Sistema Integrado de Gestin Administrativa

Mdulo de Logstica
Versin 02.14.01.00
ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N 0000113
N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA 25 02 2014
NRO. IDENTIFICACIN : 000468

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Seor(es) : SERVICIO GRAFICO LAS LINEAS SRL N Cuadro Adquisic: 000140
Direccin : JR. BERNALDO ALCEDO NRO. 648 (MUNICIPALIDAD DE LINCE) Tipo de Proceso :
15 01 16 - LIMA / LIMA / LINCE N Contrato :
RUC : 20299934161 Telfono : Fax : Moneda : S/. T/C :

Concepto : COMPRA DE TRIPTICOS, SEGUN OFICIO N002-2014-COPRECAD MINDEF

Precio
Cdigo Cant. Unid. Med. Descripcin
Unitario S/. Total S/.
470300080382 16. MILLAR AFICHE INFORMATIVO 475.000000 7,600.00
IMPRESOS A FULL COLOR POR TIRA Y RETIRA EN PAPEL COUCHE DE 115
GR.(08 MODELOS)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (SIETE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 7,600.00

Meta/ Monto
Mnemnico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/.
0001 04.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.3. 1 9. 1 1 7,600.00
Exonerado : 0.00
V. Venta : 6,440.68
I.G.V. : 1,159.32

Total : 7,600.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

................................................................................................................................................................................
Direccin : AV DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA
..................................................................................................................................................................................................
20131367938
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

ANTONIO CUENTAS X PAGAR

ATALAYA S/.

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Ao
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)