PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACION: 10/01/2016 PROGRAMA PARA EL AO: 2016

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: Ing. Inguaebur J. Collado Sierra CARGO: Responsable del sistema
integrado de gestio n

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ALCANCE DELPROGRAMA DE AUDITORIAS:

Verificar el grado de cumplimiento, verificacio n de la eficacia del
sistema de, gestio n de calidad, gestio n ambiental y seguridad y
salud ocupacional del Proyecto Coqu-Talaigua y las acciones
correctivas correspondientes.
Procesos: Gestio n de la calidad QA/QC, seguridad & salud
ocupacional, gestio n medio ambiental.
Ubicacin: Coqu-Talaigua
Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007

CRITERIO RECURSO NUMERO

CLASE DE OBJETIVO
DE LA S DE LA DE
AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITORI AUDITOR
A AUDITORIA
A A ES
1 Parte ISO 9001 Verificar el Via ticos: 4 x x x
cumplimiento transporte
de todo el ae reo y
ciclo Deming: terrestre
planear, hacer,
verificar y
actuar, del
Proyecto
Coqu-Talaigua
- Verificar el
cumplimiento
 CRITERIO RECURSO NUMERO
CLASE DE OBJETIVO
DE LA S DE LA DE
AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITORI AUDITOR
A AUDITORIA
A A ES
de programa
de formacio n
anual
relacionado
con los
riesgos, razo n
social e
impactos
ambientales.
ISO 14001 Verificar el
cumplimiento
de la poltica
ambiental o
integral que
permita a las
partes
interesadas
cumplir con
unas
directrices
muy claras
ambientales
en todas sus
actividades
rutinarias.
 CRITERIO RECURSO NUMERO
CLASE DE OBJETIVO
DE LA S DE LA DE
AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITORI AUDITOR
A AUDITORIA
A A ES
OHSAS Verificacio n:
18001 - Del
cumplimiento
de la poltica
en seguridad y
salud en el
trabajo.
- De los
procedimiento
para la
continua
identificacio n
de peligros,
valoracio n de
riesgos y
determinacio n
de controles
necesarios
2 Parte ISO 9001 - Verificacio n Via ticos: 4 x x x
de los transporte
Controles de ae reo y
los procesos, terrestre
productos y
servicios
suministrado
s
 CRITERIO RECURSO NUMERO
CLASE DE OBJETIVO
DE LA S DE LA DE
AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITORI AUDITOR
A AUDITORIA
A A ES
externamente
- verificar la
propiedad
perteneciente
a los clientes o
a proveedores
externos
suministrada
para su
utilizacio n o
incorporacio n
dentro de los
productos y
servicios.
3 Parte ISO 9001 Verificar el Via ticos: 5 x
cumplimiento transporte
ISO 14001 del sistema de ae reo y
gestio n de terrestre,
OHSAS calidad Recursos
18001 financiero
para
auditoria