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VI. ANEXOS
1
INDICE DE CUADROS
2
CUADRO N 56: DEMANDAS TOTAL CON PROYECTO ....................................................................... 85
CUADRO N 57: DEMANDAS TOTAL CON PROYECTO A LO LARGO DEL HORIZONTE DE
EVALUACIN ................................................................................................................................ 85
CUADRO N 58: CAUDALES MENSUALES PROMEDIO 2001 - 2010.................................................... 87
CUADRO N 59: OFERTA TOTAL DEL PROYECTO.............................................................................. 88
CUADRO N 60: OFERTA TOTAL CON PROYECTO A LO LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACIN
...................................................................................................................................................... 88
CUADRO N 61: BALANCE OFERTA DEMANDA (SIN PROYECTO) .................................................. 89
CUADRO N 62: BALANCE OFERTA DEMANDA (CON PROYECTO) ................................................ 90
CUADRO N 63: BALANCE CON PROYECTO A LO LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACIN ....... 90
CUADRO N 64: FACTORES DE CORRECCIN ................................................................................... 94
CUADRO N 65: COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ................................... 95
CUADRO N 66: RESUMEN DEL COSTO GENERAL ALTERNATIVA N 1 (PRECIOS PRIVADOS) ...... 96
CUADRO N 67: RESUMEN COSTO GENERAL ALTERNATIVA N 2 (PRECIOS PRIVADOS) .............. 97
CUADRO N 68: COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ................................. 99
CUADRO N 69: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 PRECIOS
PRIVADOS .................................................................................................................................. 100
CUADRO N 70: FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS ................................ 101
CUADRO N 71: INGRESOS POR VENTA DE AGUA PARA RIEGO SIN PROYECTO ........................ 102
CUADRO N 72: INGRESOS POR VENTA DE AGUA PARA RIEGO CON PROYECTO ...................... 102
CUADRO N 73: FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES POR VENTA DE AGUA PARA RIEGO ... 103
CUADRO N 74: VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO ............................................. 104
CUADRO N 75: VALOR NETO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO ........................................... 105
CUADRO N 76: FLUJO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO PRECIOS
PRIVADOS .................................................................................................................................. 106
CUADRO N 77: FLUJO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO PRECIOS
PRIVADOS .................................................................................................................................. 107
CUADRO N 78: FLUJO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO PRECIOS
SOCIALES ................................................................................................................................... 108
CUADRO N 79: FLUJO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO PRECIOS
SOCIALES ................................................................................................................................... 109
CUADRO N 80: VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL PRECIOS PRIVADOS ........ 110
CUADRO N 81: VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL PRECIOS SOCIALES ........ 110
CUADRO N 82: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES ............... 111
CUADRO N 83: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES ............... 112
CUADRO N 84: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS
SOCIALES ................................................................................................................................... 113
CUADRO N 85: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS
SOCIALES ................................................................................................................................... 114
CUADRO N 86: INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO .............................................. 115
CUADRO N 87: EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO ......................... 116
CUADRO N 88: EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO ......................... 117
CUADRO N 89: EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES ............................... 118
CUADRO N 90: EVALUACIN DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES ............................... 119
CUADRO N 91: SENSIBILIDAD POR VARIACIN DE LOS COSTOS ................................................ 120
CUADRO N 92: SENSIBILIDAD POR VARIACIN DE LOS PRECIOS EN CHACRA .......................... 121
CUADRO N 93: SENSIBILIDAD POR VARIACIN DE LOS RENDIMIENTOS .................................... 122
CUADRO N 94: SENSIBILIDAD POR VARIACIN DEL REA SEMBRADA ....................................... 123
CUADRO N 95: CLCULO DE LA TARIFA DE EQUILIBRIO ............................................................... 127
CUADRO N 96: PROPUESTA DEL VALOR DE AGUA........................................................................ 128
CUADRO N 97: APORTES POR ENTIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO .............. 128
CUADRO N 98: MATRIZ DE INTERACCIONES DE LEOPOLD ........................................................... 132
CUADRO N 99: PRESUPUESTO PARA REDUCIR IMPACTO AMBIENTAL ....................................... 135
CUADRO N 100: COMPARACIN DE ALTERNATIVAS ..................................................................... 136
CUADRO N 101: PRESUPUESTO DE CAPACITACIN ..................................................................... 138
CUADRO N 102: PLAN DE IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA. ........................ 139
CUADRO N 103: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA
.................................................................................................................................................... 139
CUADRO N 104: MATRIZ DE MARCO LOGICO ................................................................................. 142
3
INDICE DE GRAFICOS
INDICE DE FOTOGRAFIAS
4
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
5
I. RESUMEN EJECUTIVO
DEMANDA.
De acuerdo al Cuadro N 01, la mayor Demanda Sin Proyecto, Se
presenta con mayor intensidad durante los meses de octubre, noviembre,
diciembre, enero, y marzo, que va desde 2,928.21 miles de m3. hasta a
3,863.91 miles de m3.
OFERTA
Del cuadro N 3, podemos observar que en los meses de Junio a Enero
se da la menor oferta del recurso, debido al perodo de estiaje,
determinndose a los meses de Febrero a Mayo como los meses con
mayor aporte.
6
CUADRO N 1: Demandas Total Sin Proyecto
Paso Cultivos Unid Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Maracuya l/s 665.03 602.52 542.79 504.48 587.73 592.09 581.68 581.68 596.98 626.64 630.42 650.06
2 Maz Amarillo l/s 89.35 0.00 46.03 71.27 123.71 84.83 77.97 0.00 53.35 83.99 129.57 92.94
3 Mango l/s 587.86 539.72 496.44 462.38 522.41 523.14 513.33 513.33 526.83 553.01 556.35 573.68
Limn l/s 100.38 89.24 98.54 91.58 106.70 107.49 105.60 105.60 108.38 113.76 114.45 118.01
4
l/s 1,442.62 1,231.48 1,183.80 1,129.71 1,340.55 1,307.55 1,278.58 1,200.61 1,285.53 1,377.41 1,430.78 1,434.70
Demanda Sin Proyecto
Miles
de 3,863.91 2,979.20 3,170.70 2,928.21 3,590.54 3,389.16 3,424.55 3,215.72 3,332.10 3,689.26 3,708.59 3,842.70
m3
Fuente: Elaboracin Propia
Limn l/s 53.32 47.40 52.34 48.65 56.68 57.10 56.09 56.09 57.57 60.43 60.79 62.69
4
l/s 920.98 793.00 757.07 720.33 850.66 832.39 814.31 770.49 808.74 858.37 878.74 892.41
Demanda Con Proyecto
m3 2,466.76 1,918.43 2,027.73 1,867.09 2,278.40 2,157.55 2,181.05 2,063.68 2,096.26 2,299.06 2,277.71 2,390.23
Fuente: Elaboracin Propia
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CUADRO N 3: Oferta Total del Proyecto
CAUDALES
Descripcin Uni
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Caudal Rio
Cascajal lt/seg 301.5 8,30644 5,573.29 10,398.16 2,142.00 1,036.30 974.87 534.48 381.65 269.35 193.94 108.55
N de das
por mes Dia 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
N de horas
por da Hr 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
N de seg.
por mes Seg 2,678,400 2,419,200 2,678,400 2,592,000 2,678,400 2,592,000 2,678,400 2,678,400 2,592,000 2,678,400 2,592,000 2,678,400
Vol mes
m3 807.54 20,094.93 14,927.50 26,952.03 5,737.13 2,686.09 2,611.09 1,431.56 989.22 721.44 502.68 290.74
(Miles m3)
8
CUADRO N 5: Balance Oferta Demanda (Con Proyecto)
CAUDALES
Descripcin
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta de
Agua m3 807.54 20,094.93 14,927.50 26,952.03 5,737.13 2,686.09 2,611.09 1,431.56 989.22 721.44 502.68 290.74
Demanda
de Agua m3 2,466.76 1,918.43 2,027.73 1,867.09 2,278.40 2,157.55 2,181.05 2,063.68 2,096.26 2,299.06 2,277.71 2,390.23
Vol mes - - - -
m3 18,176.50 12,899.77 25,084.95 3,458.73 528.54 430.04 -632.12 -1,107.04
(Miles m3) 1,659.22 1,577.62 1,775.02 2,099.50
9
En consecuencia por las caractersticas fsicas del Valle, se propone dos
alternativas de solucin considerando para ello la disponibilidad del
recurso hdrico que provienen del ro Cascajal, las cuales son las
siguientes:
Alternativa N1
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CUADRO N 6: Presupuesto de Capacitacin
TEMATICA DE Precio
MDULOS ACTIVIDADES UNIDAD Cant. TOTAL
CAPACITACIN Unitario
1.1. Taller para difusin de la nueva ley de
Taller 1 2,000 2,000
1. RRHH y Reglamento
Sensibilizacin 1.2. Taller de cambio climtico Taller 1 2,000 2,000
a los usuarios
1.3. Concurso buenas prcticas de riego Concurso 1 2,000 2,000
2.1. Gestin Administrativa y contable de los
Taller 2 2,000 4,000
2. recursos provenientes de la venta de agua
GESTION DEL Administracin 2.2. Prcticas de aforo de agua Dia de
2 2,500 5,000
RECURSO de los RRHH campo
HIDRICO 2.3. Capacitacin sobre O&M Taller 2 1,600 3,200
3.1. Talleres sobre reglamentacin del Comit
Taller 2 2,000 4,000
3. Usuarios y Elaboracin de Planes de Trabajo
Planificacin y 3.2. Capacitacin sobre herramientas de gestin Taller 2 2,000 4,000
Herramientas Trabajo
de gestin 3.3. Actualizacin del Inventario de
de 2 1,600 3,200
Infraestructura de riego
campo
1.2 . Pasanta intercambio de experiencias en
1. Intercambio Pasanta 1 7,000 7,000
administracin del agua
de
1.2. Das de campo en las parcelas pilotos: Da de
INNOVACION experiencias 1 2,500 2,500
manejo de agua, suelo , cultivo en parcela campo
PRODUCTIVA 2.1. Capacitacin en elaboracin de abonos
2. Manejo Taller 1 2,000 2,000
agroecolgico orgnicos
de la parcela 2.2. Taller sobre manejo de cultivos Taller 1 2,000 2,000
1. Charlas 1.1. Informacin de mercado, Ventajas y
Taller 1 2,000 2,000
sobre TLCs Oportunidades del TLC
ARTICULACION
2. Centro de
COMERCIAL 2.1. Anlisis y toma de decisiones para la
Informacin de Taller 1 1,400 1,400
comercializacin de productos
mercados
CAPACITADOR Meses 4 2,000 8,000
Alquiler de equipos Glob. 1 2,000 2,000
Movilidad Global 1 2,700 2,700
COSTO
59,000
DIRECTO
Fuente: Elaboracin Propia
Alternativa N2
11
Mejoramiento de la infraestructura de distribucin y obras de arte
12
CUADRO N 8: Resumen del Costo General Alternativa N 1 (Precios Sociales)
13
F. Beneficios del PIP
Concepto/Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
VNPA
INCREMENTAL 0 1,056,962 2,064,517 1,848,626 1,653,324 1,477,001 1,318,106 1,175,155 1,046,748 931,570 828,395
PM (S/.)
Fuente: elaboracin propia.
Concepto/Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
VNPA
INCREMENTAL 0 1,151,237 2,258,392 2,173,699 2,089,463 2,006,065 1,923,830 1,843,028 1,763,887 1,686,589 1,611,285
PS (S/.)
Fuente: elaboracin propia.
Concepto/Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
INGRESOS
INCREMENTALES
0 33,806 31,014 28,454 26,104 23,949 21,971 20,157 18,493 16,966 15,565
TARIFA AGUA DE
RIEGO (S/.)
Fuente: elaboracin propia.
Alternativa 1 Alternativa 2
Indicadores de
Rentabilidad Precios de Precios Precios de Precios
Mercado Sociales Mercado Sociales
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H. Sostenibilidad del PIP
Viabilidad Tcnica.
El presente proyecto es viable tcnicamente porque permitir solucionar
las deficiencias en la conduccin y distribucin del agua para riego, lo
que repercutir en un mayor rendimiento de los cultivos, generando de
esta manera mayor utilidades para los usuarios.
Viabilidad Ambiental.
Con el mejoramiento del canal el Medio y construccin de obras de arte
en el sistema de riego maximizamos el aprovechamiento de tierras de
aptitud agropecuaria, sin efectuar dao alguno al medio ambiente, tal
como lo demuestra el estudio y plan de manejo ambiental del presente
proyecto, puesto que son tierras consideradas de uso agrcola. Esto no
permitir que los productores no emigren a diferentes lugares.
Viabilidad Sociocultural.
Este proyecto constituye una alternativa de trabajo, que tendr efectos
socioculturales en el mbito geogrfico de la regin, donde se
desarrollar el proyecto en mencin; pues elevar el nivel de conciencia
de los beneficiarios hacia el bienestar y el logro de sus objetivos
econmicos, mejorando su nivel de vida.
Viabilidad Institucional.
Ser de gran importancia para la institucin ejecutora, porque permitir
cumplir con las metas y objetivos estratgicos institucionales, en el marco
del Plan Estratgico de Desarrollo Regional y Provincial y Local.
Condiciones de Sostenibilidad
Se est considerando como condicin de sostenibilidad, que los costos
de la operacin y mantenimiento de la infraestructura a ejecutarse estn
garantizados a lo largo de los diez aos del horizonte de evaluacin.
15
Estos costos van a ser asumidos por los usuarios beneficiarios a travs
de los recursos provenientes del cobro de la tarifa de agua.
I. Impacto Ambiental
16
CUADRO N 16: Presupuesto para reducir Impacto Ambiental
Precio
ITEM MDULOS ACTIVIDADES UNIDAD CANT. TOTAL
Unitario
zonas a
1.1. Ubicacin de zonas estratgicas para
1. Siembra de reforestar 7 1,000 7,000
siembra de plantones
plantones (Seleccin o forestar
del tipo de plantas) 1.2. Das de campo: SIEMBRA DE Dia de
1 1,500 1,500
REFORESTACION PLANTONES campo
CON PLANTONES 2.1. Capacitacin mantenimiento de zonas Dia de
2. Capacitacin en 1 1,500 1,500
reforestadas campo
cuidado y
mantenimiento de 2.2. Compromiso con autoridades para un
Taller 1 800 800
zonas reforestadas espacio de vivero forestal comunal
1. Ubicacin del
1.1. Identificacin de botadero Lugar 1.0 2,000 2,000
UBICACION Y botadero
ACONDICIONAMIENTO 2.
