Contenido

i. BASES GENERALES DEL PROGRAMA ................................................................................................................ 2

ii. CARACTERSTICAS DE LOS PROYECTOS ............................................................................................................ 2
iii. RESPONSABLE, CORRESPONSABLE Y PARTICIPANTES DE PROYECTO .............................................................. 4
iv. ENLACE DGAPA ................................................................................................................................................ 4
v. ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO ............................................................. 4
vi. PRODUCTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEANZA ............................................................................ 5
vii. RECURSO DE RECONSIDERACIN .................................................................................................................... 6
viii. RENOVACIN DE PROYECTOS.......................................................................................................................... 6
ix. COMITS DE EVALUACIN Y COMIT TCNICO ............................................................................................... 6
x. GUA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES 2017 .................................................................................................... 8
211. Viticos para el personal ............................................................................................................ 8
212. PASAJES AREOS ............................................................................................................................. 9
214. GASTOS DE INTERCAMBIO ................................................................................................................. 9
215. GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO ....................................................................................................... 10
218. OTROS PASAJES............................................................................................................................. 11
222. EDICIN Y DIGITALIZACIN DE LIBROS Y REVISTAS ................................................................................. 11
223. ENCUADERNACIONES E IMPRESIONES ................................................................................................ 12
231. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO Y DIVERSO .................................................. 12
233. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE CMPUTO .................................................................. 13
243. OTROS SERVICIOS COMERCIALES ....................................................................................................... 13
248. CUOTAS DE INSCRIPCIN ................................................................................................................. 14
249. LICENCIAS DE SISTEMAS INFORMTICOS (SOFTWARE)............................................................................ 14
411. ARTCULOS, MATERIALES Y TILES DIVERSOS ....................................................................................... 15
512. EQUIPO E INSTRUMENTAL ............................................................................................................... 15
514. EQUIPO DE CMPUTO .................................................................................................................... 16
521. LIBROS ........................................................................................................................................ 17
523. REVISTAS TCNICAS Y CIENTFICAS ..................................................................................................... 17
531. ANIMALES PARA RANCHO, GRANJA Y BIOTERIO .................................................................................... 18
731. BECAS PARA ESTUDIOS O INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL PAS ..................................................... 18
xi. TRANSFERENCIA DE RECURSOS ..................................................................................................................... 20

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 Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovacin y
Mejoramiento de la Enseanza (PAPIME)
Reglas de Operacin 2018

i. BASES GENERALES DEL PROGRAMA

1. La Direccin General de Asuntos del Personal Acadmico (DGAPA) es la dependencia universitaria responsable de
establecer los mecanismos de funcionamiento y operacin del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovacin y
Mejoramiento de la Enseanza (PAPIME), as como de emitir la Convocatoria y vigilar su cumplimiento.

2. La ejecucin y administracin de los proyectos deber sujetarse a lo sealado en la Convocatoria vigente; a lo

estipulado en la CARTA COMPROMISO (Anexo I), que firman el responsable acadmico del proyecto y el titular de la
Direccin de Apoyo a la Docencia de la DGAPA; a la gua de partidas presupuestales (Anexo II), y a estas Reglas de
Operacin.

3. La administracin de los recursos financieros y su aplicacin estarn sujetas a las Normas de Operacin vigentes
emitidas por el Comit de Simplificacin Administrativa.

4. Una vez concluido el proyecto, los equipos adquiridos debern asignarse a funciones acadmicas, preferentemente
a la continuidad de los productos generados y/o al rea de conocimiento en la que se desarroll el mismo dentro de la
entidad acadmica en la que se llev a cabo el proyecto.

ii. CARACTERSTICAS DE LOS PROYECTOS

5. El responsable acadmico deber buscar el aprovechamiento del equipo, instalaciones y apoyo tcnico disponible de
la propia entidad acadmica y de otras entidades de la UNAM.

6. No se apoyarn las solicitudes de construccin o adquisicin de infraestructura o equipamiento general de aulas,

laboratorios, o auditorios, entre otros.

7. La solicitud deber contener los siguientes rubros:

a) Datos generales del proyecto.
b) Datos generales del responsable acadmico (y corresponsable y participantes, si los hay).
c) Trayectoria acadmica del responsable (y corresponsable y participantes, si los hay).
d) Sntesis del proyecto. (Es la versin abreviada de las actividades a realizar para el mejoramiento de la
enseanza-aprendizaje en la que se especifica el estado del arte o estado de la cuestin, el propsito, la
intencin, el marco general del desarrollo del proyecto en el que se destaca de qu trata).
e) Planteamiento del problema. (Es la descripcin de la situacin, cuestin, enigma, dificultad, dilema o conflicto,
que se pretende intervenir o mejorar).
f) Hiptesis. (Es una explicacin tentativa del fenmeno a tratar formulado a manera de suposicin).
g) Objetivos. (Son los logros a alcanzar en un proyecto. Deben ser claros, factibles y pertinentes).
h) Metodologa. (Es el planteamiento de las alternativas y directrices a seguir en cada una de las fases de las
actividades del proyecto).
i) Metas por ao. (Son las acciones y productos que se pretenden lograr).
j) Actividades y productos. (Son las actividades y productos por realizar dentro del proyecto. Especificar con
claridad las metas por alcanzar y los productos a obtener, su utilidad potencial en la innovacin y el
mejoramiento de la enseanza, sealando las formas de difusin de los productos realizados).

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 k) Beneficio de las actividades y de los productos generados en el proyecto.
l) Infraestructura y soporte institucional. (Describir la infraestructura y soporte institucional con la que cuenta
en su entidad acadmica para llevar a cabo adecuadamente el proyecto).
m) Relacin de requerimientos financieros 1 y 2 periodos. (Para el caso de los proyectos de dos o tres periodos,
enlistar el presupuesto de cada partida que solicita).
n) Requerimientos, descripcin y justificacin financiera 1 y 2 periodos. (Describir y justificar detalladamente
las actividades, los artculos y las partidas en las que se ejercer el presupuesto en el primer y segundo
periodos). RECOMENDACIN IMPORTANTE: El responsable del proyecto, deber elaborar una justificacin
explcita, en la cual especifique la utilidad que tendr la aplicacin de la partida presupuestal para el
desarrollo del proyecto, por ejemplo: en el caso de congresos, coloquios, conferencias etctera definir el
lugar, fecha, nombre del participante, periodo, y con qu finalidad se realizar. En el caso de la compra de
equipos deber incluir especificaciones tcnicas detalladas, y su utilidad dentro del desarrollo del proyecto. Es
importante dar una justificacin slida, para que el Comit de Evaluacin cuente con todos los elementos
para poder decidir el presupuesto a otorgar.
o) Estimado global del proyecto. (Concentrado del presupuesto estimado detallado a uno, dos y tres periodos -
segn sea el caso-, as como los totales por partida presupuestal y total global del proyecto).

