LISTA DE CHEQUEO PARA LA DOCUMENT

EL DECRETO 1072
El objeto de la presente lista de chequeo es darle la oportunidad a la empresa de conocer el estado de la documenta
establecidos por el Decreto 1072 de 2015, de obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin importar el nm
Por favor en la columna documentos marque la opcin dada si su empresa dispone el documento especificado.
En la casilla observaciones describa las aclaraciones que sean necesarias y las oportunidades de mejora a las que ha
En la columna requerimiento se describe el aparte del decreto 1072 que da a lugar al documento identificado.
Una vez finalice la revisin, se recomienda establecer un plan de accin que le permita cumplir con los requisitos est

Empresa
Tipo Requerimiento
Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la implementacin del SG-SST orientando en las
directrices de obligatorio cumplimiento

Artculo 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del SG-SST define que deber realizarse con el fin de
identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo
anual o para la actualizacin del existente. El Pargrafo 2 define que la evaluacin inicial debe
estar documentada
Artculo 2.2.4.6.17. Planificacin del SG-SST est basada en la evaluacin inicial

Artculo 2.2.4.6.15. Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de los Riesgos indica que
se debe aplicar una metodologa que sea sistemtica, que tenga alcance sobre todos los
procesos y actividades rutinarias y no rutinarias que
le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el
trabajo. Tambin define la actualizacin anual y cada vez que ocurra un accidente de trabajo
mortal o un evento catastrfico en la empresa
Artculo 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG~SST. Incluye la evaluacin de las estadsticas de ATEL y en el Pargrafo 1 que todos
los empleadores debern realizar la evaluacin y anlisis de estas los dos (2) ltimos aos en la
empresa como lnea base
Artculo 31. Revisin por la alta direccin. Incluye tanto estadsticas de ATEL como de
ausentismo

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin que incluye la matriz legal actualizada que contemple las
normas del Sistema General de Riegos Laborales que le aplican a la empresa

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin define dentro los requisitos la presentacin de los

objetivos del SG-SST
Artculo 2.2.4.6.17. Planificacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST establece la necesidad de definir objetivos medibles y cuantificables al igual que
indicadores
Artculo 2.2.4.6.18. Objetivos del Sistema de Gestin de la. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST. establece sus caractersticas
Artculos 2.2.4.6.22 y 2.2.4.6.31 definen el seguimento a los resultados de los indicadores

Artculo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST. establece su caracteristicas

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin define dentro los requisitos la presentacin de la poltica

del SG-SST
Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores define dentro de las mismas en el item 8 la
necesidad de un plan anual coherente para cada uno de los objetivos del SG-SST con metas,
responsables, recursos y cronograma y es parte de la documentacin (firmado por empleador
y responsable del SG-SST

Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores refiere la definicin de recursos

financieros, tcnicos, fsicos y de personal (humanos). Se debe tener medidas verificables de la
disponibilidad y acceso a recursos dentro de los indicadores de estructura y su relacin con los
resultados obtenidos y las necesidades del SG-SST

Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores define en el item 2 la asignacin,

comunicacin y documentacin de responsabilidades asignadas en SST para implementacin y
mejoramiento continuo a todos los niveles.
Artculo 2.2.4.6.10 define las responsabilidades de los trabajadores
Artculo 2.2.4.6.20. Indicadores de estructura

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin, define dentro de los requisitos a presentar en los procesos
de seguimiento el informe diagnstico de condiciones de salud de la empresa.
Artculo 2.2.4.6.12. Como parte del proceso de control documental el pargrafo 3 establece
que "se debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad
legal vigente" lo que establece la necesidad de concentimiento informado para exmenes
ocupacionales y para efectos de manejo de historia clnica sobretodo si hay mdico en la
empresa

Artculo 2.2.4.6.25. Prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias establece que el

empleador debe identificar todas las amenazas que puedan afectar a la empresa y establecer
lsu vulnerabilidad frente a estas
Igualmente establece que debe implementar un plan de prevencin. preparacin y respuesta
ante emergencias
Artculo 2.2.4.6.25. Prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias establece que el
empleador debe identificar todas las amenazas que puedan afectar a la empresa y establecer
lsu vulnerabilidad frente a estas
Igualmente establece que debe implementar un plan de prevencin. preparacin y respuesta
ante emergencias