DE BOTADERO Dia de
Acondicionamiento 2.1. Trabajos de acondicionamiento de botadero 1 1,000 1,000
campo
de botadero
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J. Organizacin y Gestin
Modalidad de Ejecucin
La Unidad Ejecutoria del proyecto es la Gerencia Regional de Agricultura
entidad que tiene capacidad tcnico administrativa y experiencia en la
ejecucin de proyectos de mejoramiento de infraestructura de riego en el
mbito de la regin Lambayeque.
18
La Unidad Ejecutora canalizar el financiamiento de la obra en una
proporcin del 80% de los costos. Los beneficiarios del proyecto
representados por la Comisin de Regantes de Cascajal financiaran el 20%
de los costos, segn compromiso adquirido. El proceso constructivo para
Mejoramiento del Canal El Medio, se detallarn en el estudio definitivo o
expediente tcnico que se elaborar de acuerdo a los parmetros tcnicos
para obras de este tipo.
La modalidad de ejecucin ser por la modalidad por Administracin Directa.
Debido a que La modalidad de ejecucin por Contrata resulta ser ms
costosa en S/. 671,784.3 en relacin a la modalidad por Administracin
Directa, como se aprecia en el cuadro siguiente.
K. Plan de Implementacin
El Plan de Implementacin del proyecto se ejecutar mediante el
cronograma de ejecucin de metas que se presenta posteriormente.
19
CUADRO N 18: Plan de implementacin Alternativa 1 seleccionada.
II INFRAESTRUCTURA 4,384,161.99
2.1 Revestimiento del canal 644,037.98 644,037.98 644,037.98 644,037.98 644,037.98 644,037.98 3,864,227.87
Construccion de obras
2.2 129,983.53 129,983.53 129,983.53 129,983.53 519,934.12
de arte
III CAPACITACION 29,500.00 29,500.00 59,000.00
IMPACTO
IV 17,700.00 17,700.00 35,400.00
AMBIENTAL
V COSTO DIRECTO 639,794.57 639,794.57 639,794.57 639,794.57 639,794.57 639,794.57 639,794.57 4,478,561.99
VI COSTO INDIRECTO 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 358,284.96
GASTOS GENERALES
VII 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 358,284.96
(8%)
PRESUPUESTO DE
VIII 690,978.14 690,978.14 690,978.14 690,978.14 690,978.14 690,978.14 690,978.14 4,836,846.95
OBRA
IX SUPERVISION (5%) 34,548.91 34,548.91 34,548.91 34,548.91 34,548.91 34,548.91 34,548.91 241,842.35
PRESUPUESTO
96,736.94 725,527.04 725,527.04 725,527.04 725,527.04 725,527.04 725,527.04 725,527.04 5,175,426.23
TOTAL
20
L. Marco Lgico
CUADRO N 20: Marco Lgico
FIN
Reportes del MINAG
Reduccin del ndice de pobreza en la Mejora la calidad de vida de los
Mejorar el nivel socioeconmico de Reportes de la Gerencia
localidad Cascajal en un 2% usuarios
los agricultores Regional de Agricultura de
Lambayeque
21
Desembolso econmico de
ACCIONES inversin
Los usuarios cumplen con
Informe de ejecucin del presentar el expediente tcnico
proyecto, del Gobierno para ejecutar el proyecto.
regional y la Gerencia
Mejoramiento de la 1.- 8,240 m de canal de conduccin Regional de Agricultura Los usuarios cumplen con el
Infraestructura de conduccin revestidos del canal El medio. Costo: S/. aporte del 20% de contrapartida
3864.227.9 Informe de seguimiento y para la obra.
Supervisin de la
Construccin de obras de arte 2.- 16 tomas laterales (ramales) y 13 tomas Administracin Local de Agua La obra es priorizada por el
directas, 6 puentes vehiculares y 28 Motupe-Olmos-La Leche. gobierno Regional de
puentes peatonales operando Lambayeque y ejecutada a travs
eficientemente. Costo: S/. 519,934.1 Evaluacin y fiscalizacin de de la Gerencia Regional de
los agricultores Agricultura y realiza el
Capacitacin a usuarios y desembolso oportunamente
directivos en gestin del recurso 3.- 176 agricultores capacitados para una Inspeccin de la Junta de
hdrico, innovacin productiva y eficiente gestin del recurso hdrico, Usuarios de Olmos. Los usuarios asumen el
articulacin comercial. innovacin productiva y articulacin compromiso de operacin y
comercial. Costo: S/. 59,000.00 mantenimiento de la
infraestructura.
22
M. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Alternativa 1 Alternativa 2
Indicadores de
Rentabilidad Precios de Precios Precios de Precios
Mercado Sociales Mercado Sociales
23
realizar una eficiente distribucin del agua para riego y mantenimiento del
canal El Medio.
Adems, este proyecto se articula con los planes del Estado tanto a nivel Local,
Provincial y Regional lo que permitir a los productores agropecuarios asegurar
su produccin y cumplir con los compromisos suscritos a travs de acuerdos
comerciales para el mercado interno y externo, tal como el TLC, para lo cual se
debe asegurar la produccin agrcola.
Recomendaciones
24
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
25
II. ASPECTOS GENERALES
2.2. Localizacin
26
FOTOGRAFIA N 1: Ubicacin sistema de riego el medio
Carretera a Piura
Cascajal
Rio Cascajal
27
2.3. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
28
CUADRO N 22: Proyectos de mejoramiento de infraestructura de riego
ejecutados por la Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque
CDIGO AOS DE
N NOMBRE DEL PROYECTO COSTO S/.
SNIP EJECUCIN
"Mejoramiento del canal El Mango - Pilasca en el distrito de Salas, provincia de
1 21874 47,290.00 2006
Lambayeque"
"Mejoramiento de la infraestructura de riego en la comisin de regantes
2 31078 69,819.00 2006
Sasape del valle La Leche, departamento de Lambayeque"
3 "Construccin del canal El Tigre - Palo Blanco en el distrito de Caaris" 32313 140,971.00 2007
11 "Mejoramiento del canal Garbanzal en el sector Cascajal - distrito de Olmos" 59460 230,000.00 2008
29
2.4. Participacin de los involucrados.
30
2.5. Marco de referencia
31
2.5.2. Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, Planes de
Desarrollo que involucran al proyecto
A. Polticas Sectoriales
La mejora de las condiciones de vida de las zonas rurales del Per
requiere la elevacin de la eficiencia y competitividad de la
produccin agrcola, la cual est relacionada directamente a la
gestin del recurso hdrico.
32
a. Reconociendo a las Organizaciones de Usuarios de agua
de riego, como responsables en su mbito de Gestin, de la
administracin, operacin y mantenimiento de la infraestructura de
riego y drenaje.
Objetivos estratgicos:
El nivel de competitividad regional se ha incrementado
sostenidamente, posicionando al departamento de
Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores
ndices a nivel nacional.
34
sostenibilidad de la agroindustria, turismo, comercio y
gastronoma.
Polticas
Promover la inversin pblica y privada para la ejecucin de
proyectos de infraestructura, econmicos, ambientales y sociales y
otros que orienten a garantizar la disponibilidad sostenible del
recurso hdrico para las actividades productivas, como el caso de
la agricultura orgnica y ecolgica
Estrategias
Ejecutar proyectos de reservorios de agua en cabeceras de
cuenca y de proteccin de fuentes de agua.
Polticas
Promover e incentivar la gestin integrada de recursos hdricos y
de cuencas para lograr el uso del agua con equidad, eficiencia y
conservacin de su calidad, facilitando la inversin pblica y
privada en infraestructura de almacenamiento y distribucin para
todos los usos.
Estrategias
Desarrollo de capacidades y la sensibilizacin en los usuarios del
agua para el consumo humano y de las actividades productivas a
fin de garantizar el uso sostenible del recurso.
35
Plan de desarrollo de la Municipalidad de Olmos
36
La Directiva N. 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin
Directoral N. 003-2011-EF/68.01, entro en vigencia el 10 de abril del
ao 2011.
Resolucin Ministerial N 0448-2005-AG que aprueba los
lineamentos bsicos para la ejecucin de las obras de mejoramiento y
rehabilitacin de la infraestructura de riego y drenaje en los valles de
la costa del Per.
Ley de los Recursos Hdricos en el Per, Ley No 29338 aprobado por
el congreso de la repblica y promulgada por el presidente de la
republica el da 30 de marzo del 2009, que deroga al Decreto Ley N
17752-69-AG.- Ley General de Aguas.
Reglamento de la Ley de los Recursos Hdricos en el Per, Ley No
29338, promulgada con fecha 24 de marzo del 2010.
Decreto Supremo N 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por
el Uso del Agua.
Decreto Supremo N 057-200-AG Reglamento de Organizacin
Administrativa del Agua.
37
MODULO III
IDENTIFICACION
38
III. IDENTIFICACION
39
A.3. Caractersticas fsicas del rea de estudio
Ubicacin
Clima
EL rea afectada est comprendida entre 122 msnm hasta 149
msnm (Datos de la Estacin Total), el terreno es plano, netamente
de cultivo, en algunas partes con pequeos bosques de algarrobos,
y plantaciones de maracuy, limn, maz.
Con las caractersticas anteriores el rea afectada cuenta con un
clima tpico de la costa: clido, seco, con temperaturas media anual
de 20 C, en verano con fuerte sol en los meses de Enero, Febrero
y Marzo, e invierno con ligeras lloviznas en el resto del ao.
Cuenta con una velocidad mxima del viento hasta 70 Km/h.
Hidrografa
Las reas del canal El Medio son irrigadas por las aguas
provenientes del ro Cascajal, cuyo rgimen es variable de
marcada estacionalidad en sus descargas; el mayor porcentaje del
volumen total se concentra en el periodo de Diciembre Marzo. El
Sub Sector de riego El Medio, es parte del sistema de riego no
regulado Cascajal.
Suelos
En la zona del proyecto se caracteriza por presentar un relieve
topogrfico bastante plano, conformada principalmente por
terrenos agrcolas y un perfil estratigrfico de textura uniforme,
predominando suelos arcillo arenosos y con presencia de limos.
La zona que recorre el canal El Medio atraviesa un suelo de clase
B III, lo que significa que desde la superficie hasta 1.50 m. de
profundidad el perfil del suelo es Franco a Franco arcilloso y de
1.50 m. hacia abajo el suelo es una arcilla compacta, que descansa
sobre un capa de greda cementada totalmente impermeable.
Esto se ha podido constatar con el perfil textural de algunos pozos
a tajo abierto que actualmente sirven para abastecer de agua a los
pobladores del casero Playa cascajal.
40
Canteras
Para la extraccin de los materiales a ser empleados en obra se
han definido las siguientes Canteras:
Agregado Finos y grueso: Se ha previsto extraer estos materiales
de las canteras ubicadas en el cauce del ro Cascajal, aguas arriba
del puente Cascajal ubicado a 80 Km. de la obra, la misma que
obtiene su material en bruto.
Material de afirmado: El material necesario para conformar la
berma del canal, se ha previsto extraer de la cantera Los Panales
Filoque, distante a 6 Km. de la obra.
Las canteras a explotar para atender los requerimientos de la obra,
viene siendo utilizadas en las diferentes obras de la regin
Lambayeque, cuyas potencias cubre cabalmente cada uno de los
requerimientos de materiales.
Identificacin de Peligros
Para la identificacin de peligros y vulnerabilidad se ha optado
por el anlisis de riesgo del mbito del PIP, que se presenta a
continuacin:
Sismos x Sismos x
Sequias x Sequias x
Huaycos x Huaycos x
Derrumbes/deslizam Derrumbes/deslizam
x x
ientos ientos
Tsunami x Tsunami x
Derrames x Derrames x
Otros x Otros x
NO
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI
x
sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales SI
en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y NO
x
evaluacin de proyectos?
41
Conclusin:
Para definir el grado de Frecuencia (a) Intensidad (b), se utiliza la siguiente escala: B=bajo:1,
M=medio:2, A=alto:3, S.I.=sin informacion:4
Frecuencia (a) Intensidad (b)
Peligros Resultado c =
S N B M A S.I B M A S.I (a)*(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de X 1 1
inundacin?
Existe sedimentacin en el rio o X 1 1
quebrada?
Cambia el flujo del rio o acequia
principal que estar involucrado con el x 1 1
proyecto?
Lluvias Intensas X 1 1
x 1 1
Existen antecedentes de derrumbes?
Heladas x 1 1
Friajes/Nevadas x 1 1
x 1 1
Sismos
x 1 1
Huaycos
Incendios urbanos x 1 1
Derrames toxicos x 1 1
Otros x 1 1
42
La respuesta de la parte B servir para determinar los peligros que
puedan afectar la zona bajo anlisis, adems de la ltima columna
de resultados se puede obtener las siguientes conclusiones:
Resultado = 1 Peligro Bajo
Resultado = 2 Peligro Medio
Resultado = 3 Peligro Alto
Frecuencia
Grados Ejemplos
Fenmeno El Nio intenso o muy intenso, con un periodo de
ocurrencia cada 15 aos. Sismos con grado mayor a V en la
Baja
Escala de Ritcher, que tienen un periodo de ocurrencia de 50
aos
Sequas, con un intervalo de 2 a 3 aos. Fenmeno El Nio
Media
moderado, con un periodo de recurrencia de cada 7 aos
Educacin
Todos los pobladores aledaos a Playa cascajal y anexos, envan a
sus hijos a estudiar en el Centro Educativo primario y secundario de
Cerro Cascajal N 10182.
Vivienda
Playa Cascajal cuenta con 17 Lotes de Vivienda Unifamiliar
Saneamiento
Playa cascajal cuenta con tanque elevado que no logra bastecer a los
pobladores, por lo que se est haciendo las mejoras en os equipo
para su expansin. Sin embargo no cuentan con sistema de
alcantarillado, actualmente se han instalado letrinas familiares.
Electricidad
Actualmente el casero Playa de Cascajal, cuenta con servicio de
energa elctrica suministrada de un transformador de 10 KVA.
Actualmente el consumo de este casero de 9.5KVA, para realizar
las ampliaciones de esta red de Distribucin Secundaria es necesario
44
realizar la expansin sustancial de la instalacin de transformacin:
cambio de transformador de 10 KVA por uno de 15 KVA.
