Banco de Respostas Distribuição - Datasul

Numeros de Erros e possiveis solues:

Erros: Responsvel
15137 Junior
3233 Junior
371 Jeferson
305 Jeferson
17651 Dbora
4948 Dbora
265 Junior
18224 Jeferson
7745 Dbora
16892 Junior
138 Junior
15260 Dbora
19617 Dbora
15979 Junior
17148 Junior
2723 Digenes
8248 Junior
3886 Jeferson
17308 Digenes
1032 Digenes
17331 Jeferson
6087 Jeferson
1 Alan
5427 Jeferson
26888 Diego
1060 Diego
17229 Diego
16599 Diego
16476 Diego
7494 Diego
5171 Diego
15079 Diego
1007 Diego
5432 Diego
15046 Diego
28745 Diego
19438 Diego
28105 Diego
25702 Diego
28752 Erros =
6660 Diego
1586 Diego
Dica Diego
4341 Diego
265 Diego
17459 Diego
28749 Diego
15139 Diego
17651 Diego
15119 Diego
15201 Diego
8376 Diego
31016 Diego
15090 Diego
17459 Jeferson
25591 Vanessa
8824 Vanessa
2076 Vanessa
8286 Vanessa
17238 Jeferson
47 Vanessa
25590 Vanessa
11133 Vanessa
310 Vanessa
17738 Vanessa
17904 Vanessa
8712 Vanessa
495 Vanessa
768 Vanessa
28746 Diego
15673 Diego
16620 Diego
Dica Diego
25997 / 33852 Jeferson
28225 Jeferson
Dica Jeferson
56 Bianca
7495 Rafael L.
33922 Rafael L.
13928 Rafael L.
18168 Rafael L.
2 Rafael L.
0 Rafael L.
5 Talita
18411 Talita
15239 Rafael L.
3273 Alessandra
2851 Alessandra
17325 Talita
926 Rafael L.
4069 Alessandra
25744
3971
Mensagem: Tabela de preo informada esta fora do periodo de validade

Soluo: Verificar a data de validade da tabela de preo informada no programa cd1508, tanto a DATA
DE INICIO, QUANTO A DE FIM
Mensagem: Seleo implica na perda de informaes dos perodos. Na emisso dos livros fiscais.
Soluo: Quando for executar um periodo que havia sido rodado o livro, o sistema mostra esta
mensagem
para alertar que os periodos seguintes aquele que se esta rodando devem ser reemitidos para acertar
as
dos periodos seguintes.
Mensagem: A somatria anterior das comisses dos representantes mais o percentual informado,
equivalen-
te a um total de (&1%) ultrapassa o percentual mximo informado nos parmetros do mdulo (&2%).
Soluo: Verificar o valo mximo da comisso para o representante no pasta Comisses do programa
CD1501
Mensagem: ao atualizar o progama FT0603: Informe uma modalidade que seja diferente de desconto.
Soluo: o campo " Modalidade " deve ser do tipo " Simples " no prograna CD0901.
Mensagem: Conta Aplicao Inexistente - verificar o programa CD0138 - conta aplicao

Soluo: Verificar se NF Devoluo Fornecedor, dever existir o cadastro da conta aplicao no
CD0138 para o item Branco. O Item Branco utilizado para realizar a contabilizao dos Impostos.
Mensagem: Pedido gera Faturamento com Itens no gerando.

Soluo: Verificar a natureza do item que deve estar parametrizado para no gerar faturamento e
confirmar
se no programa CD0903 os itens so faturveis.
Mensagem: Codigo do importador deve ser informado. Na confirmao do pedido de venda PD4000
Soluo: Cadastrar os clientes estrangeiros no programa cd2577 - cadastro de clientes estrangeiros
Mensagem: Cliente no est habilitado para emitir etiqueta

Deve-se verificar no programa CD1510 se est marcado a opo Emite Etiqueta
Mensagem: Quantidade maior que quantidade alocada

Soluo: Para o E.M.S 2.02 e2.04, est liberado o programa spft304 no FTP, para o E.M.S 2.01, abrir
FO
Mensagem: Saldo insuficiente para a sequencia & - nas notas de devoluo a cliente
Soluo:Item deu entrada com uma natureza que no baixa estoque e esta saindo com uma natureza
que baixa.
dessa forma no se tem saldo para fazer o retorno.
Mensagem:Progress Registro item distribuio no esta no arquivo

Soluo: Rodar o especial spft171 para gerar o item-dist
Mensagem: Percentual de Comisso excedeu o parametrizado nos pedidos.

Soluo: Verificar o campo: Percentual Mximo Comisso do programa PD0301, qual o percentual
informado.
Mensagem: Tabela de Preos do item deve ser igual do pedido.

Soluo: Desmarcar a opo: Controla Tab Preo Item, do programa PD0301 e na pasta Parmetros do
PD4000
marcar a opo Atualiza todos os itens
Mensagem: Quantidade do item &1 difere da baixa de estoque

Soluo: registro 2 (informaes dos itens) esta com quantidades diferentes do registro 8 que so as
informaes
para a baixa do estoque. Exemplo: registro 2 possui 1 item com qtde 100 e no registro 8 o mesmo item
esta com
quantidade inferior.
Mensagem: Situao no permite aceite do cliente - na confirmao do EX0185
Soluo: Pedido no esta aprovado no PD0802, deve ser aprovado primeiro
Mensagem: Local de entrega inexistente

Soluo: No PD4000 pasta complementos local de entrega devera ser o mesmo que estiver no
CD0705.
Mensagem: Pedido no esta disponivel para faturamento no ft3000

Soluo: erro 8248 - deve-se ir no pd4000 alterar qualquer coisa, confirmar e alterar novamente, ai o
pedido ficapara o pre faturamento
disponivel
Mensagem: Regio no cadastrada

Soluo: O erro apresentado ocorre porque quando a Pessoa (Fsica ou Jurdica) foi includa,
informaram uma
regio inexistente no campo "Condado" na tela de Endereo da Pessoa no EMS5, sugerimos deixar o
campo em
questo em branco ou informar uma regio existente no EMS2. Atualizao Regio - CD0707.
Mensagem: Total da condio de pagamento + antecipao &1 igual total aberto do pedido.
Soluo: O pedido possui antecipaes no programa PD4000 (observar)
Mensagens: Datas Validas: (&1) at (&2). Informe uma data vlida

Mensagens: A data de emisso do ttulo deve ser maior que o ltimo dia de contabilizao (&1).
Mensagem: Pedido possui relacionamento ativo. Esta movimentao realizada pelo Processo de
Exportao.
Soluo: Utilizar o programa EX0185 e cancelar o pedido de venda, o mesmo passar para atendido
total
Mensagem: 27565 -
Soluo: Este erro ocorre no programa FT4002 para alocao fisica ou logica devido a liberao feita
no pacote E.71 do EMS204. Para no ocorrer o erro deve-se executar o programa CD7070 informando
a chave pdp_aloc_log. Tomar cuidado porque a liberao deste procedimento restrita a alguns
clientes.
Mensagem: Erro progress 6087
Soluo: Deve-se consultar as faqs 1744 e 1131
Mensagem: Correo no cadastrada.

Soluo: Ocorre na atualizao do CR para clientes que trabalham com moeda FASB. Deve-se
cadastrar a correo no programa FC0303. Verificar tambm o programa FC0101.
Mensagem: No programa TF0404 - No foi selecionado nenhum registro para ser eliminado.
Soluo: este erro ocorre quando a duplicata j foi eliminada no mdulo financeiro, desta forma no
ser possvel efetuar a desaprovao. Solicitar abertura de fo para acerto.
Mensagem: Natureza de Operao Incompatvel com o Estado do Cliente.

Solucao: Verificar com o cliente o Estado que esta o estabelecimento (cd0403)dele e veridicar para que
estado ele esta vendendo (local de entrega CD0705) e o tipo de de natureza 5.... 6.... DICA: Venda
para o mesmo estado natureza iniciada com 5.... Fora do estado iniciada com 6.... Fora do pais
iniciado com 7....
Mensagem: Conta contabil no cadastrada. - No foi localizado a conta contabil &.

Solucao: No geracao da nota fiscal no havia contas cadastradas no CD0403 - CD0309, esta contas
so gravadas no geracao da nota. - Dica: Na consulta da nota (FT0904) pode estar apresentando as
contas so que na hora de atualizar o CR (ft0603) nao esta reconhecendo essa informacao - pois as
contas foram informadas depois da geracao da nota - Solicitar para o cliente abrir FO para corrigir essa
situacao. / 2 SITUAO Outra situacao e no momento do calculo da nota fiscal via FT4001 quando
apresentar a mensagem deve-se: Verificar quantos resumo tem clicar em altera em resumo por resumo
e confirmar um por um o resumo que apresentar a mensagem e que ta sem a conta ou seja na pasta
gerais no campo "TRANSIT TRANSF/ TERCEIROS" nesse campo deve informar a conta de acordo com
a operacao (EX: remessa pra consignacao, terceiros etc) Por que isso ocorre provavelmente no
programa CD0611 as contas informada estao errada sendo assim no momento do calculo da nota
apresenta o erro
Mensagem: No h saldo do item & para o pedido & - O item &1 no foi alocado pois no possui saldo
em estoque suficiente para atender o pedido &2.
Soluo: Esse erro geralmente acontece no FT3000 pode originar por X motivos (ex:, validade do lote,
data de entrega, quantidade ....) Solicitar parao cliente abrir FO para correcao dessa situao.
Mensagem: Nota fiscal j foi atualizado - A Nota Fiscal no pode ser eliminada, pois j foi atualizada.
Soluo: Esse erro acontece quando vai eliminar uma nota manual no programa FT1018 - so e permiti
eliminar notas que no foram atualizada em nenhum modulo - caso j tenha sido atulizado
(indenpendente do modulo) no tem como ser eliminada - Verificar a situacao da nota IECFOAT
Mensagem: &invalida - A &1 est dentro do perodo de congelamento para lanamentos em OF.
Soluo: Verificar a data informada para alteracao se ta dentro da mesma informada no OF0301
Campo Data de congelamento.
Mensagem: Codigo do Servico & no cadastrado - Cdigo do Servio no vlido.

Soluo: Verificar se o mesmo codigo esta cadastrado no CD0903 - Verficar se a nota e do tipo servico
e se tem aliquota de ISS informada para o item. DICA: esse codigo de servio fornecido pela prpria
prefeitura da cidade.
Mensagem: Forma de emissao da serie incorreta - A forma de emisso da srie no est

correspondendo ao tipo da nota. Exemplo: caso a nota fiscal seja do tipo manual a forma de emisso
deve ser manual, caso contrrio a forma de emisso automtica.
Soluo: Vericar como esta a parametrizacao da serie no programa CD0905 (Automatica - Manual)
Mensagem: Item & no pode ser faturado - Item &1 est parametrizado para que no possa ser
faturado.
Soluo: Verificar se o item esta parametrizado como item faturavel no CD0903 e CD0147
Mensagem: Digito verificador no confere - O dgito verificador informado no CGC/CPF no est

correto.
Solucao: Verificar como esta parametrizado no CD0101 "Bloqueio CNPJ" (Sem Bloqueio, Advertencia,
Com Bloqueio
Mensagem: Item especifico no existe para o cliente

Soluo: Verificar no programa CD0903 se esta marcado como "especifico" e se possui
relacionamento Item x cliente no programa CD0504
Mensagem: Data do faturamento inferior a data corrente - Data do faturamento informada inferior a
data corrente.
Solucao: Verificar a data corrente com a data informada para o estabelecimento e serie no programa
FT0114 (Serie X Estabelecimento)
Mensagem: Classificacao invalida

Solucao: Verifique se a classificao fiscal informada existe no cadastro de classificaes fiscais
(CD0603).
Mensagem: Nota fiscal & possui data de saida informada & - Essa msg geralmente e acompanhado por
mais uma nsg de erro 19439 Emissao da nota ocorreu h mais de 3 dias & - no FT2200
Solucao: No hora de cancelar a nota no FT2200 deve-se desmarcar a opcao "Valida data de saida ?"
Mensagem: Processo de exportacao ainda no foi faturado - Os dados que so enviados ao Siscomex,
devem ser de processos j faturados.
Solucao: Todas as notas (pedidos) informados dentro de um processo de exportacao tem que esta
todos faturados se no o sistema no permite. Ex: Nr Processo Exportacao 10, dentro do mesmo temos
o Pedido 1, 2, 3 e so esta faturado o pedido 1 e 3, para poder confirma o Nr de processo de exportacao
10 tera que faturar o pedido 2
Mensagem: No informado dados para o CIAP - A natureza de operao est parametrizada para
Compra/Venda de Ativo, portando deve ser informado o documento para estorno do CIAP.
Solucao: Quando esta fazendo uma venda de ativo e gerar esta msg e porque no foi informado a nota
origem na pasta CIAP (ft4004) na alteracao do item
Mensagem: Usuario & sem permissao para & - O usuario utilizado no possui permisso para aprovar
os pedidos desse cliente.
Solucao: Essa mensagem geralmente acontece quando vai alterar alguma informacao no PD0806, para
que se faca alteracao nesse programa o usuario tem que estar cadastrado no CD4600 como aprovador
de "Credito"
Mensagem: Data deve ser maior que ltimo mdio calculado

Solucao: Na hora de atualizar o TF0521 com recebimento acontecer essa msg e porque o medio foi
calculado e o sistema no permitira atualizar com recebimento, para verficar se o medio foi calculado
consultar no CE0101 Pasta fechamento ver se esta marcado como unico se sim veficar a data no
campo "Data medio mensal" no mesmo se estiver marcado "Por estabelecimento" verificar no CD0611
pasta "Periodo" campo "Data medio mensal".
Pedido com programacao de entrega o mesmo podera ser faturado quando o tipo de entrega for = a
Firme, diferente disso o sistema no permite
Mensagem: Data deve ser maior ultimo dia contabilizacao

Solucao: Essa mensagem de erro acontece quando esta tentando atualizar uma nota com uma data
menor do que a data informada nos parmetros do Contas a Receber (CD1501), EX: nota do dia
30/11/05 e nos parmetros do contas a receber a data de incio dos movimento est como 01/12/05.
Mensagem: Mensagem de erro 265 Codigo de importador deve ser informado - generico.
Solucao: este cdigo ocorre durante a implantao do pedido de venda: deve-se cadastrar o
estabelecimento emissor do pedido no programa CD2577.
Mensagem: A quantidade informada no multipla do lote multiplo - O item &1 possui lote mltiplo igual
a &2 e a quantidade informada (&3) no multipla
Solucao: Verificar o help do programa cd 0903 que da exemplo referente a lote multiplo de venda
conforme abaixo: Lote Mltiplo Venda
Informar quantidade que ser usada como mltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item,
somente ser possvel ocorrer em quantidades que sejam mltiplos do valor informado neste campo.
Exemplo:
A estocagem de arroz feita em Kg. Ou seja, no estoque, a entrada do item em Kg, mas a venda
pode ser feita somente em sacos de 5kg. Desta forma o lote mltiplo de venda ser 5.
Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item de 5, 10, 15, 20....kg.
Mensagem: Conta utilizada pelo estoque como Saldo.

Solucao: Verificar no programa CD0108 na pasta estoque como esta definido "saldo por grupo de
estoque" opcao de 9 de cima para baixo. No deve estar como saldo por grupo de estoque.
Mensagem: Conta de saldo no cadastrada. EST &1 GE &2 DEP &3.

Solucao: cadastrar uma conta de saldo por grupo de estoque para o estabelecimento, grupo de
estoque e depsito em questo atravs do programa (CE0110)
Mensagem: Conta Aplicao &1 Inexistente.
Solucao: Indicar a FAQ 1636 para o cliente.Verificar no programa CD0138 Manuteno Itens Materiais
possui a conta ou Verificar se no programa FT0502 (no item) se h conta de custo contbil cadastrada.
Mensagem: Natureza invalida para o item &1

Solucao: A natureza de operao informada para esse item gera faturamento mas a natureza da nota
fiscal nao esta gerando. Dessa forma, nao sero aceitas naturezas de operao que geram faturamento
para os itens dessa nota fiscal. Ex: natureza item gera fatura mas a natureza principal nao gera.
Mensagem: Embarque em uso ou com problemas

Soluo: Esse embarque esta sendo utilizado por outro usurio ou ocorreu algum problema em sua
ltima atualizao, onde o mesmo terminou de modo anormal. Nesse caso, para que esse embarque
volte a sua situao normal para clculo, utilize o programa de Preparao do Faturamento para
regulariz-lo, atravs da opcao de Alterao. Geralmente ocorre devido uma queda de energia
problemas no momento da confirmacao do embarque nao gravou as devidas informacoes necessarios
para ficar disponivel para o usuario, feito o procedimento acima e nao resolvido favor solicitar o cliente a
abrir uma fo junatamente com o spp/ftp/spft612e.r, atraves da tabela pre-fatur e campo ind-sit-embarque
consegue visualizar o problema. Com o comando consegui visualizar o que significa o codigo 01 - 02 -
03 FOR EACH pre-fatur:
DISP ind-sit-embarque
.
END.
Mensagem: Situacao do embarque no permite eliminao

Soluo: O sistema permiti eliminar o embarque depois que a notas geradas (referente a determinado
embarque) forem atualizadas em estoque (Ft2100), aps a atualizacao o embarque podera ser
eliminado
Mensagem: Pedido de venda avaliado / aprovado.

Soluo: Pedido de venda &1 do cliente &2 no avaliado/aprovado. Indicar ao cliente FAQ's
relacionadas ao mesmo , Faq 384, 385, 386, 391.
Mensagem: No permitida a baixa em depsitos que possuem CQ.

Soluo: No permitida a baixa de estoque em depsitos que possuem controle de qualidade.
Verificar no programa CD0601 se o deposito que esta sendo utilizado no esta setado como deposito de
CQ
Mensagem:O item &1 possui lote mltiplo igual a &2 e a quantidade informada (&3) no multipla.
Soluo: Este deve ser configurado no programa CD0903, campo "Lote Mltiplo de Venda". Ex:
quantidade a ser alocada: 10,25 unid, portanto no programa CD0903 deve ser informado "0,01",
quantidade a ser alocada de 1,2 unid, portanto no programa CD0903 deve ser informado "0,1".
Mensagem: Rota no est Ativa

Soluo: No programa TF0311 verificar a Transportadora e a rota, alterando verificar se o campo Ativo est marcado.
Mensagem: Na Atualizao do programa TF0521(Atualizao Recebimento) ser apresentada a
menagem 8824 - Data &1 deve estar dentro da variao especificada nos Parmetros do Usurio do
Recebimento.
Soluo: Verificar no Programa RE0101(Usurios Recebimento - Campo Variao de Emisso pasta
parmetro 3
Mensagem: Cliente &1 suspenso para implantao/efetivao do pedidos

Soluo: Informaes de Crdito(PD0806) est como Suspenso, pedir para o usurio verificar com a
rea financeira para poder alterar este parmetro.
Mensagem: Situao de alocao do pedido no permite alocao, no ft3000b

Soluo: SE no pd1001 tiver como Alocado Total, consultar no ft0813 se este pedido/item j no est
alocado para outro embarque
Mensagem: Data de validade expirou - programa FT4050 Faturamento de Balco

Soluo: No programa FT4051, campo "Prazo de Validade", deve ser alterado esta validade.
Mensagem: Correo no cadastrada

Soluo: Verificar se est usando Moeda FASB/CMCAC, se sim, Verificar no CD0101 se tem o mdulo
FASB/CMCAC implantado, se sim, verificar as moedas nos programa FC0101, e a correo
cadastrada no programa FC0303, se no tiver implantado ento estas moedas no podero ser
utilizadas
Mensagem: Unidade de Negcio no Cadastrada

Soluo: Na integrao do EMS204x5 dever ser consultado o programa FT0907 e verificar se todos os
itens da nota constam neste programa e possuem uma unidade de negcio relacionada.
Mensagem: Representante com comisso zerada

Soluo: Cadastrar a comisso no PD0509, se no adiantar dever ser cancelada a nota e gerada
novamente com as comisses certas.
Mensagem: Valor lquido invlido

Soluo: Solicitar a abertura de FO, pois vai ser necessrio a anlise da nota e at o envio de um
programa para fazer a correo
Mensagem: Quantidade passvel de alocao menor que o lote mltiplo

Soluo: No programa CD0903 o campo lote mltiplo deve estar como 0,00, se for 1,00 vai ser validado
pois no deixar ter valor decimal
Mensagem: Cliente no liberado para o usurio atual

Soluo: no programa sec0000aa(manuteno de usurio), no boto define perfil do usurio
provavelmente deve estar representante, alterar para nenhum
Mensagem : Nota com movimentao com terceiros possui baixa com retorno de mercadoria
Soluo: Ao tentar desatualizar a nota de remessa no Estoque, d essa mensagem, ela ocorre porque
provavelmente foi dado entrada nesta nota em outro estabelecimento, ento dever ser desatualizada
primeiro no outro estabelecimento
Mensagem: Usurio sem permisso para acessar o mdulo

Soluo: O cliente deve ter integrao com o Ems5, e este erro com eles com relao a permisso
do usurio, a ligao deve ser transferida para Cobrana
Mensagem: EMS5 - Valor do Desconto deve ser menor que o valor Original
Soluo: Solicitar a abertura da ficha de ocorrncia
Mensagem: Cdigo do Servio no cadastrado.

Solucao: No cadastro do itens faturamento CD0903 no tem um codigo de servico informado para o
item. Consequentemente no momendo da geracao de uma nota fiscal de servico esse item no vai
possui o codigo onde sera apresentado a mensagem de advertencia
Mensagem: Nota fiscal de Saida invalida para Fornecedor

Soluo: Ajuda da Mensagem - O Mdulo de Faturamento aceita somente as seguintes movimentaes
para emitentes que sejam apenas Fornecedores: 1 - Devoluo a Fornecedores 2 - Operaes com
terceiros, exceto faturamento de consignao, ou seja, para poder emitir uma nota fiscal quando o
cliente so ta cadastrado como fornecedor sera permitido dentro das condicoes mencionadas acima,
caso contrario o fornecedor tem que ser "ambos"
Mensagem: *** em uso por outro usuario

Soluo: Deve solicitar ao administrador local do sistema para derrubar o usuario do banco, o erro se
deve a sair do sistema de forma errada onde fica preso pelo usuario deixando indisponivel para uso de
outro usuario
Um dos pre-requisito para instalacao do Modulo de Recuperador de Imposto e que o progress seja 91d
no h possibilidade de estar instalando o MRI com progress inferior por exemplo 91c
Mensagem: Somente so aceitos fornecedores para a transportadora

Soluo: Transferir a ligao para o suporte do TMS, pois o sistema apenas valida quando implantado o
TMS
Mensagem: Dever ser executado o reclculo das estatsticas atravs do programa cd7100.
Soluo: A funo para recalculo das estatsticas do cliente est no boto 'Rec Estat CR' do programa
CD7100. Este programa apenas estar recalculando os dados estatsticos do cliente informado.
A FAQ 12934 possui vrias mensagens de erro relacionada a situao do pedido no pr-faturamento,
so eles: 18815 / 7900/ 19005 / 17644 / 17246
Mensagem: Srie Inexistente.

Soluo: Verificar no cadastro de srie CD0905, se a srie vinculada a mesma que a srie chave.
Mensagem: Cdigo de Referncia no vlido / No cadastrado.

Soluo: CD0415 (Cadastro da Referncia na Engenharia) e CE0220 (Cadastra o item associando a
referncia)
Mensagem: No foi possvel calcular o preo unitrio!

Soluo: Ver FO 1813.157, Nota Fiscal de Exportao - Cidade CIF.
Mensagem: Tipo de Comisso Externa Invlida.

