Informe Sename

CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
e
OBJETIVOS
DE DESAAAou..o
SOSTENIBLE
8 ECOIIOMICO
TRABAJO DECENTE
YCRECIMIENTO
~-~
Servicio Nacional de Menores

Regin del Bo-Bo
Nmero de Informe: IE-389/2017

22 de agosto de 2017
' CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLI
CONTRALORiA REGIONAL DEL BIO-BIO
RVRiwu .
~
~~
CONCEPCIN, O1 S 1 g O O
22. oa 2o '<9:
~
Adjunto remito a Ud., para su conocimient
fines pertinentes, Informe Final No IE-389, de 2017, debidamente aprobado, que
contiene los resultados dela auditorfa efectuada en el Servicio Nacional de Menores de
la Regin del Bfo-Bio.
Sobre el particular, corresponde qe esa

autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso
se sealan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarn en una prxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
Saluda atentamente a Ud.

'
A LA SE~ORA
DIRECTORA DEL .
SERVICIO NACIONAL DE MENORES 1
REGIN DEL BI0 -810
PRESENTE.
- ;
O'Higgins Poniente N' 74, Concepcin, fono 41-31 13000

www.contraloria.cl - con cepcin@contralo.ria.cl
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO
UN~DAD DE CONTROL EXTERNO
RVR/vvu. REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
CONCEPCIN, O1 5 1 8 S _ 22. OO. 2017
Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, Informe Final No JE-389, de 2017, debidamente aprobado, que
contiene los resultados de la auditora efectuada en el Servicio Nacional de Menores de
la Regin del Bo-Bo.
'
Sobre el particular, corresponde que esa
se sealan, tendientes. a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarn en una prxima visita que practique en esa Entidad este Organfsmo de
Contro l.
~~VCTOR HEN RQUEZ GONZLEZ

CONTAAt.OR REGiONAl:D.EL BO-BO
'
A LA SEORA
DIRECTORA NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
SANTIAGO.
O'Higgins Ponien te N" 74, Concepci n, fono 41-31 13000

www.contraloria.cl - concepcin@contraloria.cl
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CONTRALORIA REGIONAL DEL BIOBIO
RVR/vvu . REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
CONC~PCIN, O1 S 1 8 9 - 22. 08. 2017
Adjunto remito a Ud.; para su conocimiento y

fines pertinentes, Informe Final N,; IE389, de ' 2017, debidamente aprobado, que
contiene los resultados de la auditorra efectuada en el Servicio -Nacional de Menores de
la Regin del Bo~Bo.
Sobre el particular, . corresponde que esa

autoridad adopte las medidas pertinentes, e Implemente las acciones que n cada caso
verificarn en una prxima visita que practique- en sa Entidad este Organismo de
Control.

.
AL SEOR
JEFE DE AUDI.TORIA INTERNA
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
SANTIAGO.
O'Higgins Poniente N" 74, Concepcin, fono 413113000

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2337920233 Orden de Transporte
chilexpress llllllllllllllll llllllll Oh<ina Ctlnlral' ll,v. Joto Joaqun P6nrz 1376
Pnrqua da Nogocfu Eneu Pudohual fo no 60~ 2000 102
VMlCAI! SOlO L"NO)
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Transportu Sorvldos y Telocomvn1roc1onl>$
R.U.T,: 96.756.430. 3
CONSOUDADO
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ENCOMIENDA OI6~dddmo~~r<lmao.illll01m
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VAlOR D~ClARADO $
CIUDAD Conloclo Telfono/fax E-rnoil
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y en nue11ros suru1soles. Por lovor rc1ene1 esto coio. llo recihir copioodicionol con su locluro.
VALOR DEL SERVICIO CONDICIONES DE PAGO
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\ ()' OEPTO.
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ADICIONALES [Uno o ms)

uno)
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FIRMA DEl CONOUC!OR
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CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO~BIO
CONCEPCIN, O 1 S 1 9 1 . 22. Oll. 2017

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Adjunto' remito a. Ud., para su conocimiento y .

fines pertinentes, Informe Final No IE-389,' de 2017, debidame1:1te aprobado, que
contiene los resultados de la auditora efectuada en el Servicio .Nacional de Memores de
la Regin del Blo-Bo.
Sobre el particular, corresponde que esa

verificarn en
una prxima visita que practique en esa Entidd este Organismo de
Control.
Saluda atentament~ a Ud:
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VCTOR HENRQUEZ GONZLEZ
CONTRALOR REGIONAL DEL BO~BO
AL S.Et\IOR
CONTRALOR (S)
1CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITA NA
SANTIAGO.
O'Higgins Poniente N" 74, Concepcin, fono 413113000

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CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPBLiA
CONTRALORIA REGIONAL DEL Bld-BIO
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CONCEPCIN, O 1 5 1 B 7 . 2.1. 01. nm
Adjunto remito a Ud., p~rq su' ~orocim,ie1:1to y

fines pertinentes, Informe Final No IE-389, de 2017, debidamente aprobado, que
contiene los resultados de la auditor!a efectuada en el Servicio Nacional de Menores de
l.a.Regin del Bo-Bfo.
. Sobre el patticular, corresponde que esa

autoridad adopte las medidas pertinentes, e Implemente las acciones que en C!.da caso
se sealan, tendientes a subsanar las situaciones observad.as. Aspectos que se
verificarn en una prxima visita qi.Je practique en. esa Entidad este Organismo de
Control.
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AL SEt\JOR
RAMIRO
PRESENTE.
......
., O'Higgins Poniente N" 74. Concepcin, fono 41-3113000.

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CONTRALORA GENERAL DE LA.REPBLICA
Resumen Ejecutivo Informe Final N lE- 389 de 2017.

Servici Nacional de Menores, Regin del Bo-Bio
Objetivo:
. La Investigacin Especial efectuada tuvo

como finalidad examinar los procedimientos asociados a la asignacin de trabajos
extraordinarios, uso de descanso complementario y cumplimiento de la jornada
y
laboral en la Direccin Regional en el CIP-CRC de Coronel, ambos del Servicio
Nacion~l de Menores de la Regin del Bo-Bo.
'
Preguntas de la Investigacin:
\
Los procedimientos para la asignacin de sobretiempos y uso de descanso
complementario del servicio, cumplen con los requisitos estipulados en la ley
N18.834 y con la jurisp-rudencia administrativa de este origen, relativa a la
materia? '
Los funcionarios del servicio dan GUmplimiento a su jornada laboral en los
trminos ~stipulados en la ley N18.834 y dems normativa que regula la
materia?
Principales Resultadps:
Se co1_1stat que tanto la Direccin Regiona l, como el CIP-CRC de Coronel

tienen como prctica habitual reconocer como trabajos extraordinarios las
horas de permanencia posteriores a la jornada laboral de sus funcionarios,
otorgando como consecuencia de ello, descanso complementario) sin que se
cumplan los requisitos copulativos consagrados en el articulo 66 de la ley
N 18.834, sobre estatuto adniiJ1istrativo, por lo que esas reparticiones
debern, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a la normativa que regula
la materia.
Se verific que los funcionarios hacen uso de descanso complementario sin

existir una orden de la jefatura correspondiente, incumpliendo lo dispuesto
en el artculo 70, del estatuto administrativo, y que en algunos casos ste
mecanismo es utilizado para justificar atrasos, por lo que el servicio deber
comunicar tales situaciones al d~partamento de remuneraciones para que
proceda a cursar los correspondientes. descuentos, informando de ello a esta
Entidad de Control en un plazo que no exceda del22 de noviembre de 2017.
Se comprob que 7 funcionari9s no han cumplido con su jornada laboral, sin 1
registrar horas trabajadas por perodos que alcanzan hasta 16 meses, bajo
el pretexto qe real izar actividads gremiales, en los ms diversos horarios,
por lo que esta Contralora Region~l instruir un proceso disciplinario
destinado a determinar las responsabilidades administrativas de los
funcionarios con derecho a permisos para actividades gremiales, que
hubieren hecho uso indebido de tal prerrogativa con el objeto de evadir el
cumplimiento de su jornada laboral.
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXT~RNO
INFORME FINAL DE INVESTIGACIN

ESPECIAL No 389, DE 2017, SOBRE
IRREGULARIDADES EN LA ASIGNACIN
DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, USO
DE DESCANSO COMPLEMENTARIO Y
CUMPLIMIENTO DE . LA JORNADA
LABORAL EN EL SERVICIO 'NACIONAL DE
MENORES, REGIN DEL BO-BO.
CONCEPCIN, 2 2 AGO. 2017

Se ha dirigido a la Contralora General de la
Repblica don Juan Ramiro , denunciando eventuales
irregularidades relacionadas con la asignacin de trabajos extraordinarios en
diversos centros del Servicio Nacional de Menores, SENAME, entre los que incluye
a la Direccin Regional y al Centro de Internacin Provisoria y Reclusin Cerrada
(CIP-CRC) de Coronel, !3m bes de la Regin. dei"Bo-Bo..
El equipo que efectu la fiscalizacin estuvo

integrado por los funcionarios Guido Lillo Velsquez y Luis Valenzuela Riquelme,
fiscalizador y superv.isor respectivamente. _
JUSTIFICACIN
De conformidad con lo dispuesto en el

artculo 10 de la resolucin No 1.002, de 2011, sobre Org.anizacin y Atribuciones de
las Contraloras Regionales, se estim pertinente reaizar una investigacin en
ambas repartidones regionales, con el objeto de verificar la efectividad de los hecho~
sealados en la denuncia.
1
ANTEEDENTES
En su denuncia, el recurrente cuestiona la

asignacin de horas extraordinarias a los funcionarios de la Direccin Regional y del
CIP-CRC Coronel, ambos de la Regin del Bo-Bo, as como el procedimiento
llevado a cabo en tales reparticiones para impetrar el derecho a descanso
complementario.
En este sentido, y como cuestin previa,

corresponde precisar que de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 1o del decreto
ley No 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de
Menbres y Fija el Texto de su Ley Orgnica, el SENAME es un servicio pblico
AL SEOR
VCTOR HENRQUEZ GONZLEZ
CONTRALOR REGIONAL DEL BIO-BO
PRESENTE.
\ CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BfO-BO
dependiente del Ministerio de Justicia, actual Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos, cuya finalidad es contribu ir a proteger y promover los derechos de los
nios, nias y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y
a la reinsercin social de adolescentes que han infringido la ley penal, de
conformidad al artculo 2 de esta ley.
Luego, cabe hacer presente que a travs de

la resolucin exenta N 628/B, de 2006, la Direccin Nacional del - SENAME
estableci un horario flexible de ingreso a la jornada laboral, de 08:00 a 09:30 horas,
precisando en su literal e), que en los Centros de Administracin Directa, este
sistema de flexibilidad horaria solo se aplicar al personal que cumpla funciones
administrativas; para cuyo efecto, en la Direccin Regional del SENAME y en el CIP-
CRC Coronel, se ha implementado un sistema biomtrico para el control de su
1 jornada laboral.
A su vez, a travs del Oficio Circular N 21 ,

de 28 de julio de 2011 , la mencionada Direccin Nacional estableci que los trabajos
extraordinarios deben ser solicitados por la jefatura directa, con a lo menos una
semana de anticipacin a la realizacin de dichas labores, a travs de un formulario,
dirigido a la unidad de personal de la' direccin nacional o a los respectivos
encargados de personal de las direcciones region~les , y centros de administracin
directa, a efecto de elaborar el acto administrativo correspondiente.
Aade el citado oficio, que tales formularios

