MAESTRA EN INGENIERA DE TELECOMUNICACIONES

ASIGNATURA:
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES

TEMA:
SERVICIO DE CONECTIVIDAD 4G SOBRE REDES MULTEFIRE PARA ZONAS
RURALES

ALUMNOS:

LIMA

2017
 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Tabla de contenido
Informacin del proyecto ....................................................................................................... 1

Aprobaciones......................................................................................................................... 1

Acta de constitucin del proyecto .......................................................................................... 2

Anlisis de Participantes........................................................................................................ 5

Anlisis de la problemtica, problema central, causas y efectos ........................................... 5

Causas .......................................................................................................................................... 5

Problema Central .......................................................................................................................... 6

Efectos .......................................................................................................................................... 6

Efecto Final ................................................................................................................................... 6

rbol de Problemas ....................................................................................................................... 6

rbol de problemas................................................................................................................ 7

Anlisis de Objetivos ............................................................................................................. 8

Medios .......................................................................................................................................... 8

Objetivo Central ............................................................................................................................ 8

Fines ............................................................................................................................................. 8

Fin ltimo ...................................................................................................................................... 9

rbol de Objetivos ....................................................................................................................... 10

Alternativas de Solucin ...................................................................................................... 11

Relacin entre medios fundamentales......................................................................................... 11

Formulacin de alternativas ........................................................................................................ 11

Anlisis de la demanda y la oferta, flujo de caja, VAN y TIR ............................................... 12

Alternativa 1 ................................................................................................................................ 16

Alternativa 2 ................................................................................................................................ 21

Seleccin de la alternativa........................................................................................................... 23

Matriz de marco lgico ......................................................................................................... 24

1
 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Informacin del proyecto

Empresa / Organizacin
Servicio de conectividad 4G sobre redes MulteFire para
Proyecto
zonas rurales
Fecha de preparacin 14/07/2017
Cliente Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Per
Patrocinador principal Alessandro Defilippi Elas
Gerente de proyecto Jimmy Godoy

Aprobaciones

Aprobador Fecha Firma

Jimmy Godoy
15/07/2017
Lder del Equipo

Alexander Nez
15/07/2017
Administrador de Desarrollo

Vctor Vilchez
15/07/2017
Administrador de Planeacin

Ada Perez
15/07/2017
Administrador de Soporte/Calidad

1
 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Acta de constitucin del proyecto

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

Componente Descripcin
Grupo Grupo 1
Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social
Ttulo del Proyecto
de la zona rural de Chontali en Cajamarca
Vctor Vilchez Jefe de Proyecto, de la empresa JAAV S.A.C.

Objetivo:
Satisfacer las necesidades de los postores y ser un intermediario entre estos y
el equipo de trabajo, para lo cual debe coordinar al equipo y asegurar que los
ingenieros reporten los datos de los procesos que realizan con el fin gestionar
un resultado satisfactorio de acuerdo a lo planeado.

Caractersticas:
Gerente del Capacidad para identificar riesgos y tomar decisiones objetivamente.
Proyecto Inclinarse a explotar las habilidades de cada miembro del equipo en pro del
cumplimiento de los objetivos definidos.

Principales actividades:
Motivar lo miembros de equipo para que realicen sus tareas.
Velar porque cada semana se genere el reporte semanal del proyecto.
Guiar al equipo en la asignacin de tareas y resolucin de problemas.
Actuar como facilitador y coordinador en las reuniones del equipo.
Liderar el equipo en la produccin del reporte del ciclo de desarrollo.
Actuar como ingeniero de desarrollo.

Patrocinador del
Alessandro Defilippi Elias
Proyecto
Descripcin del
+
Proyecto
Participar de nuestro primer proyecto de Telecomunicaciones como empresa,
Justificacin del
obtener experiencia y generar ingresos para la empresa para a futuro seguir
Proyecto desarrollando proyectos similares y de valor agregado.

Objetivos generales:
Emprender un proyecto de brindar servicio de banda ancha que sea monitoreado
en su cumplimiento, por medio de mtricas definidas que permitan determinar el
Objetivos del estado del mismo frente a los acuerdos y compromisos que se establezcan.
proyecto y criterios
de medicin del Objetivos especficos:
xito Implementar una infraestructura que permita brindar el servicio de banda ancha
en zonas rurales de Cajamarca. Dicha infraestructura debe ser gestionable.
Ofrecer el servicio de banda ancha de forma gratuita en determinados locales
establecidos por AVAJ.