8. Elementos del proyecto a calificar por los comits de evaluacin correspondientes:

a) Responsables, corresponsables y participantes
Trayectoria general del responsable
Relacin del perfil del responsable con respecto al tema del proyecto
Relacin del perfil del corresponsable (en caso de haberlo) con el tema del proyecto
Relacin del perfil de los participantes (si los hay) con el tema del proyecto
b) Planteamiento del problema
El planteamiento del problema es claro y bien estructurado
La justificacin es acorde al planteamiento del problema
Las preguntas formuladas son claras
c) Objetivos (debe expresar el para qu del proyecto)
El enunciado es claro y conciso
Los objetivos con relacin al conocimiento de la sntesis, la formacin y la experiencia de los
responsables y participantes son alcanzables
d) Metodologa
La descripcin de la metodologa es clara
La metodologa, especialmente, con relacin al mejoramiento de la enseanza es pertinente
La elaboracin de estrategias especficas para la enseanza-aprendizaje se contemplan o proponen
e) Actividades y productos
Las metas por alcanzar y los productos por obtener son claros y especficos
La innovacin y el mejoramiento de la enseanza de las actividades acadmicas y de los productos
que se generarn sern de uso potencial
Las formas de difusin de los productos realizados se incluyen
f) Metas por ao
Las metas y los objetivos se relacionan
Las metas son alcanzables
Las metas con respecto a la metodologa son coherentes
Las metas con relacin a los productos propuestos son coherentes
g) Justificacin financiera
La justificacin de las partidas del presupuesto solicitado tienen relacin con el proyecto
Las metas, objetivos, metodologa, actividades y productos con respecto a la planeacin del
presupuesto solicitado son congruentes
h) Infraestructura y soporte institucional
Cuenta con infraestructura y soporte institucional para realizar adecuadamente el proyecto

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 iii. RESPONSABLE, CORRESPONSABLE Y PARTICIPANTES DE PROYECTO

9. Los proyectos debern contar con un responsable acadmico que cumpla con los requisitos sealados en el primer
prrafo de la Convocatoria vigente y, optativamente, podrn tener un corresponsable acadmico, quien deber
cumplir con los mismos requisitos establecidos para el responsable acadmico.

10. En los casos en que el responsable acadmico no pueda continuar con el proyecto, el titular de la entidad
acadmica nombrar a un sustituto que cumpla con los requisitos de la Convocatoria y que tenga el perfil idneo para
dar continuidad al proyecto. En esta sustitucin, se dar preferencia al corresponsable del proyecto.

11. En los proyectos podrn participar, adicionalmente al responsable y corresponsable, otros acadmicos de la UNAM
o de otras instituciones. Los proyectos podrn contar con alumnos inscritos en la UNAM, a juicio del responsable y de
acuerdo con las necesidades del proyecto.

12. Los responsables que no hayan presentado el reporte de actividades para la renovacin (en el caso de proyectos a
dos y tres periodos) o el informe final, o que obtengan un resultado no aprobatorio en su dictamen, no podrn
presentar un proyecto nuevo PAPIME hasta que entreguen los productos comprometidos. Lo anterior no se aplicar
para el caso de proyectos nuevos no aprobados.

13. El personal acadmico contratado por artculo 51 del Estatuto del Personal Acadmico (EPA), slo podr participar
en proyectos cuya duracin sea de un ao.

iv. ENLACE DGAPA

14. Los titulares de las escuelas y facultades, nombrarn un Enlace DGAPA para los proyectos PAPIME, quien tendr
como responsabilidad impulsar, difundir y apoyar la gestin acadmica en la entidad, conforme al marco normativo
institucional y las reglas especficas del programa. El Enlace deber ser personal acadmico contratado de forma
definitiva o interina, en las categoras de profesor de carrera titular, investigador de carrera titular o tcnico acadmico
titular.

v. ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

15. Los recursos del PAPIME se asignarn en las siguientes partidas presupuestales:
211 Viticos para el personal
212 Pasajes areos
214 Gastos de intercambio
215 Gastos de trabajo de campo
218 Otros pasajes
222 Edicin y digitalizacin de libros y revistas
223 Encuadernaciones e impresiones
231 Servicios de mantenimiento de equipo de laboratorio y diverso
233 Servicios de mantenimiento para equipo de cmputo
243 Otros servicios comerciales
248 Cuotas de inscripcin
249 Licencias de sistemas informticos (software)
411 Artculos, materiales y tiles diversos
512 Equipo e instrumental
514 Equipo de cmputo
521 Libros
523 Revistas tcnicas y cientficas
531 Animales para rancho, granja y bioterio
731 Becas para estudios o investigaciones de mexicanos en el pas

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16. La informacin sobre los cdigos presupuestales de cada proyecto, las asignaciones y su ejercicio presupuestal se
podrn consultar a travs del Sistema de Informacin de Administracin Universitaria SIAU). Para solicitar la clave para
el ingreso al SIAU comunicarse al telfono 5622-6393.

17. La Secretara o Unidad Administrativa de la entidad acadmica brindar el apoyo necesario para la administracin y
comprobacin oportuna de los gastos del proyecto ante la Unidad de Proceso Administrativo UPAPAPIIT, o el mdulo
de patronato correspondiente, por lo que los responsables acadmicos debern mantener una estrecha comunicacin
con dicha Secretara, debindose ejercer los recursos asignados al proyecto durante el periodo aprobado.

18. Las facturas y los comprobantes de los gastos debern presentarse en tiempo y forma en la etapa correspondiente
y cumplir con los requisitos fiscales. Debern estar a nombre de la UNAM-entidad acadmica del proyecto e indicar la
clave de ste.

19. La administracin de los recursos otorgados a los proyectos ser responsabilidad tanto de las entidades acadmicas
participantes como del responsable y estar sujeta a lo establecido en el proyecto aprobado. Los recursos asignados se
aplicarn exclusivamente al cumplimiento de objetivos y metas de cada proyecto.

