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ESPECIFICACIONES TCNICAS
METRO S. A.
2015
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INDICE
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ESPECIFICACIONES TCNICAS
METRO S.A
En la actualidad Metro cuenta con SAP como ERP corporativo (ECC 6.0; EHP 7), donde se
encuentran implementados los mdulos FI - Finanzas (General Ledger, Contabilidad
presupuestaria, Cuentas por cobrar, Cuentas por Pagar, Tesorera, Activos Fijos,
Planificacin de Liquidez, Loans); CO-Controlling (OH Overhead); MM-Gestin de
Materiales (Compras, Servicios, Gestin de Stock).
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Existen procesos administrativos que se realizan en la Gerencia de Negocios que son
soportados en el sistema SAP (Mdulo FI-CO y desarrollos). Estos procesos limitan
directamente con unidades de la Gerencia de Administracin y Finanzas, los cuales son:
facturacin, contabilidad, registro de contratos, registros de garantas, creacin de clientes,
cobranzas, entre otros.
El servicio de consultora tiene por objetivo la implementacin del mdulo SAP Real Estate
Flexible, en adelante SAP RE-FX.
El mdulo SAP RE-FX, permite el seguimiento al negocio inmobiliario en lo que refiere a las
actividades de gestin, control, operacin y anlisis brindando la visin y flexibilidad
necesaria para Metro S.A.
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Figura 1: Alcance implementacin modulo SAP Real Estate FX
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2.1 Alcance organizacional
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2.2 Alcance funcional
2.2.1 Generalidades
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Los objetos correspondiente a datos maestros, debern tener los campos
necesarios (Cualitativos y Cuantitativos) para registrar toda la informacin necesaria
para su gestin y necesidades de informacin de la Gerencia de Negocios de Metro.
Los datos maestros creados debern ser consecuentes con los datos maestros
creados en el ECC que tienen relacin directa con stos (Mdulos FI, AM, CO, MM)
en SAP.
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La solucin deber permitir controlar al menos la siguiente informacin asociada a
los contratos:
Clase de contrato
Periodo de Vigencia
Interlocutores
Asignacin de objetos de alquiler
Status de Sistema y de Usuario
Condiciones comerciales
Garantas asociadas
Parmetros de Contabilizacin
Renta fija
Renta Variable
Periodo de Carencias en rentas y/o gastos programables para emisin de
facturacin (activo en el sistema pero el sistema no permite facturacin hasta
la fecha correspondiente)
Prorrogas
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Facilitar la gestin de cobranza a travs de informacin de deuda segmentada por
contrato.
Permitir el manejo de intereses asociadas a los contratos.
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Impresin y/o pre visualizacin de Facturas: SAP RE-FX deber permitir la
impresin masiva as como la pre visualizacin en el sistema de cada factura
generada, esta visualizacin puede darse directamente desde el contrato para las
facturas relacionadas.
La facturacin deber ser emitida con detalle y tratamiento separado para renta,
gastos, notas de crdito, notas de dbito u otro tipo de documento.
Para cada contrato se debern registrar la sumatoria mensual de las ventas declaradas por
el locatario, en SAP RE-FX, para as poder realizar el registro de estas condiciones.
FI: Toda las contabilizaciones referidas a los bienes inmuebles se ver reflejada
en la contabilidad de la empresa, gestin de cobros y pagos.
Se debe considerar que el mdulo FI se integra con un sistema legacy (FEBOS)
para ejecutar el proceso de facturacin electrnica.CO: Integracin para el
anlisis de rentabilidad de los bienes inmuebles.
AM: Integracin de los bienes inmuebles con los datos maestros y contabilizacin
de activos fijos.
MM: Posibilidad de imputar gastos de compra a objetos inmuebles.
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Debe permitir integracin y/o carga desde archivos planos con otros sistemas
empleados en la Gerencia de Negocios, segn sea necesario:
o eFolder: Sistema Worflow donde se documentan los procesos del rea de
negocios. Especficamente para realizar el seguimiento del proceso de
contrato y de obras de implementacin en espacios comerciales. En este
sistema se encuentra la base de datos de los espacios comerciales de la
Red.
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Controlling: Estos reportes brindaran informacin sobre los ingresos y costos
relacionados a los objetos de alquiler definidos dentro de una Unidad Econmica,
esto permitir realizar los anlisis de rentabilidad necesarios para la toma de
decisiones del negocio inmobiliario.