2
 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

Componente Descripcin
Diseo:

Se realizar un informe que permitir visualizar el estudio de campo a nivel tcnico

con el detalle necesario el cual permitir realizar un diseo que estar en
concordancia a las normas de telecomunicaciones y normativas municipales locales
Requerimientos
aplicables al proyecto.
Principales (Alto
nivel) Ejecucin:

Se ejecutar el despliegue de las obras civiles y equipamiento de los Sistemas as

como la realizacin del protocolo de pruebas del servicio as como la prueba de
operacin.

Riesgos
Baja aceptacin de los servicios por la poblacin.
Principales (Alto
Impedimentos regulatorios.
nivel)
Hitos Principales Fecha
Inicio del Proyecto 06/2017
Diseo
Aprobacin del Diseo preliminar 06/2017
Aprobacin del Diseo definitivo 06/2017
Resumen del
Ejecucin
Cronograma de
Culminacin de las adecuaciones a la red. 09/2017
Hitos
Recepcin y protocolo de pruebas del
09/2017
equipamiento.
Culminacin de la implementacin. 10/2017

Tiempo de ejecucin aproximado 90 das (03 meses)

Parciales $. Totales $.
Incl. Gastos Incl. Gastos
tem Descripcin Generales, Generales,
Utilidad e Utilidad e
IGV IGV
Total compra de suministros
A 250,000.0
(eNb, EPC, equipos).
Servicios de instalacin y
Presupuesto B supervisin Empresa 50,000.0
Resumido (Orden contratista.
de Magnitud) C
Servicio de desarrollo y
40,000.0
plataformas.
Estudio de Diseos del
D 20,000.0
Proyecto
Asesores comerciales para la
E 30,000.0
captacin de auspiciadores (*)
F Gastos administrativos 15,000.0
TOTAL PRESUPUESTO 405,000.0

(*) Gestin a realizarse durante la etapa de diseo y Ejecucin del Proyecto

Supuestos y Existen redes de fibra ptica y nodos de acceso para desplegar la red de
restricciones distribucin.

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

Componente Descripcin
Existen vendors con equipamiento desarrollado sobre tecnologa MulteFire.
Existen inters por parte del estado de desplegar redes 4G en las zonas.
No se tendr inconvenientes de permiso por parte de la Municipalidad
provincial y/o distrital.
Nos responsabilizaremos respecto a la sensibilizacin social.
El tipo de cambio se realizar de acuerdo a fecha de realizacin de pago.

JAAV S.A.C.
Empresas locales.
Lista de
Pobladores de la localidad.
interesados
Municipalidad provincial y distrital.
Ministerios (MTC, Ambiente, cultura)

Jefe del proyecto: Vctor Vilchez

Miembros del equipo: Vctor Vichez
Alexander Nuez,
Jimmy Godoy,
Ada Perez.
Equipo de Lder del
Proyecto proyecto
Victor Vilchez

Administrador de Administrador de Administrador de

Planeacin Desarrollo Soporte/Calidad
Jimmy Godoy Alex Nuez Ada Perez

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Anlisis de Participantes

GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES

Gobiernos central y regionales,
MTC y FITEL
Municipalidades provinciales y
distritales de los centros poblados
Operadores de servicios de
telecomunicaciones
Ineficientes dilogo con empresas
Autoridades locales y/o dirigentes
del sector telecomunicaciones y
comunales
representacin de la poblacin.
Pobladores rurales
Presencia reducida del Estado e
instituciones de servicios bsicos.
Representacin local y provincial
no idnea a las necesidades y
aspiraciones de los pobladores.
Niveles de rentabilidad no
adecuados para la inversiones en
infraestructura y operacin.
Limitaciones en su desarrollo y
bienestar econmico social a
travs de servicios de tecnologas
de la informacin.
Incrementar la presencia del
Estado y de instituciones que
ofrezcan servicios bsicos.
Mejorar el grado de
representacin de los pobladores
en sus necesidades y aspiraciones.
Maximizar sus niveles de
rentabilidad en la oferta de
servicios de telecomunicaciones.
Representar idneamente a la
poblacin y dialogar
beneficiosamente con las
empresas de telecomunicaciones.
Incrementar su desarrollo y
bienestar econmico social a
travs de servicios de tecnologas
de la informacin a precios
accesibles.

Anlisis de la problemtica, problema central, causas y efectos

Los principales problemas detectados en el distrito de Chontali, se basan en las hiptesis
enunciadas a continuacin:

1) Las necesidades de acceso a servicios de telecomunicaciones no son cubiertas por una

inadecuada oferta existente.
2) Limitada o inexistente infraestructura de telecomunicaciones para poder brindar servicios de
calidad a los centros poblados del distrito.
3) Inexistente uso de recursos tecnolgicos en los establecimientos pblicos que brindan
servicios de educacin, salud, etc.
4) Existe un escaso acceso a las fuentes de informacin para el desarrollo, de las cuales
dependen el nivel socioeconmico y educativo.
5) Escaso inters de inversin privada para el desarrollo de servicios de telecomunicaciones en
la zona.