Soluo: Enviar para componente MEX (Comex)
Mensagem: Quantidade maior que o saldo no estoque!
Soluo: Verificar se no est sendo utilizado Simulao de Embarque FT3200 (Ped-item.dec-1 = "valor
alocado")
Soluo: Quando for ITEM CONFIGURADO, e estiver marcado o parmetro na NF "Libera Nota" e
mesmo assim no liberar, dever ser informado depsito para baixa na pasta "Estoque" do FT4004.
Mensagem: No encontrado(a) Bem para a chave informada.

Soluo: Verificar parametrizao do MRI.
Mensagem: 0 Item xxx / xx no possui conta de aplicao

Soluo: A mensagem indica que no foi informada a conta de aplicao do item (it-nota-fisc.ct-
cuscon). Desta forma, deve-se executar o programa ft0502 e localizar a nota fiscal. Entrar ento na
manuteno dos itens desta nota e informar a conta de Custo Contbil para os itens.
Mensagem: Pedido possui relacionamentos ativos com a tabela da nota fiscal

Solucao: Eliminar a nota fiscal com o auxilio da FAQ 646 e depois eliminar o pedido de vendas.
Mensagem: Item no permite alocacao parcial

Solucao: Verificar se o cliente permite faturamento parcial no CD1510, depois verificar se este item
possui tipo de atendimento parcial no PD4000 e tambm se o pedido permite faturamento parcial
Mensagem: Situao "da Ordem" no permite movimentao

Soluo: Se for uma devoluo a fornecedor, verificar a ordem de compra, o erro apresentado caso a
situo for diferente de "Confirmada" ou "Recebida" apresentado o erro. Para resolver, ou ajusta a
ordem de compra ou tira o vinculo com a nota de origem.
Mensagem: Atualizao do movimento no permitida. A atualizao do movimento no ser permitida,

pois o perodo selecionado para esta movimentao no est aberto.
Soluo: O perodo dever ser aberto na contabilidade. Transferir para Suporte Controladoria.
Mensagem: Conta contbil & no gera lanamentos em & (Obrigaes Fiscais, por exemplo).
Soluo: Dever ser parametrizado no CD0108 que a conta gera lanamentos. Caso tenha integrao
com o EMS5 dever parametrizar l e integrar as informaes com o EMS2.
Mensagem: Resumo no atingiu valor minimo para faturamento

Solucao: Verificar FT0301, aba Outros, valor minimo para faturamento
Mensagem: Conta no cadastrada!

Soluo: A mensagem que est sendo apresentada indica que no existe o relacionamento no
programa CD0307 para essa conta de saldo informado, ou seja, dever acessar o programa CD0307
(Manuteno de Contas Saldo) e cadastrar um relacionamento que atenda ao Estabelecimento, Espcie
e Grupo de Cliente.
Mensagem: Nota Fiscal no foi atualizada. O perodo corrente j foi fechado.

Soluo: Dever ser verificado se foi realizado o fechamento do estoque. No CE0101 (pasta Fecham)
poder ser verificado o tipo de fechamento: nico ou por estabelecimento.
Mensagem: Natureza Complementar Invlida para Operao Entrega Futura"
Soluo: Este erro ocorre porque a natureza de operao vinculada no campo "Natur Complementar" da
aba "Adicionais" do programa CD0606 (Natureza Operao) deve estar parametrizada para operao com
terceiros. Neste campo voc deve informar uma natureza de entrada, para vincular a de saida e esta
natureza de entrada no foi parametrizada para operao com terceiros.
Mensagem: Valor do rateio no confere com o valor do item de lote! Ajuda:Valor rateio 0 no confere
com o valor do item de lote 653,4!Verificar se o rateio do ttulo foi informado corretamente. Apropriaes:
.Caso o valor informado nas apropriaes esteja correto favor abrir FO para Suporte Datasul. Enviar os
seguintes anexos: - Extrato de verso. - Mensagem de erro demonstrando as apropriaes.
Soluo: executar o programa FT0907, eliminar os rateios e clicar no boto "Regerar".
VER FO 1887.861 (Nesse caso o cliente alterou o controle do item de Lote para Serial, por esse motivo no encontrou a quan
pre-fatur.cod-sit-pre < 3 - Confirmado /* FTAPI300.p */
mpo Ativo est marcado.

motivo no encontrou a quantidade)
Erros:
1 Mensagem:
Soluo:
1 Mensagem:
Soluo: cc0104
1 Mensagem:
Soluo: ce0702
1 Mensagem:
Soluo:
1 Mensagem:
Soluo:
2 Mensagem:
2 Mensagem:
Soluo: im0060
cd2578
2 Mensagem:
Soluo:
2 Mensagem: re1001
Soluo:
2 Mensagem: cd0136
Soluo:
2 Mensagem:
Soluo:
2 Mensagem:
re1001 Soluo:
p.s.:
cd0205
.
2 Mensagem:
re1001 Soluo:
2 Mensagem:
re1001b Soluo:
cd0603
re0106
2 Mensagem:
re1001 Soluo:
2 Mensagem:
cc0102 Soluo:
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19360 Mensagem
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cd0602
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CC0304 Mensagem
Soluo:
j existe ocorrncia docum estoque informado

qdo da NFD onde em 1 mesma NF constam 2 NFs de sada - neste caso
como todos os dados so os mesmos (N NF / emit / srie), para que ele possa
dar entrada na 2 NF ele dever informar a Nat Operao diferente (ex 1 NF131a e a 2 131b)
j existe ocorrncia em requisio c/ a chave informada

parmetros compras aumentar a numerao do campo ltima solic manual
j existe ocorrncia Inventrio informada

"J existe ocorrncia em inventrio com chave informada" - Para digitar as contagens no programa ce0702 deve-se posiciona
J existe ocorrncia Item Informado

ocorre quando o item 'DD genrico' j possui uma seqncia do mesmo para o contrato 'X' incluso.
O sistema somente permite incluir o mesmo item em mais de uma seqncia, se o Item Dbito Direto
no possuir relacionamento Item x Fornecedor parametrizado no programa CC0105.
No existe CLASSIFICAO FISCAL para chave informada

Esta mensagem ocorre quando o item no tem uma classificao contabil cadastrada RE0106 ou no
CD0603. Ou tambem a C.F informada no item no valida no CD0606.
no encontrado parametros importao para a chave informada

Verificar se no programa IM0000 esta cadastrado o mesmo estabelecimento que esta sendo
informado no processo de importao. Se ocorrer no IM0045 verificar se o pedido que esta sendo
informado o mesmo do estabelecimento informado.
no encontrado(a) Pas de origem x alquotas para chave informada.

ocorre quando informado o Regime Importao no im0060 se no informar a msg no ocorre
verificar parametrizao no programa CD2578 (Manut. Pas de Origem x Alquotas)
no encontrado depsito para a chave informada

Verificar se existe depsito no programa CD0140 ( item x estab.) caso exista verificar tambm no
programa CD0138 ( item material) e CE0101 ( ver depsito padro) verificar tambem para item branco
em cada procedimento.
no encontrado srie para a chave informada

caso necessrio cadastrar uma srie nova => cd0905 - ver se o mesmo encontra-se no menu de OF
no encontrado estab gestor p/a chave informada

verificar no programa CC0102 se o campo Estab gestor est informado
erro 2 - no encontrado documento de entrada para a chave informada
mensagem ocorre na gerao da Nota complementar de importao(IM0101)
verificar se a nota principal nacionalizada via IM0100 est pendente de atualizao no RE1001
ver no CD0138 se est informado p/o item a unid. E exportar p/o estab
se ocorrer para o item "branco" - dbito direto no re1001
verificar se h Unid medida informada p/ o mesmo, se no incluir atravs do
alguma unidade vlida, no pode ser branco.
e ou verificar se tem unidade de medida informada no item por mais que seja o item DD branco
no encontrado a conta contbil p/chave informada

ocorre no cabealho da nota fiscal qdo d o OK - esta conta vc consegue ver dando a opo de DETALHAR ->caso no dess
pela natureza ele busca a conta transitria
ver conforme tipo de nota - devoluo/beneficiamento a conta no CD0611 (se esta cadastrada)
indiferente se for fechamento nico ou por estabelecimento
no encontrado classificao fiscal p/chave informada

por mais que seja item de Db Direto de servio necessrio informar
a classificao fiscal que deve estar cadastrada. Este tipo de item habilita p/ alterar
cadastra a classificao
se quiser fazer o relacionamento do item c/a classificao
no encontrado localizao para chave informada.

Nota de Remessa de entrega futura
verificar no re1001b1 na pasta estoque o depsito e localizao informado
aps ver se o item sofre CQ - ver depsito de CQ no cd0602
se no, se tem OC - se tem informado o depsito na OC
se no verificar a localizao no CD0140 e se o mesmo esta cadastrado no CE0105
verificar se no cd0140 esta como localizao nica
no encontrado comprador para a chave informada

(famlia) ocorre o erro se no informar o comprador, porm o
(item) permite sem incluir o comprador
no encontrado ocorrncia em grupo de compras p/a chave informada

erro ocorre no CD1700, verificar no CC0104 se est parametrizado p/ gerar OC por grupo de compras
caso sim, informar um grupo vlido no cd1700
no encontrado a espcie para a chave informada

espcie IN invlido
erro ocorre ao incluir o Imposto do INSS na Duplicata
verificar
verificar a espcie e os parmetros - ex. Tipo Normal e flegado espcie de reteno
cfe cdigo do imposto informado na duplicata verificar se a espcie esta informada aqui
no encontrado ordem de produo para a chave informada

verificar se no CC0300 na ordem do pedido foi informado a Ordem produo, se no
verificar se na incluso do item da nota (RE) foi informado a OP.. E se nenhuma delas verificar se existe no cp0301 esta OP c
se for OP zero, a mesma no poder estar cadastrada no cp0301 erro (dever eliminar a mesma)
se for NF de retorno verificar atravs do RE0408 se consegue alterar a OP da nf de remessa.
no encontrado emitente comrcio exterior p/chave informada

verificar se o mesmo encontra-se cadatrado no CD2576 e no CD0401
no encontrado Pas de origem x alquotas p/chave informada

verificar se o campo Regime de Importao foi informado, caso sim este regime dever estar cadastrado, seno deixar zerad
No encontrado Ano Fiscal para a Chave informada

ocorre por no existir cadastro de ano fiscal (programa CD0120) para o perodo que est sendo
contabilizado. Aps a criao do ano fiscal o mesmo dever ser habilitado atravs do programa (CT0501).
No foi encontrada ocorrncia em Nota Fiscal de sada com a chave informada

Ocorre em notas de Devoluo Cliente (CD0606 - campo Tipo Compra) quando no localizada a nota de saida (faturamento
No foi encontrado(a) Local de Entrega com a chave informada

O sistema apresenta o local de Entrega Padro informado para o fornecedor no CD1510.
Este local de entrega deve estar cadastrado no CD0705.
Caso o emitente sej somente Fornecedor, basta deixar este campo em branco.
Embarque possui relacionamentos ativos com histrico de embarques

Para que se possa eliminar um embarque digitado indevidamente ou erroneamente, dever ser
primeiramente desvinculada as ordens deste embarque para que ento seja possvel a eliminao do
mesmo.
estabelecimento industrial no cadastrado

cd0611 / cd0403 /
Componentes do Exame possui relacionamentos ativos com Resultados Roteiro Inspeo'
no possvel eliminar componentes se os mesmos possuir relacionamentos ativos com a tabela

Resultados Roteiro Inspeo -/ O mesmo no esteja relacionado a nenhum item no CQ0103 -
Manuteno Exames Item; / - Que no exista nenhum Roteiro de Inspeo com este Componente do
Exame. Os Componentes do Exame podem ser eliminados pelo CQ0213 - Eliminao Roteiros
Inspeo.
J existe ocorrncia Impostos da Duplicata informada

Ao clicar no boto "Impostos", pasta Duplicatas, ser aberto o programa (re1001c1)
para incluso do imposto. Esta janela sempre ser aberta, posicionando na
primeira parcela da duplicata, sendo assim, para incluir o imposto para as demais parcelas,
solicitamos utilizar o boto de navegao "Prxima Ocorrncia" para selecionar a parcela posterior
e desta forma ser possvel a incluso do imposto para a mesma.
j existe ocorrncia duplicata movimento contas a pagar infomado. Parcela 1 dcto xxx
e ou ap0804f - verificar se este dcto j existe
no foi possvel reposicionar a QUERY

na incluso de 1 item com lote.
qdo ocorrer este erro que no nem EMS2 nem progress
solicitar ao cliente que o mesmo somente precisa sair (fechar) do programa em questo e entrar novamente
possui relacionamentos ativos

informado possui relacionamentos ativos com a(s) seguinte(s) entidade(s): MOVIMENTOS
qualquer natureza que j tenha sido utilizada no pode ser eliminada

ao invs de eliminar poder desativar a natureza operao via CD1530
OBS.: o cliente nao precisava cadastrar naturezas novas, era s alterar o cdigo do cfop das
naturezas antigas
Conta Contbil inexistente

Verificar as contas no CD0611 se esto informadas/parametrizadas - cd0309 (NFD)
Estabelecimento Industrial no Cadastrado

Cadastrar todos os estabelecimentos ou o que voc esta trabalhando la no programa CD0611
Correo no cadastrada
cadastrar a previso de inflao p/ o ms que vence a duplicata
se no utiliza a previso/correo este programa deve estar em branco...
verificar se o mdulo de CMCAC est marcado - caso no trabalhe com este mdulo desmarcar
Pedido/Ordem Incorreto
ocorre o erro
verificar se para o usurio est marcado "Rec Nota sem Baixar Pedido"
Conta Contbil Inexistente - apresentada no programa CD1406 (Requisio/Solicitao de Compras)

verificar no programa CD0107 (Manuteno Contas Contbeis) se a conta demonstrada
no programa CD1406 est cadastrada e sua sub-conta vinculada.
FAQ 1.156
via WEB o usurio tem que infomar a conta o sistema web como se fosse um formulrio tem que informar todas as contas,
Usurio de Materiais inexistente

CD1700 - (Usurio de Materiais). Verificar se usurio est cadastrado
Gestor inexistente
verificar se foi informado o Gestor Tcnico - pasta Contrato 2
preo mdulo controle compras inexistente

qdo gera o pedido compra - ver se h preo zerado cc0300 - modifica e ok
ver por onde foi feito/origem - se foi especfico ou do prprio sistema
altera o valor e volta - ex: $5,00 altera p/ $6,00 e volta ao p de $5,00 e atualiza
conta Var Saldo inexistente

est habilitando os 2 ltimos campos das contas e ocorre o erro
verificar na pasta Tipo Custo se est flegado on-line ou Padro - no Brasil s usa-se o Mensal
Localizao inexistente
ocorre o erro, na transferncia entre depsitos
verificar se o mesmo est marcado como localizao nica (cd0138/cd0140)
ver se a localizao est cadastrada no ce0105
Local inexistente
ocorre na atualizao do dcto re1001 (re1005) - sistema com WMS
Cadastro Local (wm0240) - cfe estabelecimento e depsito informado p/o item da NF cadastrar um local para este relacionam
se no quiser utilizar o WMS desparametriza via ce0101 e re0103
Parmetros Recebimento inexistente

ocorre o erro, qdo digita o usurio
verificar se o mesmo est cadastrado aqui.
Processo de importao no pode ser movimentado (IP0021)

A mensagem reportando que o processo de importao no pode ser movimentado disparada quando j foi realizado um m
56 - plano emisso materiais inexistente

algo com relao ao projeto de investimento
Invalid character in numeric input ( / . )

na atualizao estoque -
verificar na importao do arquivo texto, se foi informado algum campo # do nmerico >> antes de levar ao ce0225
Year is out of range or 0

verificar as datas se esto cadastradas no OF0301
data do CIAP / PIS / CFOP.
Invalid date input -------- > ocorreu no re1001b

verificar as datas informadas OF0301
Erro progress 91 Registro parametros do faturamento no esta disponivel
Entrar no programa CD3001 passar nos campos com tab e dar um OK. Verificar tambem se tem o modulo de Faturamento e
Fornecedor no cadastrado
Est faltando cadastrar um fornecedor Zero para utilizao correta do programa.
No record curva ABC Avaible

Natureza de Operao esta sem CFOP
registro item NF movimento p/ estoque no est disponvel

ocorre qdo altera a duplicata
verificar se h itens informados na nota ou se h upc - customizao
se no - no menu ir em opo > trace (marca) > simula o erro e aparece a mensagem
ir no Help/ajuda que ira cair na fonte - encaminha-lo como anexo na abertura da FO
No Ordem de produo record is avaible

ocorre o erro - na apapi --> liberado pcte performance-reporte.zip (cpapi001)
TRANSFERIR P/MANUFATURA - 7038 - a/c Alves
Registro saldo em poder de 3 no est disponvel

em seguida d: Fechamento efetuado com sucesso
c/ a mensagem e o diretrio CEP/CE0409RP.P
** Registro Parmetros do Recebimento nao esta' disponivel. (91)

verificar se o usurio est devidamente cadastrado como usurio do recebimento no programa (re0101)
Valor da apropriao contbil deve ser maior que zero!"

Alterada a rotina de clculo dos ttulos na integrao do recebimento com o contas a pagar para que
no sejam gerados ttulos com valores zerados e que a integrao ocorra sem erros.
TEM QUE ABRIR FO PARA PASSAR O ACERTO
A conta contbil deve ser de ativo ou passivo e de sistema.

verificar como esta a parametrizao da conta: ativo ou passivo e de sistema
Conta no aceita lanamentos referentes a requisies

deve ser opo 1;2;3 ou 6 ( pasta estoque)
ele valida a conta da OC ou do item cd0138
No CE0110 cfe GE/DEP/Estab deve ser conta de saldo por grupo de estoque e p/ NFT , NFD e Terceiros - item Db Direto - c
no re0190 - Resp.: provavelmente h arquivo texto duplicado
Registro emitente da distribuio no esta no arquivo

executar o programa spp/cdp/spcd008.r
Espcie de Documento deve ser do tipo Normal ou Proviso.

A espcie da duplicata buscada dos parmetros do usurio do recebimento (re0101), pasta Parmetros
4, parmetro "Espcie Duplicatas NF". Salientamos que esta espcie deve ser do tipo
Normal ou Proviso (cd1502).
Portador xxx no cadastrado!

erro ocorre no re1001, verificar se o mesmo est informado no cd0401, caso sim
dar um modifica e confirma para ver se ocorre o erro 927 (ver abaixo) cd0901
caso o erro ocorra no cd0115 na gerao do evento (cd0541b) verificar se
verificar se no cd0115 pasta contrato o campo destino evento est como Antecipao
o sistema no trata Antecipao somente como RE neste campo
Cdigo/alquota ISS invlido

ISS deve ser Isento ou Outros no pode ser Tributado --- verificar CD0606
Ordem Invlida
erro ocorre na incluso de uma cotao desvinculada (ordem branca)
verificar se o item Dbito Direto- o nico tipo de controle item que no permite cotao desvinculada
se no for item DD verificar CC0104 parm compras a numerao Ordem...
Lote possui No Conformes. Confirma Rejeio?

apresentada quando o exame do roteiro esta parametrizado no CQ0105 como no
homogneo, possuir um componente do exame fora das especificaes, nesse caso solicitado
o nmero de no conformes no cq0210 e este numero de no conformes estiver maior que o
numero de rejeitos parametrizado nas tabelas de NQA.
Conta Contbil no cadastrada para esta empresa. A conta informada no consta no plano de contas desta empresa.
verificar no cadastro do item se a conta de aplicao est informada. E informar a cta no campo cta contbil do ce0108
usurio no habilitado para executar esta tarefa

Passar ligao para o ems5
Embarque deve ser informado

informar 1 nmero de embarque
no ex do cliente, o mesmo havia feito 1 pedido de servio - no usou o md importao
lanou a NF no RE, deve-se informar 1 nm de embarque (re1001a) mesmo q. no tenha cadastrado no md imp
pois o ttulo no AP ser gerado c/ este nmero de embarque - informar 1 nm qualquer ou o prprio nm da NF (desde que es
caso queira ter histrico - cadastrar o embarque no md importao - no obrigatrio.
ou ento verificar o seguinte:
se o mdulo de importao est implantado
nat operao - no pode ser de rateio
emitente estrangeiro ou trading
UN federao do emitente for diferente UN do estab - se estes 4 estiverem ok ele pedir q informe o embarque
No foi localizado o lote de implantao de ttulos. No ser permitido a incluso dos ttulos sem o lote.
Solicitar abertura de FO, erro que ocorre na integrao do RE X APB
Mensagem Progress "Valor contbil is mandatory, bus has a value of?"