Artculo 2.2.4.6.25. Prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias establece en el

numerl 5 que dentro del plan de emergencias se debe disear e implementar los
procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de
las no prioritarias

Artculo 2.2.4.6.25. Prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias establece en el

numeral 10 que se deben realizar simulacros como mnimo una (1) vez a.1 ao con la
participacih de todos los trabajadores

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin establece dentro de los requisitos Los programas de

vigilancia epidemiolgica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las
mediciones ambientales y los perfiles de salud y de acuerdo con el anlisis de las condiciones
de salud yde trabajo y a los riesgos priorizados
Artculo 2.2.4.6.24. Medidas de prevencin y control incluye en el pargrafo 3 la obligacin de
implementar programas de vigilancia epidemiolgica, con el propsito de identificar
precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia
de !as medidas de prevencin y control
 Artculo 2.2.4.6.1. Objeto y Campo de Aplicacin define cobertura del SG-SST sobre los
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misin
e igualmente proveedores
Artculo 2.2.4.6.28. Contratacin. define que El empleador debe adoptar disposiciones que
garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de
proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misin,
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas

Artculo 2.2.4.6.34. Mejora continua. Establece que el empleador debe identificar

opoertunidades de mejora a partir de Los resultados de los programas de promocin y
prevencin

Artculo 2.2.4.6.24. Medidas de prevencin y control. 4. Controles Administrativos: establece la

necesidad de permisos de trabajo

Artculo 2.2.4.6.15. Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de los Riesgos. Se debe

identificar y relacionar en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo los
trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividades de alto riesgo a las que
hace referencia el Decreto 2090 de 2003.

Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores define que el empleador debe garantizar la
capacitacin de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo segn las
carctersticas de la empresa y los riesgos
UERIMIENTO DEL DECRETO 1072

Artculo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores, establece su participacin en las

actividades de capacitacin en seguridad y salud en el trabajo
Artculo 2.2.4.6.11. Capacitacin en Seguridad y Salud en. el Trabajo -SST.
Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin. establece el programa de capacitacin con registros de las
actividades de capacitacin
 actividades de capacitacin en seguridad y salud en el trabajo
Artculo 2.2.4.6.11. Capacitacin en Seguridad y Salud en. el Trabajo -SST.

REQUERIMIENTO DEL DECRETO

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin. establece el programa de capacitacin con registros de las
actividades de capacitacin

Artculo 2.2.4.6.11. Capacitacin en Seguridad y Salud en. el Trabajo -SST. Paragrafo 2

especifica induccin a todo trabajador nuevo
Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin. establece el programa de capacitacin incluida induccin
y reinduccin con registros de las actividades

Artculo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalan el resultado del SG-SST incluye los resultados de
los programas de rehabilitacin al igual que en el Artculo 2.2.4.6.31. Revisin por la alta
direccin

Artculo 2.2.4.6.24. Medidas de prevencin y control. Define en el Pargrafo 2. que se debe

realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos yher'ramientas de acuerdo con los
informes de inspecciones y con sujecin a los manuales de uso.

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin incluye el registro de entrega de los protocolos de

seguridad, de las fichas tcnicas cuando aplique y dems instructivos internos de seguridad y
salud en el trabajo
Artculo 2.2.4.6.26. Gestin del cambio. se debe implementar un procedimiento para evaluar
el impacto sobre la SST que puedan generar los cambios internos y externos
Artculo 2.2.4.6.15. Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de los Riesgos define en
el pargrafo 2 que debe ser documentada y actualizada cuando se presenten cambios en los
procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos
Artculo 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del SG-SST incluye en la identificacin de peligros
contemplar los cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias

Artculo 2.2.4.6.27. Adquisiciones. se establece un procedimiento para garantizar que se

identifiquen y evalen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de
productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del SG-SST