Causas

Causas Directas

Desinters de las operadoras de telecomunicaciones en inversin de infraestructura en zona

rural.

5
 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Agreste geografa
Dispersa ubicacin geogrfica de poblados rurales.

Causas Indirectas

Improductivos proyectos de inversin pblica por parte de los gobiernos locales

Ineficiente dilogo con empresas del sector privado
Escasos ingresos tarifarios
Alto riesgo de actos vandlicos y robo equipos de telecomunicaciones

Problema Central

Insuficiente y/o baja calidad de los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales del Per.

Efectos

Efectos Directos

Limitado desarrollo econmico en poblados rurales.

Ineficiente e inoportuna informacin y comunicacin.
Altos costos en la obtencin de informacin y oportunidades.
Limitada capacidad de gestin y gobierno de las autoridades locales.

Efectos Indirectos

Escasas expectativas de desarrollo.

Limitadas actividades productivas y comerciales.
Alta necesidad de desplazamiento a zonas de cobertura mvil.
Baja calidad de vida de los pobladores

Efecto Final

Atraso socioeconmico de la poblacin rural en el Per Distrito Chontali

rbol de Problemas

Para realizar el diagnstico del problema se ha elaborado el rbol de problemas, donde

detallamos las causas tanto directas como indirectas de nuestro problema central. Asimismo
identificamos los efectos de nuestro problema dando como resultado el efecto final.

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

rbol de problemas

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Anlisis de Objetivos
Para concebir el objetivo principal del proyecto se definirn los medios tanto directos como
indirectos, teniendo como resultado el fin ltimo.

Medios

Medios Directos:

Mayor inters de las operadoras de telecomunicaciones en inversin de infraestructura en

zona rural.
Mayor igualdad de oportunidad de acceso a servicios de telecomunicaciones en zonas de
agreste geografa

Medios Indirectos:

Productivos proyectos de inversin de telecomunicaciones en zona rural.

Dilogo productivo con empresas privadas para impulsar la inversin.
Buenos ingresos tarifarios.
Bajo riesgo de actos vandlicos y robo equipos de telecomunicaciones.

Objetivo Central

Una vez establecidos los medios podemos determinar nuestro objetivo central: Suficiente calidad
de servicios de telecomunicaciones en zonas rurales del Per.

Fines

Para determinar el fin ltimo se emplear los fines directos y los fines indirectos los cuales son la
consecuencia de los anteriores.

Fines Directos:

Alto desarrollo econmico en poblados rurales.

Eficiente y oportuna informacin y comunicacin.
Bajos costos en la obtencin de informacin y oportunidades.
Mejora en la capacidad de gestin y gobierno de las autoridades locales.

Fines Indirectos:

Incremento en las expectativas de desarrollo.

Incremento en actividades productivas y comerciales.
Baja necesidad de desplazamiento a zonas de cobertura mvil.

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Incremento de la calidad de vida de los pobladores

Fin ltimo

Como resultado de nuestro anlisis de problemas, se obtiene nuestro efecto final el cual refleja
nuestro fin ltimo; Desarrollo econmico sostenible de poblacin rural en el Per - Distrito
Chontali.

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

rbol de Objetivos

Como resultado de nuestro anlisis de problemas, se obtiene nuestro efecto final el cual refleja nuestro fin ltimo; Desarrollo econmico
sostenible de poblacin rural en el Per - Distrito Chontali.

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Alternativas de Solucin

Relacin entre medios fundamentales

Debido al escaso inters en los operadores de telecomunicaciones para realizar inversiones de

infraestructura en reas rurales y los poblados rurales se intercomuniquen; es necesario
seleccionar una tecnologa adecuada que pueda dar un servicio de calidad de telecomunicaciones
a costos minimizados.
Para este caso se aprovechars las redes de transporte desplegadas como la red dorsal
desplegada a las principales regiones, para el caso de nuestro mercado objetivo la parte de red
acceso se plantea dos escenarios: ltima milla microondas o empleando la dorsal hasta el punto
de distribucin ms cercano y un tendido en fibra ptica. Y la utilizacin de la tecnologa MulteFire
para el servicio para no considerar la necesidad de un espectro licitado para brindar el servicio
mvil.

Formulacin de alternativas

Anlisis de las alternativas

Para analizar cada una de las alternativas se presentaron las ventajas y desventajas de cada una
de las soluciones planteadas, las cuales tienen que solucionar o minimizar:

Carencia de espectro radioelctrico destinado a nuevos entrantes.

Dificultad de acceso para operacin y mantenimiento.
La carencia de spare en caso de falla de equipos.
Los altos costos de OPEX.