Dependiendo del control requerido, se definen los hitos para la gestin centralizada
y generar seguimientos en eFolder.
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Metro para generar las obras de implementacin, las cuales culminan cuando
personal de Metro genera una recepcin conforme de las obras realizadas.
Los detalles de este proceso, se observan en la figura 3:
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Figura 4: Factibilidad de espacios
Una vez recibida la cotizacin por parte del rea comercial, el rea de gestin de
negocios, gestiona la generacin del contrato.
Este proceso da inicio con la asignacin de un administrativo de contrato, quien es
responsable de la generacin del contrato, en paralelo se genera el anlisis
financiero del cliente, si est aprobado, contina con la solicitud de los documentos
legales correspondientes, para la elaboracin del contrato borrador. ste es enviado
al cliente para observaciones o validacin, y posteriormente pasa a revisin de
Fiscala Metro.
Si el cliente est de acuerdo con las condiciones del contrato, este debe firmar y
pasa a la firma de la Gerencia Comercial o General segn corresponda, para cerrar
la documentacin legal del negocio.
Si el cliente no est de acuerdo con lo estipulado en el contrato, deber pasar
previamente a las correcciones necesarias para su posterior firma y luego retomar el
proceso normal de firmas para la aprobacin formal del negocio. Los detalles de
este proceso, se observan en la figura 5:
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Figura 5: Generacin de Contratos
Paralelo al proceso de firma del contrato, se le hace exigible al cliente la entrega del
depsito, boleta o pliza de garanta para afianzar el negocio y tener los respaldos
necesarios, e incluso como condicionante antes del uso del espacio.
Si el cliente no hace entrega del documento dentro de los plazos establecidos se
considera causal de trmino de dicho contrato. En caso contrario, si entrega el documento
solicitado, este se valida y se ingresa al sistema para su custodia.
Todos los contratos tienen un periodo de vigencia y antes de su vencimiento se debe
crear la renovacin correspondiente si ambas partes estn de acuerdo. Para ello se le
enva una carta al cliente con las nuevas condiciones de renovacin de dicho contrato y
se empieza la negociacin entre las partes.
Si una de las partes no est conforme con las nuevas condiciones, el contrato pasa a
trmino. En caso contrario, se realiza la nueva cotizacin respaldando dicho acuerdo y
comienza el proceso de la firma correspondiente del contrato antes descrita. Los detalles
de este proceso, se observan en la figura 6:
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Figura 6: Gestin de Garanta y Renovacin de Contrato
Proceso 5: Facturacin
La facturacin consiste en determinar los montos a cobrar por cada contrato, para
informarlos a Control de Ingresos, perteneciente a la Gerencia de Administracin y
Finanzas, a travs de un formato predefinido que permite contabilizar de forma masiva
cada uno de los asientos contables. Las monedas es las que se expresan los contratos son
principalmente CLP, UF, UTM y USD. Existen contratos que se facturan de forma
anticipada y en forma vencida. Adicionalmente se prepara el archivo por las multas a
operadores de intermodal (Se contabilizan con la clase de documento DM).
Algunos contratos contienen un monto adicional que se cobra segn la variable definida
(ventas, transacciones, cantidad de mquinas), donde una vez recibida la informacin de
parte del cliente, se determina el monto a cobrar. Cuando no se recibe la informacin se
deben facturar los montos presuntos estipulados en cada contrato. Los detalles de este
proceso, se observan en la figura 7:
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Figura 7: Gestin Facturacin
Se debe contemplar que el mdulo SAP FI se integra con un sistema legacy para
realizar el proceso de facturacin electrnica
Toda vez que se genera el pago por parte de los clientes de su cuota mensual de
arriendo, se genera el registro de los clientes morosos, el cual es analizado y
verificado, para el posterior llamado de cobranza al cliente. Este contacto tiene la
finalidad de confirmar los pagos no realizados para tomar acuerdos de pago
prximos y as ponerse al da con la deuda.
Este proceso desencadena dos posibles casos: clientes que si han cancelado y no
aparecen en los registros, cuyo tratamiento es la bsqueda de dicha informacin y
posterior reporte del pago realizado al rea correspondiente; y clientes cuyo pago no
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se ha realizado, los cuales se analizan para ver su historial de pagos, pues la
insistencia en el no pago oportuno es causal de trmino del contrato y / o cobro
ejecutivo de la deuda.