Las ampliaciones de redes secundarias se detallan:
Punto de alimentacin: Circuito N 2 Poste 27 / cantidad: 3 lotes /
CE. POT 250 w/lote / FS: 0,8 / Mxima demanda (KW): 3,4.
Punto de alimentacin: Circuito N 1 Poste 18 / cantidad: 5 lotes /
CE. POT 250 w/lote / FS: 0,8 / Mxima demanda (KW): 3,4.
Punto de alimentacin: Circuito N 2 Poste inclinado / cantidad: 9
lotes / CE. POT 250 w/lote / FS: 0,8 / Mxima demanda (KW): 3,4.
Se ha ejecutado el proyecto de "ampliacin de red primaria, redes
secundarias y acometidas para los caseros playa de cascajal,
callejn de cascajal, cruz blanca y los c.p. Corral de arena y el
puente.
El proyecto ha contemplado: El sistema elctrico para las viviendas
corresponde al monofsico de 440-220V, tres hilos; dos de fase y
uno para neutro solidamente puesto a tierra. Asimismo en los ramales
se emplear el sistema monofsico de 220 V, dos hilos, tratando en
todos los casos de balancear las cargas.
Para el Alumbrado Pblico se emplear el sistema monofsico 220 V,
con una fase derivada del Servicio Particular y el neutro compartido.
Carga a Alimentar: Uso de Vivienda Lotes de viviendas tipo
unifamiliar, con suministro 1 .
Cantidad: 17
C.E / POT: 250 w / lote
F.S.: 0,8.
MAXIMA DEMANDA (KW): 3,4
Fuente de abastecimiento
La fuente de abastecimiento es el rio cascajal. Cuyas descargas
promedios se visualizan en el cuadro siguiente.
46
Tipo de organizacin
El tipo de organizacin es la Comisin de usuarios de riego o
comisin de regantes de cascajal que es parte de la Junta de
Usuarios del Distrito de Riego de Olmos.
Sistema de comercializacin
En el anlisis de mercado se ha tomado como base la informacin de
la produccin y la comercializacin de estos productos ms
representativos obtenindose el valor neto de la produccin que se
alcanzar en cada ao durante el horizonte del Proyecto.
48
B.3. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE RIEGO
a. Situacin Actual de la infraestructura de Riego (Inventario de la
Infraestructura de Riego)
- Bocatoma Zapatero
Es la estructura que capta agua del ro Cascajal en su margen derecha,
mediante una bocatoma de barraje fijo y un sistema de 3 ventanas de
captacin regulada mediante compuertas. Se encuentra en buen estado,
es necesario el pintado de compuertas y mantenimiento del timn de
elevacin de compuertas. Existe un problema de arenamiento de la
estructura esto debido a que en pocas de escasez se cierra las
ventanas de limpia del desarenador para poder captar todo el agua de
rio.
49
- Partidor Pampa, El medio y Choloque
Es la estructura hidrulica que sirve para captar el agua del canal de
conduccin Zapatero hacia los laterales o canales de primer orden:
LAS PAMPAS, EL MEDIO Y CHOLOQUE. Se encuentra en regular
estado, se necesita el mantenimiento de las compuertas y su
respectivo pintado y engrasado de fierros de izaje.
51
Tomas Directas y Tomas Laterales
52
FOTOGRAFIA N 9: Puentes peatonales rsticos
b. Eficiencia de Conduccin
De acuerdo a los aforos realizados, el canal el medio tiene una
eficiencia de conduccin 43%, con prdidas de 178.37 Lit./seg en
8.240 km de canal en tierra, con el revestimiento del canal se quiere
alcanzar una eficiencia de 85%.
Fuente: JU Olmos
53
FOTOGRAFIA N 10: Estado actual Canal El Medio
54
FOTOGRAFIA N 11: Zona de Peligro y Vulnerable en Bocatoma Zapatero
Zona Vulnerable
Anlisis de Vulnerabilidad
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
56
CUADRO N 32: Anlisis del grado de Vulnerabilidad por factores de
Exposicin, Fragilidad y Resilencia
Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta
y por lo menos alguna variable de fragilidad o resilencia presenta
I
Vulnerabilidad Alta o Media (y las dems variables un grado menor),
entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA
Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta
II y todas las variables de fragilidad o resilencia presenta Vulnerabilidad
Baja, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA
Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad
Media y por lo menos alguna variable de fragilidad o resilencia presenta
III
Vulnerabilidad Alta (y las dems variables un grado menor), entonces, el
proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA
Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y por
lo menos alguna variable de fragilidad o resilencia presenta Vulnerabilidad
IV
Media (y las dems variables un grado menor), entonces, el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA
Si todas las variables de exposicin presenta Vulnerabilidad Media y todas
V las variables de fragilidad y resilencia presenta Vulnerabilidad Baja,
entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA
Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad
Baja y por lo menos alguna variable de fragilidad o resilencia presenta
VI
Vulnerabilidad Alta (y las dems variables un grado menor), entonces, el
proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA
Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad
Baja y todas las variables de fragilidad o resilencia presenta Vulnerabilidad
VII
Media o Baja (y las dems variables un grado menor), entonces, el
proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA
Conclusin:
57
B.4. DIAGNOSTICO DE LA GESTION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
a. Diagnstico de la gestin administrativa
La gestin administrativa tiene que ver con la operatividad del
sistema de riego es decir la organizacin en este caso la Comisin
de Usuarios Cascajal encargada de la distribucin de agua que es el
componente ms importante. En este sistema de riego la distribucin
de agua se realiza de la siguiente manera:
58
FOTOGRAFIA N 12: Distribucin de agua en la Comisin de Usuarios Cascajal
60
CUADRO N 37: Presupuesto asignado a la CRs Cascajal 2011
IMPOR. CR
MESES HORAS VOLUMEN TUIHME RE JNUDRP FONAGUA ALA JU
TARIFARIO Cascajal
ENERO 526 302,976.0 3, 314.0 331.40 3682.0 36.82 66.28 99.42 1,888.98 1,259.32
FEBRERO 267 153,792.0 1,682.10 162.81 1869.0 18.69 33.64 50.46 958.80 639.20
MARZO 1,432.0 824,832.0 9,031.43 902.26 10,024.0 90.31 180.63 270.97 5,925.93 3,161.0
ABRIL 3,012.0 1734,912.0 18,996.28 1,897.79 21,084.0 189.88 379.93 569.89 13,187.67 6,648.70
MAYO 3,456 1990,656.0 21,783.91 2,176.25 24,192.0 217.82 435.69 653.54 13,688.84 8,277.89
JUNIO 3,210 1848,960.0 20,245.04 2,022.50 22,470.0 202.45 404.89 607.35 11,539.67 7,693.12
JULIO 2,586 1489,536.0 16,309.56 1,629.35 18,1020 163.10 326.19 489.29 9,296.44 6,197.64
AGOSTO 1,770 1019,520 11,163.15 665.20 12,390.0 111.62 223.26 334.89 334.89 4,242.01
SETIEMB 1,068 615,188.0 6,735.74 672.92 7,476.0 67.36 134.71 202.07 3,839.37 2,559.58
OCTUB. 469 270,144.0 2,957.92 295.49 3,283.0 29.58 59.16 88.74 1,686.02 1,124.0
NOVIEM. 378 217,728.0 2,384.0 238.17 2,646.0 23.84 47.68 71.52 1,358.87 905.92
DICIEM. 351 202,176.0 2,213.71 221.15 2,457.0 22.14 44.27 66.41 1,261.81 841.21
TOTAL 18,525.0 10670,400 116,816.84 11,215.28 129,675.0 1,173.61 2,336.33 3,504.55 64,967.29 43,549.59
61
aprobada por el Ministerio de Agricultura. Dependen jerrquicamente
del Director de la Autoridad Administrativa del Agua.
Otorgan permisos y autorizaciones de uso de agua dando cuenta al
Director de la Autoridad Administrativa del Agua.
62
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
63
C) Identificacin de las causas del Problema
A partir de la informacin de campo se ha realizado la clasificacin de
las causas del problema principal.
64
GRAFICO N 6: rbol de Causas
DEFICIENTE DEFICIENTE
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INADECUADAS TCNICAS DEFICIENTE
DE CONDUCCION DE DISTRIBUCIN DE RIEGO Y PRODUCCIN OPERACIN Y
DE CULTIVOS MANTENIMIENTO
65
GRAFICO N 7: rbol de Efectos
RETRASO
SOCIOECONMICO DE LA
POBLACIN
66
E) rbol de Causas-Problemas - Efectos
RETRASO
SOCIOECONMICO DE LA
POBLACIN
DEFICIENTE DEFICIENTE
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INADECUADAS TCNICAS DEFICIENTE
DE CONDUCCION DE DISTRIBUCIN DE RIEGO Y PRODUCCIN OPERACIN Y
DE CULTIVOS MANTENIMIENTO
67
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
FIN LTIMO
MEJORAR EL NIVEL
SOCIOECONMICO DE LOS
AGRICULTORES
FIN DIRECTO
INCREMENTO DEL RENDIMIENTO
DE LOS CULTIVOS
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL
SISTEMA DE RIEGO EL MEDIO
ACCION 1.2
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
69
Para la solucin del problema se est considerando dos alternativas:
Alternativa N1
Alternativa N2
70
MDULO IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
71
IV. FORMULACION Y EVALUCION
iii Capacitacin
Impacto
iV
ambiental
V
Costo Directo
Costo
VI
Indirecto
Gastos
VII
Generales
Presupuesto
VIII
de obra
IX
Supervisin
FASE DE POST-
INVERSION
Operacin y
A
Mantenimiento
72
4.2. Anlisis de la Demanda
Maracuy 330.50 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5
Maz
35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44
Amarillo
Mango 250.00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Limn 60.00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Kc
675.94 675.94 675.94 675.94 675.94 675.94 675.94 675.94 675.94 675.94 675.94 675.94 675.94
ponderado
Fuente: Elaboracin Propia datos Comisin de usuarios Cascajal
Determinacin de la Evapotranspiracin
La Evapotranspiracin Potencial (Eto) es la cantidad de agua consumida,
durante un determinado perodo de tiempo, en un suelo cubierto de una
vegetacin homognea, densa, en plena actividad vegetativa y con un
buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes. En el siguiente cuadro
se presenta la Evapotranspiracin potencial mensualizada:
73
CUADRO N 40: Evapotranspiracin Potencial (Eto) mensualidad
Determinacin del Kc ponderado
rea
Cultivos
(Has) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
T
330.50 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5 330.5
(Temperatura)
P (latitud sur
35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44
7)
F (mm/dia) 250.00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
N das por
60.00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
mes
Eto (mm/mes) 177.78 158.95 179.97 163.85 163.15 152.67 153.72 153.67 153.72 152.67 165.6 161.22 171.79
Eto
1777.8 1589.5 1799.7 1638.5 1631.5 1526.7 1537.2 1536.7 1537.2 1526.7 1656.0 1612.2 1717.9
(m3/mes/ha)
Fuente: Elaboracin Propia datos Comisin de usuarios Cascajal
Maracuy 330.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Maz
35.44 0.75 0.00 0.50 0.75 1.15 0.80 0.75 0.00 0.50 0.75 1.15 0.80
Amarillo
Mango 250.00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Limn 60.00 0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Kc
675.94 0.64 0.60 0.63 0.64 0.67 0.65 0.64 0.61 0.63 0.64 0.67 0.65
ponderado
Fuente: Elaboracin Propia
74
CUADRO N 42: Coeficiente de Cultivo (Kc) ponderado sin proyecto
Determinacin del Kc ponderado
Area
Cultivos
(Has) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Maracuy 330.50 198.30 198.30 198.30 198.30 198.30 198.30 198.30 198.30 198.30 198.30 198.30 198.30
Maz
35.44 26.58 0.00 17.72 26.58 40.76 28.35 26.58 0.00 17.72 26.58 40.76 28.35
Amarillo
Mango 250.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Limn 60.00 30.00 30.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
Kc
675.94 0.64 0.60 0.63 0.64 0.67 0.65 0.64 0.61 0.63 0.64 0.67 0.65
ponderado
Fuente: Elaboracin Propia
Precipitacin efectiva
En el cuadro siguiente se presenta la precipitacin efectiva en el mbito de
influencia del proyecto de acuerdo a la informacin de la Estacin
Meteorolgica de SENAMHI ubicada en Olmos.
Eficiencia de Riego
Es el factor de eficiencia del sistema de riego; es decir, la eficiencia de
conduccin, distribucin, y la aplicacin del agua que la infraestructura de
riego transporta, indica el porcentaje de agua que es realmente utilizado
por los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada actual. Para
el presente estudio de preinversin a nivel de perfil, se utilizar una
eficiencia de riego de 20% en la situacin Sin Proyecto, debido a que se
tiene actualmente una eficiencia de conduccin del 43% (ver Cuadro de
de determinacin Efc.) y segn ONER en la costa considera una eficiencia
75
de distribucin en sistemas de riego en tierra de 70%, y una eficiencia de
aplicacin del 65%.
Horas de riego
De acuerdo a informacin proporcionada por la Comisin de Regantes de
Capote respecto a la distribucin y utilizacin del agua de riego, para el
clculo de la demanda hdrica se considerar 24 horas de riego / da.