deben contener una fundamentacin . y descripcin precisa de las labores que se
autorizan, y que, en caso cont~ario, se devolvern para ser completados.
En cuanto al procedimiento para ejercer el

derecho de compensacin mediante descanso compleme_ntario, el mentado oficio
circular No 21, establece en su numeral 5, letra a), que gozarn de este beneficio
todos los funcionarios "que por razones de disponibilidad presupuestaria, no puedan
ser compensados con un recargo en sus remuneraciones y que se harn exigibles
a contar del da en que se ~ncuentre totalmente tramitada la reso lucin exenta de
reconocimtento de la compensacin.
Por otra parte, cabe hacer presente que

para el control de las horas _de descanso complementario, la direccin regional del
servicio, mantiene una planilla en papel por cada funcionario, en la cual se registran
los movimientos de horas por dicho concepto, el que, tratndose del CIP-CRC
Coronel es realizado en una hoja de clculo.
METODOLOGfA
La fiscaliz~cin se ejecut de conformidad

con las disposiciones contenidas en los artculos 131 y 132 de la ley No 10:336, sobre
Organizacin y Atribuciones de este Organismo Contralor, ls procedimientos de
contml contenidos en la resolucin exenta No 1.485, de 1996, que Aprueba Normas
de Control Interno y, la resolucin No 20, de 2015, que fija las Normas que Regulan
las Auditoras efectuadas ~ por la Contralora General de fa Repblica, e incluy
entrevistas con diversos funcionarios: la solicitud y anlisis de documentos tales
2
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA-
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO .
como instructivos, memorandos, formularios, resoluciones y otros antecedentes que

se estim necesarios, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a
las materias fiscalizadas.
El resultado de la Investigacin Especial,

consta en el preinforme de observaciones No 389 de 2017, et cual fue puesto en
conocimiento de la Directora 'Regional del Servicio Nacional de Menores, a tr~vs
del oficio No 13.780, de 27 de julio de 2017, de esta Contralora Regional, con la
finalidad de que formulase los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieren,
respondiendo ese servicio mediante oficio N 308, de 9 de agosto de 2017,
complementado por oficio ordinario N 314, de 14 de agosto de 2017, cuyos
contenidos han sido debidamente analizados para la emisin del presente informe
final.
Cabe sealar, que las observaciones que

este Organismo de Control formula con ocasin de las fiscalizaciones que realiza se
clasifican en diversas categoras, de acuerdo con su grado de complejidad. En
efecto, se entiende por Altamente Complejas (AC) y Compleja~ '(C), aquellas
observaciones que de acuerdo a su magnitud, reiteracin, detrimento. patrimonial,
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia
por la Contralora General; en tanto se clasifican como Medianamente Complejas
(MC) y Levemente Complejas (LC), aquellas que causen un menor impacto en los
criterios indicados anteriormente.
UNIVERSO Y MUESTRA
El SENAME de la Regin del Bo-Bo, est

compuesto por la Direccin Reginal y cinco centros de administracin directa, CIP-
CRC Coronel, Centro Semicerrado Concepcin, Centro de Proteccin Arrullo, Centro
de. proteccin Capullo y Centro de Proteccin Nuevo Amanecer.
En base a lo planteado por el recurrente,

esta Contralora Regional e~tim pertinente constituirse en dependencias de la
Direccin Regional del SENAME de la Regin del Bo-Bo y en el CIP~CRC Coronel,
reparticiones'que al 3 de mayo de 2017, contaban con wna dotacin de 114 y 105
funcionarios, respectivamente.
Las partidas sujets a examen se

determinaron analticamente, teniendo en consideracin aquellos funcionarios que
presentaban una mayor cantidad de descanso complementario, en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 20f7, segn los
registros disponibl~s en la institucin, cuyQ detalle .consta en el anexo N t, y que se
resumen en la siguiente tabla:
1 \
3
CONTRALORIA REGIONAL DEL BO-BO
- .
VARIABLE UNIVERSO MUESTRA ANAlTICA %
Funcionarios Direccin Regional 114 10 9%
Funcionarios CIP-CRC Coronel 105 13 12%
TOTAL 219 23 11 %
.. .. . . ..
Fuente. Elaboracin propra, en base a rnformacron proporcronadas por la Unrdad de Adrnmrstracron y Frnanzas
de la Direccin Regional del SENAME de la Regin del Biobo.
De las muestras seleccionadas, se revis la

totalidad de la documentacin sobre asignacin d trabajos extraordinarios,
cumplimiento de jornada y uso de descanso complementario.
La informacin examinada fue

proporcionada por la seora Paula Gatica Cataln, coordinadora de la unidad de
administracin y finanzas de la Direccin Region~l del SENAME de la Regin del
Bo-Bo y puesta a disposicin de esta Contralora Regional, el 29 de mayo de 2017.
MARCO NORMATIVO
Como cuestin previa, es del caso indicar

que conforme lo sealado .en el articulo 5, numerales 3 y 11, del mencionado
decreto ley No 2.465, de 1979, corresponde al Director Nacional del SENAME, velar
por el cumplimiento de las normas aplicables a la institucin y adoptar las' medidas
necesarias para asegurar su eficiente funcionamiento, como asimismo delegar sus
facultades cuando lo estinie conveniente, en los directores regionales, jefes o
funcionarios de la entidad .
'
Ahora bien, sobre la materia cabe sealar
que las letras a). y d) del artculo 61 , en relacin con el inciso tercero del artculo 65,
ambos ds la ley. No 18.'834, sobre Estatuto Administrativo, establece que sern
obligaciones cte cada funcionario desempear personalmente las funciones del
cargo en forma regular y continua , y cumplir con la jornada y realizar los trabajos
extraorqinatios que ordene el superior jerrquico.
Por su parte, el artculo 66, del citado texto

estatutario, prev que "el Jefe Superior de .la institucin , el Secretario Regional
Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, segn
corresponda, podr ordenar trabajos extraordinarios a continuacin de la jornada
ordinaria, de noche o en das sbado, domingo y festivos, cuando hayan de
11
cumplirse tareas impostergables". Agrega su inciso segundo, que Los trabajos
extraordinarios se compensarn con descanso complementario. Si ~llo no fuere
posible por razones de buen servicio; aqullos sern compensados con un recargo
en las remuneraciones".
Luego, en su artculo 70, dispone, en lo que

importa, que el director regional ordenar los turnos pertinentes entre su personal y
fijar los descansos complementarios que correspondan.
4
CONTRALORA GEN.ERAL DE LA REPBLICA
UNIDAD DE.CONTROL EXTERNO
. Al respecto, la jurisprudencia administra.tiva

de este Organismo Fiscalizador, contenida, entre otros, en los dictmenes
N5 14.556, de 2012, y 2.286, de 2014, ha precis~do que las horas extraordinarias
solo se configuran y otorgan los derechos correlativos, cuando concurren tres
requisitos copulativos esenciales, esto es, que hayan de cumplirse tareas
impostergables; que exista 'una orden de la mxima jefatura; y que las actividades
respecti~as se realicen a continuacin de la jornada ordinaria, de noche o en das
sbados, domingos o festivos.
\
En el mismo sentido, a travs deldictamen
No 86.368, de 2016, de este origen, se ha establecido que las horas .extraordinarias
deben ser autorizadas mediante actos administrativos, dictados en forma previa a
su ejecucin, en los que se individualizar el personal.que las desarrollar, el nmero
de horas a efectuar y el perodo qu~ abarca dicha aprobacin; porlo que las labores
ejecutadas por los empleados ms all de la jornada ordinaria, que no obedezcan al
cumplimiento de decisiones d la autoridad, no constituyen horas extraordinarias y,
por ende, no dan derecho a la correspondiente compensacin.
Por su parte, y en lo pertinente, el artculo

72, el inciso primero, del mencionado cuerpo estatutario, seala que por el tiempo
Durnte el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrn percibirse
remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso postnatal parental
o permisos con goce de remuneraciones, y en su inciso final, dispone que los atrasos
y ausencias reiterados, sin causa justificada, sern sancionados con destitucin,
previa investigacin sumaria.
En concordancia con dicha norma, el

dictamen No 82.057, de 2016, de este Organismo Superior de Control, ha sealado
que en atencin al claro tenor literal del inciso final del referido artculo 72, que las
ausencias o atrasos, sin causa justificada, deben castigarse con una medida
disciplinaria que signifique la desvinculacin.
, Precisado lo anterior, y de conformidad con

las indagaciones efectuadas y antecdentes recopilados, se qeterminaron las
siguientes situaciones, que para efectos de exposicin se plantean por cada una de
las reparticiones examinadas.
1
l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
A DIRECCIN REGIONAL SENAME

1.- Documentacin de respaldo.
1.1 Los formularios de sobretiempo
denominados "dispone trabajo extraordinario", son confeccionados por los propios
funcionarios y no por la jefatura directa, incumpliendo lo establecido en el artculo 66
de la ley 18.834, en el sentido que deben ser di.spuestos_ por la autoridad, y lo
sealado en el N 2; del citado oficio circular N 21, de 2011, que dispone, en lo que
importa, que Jos trabajos extraordinarios debern ser informados y solicitados por la
;
,5
CONTRALbRA GENERAL DE LA REPBLICA
'CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BjO
UNIDAD DE CO~TROL EXTERNO
jefatura directa, a travs de un formulario que deber ser llenado y remitido a la

unidad de personal correspondiente.
En su respuesta, la Direccin Regional del

SENAME de la Regin del Bo-Bo acompaa copia del memorndum N 633; de 18
de mayo de 2017, a travs del cual la jefe del departamento de las personas cjel nivel
central de esa entidad, remiti a los directores regionales, directores de centros de
administracin directa y a los jefes de departamento, las resoluciones exentas
N5 1.01 O, de 26 de abril de 2017, y 1.G23, de 27 del mismo mes y ao, ambas del
Director Nacional (S) del mismo organismo, que deja sin efe~to. la circular No 21, de
2011, y aprueba. el procedimiento para la solicitud de trabajos extraordinarios a
funcionarios/as con jornada laboral ordinaria del Servicio Nacional de Menores,
respectivamente.
En tal sentido, expone que de acuerdo con

la regulacin establecida en los citados actos administrativos, los formularios que
instruyen los sobretiempos debern ser entregados al Encargado de Personal con a
lo menos dos semanas de anticipacin a la ejecucin de las tareas; y que de manera
excepcional, para el caso de aquellas labores extraordinarias que obedecen a
situaciones urgentes o imprevistas, debern se.r tramitadas a ms tardar 48 horas
despus de la urgencia, con la debida justificacin de la jefatura.
En virtud de lo anterior, atendido que el

. servicio ha impartido nuevas instrucciones respecto del .procedimiento de que se
trata y que la direccin regional ha dispuesto .las medidas tendientes a prevenir
hechos como el indicado en el present~ numeral, se subsana la observacin.
1.2 Sus smiles, denominados "solicitud de

compensacin horaria por trabajos extraordinario" que se detallan en el anexo N 2,
no consignan "la fecha" en la que fueron confeccionados por los funcionarios,
infringindose lo dispuesto en el punto 4, letra a), del citado oficio circular N ?1, el
cual consigna que se deber indicar en el campo "fecha de la solicitud" el da en que
se entrega el formulario en la Unidad de Personal, para computar los plazos.
En su oficio de respuesta el servicio

fiscalizado seala que se ha instruido a los encargados de personas de la direccin
regional, para que realice la devolucin de todos los formularios que se encuen.tren
incompletos o con informaciA errnea.
Dado que las medidas implementadas por

la autoridad no permiten dar por superadas las falencias cometidas en los
documentos indicados en el anexo No 2, por tratarse de situaciones consolidadas,
se mantiene la objecin planteada.
2.- Actos administrativos.
Las resoluciones exentas que autorizan los

