A

EMPRESA NEPAL BENI S.R.L. 7/1

AUDITORIA AMBIENTAL

AUDITORA DE GESTIN AMBIENTAL

PROGRAMA DE AUDITORA

Organizacin Auditada: Empresa NEPAL BENI S.R.L.

rea a Evaluar: Cumplimiento de Regulaciones Ambientales Bsicas.
Objetivo del Programa: Evaluar el Cumplimiento de las Regulaciones
Ambientales.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si la empresa cuenta con polticas E.T.M /
ambientales y polticas empresariales, obtener A.R.G
documentacin.

Verificar si la empresa cuenta con un comit a E.T.M /

2 nivel interno encargado de velar por el A.R.G
cumplimiento de las regulaciones ambientales

Verifica si la empresa cuenta con E.T.M /

3 documentacin de procedimientos de control A.R.G
ambiental para monitorear el cumplimiento de
las regulaciones ambientales

Verificar si la empresa cuenta con un E.T.M /

departamento jurdico que le brinde asesora en A.R.G
4 aspectos medioambientales estipulados en las
regulaciones ambientales

Hay instalados procedimientos de control para E.T.M /

monitorear cambios posibles en la legislacin A.R.G
ambiental que sea probable que impacten a la
5 entidad?

Verifica si la empresa posee procedimientos de E.T.M /

control para manejar las reclamaciones sobre A.R.G
asuntos ambientales, incluyendo problemas de
6 salud, de empleados o terceras partes
 Verificar si la empresa posee manual interno de E.T.M /
procedimientos ambientales. A.R.G

Verificar si la empresa cuenta con una poltica E.T.M /

de capacitacin continua en aspectos A.R.G
7 ambientales dedicadas a la formacin y
capacitacin de todo el personal

8 Verificar si en la empresa se ha realizado E.T.M /

anteriormente una Auditoria Ambiental A.R.G

Elaborado por: E.T.M A.R.G. Fecha: 11-09-2017

Revisado por: A.V.V. Fecha: 11-09-2017
 A

EMPRESA NEPAL BENI S.R.L. 7/2

AUDITORIA AMBIENTAL

AUDITORA DE GESTIN AMBIENTAL

PROGRAMA DE AUDITORA

Organizacin auditada: Empresa NEPAL BENI S.R.L

rea a evaluar: Compras
Objetivo del programa: Determinar que existen adecuados procedimientos para
la adquisicin de materia prima y los insumos necesarios.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si la empresa posee un manual de E.T.M /
procedimientos que describa la prioridad a la A.R.G
adquisicin de materias primas esenciales

2 Verificar si la empresa posee procedimiento E.T.M /

interno que exige a los proveedores efectuar A.R.G
certificaciones medioambientales a sus
operaciones y productos

3 Verificar si existe un manual procedimiento de E.T.M /

gestin de inventarios para las materias primas A.R.G
de acuerdo cumplimiento de las regulaciones
ambientales

Elaborado por: E.T.M A.R.G. Fecha: 14-09-2017

Revisado por: A.V.V. Fecha: 14-09-2017
 A

EMPRESA NEPAL BENI S.R.L. 7/3

AUDITORIA AMBIENTAL

AUDITORA DE GESTIN AMBIENTAL

PROGRAMA DE AUDITORA
Organizacin Auditada: Empresa NEPAL BENI S.R.L.
rea a Evaluar: Desechos Slidos Residuales
Objetivo del Programa: Establecer si los procedimientos utilizados para el
manejo de Desechos Slidos Residuales son adecuados.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si la empresa cuenta con un Programa E.T.M /
de Gestin Residual y si es conocido por el A.R.G
personal tanto administrativo como operativo de
la empresa

2 Verificar si la empresa mantiene un monitoreo E.T.M /

de programas de gestin de residuos A.R.G

3 Verificar si la empresa dispone de una E.T.M /

estrategia para minimizar residuos y si esta A.R.G
estrategia est incluida en la poltica ambiental.