Despliegue F.O

Da mayor seguridad de red

Mnima oportunidad a los robos y vandalismo de los equipos.
Red de mayor capacidad.
Disminuye los tiempos de O & M, al no contar con estaciones repetidoras.
Altos costos de despliegue de planta.

Red de Acceso Radial

Requiere seguridad en estaciones repetidoras de presentarse el caso, debido a robos y

vandalismo.
Dificultad de acceso a los puntos de repeticin por lo difcil de la geografa.
Menor costo de despliegue frente a F.O.

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Menor capacidad que una red de F.O.

Remplazo de tecnologa LTE por MuLTE para servicio

Menor inversin de despliegue que una solucin en LTE ya que eliminamos los costos de
adquisicin de una banda licenciada para servicios.
Reduccin de los costos de operacin y mantenimiento.
Inconveniente en economas de escala para terminales.
El principal inconveniente de esta alternativa es que la tecnologa quede sin desarrollo por
parte de la MulteFire Alliance.

Requerimientos para la seleccin de la alternativa

De la problemtica sealada se tena que solucionar en forma integral lo siguiente:

Minimizar las barreras de entrada para despliegue de servicios 4G mediante el uso de una
tecnologa en banda no licenciadas.
Minimizar los costos de capex y opex durante el despliegue y operacin del servicio.
Minimizar el robo de infraestructura rural.
Rentabilizar el despliegue de servicios mviles en zonas rurales.

Aspectos tcnicos a considerar en el proyecto

Los puntos que se estn considerando en el proyecto son los siguientes:

Plan de nomenclaturas

Para ello se estar considerando codificaciones propias de los equipos, etiquetas o

identificadores.

Adicionalmente estaremos consideramos sistemas para llevar un correcto seguimiento de la

nomenclatura de la red.

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Sistemas de transporte

El modelo bsico por poblado, planteado a partir de caractersticas comunes en la gran mayora
de los poblados beneficiados, define a un poblado rural con las siguientes caractersticas:

El rea a cubrir es de aproximadamente 1,75 km2.

Su poblacin es en promedio de 100 habitantes.

Por ello se escogi la Red dorsal de fibra ptica que recorre el pas.

Centro poblado principal (CPP) o distrito cabecera: Centro poblado con mayores prestaciones
para el despliegue y operacin de redes de conmutacin y transmisin dentro de la agrupacin
de poblaciones.

Centro poblado secundario (CPS): Poblacin beneficiaria que no es centro poblado principal
y forma parte de la agrupacin de centros poblados. A travs de los CPP, stos podrn
conectarse a la red dorsal.

Punto de interconexin (PI): Elemento en el que un CPP se interconecta a la red dorsal.

Red de backhaul 2 (RBH2): Red que conecta un PI con un CPP de una ACP. Su distancia en
promedio es de 52 Km. La alternativa a plantear la interconexin a la RTRS a travs de una
red fibra ptica.

Red de conmutacin y control (RCC): Equipamiento desplegado en un CCP para la

transmisin y conmutacin entre los PI y los ACP.

Red de backhaul 1 (RBH1): Red que interconecta un CPP con los restantes CPS de su ACP
a travs de enlaces microondas, tambin podra referirse a la red de interconexin entre CPS.

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Cuando la distancia de uno de ellos al CPP sea significativa y convenga realizarse entre
CPSs.

Se ubican tres torres, porque la distancia promedio entre un poblado rural y su distrito
cabecera, es casi 20 Km (mnimo 1 Km. y mximo 40 Km. se han encontrado revisando los
datos de distancia entre poblados), esto significa que existir un repetidor (en algunos casos
no es necesario el repetidor)

Red de acceso o de abonados (RAA): Para este servicio de telefona mvil e internet, una
femtocelda cubre aproximadamente en outdoor 500 metros de radio, por lo tanto para generar
cobertura se ubicarn dos femtoceldas.

Repetidores (RP): Repetidores de seal microondas en la red de backhaul 1, su uso se limita

a cuando sea necesario por las condiciones orogrficas del emplazamiento.

Planteamiento tcnico de la alternativa

Diseo de red La alternativa 1 plantea la topologa mostrada en la siguiente figura.

Componentes

Los principales componentes son:

a) Red backhaul 1 cuyos principales componentes se muestran

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

b) Red backhaul 2. Cuyo principal componente para la interconexin con la red dorsal.

tem Componentes
1 Multiplexores pticos/elctricos

c) Red de conmutacin y control, cuyos principales componentes se listan.