20. El Enlace DGAPA brindar el apoyo necesario a responsables e instancias de la entidad para la administracin y
comprobacin oportuna de los gastos del proyecto ante las instancias competentes. Los responsables acadmicos
debern mantener comunicacin con el Enlace para ejercer el presupuesto autorizado conforme a la normatividad
vigente.

21. Para ejercer cualquier recurso asignado a los proyectos PAPIME, ser necesaria la firma del responsable del
proyecto en los formatos administrativos, como son: formas mltiples, boletos de avin, viticos, o profesores
invitados, entre otros.

22. El monto mximo con el que se apoyar a los proyectos en cada periodo presupuestal podr ser hasta de
$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

23. Los recursos financieros destinados al proyecto debern ejercerse durante el periodo para el que fueron aprobados
y en las partidas autorizadas. La Direccin de Apoyo a la Docencia slo aceptar el trmite de solicitudes de
adecuaciones presupuestales que favorezcan el desarrollo del proyecto.

24. La DGAPA se reserva la facultad de supervisar, suspender y/o solicitar la auditora del ejercicio de los recursos
asignados en el desarrollo del proyecto, en aquellos casos de incumplimiento a la normatividad del PAPIME, o alguna
condicin que el Comit de Evaluacin hubiera impuesto al responsable para el desarrollo del proyecto.

vi. PRODUCTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEANZA

25. Los derechos de autor, patentes, construccin de equipo, otros productos similares y todos los dems productos
elaborados con recursos del PAPIME, sern propiedad de la UNAM, en los trminos de la legislacin vigente. Todos los
productos derivados de los proyectos habrn de otorgar reconocimientos al PAPIME y debern de tener la siguiente
leyenda: Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME, as como tambin deber aparecer la
clave del proyecto o, en su caso su versin en ingls, si los productos estn en idioma extranjero, la leyenda: This work
was supported by UNAM-DGAPA-PAPIME.

26. Se privilegiarn los proyectos que propongan la elaboracin de manuales, programas y aplicaciones digitales,
asociados a los planes de estudio vigentes que contribuyan a reforzar los esquemas de enseanza-aprendizaje. stos
debern ser recursos didcticos interactivos y formarn parte del repositorio de la Red Universitaria de Aprendizaje
(RUA) hospedada en la direccin http://www.rua.unam.mx/, administrada por la Direccin General de Cmputo y de
Tecnologas de Informacin y Comunicacin (DGTIC). Para asegurar la pertinencia y calidad de los recursos didcticos
ser necesario contar con el aval de expertos convocados por la DGTIC y la DGAPA.

5
27. Los libros publicados, impresos o digitalizados con los recursos del Programa debern contar con el dictamen
aprobatorio del Comit Editorial de la propia entidad acadmica. En el caso de entidades acadmicas que an no
cuenten con Comit Editorial propio podrn solicitar el apoyo del Comit Editorial de la DGAPA. En todos los casos las
publicaciones debern apegarse a los ordenamientos editoriales y de distribucin establecidos por la UNAM. Se
privilegiar la publicacin de los libros en medios electrnicos para mayor difusin y cuidado del medio ambiente

28. Los proyectos que tengan como producto un libro, debern considerar que el PAPIME nicamente podr otorgar
recursos para su primera edicin; para las subsecuentes ediciones, se recomienda buscar otra fuente de
financiamiento. En el caso de existir una obra de calidad excepcional y de inters que requiera un apoyo extraordinario
para su publicacin, se someter al Comit de Evaluacin correspondiente para su opinin.

29. Para lograr una evaluacin ms gil, los responsables de proyectos debern entregar sus productos en medios
electrnicos: memoria USB, disco duro externo, o pgina web, entre otros, y slo se recibirn en forma no digitalizada
cuando sea plenamente justificado.

30. Al trmino del proyecto, los libros y materiales impresos o en medios electrnicos, adquiridos con el apoyo del
PAPIME, pasarn a formar parte del acervo bibliotecario de la UNAM.

31. Toda adquisicin de equipo, materiales e instrumentos con recursos financieros aportados por el PAPIME, ser
propiedad de la UNAM y pasar a formar parte de la infraestructura de la entidad acadmica, preferentemente al rea
de conocimiento acadmica en la que se inscribi el proyecto PAPIME.

vii. RECURSO DE RECONSIDERACIN

32. Para evaluar una solicitud de reconsideracin de un proyecto, los comits de reconsideracin correspondientes
tomarn en cuenta, nica y exclusivamente, la documentacin presentada originalmente; slo se aceptarn
aclaraciones a la solicitud original y al dictamen; no se podrn incluir nuevos elementos ni documentacin adicional, a
excepcin de que dichos comits requieran informacin complementaria. El dictamen resultante ser definitivo e
inapelable.

viii. RENOVACIN DE PROYECTOS

33. El resumen de actividades y la solicitud de renovacin (en el caso de proyectos a tres periodos anuales), as como
los informes finales sern capturados en la pgina de la DGAPA http://dgapa.unam.mx, en los tiempos que establece el
PAPIME. Por otro lado, la asignacin de recursos econmicos (para el caso de proyectos a tres periodos anuales),
depender de los resultados obtenidos en su evaluacin acadmica y financiera, as como en funcin de los avances
del proyecto y los productos entregados.

ix. COMITS DE EVALUACIN Y COMIT TCNICO

34. Para la evaluacin y asignacin de recursos de los proyectos presentados ante el PAPIME, se contar con los cuatro
Comits de Evaluacin respectivos: ciencias fsico matemticas y de las ingenieras; ciencias biolgicas, qumicas y de la
salud; ciencias sociales, y humanidades y de las artes. Los comits de evaluacin podrn apoyarse en la opinin de
rbitros externos.

35. Los Comits de Evaluacin estarn integrados por siete acadmicos titulares con reconocida trayectoria y de alta
calidad en su disciplina: un integrante nombrado por el Secretario General; dos profesores y dos investigadores

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designados por el Consejo Acadmico de rea correspondiente; uno por el Consejo Acadmico del Bachillerato; y uno
por la Direccin General de Cmputo y de Tecnologas de Informacin y Comunicacin (DGTIC). En caso necesario y en
funcin del nmero de proyectos a evaluar o por la necesidad de incluir especialistas en las disciplinas en las que se
inscriban los proyectos, se podr ampliar el nmero de integrantes; su designacin provendr del Comit Tcnico del
PAPIME, cuidando mantener la diversidad disciplinaria.