Emitir o razo de estoque e verificar se aparece algum movimento ACA com valor. Se ocorrer esta situao abrir FO para Ma
clculo do mdio CE0401 - provavelmente h valorizao da OP

consequncia do anterior (275)
adm/object/gat-init.p no foi localizado - abrir FO

erro no cd1406 - qdo se inclui e ento ele volta ao 1 registro
Grupo de Cliente no possui conta de Saldo

Verificar no programa CD0307 se h empresa, estab, espcie doc e grupo cadastrados. Obs:O ttulo da espcie se for "estorn
Valor no pode ser zero. O valor do ttulo no pode ser zero

No programa RE0190: Registros 3 - Duplicatas a Pagar, valor da duplicata deve estar sem valor no intervalo de 33 a 45, deve
Datas vlidas de .... a ..... As datas informadas devero estar no intervalo de data permitido
verificar no programa CD1501 a data informada na pasta Geral - ver FO 665.028
TRANSFERIR PARA O CONTAS A RECEBER
No h cotao para a moeda 1 na data 01/10/2003

ver as cotaes neste programa / esta mensagem ocorre somente para as moedas cadastradas no
programa CE0101 e FC0101. A mensagem 316 indica que a moeda dos parmetros do estoque
(CE0101) no tem cotao para esta data.
Data inicial de transao dever ser menor ou igual a data final de transao
Verificar no programa CC0301 a data de emisso da ordem (do contrato), a mesma ter que estar
com a data igual ou maior que a data de entrega no programa CN0304.
Ano fiscal no encontrado. - Empresa: 999 / Referncia: 9999 / Est: 999

V se existe ano fiscal cadastrado no programa cd0120 para o perodo que est sendo contabilizado.
Perodo Invlido
ocorre no momento da descontabilizao
Provavelmente por no ter sido reaberto o perodo neste programa - antes da descontabilizao ver FAQ72
se Fecham. nico - habilita todos os campos do ce0412
se Fecham. Estab - habilita somente contabiliza e descontabiliza e a
pasta DIGITAO
Do contas a pagar (provavelmente sujeira na base AP)
erro progress 392 app/ap0501a.p shared variable

Atualizar AP0501 e RE9340
Traduo do Fluxo Financeiro 0 no encontrado na Matriz EMS2

na integrao do RE com o AP (ems5), verificar as possibilidades abaixo:
fluxo financeiro = tipo despesa
O tipo de despesa da duplicata (Fluxo Financeiro) buscado primeiramente da OC,
se no houver ordem de compra o sistema utiliza o tipo de despesa padro do fornecedor.
Para corrigir a situao em questo ser necessrio desatualizar a nota de entrada,
alterar a ordem de compra (cc0300) informando um tipo de despesa vlido,
eliminar a duplicata da nota, incluir/gerar a duplicata novamente e atualizar a nota.
Obs.: No cadastro do fornecedor (CD0401) tambm dever ser informado um tipo de despesa vlido.
por ltimo consiste a nat. Operao (CD0606) - o tp despesa do item => ce0106 ems202 e cd0140 ems204
Documento foi Substitudo no pode ser cancelado. Documento foi substitudo por outro
documento atravs do processo de substituio de Notas por Duplicatas.
esta refere-se ao ttulo no contas a pagar. Desta forma, para que o documento seja desatualizado o
parmetro "Desatualiza Contas a Pagar" no poder ser marcado no (RE0402).
Caso desejar eliminar o ttulo, este procedimento dever ser efetuado manualmente no contas a
pagar "antes" da desatualizao da nota.
Documento possui movimento contabilizado, no pode ser cancelado

que quando h a parametrizao para desatualizar o AP mas o ttulo j esta contabilizado ento no ser possvel fazer a e
Data Efetiva deve ser maior ou igual a Data Emisso.

a data informada esta menor q a data de emisso do Pedido de Compra
esta data pode ser menor q a data de previso ou ult previso, porm no pode ser menor q data de emisso do pedido.
Conta no permite lanamento de NF de entrada

Verificar a conta transitoria de fornecedor no CD0611 e consultar a parametrizao no CD0108 onde a mesma deve estar com
EMS202 Ao se fazer uma transferncia de depsito est apresentando a mensagem 439(conta deve ser de transferncia)
para solucionar, mudar o tipo de conta no cd0108, pasta de estoque para Transferncia.
Conta no de sistema - Informe uma conta de sistema

Verificar a conta no programa CD0107 a mesma tem que estar como conta de sistema
Conta no permite lanamento de estoque
A conta informada no CD0611 para esse tipo de nota deve estar parametrizada no CD0108, pasta Estoque como diferente de
No existe exame para este item

incluir exame para o item no cq0103
Item 1 esta obsoleto

Verificar o item e o item de dbito direto se houver. >> ver os prog. cd0140 / cd0138 e cd0204
Data de emisso incorreta

verificar a variao permitida em dias do usurio
Documento j cadastrado - Documento empresa, estabelecimento, espcie, documento,

parcela, srie, fornecedor j cadastrado
Consultar se o titulo encontra-se no AP0804 (poder ser verificado no AP0804F a origem do titulo) se
manual o mesmo foi implantado diretamento no AP no atualizando o AP, caso tenha sido estoque o
contas a pagar poderia ter sido atualizado e logo ter sido desatualizado sem a opo do desatualiza
AP ficando o titulo pendente ou as demais opoes CD0606, RE0101 ou RE0103, para atualizar ter
que alterar algo no documento, mas observar que ja existe um ttulo no AP entao ver o que melhor
para empresa
Data vencimento menor que a data de emisso

verificar a data da duplicata, pode ser a data da transao
Conta contabil de titulo no pode receber lanamentos

Verificar a conta no programa CD0107 e se a mesma for de titulo passar para conta de sistema.
Depsito de CQ no pode ser movimentado. No podem existir movimentaes para o depsito de controle de qualidade.
se item sofre CQ o sistema no permite, pois gera roteiro - somente via cq0210
depsito verificar se est marcado p/depsito CQ - com esta 2 condies no poderia ser efetuado transferncia via ce0206
Conta Saldo inexistente para &1, &2, &3, &4, data

mensagem do EMS5
mdulo Contas a Pagar -> Manuteno -> Fornecedores -> Cta contbil Grupo Fornec - cadastrar dados cfe mensagem
Finalidade ou Indicador Econmico Incorreto para Portador

ver com EMS5 ou transferir a ligao
no prog Manut Finalidades Econmicar Portador Estabelecimento (ems5) incluir os dados cfe a msg apresentada:
para o estab, portador e finalidade - atentar q no campo CARTEIRA dever ser = a "APR"
Preo Mdio ainda no calculado at o fim do perodo

Verificar no parmetros ce0101 ou cd0611 as datas - para executar o cs0403 a data do
mdio deve estar igual a data do fim perodo (ex: data mdio mensal: 31/01/04 fim do perodo: 31/01/04)
Roteiro no liberado para anlise - Este Roteiro no est liberado para anlise
Para liberar o roteiro tem que estar impresso
dt vcmto 20/02 da DP 'n xx' menor q dt de emisso 11/04

vencimento = cond pgto + pto de controle base
cond pgto ver se antecipada === > caso a Cond Pgto = 0 (zero) condio especfica
define o ponto de controle base do fornecedor internacional
Tipo de rendimento invalido

consultar no cadastro de fornecedor CD0401 pasta financeiro desabilitar rendimento.
Informar um codigo de reteno que exista.
Quantidade deve ser um valor inteiro.

O programa consiste a quantidade fracionada caso no esteja parametrizado no ce0106 para aceitar quantidades fracionadas
Usurio no cadastrado no bco comercial. Usurio no tem permisso para executar esse programa.
manut permisso usurio verificar cadastro.
Portador no cadastrado ----- >> suporte Financeiro???

verificar se o mesmo est cadatrado aqui - erro ocorre no cd0401
Espcie de Documento deve ser de Tipo Previso! --- > erro ocorre no RE1001
verificar no programa cd0181 se pas que aparece est como Brasil e se o pas de
imposto o mesmo.
verificar se a Esp da Duplicata esta marcada como usa previso (cd1502)
especie DP NFF ver qual est cadastrada
esta informao no passar p/cliente: verificar se a empresa principal est implantada (se for base local q esteja fazendo
qualquer coisa executar - local/bra/brasetup.r
Estado no cadastrado
verificar se a UF (unidade de federao/estado) x o pas est cadastrado no cd0904
Manuteno pas... (caso o cliente fale que est ok, solicitar q verifique se no h alguma letra no cadastro divergindo..
Tipo de despesa padrao deve ser DESPESA. -> NFD dever ser "Receita" se apresentar erro verificar:
ocorre na natureza de devoluo verificar se tipo compra = devoluo de cliente
e verificar se esta marcado o campo gerar duplicata - p/NFD este no poder estar marcado
Existe outro cliente ou fornecedor cadastrado com este CGC/CPF. Esta mensagem tambm
pode ser referente a um CGC/CPF j cadastrado para outro transportador caso o usurio esteja
usando o Cadastro de Transportadores.
O erro "973" est ocorrendo porque existe um outro cliente ou fornecedor cadastrado na base
de dados do EMS 2.0 com o mesmo CGC do cliente que est sendo atualizado. Para saber
qual o cliente ou fornecedor, favor acessar o programa de cadastro de cliente e tambm de
fornecedor e, atravs do zoom classificados por CGC identificar o mesmo. Caso os Srs. no
queiram este controle, devero atravs do programa "Parmetros Globais" do EMS 2.0, mudar
a forma de bloqueio para "Sem Bloqueio", neste caso no ser feito esta consistncia.
Conta contbil no de sistema

verificar a parametrizao da conta/sub-conta no cd0107 - situao deve ser = sistema
A conta contbil &1 no pode receber lanamento no Contas a Receber, utilize uma outra conta
contbil.
A fim de evitar problemas em sua base, devera ser analisada a conta Devoluo de Produtos
informada no programa (cd0309) Manuteno de Contas para Faturamento e a Conta de Saldo
definida no programa (cd0307) Manuteno de Contas de Saldo.
Unidade de negocio invalida

Erro no CE0412 - contabilizando com integrao EMS5 passar para Controladoria
Lote possui No Conformes. Confirma Rejeio?

CQ0210 - verificar se tem qtidade no campo Num rejeito, isso quer dizer que o usuario digitou qtidade neste campo - verificar
Percentual de compra invlido

cc0105b - verificar percentual de compra.
caso queira inativar o fornecedor e o mesmo esteja com %compra = 100 e ele no permita zerar nem inativar, verificar se h o
Qtde excede variao permitida para a requisio

ocorre o erro
campo variao qtde requisit - provavelmente esta 0,00
Reserva no pertence a esta seleo

?????? Foi um pcte liberado p/ rexroth - 05/2003
item no possui saldo em estoque

ocorre o erro pelo fato de no haver + saldo em estoque (este programa gera mvtao estoque) - cliente havia efetuado
transferencia p/ depsito CQ (p/ acerto) que gera roteiro - aps fez transferencia invertida p/ estoque
e ele gerou 1 srie de roteiros pendentes (lixo - no ser usado) cancelar
informa a qtde (este no mvta estoque) e ele ir alterar o roteiro p/ terminada (ver cq0308 situao)
caso queira eliminar
Data de validade vencida para o lote

Programa CD0224 para atualizar a data de validade do lote
"Sobreposio com datas de validade de outra tabela de preos" quer dizer que j existe uma
tabela de preo para este mesmo fornecedor com a mesma condio de pagamento com a
data de incio e trmino que se est tentando informar. Neste caso no ser permitida cadastrar
duas tabelas para um mesmo fornecedor com a mesma condio de pagamento para um mesmo perodo.
de repente cadastrar outra tabela com as mesmas caracteristicas porm cond pgto diferente...
No possivel efetuar movimento em deposito de CQ.

Ocorre qdo o item no foi rejeitado pelo CQ e se est destinando o mesmo para um deposito parametrizado como CQ (CD06
Neste caso deve ser informado um deposito que no seja de CQ nem de REJ
Impossivel efetuar movimento em depsito de rejeio de CQ.

Ocorre qdo o item no foi rejeitado pelo CQ e se est destinando o mesmo para um deposito parametrizado como REJ (CD06
Neste caso deve ser informado um deposito que no seja de CQ nem de REJ
Deposito no de rejeio de CQ.

Ocorre qdo o item foi rejeitado pelo CQ e se est destinando o mesmo para um deposito que no esta parametrizado como R
Quantidade maior que saldo

ocorre no cq0210 se houve alguma sada do CQ de outra forma (TD....)
Calendrio inexistente para data - Verifique se existe uma ocorrncia no calendrio comercial para a data informada.
Verifique se existe uma ocorrncia no calendrio comercial para a data informada. (CD0912 e CD0999).
Ordem de Servio Terminada - A Ordem de Servio j foi terminada e por isso no pode ter
Ordem de Compra associada a mesma.
- mudar a situao da ordem de servio para diferente de terminada e efetuar a alterao no
compras;
- efetuar o recebimento pelo modulo de compras (CC0306), esse programa efetuar atualizao
somente do modulo de compras, porm os recebimentos feitos por ele sero considerados em todos
os relatrios e consultas do modulo de compras.
Could not find file item.doc in database (no banco) mgscm

erro ocorreu ref ao pcte e09 (204) devido ao wms(gerenciamento armazem), sfa(automao da fora de venda) e fretes
passar e-mail.
Item est obsoleto. // O item informado est obsoleto para todas as ordens ou totalmente obsoleto.
A situao verificada a informada no CD0140 Item Estab. Materiais.
Requisio do item dbito direto no permitida

como o item no tem controle de estoque o mesmo no permite que seja feita a
requisio -
Quantidade deve ser diferente de zero
no caso de NFD de valor - fazer o processo de devoluo normal e aps
o cliente dever ir no item da nota - modificar, zerar a quantidade na pasta
Valores re1001b2 e eliminar a mvtao na pasta estoque.
Unidade de medida difere da unidade de medida do item

verificar se h relacionamento item x fornec... E se a unidade utilizada a mesma
o item DD codificado permite que no tenha relac item x fornec (cc0105), e caso no haja poder ser utilizado qualquer unida
Conta contbil invalida - Conta contbil deve ser de Despesa, Passivo ou Ativo, e de Sistema.
ocorre pelo fato da conta e sub-conta no estarem parametrizadas como conta contbil de despesa,
passivo ou ativo, e sistema. Porm, caso exista a integrao com o EMS5 as alteraes devem ser
feitas no EMS5.
conta contabil invalida

CD0108 - verificar se a conta est como Consumo/no consumo - no poder estar como no gera lanamento
Data deve ser maior que ltimo mdio calculado

A mensagem 1586 - Data deve ser maior que ltimo mdio calculado, ocorre devido a data que est
sendo utilizada no processo de rejeio do controle de qualidade, ser menor que a data do mdio
mensal nos Parmetros do Estoque (CE0101).
1628 - Situao de movimentao do mdulo no est Habilitada ! Ajuda: A Empresa do

Estabelecimento X no est habilitada a realizar movimentos no Mdulo ACR ou AP -
mensagem do APB
Movimentos somente podem ser efetuados em perodos cuja situao de movimentao para o
mdulo esteja habilitada." Para atualizar o Recebimento tem que estar como o mdulo habilitado, se
o mesmo estiver fechado o AP ou CR - EX. Nota cuja emissao ms maio e transao for mes de
junho e o AP estiver fechado tem que abrir
Item no pode ser de Dbito Direto

cliente estava tentando passar um item debito direto de Referencia para Serial
esta mudana no possvel p/ item debito direto
verificar documentao - tem que abrir FO para passar o procedimento.....
No existe matriz de traduo para estabelecimento

Este erro do EMS 5
Informe condio cadastrada ou cadastre especficas

ver FAQ 12.841 - informar 1 condio pgto - A mensagem apresentada visa garantir que todos os pedidos / ordens tero uma
tabelas utilizadas na importao no possui nenhum registro cadastrado

qdo tenta importar a nota do ems2 p/o 5
RE no integra
patrimnio 2 com 5 - aqui integra
item de dbito direto e nat.despesa(item) atualiza patrimnio
Ct Transitria no existe
na conta de aplicao se tentar informar a conta do CE0110 - no permite, ou seja no usa-se esta conta - ela usada p/ lm
a cta utilizada alguma conta de "no consumo" cfe dcmentao
Conta de saldo por Grupo de Estoque

verificar as parametrizaes FO 1352744
Referncia informada no confere com a referncia do lote

ocorre qdo informado a referncia do item na nota
verificar se h esta referncia informada >>> no 201 s valida 1
no 204 #
Data da Transao no pode ser maior que a data corrente.

o sistema no RE no permite que seja dada entrada de dcto com dt posterior a dt atual (hoje)
Item controlado por nmero de srie j existente em saldo de estoque

ocorre quando o nmero de srie do item j existe no sistema e tem quantidade maior que zero. Como os nmero de srie s
Pedido possui contrato de fornecimento.

ocorre o erro, qdo da opo alterar/modificar
caso queira reimprimir o pedido do CN (marcar imprimir CN / reimprimir e selecionar o pedido
Lote deve ser diferente de Branco. (mensagem ocorreu n

no FT2100 desatualizar a NFT de sada
FT0502 na pasta Itens modificar o item em questo abrir o FT0502T
FT0502T clicar no boto Baixa Estoque => FT0502B modificar e informar um lote vlido, confirmar alterao
FT2100 atualizar NF e aps efetuar lanamento via re1001 da NFT
Conta contbil no cadastrada

verificar se item Db Direto e/ou Fsico - se cta esta informada
Informamos que os programas CD1406/CE0205 fazem consistncias em relao a conta
contbil informada Quando inserido um documento que no possui conta emitida a
mensagem 1883 - Conta Contbil no cadastrada.
Item da ordem invlido

erro ocorre qdo esta fazendo 1 requisio informando a OP
verificar como est parametrizado o TIPO da OP (opo alterar), o mesmo s permite
se estiver como 5 ou 9 (conserto ou reaproveitamento)
usurio xxx no possui permisso acesso
verificar o erro 18.728 (men/men012aa.p - informar o programa(cq0308) e ir no cofrezinho
ou cq0106 verificar se o usurio esta cadastrado ali
cq0101 - se quiser marcar p/ solicitar senha qdo abrir algum programa do cq
In procedure <ftp ft2010.p>, shared temp-table <tt notas geradas> has a conflict in field, index or undo status. (2075)
Atualizar os programas FT2001, FT2002, FT2003, FT2010, FT2012, FT2015, FT2076 e RE1005
Fornecedor no cadastrado p/ o processo

verificar se no processo foi incluso o fornecedor (pasta fornecedor)
Se tem um processo vinculado a ordem.
Se o campo utiliza processo esta marcado.
Se caso no se trabalha com processo ir no programa CC0104 pasta Parametros utiliza processo -
desflegar ( caso na pasta CC0301 na hora de fazer manuteno no habilita o campo processo ir no
CC0104 e marcar o campo utliza para fazer a manutenao )
Fornecedor est inativo!

na verdade a mensagem se ref ao item do fornec que est como inativo... CC0105 - ou CC0104 parm compras
A unidade de medida deve ser igual unidade de medida do emitente.

Verificar se a unidade de medida do fornecedor (CC0105) esta igual
Depsito de destino no poder ser o de Rejeio

ocorre porque sua empresa est tentando transferir uma mercadoria para um de depsito de rejeio
(Parmetro definido no programa cd0601 - Manuteno de Depsitos).
Somente ser possvel transferir uma mercadoria para um depsito de rejeio pelo programa CQ0210 (Digitao dos Result
Transao para perodo com Medio calculado

Quando aparece esta mensagem pode-se descalcular o medio e arrumar o documento ou alterar o
mesmo no ms seguinte - Atentar para estar com os periodos fechados e medio calculado.
Falta data de validade para criao do lote

verificar se o item controlado por lote (CE0111) e informar uma data de validade para o
mesmo. Caso necessrio a data poder ser alterada via programa CD0224.
- tambm solicitamos que seja verificado no programa CE0111 como consta parametrizado o
Tipo Controle de Estoque do item "branco dbito direto"
o mesmo dever esta como serial.
<file-name> in use by <user> on <tty>. Wait or choose CANCEL to stop. (2624)

funao em uso pelo usurio........
prog est como Monousurio por isto ocorre o erro - se quiser habilitar p/mais usurios sup TECNOLOGIA - define qtos usur
Mdulo de Contabilidade no implantado - Gerao de dados para Contabilidade no pode ser efetuada.
apresentada pois nos parmetros do estoque (CE0101) o campo Gerao Dados Contabilizao
esta definido como Integra - As opes disponveis so: * Integra: identifica que so integrados na
contabilidade Datasul EMS. * Exporta: identifica que so exportados para um arquivo que pode ser
importado em outro sistema.
somatrio das causas difere da qtde de refugo

ocorre nos programas da produo - essa validao ocorre no cp9060.w
transferir para manufatura validao deles
Usurio sem permisso para acessar o programa

no ems2 ir no menu INTEGRAO COM TECNOLOGIA => TECNOLOGIA => MENU =>
MANUTENO => PROGRAMA.
No campo programa digitar no nome do arquivo que aparece na tela de ERRO 2858, exemplo: Z01AD098 e clic na flecha ao
Em seguida clic na opo GRUPOS DE SEGURANA (cone com a figura de um cofre)
Na tela do GRUPO DISPONVEL clic no usurio desejado para selecion-lo e em seguida clic na flecha ao lado habilitando-o
ltima pgina do dirio invlida

ocorre o erro,,, ver o nmero da pgina se est igual ao do ce0101
Nota Fiscal no cadastrada - no foi encontrado um registro p/chave informada

ocorre o erro no im0100 e tambem na Importao de notas RE0190.
verificar se esta marcado o campo Nota Rateio se sim desmarcar
ignoring Browse in non screen mode

integrao c/ OF - ocorreu o erro qdo tirou o relatrio via Terminal
abertura de FO com extrato de verso e verificar se cliente tem ambiente UNIX ou rpw
3175 - Documento j cadastrado, apresentada no programa (re0407) pois o sistema faz uma busca pela tabela
docum-est. Ou seja, verifica se j existe registro no sistema, para um documento de entrada digitado via (re1001)
com a mesma srie, nmero, emitente e natureza de operao que esto sendo digitados no (re0407),
e no seu caso j existe.
Para que seja possvel implantar o saldo em poder de terceiros para o documento em questo, ser necessrio
variar uma das informaes da chave do documento, como por exemplo a srie ou a natureza de operao
Relao Item X Fornecedor no cadastrado(a)

apresentada como parte da validao padro dos dados do roteiro de inspeo. Gentileza
verificar o CQ0104 (Manuteno Itens Fornecedor). Obs: Quando no definido um
fornecedor na gerao de roteiros, como por exemplo: reporte da produo, transferncia entre
depsito e devoluo de material para o estoque, considerado sempre o tipo de inspeo
"Normal" para gerar um roteiro para o item selecionado (pois o fornecedor ser zero). Para que
na gerao o programa leve em considerao os exames deste item, no programa CQ0103
(Manuteno Exames Item), os exames deste item devem estar com o tipo de inspeo igual a
"Normal".
"Item com saldo inicial negativo" ( no programa CE0108)
Emitir um razo (CE0402) com todas as moedas, se o item estiver mesmo negativo no ser
permitido a troca do controle . O que pode ser feito reabrir o perodo anterior, mas fazer com que o
item continue com o saldo positivo no momento do fechamento.
qdo gera ped.no CC0300 >> qdo abre / inclui

passar para suporte Tecnologia
Atualizao do movimento no permitida

ocorre o erro - se as datas do fechamento esto ok passar para o suporte contabilidade (magnus ems2)
Conta deve ser de Despesa, Passivo ou ativo e de Sistema

Esta msg - indica que a conta est com uma parametrizao incorreta. A conta dever estar definida
como despesa, ativo ou passivo e de sistema. Verificar estes parmetros na Consulta de Contas
Contbeis do mdulo de Estoque - CE0808. E se a mesma esta registrada no CD0108 - Contas de
Sistema.
Tabela de NQA inexistente para inspeo severa ou atenuada

Deve ser informado no programa CQ0103 o nvel e o NQA para o item referente ao exame.
ver tbm procedimentos da FAQ 1.221 - Como identificar o tamanho da amostra e o nmero de
aceitos e rejeitos?
Ajuste da tabela no efetuado para NQA XXX e tabela YYY estas informaes so importadas via sistema direto
Demonstra que para o item, nvel de nqa, nvel de inspeo, tipo de aprovao do item fornec. e tamanho
do lote recebido no foram encontrados os relacionamentos necessrios (CQ0110, CQ0111 e CQ0112)
para a gerao do tamanho de amostra para localizar o tipo de inspeo CQ0104 -
NOTA - Para maiores detalhes, consulte a FO 971144 - erros 3310 e 3311 so consequencia desta msg
Unidade de medida difere da unidade do item

qdo inclui a parcela do pedido ocorre o erro acima
qdo se inclui a parcela a unidade de medida a interna da empresa
e qdo for feita a cotao - da se informa a unid.medida do fornecedor
verificar se na OC est informado a mesma UN, ou no item....
qdo ocorrer p/ item Dbito Direto codificado ver FO 929.463
Para itens de Dbito Direto com relacionamento item x fornecedor, tambm dever ser informada a unidade do item.
Para itens sem relacionamento item x fornecedor, poder ser informada qualquer unidade de medida cadastrada.
ver FO 929.463
PARA CORREO TER QUE SER FEITO ATRAVES DO PROGRAMA CD0205 MODIFICANDO A
UNIDADE DE MEDIDA PARA A ERRADA E LOGO EM SEGUIDA ALTERAR PARA A CORRETA.
Comprador diferente do processo utilizado na ordem

qdo outro comprador altera a ordem vinculada a um processo
uma alternativa seria alterar o comprador do processo p/ o mesmo no cc0316
>>> ver FO 940.018 talvez seja corrigido o problema
O pedido tem que estar impresso para apresentar o erro na alterao do comprador...
DEVIDO A UM ERRO INTERNO, A ATUALIZAO DO TTULO EM QUESTO SER DESFEITA

Este erro ocorre na atualizao da nota fiscal / erro do AP Cfe FO 956.773 foi sugerida a leitura da FAQ 12.800 no cadastro
Espcie Docto xxx no foi vinculada ao Tipo Transao Caixa !

suporte EMS5 -> Md Tesouraria -> Caixa Bancos-> Manuteno -> Tp transao caixa -> Tp Transao caixa e APB - no con
opo no realizados verificar se a espcie dcto aparece no lado esquerdo. ? Vincular pro lado direito ??
Preo Mdio no calculado. Programa deve ser re-executado

ocorre quando algum item ficou fora do clculo. A situao mais comum disto ocorrer , por exemplo,
algum usurio estar cadastrando itens novos no momento que o mdio esteja sendo calculado.
Porm, a simples re-execuo do clculo do mdio acerta esta situao. Informamos que o programa
no ir reprocessar todos os itens j calculados, somente ir verificar os itens que ainda no foram
calculados e verificar a necessidade de clculo e, por fim, marcar estes itens como j calculados.
Preo Mdio do perodo no foi calculado