Se escogi esta alternativa por la interconexin por fibra ptica ya que el backhaul 2 (conexin
entre los puntos de interconexin de la red dorsal). Se consideraron los siguientes aspectos:

1. Que la red de fibra ptica garantiza calidad en las comunicaciones.

2. Que la seguridad ofrecida por esta red es mayor en cuanto a robos y vandalismo.

Sistemas de energa y proteccin

Para este sistema estamos considerando respaldo en bateras. Adicionalmente se est

considerando equipos de pararrayos en las zonas, barras de tierra por ello todos los equipos
deben de estar conectados a tierra para evitar dao de los equipos por las cargas estticas.

Sistemas de gabinetes y casetas

En la red backhaul 1, se est considerando dicho equipamiento por ello se necesitara 1 gabinete
de 12RU.

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Equipos
Radio Backhaul Smartbridges SB3012 c/antenna Integrada 15/17dBi
Antena Banda 5.8Ghz 27dBi T/grilla Hyperlink Mod. HG5827G
Antena Banda 5.8Ghz 33dBi T/Parabolica Hyperlink Mod. HG5833D
Radome p/antenna HG5833D Hyperlink Banda 5.8Ghz, Mod. HGR-09
Rollos de cable STP 401.63 1 401.63 Conectores RJ45/Blindado
Jumper, antena 5.8Ghz
Lighting Arrestor
Grounding Kit
Torres Ventadas 15 mts
Torres Ventadas, Rep 18 mts.
Construccion de Repetidor
Gabinete 12 RU

Servidumbres y derechos de vas

Se est considerando los permisos que sern necesarios solicitar a fin de cumplir con el
cronograma.

Tambin se tiene en cuenta que los espacios o terrenos que necesitara los sites.

Anlisis de la demanda y la oferta, flujo de caja, VAN y TIR

Todos los valores presentados estn en nuevos soles (PEN).

Alternativa 1

Red backhaul 1

PRECIO PRECIO
EQUIPOS CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Radio Backhaul Smartbridges SB3012 c/antenna Integrada
15/17dBi 1640.45 4 6,561.80
Antena Banda 5.8Ghz 27dBi T/grilla Hyperlink Mod.
HG5827G 113.49 1 113.49
Antena Banda 5.8Ghz 33dBi T/Parabolica Hyperlink Mod.
HG5833D 745.42 1 745.42
Radome p/antenna HG5833D Hyperlink Banda 5.8Ghz,
Mod. HGR-09 123.81 1 123.81
Rollos de cable STP 401.63 1 401.63
Conectores RJ45/Blindado, 1.34 12 16.07
Jumper, antena 5.8Ghz 337.89 2 675.78
Lighting Arrestor 611.3 2 1,222.60
Grounding Kit 165.08 2 330.15
Torres Ventadas 15 mts. 13387.5 1 13,387.50
Torres Ventadas, Rep 18 mts. 15138.75 1 15,138.75

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

PRECIO PRECIO
EQUIPOS CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Construccion de Repetidor 29062.5 1 29,062.50
Gabinete 12 RU 892.5 1 892.5
Mano de Obra 107.1 3 321.3
TOTAL RED BACKHAUL 1 S/68,993.30
Tabla 1. Inversin en la red de transporte backhaul 1

Interconexin backhaul 2

Interconexin con la red de transporte, en este caso la red dorsal nacional de fibra ptica.

EQUIPOS PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL

E1 4392 1 4,392.00
Instalacin 2130.1 1 2,130.10
Estudio 1960 1 1,960.00
TOTAL RED BACKHAUL 2 S/8,482.10
Tabla 2. Inversin en la red de transporte backhaul 2

Red de conmutacin y control

PRECIO PRECIO
EQUIPOS CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Central privada para 1000 anexos (1PRI + 8FXO) 10932.48 1 10,932.48
*Servidor para facturacin con MySQL (Uno por cada 10
poblados) 2880 0.1 288
1 Switch PoE de 8 a 12 puertos 300 1920 1 1,920.00
Routers 2880 1 2,880.00
Switches de 8 puertos 864 1 864
TOTAL RED DE CONMUTACIN Y CONTROL S/16,884.48
Tabla 3. Inversin en la red de conmutacin y control, alternativa 1

Red de acceso o abonados

A continuacin se presenta una tabla de costo de red de acceso por centro poblado.