76
CUADRO N 44: Demandas mensualizadas del cultivo de Maracuy Sin Proyecto
Paso Descripcin Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Evapot Potencial m.m 177.78 158.95 179.97 163.85 163.15 152.67 153.72 153.72 152.67 165.60 161.22 171.79
2 Kc 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
3 Evapot Real ( UC) m.m 106.67 95.37 107.98 98.31 97.89 91.60 92.23 92.23 91.60 99.36 96.73 103.07
4 Precip efectiva m.m 1.22 9.08 21.92 20.90 4.70 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Requerimde Agua m.m 105.45 86.29 86.06 77.41 93.19 90.85 92.23 92.23 91.60 99.36 96.73 103.07
6 ReqVolum Neto m3/ha 1,054.45 862.89 860.63 774.08 931.89 908.51 922.29 922.29 916.01 993.58 967.33 1,030.72
7 Eficiencia Riego 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
8 N de das - mes das 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
9 N hr diarias riego hr 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
10 Md Riego (MR) lt/seg 2.01 1.82 1.64 1.53 1.78 1.79 1.76 1.76 1.81 1.90 1.91 1.97
11 Area Total ha 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50
12 Q Demanda lt/seg 665.03 602.52 542.79 504.48 587.73 592.09 581.68 581.68 596.98 626.64 630.42 650.06
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 45: Demandas mensualizadas del cultivo de Maz Amarillo Duro Sin Proyecto
Paso Descripcin Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Evapot Potencial m.m 177.78 158.95 179.97 163.85 163.15 152.67 153.72 153.72 152.67 165.60 161.22 171.79
2 Kc 0.75 0.00 0.50 0.75 1.15 0.80 0.75 0.00 0.50 0.75 1.15 0.80
3 Evapot Real ( UC) m.m 133.33 0.00 89.99 122.89 187.62 122.14 115.29 0.00 76.33 124.20 185.40 137.43
4 Precip efectiva m.m 1.22 9.08 21.92 20.90 4.70 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Requerimde Agua m.m 132.11 0.00 68.07 101.99 182.92 121.39 115.29 0.00 76.33 124.20 185.40 137.43
6 ReqVolum Neto m3/ha 1,321.11 0.00 680.66 1,019.85 1,829.20 1,213.85 1,152.86 0.00 763.34 1,241.98 1,854.04 1,374.29
7 Eficiencia Riego 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
8 N de das mes das 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
9 N hr diarias riego hr 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
10 Md Riego (MR) lt/seg 2.52 0.00 1.30 2.01 3.49 2.39 2.20 0.00 1.51 2.37 3.66 2.62
11 Area Total ha 35.44 0.00 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 0.00 35.44 35.44 35.44 35.44
12 Q Demanda lt/seg 89.35 0.00 46.03 71.27 123.71 84.83 77.97 0.00 53.35 83.99 129.57 92.94
Fuente: Elaboracin Propia
77
CUADRO N 46: Demandas mensualizadas del cultivo de Mango Sin Proyecto
Paso Descripcin Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Evapot Potencial m.m 177.78 158.95 179.97 163.85 163.15 152.67 153.72 153.72 152.67 165.60 161.22 171.79
2 Kc 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
3 Evapot Real ( UC) m.m 124.44 111.26 125.98 114.69 114.20 106.87 107.60 107.60 106.87 115.92 112.85 120.25
4 Precip efectiva m.m 1.22 9.08 21.92 20.90 4.70 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Requerimde Agua m.m 123.22 102.18 104.06 93.79 109.50 106.12 107.60 107.60 106.87 115.92 112.85 120.25
6 ReqVolum Neto m3/ha 1,232.23 1,021.84 1,040.60 937.93 1,095.04 1,061.18 1,076.01 1,076.01 1,068.68 1,159.18 1,128.55 1,202.50
7 Eficiencia Riego 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
8 N de das mes das 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
9 N hr diarias riego hr 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
10 Md Riego (MR) lt/seg 2.35 2.16 1.99 1.85 2.09 2.09 2.05 2.05 2.11 2.21 2.23 2.29
11 Area Total ha 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
12 Q Demanda lt/seg 587.86 539.72 496.44 462.38 522.41 523.14 513.33 513.33 526.83 553.01 556.35 573.68
Fuente: Elaboracin Propia
78
CUADRO N 48: Demandas Total Sin Proyecto
Paso Cultivos Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Maracuy l/s 665.03 602.52 542.79 504.48 587.73 592.09 581.68 581.68 596.98 626.64 630.42 650.06
2 Maz Amarillo l/s 89.35 0.00 46.03 71.27 123.71 84.83 77.97 0.00 53.35 83.99 129.57 92.94
3 Mango l/s 587.86 539.72 496.44 462.38 522.41 523.14 513.33 513.33 526.83 553.01 556.35 573.68
Limn l/s 100.38 89.24 98.54 91.58 106.70 107.49 105.60 105.60 108.38 113.76 114.45 118.01
4
l/s 1,442.62 1,231.48 1,183.80 1,129.71 1,340.55 1,307.55 1,278.58 1,200.61 1,285.53 1,377.41 1,430.78 1,434.70
Demanda Sin Proyecto
Miles
3,863.91 2,979.20 3,170.70 2,928.21 3,590.54 3,389.16 3,424.55 3,215.72 3,332.10 3,689.26 3,708.59 3,842.70
m3
Fuente: Elaboracin Propia
79
4.2.2. Demanda de Agua en situacin Con Proyecto
80
CUADRO N 49: Cedula de cultivo con proyecto
Determinacin del Kc ponderado
Area
Cultivos
(Has) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Maracuy 455 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00
Maz
45 45.00 - 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 - 27.00 27.00 27.00 27.00
Amarillo
Mango 396 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00
Limn 72 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
Kc
968 968.00 923.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 923.00 950.00 950.00 950.00 950.00
ponderado
Fuente: Elaboracin Propia datos Comisin de usuarios Cascajal
Kc
968.00 2.55 1.80 2.40 2.65 3.05 2.70 2.65 1.90 2.40 2.65 3.05 2.70
ponderado
Fuente: Elaboracin Propia
Maracuy 455.00 273.00 273.00 273.00 273.00 273.00 273.00 273.00 273.00 273.00 273.00 455.60 273.00
Maz
45.00 33.75 0.00 22.50 33.75 51.75 36.00 33.75 0.00 22.50 33.75 51.75 36.00
Amarillo
Mango 396.00 277.20 277.20 277.20 277.20 277.20 277.20 277.20 277.20 277.20 277.20 277.20 277.20
Limn 72.00 36.00 36.00 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20
Kc
968.00 0.64 0.60 0.63 0.64 0.67 0.65 0.64 0.61 0.63 0.64 0.67 0.65
ponderado
81
Eficiencia de Riego
Es el factor de eficiencia del sistema de riego; es decir, la eficiencia de
conduccin, distribucin, y la aplicacin del agua que la infraestructura de
riego transporta, indica el porcentaje de agua que es realmente utilizado por
los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada actual. Para el
presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil, se utilizar una eficiencia
de riego de 44% en la situacin Con Proyecto, debido a que una vez
revestido el canal de riego tendr una eficiencia de conduccin del 85% (que
se lograra revistiendo el canal) y segn ONER en la costa, en sistemas de
riego mejorado considera una eficiencia de distribucin de 80%, y una
eficiencia de aplicacin del 65%.
Horas de riego
De acuerdo a informacin proporcionada por la Comisin de Regantes de
Cascajal respecto a la distribucin y utilizacin del agua de riego, para el
clculo de la demanda hdrica se considerar 24 horas de riego / da.
82
CUADRO N 52: Demandas mensualizadas del cultivo de Maracuy Con Proyecto
Paso Descripcin Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Evapot Potencial m.m 177.78 158.95 179.97 163.85 163.15 152.67 153.72 153.72 152.67 165.60 161.22 171.79
2 Kc 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
3 Evapot Real ( UC) m.m 106.67 95.37 107.98 98.31 97.89 91.60 92.23 92.23 91.60 99.36 96.73 103.07
4 Precip efectiva m.m 1.22 9.08 21.92 20.90 4.70 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Requerimde Agua m.m 105.45 86.29 86.06 77.41 93.19 90.85 92.23 92.23 91.60 99.36 96.73 103.07
6 ReqVolum Neto m3/ha 1,054.45 862.89 860.63 774.08 931.89 908.51 922.29 922.29 916.01 993.58 967.33 1,030.72
7 Eficiencia Riego 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
8 N de das - mes das 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
9 N hr diarias riego hr 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
10 Md Riego (MR) lt/seg 0.89 0.81 0.73 0.68 0.79 0.79 0.78 0.78 0.80 0.84 0.84 0.87
11 Area Total ha 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00
12 Q Demanda lt/seg 405.27 367.17 330.77 307.43 358.16 360.82 354.47 354.47 363.79 381.87 384.17 396.14
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 53: Demandas mensualizadas del cultivo de Maz Amarillo Duro Con Proyecto
Paso Descripcin Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Evapot Potencial m.m 177.78 158.95 179.97 163.85 163.15 152.67 153.72 153.72 152.67 165.60 161.22 171.79
2 Kc 0.75 0.00 0.50 0.75 1.15 0.80 0.75 0.00 0.50 0.75 1.15 0.80
3 Evapot Real ( UC) m.m 133.33 0.00 89.99 122.89 187.62 122.14 115.29 0.00 76.33 124.20 185.40 137.43
4 Precip efectiva m.m 1.22 9.08 21.92 20.90 4.70 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Requerimde Agua m.m 132.11 0.00 68.07 101.99 182.92 121.39 115.29 0.00 76.33 124.20 185.40 137.43
6 ReqVolum Neto m3/ha 1,321.11 0.00 680.66 1,019.85 1,829.20 1,213.85 1,152.86 0.00 763.34 1,241.98 1,854.04 1,374.29
7 Eficiencia Riego 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
8 N de das mes das 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
9 N hr diarias riego hr 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
10 Md Riego (MR) lt/seg 1.12 0.00 0.57 0.89 1.55 1.06 0.97 0.00 0.67 1.05 1.62 1.16
11 Area Total ha 45.00 0.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 27.00 27.00 27.00 27.00
12 Q Demanda lt/seg 50.22 0.00 25.87 40.06 69.53 47.68 43.82 0.00 17.99 28.33 43.69 31.34
Fuente: Elaboracin Propia
83
CUADRO N 54: Demandas mensualizadas del cultivo de Mango Con Proyecto
Paso Descripcin Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Evapot Potencial m.m 177.78 158.95 179.97 163.85 163.15 152.67 153.72 153.72 152.67 165.60 161.22 171.79
2 Kc 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
3 Evapot Real ( UC) m.m 124.44 111.26 125.98 114.69 114.20 106.87 107.60 107.60 106.87 115.92 112.85 120.25
4 Precip efectiva m.m 1.22 9.08 21.92 20.90 4.70 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Requerimde Agua m.m 123.22 102.18 104.06 93.79 109.50 106.12 107.60 107.60 106.87 115.92 112.85 120.25
6 ReqVolum Neto m3/ha 1,232.23 1,021.84 1,040.60 937.93 1,095.04 1,061.18 1,076.01 1,076.01 1,068.68 1,159.18 1,128.55 1,202.50
7 Eficiencia Riego 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
8 N de das mes das 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
9 N hr diarias riego hr 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
10 Md Riego (MR) lt/seg 1.04 0.96 0.88 0.82 0.92 0.93 0.91 0.91 0.93 0.98 0.99 1.02
11 Area Total ha 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00
12 Q Demanda lt/seg 412.18 378.43 348.08 324.20 366.29 366.80 359.92 359.92 369.39 387.75 390.08 402.24
Fuente: Elaboracin Propia
84
CUADRO N 56: Demandas Total Con Proyecto
Paso Cultivos Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Maracuy l/s 405.27 367.17 330.77 307.43 358.16 360.82 354.47 354.47 363.79 381.87 384.17 396.14
2 Maz Amarillo l/s 50.22 0.00 25.87 40.06 69.53 47.68 43.82 0.00 17.99 28.33 43.69 31.34
3 Mango l/s 412.18 378.43 348.08 324.20 366.29 366.80 359.92 359.92 369.39 387.75 390.08 402.24
Limn l/s 53.32 47.40 52.34 48.65 56.68 57.10 56.09 56.09 57.57 60.43 60.79 62.69
4
l/s 920.98 793.00 757.07 720.33 850.66 832.39 814.31 770.49 808.74 858.37 878.74 892.41
Demanda Con Proyecto
Miles
2,466.76 1,918.43 2,027.73 1,867.09 2,278.40 2,157.55 2,181.05 2,063.68 2,096.26 2,299.06 2,277.71 2,390.23
m3
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 57: Demandas Total Con Proyecto a lo largo del Horizonte de Evaluacin
Und Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda Con
Proyecto l/s 9,897.49 9,897.49 9,897.49 9,897.49 9,897.49 9,897.49 9,897.49 9,897.49 9,897.49 9,897.49
Miles de
3 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95
m
Fuente: Elaboracin Propia
85
4.3. Anlisis de la Oferta
La parte alta de la cuenca del ro Cascajal en el cual se encuentra ubicado el
distritos de Olmos y Piura, tiene como principal ofertante de agua a las
diferentes quebradas, y que debido a la deficiente infraestructura de Riego
no permite muchas veces cumplir con la planificacin de cultivos a pesar de
existir disponibilidad del recurso hdrico, por lo que se tiene caractersticas
de esta oferta que son:
La menor cantidad del recurso hdrico durante los meses de estiaje de
Junio a Enero.
Las deficientes captaciones, ms las fuerte filtraciones originan fuertes
prdidas de agua vindose constantemente interrumpido el servicio,
evidencindose que en el canal El Medio donde existe una fuerte
perdida por filtracin.
La oferta cumple con superavit lo solicitado por la clula de cultivo
masivo no llegando a cubrir esta necesidad por motivos de la deficiente
infraestructura de riego.
La irregularidad de las descargas de del ro Cascajal y la naturaleza del
sistema de riego (No Regulado) hace necesario elevar factor de
seguridad de capacidad de los canales de conduccin por cuanto
dentro de un mismo mes se requiere aprovechar los das en que el
caudal supera el promedio mensual para compensar los das en que el
caudal est muy por debajo del promedio mensual.
86
En el cuadro siguiente, se observan los datos de la Oferta mensualizados,
en el ro Cascajal para el servicio de las reas de la cdula, definidos en el
Plan de Cultivo y Riego y en funcin a las descargas del ro, con los
pronsticos respectivos de la Autoridad del Agua al 75% de persistencia.
87
CUADRO N 59: Oferta Total del Proyecto
CAUDALES
Descripcin Und
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Caudal Rio
Cascajal lt/s 301.5 8,30644 5,573.29 10,398.16 2,142.00 1,036.30 974.87 534.48 381.65 269.35 193.94 108.55
N de das por mes Dia 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
N de horas por
da Hr 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
N de seg. por mes Seg 2,678,400 2,419,200 2,678,400 2,592,000 2,678,400 2,592,000 2,678,400 2,678,400 2,592,000 2,678,400 2,592,000 2,678,400
Vol mes (Miles m3) 807.54 20,094.93 14,927.50 26,952.03 5,737.13 2,686.09 2,611.09 1,431.56 989.22 721.44 502.68 290.74
CUADRO N 60: Oferta Total Con Proyecto a lo largo del Horizonte de Evaluacin
Und Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta Lt/s 30,220.53 30,220.53 30,220.53 30,220.53 30,220.53 30,220.53 30,220.53 30,220.53 30,220.53 30,220.53
Con
Proyecto Miles
77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97
de
m3
Fuente: Elaboracin Propia
88
Al ejecutar el proyecto nos permitir contar con el suficiente recurso hdrico
para abastecer las reas beneficiarias del mismo garantizando la produccin
agraria del sector.