Verificar se houveram problemas de relacionamento ou de cadastros, identificadar atravs da palavra E R R O (erro e
Data de entrega maior que a data posterior

verificar se a ordem possui mais de uma parcela, e verificar a data de entrega de ambas
provavelmente h alguma parcela posterior com data maior do que a que est sendo alterada.
Converso no cadastrada
Quando o fator de converso no est cadastrado (CD0902) ou no est relacionado no cc0105 e a
unidade de medida interna diferente da unidade de medida do fornecedor.
Qdo ocorrer o erro progress 4124 (WAIT-FOR statement is not waiting for any events in the active dialog box
solicitar ao cliente alm da abertura de FO, que o mesmo, no programa em que o erro esta ocorrento (exemplo CE0409) v n
Este erro geralmente ocorre por consequncia de algum outro erro... e do primeiro erro mande o print ..
Atualizao do Preo Mdio est em atraso - erro ocorre qdo tenta descalcular
ocorre qdo tenta descalcular o mdio - ir no CE0401 e terminar de calcular o mdio
pois por algum motivo o clculo foi abortado e no terminou de calcular, por mais q a dt no fechamento conste com a dta ok
Deseja continuar? -- ocorre no of0790

O ltimo perodo fechado, o ltimo mdio calculado e o perodo parametrizado so diferentes. Por isto
somente o Registro de Inventrio Fsico sera impresso corretamente. O Registro de Inventrio em
Processo e o Registro de Inventrio de Materiais em Poder
Item xxx possui preo mdio on-line zerado

verificar se o cliente trabalha com mdio on-line... No Brasil mensal ou se o campo tipo custo est marcado.
tipo informado de despesa

qdo de NFD - o tipo deve ser de receita - no cd0606 >>> e no pode gerar duplicata
NFD receita pois qdo vc vende gera 1 receita, ento qdo retorna efetuado 1 extorno desta receita
qdo for NF compra - o tipo deve ser de despesa - cd0606(nat. Oper)
Microregio no cadastrada
verificar se no campo micro regio tem algo informado.. Se sim, ver se o mesmo aparece cadastrado no zoom do campo
no zoom do campo ou ento deixar em branco
"Tipo informado de Despesa"

Na Natureza de Operao marcar tipo Receita/Despesa como Receita.
Tipo de despesa no cadastrada

verificar se o tipo de despesa informado na OC encontra-se cadastrado no cd0920
"Exame X no de Responsabilidade deste usurio"

No programa CQ0106, chamar o responsvel pelo exame e flegar o campo "autoriza".
Inventrio j est OK
Quando tenta alterar s libera a quantidade apurada aparecendo o erro, ento emitir CE0709 e
eliminar a contagem e digitar novamente.
Inventrio j est OK para atualizar

Manuteno consistncia - ocorre qdo j foi digitado, mas no atualizado
e quer alterar a contagem
Deve-se ELIMINAR/zerar e INCLUIR novamente a qtde apurada.
Pas ou unidade federativa do imposto diferente da empresa

Suporte Finanas - mensagem EMS5
Quantidade 1,5 deve ser um valor inteiro

verificar se a Nota em questo possui Contrato medio e o mesmo possui matriz de rateio
neste caso verificar o % de rateio informado no CN - para rateio dos itens entre as contas.
ou talvez verificar se h qtde fracionada
Seo invlida. Gera somente p/ o ltimo perodo fechado

ce0911 - relatrio mensal rodado aps o fechamento, caso queira
de algum perodo fechado fazer cpia da base e reabrir os perodos p/ executar o ce0911
conta neste estabelecimento - durante execuo CE0412 integrao com o EMS5 passar p/ suporte Controladoria
Localizao invlida. A localizao tem que estar relacionada com o estabelecimento e o depsito padro. Digite outra.
verificar se no cd0140 est marcado localizao nica
FAQ 18.043 - Gerao de Ficha de Inventrio com localizao diferente para um mesmo item.
Conta Contbil invlida para Documento (Erro &1)

Ocorre no re1001d. Ir no cd0108 na pasta estoque, para a conta informada no campo conta contabil. A mesma deve estar par
Tipo de Despesa Invlido. O tipo de despesa no pode ser receita.

No programa CD0138/CD0140, no campo Tipo de Despesa, dever ser informado um cdigo com o Tipo = Despesa. Validar d
RE0103 / cd0611 ao incluir a conta de fornecedor(conta no permite lanamento de NF de entrada)

No programa CD0108 Pasta Estoque passar para no consumo e transitoria de compras
A conta crdito de implantao informada (&1) no pode ser conta de saldo de cliente.
verificar contas no CD0307 e a FAQ: 657
Md de FT integrado com Estoque

verificar se Nat Op - poder estar marcado baixar estoque e gerar estatstica
No existe documento de sada
NFT - A mensagem 5128 apresentada quando no encontrado o saldo em poder de terceiros da

nota de sada (as notas de transferncia de sada sempre geram o saldo em poder de terceiros desde
que a natureza esteja marcada como transferncia e a nota de entrada faz a baixa). ver no re0508
verificar se o nmero do dcto informado o mesmo do dcto de sada
para gerar o saldo em poder de terceiros poder ser feita a desatualizao da nota de sada e nova atualizao (ft2100).
- A Nota Fiscal de Sada no atualizou estoque;
- O emitente da nota no o emitente do estabelecimento destino; e ou
- Ou a nota tem mais de uma natureza e no e esta sendo preenchido o campo natureza
complementar.
Obrigaes Fiscais impede atualizao - O documento j est cadastrado no mdulo de OF

(Obrigaes Fiscais) ou a data deste documento menor que a data de congelamento do
mdulo impedindo a sua atualizao. Se o usurio optar por continuar mesmo assim, escolha
(Sim).
Tem que ser visto o programa OF0301 e verificar a dt de congelamento a data tem que ser
inferior a data de emisso da nota (qdo lanado no RE1001) Na desatualizao das notas
fiscais no Mdulo de Obrigaes Fiscais observada a data informada na funo Parmetros
de Obrigaes Fiscais (OF0301), campo Dt Congelamento. No sero desatualizadas em OF,
as notas fiscais com data inferior data de congelamento para os lanamentos no Registro de
Entradas.
No sero desatualizadas as notas fiscais que o usurio modificou ou apenas consultou por
intermdio da funo Manuteno de Documentos (OF0305) no mdulo de Obrigaes
Fiscais.
No foi cadastrada nenhuma relao entre a srie &1 e o estabelecimento informado

Para fazer o relacionamento da serie com estabelecimento programa FT0114
Empresa no cadastrada nos parmetros do AP (EMS2 X EMS5)
No EMS CD0101 verificar se AP est como implantado e cadastrar empresa nos parmetros do AP.
No existe registro para ser eliminado!

ocorre o erro qdo da desatualizao do dcto
qdo marcar a opo DESATUALIZA CONTAS A PAGAR - porm o ttulo j foi eliminado manualmente
no AP
neste caso no marcar o campo desatualiza AP que o dcto sera desatualizado
outras informaes => se tiver MULTIPLANTA este campo no dever ser marcado, se marcar
ocorrer este erro
o multiplanta na desatualizao no leva a informao, dever ser manual no ap se desejar..
verificar se o cliente migrou do magnus para o ems2 se migrou no pode desatualizar...
Valor total das despesas no confere

A mensagem indica a somatria do valor de despesas informado nos itens diferente do total
informado no documento. Estes campos podem ser verificados em tela bem como no lay-out de
importao do arquivo texto do RE0190.
Peso total das mercadorias no confere.

Compara o peso do recebimento com o do cd0903.
Valor Base IPI no Confere:

essa mensagem ocorre quando o usurio faz alterao dos impostos e no efetua o recalculo nos itens (Pasta Valores).
Valor do ICMS no confere

Para que seja possvel atualizar um documento com diferena no valor do ICMS, alm do valor do campo
"Diferena Aceitvel Impostos" do programa RE0101 (Parmetro Usurio Recebimento) ser maior que
a diferena do
imposto que est sendo recebido, o campo "Atualiza com Advertncia" deste mesmo programa,
dever estar marcado tambm
total das duplicatas no confere com a nota

verificar o vlr da duplicata, provavelmente foi alterado, eliminar e gerar novamente - se tratar de nota via importao ver faq 1
Para no gerar duplicatas no lto RE1001 parametrizar o usuario para atualizar com erro duplicatas e no gerar a mesma no
Ttulos no Contas a Pagar no foram desatualizados.

Os ttulos no foram desatualizados no contas a pagar. Os mesmos devero ser acertados manualmente
Ao efetuar a desatualizao do documento em questo o usurio no marcou o parmetro "Desatualiza Contas a Pagar" (re0
Os mesmos devero ser atualizados manualmente. FAQ 1341 e 1306 (FAQ 20.284 - sugesto do
AP)
Conta deve ser despesa, receita, ativo ou passivo

A conta que esta com problema conta de aplicao do item cadastrada no programa CD0138.
Voc dever informar a conta no programa CD0107 e selecionar a subconta. Quando for clicado em modificar vai aparecer o
Movimento possui documento de implantao

ver FO 927.340
No permitido alterar o documento de implantao

Esta mensagem ocorre quando se tenta eliminar um lanamento (entrada ou a saida) em vez de
implantar o lanamento contrario do que esta apresentado na tela
- Ordem de manuteno suspensa ou terminada.

Quando a situao da ordem de manuteno est suspensa ou terminada o recebimento no permitir a incluso da seqnc
Ento, como no ser possvel a reabertura dessa ordem de manuteno e nem o retorno dessa
nota, sugerimos que o saldo da nota de remessa seja baixado atravs do RE0408, aps cadastrar
uma nova ordem de manuteno com o saldo que retornar e tambm uma nota de remessa atravs
do programa de implantao de saldo de terceiros (RE0407) com a nova ordem. Assim, ser possvel
efetuar o retorno atravs do recebimento.
Estabelecimento do usurio corrente deve ser igual ao Estabelecimento gestor

verifica as permisses do IN9020 ver faq 455
Usurio incorreto - Usurio corrente deve ser o ADMINISTRADOR DO PROJETO ou o
RESPONSVEL PELA ORDEM ou o DELEGADO DA ESPECIALIDADE (VLIDO PARA TODAS AS
FUNES).
Esta msg ocorre qdo o usuario no administrador do projeto de investimento, nem responsavel da
ordem e nem delegado da especialidade. Verificar no IN0313 -a delegao responsavel
Espcie de Ttulo Invlida

A espcie informada no CD0606 deve ser uma espcie do Tipo Crdito. (Caso no tenha esta espcie no ocorre a integra
Quantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para sequncia &

verificar se j houve retorno p/a nota ou nota pendente ou se h qtde alocada RE0702
consultar informaes no re0503 / re0408 / se alocado re0702 - spp/rep/spre008.r solicita senha ver
Situao da ordem nao permite eliminao.

Caso - Quando eu quero eliminar ordem com pedido confirmado
se pedido = no impresso Primeiro desvincular ordem e aps eliminar cotao CC0303 - e depois a
ordem. Para eliminar um pedido ou uma ordem que esta com status de eliminada, do sistema fazer
atraves do programa CC0309 tem que verificar as parametrizaes e a seleo pois poder eliminar
pedidos ou ordem que no seria necessario.
Quando a ordem estiver com situao de cotada e quero elimina-la CC0301, tem que ir no CC0303
eliminar a cotao desta ordem e depois poder ser eliminada a ordem no CC0301 pela lixeira
Opo Invalida!
Ocorre no CC0300 quando se clica no boto Eliminar e a situao do pedido j Eliminado.
Natureza de Operao de Tipo Invlido

Ocorre na importao de notas fiscal como devoluo de cliente, com cfop diferente de outras.
Ou seja, a cfop dever ser igual a outras. CD0620
Ocorreu tambem com nota de material agregado, pois a natureza estava como operaes com
terceiros ou transferencia (CD0606) CFOP para nota de material agregado deve ser como material
agregado (CD0620 tipo material agregado e CD0606 tipo compra)
Embarque finalizado
ocorre o erro na gerao da nota complementar
verificar se foi efetivado at o ltimo ponto controle (informado a data), se sim
caso o ltimo pto de controle seja o de despesas, incluir mais um ponto sem efetivar p/ que o im0101 processe normalmente.
Data do Dcto impede atualizao em OF

ver data de congelamento informado
Quando aparecer uma mensagem com este nmero na devoluo com descrio diferente do EMS2.
Ento a mensagem refere-se ao EMS5
Tipo de Mvtao da nat operao invlida

provavel que quando foi feito a remessa a natureza no estava parametrizada como agora, pedir para executar o re0508 para
RE0705 - Consulta Saldos Terceiros Detalhado (print screen);
RE0508 - Listagem Saldos Terceiros (relatrio da nota sada)
Usurio no cadastrado nos parmetros do usurios.

Para que o erro em questo no seja apresentado, o usurio dever estar cadastrado no re0101
data da nota maior que data do prximo de faturamento - qdo atualiza nota no re1001
ver no FT0114
serve tbm p/ cadastrar a Srie da nota- qdo se trata de nota que imprime no FT
o campo srie serve p/ validar tbm a q talonrio ser impresso a nota
Estabelecimento destino no confere com emitente

ocorre qdo da NFT >>>> ver FAQ 653 "... Tanto na nota de sada qto na de entrada, o emitente ser o destinatrio
estab origem deve ser o estab emitente
verificar se o campo estabelecimento habilita, se no, no ce0101 verificar se o campo Estab nico est marcado
Vencimento da parcela no confere com calculado. Confirma

O usurio precisa ter permisso para atualizar com advertncia. Essa mensagem s uma advertncia.
Quando o usurio altera "manualmente" a data de vencimento da duplicata e esta fica diferente da data calculada pelo sistem
Pode executar o programa CD7070 - com a chave "vencto-dupli"
Ficou comprometida a integridade da ordem

no impede a desatualizao, o erro que impede essa desatualizao a mensagem 8896 "Documento no foi Desatualizad
Se a natureza de operao de devoluo estava parametrizada para gerar nota no faturamento (CD606), por ocasio da
desatualizao do documento via (RE0402) dever ser marcado o parmetro "Desatualiza Nota Fiscal do Faturamento",
neste caso, a nota de entrada ser cancelada no faturamento e desatualizada no estoque permitindo que sejam efetuadas m
Para que este documento possa ser desatualizado e cancelado no faturamento o mesmo dever estar impresso no faturamen
Conta no permite lanamento de N/F de devoluo de cliente

ver a conta Devoluo Cliente e verificar a parametrizao da mesma no
pasta estoque - se est como Transit. Devoluo
Conta no permite lanamentos de mov. de material consignado

ocorre porque a CONTA CONTBIL que est definida para o estabelecimento recebedor da mercadoria (definio feita no
programa cd0611, pgina "Ct Contbeis1", conta "Entrada Beneficiamento")
est parametrizada no programa (cd0108), na pgina Estoque como diferente de no-consumo.
Conta no permite lanamentos ref a beneficiamento

verificar as contas >>> e dar somente um altera e confirma p/ver se valida
ver a parametrizao na pasta Estoque, ela deve estar parametrizada como No consumo
Nota Fiscal ainda no atualizou estoque. A nota fiscal informada invlida pois ainda no atualizou estoque
Qdo do lanamento da NFD via RE o sistema no permite enquanto a NF de venda no atualizar o estoque (FT2100)
Preo da ultima entrada do item ficou comprometido
O sistema emite a mens na seguinte situao: quando a NF atualizada, conseqentemente
atualizando o preo da ltima entr deste item e posteriormente a mesma desatualizada, neste caso,
o sistema emite a mensagem afirmando que o p de ltima entrada que est sendo apresentado no sistema 'pode'
no estar correto, pois a desatualizao da NF no desatualiza o preo da ltima entrada do item.
Dcto fiscal j alterado. Desatualizao no efetuada em OF

qdo desatualiza nota no re0402 -
se s entrar neste prog ele pode dar este erro - ver FAQ 1676
usar este programa p/consulta e no o of0305
Dcto fiscal em perodo fechado. Desatualizao no efetuada.

qdo desatualiza nota no re0402 - verificar dt de congelamento nos parmetros de Obrigaes Fiscais - of0301.
Eliminao indevida - Verifique a existencia de algum documento de implantao

Ocorre quando se tenta eliminar um documento no RE0407 (com as mesmas chaves) e o mesmo foi
gerado pelo faturamento ou recebimento, caso o documento seja do ms corrente poder ser
descontabilizada a nota de saida ou entrada e o documento RE0407 ser eliminado
automaticamente - se for de meses que nao poder ser feita a desatualizaao ter que ser feito o lto
inverso no RE0408. FO 1525075
Item controlado por N. existente em outra seq. do documento

Verificar se no CE0111 o item tem controle = nmero srie, neste caso no poder ter 2 sequencias para
o mesmo nm de srie, ou altera o nm de srio no pedido ou manualmente no item da nota para a 2 sequencia do item
OC sem item fornecedor correspondente

cliente com multiplanta -
Verificar no MULTIPLANTA se est parametrizado o item x fornecedor
na central ---- TRANSAO >> at pode-se parametrizar na local mas o correto na central, p/ vir certo.
antes ver se h log pendente seno se j h o relacionamento dar um modifica e confirma no cc0105
Data da nota menor que a data do ltimo faturamento

Este erro ocorre quando a natureza da nota de entrada est marcada para Gerar Nota Faturamento e a
data da transao da nota menor que a data do ltimo faturamento no programa (FT0114).
Dcto fiscal j cadastrado no mdulo de obrigaes fiscais

dcto desatualizado, e na atualizao do mesmo ocorre o erro, verificar no of0311
se o dcto aparece, qual a origem (RE) e a situao: se estiver com a situao cancelado
porque foi cancelado via of0305. No permitindo mais a atualizao, dever lanar o dcto com outro campo chave
ou eliminar este dcto do of0305 e acertar nos livros de OF, para aps poder atualizar o dcto
Nota Fiscal possui erro (s)

Verificar o programa RE00701a - pasta erros / adv. (verificar qual msg aparece para solucionar)
Relacionamento Srie x Estabelecimento no cadastrado --- >> erro ocorre no cabealho do re1001
A serie em questo dever estar cadastrada no CD0905 e fazer o relacionamento/cadastro da srie
com o estabelecimento no FT0114. Esse ocorrera no recebimento se a natureza de operao estiver
para gerar NF no faturamento.
idem --- porm no MAGNUS.
Contas a Receber dever ser atualizado manualmente.

Este erro indica que: 1 -A duplicata da nota de venda no existe 2 - a duplicata existe mas no est marcada como "Atualiza
ou o ttulo est c/cobrana escritural e no teve retorno do ttulo do nm do banco (se ainda tiver em branco)
NF apresentou problemas durante atualizao do AP

ocorre o problema na atualizao do dcto - - - - - - - - - - - - - - - - - - ver FO
o erro ocorre qdo a NF foi desatualizado e aps desatualizao o ttulo no
AP foi cancelado/eliminado (FAQ 1341)
Para atualizar o documento existe duas alternativas:
1 - Eliminar a nota e implant-la novamente (RE1001);
2 - Ou, implantar o ttulo manualmente no contas a pagar.
Localizao no cadastrada
ocorre quando no h uma localizao cadastrada para o estabelecimento e depsito no CE0105.
Comprador possui relacionamentos ativos

Parametrizar como Comprador para No Comprador (desmarcar o campo Comprador) mas
para isso o mesmo no podera ter ordens de compra, cotao ou pedido de compra
cadastrada para o usuario, independente do periodo e situao do documento. - Se o mesmo
tiver esta relao poder ser excluida as ordens, cotaes ou pedidos mas perdera todo o
historico destes.
Conta contbil deve ser informada

verificar o tipo de controle do item - ser for Dbito Direto ou Fsico dever ter a conta informada no
CD0138 - verificar item branco tambem - caso todas as informaes estiverem corretas ir no
programa CD0611 e CD0602 modificar e confirmar para ver se tem alguma conta com problemas.
Conta de variao de movimento do item no cadastrada

CE0110 informar a cta de variao - pois provavelmente est parametrizado para trabalhar com CUSTO PADRO (
CD0185 informa o custo padro do item caso necessrio
ltimo ano fechado maior que ano informado - ocorre no in0906

ocorre por j ter efetuado o fechamento tcnico e contbil do projeto em investimento
Movimento original para estorno/devoluo inexistente

O erro 7016 ocorreu em funo de que ao eliminar a nota fiscal de entrada no FT0510 os registros de controle da quantidade
No existe plano a ser solicitado
erro ocorre no in0620 (gera solicitao compra como o in0601), verificar se foi marcado o plano
1 coluna ao lado de cdigo deve ter o asterisco selecionando para aps gerar... Ou ento efetuar via in0601
J foram efetuadas devolues para a nota

J foram efetuadas devolues para a nota - No possvel desatualizar notas fiscais do recebimento se
j ocorreram movimentos de devolues para a mesma atravs do faturamento. Enquanto existir a nota
do faturamento, no ser permitida a desatualizao da nota do recebimento.
no ce0420 - desatualizar p mdio - somente ocorre qdo ainda no foi

feita a descontabilizao do perodo inteiro (ce0412 / ct0304)
Contrato no emitido ou vencido

erro ocorre no cadastro de evento - - - verificar:
situao do CN e do item - emitido
vencimento
se o CN e o item esto com o campo Ativo flegado.
peso do item xxx deve ser diferente de 0 (zero)

verificar se tem peso informado neste programa
Despesa de imposto de importao no pode ser incide base II

mensagem ocorreu no IM0000 - verificar o cd informado no campo Despesa II - e consultar no CD2565, o mesmo no
pode estar parametrizado como Incide Imposto Importao (II)
Falta data de validade

mensagem ocorreu no IM0101 - no momento de gerar a nota principal no im0100, se o item for controlado por lote, deve ser i
Localizao diferente da Localizao Padro do Item (no im0101)

Manuteno Itens Materiais
Manuteno Item x Estab Mat - tbm tem o campo Localizao
Data de Vencimento Invlida. A data de vencimento informada excede o nmero de horas previsto nos Parmetros do Contas
h o campo "Prazo Implantao" e "Horas", que poder ser utilizado para a parametrizao necessria, sendo que caso seja
ou ento desmarcar o campo prazo implantao
ver sequencia 7 da FO 1243.902
Tipo de Controle do Contrato no permite esta opo

ocorre qdo contrato por medio (TOTAL no ocorre qdo por item - porm deveria ocorrer o erro tbm)
e na pasta item est flegado o Controle P/qtd = Qtd e P Fixo
qdo se trata de medio esta opo no poder ser utilizada >>>> ver
ou qdo j havia algum item e opta-se em modificar e informa o tipo de controle por Ordem - tbm ocorre o erro.
Item padro contratos
ver FAQ 320 168
Codigo de tributao do IPI, ICMS ou ISS invalido

No permitido despesa acessoria com o ICMS diferido. FAQ 1544
Classificao de Imposto informada no existe!

no permitindo a integrao do ttulo com o contas a pagar, isto est ocorrendo devido a validao da classificao de impost
sugerimos que verifiquem para as duplicatas da nota dos impostos, qual o tipo de imposto e cdigo de reteno informados
verificando ento na manuteno de impostos do ems5, se existe um imposto para o pas da empresa utilizada
unidade de federao brancos, e tipo de imposto utilizado, caso exista, se foi relacionada a classificao de mesmo cdigo do
Tipo de Controle do Item no permite Rateio

se o erro ocorre no Contrato, o mesmo s permite p/item controle Dbito direto (branco ou codificado)
p/ item controle total no permitido matriz de rateio...
Existe ordem de compra relacionada a Ordem de produo

atravs do CC0402 consegue-se visualizar o nm da ordem servio (op)
cfe situao da oc passar procedimento p/ excluso da mesma
Contas a Receber no foi desatualizado

A mensgem sempre apresentada na desatualizao de uma nota fiscal de devoluo de cliente porque o recebimento na de
Preo mdio j calculado at o fim do perodo corrente

Esse erro ocorre se o fechamento for nico e a data de emisso da nota fiscal que est sendo emitida for inferior ou igual a d
se for para NF de sada (Faturamento) verificar como consta a data no FT0114 provavelmente esta com data do ms anterio
Nota fiscal recebeu rateio de frete. No foi desatualizada.