Los detalles de este proceso, se observan en la figura 8:
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Figura 9: Gestin de Facturacin
2.4 IMPLEMENTACIN
El proveedor debe considerar la utilizacin de una metodologa que cuente con las mejores
prcticas de SAP, contemplando los procedimientos para asegurar la calidad de los
productos finales y de los productos intermedios ms relevantes en relacin con los
objetivos del proyecto.
Esta metodologa debe ser formulada por el proveedor en su oferta, detallando sus
aspectos para permitir su evaluacin.
El proveedor deber entregar una Carta Gantt, la que debe permitir visualizar a nivel macro
y en detalle cada una de las actividades y tareas a desarrollar. Se debe incluir todas las
actividades incluyendo la planificacin inicial, pasando por el proceso de preparacin y plan
de Implementacin de los Mdulos hasta la capacitacin necesaria, as como las
actividades de evaluacin y control posteriores a su puesta en marcha.
En la Carta Gantt se deber incluir los recursos asignados, hitos de control, entregables,
informes de avance, requerimientos adicionales y cualquier elemento que permita facilitar el
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correcto seguimiento del proyecto. Se deber considerar que durante todo el tiempo de
ejecucin del proyecto se sostendrn reuniones semanales de control con METRO S.A.
La Carta Gantt deber mantenerse actualizada a lo largo de toda la duracin del proyecto y
ser supervisada para su cumplimiento por personal tcnico especialmente asignado por
METRO S.A.
Los requerimientos funcionales solicitados para cada mdulo se anexarn a este RFP en
archivo electrnico Excel y se encuentra referenciado en el Anexo II: Matriz de
Requerimientos Funcionales.
0 : No Cumple
1 : Requerimiento contemplado a travs de un desarrollo mayor, que no
afecte para posteriores actualizaciones de la solucin
2 : Requerimiento contemplado a travs de un desarrollo menor, que no
afecta el estndar (esfuerzo menor)
3: Requerimiento contemplado totalmente dentro del estndar del paquete
El proveedor deber definir los Roles y Perfiles requeridos para gestionar en SAP RE-FX,
los procesos de la Gerencia de Negocios.
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El proveedor deber considerar como parte de su oferta una estimacin de capacidad y los
requerimientos de infraestructura que seran necesarios para la implementacin y luego
para la operacin del sistema. Con esta estimacin, Metro proveer la infraestructura
necesaria para poder ejecutar la implementacin y luego la operacin del sistema.
A modo de ejemplo, una estimacin en base a rangos estimados:
SAP RE-FX deber integrarse con los mdulos Financieros Contable del ERP corporativo
SAP y evaluar la posible integracin con otros mdulos implementados como el mdulo de
abastecimiento MM.
2.4.8 REPORTES
En el Anexo II, Matriz de Requerimientos Funcionales se especifica los reportes que deben
ser cubiertos por la solucin. METRO S.A. utilizar los reportes estndar que posee la
solucin de SAP RE-FX, excepto en los casos que por requerimientos del negocio deban
ser modificados.
El proveedor deber capacitar en las herramientas que posee el sistema que permiten, a
nivel de usuario final, generar reportes e informes de acuerdo a las necesidades del
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negocio.
El proceso de migracin deber considerar los datos maestros relevantes para cada
componente a implementar as como tambin las transacciones pendientes o no cerradas
que se determinen, para dar continuidad a la operacin simultnea entre el modelo actual
de gestin y la gestin definitiva en el futuro sistema.
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Pruebas de Seguridad: Aseguramiento de que las mantenciones o desarrollos
incluyen los controles adecuados de acceso y seguridad mnimos requeridos
por METRO S.A.
Este plan debe estar considerado dentro de los plazos de cada hito correspondiente. Una
vez que el proveedor entregue los productos, METRO S.A. efectuar las pruebas de
acuerdo a los plazos convenidos en la planificacin del proyecto y entregar las
observaciones al proveedor para que ste las corrija.
Las pruebas de las aplicaciones se realizarn en el lugar de trabajo que METRO S.A.
disponga de acuerdo al plan convenido.
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2.4.11 CAPACITACIN PERSONAL DE METRO
Plan de Proyecto
Cronograma de proyecto
Business Blue Print (Por cada proceso y por integracin)
Informe Validacion Servicio Business Blue Print Review por parte de SAP.