CAUDALES
Descripcin
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Miles
3
Oferta de Agua m 807.54 20,094.93 14,927.50 26,952.03 5,737.13 2,686.09 2,611.09 1,431.56 989.22 721.44 502.68 290.74
Miles
3
Demanda de Agua m 3,863.91 2,979.20 3,170.70 2,928.21 3,590.54 3,389.16 3,424.55 3,215.72 3,332.10 3,689.26 3,708.59 3,842.70
- - - -
Vol. mes (Miles m3) -3,056.37 17,115.73 11,756.81 24,023.83 2,146.60 -703.07 -813.46 -1,784.16
2,342.88 2,967.82 3,205.91 3,551.96
25000
20000
DEMANDA
15000
10000
5000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta 808 20095 14928 26952 5737 2686 2611 1432 989 721 503 291
Demanda 3864 2979 3171 2928 3591 3389 3425 3216 3332 3689 3709 3843
89
CUADRO N 62: Balance Oferta Demanda (Con Proyecto)
CAUDALES
Descripcin
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta de Miles
3
Agua m 807.54 20,094.93 14,927.50 26,952.03 5,737.13 2,686.09 2,611.09 1,431.56 989.22 721.44 502.68 290.74
Demanda de Miles
3
Agua m 2,466.76 1,918.43 2,027.73 1,867.09 2,278.40 2,157.55 2,181.05 2,063.68 2,096.26 2,299.06 2,277.71 2,390.23
- - -
Vol mes (Miles m3) -1,659.22 18,176.50 12,899.77 25,084.95 3,458.73 528.54 430.04 -632.12 -1,577.62
1,107.04 1,775.02 2,099.50
25000
20000
DEMANDA
15000
10000
5000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta 808 20095 14928 26952 5737 2686 2611 1432 989 721 503 291
Demanda 2467 1918 2028 1867 2278 2158 2181 2064 2096 2299 2278 2390
Und Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Miles
77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97 77,751.97
OFERTA de
m3
Miles
DEMANDA 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95 26,023.95
m3
Miles
BALANCE 51,728.02 51,728.02 51,728.02 51,728.02 51,728.02 51,728.02 51,728.02 51,728.02 51,728.02 51,728.02
m3
Fuente: Elaboracin Propia
90
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas
Alternativa N1
Objetivos
91
GRAFICO N 13: Diseo Hidrulico del canal de conduccin
92
elaboracin de abonos orgnicos y el manejo del cultivo. La articulacin
comercial, se propone dos talleres con directivos y beneficiarios en informacin de
mercado, ventajas y oportunidades del TLC y anlisis y toma de decisiones para la
comercializacin de productos.
Alternativa N2
93
4.6. Costos a precios de mercado
94
CUADRO N 65: Costos Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
COSTO (S/.) FC P.
RUBRO UN. CANT. SOCIALES
UNITARIO P. PRIV.
Operacin 9,823.00 6,699.63
Sectorista para
mes 12 487.5 5,850 0.570 3334.50
reparto de agua
Movilidad mes 12 229.92 2,759 0.847 2336.87
Combustible y
mes 12 71.25 855 0.847 724.19
lubricantes
Gastos en
mes 12 9.17 110 0.847 93.17
inspecciones oculares
materiales de oficina mes 12 20.75 249 0.847 210.90
Mantenimiento 24,002.6 18,299.75
Inversin compra de
mes 12 356.58 4,279 0.847 3624.31
compuertas
Pago por Jornales mes 12 649.08 7,789 0.570 4439.73
Mano de obra
mes 12 170.83 2,050 0.909 1863.45
calificada
Mantenimiento de
mes 12 2.50 30 0.847 25.41
compuertas
Materiales de
mes 12 449.47 5,393.6 0.847 4568.38
construccin
Transporte materiales
mes 12 251.67 3,020 0.847 2557.94
de construccin
Compra de sacos global 1 991 991 0.847 839.38
Cadenas y candados global 1 450 450 0.847 381.15
TOTAL 33,825.60 24,999.38
Fuente: Elaboracin Propia
a. Inversiones
95
CUADRO N 66: Resumen del Costo General Alternativa N 1 (Precios Privados)
METRADOS PRECIO COSTO COSTO
ITE
DESCRIPCION
M PARCIAL TOTAL
UNI CAN UNIT (S/.)
(S/.) (S/.)
I ESTUDIOS: EXPEDIENTE TECNICO (5%) 96,736.94
Unid
Expediente Tcnico (2%) 1.00 96,736.94 96,736.94
.
II INFRAESTRUCTURA
96
METRADOS PRECIO COSTO COSTO
ITE
DESCRIPCION
M PARCIAL TOTAL
UNI CAN UNIT (S/.)
(S/.) (S/.)
1 FLETE TERRESTRE Glb. 1.00 79,000.00 79,000.00
97
METRADOS PRECIO COSTO COSTO
ITE
DESCRIPCION
M PARCIAL TOTAL
UNI CAN UNIT (S/.)
(S/.) (S/.)
9 RELLENO COMPACTADO P/ OBRAS DE ARTE m3 276.91 104.95 29,061.70
ELIMINACION DE ARBOLES EN TALUDES DEL CANAL CON
10 KM 8.24 6,771.93 55,800.70
MAQUINARIA
C OBRAS DE CONCRETO 2,035,194.35
D JUNTAS 272,249.85
JUNTA C/SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO
1 m 191.40 29.37 5,621.42
P/OBRA DE ARTE
2 JUNTA DE CARTON EMBREADO e = 1" m2 24.00 31.73 761.52
JUNTA DE DILATACION C/SELLO ELASTOMERICO DE
3 POLIURETANO m 1,982.04 29.37 58,212.51
F FLETES 157,000.00
98
b. Costos de operacin y mantenimiento
99
CUADRO N 69: Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa 1 Precios Privados
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR
RUBRO
ACTUAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1 COSTOS SIN PROYECTO 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 372,081.6
Operacin 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0
Mantenimiento 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6
2 COSTOS CON PROYECTO 5,175,426.2 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 5,380,946.2
Costos de Inversin 5,175,426.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,175,426.2
Estudios 96,736.9
Capacitacin 59,000.0
Supervisin 241,842.3
Costos de Operacin y Mantenimiento 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 205,520.0
Operacin 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0
Mantenimiento 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0
FLUJO DE COSTOS
3 5,141,600.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 5,008,864.6
INCREMENTALES TOTALES ( 2 - 1 )
4 Factor de Actualizacin ( 17 % ) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
100
CUADRO N 70: Flujo de Costos Alternativa 2 Precios Privados
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR
RUBRO
ACTUAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1 COSTOS SIN PROYECTO 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 372,081.6
Operacin 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0
Mantenimiento 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6 24,002.6
2 COSTOS CON PROYECTO 5,656,726.1 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 5,862,246.1
Costos de Inversin 5,656,726.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,656,726.1
Estudios 96,736.9
Revestimiento del canal con mampostera 4,296,829.8
Construccin de obras de arte 511,758.9
Capacitacin 59,000.0
Mitigacion del Impacto Ambiental 35,400.0
Gastos Generales 392,239.1
Supervisin 264,761.4
Costos de Operacin y Mantenimiento 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 205,520.0
Operacin 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0
Mantenimiento 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
3 5,622,900.5 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 5,490,164.5
TOTALES ( 2 - 1 )
4 Factor de Actualizacin ( 17 % ) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
101
4.7. Ingresos generados por el proyecto
CUADRO N 71: Ingresos por Venta de Agua para Riego Sin Proyecto
CUADRO N 72: Ingresos por Venta de Agua para Riego Con Proyecto
102
4.7.3. Ingresos incrementales por venta de agua del proyecto
CUADRO N 73: Flujo de Ingresos Incrementales por Venta de Agua para Riego
VENTA DE AGUA INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR
CONCEPTO
AO ACTUAL
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
0
Venta de agua de
A
riego
Situacin Con 85,96 122,81
B 122,812 122,812 122,812 122,812 122,812 122,812 122,812 122,812 122,812
Proyecto 4 2
Situacin Sin 85,96
C
Proyecto 4 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964
D Total ( B - C ) 0 36,848 36,848 36,848 36,848 36,848 36,848 36,848 36,848 36,848 36,848
Factor de
E 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
Actualizacin (17%)
Valor Actual del VBP 31,494.
F 0.0 26,918.1 23,006.9 19,664.0 16,806.9 14,364.8 12,277.6 10,493.7 8,969.0 7,665.8
Incremental ( D x E ) 2
Venta de agua 26,918.
G 0.0 19,664.0 14,364.8 10,493.7 7,665.8 5,600.0 4,090.9 2,988.4 2,183.1 1,594.8 95,563.6
Incremental 1
PROGRAMACIN ANUAL
VALOR
CONCEPTO
AO ACTUAL
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
0
Venta de agua de
A
riego
Situacin Con 85,96 122,81
B 122,812 122,812 122,812 122,812 122,812 122,812 122,812 122,812 122,812
Proyecto 4 2
Situacin Sin 85,96
C 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964 85,964
Proyecto 4
36,848.
D Total ( B - C ) 0.0 36,848.2 36,848.2 36,848.2 36,848.2 36,848.2 36,848.2 36,848.2 36,848.2 36,848.2
2
Factor de
E 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Actualizacin (09%)
Valor Actual del VBP 33,805.
F 0.0 31,014.4 28,453.6 26,104.2 23,948.8 21,971.4 20,157.2 18,492.9 16,965.9 15,565.1 236,479.0
Incremental ( D x E ) 7
Venta de agua
G
Incremental
103
4.8. Evaluacin Social
a. Beneficios Sociales
104
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
105
CUADRO N 76: Flujo del Valor Neto de la Produccin Sin Proyecto Precios Privados
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
CONCEPTO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL
A Nmero de Hectreas ( has )
Maracuya 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50
Maiz Amarrillo 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44
Mango 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Limon 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
B Costos por Hectrea ( S/. / ha ) 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00
Maracuya 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Maiz Amarrillo 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Mango 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Limon 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
Rendimiento por Hectrea (
C
kg/ha )
Maracuya 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Maiz Amarrillo 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Mango 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Limon 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
D Precio de Venta (S/. / kg )
Maracuya 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Maiz Amarrillo 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Limon 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Porcentaje Destinado al
E
Mercado ( % )
Maracuya 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maiz Amarrillo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Limon 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Bruto de la Produccin 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186
F
(S/.) ( A x C x D x E ) .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
1,685,550 1,685,550 1,685,550 1,685,550 1,685,550 1,685,550 1,685,550 1,685,550 1,685,550 1,685,550 1,685,550
Maracuya
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
Maiz Amarrillo 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0
1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000
Mango
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
Limon 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0
Valor Neto de la Produccin 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954
G
(S/.) ( F - ( A x B ) ) .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
1,024,550 1,024,550 1,024,550 1,024,550 1,024,550 1,024,550 1,024,550 1,024,550 1,024,550 1,024,550 1,024,550
Maracuya
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
Maiz Amarrillo 12,404.0 12,404.0 12,404.0 12,404.0 12,404.0 12,404.0 12,404.0 12,404.0 12,404.0 12,404.0 12,404.0
1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000
Mango
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
Limon 234,000.0 234,000.0 234,000.0 234,000.0 234,000.0 234,000.0 234,000.0 234,000.0 234,000.0 234,000.0 234,000.0
Tasa social de descuento (
H 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
17% )
Valor Actual Neto del VNPA 2,395,954 2,047,823 1,750,276 1,495,963 1,278,601 1,092,821 13,557,754
I 934,035.3 798,320.8 682,325.5 583,184.2 498,448.0
(S/.) ( H x G ) .0 .9 .9 .1 .0 .3 .0
Fuente: Elaboracin propia.