'trabajos extraordinario~. que se detallan en el anexo N 3; no guardan un orden
correlativo y cronolgico respecto de la fecha .en la que se dictan . lo .que impide
determinar con exactitud la oportunidad en que la autoridad adopt la respectiva
6
'
'
CONTRALORA GENERAL DE LA 'REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BIO
medida, situacin que se aparta de lo -dispuesto en el artculo 12 de la resolucin

N 1.600, de 2008, de la Contralora General de la Repblica, que dispone en su
inciso primero "los decretos y reso luciones exentos debern tener una o ms
numeraciones especiales correlativas, distintas de aquellas correspondientes a
decretos o r~soluciones sujetos al trmite de toma de razn , precedida de la palabra
Exenta", de manera que a los ref,eridos actos administrativos debe drseles una
numeracin diferente,. segn se trate de materias afectas o exentas del trmite de
toma de ra~n (aplica dictmenes"'N 5 19.850, de 2009, y 49.817, de 2012, ambos
de este origen).
' En efecto, se advirti que dicho servicio
utiliza un correlativo numrico y otro alfanumrico, y en algunos casos, el nmero
asignado al acto administrativo retrocede en su secuencia. A modo de ejemplo, la
resolucin exenta N 3.759 fue fechada el 7 de diciembre de 2016 y la. N 3.150, el
21 de diciembre de igual anualidad.
En su respuesta, el servicio seala que esa

Direccin Regional dispone de un libro de resoluciones exentas, en el que se asigna
y registra un correlativo nico con orden cronolgico, a los actos administratiVO$
relativos a feria,dos legales, permisos administrativos,' licencias mdicas, trabajos
extraordinarios, entre otros, indicando que la citada resolucin exenta N 3.150 fue
fechada el 14 de octubre y no el 21 de diciembre como obser'Vara esta Entidad-de
Control, acompaando copia de.dicha resolucin y una pgina del referido libro de
correlativos.
Agrega que, en adelante, el encargado de

personq.l realizar revisiones peridicas al libro de resoluciones exentas, sin adjuntar
documentos que den cuenta de la instruccin de tal procedimiento.
Al respecto, corresponde precisar que la '

informacin proporcionada por el servicio no hace ms que confirmar lo observado,
toda vez que la resolucin N 3.150 de 14 de octubre de 2016, que adjunta en su
respuesta, y que autoriza el cometido funcionario de doa Mara Eugenia Aguayo
lavn, corresponde a un acto administrativo diverso a aquel examinado en terreno
por esta Contralora Regional, el cual, utilizando el mismo nmero y fechado el 21
de diciembre de 2016, regulariza la realizacin del trabajo extraordinario de las
funcionarias Susana Crdoba Ponce y Gloria Garca Aguilar.
En razn de lo anterior, y considerando

adems que l servicio no se refiere a los casos en los cuales ha utilizado letras y
dgitos para numerar algunas de las resoluciones ~xentas analizadas, se m.antiene
lo observado.
7
CONTRALORiA REGIONAL DEL BiO-BO
B. CIP-CRC CORONEL.
1.- Documentacin de respaldo.
Tal como se observ en la Direccin

Regional los formularios "Solicitud de Compensacin Horaria" individualizados e, el
anexo N 4, no consignan la fecha en la que fueron confeccionados, incumpliendo lo
dispuesto en el punto 4, letra a), del citado oficio circular N 21 , de 2011, del
SENAME. .
Las situaciones antes expuestas en los

.literales A y B del presente captulo, denotan debilidades de control,_ que importan el
riesgo de incerteza respecto del cumplimiento de la jornada laboral, lo CUpl no se
ajusta a lo previsto en los prrafos 46 y 57, de la resolucin exenta No 1.485 de 1996,
de la Co.ntralora General de la Repblica, los cuales disponen, en lo pertinente, que
la informacin debe ser completa, exacta y facilita'r el seguimiento de la transaccin,
como asimismo, que debe existir una supervisin competente para garantizar el
logro de los objetivos del control interno.
' En su r~spuesta, el servicio reitera que la

Direccin Nacional del SENAME ha impartido nuevas instrucciones al respecto y que
las ha puesto en conocimiento del personal del CIP-CRC de Coronel.
Dado que las nuevas medidas

implementadas por la autoridad no permiten dar por superadas las falencias
f
cometidas en los documentos a .que alude el referido anexo No 4, por tratarse de
situaciones consolidadas, se mantiene la observacin.
11. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA
A..DIRECCIN REGIONAL DEL SENAME DE LA REGIN DEL BO-BO.
1.- Trabajo Extraordinario.
Se constat que esa reparticin tiene como

prctica habitual reconocer como trabajos extraordinarios las horas de permanencia
posteriores a la jornada laboral de sus funcionarios, y cmo consecuencia qe ello les
otorga compensacin mediante descanso complementario, sin verificarse en tal
proceder, el cumplimiento de los requisitos copulativs establecidos en el artculo 66
de la ley N 18.834, como son, el que haya de cumplirse tareas impostergables, que
exista una orden de la mxima jefatura y que las actividades respectivas se realicen
a continuacin de la jornada ordinaria de trabajo, lo que implica adems, una
infracCin a lo instruido en el mencionado oficio circular No 21, de 2011, que seala
que el trabajo extraordinario debe ser solicitado por la jefatura directa, con a lo
menos una semana de anticipacin , co'n la debida fur:tdamentacin. A modo de
ejemplo, los casos examinados se detallan enel anexo N 5.
En efecto, conforme las validaciones

efectuadas, _se verific que la compensacin con descahso complementario se
origina a partir de solicitudes de los propios funcionarios y no corresponden a labores
impostersables. ordenadas por la autoridad . .
. 8
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPB.LICA
CONTRALORfA R.EGJOAL DEL BfO~BO
Sobre el particular, esta Entidad de Control,

a travs del dictamen N13.114, de 2013, ha precisado que si bien el aludido artculo
66 QO .define lo que debe enten-derse por tareas impostergables, las. que onstituyeh
el fundamento del sobretiempo, de acuerdo con el sentido natural y obvio de las
palabras, se desprende que dichas tareas corresponden a trabajos que no admiter
dilacin respecto del momento en que han de realizarse,. razn por la cual se i.nfiere
que tanto su necesidad como las caractersticas de su cumplimiento normalmente
solo pueden ser ponderadas dentro de un espacio temporal inmediato.
Por su parte, el .dictamen No 86.368,. de

2016, ha sealado que las horas extraordinarias deben ser autorizadas mediante
actos administrativos, dictados en forma previa a su ejecucin y que las labores
. ejecutadas por los empleados ms all de la jornada ordinaria, que no obedezcan al
. cumplimiento de decisiones de la autoridad, como ocurl\e en la especie, no
cons.tituyen horas extraordinarias y, por ende, no dan derecho a la corr~spondiente
compensacin.
, En su respuesta, el servicio manifiesta que

un gran nmero de .Jos sobretiempos prese~tados en el referido anexo N 5_, .del
presente informe, corresponden a labores realizadas por sup_ervisores tcnicos
Durnte inspecciones nocturnas, las cuales son planificadas semestralm~nte por la
Unidad de Proteccin de Derechos.
Agrega, que los trabajos extr~ordinarios

examinados obedecieron a una orden de la autoridad: lo que se corrobora con la
firma de la jefatura directa en losformularios "Dispone Trabajo' Extraordinario"; y que,
ante el hecho de qu los funcionarios ejercieron labores Durnte el perodo de
tiempo indicado .en esos documentos, la autoridad estimaba pertinente dictar el
correspondiente acto regulatorio, siendo este. una constatacin de la instruccin
otorgada por la jefatura directa en e.l formulario dispuesto, .debidamente informado,
y a travs del cual se le daba a con-ocer al funcionario la labor encomendada,
adjuntando al efecto una planilla con una muestra de casos justificados, con sus
respectivos respaldos documentales.
Expone finalmente, qu~ realizar una

revisin de los casos .expuestos en el Anexo N 5 del presente informe, con la
finalidad de-corroborar la observancia de los requisitos copulativos exigidos para la
autorizacin de los trabajos extraordinarios y el cumplimiento efectivo de los mismos,
y que a contar del mes de junio de la .presente anualidad, los actos administrativos
que instruyen sobretiempos se han dictado en forma previa a su ejecucin,
. adjuntando resoluciones. exentas que acreditan esa-aseveracin.
Al respecto, 'se lebe precisar. que,

contrariamente a lo sealado por el servicio en su respuesta, de las validaciones
efectuadas en terreno, se constat que las labores extraordinarias efectuadas por
los supervisores de la Unidad d~ Proteccin de Derechos (UPRODE), son solicitadas
por los propios funcionarios, y no por la autoridad, con una antelacin no mayr a 30
das, situacin que fue acreditada_ por doa Paulina Bckle lbez, coordinadora de
la aludida unidad, quien mediante certificado sin nmero, emitido ef 13 de abril de
2017, indic que " ... algunos supervisores las programan a 'comienzos de cada mes,
9
CONTRALOR[A REGIONAL DEL BO-B[O
.
haciendo llegar a. la coordinadora UPRODE los cometidos funcionarios junto a las
solicitudes de horas extraordinarias y otros Durnte la semana que realizan dicha
supervisin", razn por. la cual se mantiene la observacin.
2.- Descanso Complementario.
2.1.- Los funcionarios hacen uso de

descanso complementario sin existir un acto administrativo previo que1 lo autorice,
limitndose ese servicio a regularizar tales ausencias de forma posterior, situacin
que no-se aviene con lo dispuesto en el artculo. 70 de la ley N 18.834, que seala,
en lo pertinente, que el Director Regional ordenar y fijar los descansos
complementarios que correspondan. Los casos examinados, se detallan en el anexo
N 6.
En su respuesta, el servicio indica que esa

reparticin dictaba un acto administrativo que regularizaba el trabajo extraordinario,
y.otro que dispona la compensacin con descanso complementario, formalizndose
el uso de tal derecho slo median.te el fQrmulario "solicitud de compensacin horaria".
Agrega, que en atencin a lo <;>bservado por este rgan Contralor, la autoridad
dictar un tercer acto administrativo "anticipado" en el que ordene y fije los
descansos complementarios.
Al respecto, es menester consignar que no

basta con que el permiso sea solicitado formalmente, toda vez que tal peticin debe
presentarse oportunamente, a fin de que la jefatura competente, teniendo en cuenta
las necesidades del servicio, se pronuncie sobre la posibilidad de hacer uso de l, y
consecuentemente, adopte las medidas tend ientes no interrumpir la funcin
pblica (aplica criterio contenido .en dictamen N 14.473, de 2006, de este origen).
. En consideracin de lo anterior, y dado que

el" servicio reconoci no haber dictado los actos administrativos en forma previa al
otorgamiento de los descansos complementarios de que se trata, se mantiene lo
observado.
. 2.2.- La prctica precedentemente descrita

ha trado como consecuencia que se autoricen descansos complementarios para
justificar atrasos que no son informados a la unidad de remuneracione? de la
Direccin Nacional del SENAME, situacin que infringe lo dispuesto en el artculo
72, inciso primero de la ley N 18.834 , que dispone , en lo que importa, que a
requerimiento escrito del jefe inmdiato deber descontarse mensualmente el
tiempo no trabajado; y .en algunos casos, que se permita su compensacin
; fragmentada ,en minutos, lo que se a.parta de lo instruido en el dictamen N 16.434
de 2015, de este origen, que precisa, que dicho descanso debe ser otorgado y
hacerse efectivo en horas completas . Los casos examinados se indican en el anexo
N 7.
Sobre este punto el servicio manifiesta que