4 Verificar si la empresa posee un listado de E.T.M /

desechos de residuos solidos A.R.G

5 Verificar si en la empresa existe alguna poltica E.T.M /

de capacitacin orientada a motivar al personal A.R.G
a reducir residuos

6 Verificar si en la empresa existe un encargado E.T.M /

especializado para realizar dicha estrategia A.R.G

7 Verificar si la empresa tiene suficientes E.T.M /

contenedores de asea dispuestos por la A.R.G
empresa para el almacenamiento de todos los
residuos slidos

Elaborado por: E.T.M A.R.G. Fecha: 18-09-2017

Revisado por: A.V.V. Fecha: 18-09-2017
 A

EMPRESA NEPAL BENI S.R.L. 7/4

AUDITORIA AMBIENTAL

Auditora de gestin ambiental

Programa de auditora
Organizacin Auditada: Empresa NEPAL BENI S.R.L.
rea a Evaluar: Aguas Residuales
Objetivo del Programa: Determinar si existen adecuados procedimientos para el
tratamiento de las Aguas Residuales

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si la empresa cuenta con un manual de E.T.M /
procedimientos de ahorro de agua en los A.R.G
diferentes procesos.

2 Verificar si el personal de la empresa cumple lo E.T.M /

que establece el Reglamento de Aguas A.R.G
Residuales

3 Verificar si la empresa realiza inspecciones E.T.M /

peridicas en las fuentes de agua y si estn de A.R.G
acuerdo a cumplimiento del reglamento de
Aguas Residuales

Elaborado por: E.T.M A.R.G. Fecha: 20-09-2017

Revisado por: A.V.V. Fecha: 20-09-2017
 A

EMPRESA NEPAL BENI S.R.L. 7/5

AUDITORIA AMBIENTAL

Auditora de gestin ambiental

Programa de auditora
Organizacin Auditada: Empresa NEPAL BENI S.R.L.
rea a Evaluar: Atmosfera, Ruidos y Olores
Objetivo del Programa: Evaluar el impacto que pueda tener el ruido, los olores y
las emisiones atmosfricas sobre el medio ambiente.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verifica si la empresa cuenta un listado de E.T.M /
emisiones dainas al medio ambiente A.R.G

2 E.T.M /
Verificar si la empresa posee un registro de las A.R.G
emisiones de ruido emitidas

3 E.T.M /
Verificar si los estndares de la empresa sobre A.R.G
ruidos son los que permite la ley
4 E.T.M /
A.R.G
Verificar si el personal de la empresa conocen la
normativa sobre estndares en la emisin de los
ruidos
5 E.T.M /
A.R.G
Verificar si la empresa cuenta con un manual
interno identificando las fuentes de ruido que
pueden suponer una perturbacin del medio
ambiente o de las condiciones en los puestos
de trabajo
6 E.T.M /
A.R.G
Verifica si la empresa ha realizado algn estudio
previo sobre adopcin de medidas para reducir
los niveles sonoros existentes
7 E.T.M /
A.R.G
Verificar si la empresa ha recibido alguna vez
quejas individuales, colectivas y/o
empresariales de la actividad Industrial por la
contaminacin del aire
8 E.T.M /
A.R.G
Verificar si la empresa posee manual de
procedimientos de proteccin para los operarios
que elaboran tareas en las zonas de mayor
generacin de ruido

Elaborado por: E.T.M A.R.G. Fecha: 22-09-2017

Revisado por: A.V.V. Fecha: 22-09-2017
 A

EMPRESA NEPAL BENI S.R.L. 7/6

AUDITORIA AMBIENTAL

Auditora de gestin ambiental

Programa de auditora
Organizacin Auditada: Empresa NEPAL BENI S.R.L.
rea a Evaluar: Control de Calidad y Produccin
Objetivo del Programa: Evaluar los procesos crticos para la calidad y asegurar
la eficiencia de su produccin sobre el medio ambiente.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si la empresa cuenta con la tecnologa E.T.M /
adecuada para realizar el anlisis A.R.G
microbiolgico