106
CUADRO N 77: Flujo del Valor Neto de la Produccin Con Proyecto Precios Privados
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
CONCEPTO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL
A Nmero de Hectreas ( has )
Maracuya 330.50 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00
Maiz Amarrillo 35.44 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Mango 250.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00
Limon 60.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
Costos por Hectrea ( S/. / ha
B 9,400.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00
)
Maracuya 2,000.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00
Maiz Amarrillo 2,800.00 2,828.00 2,828.00 2,828.00 2,828.00 2,828.00 2,828.00 2,828.00 2,828.00 2,828.00 2,828.00
Mango 2,500.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00
Limon 2,100.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00 2,121.00
Rendimiento por Hectrea (
C
kg/ha )
Maracuya 8,500.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00
Maiz Amarrillo 3,500.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00
Mango 7,000.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00
Limon 7,500.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00
D Precio de Venta (S/. / kg )
Maracuya 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Maiz Amarrillo 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Limon 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Porcentaje Destinado al
E
Mercado ( % )
Maracuya 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maiz Amarrillo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Limon 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Bruto de la Produccin 3,907,186 5,949,562. 5,949,562. 5,949,562. 5,949,562. 5,949,562. 5,949,562. 5,949,562. 5,949,562 5,949,562 5,949,562
F
(S/.) ( A x C x D x E ) .0 5 5 5 5 5 5 5 .5 .5 .5
1,685,550 2,436,525. 2,436,525. 2,436,525. 2,436,525. 2,436,525. 2,436,525. 2,436,525. 2,436,525 2,436,525 2,436,525
Maracuya
.0 0 0 0 0 0 0 0 .0 .0 .0
Maiz Amarrillo 111,636.0 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5
1,750,000 2,910,600. 2,910,600. 2,910,600. 2,910,600. 2,910,600. 2,910,600. 2,910,600. 2,910,600 2,910,600 2,910,600
Mango
.0 0 0 0 0 0 0 0 .0 .0 .0
Limon 360,000.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0
Valor Neto de la Produccin 2,395,954 3,750,590. 5,161,016. 5,264,237. 5,369,522. 5,476,912. 5,586,450. 5,698,179. 5,812,143 5,928,386 6,046,953
G
(S/.) ( F - ( A x B ) ) .0 5 9 2 0 4 6 7 .3 .1 .8
1,024,550 1,517,425. 1,961,931. 2,001,170. 2,041,193. 2,082,017. 2,123,658. 2,166,131. 2,209,453 2,253,642 2,298,715
Maracuya
.0 0 7 3 7 6 0 1 .7 .8 .7
Maiz Amarrillo 12,404.0 21,577.5 18,727.2 19,101.7 19,483.8 19,873.5 20,270.9 20,676.3 21,089.9 21,511.7 21,941.9
1,125,000 1,910,700. 2,087,019. 2,128,759. 2,171,334. 2,214,761. 2,259,056. 2,304,237. 2,350,322 2,397,328 2,445,275
Mango
.0 0 1 5 7 4 6 7 .5 .9 .5
1,093,338. 1,115,205. 1,137,509. 1,160,260. 1,183,465. 1,207,134. 1,231,277 1,255,902 1,281,020
Limon 234,000.0 300,888.0
9 7 8 0 2 5 .2 .7 .8
Tasa social de descuento (
H 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
17% )
Valor Actual Neto del VNPA 2,395,954 3,205,632. 3,770,192. 3,286,834. 2,865,445. 2,498,080. 2,177,814. 1,898,607. 1,655,196 1,442,991 1,257,992 26,454,74
I
(S/.) ( H x G ) .0 9 8 7 7 8 1 1 .0 .3 .5 1.8
1,157,808. 2,019,915. 1,790,871. 1,586,844. 1,405,259. 1,243,778. 1,100,286. 972,870.4 859,807.1 759,544.4 12,896,98
VNPA INCREMENTAL 0.00
97 90 59 68 48 72 32 8 8 5 7.8
107
CUADRO N 78: Flujo del Valor Neto de la Produccin Sin Proyecto Precios Sociales
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
CONCEPTO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL
A Nmero de Hectreas ( ha )
Maracuya 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50 330.50
Maiz Amarrillo 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44
Mango 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Limon 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Costos por Hectrea ( S/. /
B 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16
ha )
Maracuya 1,680.67 1,680.67 1,680.67 1,680.67 1,680.67 1,680.67 1,680.67 1,680.67 1,680.67 1,680.67 1,680.67
Maiz Amarrillo 2,352.94 2,352.94 2,352.94 2,352.94 2,352.94 2,352.94 2,352.94 2,352.94 2,352.94 2,352.94 2,352.94
Mango 2,100.84 2,100.84 2,100.84 2,100.84 2,100.84 2,100.84 2,100.84 2,100.84 2,100.84 2,100.84 2,100.84
Limon 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71 1,764.71
Rendimiento por Hectrea (
C
kg / ha )
Maracuya 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Maiz Amarrillo 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Mango 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Limon 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
D Precio de Venta (S/. / kg )
Maracuya 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Maiz Amarrillo 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Limon 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Porcentaje Destinado al
E
Mercado ( % )
Maracuya 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maiz Amarrillo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Limon 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Bruto de la
3,907,186.
F Produccin (S/.) ( A x C x D 3,907,186.0 3,907,186.0 3,907,186.0 3,907,186.0 3,907,186.0 3,907,186.0 3,907,186.0 3,907,186.0 3,907,186.0 3,907,186.0
0
xE)
1,685,550.
Maracuya 1,685,550.0 1,685,550.0 1,685,550.0 1,685,550.0 1,685,550.0 1,685,550.0 1,685,550.0 1,685,550.0 1,685,550.0 1,685,550.0
0
Maiz Amarrillo 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0 111,636.0
1,750,000.
Mango 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0
0
Limon 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0 360,000.0
Valor Neto de la
2,637,243.
G Produccin (S/. ) ( F - ( A x 2,637,243.1 2,637,243.1 2,637,243.1 2,637,243.1 2,637,243.1 2,637,243.1 2,637,243.1 2,637,243.1 2,637,243.1 2,637,243.1
1
B))
1,130,087.
Maracuya 1,130,087.8 1,130,087.8 1,130,087.8 1,130,087.8 1,130,087.8 1,130,087.8 1,130,087.8 1,130,087.8 1,130,087.8 1,130,087.8
8
Maiz Amarrillo 28,247.8 28,247.8 28,247.8 28,247.8 28,247.8 28,247.8 28,247.8 28,247.8 28,247.8 28,247.8 28,247.8
1,224,789.
Mango 1,224,789.9 1,224,789.9 1,224,789.9 1,224,789.9 1,224,789.9 1,224,789.9 1,224,789.9 1,224,789.9 1,224,789.9 1,224,789.9
9
Limon 254,117.6 254,117.6 254,117.6 254,117.6 254,117.6 254,117.6 254,117.6 254,117.6 254,117.6 254,117.6 254,117.6
Tasa social de descuento (
H 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
9% )
Valor Actual Neto del VNPA 1,114,000.
I 2,637,243.1 2,419,489.1 2,219,714.8 2,036,435.6 1,868,289.5 1,714,027.1 1,572,501.9 1,442,662.3 1,323,543.4 1,214,260.0
0
19,562,166.9
(S/.) ( H x G )
Fuente: Elaboracin propia.
108
CUADRO N 79: Flujo del Valor Neto de la Produccin Con Proyecto Precios Sociales
VALOR
PROGRAMACIN ANUAL
CONCEPTO ACTUAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A Nmero de Hectreas ( ha )
Maracuya 330.50 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00
Maiz Amarrillo 35.44 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Mango 250.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00
Limon 60.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
Costos por Hectrea ( S/. / ha
B 7,899.16 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15
)
Maracuya 1,680.67 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48 1,697.48
Maiz Amarrillo 2,352.94 2,376.47 2,376.47 2,376.47 2,376.47 2,376.47 2,376.47 2,376.47 2,376.47 2,376.47 2,376.47
Mango 2,100.84 2,121.85 2,121.85 2,121.85 2,121.85 2,121.85 2,121.85 2,121.85 2,121.85 2,121.85 2,121.85
Limon 1,764.71 1,782.35 1,782.35 1,782.35 1,782.35 1,782.35 1,782.35 1,782.35 1,782.35 1,782.35 1,782.35
Rendimiento por Hectrea (
C
kg / ha )
Maracuya 8,500.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00
Maiz Amarrillo 3,500.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00
Mango 7,000.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00
Limon 7,500.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00
D Precio de Venta (S/. / kg )
Maracuya 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Maiz Amarrillo 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Limon 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Porcentaje Destinado al
E
Mercado ( % )
Maracuya 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maiz Amarrillo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Limon 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Bruto de la Produccin
F 3,907,186.0 5,949,562.5 5,949,562.5 5,949,562.5 5,949,562.5 5,949,562.5 5,949,562.5 5,949,562.5 5,949,562.5 5,949,562.5 5,949,562.5
(S/.) ( A x C x D x E )
Maracuya 1,685,550.0 2,436,525.0 2,436,525.0 2,436,525.0 2,436,525.0 2,436,525.0 2,436,525.0 2,436,525.0 2,436,525.0 2,436,525.0 2,436,525.0
Maiz Amarrillo 111,636.0 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5 148,837.5
Mango 1,750,000.0 2,910,600.0 2,910,600.0 2,910,600.0 2,910,600.0 2,910,600.0 2,910,600.0 2,910,600.0 2,910,600.0 2,910,600.0 2,910,600.0
Limon 360,000.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0 453,600.0
Valor Neto de la Produccin
G 2,637,243.1 4,101,686.9 5,161,016.9 5,264,237.2 5,369,522.0 5,476,912.4 5,586,450.6 5,698,179.7 5,812,143.3 5,928,386.1 6,046,953.8
(S/. ) ( F - ( A x B ) )
Maracuya 1,130,087.8 1,664,172.1 1,961,931.7 2,001,170.3 2,041,193.7 2,082,017.6 2,123,658.0 2,166,131.1 2,209,453.7 2,253,642.8 2,298,715.7
Maiz Amarrillo 28,247.8 41,896.3 18,727.2 19,101.7 19,483.8 19,873.5 20,270.9 20,676.3 21,089.9 21,511.7 21,941.9
Mango 1,224,789.9 2,070,347.9 2,087,019.1 2,128,759.5 2,171,334.7 2,214,761.4 2,259,056.6 2,304,237.7 2,350,322.5 2,397,328.9 2,445,275.5
Limon 254,117.6 325,270.6 1,093,338.9 1,115,205.7 1,137,509.8 1,160,260.0 1,183,465.2 1,207,134.5 1,231,277.2 1,255,902.7 1,281,020.8
Tasa social de descuento (
H 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
9% )
Valor Actual Neto del VNPA 36,821,590.
I 2,637,243.1 3,763,015.5 4,343,924.6 4,064,957.0 3,803,904.7 3,559,617.3 3,331,018.0 3,117,099.4 2,916,918.7 2,729,593.7 2,554,298.6
(S/.) ( H x G ) 7
1,343,526.3 2,124,209.8 2,028,521.4 1,935,615.2 1,845,590.1 1,758,516.0 1,674,437.0 1,593,375.3 1,515,333.6 1,440,298.6 17,259,423.
VNPA INCREMENTAL 0.00
5 6 2 0 7 7 9 1 5 5 8
Fuente: Elaboracin propia.
109
CUADRO N 80: Valor Neto de la Produccin Incremental Precios Privados
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
CONCEPTO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL
Valor Bruto de la Produccin
A
Incremental
B Situacin Con Proyecto 3,907,186 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563
C Situacin Sin Proyecto 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186
D Total ( B - C ) 0 2,042,377 2,042,377 2,042,377 2,042,377 2,042,377 2,042,377 2,042,377 2,042,377 2,042,377 2,042,377
E Factor de Actualizacin (17%) 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
Valor Actual del VBP Incremental ( D
F 0.0 1,745,620.9 1,491,983.7 1,275,199.8 1,089,914.3 931,550.7 796,197.2 680,510.4 581,632.8 497,122.1 424,890.7 9,514,622.6
xE)
G Costo Total Incremental
H Situacin Con Proyecto 9,400.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00 9,494.00
I Situacin Sin Proyecto 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00
J Total ( H - I ) 0.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0
K Factor de Actualizacin (17%) 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
Valor Actual de Costo Total
L 0.0 80.3 68.7 58.7 50.2 42.9 36.6 31.3 26.8 22.9 19.6 437.9
Incremental (J x K)
Valor Neto de la Produccin
M
Incremental
N Situacin Con Proyecto 2,395,954 3,750,591 5,161,017 5,264,237 5,369,522 5,476,912 5,586,451 5,698,180 5,812,143 5,928,386 6,046,954
O Situacin Sin Proyecto 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954 2,395,954
P Total ( N - O ) 0.0 1,354,636.5 2,765,062.9 2,868,283.2 2,973,568.0 3,080,958.4 3,190,496.6 3,302,225.7 3,416,189.3 3,532,432.1 3,650,999.8
Q Factor de Actualizacin (17%) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
Valor Actual del VNP Incremental (
R 0.0 1,157,809.0 2,019,915.9 1,790,871.6 1,586,844.7 1,405,259.5 1,243,778.7 1,100,286.3 972,870.5 859,807.2 759,544.5 12,896,987.8
PxQ)
Fuente: Elaboracin propia.
CUADRO N 81: Valor Neto de la Produccin Incremental Precios Sociales
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
CONCEPTO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL
Valor Bruto de la Produccin
A
Incremental
B Situacin Con Proyecto 3,907,186 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563 5,949,563
C Situacin Sin Proyecto 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186 3,907,186
D Total ( B - C ) 0.0 2,042,376.5 2,042,376.5 2,042,376.5 2,042,376.5 2,042,376.5 2,042,376.5 2,042,376.5 2,042,376.5 2,042,376.5 2,042,376.5
E Factor de Actualizacin (09%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Valor Actual del VBP
F 0.0 1,873,739.9 1,719,027.4 1,577,089.4 1,446,871.0 1,327,404.6 1,217,802.4 1,117,249.9 1,024,999.9 940,366.9 862,721.9 13,107,273.3
Incremental ( D x E )
G Costo Total Incremental
H Situacin Con Proyecto 7,899.16 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15 7,978.15
I Situacin Sin Proyecto 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16 7,899.16
J Total ( H - I ) 0.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0
K Factor de Actualizacin (09%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Valor Actual de Costo Total
L 0.0 72.5 66.5 61.0 56.0 51.3 47.1 43.2 39.6 36.4 33.4 506.9
Incremental (J x K)
Valor Neto de la Produccin
M
Incremental
N Situacin Con Proyecto 2,637,243.14 4,101,686.87 5,161,016.88 5,264,237.21 5,369,521.96 5,476,912.40 5,586,450.64 5,698,179.66 5,812,143.25 5,928,386.12 6,046,953.84
O Situacin Sin Proyecto 2,637,243.14 2,637,243.14 2,637,243.14 2,637,243.14 2,637,243.14 2,637,243.14 2,637,243.14 2,637,243.14 2,637,243.14 2,637,243.14 2,637,243.14
P Total ( N - O ) 0.0 1,464,443.7 2,523,773.7 2,626,994.1 2,732,278.8 2,839,669.3 2,949,207.5 3,060,936.5 3,174,900.1 3,291,143.0 3,409,710.7
Q Factor de Actualizacin (09%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Valor Actual del VNP
R 0.0 1,343,526.4 2,124,209.9 2,028,521.4 1,935,615.2 1,845,590.2 1,758,516.1 1,674,437.1 1,593,375.3 1,515,333.7 1,440,298.6 17,259,423.8
Incremental ( P x Q )
110
b. Costos Sociales
111
CUADRO N 83: Resumen de Costos de la Alternativa 2 a Precios Sociales
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
correccin sociales
mercado
EXPEDIENTE TECNICO
96,736.94 0.909 87,933.88
(2%)
COSTOS DIRECTOS 4,902,988.65 3,578,552.28
INFRAESTRUCTURA
REVESTIMIENTO DEL
CANAL DE 4,397,521.44 3,195,279.16
CONDUCCION
Insumo de origen
2,137,625.51 0.847 1,810,568.81
nacional
Mano de obra
284,866.30 0.909 258,943.47
calificada
Mano de obra no
1,975,029.62 0.570 1,125,766.89
calificada
CONSTRUCCION DE
411,067.21 297,463.52
OBRAS DE ARTE
Insumo de origen
172,601.34 0.847 146,193.34
nacional
Mano de obra
45,264.43 0.909 41,145.36
calificada
Mano de obra no
193,201.44 0.570 110,124.82
calificada
CAPACITACION 59,000.00 53,631.00
Mano de obra
59,000.00 0.909 53631
calificada
MITIGACION DEL
35,400.00 32,178.60
IMPACTO AMBIENTAL
Mano de obra calificada 35,400.00 0.909 32,178.60
GASTOS GENERALES (8%) 264,761.39 0.847 224,252.89
SUPERVICION (5%) 392,239.09 0.909 356,545.33
TOTAL 5,656,726.07 4,247,284.39
Fuente: Elaboracin propia.