dicha prctica no corresponde a justificacin de atrasos, sino que se funda en el
desconocimiento del tiempo exacto que el funcionario utiliz como descanso
complementario, en aquellas circunstancias en las que por imprevistos y motivos
10
particulares los funcionarios se han visto en la necesidad de usar el tiempo de

descanso complementario al inicio de la jornada.
. . Al respecto, corresponde reiterar que, al

tenor del referido artculo 70, de la ley N .18.834, corresponde a la autoridad fijar y
ordenar los descansos complementarios, y no a los funcionarios segq sus
necesidades particulares, como parece....
entender el servicio .
Por otra parte la jurisprudencia de este

origen, contenida, entre otros, en el dictamen No 34.920, de 2014, ha resuelto que
tanto los atrasos com0las ausencias pueden considerarse justificados, solo cuando
el servidor ha hecho uso de feriados, licencias y permisos administrativos, o bien, en
el evento en que no hubiera podido cumplir su jornada laboral, ya sea por cas
fortuito o fuerza mayor.
. .
. Pues bien, dado que el serviCIO no ha
acompaado antecedentes fundafltes que acreditaren alguna de las causales de
justificacin precedentemente enunciadas, no cabe sino mantener lo observadc;>.
. 2.3.- Las situaciones descritas implican

adems, una infraccin a la letra a) del artculo 64 de la ley No 18.834, en armona
con lo dispuesto en el artculo 11 de la ley No 18.575, Orgnica Constitucional de
Bases Generales de la Administracin del Estado, que establece como una de las
obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas, el ejercer un control
jerrquico permanente del funcionamiento de los rganos y de las actuaciones del
personal de su dependencia, extendindose dicho control tanto a la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos del servicio (aplica dictamen
No 86.368, de 2016, de la Contralora General de la Repblica).
En su oficio respuesta, el ' servicio no se

pronuncia sobre este punto, por lo que se mantiene la observa?in.
B. CIP-CRC CORONEL.
1.- Trabajo extraordinario y descanso complementario
Al igual que en la direccin regional de este

servicio, se constat que el CIP-CRC reconoce como trabajo extraordinario las
.horas de permanencia posteriores a la jornac;la laboral y se autorizan descansos
complementarios para justificar atrasos, infringindose las normas citadas en las
observacione~ 1 y 2.1, 2.2 y 2.3, precedentemente expuestas .. Los casos
examinados, se detallan en los anexos N 8 y 9.
En su respuesta, el servicio seala que un

gran nmero de las horas extraordinarias presentadas en el citado anexo N 8 del
presente informe corresponden a trabajos extraordinarios realizados por
funcionarios de jornada administrativa, que dan cumplimiento de plazos de diversa
ndole, cierres contables, financieros y de personal que se realizan _mes a mes, y que
dada la complejidad inherente a trabajar con jvenes "infractores de la ley", ese
'
11
jY
CONTRALORA REGIONAL DEL BiO-BO
centrq requiere habitualmente instruir trabajo extraordinario en el lapso de una

jornada.
Aade, respecto del uso de descanso

complementario para justificar atrasos, y de forma anloga a lo indicado respecto de
la Direccin Regional, que lo observado no corresponde a tal prctica, sino al
desconocimiento del tiempo que utiliz el funcionario como descanso
complementario .
Finalmente seala que socializar la forma

de instruir el trabajo extraordinario y el correcto uso del descanso complementa.rio,
en concordancia con Jos nuevos procedimientos instruidos por la Direccipn Nacional
del Servicio, y que emitir "anticipadamente" los respectivos actos administrativos,
adjuntando al efecto copia de correos electrnicos en los que el Director del CIP-
CRC de Coronel da a conocer la referia resolucin exenta N 1.023, de 2017 , del
Servicio Nacional de Menores.
Dado que el servicio no adjunta nuevos

antecedentes que fundamenten debidamente dichos sobretiempos, particularmente
aquellos imponderables a los que alude, y com~iderando lo expuesto en el literal A,
numeral 2, del presente acpite, sobre el uso del descanso complementario, se
mantiene lo observado.
2.- Uso de permiso gremial.
2.1 Se comprob que si.ete funcionarios, no

han cumplido la obligacin de desempear personalmente las funciones del cargo
en forma regular y continua, en los perodos que se sealan en el anexo N 1O, bajo 1.
el argumento de justificar sus inasistencias en razn de actividades gremiales, sin

que existan autorizaciones formales para ausentarse ~ desarrollar las funciones
inherentes a su cargo, lo que infringe el artculo 61 letra a), de la ley N 18.834.
De las validaciones efectuadas en terreno,

y en particular del anlisis de los reportes de asistencia se verific que tales
funcionarios, en los periodos examinados, no registraron el inicio y trmino de sus
labores, precisndose como fundamento en cada . omisin, la anotacin "PG"
(permiso gremial) 1 ,. en diversos horarios, incluidos aquellos periodos nocturnos,
entre las 20:00 horas y las 8:00 horas del da siguiente, en das s'bados, domingos
y festivos, situacin que fue ratificda por doa Marcela Torres Rivas, Jefa
Administrativa del aludido centro del SENAME, quien en certificado emitido el 24 de
julio de 2017, seal que, en Jos dias en que dichos funcionarios no registran
cumplimiento de jornada laboral, justifican .su inasistencia en razn de actividades
gremiales.
/
. Al respecto, cabe hacer presente que el

artculo 31 de la ley N 19.296, que Establece Normas sobre Asociaciones Gremiales
de Fncionarios de la Administracin del Estado, dispone, en lo qu~ importa, que la
jefatura superior de la respectiva reparticin, deber conceder a los directores de las
1 A excepcin del uso de feriado' legal y lice ncias mdicas que alll se indican
12
)
'
CONTRALORA GENERAL DE. LA REPBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL BfO~BO
asociaciones los permisos n~cesarios para ausentarse de sus labores . con el obj~to
de cumplir sus funciones fuera del lugar de tra.bajo, los que no podrn ser inferiores
a 22 horas semanales por cada director de una asociacin de carcter nacional, ~i
a 11 horas por c;ada director de una asociacin de carcter regional, provincial o
comunal. En un mismo sentido esa norma legal seala, en su artculo 59, un tiempo
de 26 horas para el caso de un director de una federacin.
Como s~ advierte, la citada normativa

faculta a esos representantes. para abandonar sus tareas funcionarias Durnte su
horario labpral, pero solo pqr cierto nmero de horas, .debiendo agregarse que, de
conformidad con lo establecido por esta Entidad de Fiscalizacin en el dictamen
No 59.723, de 2016, para formalizar y gozar de dicha prerrogativa, aquellos deben
dar aviso a la ai:Jtoridad competente, entendiendo .por tal toda comunicacin
destinada a poner en conocimiento de la jefatura la intencin de hacer uso de este
beneficio, el que debe realizarse con la debida antelacin, hecho que no se verific
en la fiscalizacin realizada.
, En concordancia con lo anterior, este

Organismo de Control, por medio del dictamen N 43.046, de 2016, ha concluido que
el aviso previo y oportuno permite impedir que una disposicin de carCter especial,
que privilegia a los dirigentes de una asociacin de funcionarios pueda ser utilizada
como Ufl mecanismo de evasin del cumplimiento de la jornada de trabajo, sobr~ la
base de actividades gremiales inexistentes:
.. 2.2. Al igual que la observacin planteada

en el numeral 2.3 delliteral A del presente preinforme, el procedimiento observado
importa una infraccin a la letra a) del articulo 64 de-la ley No 18.834, en armona
con el artculo 11 de la ley No 18.575, so~re la obligatoriedad de la ~utoridad del
servicio de ejercer un control jerrquico permanente a las actuaciones del personal
de su dependencia.
En este sentido es conveniente puntualizar

que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Fiscallzador, contenida en el
dictamen No 75.117, de 2010, ha resuelto que el jefe de servicio se encuentra
facultado para exigir que los dirigentes de esas asociaciqnes registren cada una de
sus ausencias, permitiendo as comprobar que esos mpleados cumplan con su
jornada d trabajo; que solo se retiren por los perodos que les autoriza el texto
normativo en an!isis; y. que utilicen los indicados permisos para los fines que el
legislador ha establecido, esto es, la realizacin de actividades gremiales.
2.3 A mayor abundamiento, , se debe

P.recisar que de las verificaciones efectuadas en terreno se constat que la autoridad
del servicio, no obstante estar e11 conocimiento de un eventual. incumplimiento en el
uso del aludido permiso gremial, a la fecha de la presente fiscalizacin, no haba
dispuesto un procedimiento disCiplinario con el fin de e~t;iblecer las eventuales
responsabilidades administrativas y aplicar las medidas disciplinarias que la ley
establece en estos casos.
13
'1

CONTRALORA REGIONAL DEL BIO-BO
En relcin con lo anterior, el dictamen

No 16.350,-de 2017; de este origen, ha precisado que ante una presunta infraccin
en e~ uso de este tipo de prerrogativa, la autoridad del servicio debe ponderar la
conveni,encia de iniciar un proceso sumarial para hacer efectiva la eventual
responsabilidad administrativa.
En su respuesta, el serv1c1o responde

conjuntamente a as observaciones formulad~s en los puntos 2.1 , 2.2 y 2.3,
adjuntando la resolucin exenta N 218-B, de 17 de mayo de 2017, mediante la cual
la Directora Regional 9el Servicio instruye un sumario administrativo para inves~igar
la eventual responsabilidad administrativa de don Bernardo Jos Neira Figueroa, en
relacin a la realizacin de actividades particulares en el ejercicio de tiempos
destinados a actividades gremiales, considerando una denuncia recibida en contra
de ese funcionario.
Indica adems, que proceder a enviar un

memorndum interno a los dirigentes gremiales del centro, reiter~ndoles la
normativa que regula la materia, y acompaa un correo electrnico, de 15 de mayo,
de 2017, remitido por Director del CIP-CRC. a esos funcionarios, en el cual les
''solicita' amablemente y por razones de orden administrativo, tengan a bien notificar
con anticipacin va correo institucional el uso de horas gremiales".
Agrega, que en el entendido que la ley

N 19.296 prev una cantidad mnima de horas de permisos gremiales, no sera
posible imponer un lmite al tiempo destinado a tales actividades, situacin que se
desprendera del dictamen N 21.887, de 2015, de este origeri, al utilizar la expresin
" ... uso de permiso~ gremiales por un lapso que supere los 30 das corridos".
Sobre el particular corresponde indicar, en

primer trmino, que el dictamen invocado por el SENAME en su oficio respuesta, se
funda en una situacin de hecho diversa, en la que el funcionario goza de un mnimo
de 48 horas semanales de permisos gremiales, toda vez que ejerce paralelamente
los cargos de director de una asociacin nacional y de una federacin de
asociaciones, motivo por el cual no resulta aplicable en la especie.
Luego, es menester hacer presente que la

jurisprudencia administrativa, contenida en los dictmenes N5 43.894, de 2011, y
68.477, de 2012, ha sealado que la circunstancia de que la cantidad de horas a que
tiene derecho el dirigente gremial en los trminos regulados en los artculos 31 y 59
de la ley No 19.296, constituyan el mnimo de permiso'que la ley otorga, implica que
si el cumplimiento de dichas tareas de representacin demanda mayor tiempo, el
jefe competente, _en ejercicio de sus facultades generales de administracin, pede
autorizar o denegar nuevos permisos.
En este sentido, debe reiterarse que esta