Minutas de reunin de avance
Manuales de configuracin
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Especificaciones funcionales y tcnicas para los desarrollos, integraciones y
programas de carga
Plan de Pruebas unitarias (funcionales, tcnicas y de seguridad)
Plan de Pruebas Integrales (Funcionales, tcnicas y se seguridad)
Documento de cierre de aceptacin por parte del usuario de Pruebas unitarias
Documento de cierre de aceptacin por parte del usuario de Pruebas integrales
Manuales de Usuario
Documentacin de la Capacitacin
Minutas de reunin de avance
El Proveedor garantizar por un periodo de 2 meses (60 das corridos), contados desde la
fecha de la Recepcin Provisional, el Sistema, Documentacin (entre otros), contra
cualquier error, defecto de diseo o Implementacin u otra que afecte o perjudique su
normal uso y operacin.
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El requisito para emitir este certificado es haber cumplido con las siguientes actividades del
plan general:
Se deber entregar una nmina detallada del personal que participar en el proyecto, con
indicacin de las funciones a realizar (jefes de proyecto, consultores funcionales,
consultores desarrolladores y otros), tipo de acreditacin que posee, su dedicacin al
proyecto, expresada en horas-hombre, experiencia general, la experiencia comprobable en
proyectos de similares caractersticas por cada integrante del equipo de proyecto.
El proveedor seleccionado deber garantizar la idoneidad del personal que efecta los
trabajos solicitados, asegurando que el grupo de trabajo se mantendr durante el
transcurso del proyecto. De producirse alguna desercin o despido del grupo de trabajo, la
empresa seleccionada, con la autorizacin de METRO S.A. deber realizar el reemplazo,
de acuerdo a lo siguiente:
METRO S.A. escoger al profesional reemplazante, de entre una terna que presentar el
proveedor y cuyos antecedentes sean de las mismas caractersticas de experiencia y
calidad tcnica que el profesional original.
El equipo de trabajo que METRO S.A. destinar para el desarrollo del proyecto estar
integrado as:
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El Gerente patrocinador del proyecto (Gerente de Negocios)
Jefe de Proyecto Funcional del rea de Negocio. (Asignacin de tiempo 100%)
Jefe de Proyecto Tecnolgico (Ingeniero del rea de tecnologa) (Asignacin de
tiempo 100%)
Un grupo de analistas funcionales (Tiempo y nmero dependiendo de las
necesidades)
Un analista contable, financiero y presupuesto (con disponibilidad cuando se
requiera)
El Proveedor adjudicado deber considerar que METRO cuenta con una poltica de
seguridad de la informacin a la que debe dar cumplimiento, por lo que deber velar
siempre por mantener ntegramente la seguridad de la informacin.
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ARTCULO 4. PAGOS, INCENTIVOS Y DESCUENTOS
4.1 PAGOS
4.2 MULTAS
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Tabla N 2: Multas asociadas a incumplimientos Implementacin
Jefe de Proyecto
Requisitos mnimos
Principales responsabilidades
Definir los hitos para todos los proyectos a su cargo, donde debe considerar la toma de
requerimientos, anlisis, generacin de la documentacin y planificacin de la misma,
llevando su control y seguimiento. Adopcin de las medidas correctoras pertinentes para
remediar las desviaciones que se hubieran detectado en los proyectos gestionados.
Proponer, en su caso, modificaciones a los lmites u objetivos bsicos del proyecto cuando
concurran circunstancias que as lo ameriten.
Colaboracin con el cliente en la definicin y concrecin de los objetivos de cada proyecto.
Responder ante clientes y superiores respecto de la consecucin de los objetivos del
proyecto.
Control del calendario e hitos de cada proyecto.
Anlisis de alcance e impacto de la funcionalidad sobre otras aplicaciones.
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Realizar pruebas funcionales de las aplicaciones y mdulos a cargo.
Determinacin de las tecnologas requeridas y responsabilizarse de su identificacin o
evaluacin.
Establecer un conjunto de prcticas que aseguren la integridad y calidad del proyecto. Debe
lograr que todos los proyectos terminados aseguren la calidad y correcto funcionamiento en
produccin.
Mantener al equipo de desarrollo enfocado en los objetivos.