36. Cada Comit de Evaluacin contar con un presidente designado por sus integrantes.

37. Los Comits de Evaluacin contarn con autonoma acadmica para emitir sus dictmenes y sern los responsables
de revisar y emitir su opinin sobre los proyectos en consideracin.

38. Los Comits de Evaluacin emitirn un dictamen acadmico y la opinin sobre la viabilidad financiera de cada
proyecto.

39. La autorizacin final de los proyectos y su asignacin presupuestal ser realizada por el Comit Tcnico del PAPIME,
con base en los dictmenes acadmicos y opinin presupuestal formulados por los comits de evaluacin, de acuerdo
a los lmites presupuestales del programa. Los recursos financieros aprobados podrn ser iguales o menores a los
solicitados.

40. El Comit Tcnico del PAPIME estar integrado por: el Secretario General de la UNAM, quien lo presidir; por los
coordinadores de los Consejos Acadmicos de rea y del Bachillerato; por los presidentes de los Comits de
Evaluacin, y por el Director General de la DGAPA, quien fungir como secretario.

41. En todos aquellos casos o situaciones no previstas tanto en la Convocatoria 2018 como en las presentes Reglas de
Operacin del Programa, el Comit Tcnico del PAPIME ser la instancia responsable de resolverlas.

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 x. GUA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES 2017

OBJETIVO DE LA GUA
Ofrecer una orientacin general a los usuarios de los proyectos PAPIME para la correcta ubicacin, planeacin y
ejercicio de sus recursos financieros.

LINEAMIENTOS
Todos los requerimientos de compra se apegarn a los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestin de la
Calidad de las secretaras y unidades administrativas de la UNAM.

RECOMENDACIONES GENERALES
Se recomienda al responsable de proyecto:
a) Considerar que todas las compras estarn sujetas a la normatividad correspondiente.
b) Realizar con antelacin los trmites de compras en la Secretara o Unidad Administrativa de su entidad, ya
que existen tiempos de cierre para el ejercicio presupuestal.

211. Viticos para el personal

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentacin, hospedaje, prima de seguro por
accidentes, transportes urbanos, y otros que se generan en los viajes de los participantes del proyecto que sean
acadmicos de la UNAM, durante el desarrollo del proyecto.

La asignacin de viticos deber ajustarse a las cuotas establecidas en el Manual de Normas de Operacin y
clasificador por objeto del gasto vigente Cuota de viticos para el personal acadmico:

Cuota diaria por Zona

Zona 1 $ 1,512.00
Zona 2 $ 1,350.00
Zona 3 $ 1,188.00
Zona 4 USD$ 220.00

a) Zona 1. Comprende las ciudades de las fronteras norte y sur del pas, de los estados de Baja California, Baja
California Sur, Sonora, Quintana Roo, Acapulco, Guerrero y de Ensenada, Baja California.
b) Zona 2. Comprende los diversos puertos martimos, con excepcin de Acapulco, Guerrero y de Ensenada, Baja
California.
c) Zona 3. Comprende todos los lugares del pas que no se sealen en las zonas 1 y 2, con excepcin de la zona
conurbada a la Ciudad de Mxico.
d) Zona 4. Comprende cualquier lugar del extranjero.

Instrucciones para su solicitud

Deber presentar la relacin de los nombres de los profesores que solicitan los viticos, indicando el lugar, los das,
fechas y las actividades a realizar.

Restricciones
a) Se asignarn exclusivamente por el nmero de das programados
b) Slo se pagarn viticos a profesores participantes en el proyecto.
c) Slo se pagarn viticos por un mximo de 30 das.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

a) Se deber presentar el formato administrativo correspondiente.

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 b) Se deber presentar oficio o carta de autorizacin de la comisin, aprobada por el Consejo Tcnico, interno
asesor y solicitud de pago por gastos de viticos.
c) En caso de que no se lleve a cabo la actividad, el responsable del proyecto deber devolver los recursos en la
Secretara o Jefatura de Unidad Administrativa de su entidad acadmica.
d) Los responsables de que la comisin y los recursos entregados fueron debidamente ejercidos sern el titular
de la entidad acadmica o dependencia y los responsables de los proyectos.

212. Pasajes areos

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a la adquisicin de los pasajes areos que requieren los profesores participantes del
proyecto durante el desarrollo del mismo.

Instrucciones para su solicitud

a) Se deber indicar el lugar de salida y destino, las fechas de viaje, el nmero de pasajes areos.
b) En el caso de la compra en el extranjero o solicitud de boletos de avin para profesores invitados, se deber
presentar:
Carta de invitacin firmada por el responsable del proyecto
Recibo firmado por el profesor visitante, con el visto bueno del responsable del proyecto, y
Copia fotosttica del boleto de avin.

Restricciones
a) Slo se pagarn pasajes areos en clase turista o econmica.
b) La adquisicin de pasajes areos nacionales y extranjeros, as como su gasto, debern realizarse conforme a
los lineamientos y procedimientos institucionales.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

Presentar:
a) Formato administrativo correspondiente.
b) Recibo firmado por el profesor visitante con el visto bueno del responsable del proyecto.
c) Copia fotosttica del boleto de avin (ya sea original o electrnico) o el comprobante del vuelo.
d) Carta de invitacin al profesor invitado, firmada por el responsable del proyecto.

Las notas de cargo expedidas por las agencias de viajes podrn aceptarse como comprobantes, siempre y cuando
cumplan con los requisitos fiscales.

214. Gastos de intercambio

Descripcin
Son las erogaciones por concepto de alimentacin, hospedaje y transportacin para atender a invitados nacionales y
extranjeros del proyecto.

Instrucciones para su solicitud

El responsable deber presentar:
a) Copia de la carta de invitacin del responsable.
b) Carta de aceptacin del profesor invitado (redactada en espaol o ingls).
c) Programa de las actividades a desarrollar, indicando lugar y duracin del evento, y
d) Presupuesto detallado del tipo de gastos a cubrir.

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Restricciones
a) Los viticos (alimentacin, hospedaje y transportacin local) a profesores invitados no podrn exceder
$1,100.00 diarios.
b) Slo se podrn pagar estancias por un mximo de 30 das. S la duracin de la estancia es mayor que 30 das,
no se pagarn los viticos del periodo excedido.
c) Los pasajes areos slo podrn ser de clase econmica o turista.
d) Para cubrir los gastos de transportacin area, se deber recurrir a la partida 212.