Entidad Fiscalizadora, en su dictamen No 43.046, de 2016, ha expresado que el jefe
de ser.vicio debe exigir que los diri.gentes de esas asociaciones registren cada una
de sus ausencias, permitiendo as comprobar que esos-empleados cumplan con su
jornada de trabajo; que solo se retiren por los perodos que les autoriza el texto
14
, UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
normativo en anlisis y, adems, que utilicen el indicado permiso para los fines que
el legislador establecj, esto es, la realizacin de actividades gremiales.
Por otra parte, en atencin al claro tenor

literal del inciso final del artculo 72 de la referida ley N 18.834, las ausencias .o
atrasos, sin causa justificada, deben castigarse con una medida disciplinaria que
signifique la desvinculacin, previa investigacin sumaria, tal como fue precisado por
esta Entidad de Control en sus dic1menes N5 71.603, de 2014, y 82.057, de 2016,
' entre otros.
Dado que . el servicio no aporta nuevos

antecedentes que den cuenta del cumplimiento de la jornada laboral de Is
funcionarios en cuestin ni ha acompaado. antecedentes que acrediten la
circunstanGia de haberse autorizado los permisos de que se trata, por una cantidad
de horas que exceda el mnimo garantizado por la normativa transcrita, se mantiene
la observacin.
CONCLUSIONES
. Atendidas las consideraciones expuestas

durante el qesarrollo de la presente investigacin, la Direccin Regional del Servicio
Nacional de Menores de la Regin del Bo-Bo ha aportado antecedentes que
permitieron subsanar parte de lo planteado en el preinforme de observaciones
f:-Jo 389 .de 2017, de esta Contralora Regional.
En efecto, las observaciones sealadas en

el acpite 1, Aspectos de Control Interno, literal A, numeral 1.1, referida a la
documentacin de respaldo en 1~ asignacin de trabajo extraordinario y uso de
descanso complementario, se subsanan al tenor de la documentacin aportada por
el servicio.
. Sin perjuicio de lo !ndicado, en lo que

concierne a las observaciones que se mantienen, se debern adoptar medidas con
el objeto de dar estritt~ cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las
rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
1.- Respecto del ac pite 11, Examen de la

Materia Investigada, literal B, numeral 2, sobre uso de permiso gremial (AC); en
atencin a los bechos analizado~ en el cuerpo del presente informe, esta Contralora
Regional dar inicio a un proceso disciplinario con el fin de establecer las eventuales
responsabilidades. administrativas que le pudieran asistir a los funcionarios ..
involucrados en los hechos determinados.
Lo anterior, sin perjuicio de los

procedi.mientos de control que la Direccin Regional del Servicio Nacior.1al de
Menores deber establecer para evitar la ocurrencia de tales situaciones,
procurando que los funcionarios que gozan de tal privilegio ajusten sus actuaciones
a lo estipulado en las leyes N~18.834 y .19.926, y a la jurisprudencia administrativa
de este rg~mp <;:le Control. .
15
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BI0-810
UNIDAD DE 'CONTROL EXTERNO
2- En relacin con el acpite 11 , Examen d~

la Materia Investigada, literal A, numeral 2, punto 2.2, sobre tiempo no trabajado
(MC), procede que la Direccin Regional informe de aquellas ausencias
injustificadas al departamento de remuneraciones del Servicio Nacional de Menres,
para que .proceda a cursar los de~cuentos que corresponda, informando de ello a
esta Sede Regional, en el plazo indicado en el prrafo final de las conclusiones.
3.- Respect9 del acpite 11, Examen de la

Materia Investigada, literal A, numeral 1 y literal 8, numeral 1, sobre trabajo
extraordinario y de.scanso complementario (AC), el SENAME deber ajustar sus
procedimientos p-ara ordenar los trabajos extraordinarios, dando estricto
cumplimiento a los requisitos copulativos establecidos en el artculo 66 de la ley
N 18.834. .
4.- En cuanto a las dems observaciones

consignadas en el acpite 1, Aspectos de Control Interno, literal A, numerales 1.2 y
2, y literal 8, numeral 1, sobre formularios de co.mpensacin (AC), sobre actos
administrativos (AC) y sobre documentacin de re.spaldo_ (AC); y acpite 11, Examen
de la Materia Investigada, literal A, numerales 2.1 y 2.3, sobre uso de descanso
complementario (AC), y sobre ausencia de ca,ntrol jerrquico (MC), corresponde que
la Direccin Regional del Servicio Nacional de Menores de la Regin del Bo-Bo, en
el ejercicio de sus facul~ades, adopte las medidas administrativas necesarias, para
. que situaciones como las descritas no vuelvan a suceder.
Finalmente para aquellas observaciones

.. que se mantienen, se deber remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de
acuerdo al formato adjunto en Anexo, en un plazo que no exceda del 22 de
noviembre de 2017, informando las medidas adoptadas y acompaando los
antecedentes d~ respaldo pertinentes.
Transcrbase al recurrente; a la Directora y

al Jefe del Departamento de Auditora Interna, ambos de la Direccin Nacional del
Servicio Nacional de Menores; a la Directora Reg ional del SENAME de la Regin
del Bo-Bo; a las Unidades de Personal de la Administracin del Estado y de Apoyo
al Cumplimiento, ambas de esta Contralora Regional, y a ia 1 Contralora Regional
Metropolitana.
16
CONTRALOR A REGIONAL DEL BO- BO
ANEXO N 1
MUESTRA
TIPO DE CALIDAD
FUNCIONARIO RUT CARGO DEPENDENCIA
JORNADA JURDICA
1 AGUAYO LAVIN , MARIA EUGENIA Supervisara tcnico o Administrativa Contrata
2 ARAYA VAL.LESPIR, CHRISTIAN Supervisor/a tcnico Administrativa Contrata
3 ARRIAGADA VILLAGRAN, MARGARITA Supervisor/aJcnico Administrativa Contrata
4 DAVI LA TOLpZA, CARO.LINA ALEJANDRA Supervisora tcnica Administrativa Contrata
5 GARCIA AGUILAR, GLORIA DE LOURDES Coordinadora U. Planificacin Direccin Regional Administrativa Contrata
6 LARA LANDAETA, CRISTIAN ANDRES Tcnico UPRODE Administrativa Contrata
7 MARILEO LAVIN, PEDRO ROBERTO' Supervisor financiero Administrativa , Contrata
o
8 TAPIA SEPULVEDA, ENRIQUE Tcnico unidad jurdica Administrativa Contrata

9 VALENZUELA CARRASCO, PASCUAL EMETERIO Coordinador unidad.jurdica Administrativa Contrata
10 YEVENES SUBIABRE, PAMELA PAZ Trabajadora social adopcin Administrativa Contrata
11 AGUAYO OPAZO , CASANpRA ANGELICA N utricionista Media Jornada Honorarios
~2 ALVEAL RIQUELME, LORNA BETZABE Encargada de personal Administrativa Contrata
13 BAEZA SOTO, PATRICIO FERNANDO
-
Jefe tcnico Administrativa Contrata
14 BELMAR CARRASCO, ROBERTO ALFREDO Educador/a diurno/a Sistema de Turnos Contrata
15 DURN ORMEO, MARICEL ALEXANDRA Secretaria Administrativa Contrata
16 OESPINOZA CARVAJAL, JUAN CARLOS Educador/a diurno/a Sistema de Turnos Contrata
CIP CRC Coronel
17 FIGUEROA TORRES, JUAN ANTONIO Educador/a nocturno/a Sistema de Turnos Contrata
18 NEIRA FIGUEROA, BERNARDO JOSE Educador/a diurno/a Sistema de Tumos Co ntrata
19 NUEZ TORRES , ALEJANDRO ALBERTO Coord inador de turno diurno o
sistema de Turnos Contrata
20 ROBLES TORRES, EST~BAN EDUARDO Educador/ diurno/a Sistema de Turnos Contrata
21 ROJAS BENAVIDES, ERICK ANTONIO Educador/a nocturno/a Sistema de Turnos Contrata
o
22 SAAVEDRA ULLOA, ALEJANDRO ARTURO Educador/a diurno/a Sistema de Turnos Contrata
23 TAPIA SAEZ, VICTOR HUGO Educador/a nocturno/a Sistema de Turnos Contrata
\
17
..
CONTRALOR(A REGIONAL DEL BO-BO
ANEXO N 2
SOLICITUDES DE COMPENSACIN SIN FECHA DE CONFECCIN, DIRECCIN REGIONAL.
. .
FECHA FECHA FECHA DE LA
FUNCIONARIO FECHA SOLICITUD RESOLUCI6N2
DESCANSO TIMBRE UAF
t Carolina Dvila Toloza sin fecha
. 04-01.:.2016 06-01-2016 1856
RESOLUCIN
28-06~20.16
2 Margarita Arriadaga Villagrn sin fecha 07-01-2016 10-01-2016 1856 28-06-2016
3 Carolina Dvila Toloza sin fecha 14-01-2016 16-01-2016 1856 28-06-2016
.
6 Carolina Dvila Toloza sin fecha 12-02-2016 Sin fecha 1856 28-06-2016
7 Maraarita Arriadaaa VillaQrn sin fecha 03-03-2016 05-03-2016 1856 28-06-2016
9 Margarita Arriadaga Villagrn sin fecha 05-09-2016 Sin fecha 3068 11-10-2016
10 .Margarita ArriadaQa Vllagrn sin fecha 08-09-2016 10-09-2016 3068 11-10-2016
11 MarQarita ArradaQa Villagrn sin fecha 12-09-2016 14-09-2016 3068 11-10-2016
12 MaraarHa Arriadaaa Villa"!rr\ sin fecha 28-09-2016 30-09-2016 3068 11-10-2016
13 Gloria Garcia Aauilar sin fecha 28-11-2016 Sin fecha 0
14 Carolina Dvila Toloza sin fecha 05-12-2016 07-12-2016 0'
15
16
Gloria Garca Aguilar
Gloria Garcia Aguilar
. sin fecha
sin fecha
06-12-2016.
07-12-2016
Sin fecha
Sin fecha
0
0
1
17 Carolina Dvila Toloza Sin fecha 16-12-2016 Sin fecha 520 24-02-2017 l.
\
2
Las filas m arcada's con el smbolo "0" corresponden a. solicitudes aceptadas, con resolucin pendient~ de dictar.
18
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BiO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ..
ANEXO N.3
CORRELATIVIDAD DE LAS RESOLUCIONES QUE REGULARIZAN TRABAJO
EXTRAORDINARIO, DIRECCIN REGIONAL
N RESOLUCIN EXENTA
FECHA DE LA
QUE REGULARIZA TRABAJO
RESOLUCIN
EXTRAORDINARIO '
. .
547 10-03-2016
580 . 15-03-2016
1292 09-05-2016
1411 17-05-2016
1522 31-05-2016
- 1731 16-06-2016
../ 2282 01-08-2016
. 2618 01-09-2016
2645 01-09-2016
1
2770 08-09-2016
2881 15-09-2016
3193 20-10-2016
.
~
3751 . 01-12-2016
3759 07-12-2016
3756 r
' 07-12-2016
3150 21-12-2016
3951 21-12-2016
4166 . 30-12-2016
4168 30-12-2016
4165 ~
30-12-2016
4142
P10
. 30-12-2016
23-03-2017
P12 23:03-2017
P44 24-03-2017
.
P62 . 24-03-2017
P47 24-03-2017
.
1431 24-04-2017
'
1628 24-04-2017
1501 02-05-2017
, \
19
CONTRALORA REGIONAL DEL BiO-BfO
ANEXO N 4
SOLICITUDES DE COMPENSACIN SIN FECHA DE CONFECCIN, CIP-CRC CORONEL.