PRECIO PRECIO
EQUIPOS CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Grandstream ATA 2FXS 2RJ45 111.58 25 2,789.50
NanoStation 2 CPE, 802.11b/g con antena integrada de 10dBi
+ conector externo RP-SMA + PoE pasivo 229.62 25 5,740.45
Black telephone Panasonic 30.74 25 768.6
CABLE TELEFONICO PLANO 4 HILOS (para 3 abonados) 0.35 15 5.25
CONECTORES RJ-11 0.11 50 5.6
SOPORTE MASTIL 3m (suscriber unit) 87.11 25 2,177.70
GUARDACABO PARA CABLE 3/16 1.74 125 217.88
ALAMBRE GALVANIZADO N 10 1.61 125 201.25

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

PRECIO PRECIO
EQUIPOS CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
TIRAFN DE 3/8" X 2" 0.39 75 28.88
TARUGO NARANJA de 3/8" 0.22 75 16.8
ARMELLA TIRAFN de 3/8" 0.51 75 38.33
CABLE STP CAT.5 (suscriber unit) 1.62 750 1,218.00
TUBO CORRUGADO DE 1" (suscriber unit) 2.26 200 452.2
GRAPA PARA TUBO CORRUGADO 1" 0.7 250 175
ESTABILIZADOR 1KVA (suscriber unit) 104.34 25 2,608.49
ROSETA SIMPLE (JACK TELEFNICO) 1.12 25 28
UPS, 1000VA 351.53 1 351.53
WBS 2400 2.4GHz Spatially adaptive, multiradio Wi-Fi base
station, with an array of 6 Omni antennas 7411.43 1 7,411.43
Wavion, WBS-2400, Base Sector Station 5504.21 0 0
WPI-AC-55W Power Over Ethernet Injector Kit, input 90-264
VAC, output 55VDC, mx 55Watts, indoor environment only,
0 - 40C 123.69 1 123.69
TOTAL EQUIPO DE ABONADO S/24,358.58
Tabla 4. Inversin en la red de abonados

EQUIPOS PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Equipo de radio 1458 2 2,916.00
Controlador de estaciones base 2787.21 2 5,574.42
Obra civil 1215 2 2,430.00
TOTAL RED CELULAR S/10,920.42
Tabla 5. Inversin en red MulteFire

Otros componentes

Se detallan los costos del cableado, de los fletes y del pago a asesores y consultores, se incluye
adems los gastos de capacitacin y desarrollo de contenidos para la parte de Internet.

CONCEPTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Kit de instalacin 9.5 100 950
Mano de obra 714.4 8 5,715.20
TOTAL CABLEADOS E INSTALACIN S/6,665.20
Tabla 6. Inversin en cableado e instalacin

CONCEPTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Fletes 1500 1 1,500.00
TOTAL FLETE S/1,500.00
Tabla 7. Inversin en flete

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 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

CONCEPTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Asesora y consultora 12,500 1 12,500.00
TOTAL ASESORA Y CONSULTORA S/12,500.00
Tabla 8. Inversin en asesora y consultora

Resumen de inversin total

Se muestra el resumen de la inversin total por poblado para esta alternativa.

CONCEPTO MONTO
a. RED DE BACKHAUL 1 68,993.30
b. RED DE BACKHAUL 2 8,482.10
c. RED DE CONMUTACIN Y CONTROL (ALTERNATIVA
1) 16,884.48
d. RED DE ACCESO O ABONADOS 24,358.56
RED CELULAR 10,920.42
e. CABLEADOS E INSTALACIN RED DE ABONADOS 6,665.20
FLETES 1,500.00
ASESORA Y CONSULTORA 25,000.00
TOTAL INVERSIN S/162,804.06
Tabla 9. Resumen de la inversin por poblado de la alternativa 1

Costos

Para calcular los gastos, se han tomado como referencia los costos del operador con posicin
dominante, por cliente mensualmente.

GASTOS MENSUAL POR CLIENTE TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

- O&M (celular)
. Equipo de radio 1.13 108 1,296.00
. Controlador de EE.BB. 1.74 167.4 2,008.80
. Ethernet, cableados 0.42 40.5 486
- O&M (fija) -
. Equipos inalmbricos 2.67 61.42 737.04
. Otros 0.22 5 60
- Espectro -
. Satlite -
. Celulares 1.5 144 1,728.00
. Inalmbricos 1.5 34.5 414
- Energa 75 900
- Interconexin (Un E1/mes) 6.02 795 9,540.00
- Administracin 7.57 999.24 11,990.88
- Facturacin 0.5 33 396
TOTAL GASTOS S/29,556.72
Tabla 10. Gastos para operar y administrar un poblado rural, alternativa 1

19
 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Ingresos

De acuerdo con los trficos calculados, se estiman los ingresos promedio por poblado rural, de
acuerdo con las tarifas vigentes por minuto.