112
CUADRO N 84: Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa 1 a Precios Sociales
1 COSTOS SIN PROYECTO 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 274,993.2
Operacin 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6
Mantenimiento 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7
2 COSTOS CON PROYECTO 3,851,904.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 3,999,782.9
Costos de Inversin 3,851,904.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,851,904.8
Estudios 87,933.9
Capacitacin 53,631.0
Mitigacion del Impacto Ambiental 32,178.6
Mantenimiento 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2
FLUJO DE COSTOS - - - - - - - - - -
3 3,826,905.5 3,724,789.8
INCREMENTALES TOTALES ( 2 - 1 ) 10,211.6 10,211.6 10,211.6 10,211.6 10,211.6 10,211.6 10,211.6 10,211.6 10,211.6 10,211.6
4 Factor de Actualizacin ( 9 % ) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
5 3,826,905.5 -9,368.4 -8,594.9 -7,885.2 -7,234.1 -6,636.8 -6,088.8 -5,586.1 -5,124.8 -4,701.7 -4,313.5 3,761,371.1
(VAN) (3x4)
113
CUADRO N 85: Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa 2 a Precios Sociales
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL
1 COSTOS SIN PROYECTO 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 24,999.4 274,993.2
Operacin 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6
Mantenimiento 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7 18,299.7
2 COSTOS CON PROYECTO 4,247,284.4 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 4,395,162.5
Costos de Inversin 4,247,284.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,247,284.4
Estudios 87,933.9
Capacitacin 53,631.0
Supervisin 224,252.9
Costos de Operacin y
14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 14,787.8 147,878.1
Mantenimiento
Operacin 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6 6,699.6
Mantenimiento 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2 8,088.2
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
3 4,222,285.0 -10,211.6 -10,211.6 -10,211.6 -10,211.6 -10,211.6 -10,211.6 -10,211.6 -10,211.6 -10,211.6 -10,211.6 4,120,169.3
TOTALES ( 2 - 1 )
4 Factor de Actualizacin ( 9 % ) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
5 4,222,285.0 -9,368.4 -8,594.9 -7,885.2 -7,234.1 -6,636.8 -6,088.8 -5,586.1 -5,124.8 -4,701.7 -4,313.5 4,156,750.7
(VAN) (3x4)
114
c. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
Criterios de Evaluacin
Alternativa 1 Alternativa 2
Indicadores de
Rentabilidad Precios de Precios Precios de Precios
Mercado Sociales Mercado Sociales
115
CUADRO N 87: Evaluacin de la Alternativa 1 a Precios de Mercado
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL
INGRESOS
INCREMENTALES
1 0.0 26,918.1 19,664.0 14,364.8 10,493.7 7,665.8 5,600.0 4,090.9 2,988.4 2,183.1 1,594.8 60,697.5
POR VENTA DE
AGUA DE RIEGO
INCREMENTO EN EL
2 VALOR NETO DE LA 0.0 1,157,809.0 2,019,915.9 1,790,871.6 1,586,844.7 1,405,259.5 1,243,778.7 1,100,286.3 972,870.5 859,807.2 759,544.5 6,566,931.6
PRODUCCIN
INGRESOS
3 INCREMENTALES 0.0 1,184,727.1 2,039,579.9 1,805,236.4 1,597,338.4 1,412,925.3 1,249,378.7 1,104,377.2 975,858.9 861,990.3 761,139.2 6,627,629.1
TOTALES ( 1 + 2 )
COSTOS
4 INCREMENTALES 5,175,426.2 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 5,113,589.8
DEL PROYECTO
Costos de Inversin 5,175,426.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estudios 96,736.9
Revestimiento del
3,950,403.1
canal
Construccion de
433,758.9
obras de arte
Capacitacion 59,000.0
Mitigacion del 35,400.0
Impacto Ambiental
Gastos Generales 358,285.0
Supervision 241,842.3
Costos de Operacin y
33,825.6 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 129,569.2
Mantenimiento
Operacin 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0
Mantenimiento 24,002.6 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0
Costos Sin Proyecto 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 191,405.7
FLUJO NETO ( 3 - 4
5 -5,175,426.2 1,198,000.7 2,052,853.5 1,818,510.0 1,610,612.0 1,426,198.9 1,262,652.3 1,117,650.8 989,132.5 875,263.9 774,412.8
)
Factor de
6 Actualizacin ( 17 % 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
)
VALOR ACTUAL
DEL FLUJO NETO
7 -5,175,426.2 1,023,932.2 1,499,637.3 1,135,424.1 859,503.2 650,505.2 492,230.6 372,396.1 281,687.5 213,042.5 161,106.8 1,514,039.3
(VAN) (
5x6)
TASA INTERNA DE
8 25.61%
RETORNO (TIR)
9 RATIO B / C 1.3
Fuente: Elaboracin propia.
116
CUADRO N 88: Evaluacin de la Alternativa 2 a Precios de Mercado
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL
INGRESOS INCREMENTALES POR
1 0.0 26,918.1 19,664.0 14,364.8 10,493.7 7,665.8 5,600.0 4,090.9 2,988.4 2,183.1 1,594.8 60,697.5
VENTA DE AGUA DE RIEGO
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE 1,157,809 2,019,915 1,790,871 1,586,844 1,405,259 1,243,778 1,100,286 972,870 859,807 759,544 6,566,931
2 0.0
LA PRODUCCIN .0 .9 .6 .7 .5 .7 .3 .5 .2 .5 .6
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES 1,184,727 2,039,579 1,805,236 1,597,338 1,412,925 1,249,378 1,104,377 975,858 861,990 761,139 6,627,629
3 0.0
(1+2) .1 .9 .4 .4 .3 .7 .2 .9 .3 .2 .1
- - -
COSTOS INCREMENTALES DEL 5,656,726. 5,594,889
4 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 -13,273.6 13,273. 13,273. 13,273.
PROYECTO 07 .6
6 6 6
5,656,726.
Costos de Inversin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07
Estudios 96,736.9
4,288,654.
Revestimiento del canal 5
Construccion de obras de arte 519,934.1
Capacitacion 59,000.0
Mitigacion del Impacto Ambiental 35,400.0
Gastos Generales 392,239.1
Supervision 264,761.4
20,552. 20,552. 20,552.
Costos de Operacin y Mantenimiento 33,825.6 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 129,569.2
0 0 0
Operacin 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0 9,823.0
10,729. 10,729. 10,729.
24,002.6 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0 10,729.0
Mantenimiento 0 0 0
33,825. 33,825. 33,825.
Costos Sin Proyecto 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 33,825.6 191,405.7
6 6 6
-
1,198,000 2,052,853 1,818,510 1,610,612 1,426,198 1,262,652 1,117,650 989,132 875,263 774,412 7,468,561
5 FLUJO NETO ( 3 - 4 ) 5,656,726.
.7 .5 .0 .0 .9 .3 .8 .5 .9 .8 .3
1
6 Factor de Actualizacin ( 17 % ) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
-
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO 1,023,932 1,499,637 1,135,424 281,687 213,042 161,106 1,032,739
7 5,656,726. 859,503.2 650,505.2 492,230.6 372,396.1
(VAN) (5x6) .2 .3 .1 .5 .5 .8 .4
1
9 RATIO B / C 1.2
Fuente: Elaboracin propia.
117
CUADRO N 89: Evaluacin de la Alternativa 1 a Precios Sociales
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL
INGRESOS INCREMENTALES
1 POR VENTA DE AGUA DE 0.0 33,805.7 31,014.4 28,453.6 26,104.2 23,948.8 21,971.4 20,157.2 18,492.9 16,965.9 15,565.1 160,942.7
RIEGO
INCREMENTO EN EL VALOR 2,028,521. 1,935,615 1,845,590 1,758,516 1,674,437 1,593,375 1,515,333 1,440,298 11,227,91
2 0.0 1,343,526.4 2,124,209.9
NETO DE LA PRODUCCIN 4 .2 .2 .1 .1 .3 .7 .6 5.1
INGRESOS INCREMENTALES 2,056,975. 1,961,719 1,869,539 1,780,487 1,694,594 1,611,868 1,532,299 1,455,863 11,388,85
3 0.0 1,377,332.0 2,155,224.2
TOTALES ( 1 + 2 ) 0 .4 .0 .4 .3 .2 .6 .7 7.8
6 Factor de Actualizacin ( 9 % ) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
9 RATIO B / C 3.0
Fuente: Elaboracin propia.
118
CUADRO N 90: Evaluacin de la Alternativa 2 a Precios Sociales
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL
INGRESOS
1 INCREMENTALES POR 0.0 33,805.7 31,014.4 28,453.6 26,104.2 23,948.8 21,971.4 20,157.2 18,492.9 16,965.9 15,565.1 160,942.7
VENTA DE AGUA DE RIEGO
INCREMENTO EN EL VALOR 1,935,615. 1,845,59 1,758,51 1,674,43 1,593,375. 1,515,333. 1,440,298. 11,227,915.
2 0.0 1,343,526.4 2,124,209.9 2,028,521.4
NETO DE LA PRODUCCIN 2 0.2 6.1 7.1 3 7 6 1
INGRESOS
1,961,719. 1,869,53 1,780,48 1,694,59 1,611,868. 1,532,299. 1,455,863. 11,388,857.
3 INCREMENTALES TOTALES 0.0 1,377,332.0 2,155,224.2 2,056,975.0
4 9.0 7.4 4.3 2 6 7 8
(1+2)
Factor de Actualizacin ( 9 %
6 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
)
TASA INTERNA DE
8 41.03%
RETORNO (TIR)
9 RATIO B / C 2.7
Fuente: Elaboracin propia.
119
d. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de
reduccin de riesgo de desastres
120
GRAFICO N 14: Sensibilidad por variacin de costos
121
GRAFICO N 15: Sensibilidad por variacin de los precios de los productos
100%
80% Variacin de
los Precios en
60% Chacra
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Variacin de
VANS Alt 1 VANS Alt 2
los TIRS Alt 1 TIRS Alt 2
( S/. ) ( S/. )
Rendimientos
122
GRAFICO N 16: Sensibilidad por variacin de los rendimientos
120%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
123
GRAFICO N 17: Sensibilidad por variacin del rea sembrada
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
124
regin, se asegura que el presente proyecto de inversin pblica, ser
eficientemente ejecutado.
Viabilidad Tcnica
El presente proyecto es viable tcnicamente porque permitir solucionar las
deficiencias en la conduccin y distribucin del agua para riego, lo que
125
repercutir en un mayor rendimiento de los cultivos, generando de esta
manera mayor utilidades para los usuarios.
Viabilidad Ambiental
Con el mejoramiento del canal el Medio y construccin de obras de arte en
el sistema de riego maximizamos el aprovechamiento de tierras de aptitud
agropecuaria, sin efectuar dao alguno al medio ambiente, tal como lo
demuestra el estudio y plan de manejo ambiental del presente proyecto,
puesto que son tierras consideradas de uso agrcola. Esto no permitir que
los productores no emigren a diferentes lugares.
Viabilidad Sociocultural
Este proyecto constituye una alternativa de trabajo, que tendr efectos
socioculturales en el mbito geogrfico de la regin, donde se desarrollar el
proyecto en mencin; pues elevar el nivel de conciencia de los
beneficiarios hacia el bienestar y el logro de sus objetivos econmicos,
mejorando su nivel de vida.
Viabilidad Institucional
Ser de gran importancia para la institucin ejecutora, porque permitir
cumplir con las metas y objetivos estratgicos institucionales, en el marco
del Plan Estratgico de Desarrollo Regional y Provincial y Local.
Condiciones de Sostenibilidad
Se est considerando como condicin de sostenibilidad, que los costos de la
operacin y mantenimiento de la infraestructura a ejecutarse estn
garantizados a lo lardo de los diez aos del horizonte de evaluacin. Estos
costos van a ser asumidos por los usuarios beneficiarios a travs de los
recursos provenientes del cobro de la tarifa de agua, por lo tanto se ha
determinado la tarifa de equilibrio que cubra los costos de operacin y
mantenimiento con proyecto y que se presenta en el cuadro siguiente.
126
CUADRO N 95: Clculo de la tarifa de equilibrio
AOS
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor de la
Tarifa de Agua 0.0059801
Ingresos por
venta de agua
Metros cbicos 10,108,0
vendidos 00 10,108,000 10,108,000 10,108,000 10,108,000 10,108,000 10,108,000 10,108,000 10,108,000 10,108,000
Tarifa por
metro cbico 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060
Tarifa por hora
de riego 3.4445 3.4445 3.4445 3.4445 3.4445 3.4445 3.4445 3.4445 3.4445 3.4445
Componente
CR 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020
TOTAL 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0 20,552.0
Egresos de la
Junta de
Usuarios
Costo de
Operacin 9,823 9,823 9,823 9,823 9,823 9,823 9,823 9,823 9,823 9,823
Costo de
Mantenimiento 10,729 10,729 10,729 10,729 10,729 10,729 10,729 10,729 10,729 10,729
TOTAL 20,552 20,552 20,552 20,552 20,552 20,552 20,552 20,552 20,552 20,552
Flujo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de
actualizacin 9
% 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241
Valor actual 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A pesar que la tarifa actual de agua de riego cubre los costos de operacin y
mantenimiento, existe la voluntad de los directivos de la Comisin de
Regantes Cascajal y la Junta de Usuarios Olmos en incrementar el costo
actual de esta tarifa con la finalidad de financiar estudios de pre inversin
para mejorar la infraestructura de riego y para la proteccin de estrucutras
de captacin y defensas ribereas as como actividades de capacitacin de
los usuarios de riego.
127
CUADRO N 96: Propuesta del Valor de agua
PAGO ECONOMICO VALOR ACTUALS/. VALOR Propuesto
POR EL USO DEL AGUA x m3 S/. x m3
Tarifa por utilizacin de
infraestructura Hidrulica 0.01095 0.01182
Menor - TUIHME
Retribucin econmica 0.00109 0.00109
J.N.U.D.R.P (Aporte
0.00011 0.00011
Voluntario)
TOTAL 0.01215 0.01302
COSTO DE HORA DE AGUA 7.0 7.5
Fuente: elaboracin propia.