FUNCIONARIO FECHA SOLICITUD RESOLUCIN3
. DESCANSO TIMBRE UAF RESOLUCIN
1 Juan Esoinoza Carvajal Sin fecha 04-01-2016 08-01-2016 0 '
--.
2 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 14-01-2016 15-01-2016 0
3 Juan Esoinoza Carvajal Sin fecha .
. .
18-01-2016 20-01-2016 ~
4 Esteban Robles Torres Sin fecha 20-01-2016 26-01-2016 .0
5 Juari Espinoza Carvajal Sin fecha - 28-01-2016 01 -02-2016 0
.
.
6 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 07-02-2016 19-02-2016 0 .
8 Mariel Durn Ormeo . Sin fecha 21-02-2016 23-02-2016 0
10 Marice! Ourn Ormeo Sin fecha 03-04-2016' 22-04-2016 0
11 Juan Espinoza Carvajal Sin fecha 10-04-2016 05-05-2017 0
12 Juan Espinoza Carvajal Sin fecha 12-04-2016 03-05-2016 0 ;-
13 Juan Espinoza Carvajal

14 Juan Espinoza Carvajal
Sin fecha
Sin fecha
25-04-2016
01-05-2016
03-.05-2016
04-05-2016
0
0
-
15 Marice! Durn Ormeo Sin fecha
. 01 -05-2016 26-05-2016 175 02-05-2016 .
16 Juan Esoihoza Carvajal Sin feca 15-05-2016 26-05-2016 184
- 09-05-2016
17 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 26-05-2016 01-06-2016 212 23-05-2016
18 Marice! Ourn Ormeo Sin fecha 28-05-2016 02-06-2016 212 23-05-2016
20 Esteban Robles T arres Sin fecha 08-06-2016 15-06-2016 227 01 -06-2016
21 Esteban Robles Torres Sin fecha 10-06-2016 15-06-2016 . 227 01-06-2016
22 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 21-06-2016 28-06,-2016 0
3 Las filas marcadas con el smbolo "0" correspqnden ..a solicitudes aceptadas, con resolu cin pendiente de dictar.
20
' FECHA FECHA FECHA DE lA

FUNCIONARIO FECHA SOLICITUD RESOLUCIN3
DESCANSO TIMBRE UAF RESOLUCIN
"
23 Juan Espinoza Carvajal Sin fecha 22-06-2016 ' 30-06-2016 259 20-06-2016
..
25- Maricel Durn Ormeo Sin fecha 29-06-2016 05-07-2016 271 28-06-2016
26 Esteban Robles Torres Sin fecha 04-07-2016 Sin fecha 280 30-06-2016
. 27 Esteban Robles Torres Sin fecha 10-07-2016 03-08-2016 280 30-06-2016
28 Maric! Durn Ormeo Sin fecha 13-07-2016 15-07-2016 . 287 11-07-2016
31 Marice! Durn Ormeo Sin fecha . 10-08-2016 '01-09-2016 345 08-08-2016
32 Maricel Durn Ormeo Sin fecha 24-08-2016 01-09-2016 368 22-08-2016
33 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 29-08-2016 01-09-2016 384 1 29-08--2016
1
34 Marcel Durn Ormeo 'Sin fecha 01-09-2016 26-09-2016 392 ,. 31-08-2016
35 Juan Espinoza Carvajal Sin fecha 02-09-2016 26-09-2016 392 31-08-2016
36 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 03-09-2016 Sin fecha 392 31-08-2016

38 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 04-09-2016 Sin fecha 39i 31-08-2016
1
39
40
Juan Espinoza Carvajal
Esteban Robles Torres
Sin fecha
Sin fecha
14-09-2016
16-09-2016
26-09-2016
26-09-2016
-
408
408
12-09-2016
12-09-2016
/
41 Juan Espinoza Carvajal sin fecha 17-09-2016 Sin fecha 408 12-09-2016
44 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 02-10-2016 03-11-2016' 445 30-09-2016
1
46 Marcel Durn Ormeo Sin fecha 15-10-2016 03-11-2016 457
- 07-10-2016
47 Juan Espinoza Carvajal Sin fecha 16-10-2016 Sin fecha . 0 .
21
....
C0NTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BiO~O

FUNCIQNARIO FECHA SOLIC ITUD RESOl UCI N3
DESCANSO TIMBRE UAF RESOLUCIN
49 Juan Espinoza arvajal Sin fecha 18-10-2016 23-10-2016 470 17-10-2016
50 Juan Espinoza Carvajal Sin fecha 20-10-2016 02-11 -2016 470 17-10-2016
53 Maricel Durn Ormeo . Sin fecha 09-11-2016 - 24-11-2016 508 07-11-2016 .
54 Maricel Durn Ormefio Sin fecha 12-11-2016 29-11-2016 508 07-11-2016
56 Esteban Robles Torres Sin fecha 16-11-2016 29-11-2016 519 14-11-2016
57 Esteban Robles Torres Sin fecha 21-11-2016 29-11-2016 535 21-11-2016
58 Maricel Durn Ormeo Sin fecha 24-11-2016 07-12-2016 0
59 Juan Espinoza Carvajal Sin fecha 30-11-2016 29:-11-2016 549 28-11-2016
62 Esteban Robles Torres Sin fecha 14-.12-2016 Sin fecha 573 12-12-2016
63 Esteban Robles Torres
- Sin fecha 25-1 2-2016 29-12-2016 588 . 19-12-2016
64 Marice ! Ourn Ormeo Sin fecha 02-01-2017 03-01 -2017 613 30-12-2016
65 Marice! Ourn Ormeo Sin fecha 06-01 :201 7 24-01-2017 613 30-12-2016
66 Marice! Ourn Ormeo Sin fecha 11-01-2017 Sin fecha 613 30-12-2016
'
68 Maricel Durn Ormeo Sin fecha 18-01-2017 03-02-2017 0
69 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 21-01-2017 13-01:..2017 22 13-01-2017
-
71 Juan Espinoza Carvaial Sin fecha 08-02-2017 03-03-2017 44 31-01-2017
-
72 Maricel Durn Ormeo Sin fecha ' 02-03-2017 06-03-2017 86 28-02-2017
1 -
]3 Juan Espinoza Carvajal Sin fecha 03-03-2017 06-03-2017 86 28-02-2017
74 Marice! Ourn. Ormeo Sin fecha 14-03-2017 "24-03-2017 86 28-02-20"17
22
' .
CONTRALORfA REGIONAL DEL BiO-BO ,
UNIDAD-DE CONTROL EXTERNO
FECHA FECHA - FECHA DE LA

FUNCIONARIO FECHA SOLICITUD RESOLUCiN3
- DESCANSO TIMBRE UAF RESOLUCIN
75 Juan Espinoza Carvail Sin fecha 15-03-2017 24-03-2017 86 28-02-2017
76 Esteban -Robles Torres Sin fech~ 21-03-2017 03:.04-2017 115 15-03-2017
77 Juan Espinoi:a Carvajal Sin fecha 30-03-2017 03-:04-2017 1f 5 15-03-2017
78 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 06~04-2017 05-05-2017 (2J
-
..
'
CNTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA .
ANEXO N 5
TRABAJO EXTRAORDINARIO, DIRECCIN REGIONAL.
FECHA FECHA TRABAJO HORA HORA FECHA FECHA FECHA DE lA

FUNCIONARIO TIMBRE RESOLUCIN
SOLICITUD EXTRAORDINARIO DESDE HASTA NOTIFICACIN RESOLUCIN
UAF
1 Carolina Dvila Toloza 08-03-2016 08-03-2016 20:30 0:30 sin fecha 08-03-2016 547 10-03-2016
3 Gloria Garca Aguilar 1~-03-2016 12-03-2016 10:12 13:17 sin fecha 11-03-2016 580 15-03-2016
4 Gloria Garca Aguilar sin fecha 29-04-2016 16:30 18:41. sin fecha 29-04-2016 1292 09-05-2016
5 Pascual Valenzuela Carrasco sin fe<;:ha 15-05-2016 9:00 12:00 sin fecha sin fecha 1411 17-05-2016
6 Pamela Yvenes Subiabre 27-05-2016 28-05-2016 9:30 12:30 sin fecha sin fecha 1522 31-05-2016
8 Marfa Eugenia Aguayo Lavn 22-07-2016 22 ~07-2016 20:30 23:30 sin fecha 22-07-2016 2282 01-08-2016
9 Marra Eugenia Aguayo Lavn 22-07-2016 23-07-2016 10:00 14:00 sin fecha 22-07-2016 2282 01-08-2016
10 Gloria Garca Aguilar sin fecha 2,7-08-2016 10:00 13:00 sin fecha 26-08-2016 2645 01-09-2016
11 Margarita Arriagada Villagrn 05-09-2016 05-09-2016 19:10 21:00 sin fecha 05-09-2016 2770 08-09-2016
12 Margarita Arriagada Villagrn 05-09-2016 05-09-2016 21:00 0:25 sin fecha 05-09:2016 2770 08-09-2016
13 Maria Eugenia Aguayo Lavn 09-09-2016 11-09-2016 10:30 15:00 sin fecha 09-09-2016 2881 15-09-2016
15 Margarita Arriagada Vllagrn sin fecha 29-09-2016 20:30 22:00 sin fecha sin fecha 3193 20-10-2016
19 Carolina Dvila Toloza 30-11-2016 30-11-2016 21:00 sin hora sin fecha 30-11-2016 3751 01-12-2016
20 Gloria Garca AguiJar 09-12-2016 09-12-2016 17:32 19:32 sin fecha 09-12-2016 4168 30-12-2016
21 Gloria Garc!a Aguilar sin fecha 13-.12.,.2016 17:45 18:48 sin fecha 13-12-2016 3150 21-12-2016
' ' 30-12-2016
22 Gloria Garca Aguilar sin fecha 23-12-2016 16:23 17:50 sin fecha 23-12-2016 4165
. ' 24
UNIDAD DE CONTROL EXTERN O
.,) . -
FECHA FECHA TRABAJO HORA HORA FECHA FECHA FECHA DE LA
FUNCIONARIO TIMBRE RESOLUCIN
SOLICITUD EXTRAORDINARIO DESDE HASTA NOTIFICACIN RESOLUCIN
UAF
23 Gloria Garca Aguilar 27-12-201 6 27-12-2016 17:34 19:25 sin fecha 27-12-2016 4166 30-12-2016
24 Gloria Garcia Aguilar 28-12-2016 28-12-2016 17:23 19:01 sin fecha 28-12-2016 4166 30-12-2016
25 Gloria Garcia Aguilar sin fecha 29-12-2016 17:27 20:07 sin fecha 29-12-2016 4142 30-12-2016
26 Gloria Garcia Aguilar sin fecha 09-02-2017 17:58 19:03 sin fecha 09-02-2017 P47 24-03-2017
27 Gloria Garcia Aguilar sin fecha 13-02-2017 17:49 2.0:07 sin fecha 09-02-2017 P47 24-03-201 7
.
28 Gloria Garca Aguilar sin fecha 14-02-2017 17:54 20:39 sin fecha 09-02-2017 P47 24-03-2017
29 Carolina Dvila Toloza
30 Carolina Dvila Toloza
15-02-2017
15-02-2017
. 15-02-2017
15-02-2017
21:00
21:00
Q:OO
0':00
sin fecha
sin fecha
15-02-2017
15-02-2017
P44
P44
. 24-03-2017
24-03.-2017
31 Carolina Dvila Toloza 15-02-2017 16-02-201.7 21:00. 0:00 sin fecha 15-02-2017 P44 24-03-2017
32 Gloria Garca Aguilar sin fecha 16-02-2017 17:47 21:35 sin fecha 09-02-2017 P47 24-03-2017
33 Carolina Dvila Toloza 16-02-2017 16-02-2017 21 :00 0:00 sin fecha 15-02-2017 P44 24-03-2017
34 Carolina Davila Toloza 24-02-2017 27-02-2017 21:00 0:00 sin fecha 24-02-2017 P44 24-03-2017
35 Carolina Dvila Toloza 24-02-20 17 27-02-201 7 21 :00 0:00 sin fecha 24-02-2017 P44 24-03-2017
36 Mara Eugenia Aguayo Lavn sin fecha 04-03-2017 9:30 15:00 sin fecha sin fecha P12 23-03-2017
37 Mara Eugenia Aguayo Lavn sin fecha 11-03-2017 9:00 18:00 sin fecha sin .fecha P10 23-03-2017
38 Camilo Muoz Mendoza 17-03-2017 18-03-2017 10:00 13:00 sin fecha sin fecha - P62 24-03-2017
39 Pamela Yvenes Subiabre 17-03-2017 18-03-2017 9:00 13:00 sin fecha sin.fecha P62 24-03-201 7
40 Gloria Garcia Aguilar sin fecha 31-03-2017 17:02 18:15 sin fecha 31-03-2017 1501 02-05-2017
41 Gloria Garca Aguilar 06-04-2017 07-04-2017 . 17:01 18:15 sin fecha sin fecha 1431 24-04-2017
,
- '
.....
'
25
""
CONTRALORA .GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRAL.ORfA REGIONAL DEL BIO-B[O
ANEXO N 6
DESCANSO COMPLEMENTARIO REGULARIZADO , DIRECCIN REGIONAL.
FECHA FECHA DE L:A