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin. Incluye Los soportes de la convocatoria, eleccin y

conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Artculo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo indica que el SG-
SST debe ser liderado e implementado por el empleador con la participacin de los
trabajadores y/o contratistas
Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores indica que se debe asegurar la adopcin
de medidas eficaces que garanticen la participacin de todos los trabajadores
Artculo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de cumplimiento del SG-SST incluye la evaluacin
de la participacin de los trabajadores
Artculo 2.2.4.6.31. Revisin por la alta direccin. en esta se debe determinar si promueve la
participacin de los trabajadores
Artculo 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del SG-SST en el Pargrafo 3. define que se debe facilitar
mecanismos para el autoreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los
trabajadores
Artculo 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del SG-SST en el Pargrafo 3. define que se debe facilitar
mecanismos para el autoreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los
trabajadores

Artculo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de cumplimiento del SG-SST dentro de los temas
incluye el mecanismo de comunicacin de los contenidos del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores
Artculo 2.2.4.6.14. Comunicacin. El empleador debe establecer mecanismos de todo lo
concerniente al SG-SST

Artculo 2.2.4.6.31. Revisin por la alta direccin

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin. Incluye actas de sus reuniones de copasst

Artculo 2.2.4.6.13. Conservacin de los documentos. Especifica que el empleador debe

conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST de manera controlada y por los tiempos determinados

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin establece las evidencias de las gestiones adelantadas para
el control de los riesgos prioritarios.
Artculo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalan el proceso incluye la ejecucin de las diferentes
acciones preventivas, correctivas Y de mejora
Artculo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalan el resultado del SG-SST incluye la evaluacin de
las acciones preventivas, correctivas y de mejora
Artculo 2.2.4.6.24. Medidas de prevencin y control incluye los equipos y elementos de
proteccin personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes y de acuerdo con la
identificacin de peligros y evaluacin y valoracin de Jos riesgos.

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin, define dentro de los requisitos los registros de entrega de
equipos y elementos de proteccin personal.

Artculo 2.2.4.6.24. Medidas de prevencin y control en Controles Administrativos diseo e

implementacin de procedimientos y trabajos seguros
Artculo 2.2.4.6.2. Definiciones en Condiciones y medio ambiente de trabajo incluye
procedimientos para la utilizacin de los agentes qumicos, fsicos y biolgicos
Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin incluye Los procedimientos e instructivos internos de
seguridad y salud en el trabajo

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin inluye Los reportes y las investigaciones de los incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente
Artculo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalan el proceso del SG-SST evaluan el cumplimiento de
los procesos de reporte e investigacin de los incidentes, accidentes de trabajo

Artculo 2.2.4.6.29. Auditoria de cumplimiento del SG-SST incluye el desarrollo de un programa

de auditora para verificar su cumplimiento

Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin incluye los formatos de registros de las inspecciones a las
instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas
Artculo 2.2.4.6.2. Inspecciones define en condiciones y medio ambiente de trabajo los
elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generacin de riesgos
para la seguridad y salud de los trabajadores.
 Artculo 2.2.4.6.12. Documentacin incluye los formatos de registros de las inspecciones a las
instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas
Artculo 2.2.4.6.2. Inspecciones define en condiciones y medio ambiente de trabajo los
elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generacin de riesgos
para la seguridad y salud de los trabajadores.

Artculo 2.2.4.6.15. Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de los Riesgos. en el

pargrafo 2 se establece que cuando en el proceso productivo, se involucren agentes
potencialmente cancergenos, debern ser considerados como prioritarios, independiente de
su dosis y nivel de exposicin.

Artculo 2.2.4.6.34. Mejora continua Proceso recurrente de optimizacin del SG-SST para lograr
mejoras en su desempeo. La alta direccin debe dar las directrices y otorgar los recursos
necesarios para implementar oportunidades de mejora de las distintas fuentes definidas
Artculo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Artculo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. se establece la necesidad de definir e
implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias.