Primeiro tem que desatualizar o documento da pasta de rateio atravs do re0402 (ver pasta rateio),
depois desvincular este do re1001 e ento ser possvel desatualizar o documento. (no re1001
localizar a nota de rateio, e ir na pasta rateio onde consta a NF a ser desatualizada, clicar no campo
Rateio e desvincular a mesma (da coluna do lado direito lanar para o lado esquerdo)).
Quando no se sabe qual a nota fiscal de rateio ( documentos vinculados) verifica-se no RE0701a
pasta rateio ai vem a informao em qual nota se rateou - pesquisar pela nota de entrada e no de
frete
"Nota Fiscal no foi desatualizada pois recebeu rateio de frete ou de despesas. Isso permitido
somente aps desatualizar a nota de rateio."
Quando um documento que recebeu rateio precisa ser desatualizado, necessrio primeiramente
desatualizar o documento de rateio e no documento de rateio dever ser desvinculado o documento
que precisa ser desatualizado - Para encontrar o documento de rateio pode ser utilizado o programa
de consulta detalhado do documento RE0701A. - verificar a FAQ 14015
Nota de Operao com terceiros possuei baixa c/ retorno de mercadorias
Primeiro deve-se desatualizar os retornos para conseguir desatualizar as remessas (cancelar a NF sada FT2200ems - FT050
No permitido ao item "x" ficar com saldo negativo

altera o campo p/ permitir saldo negativo / verificar se tem estoque
Data xxx fora da variao permitida

informar a qtde de dias no campo variao de emisso
" " " " " " " " " "
Dcto no foi desatualizado

verificar se o campo desatualiza NF do FT foi flegado
verifica se o dcto foi desatualizado - pasta Integ Sistema
ou se a NF no havia gerado NF no FT, verificar se no momento da desatualizao (re0402) est marcado
o campo gerar NF no FT na natureza de Operao (CD0606) - desmarcar e desatualizar a nota
ref. a item associado a mais de um lote - e qdo o item tem controle por
referncia (CE0111) ele s pode ser associado a 1 lote.
o EMS 204 permite este caso, se no CE0101 estiver flegado o campo item c/mltiplas ref.
as releases anteriores no permitem...
FO ref cd1409 qdo atende deu o mesmo erro
abaixo ocorreu em ocorrncias do mdio

o cliente no queira usar no 204 mltiplas referncias ele dever:
no cone Parmetros CE9001 - selecionar saldos zerados SIM - verificar as mvtaoes zeradas
Eliminar 1 dos mvtos - porm na pasta parmetros desmarcar todos os campos
marcar somente o Saldos Estoque Zerados.
ou 8433 Fornecedor inexistente na atualizao NF

EMS5 - transferir
Conta contbil ****** inexistente ou invalida

Essa a conta de Estorno de Receita cadastrada no CD0309 e informada no EMS5.
Essa situao ocorreu no recebimento de uma devoluo de um ativo imobilizado.
Quantidade devolvida maior que faturada

(Alterada a mensagem para 27720) Verificar no programa FT0904 se h notas na pasta de
devoluo. Verificar se a quantidade faturada na nota de venda j foi totalmente devolvida ou se
ainda existe saldo a devolver. Se no existir saldo suficiente, a mensagem ser apresentada e no
poder efetuar nova devoluo.
Cdigo de Observao invlido

est sendo apresentada porque no recebimento esta sendo informada no Cd. Observao
Devoluo de Cliente (RE2001). Neste campo no necessrio colocar nenhuma informao,
o sistema busca automaticamente com base na natureza de operao utilizada. No seu caso a
Natureza de Operao refere-se a uma operao com terceiros (Retorno de Remessa em
Consignao) e no Devoluo de Clientes.
Natureza no pode atualizar saldo em poder de terceiros

apresentada quando a natureza de operao informada para a nota fiscal est parametrizada como operao com terceiros
a NF efetuada via mdulo de Importao no possui tratamento para Operao com Terceiros, por
isso est sendo apresentada a mensagem "15.126 - Natureza no pode atualizar saldo em poder de
terceiros". Gentileza verificar o campo "Operao com Terceiros", da natureza de operao (CD0606).
Dessa forma solicitamos que, caso a NF deva ser lanada via IM0100 o campo Operao com
terceiros da natureza seja desmarcado, ou ento esta NF dever ser lanada diretamente no
Recebimento (RE1001).
Conta de saldo no cadastrada: GE / Estab / Dep - cadastrar no CE0110 se for remessa verificar item branco tambem
caso a conta j existe dar um modifica e confirma - c/ o erro - cta deve ser de saldo parametrizar no cd0108
pelo Dirio consegue ver/localizar o dcto... Aparece as mvtaes...
log de transaes verificar a mvtao
caso esses erros 15142 e 15139 ocorram c/ o item Db Direto - verificar no CD0138 se o DEPSITO informado branco, ent
Verificar a FAQ 15627
Depsito no cadastrado >>> ver FO 905102

no 202
no 204
Valor das mercadorias deve ser informado em notas de rateio

Caso for uma nota fiscal de rateio ter que ser informado um valor , se no for verificar a natureza se
esta marcado como nota de rateio
Situao da ordem no permite movimentao
se a situao da OC estiver diferente de Confirmada (situao 2) ser apresentada a mensagem.

Desta forma verificar no programa CC0505 como encontra-se a situao da mesma.
Esta mensagem ocorre porque a ordem ou a parcela no est confirmada, caso a ordem/parcela
ainda no tenha sido Recebida, poder ser utilizado o programa CC0308(EMS202) ou
CC0300(EMS204) para alterar o status. Para consultar qual o documento do recebimento que foi
informada esta ordem poder ser verificado no programa cc0505 consultas relacionadas segunda
opo CC0505C ali aparecer qual nota fiscal recebeu esta ordem.
Conta no aceita lanamentos do estoque. Informe uma conta que aceite lanamentos do estoque.
verificar no prog cd0108, na pasta estoque a parametrizao da mesma - Perg. REFERENTE A
QUAL CONTA TRATA-SE ESTA MENSAGEM????????? PARA ctas da NFD NO RECEBIMENTO,
OU REF as contas da NF de venda do FT..... Quem souber, ou quem cadastrou esta mensagem
seria legal complementar esta informao....
apresentada quando na parametrizao da nota (cd0108), pasta Estoque, estiver parametrizado
como "No gera lanamentos".
Valor liquido da nota terceiros fora da variao permitida
Ocorre justamente porque o valor para o item foi alterado, ocasionando problema na proporo de
valor em funo da quantidade saldo restante.No programa CD0606 (Cadastro de Natureza de
Operao) tem-se a seguinte parametrizao que influncia nessa validao: - Altera Valor Itens
Terceiros - - Variao Valor
Esse parmetro somente ser considerado se o campo Altera Valor Itens Terceiros estiver
selecionado
Para corrigir a situao em questo necessrio desatualizar as notas para as quais o preo unitrio
foi alterado (poder ser avaliado o re0508 para tanto) e informar o preo correto (de acordo com a
remessa) e atualiz-las novamente. Dessa forma, os retornos posteriores no sero afetados e a
mensagem no mais ser apresentada ou, ainda, utilizar a validao acima, da variao valor.
verificar se houve algum retorno anterior a este, e se naquele retorno houve alguma alterao de vlr,
pois o mesmo VERIFICAR A FO 128.4651
Contrato no emitido, vencido ou desativado

RE x CN ele consiste a data de validade do contrato, no caso do cliente a dt de validade do contrato
por ordem est vencido, porm ainda tem saldo.
somente alterando a data de vencimento do contrato...
> ver data de validade do contrato / situao se est emitido / e situao do CN ou item = ativo
No h saldo liberado p/o Contrato

ocorre o erro no recebimento - contrato por MEDIO
verificar a data de previso (CN0609) informada p/o contrato deve ser menor que a data de
emisso da nota. Caso precise alterar utilizar o CN0302.
ex: dt previso 01/06 100,00
01/07 100,00
01/08 100,00 >> se consultar no cn0603 aparece o saldo Geral = 300
caso a data do RE seja 10/07 somente dar p/ 01/06 e 01/07 <= dt emisso nota
se a data for # >> ou altera a data ou cadastra 1 nova medio (eliminando a anterior)
registra medio ......>>>>> caso contrrio FO
liberao data vlida - atual
Quantidades informadas incorretas

No foi informado a quantidade de entrada para a pasta estoque no re1001
ocorre qdo o item incluido porem na pasta estoque no lanado a mvtao semelhante a msg 32318
Cdigo de Observao Invlido

Cdigo de Observao Invlido est sendo apresentada porque o emitente est cadastrado somente como cliente. Em uma
Unidade de Federao no foi encontrada

Verificar cadastro da UF do programa CD0904 para aquele pais e tambem se o mesmo esta cadastrado no CD0181.
Espcie deve ser de Nota de Crdito
No caso de devolues deve-se informar uma espcie que seja Nota de Crdito
campo Espcie Ttulo deve ser Nota Crdito
espcie dcto CR - Tipo = nota cred - Para cadastro da especie verificar o programa CD0906 e CD1502
Problema com a narrativa do item da nota fiscal. A narrativa do item " " da sequencia " " da nota excedeu o nmero m
Verificar no programa CD3001 o nmero de itens por NF e tamanho da descrio, no FT0301 o nmero de itens por NF e tam
verificar tbm o campo Forma Descrio Item do cd0903 q. tbm influencia
para importao ver FAQ 1165
se o cliente no quiser customizar a paginao do impressor de nota fiscal, ele ter que quebrar o embarque
Via transporte invlido(a)

verificar no im0045 se a via de transporte consta informada
Erro com a numerao da nota fiscal.

Para que a mensagem 15499 no seja emitida no Recebimento quando digitada a nota que ir gerar nota
no faturamento, o cliente dever verificar a numerao da ltima nota fiscal emitida de acordo com a
Srie x Estabel. e alterar o ft0114 de modo que o prximo nmero no seja um que j consta na base.
Item possui movimentos. Tipo controle no pode ser alterado

ocorre qdo tenta alterar o tipo de contrato de ORDEM p/ por PROGRAMAO
o sistema no permite pois este contrato j tem 1 OC criada, e o contrato por
programao qdo vc informa o item ele gera a ordem e cria as parcelas - neste caso se permitisse iria dar duplicidade de orde
neste caso poder tentar desvincular a OC do contrato por ordem p/ aps tentar alterar o tipo contrato.
se for de programao p/por ordem por exemplo, verificar se o produto permite o seguinte:
caso o CN esteja impresso -> cancelar o item do CN0201 e aps eliminar o item cancelado
via cn0309 (atentar a utilizao deste programa pois trata-se de eliminao base
- informar corretamente as informaes e a sequencia do item)
Item j cadastrado em outro contrado do mesmo fornec

se j houver o item em outro contrato ele no permite - consultar no cn0602
Impossvel Movimentar Documentos -No existem aprovadores relacionados a este item ou

famlia que possam aprovar este documento
Devem ser verificados os seguintes programas: CD1708 - limite aprovao famlia, ver se existe um
aprovador relacionado a famlia do item. CD1706 - Tipo Aprovao Famlia, ver se existe um tipo de
aprovao para famlia do item. FAQ- 18065 - 1405 -
Moeda Invlida
NFD de exportao (venda) - este erro ocorre porque a NF de sada est em R$ e o
ttulo no CR est na moeda estrangeira, ento no momento da devoluo
o sistema no valida as 2 moedas por serem diferentes
na nat de devoluo deixar o campo ESPCIE TTULO em branco
Quando for feita a atualizao aparecer uma msg solicitando que a Especie tem que ser NC neste
caso o usuario tera que esta parametrizado para atualizar com advertencia e tambem ter que ser
lanado no CR manualmente
No existe documento vinculado a Nota Dbito/Crdito. No existe nenhum documento vinculado a nota Dbito/Crdito. Caso
Indica que a NF de venda no existe no Contas a Receber
No existe comprador para este item (CD1406)

CC0120 - informar comprador - - - - cc0103
Localizao xxx no cadastrada para depsito ' ' estabelecimento Y

verificar se para o item branco (dbito direto) h algum depsito informado
se no, deve-se informar o depsito padro.
CE0105 - Manuteno Localizaes Estoque. FAQ 15.623
contrato est emitido - alterao no permitida - - - ocorre no cn0201

se ele deseja alterar a unid medida do fornecedor - o mesmo dever ser via cc0105
se for alterar a unid medida interna da empresa - a alterao via cd0205
a alterao ser levada para todos os dctos existentes no sistema.
Item do Contrato no emitido, atendido ou cancelado. Item do Contrato no emitido, atendido ou

cancelado. Essa situao no permite o relacionamento dessa sequncia do contrato com uma
ordem.
Quando o contrato encontra-se com a situao = No Emitido (CN0201C). Desta forma, favor emitir o
contrato em questo atravs do programa CN0401 (Emisso Contrato) - informar o contrato XXX e
marcar o campo Tipo = Contrato. FAQ 1.594 - Para que o contrato seja
impresso via CN0401
Modificao Invlida >>> Existe &1 pendente de aprovao, o que impossibilita a modificao.
Aprovao Tcnica => verificar se aprovador tecnico e se possui documentos pendentes ou rejeitados
Requisio => verificar se existe alguma requisio pendente ou rejeitada para o aprovador
Solicitao => verificar se existe alguma solicitao (de compra ou de cotao) pendente ou rejeitada para o aprovador
Cotao => verificar se existe alguma cotao pendente ou rejeitada para o aprovador
Pedido => verificar se existe algumm pedido pendente ou rejeitado para o aprovador
Contrato => verificar se existe algum contrato pendente ou rejeitado para o aprovador
Processo => verificar se existe algum processo pendente ou rejeitado para o aprovador
Impossvel eliminar aprovador

verificar se h dcto pendente, ou dcto reprovados/rejeitados neste caso teria q reaprovar ou eliminar o dcto, caso contrrio ab
verificar no cd1720d se h dcto pendente ou reprovado
Esse usurio Requisitante\Comprador ou Usurio Material portanto a sua eliminao no permitida.

verificar no programa CD1700 (Usurio Materiais), se consta cadastrado o
usurio em questo que est sendo eliminado no programa SEC000AA (Manuteno de Usurio).
Caso existe o usurio no CD1700 o mesmo dever ser excludo primeiramente deste programa.
eliminao do usurio via CD1700 = = = FAQ 1.409
Nota fiscal j atualizada no faturamento

verificar como estava a Nat de operao, qdo da desatualizao do dcto, provavelmente esta p/no gerar NF no FT
desta forma no desatualizando no FT, ento
Atualizar dcto no estoque (re1001) com o parmetro da natureza ainda p/no gerar no FT pois o dcto ainda est l
aps atualizada marcar a natureza para gerar no FT
desatualizar dcto marcando o campo desatualizar FT
indicar a FAQ 1236 - Quando emitida mensagem "Nota Fiscal j atualizada no faturamento"?
Saldo financeiro residual para o item &1

erro ocorreu qdo atualizou o dcto no RE, verificar o tipo de custo contbil da empresa
geralmente Mensal, se estiver como on-line ou padro e o cliente informa que o correto mensal
solicitar abertura de FO, pois o mesmo no conseguir alterar este campo
encaminhar print do cd0602 e do erro em questo
Requisitante no relacionado ao Centro de Custo

relacionar o requisitante ao centro custo
Usurio no pertence a lista de usurio autenticados - O usurio no pertence a lista de usuarios a serem autenticados
o usuario tem que estar cadastrado no CD0821
Conta transitria no cadastrada

verificar nos parm.globais se a conta informada no re0190 ou cd0611 ou cd0602 tem o mesmo
formato que o cd0101, porm se for no re0190 no poder ser informado ponto na conta
ex.: parm.global formato = 99999999.99999 (total de 13 dgitos)
no re0190 a conta ser = 1001001012345 (sem pontos e mesmo total de dgitos - neste caso 13 dgitos
Movimentao c/ordem de manutenao terminada ---- MI0307

se a ordem estiver como finalizada ou terminada ela no permite
atualizar a nota no recebimento - qualquer coisa transferir p/ manufatura p/ ver se h possibilidade de alterar o status da OM.
erro ocorre no cd0205 --

p/ o item branco no permite alterar unidade medida passar p/ MANUFATURA
Grupo de Compras do item invlido -

Opo Grupo de Compra na gerao de OC. e o item requisitado/solicitado no est vinculado a nenhum Grupo de Compra.
Usurio "" no cadastrado

apresentada quando o usurio no est cadastrado como um usurio do recebimento no programa
Manuteno Parmetros Usurio Recebimento (RE0101).
Limite informado pertence a outro intervalo - O limite informado est contido em outro
intervalo.
Este erro ocorre porque existe o mesmo intervalo de valores para um mesma lotao com faixa diferente
Deve existir pelo menos uma sub-diviso

Sendo assim para eliminar a nica sub-diviso da ordem de investimento, dever ser utilizado o boto "Elimina ocorr
Aps a eliminao da sub-diviso ser permitida a eliminao da ordem de investimento com situao igual a "Aberta".
deseja atualizar os dados?

ocorreu o erro qdo de NFT este prog. no atualiza p/NFT - tanto pelo zoom como pela pesquisa ele d o erro e vai pro 1 dct
aqui s permitido se for para nota e saldo de 3 - Nota de beneficiamento e/ou consignao
consulta caso seja NF transferncia ver aqui, no dar pra fazer - dever desatualizar e atualizar dcto.
Documento esta pendente de aprovao

Deve ser verificado se existe para o item ou famlia um tipo de aprovao (programas CD1706 e CD1707). Porque pode exist
Documento nao impresso no Fatur., no pode ser desatualizado

Para desatualizar o documento ter que ser impressa a nota no faturamento, pois no momento da
atualizao da nota fiscal a natureza de operao estava marcada para gerar nota no faturamento.
Tera que ser impressa a nota fiscal e logo desatualizar a nota no recebimento, a nota do faturamento
ser cancelada, caso o cliente necessitar reaproveitar o numero da nota poder ser eliminada a nota
no faturamento FT0510.
Utilizao da natureza de despesa no cadastrada

Verificar se existe utilizao de despesa cadastrada no programa CD0252 e se esta vinculada a despesa atravs do program
Saldo insuficiente para a sequencia X. Impossvel devolver na proporo

Ocorre quando existe alocao, ou seja, notas de retorno que ainda no foram atualizadas;Para listar as notas pendentes de
Favor verificar se existe saldo alocado atravs do programa (re0702) - Consulta Saldos Item
Detalhado. Se houver saldo alocado, necessrio verificar se existem Notas Fiscais pendentes de
atualizao com o mdulo de Estoque para este Emitente e Item atravs dos relatrio RE0501
(fiscal)/RE2020 (fsico) - (Parmetro "Listar Documentos Pendentes").
executar programas (spp/rep/spre008.p). E RECOMENDADO ABRIR FO PARA PASSAR ESTE
PROCEDIMENTO Solitar os relatorios dos programas RE0501 ( fiscal ) e RE2020 ( fisico) listando doc
s pendentes
remetente da mensagem incorreto

verificar no programa CD1700 se o campo envia /recebe e-mail esta marcado e se h e-mail informado
parmetros globais inexistentes

caso no trabalhe c/envio de e-mail desmarcar os campos envia e recebe e-mail (cd1700)
Troca de controle contbil no permitida! Item de contrato.
Quando um item esta amarrado a um contrato o sistema no permite alterar o tipo de controle
Verificar CN0201 se tem contrato
Usurio de materiais informado no comprador

ocorre o erro ----- verificar se na pasta Parmetros foi informado o Responsvel
ele est acusando que comprador diferente do responsvel
Verificar no programa - CD1700 se o usuario esta como comprador - verificar se no programa CC0311 pasta parametros est
Total das Porcentagens maior que 100%

verificar no programa CC0300 (Manut. Pedidos) boto "Unid Negcio" se o percentual das unidades informadas ultrapassa o
Lote possui No conformes - Ser rejeitado automticamente

Indicar a FAQ 164
natureza de operao deve ser nota de rateio

cd0606 marcar o campo nota de rateio - sempre q for digitado a nota complementar
via im0101, a natureza deve ser de rateio...
Documento cadastrado no Recebimento

Quando a natureza gera nota no faturamento no poder ter documentos pendentes de atualizao no recebimento, ou seja,
Existe documento no Recebimento pendente de atualizao

Significa que alem do documento em questo, existe outra NF (parametrizada tambm para gerar
Nota no Faturamento) pendente de atualizao.
Como ambas as notas esto parametrizadas para gerar nota no Faturamento, a NF anterior deve ser
atualizada para permitir a atualizao da NF em questo.
Pto de controle posterior ao pto de embarque do material

Verificar no parmetro IM0000 se trabalho com processo histrico, se tiver marcado este campo ento todos os pontos de con
Natureza de Operao no gera duplicatas

Verificar a natureza de operao se est sem o fleg de atualizao de duplicatas, caso esteja sem deve ser marcado.
Obs: a alterao acima ocorre movimentaes que geram duplicatas, no o caso de uma entrada
de beneficiamento, que dever ser da seguinte maneira: A conta "1.8.1.27.0 ." que est sendo
utilizada na entrada "re1001" (conta esta que vem do programa re0103-Manuteno Parmetros do
Recebimento "Cta Fornecedor") a mesma que est sendo utilizada para contrapartida no estoque
(conta esta que vem do programa re0103-Manuteno Parmetros do Recebimento, "Conta Entrada
Beneficiamento), por isso apresentada a mensagem em questo. Dessa forma, uma das contas
dever ser alterada, assim a mensagem em questo no ser mais apresentada.
Validade para cotao est vencida
O erro ocorre devido estar informado um numero de dias para o vencimento da cotao no programa CC0303A, campo Dias
Ordem no relacionada ao contrato

alm da informaes que constam no ajuda da msg verificar:
data de entrega da parcela da OC (se no ultrapassa o prazo de vigncia do contrato)
CD1730 verificar se o dcto consta pendente aprovao
cn0603 verificar se existe saldo p/o contrato.
espcie IN invlido
re1001 erro ocorre ao incluir o Imposto do INSS na Duplicata
verificar
cd1502 verificar a espcie e os parmetros - ex. Tipo Normal e flegado espcie de reteno
cd0182 cfe cdigo do imposto informado na duplicata verificar se a espcie esta informada aqui
Natureza Operao incompatvel com Tipo Documento Fsico

verificar no re2001 o campo Tipo Nota se o mesmo compatvel com a Nat Op
e se no momento de buscar a nota no RE1001 via fleg vermelho est sendo
informado o mesmo Tipo de Nota... - na hora do RE1001 cheque vermelho o campo observao tem que estar como d
No existem documentos atualizados para este emitente, documento e srie

RE2001Z (boto do rec fsico re1001)foi informado o tipo nota diferente do que foi informado no recebimento fsico
verificar o 'tipo nota' que consta no RE2020 e verificar qual o tipo que foi informado no re1001 devem ser iguais
Ponto de controle no pode ser alterado

Ocorre quando no programa IM000 (Parmetros de Importao), estiver marcado para gerar histrico do processo e o usurio
A incoterm da OC informada no confere.... - Todas as ordens de compra precisam ter a mesma incoterm. A incoterm cadas
verificar no CC0303 cfe cotao das ordens qual foi a incoterm informada. Alterar via boto IMPORTAO do cc0303 - mesm
Valor da duplicata na moeda de origem deve ser informado!