CLIENTES FACTURACIN TOTAL

TOTAL
POR MENSUAL FACTURACIN
INGRESOS % CLIENTES FACTURACIN
POBLADO (SOLES) POR MENSUAL
MENSUAL
(*) CLIENTE ANUAL

CELULAR PREPAGO 95% 91 20 1,820 21,840

CELULAR POSTPAGO 5% 5 30 150 1,800
FIJA INALMBRICO PREPAGO 90% 20 15 300 3,600
FIJA INALMBRICO POSTPAGO 10% 3 30 90 1,080
INTERNET 100% 13 40 520 6,240
TOTAL INGRESOS POR POBLADO S/2,880.00 S/34,560.00
Tabla 11. Ingresos por servicio y por cliente mensual y anual
(*)Se est considerando 30 de centros poblados rurales sin cobertura de servicio mvil

Flujo de caja

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIN 150,304
GASTOS 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557
INGRESOS 34,560 37,386 40,443 43,750 47,327 51,197 55,384 59,913 64,812 70,111
FCF -150,304 5,003 5,003 5,003 5,003 5,003 5,003 5,003 5,003 5,003 5,003
VAN -S/129,329.06
Tabla 12. Evaluacin sin subsidios

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIN 150,304
CONTRIB.
FITEL 30,848 30,848 30,848 30,848 30,848 30,848 30,848 30,848 30,848 30,848
- - - - - - - - - -
GASTOS 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557 29,557
INGRESOS 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560
FCF -150,304 35,851 35,851 35,851 35,851 35,851 35,851 35,851 35,851 35,851 35,851
VAN 0.00
TIR 20%
SUBSIDIO
TOTAL S/308,480
Tabla 13. Evaluacin con subsidio de FITEL

20
 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Alternativa 2

Inversin

La diferencia de la alternativa 1 con la 2 radica en la red de conmutacin y control. Se muestra el

resumen de la inversin para la alternativa 2, en este caso esta red incluye la interconexin con
la red dorsal y por tanto, no se considera inversin adicional en el backhaul 2.

EQUIPOS PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Conmutacin en Hub 2,242.63 1 2,242.63
Parablica y equipos 8,922.38 1 8,922.38
Acondicionamientos 3,195.50 1 3,195.50
Obra Civil 5,678.75 1 5,678.75
TOTAL S/20,039.26
Tabla 14. Inversin en la red de conmutacin y control, alternativa 2

Es necesario incrementar el costo de flete, por la mayor cantidad de equipamiento a trasladar.

CONCEPTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Fletes 2,500.00 1 2,500.00
TOTAL FLETE S/2,500.00
Tabla 15. Inversin en flete

El resumen de los distintos conceptos por inversin de la alternativa 2 se muestran a continuacin.

CONCEPTO MONTO
RED DE BACKHAUL 1 68,993.30
INTERCONEXIN BACKHAUL 2 -
RED DE CONMUTACIN Y CONTROL 20,039.25
RED DE ACCESO O ABONADOS 24,358.56
RED CELULAR 10,920.42
CABLEADOS E INSTALACIN
RED DE ABONADOS 6,665.20
FLETES 2,500.00
ASESORA Y CONSULTORA 12,500.00
TOTAL INVERSIN S/145,976.73
Tabla 16. Resumen de la inversin por poblado de la alternativa 1

Costos

Los valores son similares a los de la alternativa 1 salvo en los costos de interconexin entre la
red dorsal con los distritos cabeceras (red de backhaul 2).

21
 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

GASTOS MENSUAL POR CLIENTE TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

- O&M (celular)
. Equipo de radio 1.13 108 1,296.00
. Controlador de EE.BB. 1.74 167.4 2,008.80
. Ethernet, cableados 0.42 40.5 486
- O&M (fija) -
. Equipos inalmbricos 2.67 61.42 737.04
. Otros 0.22 5 60
- Espectro -
. Satlite 2,837.12 34,045.44
. Celulares 1.5 144 1,728.00
. Inalmbricos 1.5 34.5 414
- Energa 75 75 900
- Interconexin (Un E1/mes) 6.02 795 9,540.00
- Administracin 7.57 999.24 11,990.88
- Facturacin 0.5 33 396
TOTAL GASTOS S/5,300.18 S/63,602.16
Tabla 17. Gastos para operar y Administrar un poblado rural, alternativa 2

Ingresos

Los ingresos son iguales a los de la alternativa 1.

Flujo de caja

Como en la alternativa 1, el proyecto no es rentable o sostenible con las actuales tarifas, por ello
se muestra el anlisis con subsidio.

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSI
N -145,977
- - - - - - - - - -
GASTOS 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602
INGRESOS 34,560 37,386 40,443 43,750 47,327 51,197 55,384 59,913 64,812 70,111
- - - - - -
FCF -145,977 29,042 26,216 23,159 19,852 16,275 12,405 -8,218 -3,689 1,210 6,509
-
VAN S/223,920.54
Tabla 18. Evaluacin sin subsidios

22
 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIN -145,977
CONTRIB.
FITEL 63,861 63,861 63,861 63,861 63,861 63,861 63,861 63,861 63,861 63,861
- - - - - - - - - -
GASTOS 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602 63,602
INGRESOS 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560 34,560
FCF -145,977 34,819 34,819 34,819 34,819 34,819 34,819 34,819 34,819 34,819 34,819
VAN 0.00
TIR 20%
SUBSIDIO
TOTAL S/638,610
Tabla 19. Evaluacin con subsidio de FITEL alternativa 2

Seleccin de la alternativa

La alternativa 1 requiere un casi un 32% menos de subsidio que la segunda alternativa y si se

planifica una ampliacin para un mayor nmero poblados rurales, se infiere un ahorro total mayor
para el Estado.