Pasajes areos
a) No se autorizarn gastos de intercambio de invitados que no hayan sido registrados como participantes en el
proyecto.

Comprobacin de Gastos/Trmite de pago

Presentar:
a) Formato administrativo correspondiente.
b) Cartas de invitacin y aceptacin del profesor invitado.
Anexar:
a) Programa de las actividades a desarrollar, indicando lugar y duracin del evento,
b) Presupuesto del tipo de gastos a cubrir, y
c) Fotocopia del boleto de avin, o pasaje terrestre.

215. Gastos de trabajo de campo

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a cubrir los gastos necesarios de cualquiera de los participantes registrados en el
proyecto para la realizacin de las investigaciones de campo en el rea metropolitana de la Ciudad de Mxico y/o
interior del pas, as como estancias de investigacin o reuniones acadmicas y de trabajo en el territorio de la
Repblica Mexicana, tales como:
Adquisiciones menores ocasionales
Alquiler de semovientes
Alquiler de lanchas y vehculos
Compra de gasolina
Estancias en reas rurales
Gratificacin a peones
Peajes
Vehculos todo terreno necesarios para la realizacin del proyecto

Instrucciones para su solicitud

Se deber presentar la solicitud de pago para gastos de trabajo de campo, especificando lista de participantes,
actividades, lugar, duracin, fechas y gastos a cubrir.

Restricciones
a) Los gastos de trabajo de campo se otorgarn exclusivamente por los das necesarios para el desempeo de las
actividades, motivo del trabajo de campo.
b) En caso de que no se lleve a cabo la actividad, el responsable del proyecto deber devolver los recursos a la
Secretara o Jefatura de Unidad Administrativa de su entidad o dependencia.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

Presentar:
a) Formato administrativo correspondiente,
b) Lista de los participantes,
c) Presupuesto detallado del tipo de gasto a cubrir, firmado por el responsable del proyecto, y
d) En su caso, comprobante de pago del seguro de viaje.

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218. Otros pasajes

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a cubrir el servicio de transportacin urbana, terrestre o martima, con excepcin de
aquellos gastos que se realicen en la zona metropolitana de adscripcin del responsable o corresponsable, que no
formen parte de una investigacin de campo.

Instrucciones para su solicitud

El responsable deber indicar por escrito:
a) Salida y destino del viaje,
b) El nmero de viajeros y el tipo de transportacin,
c) Monto de los pasajes en moneda nacional.

Restricciones
Slo se autorizarn para pago de transporte terrestre o martimo.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

Presentar:
a) Formato administrativo correspondiente
b) Boleto del transporte

222. Edicin y digitalizacin de libros y revistas

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a cubrir los gastos de edicin y digitalizacin de libros, en cualquiera de sus
modalidades (papel, CD-ROM Interactivos y DVD).

Instrucciones para su solicitud

Se deber elaborar un oficio o carta por el responsable del proyecto, dirigido al titular de la Direccin de Apoyo a la
Docencia de la DGAPA, solicitando la liberacin de los recursos de la partida 222. Deber indicarse:
a) Ttulo del libro (que deber ser resultado directo del proyecto).
b) Monto o costo de la edicin (digital o impresa).
c) Tiraje de que consta. Se autorizar un tiraje mximo de hasta 500 ejemplares impresos.
d) Nombre del proveedor o de la editorial.
e) En el caso de coedicin, se deber mencionar la instancia con la que se realiz el convenio (universidad,
institucin, editorial, organizacin u otro).

A dicha solicitud se debern anexar los siguientes documentos:

a) Copia de la carta de aceptacin del Comit Editorial de la entidad acadmica, o del Comit Editorial de la
DGAPA (para el caso de las entidades que an no cuentan con Comit Editorial).
b) Copia del contrato de coedicin registrado y depositado en la Direccin General de Asuntos Jurdicos (al
respecto consultar la Gaceta UNAM del 5 de septiembre de 2011).
c) Anexar copia de la hoja legal de la publicacin o edicin donde aparezcan los derechos a nombre de la UNAM.
d) Se deber mencionar o dar los crditos al PAPIME en la obra, en el sentido de que sta fue financiada con
recursos del programa, especificando el nmero del proyecto.
e) Copia de la factura a pagar con todos los requisitos fiscales correspondientes.
f) Un CD o un libro impreso de la obra, segn sea el caso, en un plazo no mayor a noventa das despus de la
liberacin de los recursos.

Una vez cumplidos los requisitos, la DGAPA solicitar por oficio la liberacin de recursos al titular de la Contadura
General de la UNAM de la Direccin General de Control Presupuestal e Informtica (DGCPI), marcando copia al

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Departamento de Control de Proyectos PAPIIT tambin de la DGCPI, al responsable del proyecto PAPIME y al
Secretario Administrativo o Jefe de Unidad de la entidad acadmica del responsable del proyecto.

Restricciones
a) La obra deber ser resultado original del proyecto, por lo que no se financiarn traducciones ni reimpresiones
de libros, antologas, compilaciones, a excepcin de aqullas en las que los autores sean los participantes del
proyecto o que se les imprima un valor agregado como ser comentadas y analizadas y que posean los
derechos de autor. Asimismo, no se financiarn reimpresiones de libros.
b) Se sufragar un tiraje mximo de 500 ejemplares, cuando se autorice la edicin en papel.
c) Los recursos autorizados para esta partida sern intransferibles y solamente se podrn ejercer para publicar
un libro cuando ste sea el resultado de la investigacin realizada, y hasta que obtenga el dictamen favorable
de las instancias correspondientes y cumpla con todos los requisitos sealados.
d) Los recursos asignados tendrn una vigencia mxima de dos aos, contados a partir de la conclusin del
proyecto.
e) Esta partida ser intransferible.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

Presentar:
Formato administrativo correspondiente.
a) Factura original que rena los requisitos fiscales.
b) Un ejemplar de la obra (entregar a la DGAPA)

223. Encuadernaciones e impresiones

Son las erogaciones destinadas a cubrir los gastos por impresin de:
Artculos
Carteles
Folletos
Impresiones digitales
Programas
Otros relacionados directamente con el proyecto

Instrucciones para su solicitud

Especificar el tipo de impresin, caractersticas, tiraje y cotizacin.

