Matriz de Riesgos
Proyecto: Sistema de Informacin para la gestin del conocimiento y aprendizaje en la compaa
ID: HT2011-12
Fecha de inicio: 2/24/2017
Fecha de fin: 5/26/2017
Riesgo
No. de Riesgo Riesgo Tipo de riesgo
Fuente
Errores en los clculos, no
estimar bien los factores que
Errores en la
influyen en el clculo
1 estimacin del Planificacin
(archivos, funciones, etc.) o
presupuesto
el caso contrario la sobre
estimacin.
Cambio de Cambio de polticas de gestin avanzado este el desarrollo
2 polticas de Planificacin que afectan las metas y del mismo ms crtico ser
gestin objetivos del proyecto. implementar los cambios, y
Falta de experiencia del
personal del proyecto en las
cuestiones relacionadas a
seguridad Web, control de
ingreso malicioso (hackers),
Seguridad del
3 Planificacin seguridad de acceso fsico a los
sitio
equipos, seguridad del
software de aplicacin, falta
de instalacin y
actualizaciones de programas
de seguridad.
Soporte y Garantizar el soporte y
4 Equipo de trabajo
mantenimiento mantenimiento del proyecto.
Inexperiencia
Escaso conocimiento y
del equipo
experiencia de los integrantes
tcnico en el
5 Equipo de trabajo del proyecto sobre las
desarrollo e
herramientas utilizadas y los
implementacin
lenguajes de programacin.
del proyecto
Si al momento de contactar a
No contemplar
los usuarios para realizar el
todos los
6 Tcnico listado de implicados, no se
usuarios y
consigue localizar todos los
peticiones
involucrados y sus solicitudes.
Negativa de los En caso que una cantidad
usuarios a significativa de los usuarios o
7 realizar la Externo reas implicadas donde se
implementacin planea realizar la
del software implementacin se niegue.
Si en las actividades tcnicas
programadas en la estructura
de subdivisin del trabajo a
Demoras en la realizarse, el tiempo de
instalacin por ejecucin de las mismas
8 Tcnico invertir tiempo y recursos
problemas excede de manera significativa
tcnicos el estipulado debido a
cualquier complicacin de
ndole tcnica que pueda
surgir.
En caso que la comunicacin
entre departamentos de la
Falta de empresa o entre la empresa y
comunicacin el proveedor no sea adecuada
9 efectiva o con Administracin o no se produzca a tiempo y
demoras esto tenga consecuencias en
importantes incompatibilidades tcnicas,
demoras en actividades, o
costos excesivos.
Si la empresa subcontratada
no cumple con los plazos
Riesgos surgidos previstos, si llegan a tener
10 desde el Externo fallos o generar problemas
proveedor tcnicos que puedan
repercutir en el desarrollo del problemas.
proyecto.
Todas las peticiones o
requerimientos adicionales al
Demoras en los proveedor produce un riesgo
11 tramites de Externo de demorar ms de lo previsto
requerimientos inicialmente y tener
repercusiones en el desarrollo
del proyecto.
Puede darse el caso que los
involucrados consultados no se
Desacuerdos
lleguen a poner de acuerdo al
entre los
momento de tomar decisiones
12 involucrados Administracin invertir tiempo y recursos
importantes sobre temas
sobre temas
tcnicos cruciales en la
tcnicos problemas.
realizacin de la
implementacin
Si se comienzan a recibir
llamadas o avisos por parte de
una cantidad considerable de
Problemas o usuarios del nuevo software
13 quejas con el Tcnico - Calidad informando que ste no se
nuevo software est prestando correctamente,
o se detectan fallos en las
caractersticas del servicio
final.
Al producirse la deteccin
posterior por medio de
pruebas de verificacin, de un
posible error en la ejecucin
Des conciliacin
del alguna actividad y que este
14 de los informes Administracin
no figure en los informes que
generados
se realizaron en su momento
puede suponer contratiempos
importantes para poder darle
solucin.
Cambio de Cambio de las normas para el
15 polticas de Externo desarrollo de software que
gobierno puedan generar cambios.
Suspensin de las actividades
de la petrolera por parte de
Huelgas o paros sus funcionarios, dejando as
16 Externo
nacionales la empresa sin nadie para
mantener comunicacin sobre
el proyecto
Dificultad de
Dificultad de comunicacin
comunicacin
entre la necesidad de las
entre los
17 Equipo de trabajo diferentes reas de la
miembros del
petrolera y el lenguaje tcnico el desarrollo de una
equipo de
del grupo de trabajo de PMP. actividad sin la validacin y
trabajo
Sntoma
Consecuencia
No disponer de los
Retraso en las
recursos necesarios para
actividades y dificultad
terminar el proyecto a
para alcanzar el nivel
tiempo, sobrecarga de
de calidad establecido.
tareas al personal.