Ocorre quando efetuado o recebimento de um emitente estrangeiro, ao incluir a duplicata, os campos (Importao - re1001c)
Solicitao de Cotao no est disponvel

ocorre o erro qdo da opo solicitao de cotao - o mesmo no pode sofrer aprov total
desmarcar o campo Solicitao de Compras da Pasta Aprov Total..
Esta mensagem apresentada quando est sendo utilizado aprovao total.
Sendo a funo de Solicitao de Cotao, o solicitante solicitar um oramento, numa aprovao total onde vrios itens so a
numa aprovao total onde vrios itens so agrupados tal funcionabilidade no est disponvel.
(A aprovao total marcada no CD1750 - Pasta Aprovao Total).
Data de transao menor que a data do custo padro

verificar se o cliente trabalha com custo padro (geralmente mensal)
se estiver como mensal e marcado usa padro verificar a data no CD0185 se est maior
Conta xxx no permite lanamento de estoque

verificar a parametrizao cd0108
Conta de saldo por Grupo de Estoque

ver parametrizao - se NFD ver conforme as contas de contabilizao.
Alguma conta est parametrizada como conta de saldo.
Pode ser: transitria - 204 - cd0611
conta de aplicao do item da nota e do item branco - 204 - cd0138
conta de imposto se for devoluo ou transferncia ou terceiros.
ce0110 ver tbm relacionamento GE dep estab
Nota: em uma devoluo de consignao, o tipo de compra da nat. Oper. deve ser Normal
Tipo de controle de estoque do item &1 requer quantidade 0 ou 1.

essa mensagem acontece quando o tipo de controle de estoque do item por nmero de srie
se a nota possuir mais de um item, dever ser verificado item a item
numero de srie permite uma nica unidade por nm serie
Conta de aplicao xxx no permite lanamento de estoque

erro ocorre na atualizao da NF
verificar a parametrizao da conta - deve ser de consumo ou no consumo
verifcar tbm: cta do item DD (CD0138), cta de saldo (CE0110) e/ou cta de impostos (CD0602)
Conta contbil deve ser diferente de branco

1 opo - verificar se no cd0602 est informado a conta de Pis/Cofins (neste caso o erro ocorreu no ce0412)
Aps informar as contas (CD0602) deve ser efetuada a Sumarizao (CE0407) novamente e depois Contabilizar (CE0412)
Aprovador no possui limite para aprovar esta pendncia
Total rateio do imposto no confere

26/06 - como cliente possuia integrao c/ 5 foi solicitado abertura de FO
Conta Aplicao &1 inexistente.

ocorre qdo item de Dbito Direto - verificar se o mesmo possui a conta
informada no CD0138(ems2.04) ou no ce0106 (D+ releases)
em ltimo caso CD0602 verificar as contas...
Itinerrio do Processo Imp & difere do Histrico Embarque

verificar se a Ordem que est sendo vinculada ao Embarque
pertence ao mesmo itinerrio das demais ordens vinculadas ao embarque.
Esta consulta poder ser feita identificando o Pedido que pertence a OC (CC0505), e aps consultar no processo de importa
na pasta processo (caso identifique que pertence a outro itinerrio o mesmo poder ser alterado via IM0040)
verificar Ocs vinculadas ao embarque e atraves do CC0505e ver a qual processo esto vinculadas, atravs do processo verif
A data para atualizao est fora da validade da verba

Abrir o programa IN0310 e modificar a data final no folder complemento. Verificar tbm a data de liberao
No existe verba disponvel para atualizao"

O valor compromissado mais o valor realizado ficar superior ao valor da verba disponvel para a ordem de investimento: Em
tirar o relatrio do IN518 e para aumentar o valor da verba ir no IN310 e ir na opo modificar para aumentar o vlr -----caso o
Valor no pode ser alterado! Valor da verba no pode ser diminudo, pois j est compromissado ou relizado
neste caso o erro ocorreu qdo o cliente tentava aumentar o valor de x p/ 2x - dever ser verificado no programa IN0518 se as
que ocorreram na ordem /projeto so maiores que o vlr 2x que est sendo alterado, ter de ser no mnimo igual ou
maior do que o que apresentar no in0518 - provalmente o campo controle verba in0101 estava desmarcado
No in0310 necessrio incluir um valor superior aos movimentos j registrados.
O fornecedor do processo de importao diferente do fornecedor base do embarque

ocorre quando o Cdigo do Exportador informado no processo de importao (IM0040) diferente do Emitente da Ordem de
Saldo informado menor que qtde alocada

verificar se h qtde alocada - ou pelo prog cc0511??
ou re0501 (dcto pendente) verificar se h algum dcto pendente de atualizao
caso no abrir FO p/ encaminhar prog de acerto.
Tipo de despesa/receita 0 no cadastrado

Gentileza verificar quando da gerao e/ou incluso da duplicata se o tipo de despesa est
vindo corretamente. Poder ser verificado se existe tal despesa ou receita cadastrada no
programa CD0920
Conta Contbil & de saldo de fornecedor. Conta contbil no pode ser de saldo de
fornecedor. Verificar cadastro de contas contbeis.
Verificar no programa CD0108 na pasta financeiro se a conta est marcada como conta de saldo do
contas a Pagar, se estiver verificar a situao juntamente com a contabilidade da empresa. Por
exemplo: Conta transitria de Fornecedores no pode ser conta de saldo.
Existem alteraes pendentes para o contrato

Verificar se na pasta parametros 1 esta como controle aditivo - se estiver tera que ir no programa
CN0402 e gerar as pendencias do aditivo
A data atual maior que a data final do perodo em aberto
O perodo anterior troca do tipo de controle deve estar fechado para que ocorra esta troca.Verificar tambm se o item que e
O parmetro de investimento no est cadastrado.

verificar o seguinte: CD0101 mdulo implantado, IN0101 se est parametrizado cfe
empresa informada para o estab no CD0602
verificar se a natureza est parametrizada como Nota Rateio - ela no aceita pedido
verificar tbm a empresa da OC
Na integrao do mdulo de Recebimento com o mdulo de Controle de Investimento no foi

encontrado o Plano do Material.
tem que abrir FO para enviar programa especifico de acerto. (no falar via suporte q ser liberado programa especfico
Movimento de estoque no encontrado

apresentada quando no foi informado no item da nota a conta de aplicao.
Solicitamos alterar os itens da nota fiscal informando a conta contbil (investimentos)
e posteriormente atualizar a nota.
data de previso deve ser menor que a do ponto selecionado.

Verificar no programa CP0106 na Pag.4 se esse deposito
Espcie xxxx deve ser do tipo Proviso

(ocorre no im0000) - verificar se no CD1503 o tipo est como proviso
caso tenha integrao com o ems5 esta alterao no 5
Documento no pode ser cancelada j sofreu movimentao

Se o ttulo possuir IR no poder ser desatualizado pelo RE ou o documento j sofreu alterao ERRO SUPORTE AP(mag e
transferir ligao p/ AP/CR
O documento possui movimentos alm da implantao no podendo ser eliminado
Com relao a ttulos com impostos de reteno, somente sero desatualizados via (re0402) os
ttulos com "IR" retido. Caso o ttulo possua INSS, ISS, PIS/COFINS/CSLL ou outros impostos, o
sistema exibir a mensagem "18.172 - O documento possui movimentos alm da implantao no
podendo ser eliminado" e no desatualizar o documento. Neste caso, para desatualizar a nota ser
necessrio desmarcar o parmetro "Desatualiza Contas a Pagar" no programa em questo.
Obs.: Caso haja alteraes na duplicata, estas no sero consideradas na nova atualizao da nota.
Numero do documento maior que 999.999 - Legislao Brasileira no permite documentos com
numerao superior a 999.999.
Esta mensagem ocorre porque o RE no permite dar entrada em documentos com mais de 7 digitos
( no permite letra e nem inicio com n acima de 0 ( EX 1234567 somente (0123456), a legislao
brasileira no permite podendo ocorrer erros na emisso do livro fiscal e nos arquivos magneticos
com a Receita federal e sintegra. verificar FAQ 1583
Diferena Dbito/Crdito. Movimento no atualizado.

0corre no CE0412 -O procedimento correto na descontabilizao/contabilizao primeiramente
eliminar todas as referncias geradas pelo estoque no perodo em questo na contabilidade, atravs
dos programas ct0304/ct0301. Adotando este procedimento, no sero gerados problemas na nova
contabilizao.
Quantidade deve ser divisivel pelo lote mltiplo

Se desejar fazer a baixa mesmo assim, alterar no cone Validao do folder Parcela no Movimento da alterao.
Valor informado ultrapassa o limite do contrato

verificar o tipo de controle contrato se TOTAL ou ITEM (p/contratos por Medio)
verificar o Limite de Qtde/valor
verificar como esto aparecendo os vlres - se abrir FO, mandar estes prog
se contrado por Programao - verificar se foi informado a qtde na parcela CN0304
o CN prog. Gera 1 nica OC c/ qtde na(s) parcela(s) = 0 (zero), da deve ser informado a qtde via cn0304 ou cc0301
Centro de custo sem valor informado

transferir p/ Manufatura.
Usurio no cadastrado para o mdulo CQ

Cadastrar o usuario no CQ0106 - Responsveis
Usurio no tem permisso para cadastrar contratos
Permisses contrato
executar: men/men012aa.p (Manut Programa) chamar o programa cn0201 e clicar no cofrezinho - barra ferramentas
abrir o sec001zb - verificar se o usurio em questo est vinculado no grupo prog
ses do usurio verificar tanto para o usurio logado quanto para o gestor tcnico informado no CN0201
Usurio no tem permisso para incluir medio de outro usurio ou cc

mesma validao acima
flegar campo Altera Contrato Outros - qdo a msg for por centro de custos desflegar a ultima opo por cc
tbm verificar CD1800 se o usuario tem permissoes
Usurio no tem permisso para Modificar Contratos de outro Centro de Custo

verificar se o campo Controle Contrato por CC esta marcado- se estiver desmarcar..
informar o gestor tecnico
Usurio no tem permisso para Eliminar Parcelas de Contratos de outro Centro de Custo
idem desmarcar o campo controle contrato por Ccusto
Valor Liquido Fora da Variao Permitida - advertncia

apresentada esta msg porque existe diferena entre a qtidade e ou valor informado na nota em
relao ao pedido de compra. Quando isso ocorre obrigatoriamente deve-se ser limites e
variaes informadas nos cadastros do recebimento conforme a FAQ 12.814, caso contrrio no ser
permitido atualizar o documento, pois a mensagem apresentada como erro e no advertncia. A
no ser que o usurio tenha permisso para atualizar o documento com erro.
Qtde fora da variao permitida

caso o pedido/OC no tenha sido alterado - verificar os prog
qtde fora da variao permitida
variao (famlia do RE) ------------> -----------------> ------------->
variao (item)
fator de converso
como esta cadastrado o fator de converso
Desatualizao implica na reemisso do livro CIAP

Enquanto existir o livro em Obrigaes Fiscais no vai ser possvel desatualizar o documento de
entrada. Ir na opo 'Modificar' e desmarcar o campo "Indicador Disponvel", ok
ir na opo 'Eliminar' e excluir a movimentao - ver FO 987.788
Ordem j vinculada a um pedido. Desvinculao no permitida.

qdo se tratar de Contrato por Ordem e o pedido do mesmo j estiver com a situao de emitido o mesmo no permite a desv
verifica a ordem e na consulta relacionada o pedido.
como paleativo a este erro pode-se utilizar a opo lixeiro deste programa que permite desvincular a ordem do contrato.
Transao no pode conter valores ou quantidade menor que 0.
impede a atualizao da nota. Informamos que esse erro ocorre quando a base de clculo dos
impostos tributados de PIS, COFINS ou ICMS alterada manualmente e conseqentemente o valor
dos mesmos fica maior que o valor da mercadoria. Por serem impostos calculados "por dentro", estes
so retirados do valor da mercadoria, nesse caso, o valor no estoque acaba ficando negativo.
Transao no pode conter valores ou quantidade menor que 0 indica que o valor do material ir ficar negativo, porque a som
mesmo o usurio parametrizado para atualizar com erro o sistema no atualizar - no pode o imposto ficar maior q o
Natureza de Operao de Entrega Invalida

Ocorre quando a natureza vinculada a natureza de operao triangular no for de operao com terceiros ou ento de oper
Estabelecimentos operando com perodos diferentes

fecham.por estabelecimento: mesmo que o estabelecimento seja novo (criado agora)
dever ser efetuado o clculo do mdio p/ o estabelecimento em questo para ficarem com os perodos iguais, ou executa o
Erro no Formato da Inscrio Estadual
caso o fornecedor no tenha IE, desmarcar o campo Inscrio Estadual Obrigatrio - dar o erro como advertncia. No CD01
ou ento verificar se a UF est para o estado correto na pasta endereo do cd0401
verificar se a UF (unidade de federao est compatvel com o estado do fornecedor) no cd0401
e verificar se a I.E. est ok cfe sintegra
Dgito Verificador da Inscrio Estadual Invlido

Ocorre quando a Inscrio Estadual no valida. Para verificar a inscrio estadual
correta, consultar o site www.sintegra.gov.br, pelo CNPJ.
Erro no reporte do acabado - No foi gerada a entrada do acabado no estoque.

Tem que desatualizar o documento em questo e logo aps atualiza-lo novamente, ir gerar um
arquivo temporrio em uma pasta TMP como RE1005. tmp. Ali mostrara o erro que esta acontecendo.
Natureza de operao no confere com movimentao

ocorre qdo o Estabelecimento de um estado X e o Emitente e de outro estado Y.
caso o erro ocorra e os 2 (estab e fornec) sejam do mesmo estado, verificar CD0401 e CD0602 os estados de ambos
Esta mensagem no uma msg de erro somente de advertencia poder atualizar o documento normalmente.
Natureza de operao no gera duplicatas. Conta transitria de fornecedores ficar com saldo credor.
caso no queira que a transitria fique com saldo credor. No lanamento da NF informar uma conta de no consumo
no campo Conta Transitria
No existe conta emitente preferencial!

informa a conta ----->>>>> pertence ao AP o erro
Qtdade do item <> maior que saldo em estoque.

Deve-se cadastrar saldo para os itens utilizando a referncia em questo para ser possvel atualizar, ou verifique se existe alg
ou verificar se existe qtde alocada no ce0830
Qdo se trabalha com recebimento fisico, deve-se parametrizar o item para trabalhar com saldo negativo.
Este procedimento deve ser efetuado pelo EMS 5.0.

FAQ 1562 cfe Geraldo de finanas
msg ocorre qdo o perodo fiscal encontra-se cadastrado no EMS5 porm no integrou no ems2
neste caso, se no EMS5 j est criando o exerccio de 2007, ento retirar este parmetro do EMS5
via CD0101 do mdulo de contabilidade e criar manualmente o ano via fiscal via CD0120
Pto controle base..... Ordem... Inexistente em itinerrio ...O ponto de controle base &1 da Ordem &2 no pertence ao itinerrio
no cadastro do pedido pasta Ordem h o campo de importao (Im0060) verificar estas informaes (itinerrio, pto controle)
caso a cotao tenha sido via cotao automtica compras, aps dever ser executado o IM0016, seno via manuteno n
qdo efetuado a cotao via cc0303 o prprio sistema j obriga que seja informado estes dados automaticamente.
A despesa xxxx j existe para o embarque com emitente diferente.
valida se existe a mesma despesa para ptos de controle diferentes
"Nota fiscal de sada fez operaes com terceiros invlida."

A nica consistncia que o sistema faz nesta situao se a natureza de operao de entrada
estava parametrizada como operao com terceiros. Neste caso, no ser possvel digitar a nota de
entrada como devoluo de cliente pois o sistema apresentar a seguinte Correo ( msg 25331): Na
Natureza de Operao pasta Adicionais o campo Tipo Compra esta como "Devoluo de Cliente",
porem deveria estar como "Normal". Tem que esta flegado como operao com terceiros e Retorno
de beneficiamento se caso na saida for remessa. verificar FO 1097645 / 1203197
Espcie de ttulo no deve ser informada - p/ nat.operao de entrada no deve ser informada a espcie de ttulo
a espcie parametrizada no re0101 (usurio recebimento) - campo "Espcie Nota Crdito CR" - se o campo no habilitar ve
na natureza deixar o campo em branco para o EMS202
a espcie parametrizada no cd0606
se tipo = receita / no pode gerar duplicata e verificar se no cd0620 a CFOP est como devoluo cliente.
Natureza de operao no de operao com terceiros

erro ocorreu qdo parametrizada Nat Op. como DEVOLUO
verificar no campo op. 3 - apesar de no se op 3 deve estar como Remessa pois a mesma estava como retorno.
Tipo de natureza de operao no poder ser alterado

ocorre qdo tenta alterar o tipo para SERVIO --- o mesmo somente permitido para NFS
a NFE no permite o mesmo. P/ NFE somente informar no RE1001 o campo observao como SERVIO.
o ISS na nota de entrada no aparece em nenhum relatrio de OF (of0609 / 0520) s consulta no of0311
Altera a empresa corrente do usurio! Para empresa multiplanta

Informamos que os mdulos da rea Industrial e Comercial possuem caracterstica
monoempresa (somente possvel efetuar movimentaes em uma nica empresa), j os
mdulos da rea Administrativa e Recursos Humanos possuem caracterstica multiempresa (
possvel utilizar 999 empresas). A mensagem 25.853 apresentada quando os senhores
esto trabalhando em um mdulo multiempresa e chamam um programa e ou mdulo
monoempresa. Esta mensagem apresentada como alerta para o usurio, pois o sistema a
partir deste momento assumira a empresa principal definida no programa CD0101
(Atualizao Parmetros Global).
Existem notas fiscais ou embarques pendentes no faturamento

ocorre o erro qdo tenta alterar o tipo de controle do item
itens embarque
relao NFs >> ver se h alguma nota ou embarque pendente ou ento dar um FOR EACH no item -
Relacionamento do item "x" c/ estab "y" inexistente

cc0331 / cd 0202 / ce0330 / cd0204 .... ?ce0401
Impossvel gerar medio para sequncia: A medio no pode ser gerada pois a data de previso
maior que a data de validade do contrato.
Para gerar medies no programa CN0302 - Quando tenta-se gerar medies de forma que as
datas destas medies ultrapassem a data limite do contrato, o sistema gera somente as medies
que esto dentro da validade do contrato. Para as outras medies que ultrapassam a data de
validade do contrato, gera o erro 25.924. Porm na consulta da qualidade de saldo (CN0603), mostra
como se j tivesse sido lanado as medies.
A quantidade precisa ser maior do que a quantidade informada (O fator de converso provocou
O usurio ao incluir uma parcela no programa CC0300B aparece a mensagem 25928, neste caso,
conforme orientao do Favretto e do Eric, o cliente deve abrir FO enviando o print scrn da tela com a
mensagem de erro. / pela mensagem que est ocorrendo, o fator de converso est incorreto,
pois o mesmo est fazendo zerar as quantidades da ordem, favor rever o mesmo. Maiores
detalhes referentes ao fator de converso, favor verificar a FAQ 377 - Modo de utilizao do
fator de converso de unidades.
Item xxx esta obsoleto no estabelecimento yy

verificar situao do item
e cd0204 --- Verificar tbm o item branco no cd0140
para o erro 999
**** os impostos so gerados para o item branco para as notas de terceiros,
transferncia devoluo, este item no pode estar totalmente obsoleto.
Verifique se existe cotao do tipo Real, entre os Indicadores Econmicos Real e Dlar, em 99/99/9999
Quando possuir integrao com o EMS 5, os indicadores econmicos devero estar com suas respectivas
cotaes previamente cadastradas. P/ maiores esclarecimentos, entrar em contato com o suporte de Finanas.Controladoria
Pedir para abrir FO para AP - EXPORTAR TITULO MANDANDO TELAS ERRO
Valor bloqueado pela execuo oramentria

Verifiquei com a Samila - e foi passado que o valor do pedido ou valor informado maior que o
oramento para aquele Centro de Custo. Ento verificar a verba oramentria, se a mesma esta
maior ou igual ao pedido.
Estabelecimento no cadastrado!
emitida devido s consistncias no mdulo de execuo oramentria. antes da utilizao efetiva do
BGC, sugerimos confirmar se o estabelecimento est cadastrado no EMS5 e se existe oramento
definido para a movimentao.
no achou perodo contbil vlido

antes da utilizao efetiva do BGC, sugerimos confirmar se o estabelecimento est cadastrado no
EMS5 e se existe oramento definido para a movimentao (perodo contbil vlido em 11/11/1111).
O valor deve ser maior que zero

ocorre no RE0402
sugerimos verificar se a conta informada est correta pois com base na parametrizao da conta
(EMS5) que o sistema integra o recebimento com execuo oramentria.
Centro de Custo invlido para a Unidade de Negcio !

antes da desatualizao do documento. sugerimos ajustar as informaes referentes ao centro de
custo e unidade de negcio no EMS5.
Maiores esclarecimentos, entrar em contato com o suporte de Finanas.
no achou perodo contbil vlido em dd/mm/aa

emitida devido as consistncias no mdulo de execuo oramentria.
antes da utilizao efetiva do BGC, sugerimos confirmar se o estabelecimento est cadastrado no
EMS5
e se existe oramento definido para a movimentao (perodo contbil vlido em dd/mm/aa
o texto da mensagem invlido. O texto da mensagem deve contar ao menos um caracter

antes da utilizao efetiva do BGC, sugerimos confirmar se o texto para envio do e-mail foi informado
no EMS5.
Maiores esclarecimentos, entrar em contato com o suporte de Finanas.
Somente so aceitos fornecedores para a transportadora

Transferir para o TMS
Documento fiscal dentro do perodo de congelamento

Deve ser verificado o campo data de congelamento do of0301
Localizao no pode ser alterada

A localizao no pode ser alterada para Item com localizao nica - este erro ocorre ao tentar
alterar a localizao de um item, sendo que o mesmo j tem localizao cadastrada e essa esta
definida como nica. (verificar CE0106 at 2.02 - CD0138 e CD0140 - campo localizao unica se
esta marcada se estiver desmarcar - caso no esteja marcada verificar tambem o item branco
Linha de Produo No Cadastrada

Cadastrar linha de produo no programa CD0709 / transferir para manufatura
Data Entrega difere do Total Ressuprimento

cfe item verificar qtos dias h no campo Ressupr Compras + Ressupr Fornec.
Mensagem 26505: - O sistema apresenta esta mensagem qdo a dt de entrega da parcela for
diferente da dt calculada pelo sistema baseada no nr de dias de Ressuprimento informados no
(cd0140) Manuteno Item x estab Materiais (Ressupr Compras + Ressupr Fornec). Porm, esta
mensagem apenas uma advertncia ao usurio, no impedindo a alterao.
No foi informado conta preferencial

Nos parmetros do Contas a Pagar (ap0301), existe um parmetro chamado "Valida Conta Preferncial", se este parmetro e
ct de ICMS ativo a recuperar...