Restricciones
a) No se autorizar la impresin de tesis de los alumnos participantes.
b) Slo se podr solicitar transferencia de recursos a la PARTIDA 222.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

Presentar:
a) Formato administrativo correspondiente.
b) Factura original que rena los requisitos fiscales.

231. Servicios de mantenimiento de equipo de laboratorio y diverso

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de la reparacin y el mantenimiento de equipo
adquirido.

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Instrucciones para su solicitud
Indicar el tipo de servicio que solicita y la cotizacin estimada.

Restricciones
No se pagar el mantenimiento o la reparacin de ningn tipo de vehculos, mobiliario, adecuaciones de obra civil a la
infraestructura de la entidad, ni contratos de mantenimiento.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

Presentar:
a) Formato administrativo correspondiente.
b) Facturas originales o electrnicas con requisitos fiscales y el desglose de los materiales o servicios adquiridos.

233. Servicios de mantenimiento para equipo de cmputo

Descripcin
Son las asignaciones de recursos destinados a cubrir los servicios de reparacin y mantenimiento del equipo de
cmputo utilizado en el desarrollo del proyecto.

Instrucciones para su solicitud

Indicar el tipo de servicio que solicita y la cotizacin estimada.

Restricciones
a) Se podr pagar el mantenimiento de equipo que no haya sido comprado con recursos del Programa, siempre
y cuando dicho equipo se utilice en el desarrollo del proyecto.
b) Los recursos asignados a esta partida no podrn ser disminuidos.

Normas de operacin para pago al proveedor

Presentar los siguientes documentos:
a) Factura electrnica que rena requisitos fiscales o impresiones de las facturas electrnicas (CFDI).
b) Formato administrativo correspondiente.

243. Otros servicios comerciales

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de:
Anlisis de laboratorio en entidades de la UNAM. Solamente cuando los servicios no se puedan realizar en la
institucin, se autorizarn mediante proveedores externos.
Artculos de revistas, siempre y cuando no existan en los acervos de las bibliotecas de la UNAM
Contratacin de servicios de revelado fotogrfico
Imgenes
Informacin cientfica, humanstica y tecnolgica
Reportes e informes tcnicos en fotocopias
Reproduccin y edicin de material flmico y fotogrfico
Servicio externo de fotocopiado
Videoconferencias

Instrucciones para su solicitud

El responsable deber indicar el nombre de la empresa que prestar el servicio y anexar la cotizacin correspondiente.

Restricciones
No se pagarn traducciones de artculos.

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Comprobacin de gastos/Trmite de pago
Presentar:
a) Formato administrativo correspondiente
b) Factura original o electrnica con requisitos fiscales y el desglose de los materiales o servicios adquirido

248. Cuotas de inscripcin

Descripcin
Son las erogaciones para cubrir los gastos por concepto de inscripciones a congresos, coloquios, seminarios y dems
actividades similares, solamente para los participantes registrados en el proyecto, siempre y cuando se soliciten de
manera explcita en el proyecto y sean autorizadas por los Comits de Evaluacin.

Instrucciones para su solicitud

Indicar el nombre de la actividad acadmica, los participantes y el monto solicitado.

Restricciones
No se cubrirn gastos por:
a) Cuotas de inscripcin de participantes externos al proyecto o a la UNAM
b) Membresa de alguna asociacin
c) Donativos de ninguna ndole
d) Suscripciones a revistas peridicas, a peridicos o a cursos

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

Presentar:
a) Formato administrativo correspondiente
b) Factura original o electrnica con requisitos fiscales; o comprobantes de inscripcin con el nombre del
interesado y la actividad acadmica en la que participa; o fax del comprobante de inscripcin; o copia del giro
bancario a favor de la institucin organizadora de la actividad acadmica (en el caso de actividades
acadmicas nacionales o en el extranjero), o, en su caso, copia del estado de cuenta donde aparece el cargo, y
copia del boleto de avin o comprobante de vuelo (slo para actividades acadmicas en el extranjero).

249. Licencias de sistemas informticos (software)

Descripcin
Son los importes que se destinan a cubrir el pago por el uso de licencias de sistemas informticos (software), que los
acadmicos adquieren para apoyar el desarrollo de sus actividades.

Instrucciones para su solicitud

Deber ingresar a la Tienda de Software de la UNAM http://www.software.unam.mx donde verificar la disponibilidad
del mismo. Si est disponible se descargar directamente del sitio y no ser necesario realizar la compra.

Si el software no est disponible en la Tienda, deber seguir el procedimiento sealado en la Circular

SGEN/SADM/010/2015, misma que est disponible en la pgina de la DGAPA: http://dgapa.unam.mx

Restricciones
El ejercicio de esta partida se deber ajustar a lo establecido en el procedimiento para la adquisicin de software
comercial en la UNAM, que se seala en la Circular SGEN/SADM/010/2015.

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411. Artculos, materiales y tiles diversos

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a la adquisicin de artculos, materiales, tiles diversos, bienes de consumo no
duraderos y, en general, todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de actividades acadmicas inherentes al
proyecto, tales como:
Alimentos para animales
Cartuchos y tner para impresoras
Material biolgico
Material elctrico
Material fotogrfico, cermico y de asbesto
Productos qumicos
Refacciones y accesorios

Equipo de cmputo no capitalizable cuyo costo unitario sea menor que 100 Unidades de Medida y Actualizacin (UMA)
vigentes del INEGI, incluido el IVA:
Escner
Impresoras
Mdems externos
Mdulos de memoria RAM
Procesadores
Tarjetas (grficas, red, sonido, mdems)
Unidades de almacenamiento (Blue Ray, discos duros internos y externos, memorias USB, etc.)

Instrucciones para su solicitud

Indicar los bienes que se requieren y anexar su cotizacin.