Perdida de tiempo en
El proyecto puede sufrir la reestructuracin del
retrasos, cuanto ms proyecto, finalizar el
mismo fuera de en los
plazos establecidos, no A M
obtener el resultado
generacin de nuevos programado
requisitos. inicialmente en cuanto
al producto final.
Perdida por borrado,
Mal funcionamiento de los dao y/o robo de la
equipos, ingreso de datos informacin, infeccin
errnea, lentitud en el de virus en la red y en
procesamiento de los los servidores, perdida
datos, perdida de de tiempo en el
confianza en el proyecto trabajo de
por parte de la Empresa. reconstruccin del
sistema.
Falta de adaptacin a
Bajo rendimiento del
los cambios por parte
software, desactualizacin
del software, error y
de los componentes
deficiencia en el
software, bajo rendimiento
acceso a los datos,
de hardware, baja calidad
falta soporte a fallas
de software.
del equipamiento.
Retrasos en la
Destinar mayor tiempo al
finalizacin del
desarrollo del proyecto,
proyecto, finalizar el
invertir tiempo y recursos
producto con defectos
econmicos en la
dejando en evidencia
investigacin y
la baja calidad del
capacitacin del personal.
mismo.
Perder tiempo en la Retraso en las
estructuracin de nuevos actividades y dificultad
usuarios y roles no para alcanzar el nivel
contemplados. de calidad establecido.
Destinar mas tiempo a la Esta amenaza podra
aceptacin del software afectar la duracin del
por parte del personal y proyecto o en el peor
dejar de lado aspectos de los casos, evitar su
tcnicos mas importantes. continuacin.
Destinar mayor tiempo al
Retraso en las
desarrollo del proyecto,
actividades y dificultad
para alcanzar el nivel
para la solucin de estos
de calidad establecido.
problemas.
Bajo rendimiento del
software, no cumplimiento Esta amenaza podra
de los requisitos afectar la duracin del
necesarios, destinar mas proyecto o en el peor
tiempo en la de los casos, evitar su
estructuracin del continuacin.
software.
Destinar mayor tiempo al
Retraso en las
desarrollo del proyecto,
actividades y dificultad
invertir tiempo y recursos
para alcanzar el nivel
para la solucin de estos
de calidad establecido.
Perdida de tiempo en
El proyecto puede sufrir la reestructuracin del
retrasos, cuanto ms proyecto, finalizar el
avanzado este el desarrollo mismo fuera de en los
del mismo ms crtico ser plazos establecidos, no A A
implementar los cambios, y obtener el resultado
generacin de nuevos programado
requisitos. inicialmente en cuanto
al producto final.
Destinar mayor tiempo al Esta amenaza podra
desarrollo del proyecto, afectar la duracin del
proyecto o en el peor
para la solucin de estos de los casos, evitar su
continuacin.
Mal funcionamiento de los
equipos, ingreso de datos Evidencia de la mala
errnea, lentitud en el calidad del producto,
procesamiento de los peticin de retirar el M M
datos, perdida de software y reintegrar
confianza en el proyecto el pago realizado.
por parte de la Empresa.
El proyecto puede sufrir
retrasos, cuanto ms Esta amenaza podra
avanzado este el desarrollo afectar la duracin del
del mismo ms crtico ser proyecto o en el peor M M
implementar los cambios, y de los casos, evitar su
generacin de nuevos continuacin.
requisitos.
Retrasos en la
finalizacin del
Realizar cambios
proyecto, finalizar el
significativos en el
producto con defectos
proyecto que tengan raz
dejando en evidencia
en el inicio del proyecto.
la baja calidad del
mismo.
No se obtenga autorizacin
ni validacin del trabajo Retrasos en la
realizado, no tener finalizacin del
comunicacin con las proyecto, finalizar el
diferentes reas producto con defectos
involucradas para dejando en evidencia
determinar si el proyecto la baja calidad del
cumple con los requisitos mismo.
necesarios.
Producto que no
responde a los
requerimientos del
proyecto, ambiente
Mala interpretacin por tenso de trabajo,
parte del grupo de trabajo prdida de tiempo en
de PMP de las necesidades la bsqueda de
de la petrolera, avanzar en acuerdo en la
comunicacin, evaluar
cambio de personal en
consenso de ambas partes. caso de no llegar a
acuerdos de
comunicacin. Retraso
en la entrega del
Proyecto.