Cadastrar/incluir no cd0602 - pode ser verificado no programa cd0403
Data do movimento invlida - > > > > > dt mvto considera a data de transao
A data do movimento deve ser maior que a data informada nos parmetros do mdulo de contas a pagar (ap0301) e estar en
ainda no criaram o ano fiscal de 200X (programa CD0120) e aps a sua criao o habilitar atravs do programa (CT0501).
Transferir para o AP (financeiro) o sistema faz a validao do ap0501d
Exite dcto pendente

verificar no AP0501 se gerou dcto pendente - e eliminar o mesmo com esta referncia
Tipo de operao com 3 da natureza foi alterado

ocorre durante a desatualizao
solicitar ao cliente informar o dcto em questo e na pasta parmetros o tipo de mvto
desflegar todos os campos e executar marcando 1 a 1 (sada benef, executa -- entrada, executa....)
atentar tbm para a data informada...
Exemplo: Vinculou a nota de saida com a de Entrada lanou com a natureza parametrizada para
retorno de beneficiamento e atualizou no RE1001, logo foi desatualizar e foi alterado no CD0606
Uma forma
natureza de efetuar
o tipo esta verificao
de operao emitir
terceiros entao naadesatualizao
listagem re0503, selecionando
gera o perodo
esta mensagem.... da voltar
so nota e,
a
na pasta Parametros, marcar um tipo de movimento
parametrizao correta conforme a saida que ele desatualizapor vez (Listar Saldos), a fim de verificar para
qual tipo a nota ser listada.
Item possui tipo de requisio por transferncia

pasta Parmetros = Tipo Requisio - p/ OP
Preo Total diferente do unitrio x Quantidade

A mensagem 26928 apresentada quando o preo total difere do preo unitrio multiplicado quantidade, isso pode ocorrer po
Componente baixa de saldo em terceiros j cadastrado. J existe baixa no saldo em poder de

terceiros com: emitente: &1 srie: &2 nmero: &3 natureza: &4
item: &5
A mensagem "27046 - Componente baixa de saldo em terceiros j cadastrado" ocorre porque j existe um registro com a mes
Para contornar, sugerimos que elimine o item e o inclua com um nmero de seqncia diferente do atual pois este ser o nic
NF parametrizada para gerar nota no Faturamento
qdo a natureza est parametrizada desta forma no poder dar entrada por aqui somente no re1001
como no RE2001 vc no informa a natureza q. gera NF no FT, no momento da atualizao ele no altera o nmero do dcto co
Ordem de compra xxx pendente de atualizao

cc0104 p/ ems202 se est parametrizado para aprovao eletrnica
verificar se o pedido esta pendente para aprovao
Qtde excede variao permitida p/requisio

Parm controle prod -> pg 2 verificar a variao qtde requisit (menor) (Esse erro ocorre quando o valor requisitado do docum
(CC0300B) Pedido emergencial --> Essa ordem de compra no multipla

Ocorre quando j existe uma ordem na base com o mesmo numero e no multipla.
Emitente de Entrega Invalido

Ocorre na digitao de uma nota de compra de operao triangular quando informado pedido de compra e este pedido no
Grupo de Fornecedor no possui conta saldo

O grupo de fornecedor &4 no possui conta de saldo, favor cadastrar a conta de saldo abaixo no
programa (CD1503) manuteno contas de saldo. - Empresa: &1 - Estabelecimento: &2 - Espcie
Documento: &3 - Grupo: &4
Natureza de operao dever ser devoluo de cliente

verificar se na pasta adicionais o campo Tipo Compra est como Devoluo Cliente
Para cliente permitido NF Devoluo, servio e dev. consignao

Para emitente que s cliente permitido apenas digitar notas de devoluo de cliente, servio e devoluo de consignao
As naturezas de devoluo de cliente no podem estar parametrizadas para gerar duplicata, pois este parmetro para as n
Quantidade da parcela () deve ser divisvel pelo lote mltiplo (), conforme informaes definidas no
relacionamento item x fornecedor (estabelecimento). Valores expressos na unidade de medida
interna.
Informamos que o erro em questo ocorre quando a quantidade digitada no divisvel pelo lote
mltiplo (CC0105); para que no ocorra mensagem o lote mltiplo dever ser alterado para um lote
mltiplo vlido.Para mais informaes sobre a mensagem verificar a FAQ 1.812 - CC0300
(Manuteno de Pedidos de compra) - Lote mltiplo / Lote mnimo, contendo um maior detalhamento
sobre o assunto.Ou ento no prprio CC0300B - pasta Parcelas - boto "Parmetros" para Validao
CC0300B4 selecionar o campo "Cadastrar parcela com quantidade diferente do lote mltiplo".
busca - cc0531
Quantidade deve ser divisvel pelo lote mltiplo."

apresentada porque a quantidade informada para a ordem de compra no divisvel pelo lote
mltiplo informado para o item x estabelecimento (cd0140). Para o ajuste,
podem ser realizados os seguintes procedimentos: - alterar a quantidade da
ordem de compra para uma quantidade divisvel pelo lote mltiplo informado ou;
- alterar o valor do lote mltiplo informado para o
relacionamento item x estabelecimento (cd0140) ou;
- no programa de incluso de ordens (cc0300b), na pasta Parcelas,
acessar o boto Parmetros para Validao e marcar para permitir que seja informada uma
quantidade diferente da quantidade do lote mltiplo;
Consultar FAQ 1812 - CC0300 (Manuteno de Pedidos de compra) - Lote mltiplo / Lote mnimo
quantidade da parcela &1 maior que (9999999.9999)

verificar se tem fator de converso para o item
Embarque &1 j foi recebido

O embarque j foi efetivado, por esse motivo esta ocorrendo esse erro
Processamento j iniciado em outra sesso

quer dizer que h algum usurio no servidor bloqueando a execuo do programa, caso
queiram processar o fechamento novamente ser necessrio "desbloquear" o usurio que est
travando. Caso no consigam desbloquear o usurio, favor entrar em contato com nosso
Suporte da rea de Tecnologia.
Estabelecimento difere. Estabelecimento (1) da ordem de compra diferente do estabelecimento de entrega (2) do pedido.
Alterar o etabelecimento na ordem ou no pedido conforme a mensagem. (Ocorre na vinculao da ordem de compra ao pedid
Item 'x' no possui uma &2 padro. Associao do item uma &2, dever ser realizada atravs do programa &3.
a embalagem vinculada ao item via WM0190 / ou wm0192 (o item deve ter uma embalagem padro vinculada)
e se ocorrer o erro 56 (item inexistente) verificar se o mesmo encontra-se no WM0108 ou incluir ou importar o item
Processo de Importao tem relacionamentos ativos com o Embarque, portanto no dever ser eliminado.
mensagem ocorre no im0040 - p/ eliminar o processo dever primeiramente desvincular as ordens de compra
vinculadas ao embarque via im0045 (im0045a).
Base informada para o PIS no confere com o calculado.

ocorre qdo alterado manualmente a base. Se utilizar o boto recalculo o sistema ir calcular o vlr/base da nota
caso no queira recalcular, deixar o valor alterado ir na opo ok e permitir ao usurio atualizar com erro.
pode-se verificar qual a base informada e a calculada.
Houve erro na Integrao com a Contabilidade do EMS5. Favor verificar o arquivo de log
gerado. Caso existam referncias na Contabilidade, as mesmas devem ser canceladas.
este erro gera tambem o erro 1803 - Erro do EMS 5 Controladoria
Localizao diferente da localizao padro do item

a nota principal atualizada utilizando a localizao informada para o relacionamento item x
estabelecimento (CD0140) e, se no existir, a localizao padro do item; - quando a nota
fiscal complementar gerada buscada a localizao utilizada na nota fiscal principal e, se a
localizao diferente da localizao do item x estabelecimento e o mesmo estiver
parametrizado para localizao nica apresentada a mensagem acima; Verificar se o item
no sofreu alterao apos a gerao da nota fiscal principal - esta marcado como localizao
unica se tiver ter que ser desmarcado.
Aviso: Compra possui embarques relacionados

caso o campo a ser alterado seja a quantidade da parcela, ser necessrio desvincular
a OC do embarque (IM0045) e aps efetuar a alterao
Variao de valor no permitida

cliente informa pedido - detalhar e ocorre o erro.
neste caso foi solicitado parametrizar o usurio a receber com variao
p/verificar o vlr que o sistema estava trazendo. Na cotao foi a $ 45,77 - porm o RE
lanou a $ 45,77002 gerando o erro (dividiu o vlr total pela qtde)
paleativo, autorizar o usurio a receber com variao e/ou informar variao no item - FO
Conta de investimentos
de fato uma consistncia nova do mdulo de investimentos, que impede a gerao de movimentos que no esto vinculado
A conta definida como de investimentos no cadastro de conta contbil (Gera Lanamentos Investimentos).
Esta funo parametrizvel. Para desabilitar esta validao, pode-se simplesmente desmarcar o parmetro "Valida Conta d
Obs.: j est no manual de referncia
Embarque no possui nenhuma despesa complementar cadastrada ou j foi recebido
A nota dever estar atualizada no recebimento (poder ser verificado no IM0545 Boto nota
embarque);
O ponto de nacionalizao dever estar efetivado;
Os pontos aps o ponto de nacionalizao e antes do ponto de chegada devero estar efetivados e
com despesas cadastradas.
Esta mensagem ocorre somente para nota complementar de despesa.
verificar tbm no im0055 no pto complementar aps a nacionalizao se a despesa foi manutenida e
o campo Recebida marcada (este campo consta flegado ou qdo tem NF ou alterada manualmente
erro na Nota Complementar - Dever ser selecionado ou informado um embarque vlido.
verificar se a Nota principal j foi atualizada no RE1001 - geralmente ocorre qdo a Nota principal ainda no foi atualizada
poder ser utilizado o RE0701A p/consultar as integraes
"No foi possvel criar o novo Embarque, favor verificar as faturas, alterando as
parcelas mesmo quando as Faturas tenham nmeros diferentes"
gostaramos que fosse verificado no programa IM0045 (Embarques) => Faturas Embarque, as
parcelas informadas para este embarque, pois o mesmo dever constar de parcelas diferentes
para cada fatura (ex. Fatura 10 parcela 1; fatura 20 parcela 2, etc...), desta forma efetuando a
manuteno no IM0045D - alterando as parcelas -, para que o IM0099 possa efetuar a quebra
do embarque.
Espcie de documento no pode ser &1

Apresenta o texto referente ao que est sendo validado, o qual verifica se a natureza de terceiro e a espcie do documento
documento est definida diferente de NFS e NFE, ou se a natureza de transferncia, e a espcie diferente de NFT. Neste
casos, a mensagem apresentada.
Existem movimentos que impedem o cancelamento do ttulo. O ttulo possui movimentao alm da implantao e
acertos de valores referente a impostos. Somente ser possvel cancelar o ttulo se o parmetro "Elimina Documentos com M
pasta Parmetros - campo Elimina Documentos com Movimentao FAQ 18.028
Tipo de Operao com Terceiros da natureza no confere

Este parmetro deve ser compatvel com o tipo de operao do saldo terceiros de origem. Desta
maneira, favor verificar o tipo de operao com terceiros que foi realizada na nota origem, pois esse
erro est ocorrendo em funo da natureza de operao (CD0606) utilizada no conferir com a
origem.
Nota Fiscal de transferncia invlida para devoluo. No possvel vincular os itens de uma
nota fiscal de sada com uma nota fiscal de entrada
Verificar se o CFOP esta parametrizada para ser uma nota fiscal de devoluo.
Informamos que o recebimento no trata devoluo de transferencia entre estabelecimento caso a
mercadoria no chegue ao seu destino, observar os seguintes procedimentos:
1 - Desatualizar nota fiscal no faturamento FT2100 - neste momento o saldo em poder de terceiros
ser eliminado; alterar a natureza de operacao de saida, desmarcando o parametro " operao de
transferencia" atualizar novamente via FT2100; efetuar a devoluo via RE1001 sem informar a nota
de origem, porem, informando a data da nota fiscal de saida ( RE1001b2 - pasta saida - data nota
comp) para correta valorizao - 2 Caso nao seja possivel fazer o procedimento anterior sugere-se
que a nota seja atualizada no estabelecimento destino e este faa uma nova transferencia para a
origem.
Caso no poder ser feito nenhum destes procedimentos verificar a FO 1348797 - 9 mov. Mas no
pode ser passada esta informao por suporte somente atraves de FO ( pedir para o cliente abrir FO)
No foi possvel calcular data vencimento imposto

provavelmente esta faltando o calendrio comercial para o ano de vencimento da duplicata, para o vencimento das duplicatas
Verif
CD0912 - Calendrio Comercial/Administrativo;
CD0999 - Gerao Calendrio Comercial;
CD1012 - Listagem Calendrio Comer/Admin
Calendrio da produo - > CD1011 relatrio deste calendrio
Localizao do item , seq no cadastrada para Depsito Estabelecimento .

necessario verificar a localizao do item no programa CD0138 ou CD0140 e fazer o
relacionamento desta com o deposito e estabelecimento no programa CE0105.
Prazo de entregaser
Esta mensagem (nmero de dias)
mostrada casoultrapassa
a data daacotao
Dt entrega
maisda(s) parcela(s)
o prazo - O prazo
de entrega de entrega
da cotao desta no
informado cotao, contado
programa a pa
"cc0303"
Valores na moeda original devem ser preenchidos manualmente" - Para notas complementares de importao os valores na m
Ocorre quando utilizado o boto "Gerao" para gerao automtica das parcelas da duplicata (quando efetuado o recebim
possvel simular a mensagem utilizando a Funo Nacionalizao/Gerao de Documentos de Entrada, quando a natureza
Informaes das duplicatas diferem da condio de pagamento
visa evitar erros nos vencimentos das duplicatas. A mensagem apresentada quando h uma
divergncia entre a condio de pagamento e duplicata. O recebimento sempre busca a
condio de pagamento da ordem de compra. Caso no exista ordem de compra, o sistema
busca a condio de pagamento do fornecedor (emitente).
No programa RE0101 possui um campo Verifica Duplicatas x Condio Pagamento, quando
assinalado, determina que o sistema deve efetuar a verificao de divergncias das
informaes das duplicatas, em relao as informaes da condio de pagamento da ordem de
compra ou do fornecedor, quando no for informada uma ordem de compra. Caso exista
diferena, no ser possvel atualizar o documento.
Esse erro pode acontecer devido a uma queda de energia ou cancelamento do processo de gravao, desta forma, o sistema
internamente um campo, deixando flegado que o mesmo j est contabilizado. Como paliativo, dever ser executaro o progra
ce0101, marcado o campo "gerao dados caontabilizao" igual a "Exporta", feita novamente a contabilizao e em seguida
descontabilizado. Em seguida, marcar o campo "gerao dados caontabilizao" igual a "Importa". Este um paliativo para
conseguir descontabilizar o perodo que ficou preso/travado
Ttulo possui mais de um imposto com o mesmo cdigo reteno

ver FAQ 19.020 (maiores informaes com o contas a pagar)
imposto 7 especie IS esta sendo vinculado a um ttulo q possui mais de um Imposto com cdigo reteno
transferir para o AP
Nota fiscal j foi atualizada no faturamento
Quando a nota foi desatualizada sem cancelar a nota do faturamento o sistema apresenta a
mensagem alertando o usurio de que a nota fiscal j foi atualizada no faturamento e as alteraes
no sero replicadas para a nota fiscal.
No foi possvel gerar as Despesas/Impostos de Importao.

verificar no programa CD2576 (Cadastro Fornecedores Internacionais) se consta corretamente
parametrizado as informaes de Itinerrio, Ponto de Controle Base e Incoterm para o emitente
estrangeiro utilizado no CC0300.
e verificar se existem despesas cadastradas nos programas abaixo:
=> CD2567 Cadastro Itinerrios - opo Modificar
=> CD2554 Cadastro Incoterms - pasta Despesas
=> CD2571 Cadastro Despesas do Item - pasta Despesas
No permitido alterar periodo - O perodo est em processo de encerramento ou j encontra-

se totalmente encerrado no estoque.
Verificar o tipo de fechamento da empresa se nico no ce0101 se por estabelecimento CD0611 e os
periodos no podero estar fechados caso este periodo estiver tem que reabrir para poder fazer a
modificao - erro controladoria - no pacote E-89 este erro ja esta corrigido
NF Faturamento no atualizada em OF. Docto no foi desatual.

necessario executar o RE0405 para atualizar o documento em OF. Depois de atualizado em OF o documento pode ser des
Essa mensagem ocorre porque a NF no encontra-se atualizada em OF.
natureza deve estar parametrizada p/gerar OF
Verificar o programa re0101 usuario se ele esta parametrizado para no atualizar OF automaticamente
Quantidades incorretas. Seq: , Item: - Quantidades informadas diferem da quantidade informada

para o item .
A mensagem 32318 informa que "Quantidades informadas diferem da quantidade informada para o
item". Isso significa que h alguma seqncia que no tem os dados da pasta Estoque ou que est
com quantidade diferente do total do item (verificar pasta Valores e pasta Estoque). semelhante a
msg 15224
Valor do teto mximo informado indevidamente

Para o imposto foi informado um valor de teto mximo para deduo de INSS no valor de
R$ , no entanto, o teto mximo de INSS somente deve ser informado para impostos que sejam
de INSS e neste caso, a espcie do tipo <Reteno>. Dever ser zerado o valor do teto
mximo de INSS deste imposto atravs do cadastro de impostos (cd0182), aps, poder ser
feita a atualizao que no mais ir ocorrer este erro.
Natureza de Operao invlida para NF de Material Agregado

Para notas fiscais de material agregado a natureza de operao dever ser do tipo Entrada e
no poder estar parametrizada como Operao com Terceiros ou Transferncia.
Data de inspeo invlida - Data de inspeo no pode ser inferior a data do roteiro
Verificar a data informada na opo inspeo no CQ0210.w no a mesma nom pode ser inferior a
data do roteiro FO 1550148
S DO MAGNUS
NFT - erro emitente informado p/NF esta associado a nenhum estab

no existe outro estab q permite a emisso da nota
no campo Emitente deve estar informado o cd do cliente do cd0704
estabelecimento novo como cliente (cfe cd informado aqui lanar no cd0602)
nmero de itens nota excede mximo permitido pelo FT

NFD - que imprime no FT >>>>>> h 2 opes
ver se este p/ magnus
ou altera o parmetro para aceitar mais itens nestes prog.
ou quebra a nota em duas...
saldo em P 3 no disponvel para chave informada

chamar a nota de origem - p/ ver se h saldo - este prog no atualiza estoque e nem contabiliza
cdigo fornecedor X no cadastrado

grupo fornecedor no possui saldo
ocorre qdo atualiza a nota
verificar se a nota possui Despesa Acessria (frete) com este fornecedor do erro
se sim deve-se cadastr-lo
Unidade Federao inexistente

ver a qual unidade feder pertence o emitente
verificar se o mesmo esta cadastrado
Nota fiscal apresentou problemas durante a atualizao do AP

Sua nota foi desatualizada antes do cancelamento do ttulo no contas a pagar. Assim, no momento da
desatualizao da nota fiscal ainda existia o ttulo, logo, o sistema deixou o campo de atualizado no AP
como Sim. Agora, o programa de recebimento, para atualizar a nota, verifica a existncia do ttulo
no contas a pagar, porque o campo de "atualizado no contas a pagar" est com SIM, e como no
encontra o ttulo no AP apresenta o erro em questo e no atualiza a nota
Sendo assim, a nica forma de atualizar esta nota fiscal, implantar no contas a pagar este titulo manualmente, para que, ao
PRIMEIRAMENTE dever ser cancelado o ttulo no Contas a Pagar.
conta no cadastrada ou de saldo na espcie: .... Req docto: .... Srie: .. Estab:...
ver FO 937011
conta no cadastrada 00000000000

no ce0110 cadastrar a conta - ver a FAQ 621 que ir ocorrer o mesmo.
OC - cotada e no momento de vincular ao Pedido, ocorre o erro:

no existe OC cotado para este emitente/natureza
verificar no cc0301, como est parametrizado o campo Natureza (Compra, servio e/ou beneficiamento
o pedido deve estar = a OC neste campo
Natureza deve ser de Remessa para beneficiamento ou consignao mercantil

ocorre no acerto de saldo de uma devoluo de consignao, (pois a NF do RE no havia baixado o saldo de 3)
verificar a NF de origem, qual era a natureza utilizada, no campo parmetros
marcar um a um como sim e os d+ no para saber que tipo de nota se tratava a de sada.
este erro ocorre pois o sistema no est identificando a Nat operaao, ex.: a de sada
est como remessa de beneficiamento e a de entrada esta como dev consignao....
descontabilizando perodo: ocorre o erro:

clculo do p mdio no executado para nenhuma fase
verificar se o cliente no executou o programa de fechamento e abortou..
ter que fechar ce0409, para aps fazer todo o processo de reabertura.
Conta 0000000 de ICMS no cadastrada ou de saldo no estabelecimento

verificar se h conta de icms cadastrada para o estab em questo, se na
mensagem o mesmo informar para estab "branco" ver se no programa
tem este estab branco cadastrado, - NO poder ter estab branco no cd0602
eliminar a ocorrncia
Conta 00000000 de saldo no cadastrada ou incorreta para estabelecimento

' (branco), GE 20, DEP alm.
ir em Seleo: deixar estabelecimento branco a branco e os D+ campos no alterar deixar como est
ir em Parmetros e somente o campo Item x Estab marcar como SIM
ISTO NO CASO DE ESTABELECIMENTO BRANCO...
passar ligao para suporte progress - problema de ambiente
Calendrio no cadastrado em Ms/Ano para esta empresa/estabelecimento

Esta mensagem ocorre na duplicata do documento, verificar se j foi gerado calendrio para a data
da duplicata. Programa de cadastro do calendrio CD0912.
Pedido no pode ser cadastrado sem Ordem
Quer dizer que no foi encontrada a ordem para relacionar ao pedido, ento verificar a seguinte
informao:
Para relacionar ordens de compras a pedidos de compra so considerados os seguintes critrios:
Os campos mencionados abaixo devem ser iguais, tanto na
Ordem de compra quanto no pedido, para que a associao entre os mesmos seja possvel:
Fornecedor, Condio de pagamento, Transportador, Processo de compra(Se definido) e natureza de

compra(compra, servio, beneficiamento)
Alm disso, a ordem dever estar COTADA e APROVADA. Verificar tambm se a ordem est em
Expectativa (CC0505), pois caso estiver, a solicitao dever ser aprovada novamente pelo
solicitante.
Obs: se a Ordem de Compra for proveniente de Ordem de Produo Externa, o Campo Natureza do
Pedido de Compra ter que ser do Tipo Beneficiamento.
Para consultar a situao da ordem de compra pode ser utilizado o programa: CC0505 (Consulta
Ordens de Compra).
verificar tbm se a situao da parcela da OC est cotada- se no eliminar a cotao e a ordem e incluir novamente - ocorreu
rograma ce0702 deve-se posicionar na ficha de contagem e utilizar o boto "Modifica", selecionando a seguir o nmero da contagem que
o recebimento no aceita unidade med branca.
o de DETALHAR ->caso no desse o erro
cd0611 fechamento por estab

re0103 e cd0602 ce0602 fechamento nico
cd0108 ct de devedora/despesa e no consumo
204
icar se existe no cp0301 esta OP cadastrada
tar cadastrado, seno deixar zerado
rama (CT0501).
lizada a nota de saida (faturamento)
204
entrar novamente
tem que informar todas as contas, ele somente traz o centro de custo do usurio
Eliane 30/06
204
CE0106 2,02
strar um local para este relacionamento
arada quando j foi realizado um movimento para esta importao, para habilitar novamente Alterao/Eliminao desta, ter que ser canc
antes de levar ao ce0225

e tem o modulo de Faturamento e o mesmo esta habilitado.
204
204
ama (re0101)
FD e Terceiros - item Db Direto - cta de aplicao do CD0138)

sta Parmetros
ver FO 961.519
desvinculada
o de contas desta empresa.

campo cta contbil do ce0108
cadastrado no md imp
o prprio nm da NF (desde que este nm no tenha 1 embarque cadastrado c/ o mesmo cdigo)
informe o embarque
s ttulos sem o lote.
rrer esta situao abrir FO para Manufatura.
Sup.Manufatura
cd1406
bs:O ttulo da espcie se for "estorna" deve ser a mesma espcie da nf de venda. Se for "antecipao" utilizar um ttulo de antecipao.Se
valor no intervalo de 33 a 45, deve-se informar um valor.
zao ver FAQ72

e cd0140 ems204
o ento no ser possvel fazer a eliminao deste ttulo.
r q data de emisso do pedido.
0108 onde a mesma deve estar como No Consumo ou Transitoria de Compras.
(conta deve ser de transferncia)

8, pasta Estoque como diferente de No gera lanamentos
psito de controle de qualidade.
efetuado transferncia via ce0206
dastrar dados cfe mensagem
cfe a msg apresentada:
odo: 31/01/04)
ara aceitar quantidades fracionadas
(se for base local q esteja fazendo teste incluir a empresa = ao q foi importada pelo cliente)
letra no cadastro divergindo.. Ex pas reino unido e em um dos programas esta como reinos unido (c/um 's' a mais)
tou qtidade neste campo - verificar o resultado e habilitar o campo para alterar caso isso seja necessrio e fazer o retorno.
zerar nem inativar, verificar se h o relacionamento no CC0531 e zerar 1 l.
oque) - cliente havia efetuado

mesmo perodo.
ito parametrizado como CQ (CD0601)
ito parametrizado como REJ (CD0601)
ue no esta parametrizado como REJ (CD0601)
cial para a data informada.

