Table 1

No Kuantitattif / Risk ID Status Strategic Proses Kategori Kejadian Risiko Penyebab Risiko Gejala Risiko (KRI) Faktor Positif (Factor Dampak Kualitatif Inherent Mitigasi Residual Risk
Kualitatif Risk Objective Bisnis Risiko (Risk Even) (Risk Agent) Control) Residual
Dampak P D Risk Rencana Mitigasi Biaya PIC Telefon Email Tanggal Tanggal Dampak P D Risk
Exposure
Kuantitatif Priority Mitigasi Mulai Selesai Kuantitatif Priority
(RRE)
(000 USD) Number (000 USD) Number
(RPN) (RPN)

1
 Table 1
NO IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN RISIKO RISK ANALISA RISIKO SETELAH
RISIKO OWNER/PIC
KATEGORI SUMBER LOKASI INSIDEN/KEJADIAN AKAR MASALAH JENIS TIPE INSIDEN EFEK/DAMPAK D P SCORE PRIORITAS D P SCORE
RISIKO INSIDEN RISIKO
1 Pasien Laporan insiden Rajal Pasien jatuh Pasien berisiko KTD Pasien cedera 5 4 20 Extreme Review SPO penempelan sticker fall risk Ka. Rajal 4 3 12

Lantai licin Perawatan inap Perbaikan prasarana IPSRS

keramik lantai pecah Lama rawat memanjang Penggantian jenis kursi IPSRS

Tersandung lantai tidak rata Tuntutan hukum Membuat alur pelayanan pasien risiko jatuh KPRS

Tersandung kaki kursi Penyediaan kursi roda atau alat bantu lain Ka. Rajal

Jalur jalan sempit Penyediaan petugas pemantau pasien risiko jatuh Ka. Rajal

Review SPO penilaian risiko jatuh KPRS

Sosialisasi SPO penilaian risiko jatuh KPRS

Memperbanyak tanda garis kuning pada lantai yang tidak rata HSE

Penataan ruang tunggu Ka. Rajal

Memperbanyak media edukasi mengenai risiko jatuh untuk memberdayakan pasien dan pengunjung PKRS

Memperbanyak media edukasi mengenai prioritas bagi pasien risiko jatuh PKRS

2 Pasien Telusur Rajal Penundaan pelayanan prosedur sistem penjaminan KPC Pasien cedera 3 4 12 High Membuat alur pelayanan pasien dengan penjaminan Ka. Rajal 3 2 6
(wawancara)
Lama rawat memanjang Menggunakan ceklis kelengkapan syarat administrasi Ka.
Administrasi
Tuntutan hukum Review MoU dengan penjamin Manajemen
Medis
Bisnis

3 Pasien Telusur Rajal Kesalahan identifikasi Suasana ruang tunggu penuh KTD Pasien cedera 4 3 12 Extreme Review SPO identifikasi pasien KPRS 4 2 8
(wawancara)
Pasien salah dengar Salah pengobatan Sosialisasi ulang SPO identifikasi pasien KPRS
Staf tidak menjalankan SPO Efek samping obat

4 Pasien Brainstorming Rajal Kecurian Ruang rawat jalan ramai Gangguan reputasi rumah 4 2 8 High Memperketat sistem pengawasan oleh petugas keamanan HSE 3 2 6
Kondisi pasien rentan sakit Pemasangan CCTV HSE
Media publikasi mengenai pemantauan CCTV HSE

5 Pasien Brainstorming Rajal Penculikan bayi / anak Ruang rawat jalan ramai Gangguan reputasi rumah 5 2 10 Extreme Memperketat sistem pengawasan oleh petugas keamanan HSE 3 1 3
sakit
Kondisi pasien rentan Pemasangan CCTV HSE
Media publikasi mengenai pemantauan CCTV HSE

6 Pasien Brainstorming Rajal Obat palsu / Supplier obat tidak menerapkan standard Pasien tidak sembuh 5 2 10 Extreme Evaluasi kelengkapan berkas administrasi seluruh vendor supplier obat Ka. Farmasi 2 1 2
kedaluwarsa Kurang pengawasan dari Farmasi Efek samping obat Sosialisasi SPO pengadaan obat Ka. Farmasi
Gangguan reputasi rumah Sosialisasi SPO penerimaan obat Ka. Farmasi
sakit

