiva generar los
resultados previstos a lo largo de su vida til.
Entre los factores que se deben considerar:
Alianzas estratgicas que posibiliten disponer de un mercado concreto,
asimismo, para la asistencia tcnica y acompaamiento en la fase de operacin
de la propuesta productiva
La capacidad de generacin de ingresos suficientes y oportunos para financiar
todos los gastos y obtener los excedentes propuestos
La capacidad de gestin del AEO
Solides y permanencia del AEO
Capacidad para adecuacin a cambios tecnolgicos
Ejemplo
Para garantizar que esta propuesta productiva genere los resultados previstos a lo
largo de su vida til, se tiene lo siguiente:
Alianza estratgica con Sierra Exportadora, la cual posibilita la concrecin de
un mercado como el chino, adems el Gobierno Local garantiza la asistencia
tcnica y el acompaamiento en la fase de instalacin y operacin de la planta.
El anlisis econmico financiero mostrado ms arriba, sustenta la capacidad de
generacin de ingresos suficientes y oportunos para financiar las inversiones y
gastos de operacin de la planta, adems genera excedentes para mejorar el
ingreso de los pequeos productores de Tara del distrito.
El AEO cuenta con una estructura organizativa slida y con experiencia, el cual
garantiza una gestin eficaz y eficiente de esta propuesta productiva.
La presente propuesta, se mantendr sostenible a lo largo de 5 aos del
horizonte de evaluacin, gracias a la provisin de materia prima bajo
exclusividad por parte de cada socio del AEO, lapso en el cual y gradualmente,
la produccin de tara en polvo se incrementar debido a las alianzas
estratgicas que se desarrollaran con los productores de tara y el uso de
tecnologa adecuada.
DESCRIPCION INDICADOR
Nivel de empleos generados Nmero de nuevos puestos de trabajo
Ingreso promedio de beneficiarios Incremento de nuevos soles por
directos beneficiario directo
Nivel de ventas generadas Incremento de nuevos soles en ventas
de las unidades productivas
involucradas en la AEO
Nivel de eficiencia del sistema de Disminucin de tiempos de
produccin produccin del producto
Nivel de calidad de los productos Incremento de productos aceptados
por el mercado
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1 Conclusin
Sealar las principales conclusiones entorno a:
13.2 Recomendacin
En base a las conclusiones recomendar la aprobacin tcnica (elegibilidad
tcnica) de la propuesta productiva PROCOMPITE.
Recomendar las acciones siguientes con relacin a los procedimientos del
proceso concursable PROCOMPITE, en el marco de la Ley N 29337 y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 103-2012-EF.
Ejemplo
El consultor deber adjuntar como parte del plan de negocio, los anexos siguientes:
Produccin domstica
Produccin
Hasta el momento existen dos grandes productores de cuero para automviles: Kasen
Group y Fubang Group.
Comercio internacional
Haining mantiene relaciones comerciales con ms que 170 pases. El volumen total de
importacin y exportacin del ao pasado lleg a 1.8 mil millones US$. La exportacin
total fue de 1.18 mil millones US$. Sus principales destinos de exportacin son EE.UU.,
Europa, Japn y Rusia.
La exportacin de cuero del ao pasado fue de 620 millones US$, ocupando el 55% de
la exportacin total. Kasen Group es la empresa ms grande de curtiembre y
fabricacin de muebles de cuero del pas. Su venta anual 2004 alcanz 790 millones
US$, su exportacin de sofs, asientos de cuero de automviles y vestimenta de cuero
fue de 125 millones US$.
La mayora del cuero utilizado para hacer sofs es importado de Australia, puesto que
las dimensiones y calidad de los cueros domsticos no satisfacen los requerimientos.
Los cueros crudos son introducidos desde las zonas ganaderas del norte, Australia,
EE.UU. y Brasil. Los cueros ovinos
130