2 e CD0999).
o da fora de venda) e fretes

poder ser utilizado qualquer unidade de medida no cadastro dos dctos
no gera lanamento
dos os pedidos / ordens tero uma condio de pagamento
faq1217
a-se esta conta - ela usada p/ lmento a dbito. A conta de contrapartida de no consumo
201
zero. Como os nmero de srie so exclusivos para cada unidade, o sistema no permite ter mais que uma unidade para um mesmo nm
onfirmar alterao
ce0110 relacionamento
dex or undo status. (2075)
u CC0104 parm compras
ama CQ0210 (Digitao dos Resultados Exames).
p TECNOLOGIA - define qtos usurios podem acessar o programa..

o pode ser efetuada.
mplo: Z01AD098 e clic na flecha ao lado, para habilitar o programa digitado.
clic na flecha ao lado habilitando-o no GRUPO DO PROGRAMA, confirme no OK.
z uma busca pela tabela

da digitado via (re1001)
no (re0407),
sto, ser necessrio

eza de operao
Sup.Tecnologia
magnus ems2)
adas via sistema direto

nec. e tamanho
1 e CQ0112)
uencia desta msg
cd0138
cc0105
rmada a unidade do item.
de medida cadastrada.
cfe Cristiano
leitura da FAQ 12.800 no cadastro CD0401 informar matriz valida
Tp Transao caixa e APB - no contas a pagar do ems5 geralmente o tipo de transao caixa = APR
lado direito ??
travs da palavra E R R O (erro escrito em letra maiscula). Esta mensagem interrompe o clculo e precisa ser resolvida para que
A mensagem ocorre para item debito direto e quando for concluido o pedido e for no CD0902 excluir o fator de converso, log
the active dialog box),

a ocorrento (exemplo CE0409) v na pasta IMPRESSO e marque a opo ARQUIVO encaminhando este arquivo gerado.
nde o print ..
fechamento conste com a dta ok
usto est marcado.
cadastrado no zoom do campo

p/ suporte Controladoria
epsito padro. Digite outra.
a contabil. A mesma deve estar parametrizada como 'No Consumo' ou 'Transitria de Compras'.
go com o Tipo = Despesa. Validar de acordo com o CD0920.
FO 762.276
da e nova atualizao (ft2100).
no 204 - saiu informaes no Release notes E12 e no Dicas e Truques edio 27

culo nos itens (Pasta Valores).
valor do campo
ar de nota via importao ver faq 12870
uplicatas e no gerar a mesma no RE1001
s manualmente
"Desatualiza Contas a Pagar" (re0402), desta forma o ttulo no foi desatualizado e qualquer alterao na duplicata no ser considerada
licado em modificar vai aparecer o programa CD0107A onde o tipo selecionado devera ser Despesa, Receita Ativo ou Passivo
no permitir a incluso da seqncia da nota

esta espcie no ocorre a integrao com o Contas a Receber, a espcie cadastrada no CD0906)
e o im0101 processe normalmente.

, pedir para executar o re0508 para tentar identificar como estava parametrizada no momento da gerao do saldo de terceiros (tem fqa)
mitente ser o destinatrio..."
ab nico est marcado
a advertncia.
rente da data calculada pelo sistema (emisso da nota + condio de pagamento) o sistema apresentar a mensagem 6252 - Vencimento
6 "Documento no foi Desatualizado"

mento (CD606), por ocasio da
Nota Fiscal do Faturamento",
permitindo que sejam efetuadas manutenes via (RE1001) ou mesmo sua eliminao.
dever estar impresso no faturamento .
a mercadoria (definio feita no
204
atualizou estoque
ualizar o estoque (FT2100)
204
entado no sistema 'pode'
202
p/ acertar elimina pelo of0305 e lana novamente pelo re1001.
es Fiscais - of0301.
quencias para
ta para a 2 sequencia do item
ral, p/ vir certo.
uramento e a
o com outro campo chave

ems2
s no est marcada como "Atualizada" no Contas a Receber

a tiver em branco)
916,850
934,216
no CE0105.
balhar com CUSTO PADRO (ver CD0602)
egistros de controle da quantidade devolvida tambm foram eliminados. Utilizar o programa RE0402a (deve ser liberado ao cliente).
efetuar via in0601
ecebimento se
o existir a nota
FO 895498
204
ar no CD2565, o mesmo no
m for controlado por lote, deve ser informado o lote e a data de validade deste no im0100a.
204
previsto nos Parmetros do Contas a Pagar.

o necessria, sendo que caso seja informado a data de vencimento inferior quantidade de horas ser apresentada a mensagem
em manuteno Fo p/ acerto nm 907.650

o erro tbm)
FO 928.278
- tbm ocorre o erro.
alidao da classificao de imposto,
e cdigo de reteno informados
da empresa utilizada
a classificao de mesmo cdigo do cdigo de reteno informado no ems2.
cliente porque o recebimento na desatualizao no atualiza o contas a receber (o processo deve ser feito manualmente).
ndo emitida for inferior ou igual a data do mdio mensal do ce0101. Ter que reabrir o clculo do preo mdio.
ente esta com data do ms anterior j encerrado, por isso apresenta a msg...
lar a NF sada FT2200ems - FT0502 magnus) . Para consultar as notas que tiveram vinculos RE0408
204
ems2
mag
2) est marcado
202mi
zada como operao com terceiros. O programa RE0190 no importa nota de transaes com terceiros.
verificar item branco tambem

etrizar no cd0108
DEPSITO informado branco, ento deve se informar algum que seja vlido p/ o ce0110
204 ver FO 917.402
** considera a dt de emisso e no de transao

Sugesto:
- Cadastrar uma medio com data prevista = 30/06 no mesmo valor e quantidad
Eliminar a medio anterior.
hante a msg 32318
o somente como cliente. Em uma Devoluo de Consignao, o emitente deve estar cadastrado como ambos (cliente e fornecedor), porq
sta cadastrado no CD0181.

D0906 e CD1502
a " " da nota excedeu o nmero mximo de linhas para uma nica nota fiscal, o que impossibilita a gravao da nota fiscal.
301 o nmero de itens por NF e tamanho da descrio.
esta mensagem ocorre qdo for para gerar nota no faturamento
uebrar o embarque
e ir gerar nota
rmitisse iria dar duplicidade de ordens

po contrato.
nculado a nota Dbito/Crdito. Caso o documento que est sendo implantado seja do tipo nota de crdito ser gerada uma antecipao no
ou rejeitados
u rejeitada para o aprovador
ou eliminar o dcto, caso contrrio abrir FO
o permitida.
sta p/no gerar NF no FT
pois o dcto ainda est l
204
suarios a serem autenticados
caso 13 dgitos
bilidade de alterar o status da OM.
ulado a nenhum Grupo de Compra. Verificar o programa CC0103

faixa diferente
ser utilizado o boto "Elimina ocorrncia corrente" (superior).

om situao igual a "Aberta".
ver FO889454
squisa ele d o erro e vai pro 1 dcto
ualizar dcto.
706 e CD1707). Porque pode existir um tipo de aprovao relacionado indevidamente ao item ou a famlia.
ada a despesa atravs do programa CD0253, e se a despesa esta vinculada ao item atravs do programa CD0140 (para cadastro de desp
;Para listar as notas pendentes de atualizao executar o programa Listagem Documentos (RE0501) Fisico RE2020.Caso a alocao este
ail informado
204
ama CC0311 pasta parametros esta sendo informado um comprador valido
s unidades informadas ultrapassa os 100%.
ualizao no recebimento, ou seja, dever ser feito um a um.
ampo ento todos os pontos de controle at o embarque devero ser efetivados no IM0050, e os outros aps o pto de embarque.
eja sem deve ser marcado.

o programa CC0303A, campo Dias Validade. Basta informar um prazo maior ou alterar a data da cotao.
o observao tem que estar como devoluo de cliente
do no recebimento fsico
001 devem ser iguais
ar histrico do processo e o usurio estiver tentando efetivar um ponto de controle no acompanhamento do embarque que anterior ao po
esma incoterm. A incoterm cadastrada no cadastro de cotaes do item.

o IMPORTAO do cc0303 - mesma incoterm das demais Ocs (caso as ordens j estejam vinculadas a pedidos impressos favor efetuar o
os campos (Importao - re1001c) Moeda, Vl Mo Orig e Vl Desc Mo Orig aparecem zerados (ou no aparecem).
ovao total onde vrios itens so agrupados tal funcionabilidade no est disponvel.
928,485
correu no ce0412)
e e depois Contabilizar (CE0412)
consultar no processo de importao, onde demonstra o itinerrio
erado via IM0040)
culadas, atravs do processo verificar a qual itinerrio a mesma pertence (via IM0040) alguma esta com itinerrio divergente.
ta de liberao
para a ordem de investimento: Empr ; Est; Proj; Ordem.

icar para aumentar o vlr -----caso o cliente tenha convertido do magnus para o ems verificar se o mesmo executou o prog especial spin025
issado ou relizado
rificado no programa IN0518 se as movimentaes
e ser no mnimo igual ou
tava desmarcado
diferente do Emitente da Ordem de Compra, deve ser o mesmo cdigo

a.Verificar tambm se o item que esta sendo movimentado por estabelecimento nico ou no no programa CE0101 Manuteno Parm
FO 1225.612
iberado programa especfico, falar q sera verificado e passado procedimento via FO)
rao ERRO SUPORTE AP(mag e EMS)

vimento da alterao.
tde via cn0304 ou cc0301
ezinho - barra ferramentas
a opo por cc
>>>>>>> variao = %
limite = qtde ou valor
909,341
mitido o mesmo no permite a desvinculao
vincular a ordem do contrato.
erial ir ficar negativo, porque a soma dos impostos (ICMS + PIS + COFINS) resulta em valor maior que o valor lquido do item.
o pode o imposto ficar maior q o vlr da mercadoria
o com terceiros ou ento de operao com terceiros porm o tipo de operao com terceiros diferente de remessa beneficiamento ou r
m os perodos iguais, ou executa o ce0404 separadamente p/cada estabel

o erro como advertncia. No CD0101
0602 os estados de ambos

mento normalmente.
ma conta de no consumo
1,057,202 qdo for nota de retorno de remessa verificar CFOP CD0606 verificar na pasta adicionais se o tipo ope
l atualizar, ou verifique se existe alguma alocao indevida.
aldo negativo.
Ordem &2 no pertence ao itinerrio &3.

ormaes (itinerrio, pto controle)
M0016, seno via manuteno no cc0300 - ordem/importao (im0060)
dados automaticamente.
ada a espcie de ttulo
o CR" - se o campo no habilitar verificar como esta o campo Tip Atual CR (pasta Parm 3)
voluo cliente.
estava como retorno.
omo SERVIO.
ulta no of0311
ver FO 1134180
204
m 99/99/9999
uas respectivas
suporte de Finanas.Controladoria
a Preferncial", se este parmetro estiver marcado, ser feita a validao da conta no programa CD0401 (Manuteno de Fornecedor), pel
contas a pagar (ap0301) e estar entre a data inicial e final da contabilidade.

ar atravs do programa (CT0501).
do quantidade, isso pode ocorrer por causa de problemas de arredondamento, mas apenas uma mensagem de alerta, que no impede o
que j existe um registro com a mesma chave nica (Srie, Nmero, Emitente, Natureza). Este movimento deve estar relacionado a outro
rente do atual pois este ser o nico diferencial em relao ao anterior.
ele no altera o nmero do dcto como no re1001.... Por isto no permitido.
uando o valor requisitado do documento do RE maior que a quantidade da reserva)
edido de compra e este pedido no possui emitente de entrega
ervio e devoluo de consignao" apresentada quando a natureza de operao est parametrizada para gerar duplicata.
ta, pois este parmetro para as notas de compra. Verificar no CD0606 se o CFOP esta flegado com gerar duplicatas ( no pode estar)
imento de entrega (2) do pedido.
ao da ordem de compra ao pedido).
travs do programa &3.

gem padro vinculada)
ncluir ou importar o item
ser eliminado.
s ordens de compra
849,370
ular o vlr/base da nota

lizar com erro.
e-mail passado pelo Muller em 27/05/04
ovimentos que no esto vinculados a investimentos utilizando uma conta de investimentos.

os Investimentos).
marcar o parmetro "Valida Conta dos Movimentos" (IN0101). Porem bom ressaltar que a partir da o cliente ir perder a rastreabilidade q
ncipal ainda no foi atualizada
e-mail passado pelo Muller em 27/05/04
terceiro e a espcie do documento est

espcie diferente de NFT. Nestes
o alm da implantao e
metro "Elimina Documentos com Movimentao" estiver marcado.
a, para o vencimento das duplicatas e impostos.
ntrega desta no
o informado cotao, contado
programa a partir
"cc0303", da Data
pasta da Cotao,
"Fiscal", ultrapassa
campo "Prazo a data
Entrega" de entrega
ultrapasse de uma
a data ou maisinformada
de entrega parcelas da
na ordem
parcelade
dacompra.
ordem. E
P
tares de importao os valores na moeda original devem ser preenchidos manualmente aps a gerao automtica.
plicata (quando efetuado o recebimento para um emitente estrangeiro). Nesse caso, os campos (Importao) Moeda, Vl Mo Orig e Vl Desc
tos de Entrada, quando a natureza de operao informada na nacionalizao no est parametrizada para gerar duplicata para o material
e gravao, desta forma, o sistema grava

tivo, dever ser executaro o programa
ente a contabilizao e em seguida
mporta". Este um paliativo para
digo reteno
em OF o documento pode ser desatualizado pelo RE0402.
maticamente
mag
Distribuio
magnus
mag
mag
momento da
lizado no AP
e titulo manualmente, para que, ao atualizar a nota, o sistema o identifique, e permita esta atualizao. Ou eliminar a nota e cadastrar nov
neficiamento)
baixado o saldo de 3)
tem faq
ordem e incluir novamente - ocorreu uma situao em que a OC = cotada porm a parcela = no confirmada.
eguir o nmero da contagem que se deseja registrar. O sistema avisa que j existe ocorrncia em inventrio com chave informada quando
liminao desta, ter que ser cancelada a movimentao realizada pelo programa Movimentao de Importao (IP0022), opo cancela.
tilizar um ttulo de antecipao.Se for EMS202 verificar no RE0101 se for EMS204 CD0606 conforme parametros verificar especie de liga
m 's' a mais)
o e fazer o retorno.
uma unidade para um mesmo nmero de srie. (ver ce0919)
o e precisa ser resolvida para que o item possa ser calculado e o processo seja concludo.
02 excluir o fator de converso, logo alterar o pedido novamente.
ste arquivo gerado.

na duplicata no ser considerada no contas a pagar devendo ser efetuada manualmente
eceita Ativo ou Passivo.

o do saldo de terceiros (tem fqa)
a mensagem 6252 - Vencimento no confere com o calculado sendo que o usurio somente poder atualizar esta nota se estiver parame
deve ser liberado ao cliente).
resentada a mensagem
eito manualmente).
or e quantidad
ambos (cliente e fornecedor), porque no recebimento,

a gravao da nota fiscal.
o ser gerada uma antecipao no valor total, seno o documento for do
ma CD0140 (para cadastro de despesas programa CD1408).
sico RE2020.Caso a alocao esteja indevida poder executar o programa SPP/REP/SPRE008.p ||||| no magnus o RE1008 para desaloc
aps o pto de embarque.
do embarque que anterior ao ponto de controle de embarque.Neste caso todos os pontos de controle at o ponto de embarque devem s
pedidos impressos favor efetuar o cadastro da incoterme para o emitente no CD2577 e apos fazer a gerao dos dados Obrigatorios no IM
m itinerrio divergente.
executou o prog especial spin025 (no progress) cfe Vinic

rama CE0101 Manuteno Parmetros Estoque , se no for por estabelecimento nico deve ser verificado no programa CD0611, se todo
o valor lquido do item.
te de remessa beneficiamento ou remessa consignao.

ar na pasta adicionais se o tipo oper. Terceiros esta como retorno de beneficiamento e operaes com terceiros esta flegada. E o tipo de co
(Manuteno de Fornecedor), pelo fato de no ter nenhuma conta informada para o fornecedor. Caso no queira informar a conta, desma
agem de alerta, que no impede o cadastro do item da nota.
nto deve estar relacionado a outro documento do mesmo emitente.

para gerar duplicata.
erar duplicatas ( no pode estar)
iente ir perder a rastreabilidade quanto aos movimentos desta conta.
sinformada
parcelas da
na ordem
parcelade
dacompra. Esta ao
ordem. Para pode
detalhes ser
em confirmada,
relao porm
a opo causa
"Altera Datadivergncia entreclicar
nas Parcelas", o quenofoiboto
planejado
Ajuda edo
o programa
que est sendo a
cc0303
automtica.
ao) Moeda, Vl Mo Orig e Vl Desc Mo Orig aparecem zerados. Para que a mensagem no seja apresentada, esses dados devero ser pre
ara gerar duplicata para o material. Ocorreu tambm para Nota de Rateio atrelada a uma nota de importao. A mensagem ocorre porque
Ou eliminar a nota e cadastrar novamente. Sempre que for necessrio desatualizar uma nota fiscal no Recebimento
ntrio com chave informada quando se tenta utilizar o boto Incluir e se informa os mesmos dados de um registro j feito anteriormente.
mportao (IP0022), opo cancela.
parametros verificar especie de ligao no CD0906.Conforme especie de ligao verifica relacionamento no CD0307.
atualizar esta nota se estiver parametrizado para atualizar documentos com advertncias (re0101). Ou seja, pela mensagem apresentada,
no magnus o RE1008 para desalocar.
e at o ponto de embarque devem ser efetivados pelo programa de Acompanhamento de Processo de Importao (IM0050).
erao dos dados Obrigatorios no IM0016)

icado no programa CD0611, se todos os estabelecimentos que esto relacionados com o item estejam com o perodo em aberto.Se ainda
erceiros esta flegada. E o tipo de compra como normal
no queira informar a conta, desmarcar o campo do AP0301
nofoiboto
planejado
Ajudaedo
o programa
que est sendo acordado com o fornecedor. As datas podem ser replanejadas atravs da opo "Altera Data nas Parcel
cc0303.
entada, esses dados devero ser preenchidos de acordo com os valores na moeda original.
rtao. A mensagem ocorre porque a Nota de Rateio est atrelada a uma nota de importao, sendo que a Nota de Rateio foi digitada pelo
Recebimento
um registro j feito anteriormente.
to no CD0307.
seja, pela mensagem apresentada, acreditamos que o usurio tenha alterado a data de vencimento calculada pelo sistema.
Importao (IM0050).
com o perodo em aberto.Se ainda assim a soluo no atendeu suas expectativas, solicitamos reabrir esta FO e enviar-nos outros anexo
s da opo "Altera Data nas Parcelas".
ue a Nota de Rateio foi digitada pelo mdulo Recebimento. As informaes referentes aos valores na moeda original so necessrios devid
culada pelo sistema.
r esta FO e enviar-nos outros anexos como: print-screen das telas do programa CE0101, e o razo do item por estabelecimento.
moeda original so necessrios devido ao relacionamento com a nota de importao. Nesse caso, para que a mensagem no seja apresen
o item por estabelecimento.
que a mensagem no seja apresentada, basta deixar a moeda 0 (zero) e preencher o campo "Vl Mo Orig" (re1001c) com o mesmo valor d
rig" (re1001c) com o mesmo valor do campo "Valor Duplicata" (re1001c)
6541

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Numeros de Erros e possiveis solues:

Numeros de Erros e possiveis solues:

25997 / 33852 Jeferson

Mensagem: Tabela de preo informada esta fora do periodo de validade

Mensagem: Conta Aplicao Inexistente - verificar o programa CD0138 - conta aplicao

Mensagem: Pedido gera Faturamento com Itens no gerando.

Soluo: Cadastrar os clientes estrangeiros no programa cd2577 - cadastro de clientes estrangeiros

Mensagem: Cliente no est habilitado para emitir etiqueta

Mensagem: Quantidade maior que quantidade alocada

Mensagem:Progress Registro item distribuio no esta no arquivo

Mensagem: Percentual de Comisso excedeu o parametrizado nos pedidos.

Mensagem: Tabela de Preos do item deve ser igual do pedido.

Mensagem: Quantidade do item &1 difere da baixa de estoque

Mensagem: Local de entrega inexistente

Mensagem: Pedido no esta disponivel para faturamento no ft3000

Mensagem: Regio no cadastrada

Mensagens: Datas Validas: (&1) at (&2). Informe uma data vlida

Mensagem: Correo no cadastrada.

Mensagem: Natureza de Operao Incompatvel com o Estado do Cliente.

Mensagem: Conta contabil no cadastrada. - No foi localizado a conta contabil &.

Mensagem: Codigo do Servico & no cadastrado - Cdigo do Servio no vlido.

Mensagem: Forma de emissao da serie incorreta - A forma de emisso da srie no est

Mensagem: Digito verificador no confere - O dgito verificador informado no CGC/CPF no est

Mensagem: Item especifico no existe para o cliente

Mensagem: Classificacao invalida

Mensagem: Data deve ser maior que ltimo mdio calculado

Mensagem: Data deve ser maior ultimo dia contabilizacao

Mensagem: Conta utilizada pelo estoque como Saldo.

Mensagem: Conta de saldo no cadastrada. EST &1 GE &2 DEP &3.

Mensagem: Natureza invalida para o item &1

Mensagem: Embarque em uso ou com problemas

Mensagem: Situacao do embarque no permite eliminao

Mensagem: Pedido de venda avaliado / aprovado.

Mensagem: No permitida a baixa em depsitos que possuem CQ.

Mensagem: Rota no est Ativa

Mensagem: Cliente &1 suspenso para implantao/efetivao do pedidos

Mensagem: Situao de alocao do pedido no permite alocao, no ft3000b

Mensagem: Data de validade expirou - programa FT4050 Faturamento de Balco

Mensagem: Correo no cadastrada

Mensagem: Unidade de Negcio no Cadastrada

Mensagem: Representante com comisso zerada

Mensagem: Valor lquido invlido

Mensagem: Quantidade passvel de alocao menor que o lote mltiplo

Mensagem: Cliente no liberado para o usurio atual

Mensagem: Usurio sem permisso para acessar o mdulo

Mensagem: Cdigo do Servio no cadastrado.

Mensagem: Nota fiscal de Saida invalida para Fornecedor

Mensagem: *** em uso por outro usuario

Mensagem: Somente so aceitos fornecedores para a transportadora

Mensagem: Srie Inexistente.

Mensagem: Cdigo de Referncia no vlido / No cadastrado.

Mensagem: No foi possvel calcular o preo unitrio!

Mensagem: Tipo de Comisso Externa Invlida.

Mensagem: No encontrado(a) Bem para a chave informada.

Mensagem: 0 Item xxx / xx no possui conta de aplicao

Mensagem: Pedido possui relacionamentos ativos com a tabela da nota fiscal

Mensagem: Item no permite alocacao parcial

Mensagem: Situao "da Ordem" no permite movimentao

Mensagem: Atualizao do movimento no permitida. A atualizao do movimento no ser permitida,

Mensagem: Resumo no atingiu valor minimo para faturamento

Mensagem: Conta no cadastrada!

Mensagem: Nota Fiscal no foi atualizada. O perodo corrente j foi fechado.

mpo Ativo est marcado.

CQ0105 Soluo: FO1313414