Es importante destacar que en estos proyectos el VAN pasa a un segundo plano, pues lo que
mejor se evala en es el beneficio social.

POR POBLADO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

INVERSIN S/150,304 S/145,976
COSTOS ANUALES S/29,557 S/63,602
INGRESOS ANUALES S/34,560 S/34,560
VAN -S/129,329 -S/267,735
SUBSIDIO DE FITEL S/308,480 S/638,610
Tabla 20. Comparativa de indicadores econmicos de ambas alternativas

Inicialmente se considera atender un nmero de 30 centros poblados rurales sin cobertura de

servicio mvil.

POR ZONAS SIN COB.

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
MVIL
INVERSIN S/4,509,120 S/4,379,280
COSTOS ANUALES S/886,710 S/1,908,065
INGRESOS ANUALES S/1,036,800 S/1,036,800
VAN -S/3,879,872 -S/8,032,043
SUBSIDIO DE FITEL S/9,254,400 S/19,158,300
Tabla 21. Comparativa de indicadores para ambas alternativas

23

Matriz de marco lgico
Componentes o
nivel de la Lgica Resumen de objetivos
Vertical
Contribuir con el
desarrollo sostenible de la
Fin
zona rural de Chontali en
Cajamarca
Lograr una suficiente
calidad de los servicios de
Objetivo General telecomunicaciones en las
zonas rurales del Peru-
distrito de Chontali.
Mejorar el dialogo con las
empresas privadas para
que aumente la inversin
de proyectos productivos
en telecomunicaciones en
las zonas rurales.
Componentes
Bajar el riesgo de actos
vandlicos y el riesgo de
robo de equipos de
telecomunicaciones.
Implementacin del
servicio de telefona mvil
a travs de la tecnologa
Multefire
Actividades
Reunin con los
pobladores y autoridades
del distrito de Chontali a
fin de darles el alcance del
proyecto as como
tambin explicarles los
Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones
ndices objetivamente Medios de
Supuestos
verificables Verificacin
Aumento del nivel de Las personas
ingresos de los pobladores beneficiarias han
en un 7% anual. Evaluacin adoptado el uso
Incremento de la poblacin expost y del servicio de
econmicamente activa Lnea Base telefona mvil en
ocupada en 1.1% al final del sus actividades
horizonte de evaluacin. diarias.
60% de poblacin
mayor a 18 aos y Encuesta
La poblacin utiliza
menor a 65 con poblacional
el servicio para
terminales mviles al anual de la
realizar actividades
tercer ao del horizonte municipalidad
productivas as
de evaluacin. distrital.
como medio de
Incremento del trfico
comunicacin
de voz en 15% anual. Reportes de
entre familiares.
Incremento del trfico trafico
de datos en 20% anual.
Realizar 1 capacitacin Flexibilidad e
mensual a las autoridades inters en la
locales para que adquieran participacin
los conocimientos bsicos Actas de delas
de gestin y para que Asistencia. capacitaciones por
conozcan los beneficios de parte de las
las telecomunicaciones en autoridades
las comunidades rurales. locales.
Las autoridades
locales y mayora
de la poblacin se
EL nmero de casos de Reportes de
comprometen a
vandalismo o reportes de las denuncias
reportar incidentes
robos no exceda la cantidad policiales de
vandlicos o de
de 3 casos por mes. la poblacin.
robo as como a
ser atendidos de
forma diligente.
Ubicacin rpida
de los predios
Actas de donde se ubicaran
30 estaciones bases
Instalacin. las estaciones
instaladas.
bases, as como
30 localidades cuentan
Informe de facilidad en la
con cobertura mvil.
conformidad. coordinacin de
instalacin de la
infraestructura.
Inters de los
Realizar una charla
pobladores en
quincenal con las
Acta de participar de las
autoridades y una charla
Reuniones charlas as como
mensual con el 90% de los
tambin un gran
pobladores.
inters de las
24
 Formulacin y evaluacin de proyectos de telecomunicaciones

Componentes o
ndices objetivamente Medios de
nivel de la Lgica Resumen de objetivos Supuestos
verificables Verificacin
Vertical
beneficios para su autoridades
comunidad del proyecto. locales.

25