Professional Documents
Culture Documents
de Comunicacin y Difusin
Cdigo: SIG-IN-P-35 Pgina: 1 de 8
Procedimiento para: Revisin: 1
La Identificacin de Riesgos Referencia
ISO 90001:2015 6.1; Emisin: Diciembre de
ISO 14001:2015 6.1; 2016
OHSAS 18001:2007 4.3.1
1. Propsito
Definir los lineamientos para establecer un mecanismo sistemtico para la continua
identificacin, evaluacin y control de los riesgos, oportunidades y peligros asociados al
Servicio Educativo en el Instituto, as como su registro y actualizacin.
2. Alcance
2.1 Este procedimiento alcanza a los riesgos y oportunidades de los procesos, as como sus
peligros y riesgos consecuentes asociados a las actividades desarrolladas en el
Instituto.
2.2 A toda persona ajena a la empresa que en ocasin del trabajo desarrolla actividades
dentro de las instalaciones del Instituto.
3. Polticas de operacin
3.1 Riesgos y oportunidades al implementar este requisito.
Integracin de los riesgos y oportunidades en los procesos estratgicos de la
institucin.
Evaluacin precisa entre el riesgo y los mtodos de control.
Sistematizacin.
3.4 Para la deteccin de peligros de salud y seguridad y aspectos ambientales se usarn los
recorridos por el lugar de trabajo, los manuales de operacin de los equipos y las
funciones descritas en la descripcin de puestos y sus responsables.
3.5 La legislacin tambin se usar como fuente para la evaluacin de aspectos ambientales
y la deteccin de peligros y riesgos.
3.6 En funcin a la evaluacin de los riesgos y peligros se deben establecer las medidas de
control.
3.7 La necesidad de tomar alguna medida de control de riesgos est dada en funcin a las
siguientes evaluaciones:
NO
Un nuevo
Riesgo,
Oportunidad o
peligro?
4
SI 2 3
Realiza la evaluacin
Genera la solicitud Registra la inclusin
de inclusin del nuevo Riesgo,
oportunidad, peligro
5
Determina probabilidad
consecuencia y
severidad
Genera programa de
accin
7
Secuencia de
Actividad Responsable
etapas
3. Registra la 3.1 Luego de culminada la identificacin de l o s Riesgos,
inclusin del oportunidades peligros y su legislacin, el registro
RD
nuevo peligro. correspondiente ser remitido al/la RD, para su debida
documentacin y control, de la siguiente manera:
a) Calidad: Matriz de Riesgos y Oportunidades, SIG-IN-F-
35-03. b) Ambiental: Matriz de Identificacin y Evaluacin
de la Legislacin de Riesgos Ambientales, SIG-IN-F-35-04
c) Seguridad y Salud: Matriz de Identificacin y Evaluacin
de la Legislacin de Peligros y Riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo, SIG-IN-F-35-05.
3.2 Identifica el Requisito Legal Asociado indicando,
Lineamiento, reglamento, Ley/Decreto/Resolucin y/o
artculo, etc., usando como herramienta de apoyo el
procedimiento de Legislacin Aplicable.
4. Realiza la 4.1 Procede a evaluar riesgos, peligros y oportunidades Coordinaciones
evaluacin de tomando en cuenta cualquier obligacin legal y SIG
riesgo. reglamentaria y se establecern los controles respectivos.
6. Documentos de referencia
Documentos
7. Registros
Ficha de Evaluacin de
Coordinador/a de
Riesgos 1 ao SIG-IN-F-35-01
SST, SGA,SGC y RD
Registro de Peligros y Coordinador/a de SIG-IN-F-35-02
Evaluacin de Riesgos 1 ao
SST, SGA,SGC y RD
Matriz de los Riesgos y SIG-IN-F-35-03
Coordinador/a de
Oportunidades 1 ao
SST, SGA,SGC y RD
Matriz de Identificacin y SIG-IN-F-35-04
Evaluacin de la Legislacin Coordinador/a de
1 ao
de Aspectos Ambientales SST, SGA,SGC y RD
8. Glosario
De ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
De OHSAS 18001
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la
severidad de las lesiones o daos o enfermedad que pueda provocar el evento o la exposicin.
Identificacin de Peligros: Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente y
definicin de sus caractersticas.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a
lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
Accidente: Un accidente es un incidente con lesin o enfermedad. Un casi accidente es un
incidente donde no existe lesin o enfermedad.
IPER: Identificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos
Evaluacin de Riesgos: Proceso de evaluacin de riesgo derivado de un peligro teniendo en
cuenta la adecuacin de controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es aceptable o
no.
Riesgo Critico (C): Situacin inesperada que puede convertirse en fuera de control y
representa riesgos para la persona, equipos, instalaciones y al medio ambiente. No se debe
comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el
riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Riesgo Importante (IM): Riesgo en el que no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se sta realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Riesgo Moderado (M): Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en donde los
controles deben mantenerse en forma permanente.
Riesgo Tolerable: No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo, se deben
considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
Riesgo Trivial: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la organizacin
habiendo respetado su Poltica y obligaciones legales, no necesita adoptar ninguna accin.
9. Anexos