2 E.T.M /
Verificar si empresa realiza frecuentemente el A.R.G
mantenimiento a las mquinas en el proceso de
produccin

3 E.T.M /
A.R.G
Verificar si la empresa posee manual de
procedimientos de desinfectacin de
maquinarias
4 E.T.M /
A.R.G
Verificar si la empresa cuenta con una persona
responsable para la limpieza de la maquinaria y
obtener las muestras para su anlisis
5 microbiolgico E.T.M /
A.R.G

Verificar si existen procedimientos alternativos

en caso de atraso en el anlisis de las muestras
6 de la produccin E.T.M /
A.R.G
7 Verificar si el personal de la empresa cuenta E.T.M /
con el equipo apropiado para el desarrollo de A.R.G
sus actividades en el proceso de produccin

Verificar si en la empresa se miden los

8 resultados en base a la utilizacin ptima de los
E.T.M /
recursos materiales y econmicos para el A.R.G
cumplimiento de las normas

Verificar si la empresa dispone de reportes de

seguridad de acuerdo al producto que ms
produce para dar cumplimiento de efectividad
sobre medio ambiente

Elaborado por: E.T.M A.R.G. Fecha: 25-09-2017

Revisado por: A.V.V. Fecha: 25-09-2017
 A

EMPRESA NEPAL BENI S.R.L. 7/7

AUDITORIA AMBIENTAL

Auditora de gestin ambiental

Programa de auditora
Organizacin Auditada: Empresa NEPAL BENI S.R.L.
rea a Evaluar: Ventas
Objetivo del Programa: Evaluar que todas y cada una de las ventas realizadas
tengan facturacin y compilen con el cumplimiento de normas ambientales y su
vulnerabilidad

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si en el rea de ventas cuenta con E.T.M /
avisos informativos sobre problemas A.R.G
ambientales

2 Verificar si existe alguna poltica de venta con la E.T.M /

que se respalden el cumplimiento de normas A.R.G
ambientales

3 Verificar si en la empresa existe una evaluacin E.T.M /

peridica de la oferta ambiental y prevencin en A.R.G
su vulnerabilidad existente

Elaborado por: E.T.M A.R.G. Fecha: 27-09-2017

Revisado por: A.V.V. Fecha: 27-09-2017
 A

EMPRESA NEPAL BENI S.R.L. 7/8

AUDITORIA AMBIENTAL

Auditora de gestin ambiental

Programa de auditora

Organizacin Auditada: Empresa NEPAL BENI S.R.L.

rea a Evaluar: Actividades de control
Objetivo del Programa: Evaluar los controles de procedimientos para la eficiencia
y eficacia de su produccin.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
Verificar si la empresa cuenta con mecanismos E.T.M /
por parte de la alta direccin para llevar a cabo A.R.G
la revisin y verificacin del cumplimiento de los
objetivos y metas ambientales

Verificar si dentro de los procesos y E.T.M /

procedimientos de la empresa se contemplan A.R.G
los principios para desarrollar y cumplir con las
obligaciones y responsabilidades de tipo
ambiental
E.T.M /
Verificar si la empresa cuenta con un sistema de A.R.G
indicadores de gestin ambiental
E.T.M /
Verificar si la empresa cuenta con una oficina de A.R.G
control interno y si realiza evaluaciones sobre la
gestin ambiental
E.T.M /
A.R.G
Verificar si la empresa ha generado canales de
comunicacin con la poblacin para abordar y
manejar los asuntos ambientales

Elaborado por: E.T.M A.R.G. Fecha: 28-09-2017

Revisado por: A.V.V. Fecha: 28-09-2017