FUNCIONARIO RESOLUCIN
DESCANSO RESOLUCIN
~
.
1 Carolina Dvila Toloza 04-01-2016 1856 28-06-2016
3 Margarita Arriadaga Villagrn 07-01-2016 ' 1856 - 28-06-2016
4 Carolina DVila Toloza 14-01-2016 1856 28-06-201.6
5 Margarita Arriadaga Villagrn 15-01-2016 1856 28-06-2016
6 Maria Eugenia Aguayo Lavn 18-01-2016 1856 28-06-2016
9 Margarita Arriadaga V illagrn 03-03-2016 1856 28-06-2016
10 Carolina Dvila Toloza 21-03-2016 1856 . 28-06-201 6
11 Gloria Garcra Aguilar. 2'4-03-2016 1856 28-06-2016
12 Maria Eugenia Aguayo Lavrn 04-04-2016 1452 25-05-2016
13 Carolina Dvla Toloza -04-04-2016 1452 25-05-2016
. 14 Gloria Garcla Aguilar 06:-04-2016 1452 25-05-2016
15 Gloria Garcra Aguilar 11-04-2016 1452 25-05-2016
17 Gloria Garcia Aguilar 14-04-2016 1452 25-05-2016 .
'
18 Maria Eugenia Aguayo Lavin 15-04-2016 1452 25-05-2016
19 Maria Eugenia Ag uayo Lavn 18-04-2016 1452 25-05-2016
20 Gloria Garca Aguilar 20-04-201 6 1452 25-05-2016
21 Gloria Garcra Aguilar 21 -04-2016 1452 25-05-2016
22 Man::arita.ArriadaQa VllaQrn 25-04~2016 1452 25-05-2016
24 Carolin a DvilaToloza 04-05~2016 1529 31-05-2016
25 Gloria Garca Aguilar 05-05-2016 1282 06-05-2016
26 Carolina Dvila Toloza 09-05~2016 1529 31-05-2016
28 Carolina Dvila Toloza 11-05~2016 1529 31-05-2016
30 Margarita Arriadaga Vllagrn 18-05-2016 1529 31-05-2016
31 Pascual Valenzuela Carrasco 23~05-2016 1515 31-05-2016
32 Pamela Yvenes Subiabre 26-05-2016 1515 31-05-2016
34 Carolina 'Dvila Toloza 02-06-2016 . 1869 30-06-2016
35 Gloria Garcfa Aguilar 03_-06-2016 1869 30-06-2016
39 Maria Eugenia Ag.uayo Lavn 10-06-2016 1869 30-06-2016
26
.
CONTRALORfA REGIONAL DEL BO-BO
J
FECHA FECHA DE LA
FUNCIONARIO RESOLUCIN
. DESCAN-SO RESOLUCIN
40 Carolina Dvila Toloza 13-06-2016 - 1869 3006-2016
43 Carolina Dvila Toloza 30-06-2016 3062 11.:10-2016
44 Maria Eugenia Ag_uayo Lavin 01-07-2Q.16 3062 11-10-2016
45 Carolin Dvila Toloza 01-07-2016 3062 11-10-2016
'
49 Pascual Valenzuela Carrasco 21'-07-2016 3068 11-10-2016
50 Pascual Valeni:uela Carrasco 26-07-2016 3068 11-10-2016
' .
51 Pascual Valenzuela Carrasco 04-08-2016 3068 11-10-2016

52
-
Maria Eugenia Aguayo Lavin 12-08-2016 3068 11-10-2016
53 Pamela Yvenes subiabre 12-08-2016 3068 11-10-2016
55 Gloria Garcia Aguilar 22-08-2016 3068 ' 11-10-2016
60 Margarita Arriadaga Villagrn 12-09-2016 3068 . 11-10-2016
61 Glo'ria Garca Aguilar 16-09-2016 3068 11-10-2016
64 Carolina Dvila Toloza . 03-10-2016 3068 11-10-2016
65 Maria Eugenia Aguayo Lavn 24-10-2016 33.99 14-11-2016
67 Pamela Yvenes Subiabre 26-10-2016 3399 _1 4-11-2016
68 Gloria Garca Aguilar l
10-11-2016 3399 14-11-2016
1

78 Carolina Dvila Toloza '
10-01-2017 520 24-02-2017
/ 27
CONTRALORA GENERAL DE LA REPB~ICA
CONTRALORiA REGIONAL DEL BO-BiO
ANEXO N 7
USO DE DESCANSO COMPl-EMENTARIO PARA JUSTIFICAR ATRASOS, DIRECCIN REGIONAL
-
. . FUNCIONARIO
FECHA FECHA HORA HORA FECHA
RESOLUCIN 4
FECHA DE LA '
SOLICITUD DESCANSO DESDE HASTA TIM BRE UAF RESOLUCIN
1 Carolina Dvila T o loza sin fecha 04-01-2016 9:20 10:20 06-01-2016 1856 28-06-2016
-
2 Carolina Dvila Toloza 05-01-2016 05-01-2016 9:12 11 :12 07-01-2016 1856 28-06-2016
3 Carolina Dvila Toloza sin fecha . 14-01-2016 8:30 10:42 16-01-2016 1856 28-06-2016
4 Margarita Arriadaqa Villagrn sin fecha 22-01-2016 9:00 10:00 24-01-2016 . 1856 28-06~2016
5 Mara Eugeni Aguayo Lavn 04-04-2016 04-04-2016 9:00 10:15 05-04-2016 1452 25-05-2016
6 Gloria Garca Aguilar 14-04-2016 14-04-2016 9:30 11:13 20-04-2016 1452 2~-05-2016
7 Margarita Arriadaga Villagrn 25-04-201 6 25-04-2016 8:47 9:47 28-04-2016 1452 25-05-2016
8 Maria Eugenia Aguayo Lavn 10-06-2.016 1o-o6-2016 9:00 10:15 12-06-2016 1869 30-06-2016
9 Maria Eugenia Aguayo Lavin 01-07-2016 01-07-2016 9:30 11:30 02-07-2016 3062 11-'0-2016
;
.
10 Carolina Dvila Toloza 04-07-2016 04-07-2016 8:36 11 :36 05-07-2016 3062 11-10-2016 -
11 Carolina Dvila Toloza 05-07-2016 05-07-2016 8:30 11:1 o 06-07-2016 3062 11-10-2016
12 Carolina Dvila Toloza 06-07-2016 06-07-2016 9:00 10:20 06-07-2016 3062 11-10-2016
13 Pascual Valenzuela Carrasco 26-07-2016 26-07-2016 9:01 10:01 09-09-2016 3068 11-10-2016
14 Maria Eugenia Aguayo Lavn 12-08-2016 - 12-08-2016 9:30 11:45 14-08-2016 3068 11-10-2016
15 Maria Eugenia Aguayo Lavin 12-08-2016 16-08-2016 9:00 9:45 Sin fecha . 3068 11-10-2016
16 Margarita Arriadaga Villagrn sin fecha 05-09-2016 8:41 9:41 Sin fecha 3068 11-10-2016
17 Margarita Ar:riadaga Villagrn sin fecha 08-09-2016 9:20 10:20 10-09-2016 3068 11 -10-2016 .
18 Margarita Arriadaga Villagrn sin fecha 12-09-2016 8:30 9:41 14-09-2016 3068 11-10-2016
19 Margarita Arriadaga Villag'rn , sin fecha 28-09-2016 9:30 11:30 30-09-2016 3068 11-10-2016
4 Las filas marcadas con el smbolo "0" corresponden a solicitudes aceptadas, con resolucin' pendiente de dietar. .
O' Higgins Poniente W 74, Concepcin . Telfono: 41 -3113000

www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl
CONTRALORA RI;GIONAL DEL BO-BO
- UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
FECHA FECHA HORA HORA FECHA FECHA DE LA

FUNCIONARIO RESOLUCIN 4
SOLICITUD DESCANSO DESDE HASTA TIMB.RE UAF RESOLUCIN
-
20 Carolina Dvila Toloza 03-10-2016 03-10-2016 9:05 10:35 03-10-2016 3068 11-10-2016
21 Gloria Garcia Aguilar 26-10-2016 26-10-2016 8:30 10:14 Sin fecha 3399 14-11-2016
22 Pamela Yvenes Subiabre 26-10-2016 26-10-2016 9:30 10:30 27-10-2o"16 3399 14-11-2016
-
23 Carolina Dvila Toloza sin fecha 05-12-2016 9:14 10:14 07-12-2016 0
24 Carolina Dvila Toloza Sin fecha 16-12-2016_ 8:58 . 10:13 Sin fecha 520 24-02-2017
25 Gloria Garca Aguilar 01-03-2017
-
01-03-2017 8:30 10:09 03-03-2017 . 0-
26 Gloria Garcia Aguilar 03-03-2017 03-03-2017 8:50 9:50 10-03-2017 0
. 29
,
CONTRALORA REGIONAL DEL BO~BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO.
,
ANEXO N 8
TRABAJOS' EXTRAORDINARIOS, CIP-CRC CORONEL
FECHA FECHA TRABAJO