Evaluacin
Impacto Probabilidad Responsable de la accin
Valor Nivel Respuesta de respuesta
(A/M/B) (A/M/B)
(1 al 9) (A/M/B)
Reformular el proyecto de tal manera
que se puedan recortar costos y tiempo
M B 2 Bajo Cristhian R.
sin necesidad de disminuir la calidad
del producto final.
Reformular o re-adecuar el proyecto en
6 Medio Cristhian R.
base a las nuevas polticas de gestin.
Desarrollar perfiles y un listado de por
lo menos 3 candidatos por cada posicin
de la Unidad Ejecutora. Iniciar el
A M 6 Alto Cristhian R.
proceso de reclutamiento y seleccin
por lo menos 1 mes antes del inicio del
proyecto.
Generar un contrato de mantenimiento
del sistema en donde se estipule la
duracin de la garanta y los controles
M M 4 Medio Cristhian R.
peridicos que se realizaran, adems
especificar el tiempo de intervencin
que se realizara.
Desarrollar perfiles y un listado de por
lo menos 3 candidatos por cada posicin
de la Unidad Ejecutora. Iniciar el
A M 6 Alto Cristhian R.
proceso de reclutamiento y seleccin
por lo menos 1 mes antes del inicio del
proyecto.
Pedir un listado de cada uno de los
colaboradores de la petrolera para que
M B 2 Bajo as de esta manera se les pueda Sergio D.
agendar una cita para la creacin de
sus usuarios en el sistema.
Generar espacios de capacitacin para
los usuarios en donde se resolvern las
B B 1 Bajo Sergio D.
dudas que generan la negativa a usar el
nuevo sistema.
Solucionar el problema que se presenta
A A 9 Alto con la ayuda de todo el equipo de Sergio D.
trabajo y aplicarla al instante.
Generar un canal de comunicacin
constante como lo puede ser la creacin
de un grupo en una red social para que
A B 3 Medio Victor A.
as de esta manera siempre se tenga
una comunicacin adecuada con todos
los involucrados.
Los riesgos surgidos desde el proveedor
seguirn una clara estrategia definida
para su gestin que es la transferencia
de la amenaza. Al momento de
contratar a la empresa, la
administracin del proyecto pondr
A M 6 Alto como condicin no negociable que todo Victor A.
riesgo o perjuicio surgido desde la
empresa externa, debern ser
solucionados o compensados en su
totalidad por ellos mismos, y reducir al
mnimo posible los daos tangibles que
puedan causar.
El plan de contingencia pasa por asignar
mrgenes de tiempo de espera luego
que las actividades de tramitacin de
requerimientos que han sido
realizadas. En caso de que un trmite
tarde ms que el margen asignado, el
9 Alto responsable deber intentar contactar Cristhian R.
al proveedor para preguntar por el
estado del requerimiento o tratar de
agilizar el proceso. Dichos mrgenes de
tiempo sern previstos y asignados en
las reuniones de planificacin y forman
parte del cronograma de actividades.
La mitigacin del riesgo se basar en la
planificacin y documentacin al
detalle de las actividades meramente
tcnicas, a travs de breves y continuas
M M 4 Medio Sergio D.
reuniones de seguimiento entre el
equipo de conciliacin de
Aseguramiento de Ingresos y los
tcnicos responsables de dichas tareas.
Realizar una lista de tallada de todas
las fallas e inconsistencias presentadas,
para que as de esta manera se puedan
4 Medio implementar las correcciones Sergio D.
adecuadas y de esta manera se pueda
aplicar en la compaa la solucin
adecuada.
El objetivo de la implementacin del
software es la de garantizar la correcta
extraccin de informacin de cada
plataforma de datos, debido a esto, el
riesgo es considerado como prioritario.
4 Medio Ana S.
La estrategia a desarrollar es presentar
peridicamente pruebas de escritorio y
de calidad de registros, con el fin de
garantizar y afinar cada base
consultada.
Revisar el nuevo cdigo o ley, realizar
una lista de posibles acciones y
materiales requeridos para cumplir con
A B 3 Medio la normatividad establecida. Buscar Victor A.
asesoramiento de especialistas en
temas de desarrollo de acuerdo con los
requerimientos del nuevo cdigo o ley.
Generar espacios en los cuales se
puedan reunir todos los involucrados en
el proyecto para observar el avance del
M M 4 Medio proyecto, realizando estas reuniones en Ana S.
lugares establecidos por fuera de la
petrolera que permitan el correcto
trabajo.
Realizar talleres y actividades
integradoras. Reuniones semanales
entre el grupo de trabajo de pmp y los
directores de las reas involucradas en
A M 6 Alto Ana S.
donde se expresen diferencias de
criterios. Controles de la calidad de
todo el proyecto, durante el ciclo de
vida del mismo.