Artculo 2.2.4.6.31. Revisin por la alta direccin establece la necesidad de adelantar una
revisin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST por parte de la
gerencia
Artculo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores define en su item 3 la rendicin
documentada de cuentas en el SG-SST a travs de medios escritos, electrnicos o verbales
anualmente

Artculo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores: establece que deben cumplir las
normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa
ENTOS
 Artculo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores: establece que deben cumplir las
normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
OTROS REQUERIMIENTOS Trabajo de la empresa

Ley 1010 "Por la cual se adoptan medidas para prevenir , corregir y sancionar el acoso laboral y
otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo".
RA LA DOCUMENTACIN DEL SG-SST BAJO
EL DECRETO 1072
er el estado de la documentacin de su Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo frente a los requisitos
mpresas sin importar el nmero de trabajadores o sus caractersticas.
ocumento especificado.
ades de mejora a las que haya lugar.
cumento identificado.
umplir con los requisitos establecidos

Elabora Fecha:
Nmero Documentos Disponible
Documento del Sistema de Gestin de la
1 Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este
es opcional y se recomienda para la
administracin organizada del SG-SST

2 Procedimiento de autoevaluacion al SG-SST

3 Formato de Autoevaluacin SG-SST (radar)

Procedimiento para la identificacin de

4 peligros, evaluacin y valoracin de riesgos
(actualizacin peridica o frente eventos)

5 Matriz de peligros y riesgos

 Formato de registro estadstico ATEL y
6 ausentismo

7 Formato de matriz legal

Formato de seguimiento a objetivos e

8 indicadores (estructura, proceso, resultado)

9 Formato de ficha tcnica de indicadores

10 Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo

11 Plan de trabajo del SG-SST

Formato de asignacin de presupuesto y

12 recursos

Formatos de asignacin de responsabilidades

13 en el SG-SST

Informe diagnstico condiciones de Salud /

14 profesiograma y examenes periodicos

Formato de consentimiento de custodia y

15 reserva de Historia Clnica

Plan de prevencin. preparacin y respuesta

16 ante emergencias
17 Formato de anlisis vulnerabilidad

Procedimiento(s) Operativo(s) Normalizado(s)

18 PON

19 Procedimiento para simulacros de emergencia

20 Programas de Vigilancia Epidemiolgica

Formatos asociados con los PVEs incluida la

21 evaluacin puestos de trabajo
22 Procedimiento de Gestin de contratistas

23 Programas de promocin y prevencin

24 Formato de permiso de trabajo

Formato de Registro trabajadores actividades

25 alto riesgo (Decreto 2090 2003)

26 Programa de capacitacin e induccin

27 Matriz capacitacin por cargo / trabajador

28 Formato de induccin

29 Programa de rehabilitacin

30 Programa de mantenimiento

31 Procedimiento Fichas tcnicas. (Falta definir)

Formato de registro de entrega de

32 documentos de seguridad (protocolos y
fichas) (Falta definir)
 Procedimiento de gestin del cambio
33 (interno/externo)

34 Procedimiento de adquisiciones

Formato de Convocatoria, eleccin y

35 conformacin COPASST

Procedimiento para la participacin de los

36 trabajadores
 Formato de auto reporte condiciones de
37 trabajo y de salud

Plan / mecanismos y canales de comunicacin

38 del SG-SST y de los temas relacionados

39 Formato de acta de reunin

Procedimiento de retencin, archivo y

40 conservacin de documentos

Formato seguimiento plan de accin control

41 riesgos prioritarios / oportunidades de mejora
/ NC.
 Programa de Elementos de Proteccion
42 Personal (EPP)

43 Matriz de EPP

44 Formato de registro entrega equipos y EPP

Procedimiento para la implementacin de

Protocolos seguridad (Procedimientos e
45 instructivos internos de seguridad) (Falta
definir)

46 Formato de anlisis de trabajo seguro

Procedimiento de Investigacin incidentes y

47 ATEL

48 Formato de Investigacin incidentes y ATEL

49 Procedimiento de auditora

50 Procedimiento para inspecciones

 Inspecciones a instalaciones / mquinas y
51 equipos

Formato de Inventario de qumicos y agentes

52 (Cancergenos)

53 Procedimiento de mejora continua

Formato de acciones de mejora, preventivas,

54 correctivas y NO conformidad

Procedimiento para la revisin por la alta

55 direccin

Formato de informe rendicin de cuentas /

56 Desempeo anuales

57 Reglamento de Seguridad e Higiene industrial

 58 Reglamento interno de trabajo

59 Comit de convivencia

Estado de la documentacin del SG-SST frente al decreto 1072 de

Disponible 2014
0
Total requisitos 59
% Implementacin 0.00%
 eguridad y Salud en el Trabajo frente a los requisitos
cas.

Observaciones y oportunidades de mejora