Restricciones
Esta partida no cubrir el pago de servicios generales (correo, luz, telfono, telgrafo, etctera); ni la compra de
artculos de limpieza y de mantenimiento de alfombras, cortinas y mobiliario en general; ni la adquisicin,
construccin, reparacin o adaptacin de inmuebles, equipo de oficina o de comunicacin telefnica, o gastos de envo
de correspondencia y de mensajera.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

Presentar:
a) Formato administrativo correspondiente
Para compras directas:
b) Factura original o electrnica con requisitos fiscales y el desglose de los materiales y los artculos adquiridos
Para compras a travs de la Direccin General de Proveedura:
c) Formato de requisicin de compra firmado por el secretario administrativo y por el responsable del proyecto

512. Equipo e instrumental

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a la adquisicin de equipo, cuyo costo unitario sea mayor que 100 Unidades de Medida
y Actualizacin (UMA) vigentes del INEGI, incluido el IVA, como:
Amplificadores
Aparatos de rayos X aparatos de sonido bsculas
Cmaras de vdeo
Cmaras fotogrficas digitales
Congeladores
Cortadoras
Equipo audiovisual de anlisis e interpretacin de imgenes

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 Equipo de energa elctrica
Fotocolormetros grabadoras
Hornos
Hornos de microondas
Instrumental mdico quirrgico instrumental para laboratorio microscopios
No-breaks
Osciloscopios refrigeradores
Reguladores
Remachadoras
Sillones dentales
Soldadoras elctricas teodolitos
Tornos
Unidad GPS

Instrucciones para su solicitud

a) Describir las caractersticas del equipo o del instrumental y anexar la cotizacin en moneda nacional, as como
el lugar en donde se ubicar el equipo o el instrumental solicitado.
b) Sealar el nmero de personas que harn uso de l y la utilidad que se le dar.
c) Si el equipo tiene un costo mayor a $100,000.00, presentar tres cotizaciones.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

Formato administrativo correspondiente para compras directas:
a) Factura original o electrnica con requisitos fiscales y el desglose del equipo adquirido.
b) Folio definitivo del SICOP de la Direccin General de Patrimonio Universitario.

Para compras a travs de la Direccin General de Proveedura:

a) Formato de requisicin de compra firmado por el secretario administrativo y por el responsable del proyecto.
b) Folio a reserva (AR) del SICOP de la Direccin General de Patrimonio Universitario.

514. Equipo de cmputo

Descripcin
Son las erogaciones destinadas para la adquisicin de equipo de cmputo e informtica, siempre y cuando se solicite
de manera explcita en el proyecto, y sea autorizado por los Comits Evaluadores; cuyo costo sea mayor que 100
Unidades de Medida y Actualizacin (UMA) vigentes del INEGI, incluido el IVA, como:
Computadoras de escritorio
Servidores
Laptop
Tabletas
Escner
Impresoras
Tarjetas (grficas, red, sonido, mdems)
Unidades de almacenamiento (CD, DVD, Blue Ray, discos duros internos y externos, etc.)

Instrucciones para su solicitud

Describir las caractersticas del equipo con la cotizacin en moneda nacional; indicar el lugar en donde se ubicar el
equipo y el nmero de participantes que lo utilizarn. Deber justificar acadmicamente los requerimientos del
equipo.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

Presentar:
a) Formato administrativo correspondiente.
b) Factura original o electrnica con requisitos fiscales y el desglose del equipo adquirido.

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 c) Folio SICOP de la Direccin General de Patrimonio Universitario.

Para compras a travs de la Direccin General de Proveedura:

a) Formato de requisicin de compra de la Direccin General de Proveedura, firmado por el secretario
administrativo y por el responsable del proyecto.
b) Folio a reserva (AR) del SICOP de la Direccin General de Patrimonio Universitario.

521. Libros

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a la adquisicin de libros tcnicos, cientficos y literarios necesarios para el desarrollo
del proyecto, siempre y cuando se soliciten de manera explcita en el proyecto y sean autorizados por los comits
evaluadores.

Instrucciones para su solicitud

Indicar el ttulo, autor y el costo en moneda nacional.

Restriccin
Se autorizar la compra de libros, siempre y cuando no existan en el acervo de la UNAM. Los recursos sern
intransferibles.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago

Presentar:
a) Formato administrativo correspondiente.

Para compras directas:

b) Factura original o electrnica con requisitos fiscales, desglose de la bibliografa adquirida y sello de la
biblioteca de la entidad acadmica o dependencia.

Para compras a travs de la Direccin General de Proveedura:

c) Formato de requisicin de compra firmado por el secretario administrativo y por el responsable del proyecto.

523. Revistas tcnicas y cientficas

Descripcin

Son las erogaciones destinadas a la adquisicin de revistas tcnicas y cientficas (nmeros individuales) o de artculos
individuales requeridos para el desarrollo de los proyectos, que no se encuentren en los acervos de las bibliotecas de la
UNAM y sean autorizadas por los Comits de Evaluacin.

Instrucciones para su solicitud

Indicar el ttulo de la revista, el nmero de fascculo, o el artculo individual, y su costo en moneda nacional.

Restricciones
a) No se pagar la suscripcin a revistas.
b) Los recursos asignados a esta partida slo podrn disminuirse para incrementar la partida 521 Libros.

Normas de operacin para pago al proveedor

Presentar los siguientes documentos:
a) Documento electrnico de la adquisicin realizada a nombre de la UNAM o del responsable del proyecto, con
el desglose de los ttulos adquiridos.
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 b) Comprobante de la transaccin bancaria.
c) Formato administrativo correspondiente.

531. Animales para rancho, granja y bioterio

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a la adquisicin y el mantenimiento de animales como: aves, borregos, caballos,
cerdos, conejos, ratas, ratones, vacas, etctera.

Instrucciones para su solicitud

Indicar el tipo de animal y su costo.

Restriccin
El manejo, cuidado y utilizacin de los animales deber corresponder a las normatividades establecidas al respecto.

Comprobacin de Gastos/Trmite de Pago

Presentar:
a) Factura original o electrnica con requisitos fiscales
b) Formato administrativo correspondiente

731. Becas para estudios o investigaciones de mexicanos en el pas

Descripcin
Son las erogaciones destinadas a cubrir los apoyos econmicos que se otorgan a alumnos de la UNAM que participan
en el proyecto. Un proyecto PAPIME puede tener hasta cuatro alumnos becados durante cada ao de vigencia del
proyecto y los apoyos se otorgarn por un plazo mximo improrrogable de 12 meses para cada nivel; pudindose
renovar por otro periodo presupuestal, si as lo considera pertinente el Responsable Acadmico. Por esta razn, se
debern justificar con argumentos slidos (beca de licenciatura y beca de tesis de licenciatura u opcin de titulacin) y
estarn sujetas a los requisitos acadmicos.