7 Pasien Brainstorming Rajal Overdiagnosed/overtreat Belum ada panduan praktik klinis Tindakan yang tidak perlu 3 3 9 High Review Panduan Praktik Klinis Komed 2 1 2
ment
Pengobatan yang tidak perlu Pembuatan Panduan Praktik Klinis yang belum Komed
Efek samping obat

8 Pasien Brainstorming Rajal Underdiagnosed Kompetensi staf medis / pengganti kurang Pasien tidak sembuh 4 3 12 Extreme Audit mutu pelayanan medis Komed
Penyakit pasien memberat Diklat bagi staf medis yang kompetensinya kurang Komed
Gangguan reputasi rumah
sakit

9 Staf Brainstorming Rajal Tertular infeksi Beban kerja staf tinggi KTD Staf cedera 4 3 12 Extreme Analisa beban kerja Ka. Rajal 3 2 6

Staf tidak menggunakan APD Pelayanan terhambat Evaluasi kepatuhan menggunakan APD PPI
Staf tidak menjalankan SPO K3 Pengobatan dibebankan ke RS Review SPO penggunaan APD PPI
Gangguan pelayanan di unit Sosialisasi SPO penggunaan APD PPI
kerjanya Sosialisasi pengelolaan limbah infeksius PPI
Penyediaan APD adekuat bagi staf PPI
Memperbanyak media edukasi mengenai penyediaan masker bagi pasien atau pengunjung PKRS

10 Staf Brainstorming Rajal Keluhan Aktivitas kerja tidak ergonomis KPC Gangguan pelayanan di unit 2 5 10 Moderate Sosialisasi ergonomi kerja HSE 1 3 3
muskuloskeletal kerjanya

11 Fasilitas Brainstorming Rajal Kebakaran Korsleting Korban jiwa 5 3 15 Extreme Sosialisasi Panduan Penanganan Kebakaran HSE 3 3 9
B3 mudah terbakar Korban luka Pelatihan penggunaan APAR HSE
Puntung rokok Kerusakan aset Sosialisasi SPO penggunaan hidran HSE
Simulasi Penanganan kebakaran HSE
Inspeksi berkala kesiapan APAR HSE
Pemeriksaan instalasi listrik berkala oleh disnaker HSE
Sosialisasi SPO pengelolaan B3 HSE
Penegakkan aturan larangan merokok HSE
Telusur rutin memantau risiko sumber api HSE

12 Fasilitas Brainstorming Rajal Banjir Lokasi RS di daerah rawan banjir Kerusakan aset 5 3 15 Extreme Sosialisasi SPO kejadian luar biasa HSE 3 3 9
Ketinggian tanah RS di bawah ketinggian jalan Simulasi Penanganan Banjir HSE
Pemantauan berkala fungsi pompa air HSE
Pembuatan dan penguatan drainase air dengan sistem polder IPSRS

13 Fasilitas Brainstorming Rajal Listrik padam Pemadaman dari PLN Gangguan proses layanan 3 3 9 High Komunikasi berkala dengan PLN Teknik 2 2 4
Genset tidak berfungsi Pemantauan dan perawatan berlaka genset IPSRS
Uji beban berkala genset IPSRS

14 Fasilitas Brainstorming Rajal Kerusakan alat medis Kesalahan user Gangguan proses layanan 3 3 9 High Pemeriksaan dan perawatan berkala alat medis IPSRS 2 2 4
Usia alat

15 Fasilitas Brainstorming Rajal Ledakan bom tindakan terorisme Korban jiwa 5 2 10 Extreme Sosialisasi SPO kejadian luar biasa HSE 4 2 8
Korban luka
Kerusakan aset

16 Finansial Brainstorming Rajal Penagihan jaminan Berkas penagihan tidak lengkap terisi Gangguan cashflow 3 3 9 High Sosialisasi kelengkapan berkas penagihan Ka. 2 2 4
terlambat Administrasi
Berkas tercecer Pembayaran jasa medik
Medis
terhambat

17 Finansial Brainstorming Rajal Pasien kabur Suasana ruang ramai Pendapatan RS berkurang 3 3 9 High
Kurangnya pengawasan Pembayaran jasa medik
terhambat

18 Finansial Brainstorming Rajal Perampokan Tindakan kriminal Korban jiwa 4 2 8 High Sosialisasi SPO kejadian luar biasa HSE 3 2 6
Kehilangan aset