A parte del aumento de S/. 7.0 a S/ 7.5 Nuevos soles, se debe implementar
un aporte adicional de S/. 0.50 nuevos soles por hora de agua, para un
fondo de agua, que permitir incrementar el financiamiento de las
actividades antes mencionadas.
Alternativa 1 Alternativa 2
APORTANTES
TOTAL ( S/. ) % TOTAL ( S/. ) %
GR Lambayeque 4,135,776.90 80 4,532,191.40 80
80% Costo directo + Gastos
4,135,776.90 4,532,191.40
Generales + Supervisin
Beneficiarios 1,039,649.34 20 1,124,534.67 20
20% Costo directo 883,912.40 968,797.73
Capacitacin 59,000.00 59,000.00
Estudios 96,736.94 96,736.94
TOTAL 5,175,426.23 100 5,656,726.07 100
Fuente: Elaboracin Propia
128
4.11. Impacto Ambiental
Identificacin de Impactos
En esta etapa se realiza, en base a la visita de campo y los componentes
del proyecto que contempla la construccin de la infraestructura de riego y
vial, con material de prstamo y cemento, utilizndose maquinaria pesada
en la extraccin, carguo y transporte de material desde la cantera que se
ubica adyacente al canal a mejorar
129
Para la ejecucin de la obra, se requiere realizar trabajos de limpieza o
desbroce de arbustos y eliminacin de material no apto, para luego efectuar
cortes para la caja de canal y proceder al revestimiento y a la construccin
de las obras de arte. Para ello se debe explotar la cantera de agregados y el
trnsito de los volquetes por accesos previamente habilitados.
Las actividades ejecutadas durante el horizonte de vida til del proyecto
estn produciendo efectos positivos y negativos en el medio ambiente o
sobre los recursos naturales de la zona.
130
Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo Ambiental (PAMA), comprende:
a. Deforestacin
Restitucin de vegetacin en las zonas afectadas por la ejecucin de
los trabajos (vas de acceso, terrenos afectados, etc.)
.
b. Alteracin de la Calidad del Agua
Dar indicaciones para el adecuado manejo de residuos qumicos
(combustibles, aceites, etc.), durante la ejecucin de trabajos.
Programar el recojo de desperdicios en el rea del campamento
Considerar la construccin de letrinas para el personal de obra
c. Alteracin de la Fauna.
Reducir el trnsito de vehculos a travs de zonas naturales. Trazar
rutas cortas hacia y desde la zona de trabajo. Mantener las vas de
acceso humedecidas con el rociado de agua por cisternas, para evitar la
degradacin del suelo y alteracin de la flora por la cobertura con polvo
de hojas y flores.
d. desperdicios slidos
Indicar instruccin al personal para el manejo adecuado y la eliminacin
de productos qumicos no degradables, que pongan en riesgo la
vegetacin y fauna. (aceites, combustibles, plsticos, entre otros).
Estrategia
El Plan de Medidas de Mitigacin, se enmarca dentro de la estrategia de
conservacin del Medio Ambiente, en armona con el desarrollo
socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del proyecto.
Este Plan ser aplicado durante y despus de las obras de construccin.
131
Instruccin
El personal responsable de la aplicacin del Plan de Medidas de
Mitigacin y de cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la
normatividad ambiental, deber recibir el entrenamiento necesario, de tal
manera que le permita cumplir con xito las labores encomendadas.
- Plan de Contingencias
El Plan de Contingencias establece las acciones necesarias, a fin de
prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes. Las
principales contingencias que podran ocurrir son:
Precipitaciones pluviales anormales e imprevistas, que provocare el
desborde el ro.
Accidentes
132
COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO
Fsico Qumicos Biolgicos
ACTIVIDADES DEL PROYECTO Suelo Agua Aire Flora Fauna Socio Cultural y Econmico
Emisin de Ruidos
Emisin de Gases
Salud Poblacional
Infraestructura y
Cursos de Agua
Contaminacin
Areas de Valor
Areas de valor
Compactacin
Inundaciones
Interacciones
saneamiento
econmico
Poblacin
Herbcea
Ecolgico
Arbustiva
Terrestre
Arbrea
Erosin
Area
%
OBRAS y TRABAJOS PRELIMINARES
Cartel de Obra 4.80 X 3.60 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Movilizacin y Desmovilizacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Desbroce y limpieza de terreno 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0
Trazo, Nivelacin y Replanteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacin de Canal c/ maquinaria -3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Eliminacin de material excedente 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0
Excavacin de Canal c/ maquinaria en arenilla -3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Relleno compactado con arenilla 1 3 0 0 0 2 3 1 0 0 1 1 3 3 3 3 3
Perfilado y Refine manual p/c de canal 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Conformacin de capa corona en bermas 1 3 0 0 0 2 3 1 0 0 1 1 3 3 3 3 3
Mejoramiento de caminos de vigilancia 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0
Excavacin manual para obras de arte -3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Relleno Compactado p / obras de arte 1 3 0 0 0 2 3 1 0 0 1 1 3 3 3 3 3
Eliminacin de rboles en talud del canal con
maquinaria -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
OBRAS DE CONCRETO
Concreto F'C=100kg/cm2 0 0 1 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2
Concreto ciclopeo F'C=175 kg/cm2 + 30% PG. 0 0 1 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2
Concreto F'C=175 kg/cm2, P/Revestimiento
e=0.075m Inc. cerchas 0 0 1 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2
Concreto F'C=175 kg/cm2 p/ puentes 0 0 1 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2
Concreto F'C=210kg/cm2 0 0 1 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2
Acero de Refuerzo Fy=4200 KG/CM2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Encofrado y desencofrado para obras de arte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
JUNTAS
junta c/sello elastomerico de poliuretano
p/obra de arte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Junta de carton embreado e = 1" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133
Junta de contraccion c/sello elastomerico de
poliuretano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Junta de dilatacin con sellado con
elastomerico de poliuretano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 0 0
Baranda de tubo fo. gdo. pasamano y parante
2" x 1m.alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tubera pvc c-5, d=1 1/2", incluye colocacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Suminist. e instal. compuerta tipo armco mod 5-
00 de 0.70m x 1.00 mcon izaje h2-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ataguias de madera con stop log 1.00 x 0.80 x
2 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IMPACTOS NEGATIVOS 5.10
No significativo o Bajo -1 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 21
Leve o Moderado -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Intenso o Alto -3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sub Total 4 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 25
Nulos 0 21 23 21 20 28 18 18 23 26 26 26 26 10 14 13 21 21 355
Sub Total 21 23 21 20 28 18 18 23 26 26 26 26 10 14 13 21 21 355
RESUMEN
Impactos Negativos: 25 5.10 %
Impactos Positivos: 111 22.6 %
Impactos Nulos: 355 72.3 %
134
Sin embargo se tiene el 5.10% de impactos negativos, por lo que se ha
considerado un presupuesto para reducir el impacto ambiental:
135
4.12. Seleccin de alternativa
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 2
1
Costo de Inversin
5,175,426.23 5,656,726.07
Precios de Mercado ( S/. )
Costo de Inversin
3,851,904.84 4,247,284.39
Precios Sociales ( S/. )
VANS 7,602,487.35 7,207,107.80
136
Alternativa 1.
Mediante esta alternativa, el plan de implementacin del proyecto
comprender 2 fases: La fase de Inversin y Post Inversin.
La Fase de inversin comprende las siguientes acciones
Cuya meta es revestir 8,240 metros lineales de la caja del canal de seccin
trapezoidal, con concreto Fc 175 Kg/cm2., con capacidad de 2 m 3/s.
137
CUADRO N 101: Presupuesto de Capacitacin
TEMATICA DE Precio
MDULOS ACTIVIDADES UNIDAD Cant. TOTAL
CAPACITACIN Unitario
1.1. Taller para difusin de la nueva ley de
1. Taller 1 2,000 2,000
RRHH y Reglamento
Sensibilizacin 1.2. Taller de cambio climtico Taller 1 2,000 2,000
a los usuarios
1.3. Concurso buenas prcticas de riego Concurso 1 2,000 2,000
2.1. Gestin Administrativa y contable de los
Taller 2 2,000 4,000
2. recursos provenientes de la venta de agua
GESTION DEL Administracin 2.2. Prcticas de aforo de agua Dia de
2 2,500 5,000
RECURSO de los RRHH campo
HIDRICO 2.3. Capacitacin sobre O&M Taller 2 1,600 3,200
3.1. Talleres sobre reglamentacin del Comit
Taller 2 2,000 4,000
Usuarios y Elaboracin de Planes de Trabajo
3.
Planificacin y 3.2. Capacitacin sobre herramientas de gestin Taller 2 2,000 4,000
Herramientas
Trabajo
de gestin 3.3. Actualizacin del Inventario de
de 2 1,600 3,200
Infraestructura de riego
campo
1.2 . Pasanta intercambio de experiencias en
1. Intercambio Pasanta 1 7,000 7,000
administracin del agua
de
1.2. Das de campo en las parcelas pilotos: Da de
INNOVACION experiencias 1 2,500 2,500
manejo de agua, suelo , cultivo en parcela campo
PRODUCTIVA
2. Manejo 2.1. Capacitacin en elaboracin de abonos
Taller 1 2,000 2,000
agroecolgico orgnicos
de la parcela 2.2. Taller sobre manejo de cultivos Taller 1 2,000 2,000
1. Charlas 1.1. Informacin de mercado, Ventajas y
Taller 1 2,000 2,000
sobre TLCs Oportunidades del TLC
ARTICULACION
2. Centro de
COMERCIAL 2.1. Anlisis y toma de decisiones para la
Informacin de Taller 1 1,400 1,400
comercializacin de productos
mercados
CAPACITADOR Meses 4 2,000 8,000
138
CUADRO N 102: Plan de implementacin Alternativa 1 seleccionada.
II INFRAESTRUCTURA 4,384,161.99
2.1 Revestimiento del canal 644,037.98 644,037.98 644,037.98 644,037.98 644,037.98 644,037.98 3,864,227.87
Construccion de obras
2.2 129,983.53 129,983.53 129,983.53 129,983.53 519,934.12
de arte
III CAPACITACION 29,500.00 29,500.00 59,000.00
MITIGACION DEL
IV IMPACTO 17,700.00 17,700.00 35,400.00
AMBIENTAL
V COSTO DIRECTO 639,794.57 639,794.57 639,794.57 639,794.57 639,794.57 639,794.57 639,794.57 4,478,561.99
VI COSTO INDIRECTO 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 358,284.96
GASTOS GENERALES
VII 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 51,183.57 358,284.96
(8%)
PRESUPUESTO DE
VIII 690,978.14 690,978.14 690,978.14 690,978.14 690,978.14 690,978.14 690,978.14 4,836,846.95
OBRA
IX SUPERVISION (5%) 34,548.91 34,548.91 34,548.91 34,548.91 34,548.91 34,548.91 34,548.91 241,842.35
PRESUPUESTO
96,736.94 725,527.04 725,527.04 725,527.04 725,527.04 725,527.04 725,527.04 725,527.04 5,175,426.23
TOTAL
139
Alternativa 2
Mediante esta alternativa, el plan de implementacin del proyecto
comprender 2 fases: La fase de Inversin y Post Inversin.
La Fase de inversin comprende las siguientes acciones
Trabajos de mejoramiento de la infraestructura de riego, usando
concreto fc= 140 kg/cm3 y fc= 210 kg/cm3. Se ejecutar durante los
primeros 4.50 meses.
Talleres de capacitacin que se desarrollar con los beneficiarios del
proyecto orientados bsicamente mejorar el nivel tecnolgico de los
agricultores y una adecuada gestin de la organizacin de usuarios.
Se ejecutara entre los 2.00 a los 5.0 meses de ejecucin de la obra.
Los beneficios indirectos de este proyecto son numerosos, derivados del mayor
movimiento econmico que representar el incremento de la produccin.
140
El incremento en el valor neto de la produccin est en el orden del 5%
anuales, los que tiene un efecto indirecto importante, pues se trata de una
poblacin eminentemente local, la que no se lleva el dinero a otra parte; sino
que invierte en la zona, en construccin, en capitalizacin y en servicios.
141
4.15. Matriz de Marco Lgico
FIN
Reportes del MINAG
Reduccin del ndice de pobreza en la Mejora la calidad de vida de los
Mejorar el nivel socioeconmico de Reportes de la Gerencia
localidad Cascajal en un 2% usuarios
los agricultores Regional de Agricultura de
Lambayeque
142
Desembolso econmico de
ACCIONES inversin
Los usuarios cumplen
Informe de ejecucin del con presentar el
proyecto, del Gobierno expediente tcnico
regional y la Gerencia para ejecutar el
Mejoramiento de la Infraestructura 1.- 8,240 m de canal de conduccin revestidos Regional de Agricultura proyecto.
de conduccin del canal El medio. Costo: S/. 3864.227.9
Informe de seguimiento y Los usuarios cumplen
2.- 16 tomas laterales (ramales) y 13 tomas Supervisin de la con el aporte del 20%
Construccin de obras de arte directas, 6 puentes vehiculares y 28 puentes Administracin Local de Agua de contrapartida para la
peatonales operando eficientemente. Costo: Motupe-Olmos-La Leche. obra.
S/. 519,934.1
Evaluacin y fiscalizacin de La obra es priorizada
los agricultores por el gobierno
Capacitacin a usuarios y directivos 3.- 176 agricultores capacitados para una Regional de
en gestin del recurso hdrico, eficiente gestin del recurso hdrico, innovacin Inspeccin de la Junta de Lambayeque y
innovacin productiva y articulacin productiva y articulacin comercial. Costo: S/. Usuarios de Olmos. ejecutada a travs de
comercial. 59,000.00 la Gerencia Regional
de Agricultura y realiza
el desembolso
oportunamente
143
MDULO V
CONCLUSIN
V. CONCLUSION
5.1. Conclusiones
Adems, este Proyecto se articula con los planes del Estado tanto a nivel Local,
Provincial y Regional lo que permitir a los productores agropecuarios asegurar
su produccin y cumplir con los compromisos suscritos a travs de acuerdos
comerciales para el mercado interno y externo, tal como el TLC, para lo cual se
debe asegurar la produccin agrcola.
5.2. Recomendaciones