Las becas PAPIME se concedern a los alumnos que estn inscritos en licenciatura de la UNAM, y a los que, por razones
de carcter extra acadmico, no pueden ingresar a los programas de la UNAM o de becas nacionales. Se otorgarn a
alumnos de licenciatura, o a los que ya hayan concluido los estudios y se encuentren en cualquier opcin de titulacin
nivel de licenciatura. En las sedes forneas, en el caso de no existir suficientes alumnos UNAM, se podrn integrar al
proyecto becarios de otras instituciones que tengan convenio con la UNAM, siempre y cuando cumplan con la
normatividad vigente.

En aras de la formacin de recursos humanos, las becas debern otorgarse por doce meses, salvo en aquellos
supuestos que, por la naturaleza del proyecto, amerite una variacin en la temporalidad, siempre y cuando se
presente formalmente una justificacin slida. Las becas autorizadas tendrn que tramitarse para su pago en cuanto se
abra el periodo presupuestal. En casos extraordinarios que por alguna razn justificada se tramiten en meses
posteriores y se solicite pagar la retroactividad de la beca, sta slo proceder si el trmite se realiza a ms tardar el
mes de mayo del periodo presupuestal vigente, en vista de que se realizan informes semestrales ante instancia
superiores y estn sujetos a ser auditados.

Instrucciones para su solicitud

Se deber estar registrado en el proyecto como alumno de licenciatura participante, con opcin a beca, y cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Ser alumno regular (para la DGAPA, se entiende que el alumno deber contar con la aprobacin de todas las
asignaturas cursadas)
b) Tener un promedio mnimo de 8.0

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 c) Ser propuesto por el responsable del proyecto
d) No contar con beca de alguna institucin, organismo o empresa. El incumplimiento de este requisito es causa
de prdida o suspensin de la beca PAPIME.
e) No tener relacin laboral con la UNAM, excepto en el caso de los ayudantes de profesor, quienes podrn
tener un contrato hasta por ocho horas semanales en la UNAM.
f) Estar inscrito en uno de los cinco ltimos semestres del plan de estudios correspondiente
g) En caso de las becas elaboracin de tesis u otra opcin de titulacin, sern autorizadas a partir del mes de
registro de la tesis o constancia de titulacin, siempre y cuando no rebase los primeros diez das del mes que
corresponda.

En el caso de alumnos que hayan concluido los estudios de licenciatura, slo se podr solicitar beca para ambos niveles
(licenciatura y tesis/opcin titulacin), cuando el plazo desde la conclusin de sus estudios sea menor a 18 meses.

Los alumnos debern presentar la siguiente documentacin en original para su trmite, en las oficinas de la Direccin
de Apoyo a la Docencia de la DGAPA, ubicadas en el edificio de la Unidad de Posgrado, 2. Piso (a un costado de la
Torre II de Humanidades).
a) Lista de verificacin de documentos, formato de solicitud de beca y los datos generales del proyecto PAPIME
(pginas 1 y 2 de la solicitud del proyecto nuevo o renovacin, los cuales se generan a partir de la impresin
del formato de Solicitud de Beca, que son generados por el sistema).
b) Historia Acadmica oficial expedida en el Departamento de Servicios Escolares de la entidad acadmica
correspondiente.
c) Tira de materias oficial del ltimo semestre inscrito sellada por el Departamento de Servicios Escolares de la
entidad acadmica correspondiente o constancia de crditos con los semestres cursados.
d) Para el caso de beca de tesis, deber presentar el registro oficial vigente de su tema. Cuando se trate de
cualquiera de las otras opciones de titulaciones en la UNAM, deber presentar la constancia que lo acredite.
e) Carta de declaracin de no ingresos, la cual se genera en el sistema a partir de la impresin del formato de
Solicitud de Beca.
f) Copia de identificacin oficial (Credencial IFE, o INE, o pasaporte vigente).
g) Copia de forma migratoria, en caso de alumnos extranjeros.

Obligaciones de los alumnos

Los alumnos becados debern:
a) Mantener el promedio y la constancia regular en los estudios.
b) Incluir en toda publicacin o tesis producto del proyecto, un reconocimiento explcito al PAPIME (indicando la
clave del proyecto) y a la UNAM, por la beca recibida.
c) Al concluir la beca, entregar al responsable acadmico del proyecto un informe final de su participacin en el
proyecto y una copia del documento que acredite la obtencin del ttulo.

Montos por nivel de estudios

NIVEL MONTO MENSUAL MONTO ANUAL

ESTUDIANTE DE LICENCIATURA $ 2,265.00 $ 27,180.00
TESIS DE LICENCIATURA $ 2,831.00 $33,972.00
OTRA OPCIN DE TITULACIN $ 2,831.00 $33,972.00

Restricciones
Los recursos son intransferibles.

Comprobacin de gastos/Trmite de pago presentar:

a) Formato administrativo correspondiente.
b) Formato de Solicitud de Beca (original) con la firma de autorizacin del responsable proyecto, con sello y folio
de la DGAPA (este formato se presenta slo al inicio del primer pago del trmite de beca).
c) Recibo original del beneficiario.

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 xi. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Las solicitudes de adecuaciones presupuestales (transferencias) de recursos financieros debern contener la

justificacin acadmica correspondiente. Sin excepcin se requerir la autorizacin de la DGAPA y slo se autorizarn
en casos excepcionales.

Los recursos asignados a las partidas 222 EDICIN Y DIGITALIZACIN DE LIBROS Y REVISTAS, 521 LIBROS Y 731 BECAS PARA ESTUDIOS
O INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL PAS, sern intransferibles.

Procedimiento

Los responsables del proyecto debern elaborar la justificacin acadmica en lnea, ingresando a la pgina web de las
DGAPA con su usuario y contrasea, y solicitar a la Secretara Administrativa de su entidad que la presente a la DGAPA,
junto con el formato de transferencia que genera el sistema, a fin de que la pertinencia de sta sea evaluada y, en su
caso, autorizada. La solicitud de transferencia deber tramitarse con anticipacin a la solicitud del pago.

En el caso de las sedes forneas, a efecto de agilizar el trmite, podrn enviar las solicitudes de adecuaciones
presupuestales (transferencias) por correo electrnico a la cuenta: papime@dgapa.unam.mx, y por el mismo medio, se
enviarn las respuestas.

Para cualquier duda o comentario, favor de comunicarse por correo electrnico a la cuenta:
papime@dgapa.unam.mx o a los nmeros telefnicos: 5622-0786 y 5622-0616.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 31 de julio de 2017.

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