. HORA HORA
FECHA
FECHA DE LA
FECHA RESOLUCINs
FUNCIONARIO TIMBRE
SOLICITUD EXTRAORDI NARJO DESDE HASTA NOTIFICACIN RESOLUCIN
UAF
1 Cassandra Aguayo Opazo 18-04-2016 18-04-2016 13:53 16:53 20-04-2016 18-04-2016 149 18-04-2016
2 Alejandro Saavedra Ullqa sin fecha 24-06-2016 9:30 13:30 sin fecha sin fecha 0
3 Cassandra Aguayo Opazo
-
30-06-2016 30-06-2016 13:00 16:00 08-07-2016 30-06-2017 0
4 Patricio Baeza Soto 01-07-2016 - 04-07-2016 17:12 18:12 17-08-2016 01-07-2016 0
5 Patricio Baeza Soto 04-07-2016 05-07-2016 17:22 18:22 17-08-2016 04-07-2016 0 ...
. ..
6 Patricio Baeza Soto 05-07-2016 06-07-2016 17:12 18:12 17-08-2016 05-07-2016 0
7 E'steban Robles Torres 05-07-2016 06-07-2016 8:30 H3:30 12-07-2016 05-07-2016 0
9 Patricio Baeza Soto 16-09-2016 19-09-2016 8:30 9:30 sin fecha 16-09-2016 0
.'
10 Patricio Baeza Sot 30-09-2016 03-10-2016 17:23 22:33 19-10-2016 03-10-2012 0
11 Patricio Baeza Soto 04-10-2016 05-10:..2016 17:00 22:13 19-10-2016 04-10-2016 0
12 Maricel Durn Ormeo sin fecha 04-11-2016 17:30 19:30 24-11-2016 sin fecha 0
13 Maricel Durn Ormeo sin techa 14-11-2016 18:30 19:30 24-11-2016 sin fecha 516 14-11-2016
14 Maricel Durn Ormeo sin fecha 14-11-2016 17:30 19:30 07-12-2016 sin fecha 516 14-11-2016
1
15 Maricel Durn Ormetia sin fecha 27-11-2016 10:30 16:54 07-12-201 6 sin fecha 0
16 Juan Figueroa Torres sin fecha 28-11-2016 9:00 18:00 02-12-2016 sin fecha 546 28-11-2016
17 Patricio Baeza Soto 30-11.-2016 01~12-2016 18:30 -20:30 30-12 ~2016 30-11-2016 557 01-12-2016
18 Esteban Robles Torres 01-12-2016 02-12-2016 8:30 20:30 07-12-2016 01-12-2016 0
19 Patricio Baeza Soto 16-12-2016 19-12-2016 17:20 18:20 30-12-2016 16-12-2016 586 19-12-2016
,
20 Patricio Baeza Soto 20-02-2017 20-01-2017 18:00 19:00 01-03-2017 :20-02-2017 0 -
s Las filas marcadas con el signo "0" corresponden a solicitudes con resolucin pendiente de dictar.
30
UNIDAD DE CONTROL 8<TERNO
FECHA
FECHA FECHA TRABAJO HORA . HORA FECHA FECHA DE LA
FUNCIONARIO TIMBRE RESOLUCINs
SOLICITUD EXT8AORDINARIO DESDE HASTA NOTIFICACIN RESOLUCIN
- ' AF
'
21 Patricio Baeza Soto 20-02-2017 21-01-2017 17:00 - 18:00 01-03-2017 20-02-2017 ' 0
23 Patricio Baeza Soto 22-02-2017 23-01-2017 18:30 19:30 01-03-2017- 22-02-2017
'
. 0
24 Alejandro Saavedra Ulloa sin fecha sin fecha 8:30 20:30 14~03-2016 sin fecha 0
...
31
ANEXO N 9
USO DE DESCANSO COMPLEMENTARIO PARA JUSTifiCAR ATRASOS, CIP-CRC CORONEL.'
.
FECHA FECHA HORA HORA FECHA FECHA DE LA
FUNCIONA RIO RESOL:UCIN 6
. SOLICITUD DESCANSO DESDE HASTf;'. TIMBRE UAF RESOLUCIN
- . '
1 Esteban Robles Torres 26-04-2016 26.:.04-2016 8:30 11:30 04-05-2016 sin res
2 Patricio 8aeza Soto 04-05-2016 04-05-2016 . 9:10 10:10 Sin fecha 175 02-05-2016
3 Patricio Baeza Soto 27-01-2017 09-01 -2017 9:15 10:15 27-01-2017 613 30-12-2016
4 Patricio Baeza Soto 27-01-2017 . 13-01 -2017 9:15 . 10:15 27-0.1-2017 613 30-12-2016
5 Patricio Baeza Soto 27:01-2017 19-01 -2017 9:00 10:00 27-01-2017 613 30-12-2016
\.
6 Patricio Baeza,Soto 27-01-2017 23-01 .:.2017 g:oo 10:00 27-01-2017 22 13-01-2017

7 Patricio Baeza Soto . 27-01-2017 25-01 -2017 8:00 10:00 27-01-2017 22 13-01-2017
8 Marice! Ourn Ormeo 12-04-2017 12-04-2017 9:30 10:30 13-04-2017 147 31-03-2017
9 Esteban Robles Torres 19-04-2017 19-04-2017 8:30 10:30 21-04-2017 166 13-04-2017
10 Patricio Baeza Soto 24-04-2017 24-04-2017 9:00 10:00 02-05-201 7 166 13-04~2017
'
6 Las filas marcadas con el smbolo "0'.' corresponden a solicitudes aceptadas, cpn resolucin pendiente de dictar.
32
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BIO
.
. ANEXO N 10
RESUMEN HORAS TRABAJADAS POR DIRECTIVOS GREMIALES CIP-CRC CORONEL
- 2016 2017 TOTAL MESES SIN

HORAS ASISTENCIA
FUNCIONARIO EJECUTA -
1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar DAS
Alveal Riquelme, Lorna Betzabe

(Asociacin Regional)
50 105 122 .159 143 85 109 116 115 126 134 104 52 161 139 1720 o
Belfuar Carrasco, Roberto Alfredo
(Asociacin ~egional)
o 07 o o o o o o o o o o o 015 o o. 15
Figueroa Torres, Juan Antonio

47 o 48 120 12 60~ o o o o o o o o o 287 10
{Asociacin Regional)
Neira Figueroa, Bernardo Jos oa 'o
.
(Federacin Asocia,ciones)
o o o o O o Q16 016 o o o o o o 15
Nez Torres, Alejandro Alberto

(Asociacin Nacional)
o 12 60 o o o o o o o o o 09 017 o 72 13
Rojas Benavides, Erick Antonio

010 018 o o o o o o o o o o o 018 o o 15
-
Saavedra Ulloa, Alejandro Arturo
84 68 108 o 46 48 48 42 60 24 24 72 12 114 48 798 1 1
Tapia Sez, Vctor Hugo

84 36 o o o 119 120 155 143 . 119 120 o 96 o o 992 6
15
Uso de feriado legal entre (1-2-2-2016 al 3-3-2016)- (6-2-2017 al 24-2.-2017)
8 Uso de licencia mdica entre (27-7-2016 al9-9-2016)
9
Uso de feriado legal entre (16-1-2017 all0-2-2017)
10 Uso de feriaqo legal entre {19+2016 aiS-2-2016)- (2-2-2017 allS-2-2017)
33
CONTRALORA REGIONAL DEL BO- BiO
ANEXO N 10
Estado de Observaciones de Informe Final No 389 de 20.17
1
' ' 1
'
No MEDIDA
REQUERIMIENTO PRA
ADOPTADA Y FOLIO O OBSERVACIONES
OBSERVACIN MATERIA DE SUBSANAR LA
LA
NIVEL DE
OBSERVACIN O
su NUMERACIN Y/0
SEGN
. INFORME OBSERVACIN
COMPLEJIDAD
VERIFICAR MEDIDAS
DOCUMENT8 DOCUMENTO COMENTARIOS
CJN DE DE RESPALDO DEL SERVICIO
FINAL ADOPTADAS
' RESPALDO
. '
El servicio deber informar
al departamento de
MC: Observacin re m u ner;:ciones, respecto
11. Examen de la Ausencias
Medianamente de aquellas ausencias para
injustificadas no
Materia Complej a, Falta de que proceda a cursar los
informadas al
1nvestigada. aplicacin de descuentos que
departamento
descuentos por corresponda, sobre lo cual
Literal A,
numeral 2.2.
de . atrasos o deber comunicar a esta
remuneraciones
.
inasistencias. Contralora Regional en un
plazo que no exceda del 22 ' l
1
. . 1
1 de noviembre de 2017.
'
. 34

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CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Servicio Nacional de Menores

Nmero de Informe: IE-389/2017

Sobre el particular, corresponde qe esa

Saluda atentamente a Ud.

O'Higgins Poniente N' 74, Concepcin, fono 41-31 13000

RVR/vvu. REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

CONCEPCIN, O1 5 1 8 S _ 22. OO. 2017

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y

Saluda atentamente a Ud.

~~VCTOR HEN RQUEZ GONZLEZ

O'Higgins Ponien te N" 74, Concepci n, fono 41-31 13000

CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA

RVR/vvu . REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

CONC~PCIN, O1 S 1 8 9 - 22. 08. 2017

Adjunto remito a Ud.; para su conocimiento y

Sobre el particular, . corresponde que esa

Saluda atentamente a Ud.

O'Higgins Poniente N" 74, Concepcin, fono 413113000

DESCRIPCION DEl CONTENIDO

VALOR DEL SERVICIO CONDICIONES DE PAGO

ADICIONALES [Uno o ms)

Cif ,'1\IOPI':'!.I:I\ 1 l:~(, 1 .)1>\ oJ},~.Il ENTREGA EN OFICINA CH!lfXPRISS

RVR/vvu . REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

CONCEPCIN, O 1 S 1 9 1 . 22. Oll. 2017

Adjunto' remito a. Ud., para su conocimiento y .

Sobre el particular, corresponde que esa

Saluda atentament~ a Ud:

O'Higgins Poniente N" 74, Concepcin, fono 413113000

CONCEPCIN, O 1 5 1 B 7 . 2.1. 01. nm

Adjunto remito a Ud., p~rq su' ~orocim,ie1:1to y

. Sobre el patticular, corresponde que esa

Saluda atentamente a Ud.

., O'Higgins Poniente N" 74. Concepcin, fono 41-3113000.

Resumen Ejecutivo Informe Final N lE- 389 de 2017.

. La Investigacin Especial efectuada tuvo

Se co1_1stat que tanto la Direccin Regiona l, como el CIP-CRC de Coronel

Se verific que los funcionarios hacen uso de descanso complementario sin

Se comprob que 7 funcionari9s no han cumplido con su jornada laboral, sin 1

INFORME FINAL DE INVESTIGACIN

CONCEPCIN, 2 2 AGO. 2017

El equipo que efectu la fiscalizacin estuvo

De conformidad con lo dispuesto en el

En su denuncia, el recurrente cuestiona la

En este sentido, y como cuestin previa,

dependiente del Ministerio de Justicia, actual Ministerio de Justicia y Derechos

Luego, cabe hacer presente que a travs de

A su vez, a travs del Oficio Circular N 21 ,

Aade el citado oficio, que tales formularios

En cuanto al procedimiento para ejercer el

Por otra parte, cabe hacer presente que

La fiscaliz~cin se ejecut de conformidad

como instructivos, memorandos, formularios, resoluciones y otros antecedentes que

El resultado de la Investigacin Especial,

Cabe sealar, que las observaciones que

El SENAME de la Regin del Bo-Bo, est

En base a lo planteado por el recurrente,

Las partidas sujets a examen se

De las muestras seleccionadas, se revis la

La informacin examinada fue

Como cuestin previa, es del caso indicar

Por su parte, el artculo 66, del citado texto