Requisitos mnimos
Principales responsabilidades
Toma de requerimientos
Levantamiento de procesos
Documentacin de diseo de procesos BBP,
Configuracin del sistema
Especificaciones funcionales y tcnicas
Creacin de programas de carga masivas
Capacitacin key users
Pruebas unitarias e integrales
Estimaciones de esfuerzo
Requisitos mnimos
Principales responsabilidades
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Toma de requerimientos
Levantamiento de procesos
Documentacin de diseo de procesos BBP,
Configuracin del sistema
Especificaciones funcionales y tcnicas
Creacin de programas de carga masivas
Capacitacin key users
Pruebas unitarias e integrales
Estimaciones de esfuerzo
El proveedor, para cada una de las etapas deber realizar el anlisis de procesos y el
impacto en los procesos actuales y entregar la documentacin correspondiente.
Toda especificacin que METRO S.A. seale, debe ser considerada en la propuesta, el
proveedor debe cumplir con las funcionalidades y requerimientos sealados, ya que se
constituyen como obligaciones. Las especificaciones de tipos, cantidades y otros, tienen
como objetivo slo permitir al proveedor dimensionar requerimientos mnimos de
METRO S.A. as como el alcance de la presente licitacin.
El proveedor debe desarrollar todo aquello que sea necesario para que el proyecto sea
un producto final a satisfaccin de METRO S.A.
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El proveedor debe considerar que el proyecto objeto de esta licitacin considera el
desarrollo de modelamiento de procesos en la etapa de diseo por lo que es condicin
alinear las actividades con la ejecucin de esta actividad, la cual debe incluirse en la
Carta Gantt como un hito.
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Para los servicios que se solicitan en las presentes especificaciones tcnicas, el Proveedor
deber presentar la metodologa que utilizar para prestar estos servicios. Debe hacer
referencia a todos los puntos indicados en el ARTCULO 2, considerando lo siguiente:
El proveedor debe considerar la utilizacin de una metodologa que cuente con las mejores
prcticas de SAP, por lo que deber acogerse a lo sealado en el punto 2.4.1 del presente
documento.
El proveedor deber indicar el plan de capacitacin a realizar a los Key Users definidos de
acuerdo a lo sealado en el punto 2.4.11 del presente documento.
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Anlisis Cualitativo.- Realizar un anlisis cualitativo y condiciones de los riesgos
para priorizar sus efectos sobre los objetivos del proyecto para obtener la
evaluacin del impacto y probabilidad de que ocurran.
Anlisis Cuantitativo.- Medir las probabilidades y consecuencias de los riesgos, y
estimar sus implicancias sobre el objetivo del proyecto.
Plan de Respuesta a Riesgos.- Desarrollar opciones y determinar acciones que
reduzcan las amenazas y aumenten las oportunidades para lograr el objetivo del
proyecto.
Monitoreo y Control de Riesgos.- Ejecutar plan de respuesta a los riesgos y
evaluar su efectividad a lo largo del ciclo de vida de la solucin.
Se considera que la ejecucin exitosa del proyecto depende significativamente del grado de
coordinacin que se logre entre el proveedor adjudicado y METRO S.A. El trabajo conjunto
se debe coordinar de manera tal que se asegure que la puesta en marcha se realizar en
forma oportuna, dentro de los plazos estipulados y con los recursos asignados al proyecto.
La empresa seleccionada deber entregar el plan para aseguramiento de la calidad en
donde se debe considerar al menos la programacin de reuniones peridicas y la entrega
de minutas de reuniones e informes de avance a METRO S.A. con fechas establecidas,
acordadas previamente.
Si el Jefe de proyecto de Metro S.A., considera que los trabajos efectuados no cumplen con
las exigencias, se encuentran defectuosos o no cumplen con la calidad ofertada, el
proveedor adjudicado, deber corregir los defectos encontrados, en los plazos acordados
con el Jefe de proyecto de Metro S.A.
Una vez subsanados dichos defectos, se proceder a una nueva revisin y si existe
conformidad por parte de Metro S.A., se cursar el estado de pago correspondiente al
servicio de Implementacin.
En cuanto a la recepcin de los trabajos, se deber acoger en lo estipulado en el punto
2.4.13 y 2.4.15, del presente documento.
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METRO S.A. emitir el Certificado de Recepcin Final dentro de los treinta (30) das
siguientes a la recepcin de la solicitud del proveedor. Junto con el Certificado de
Recepcin Final, METRO S.A. devolver al proveedor la Garanta de Fiel Cumplimiento del
Contrato.
Todo proveedor que preste servicios a METRO S.A., debe conocer y respetar las siguientes
polticas corporativas y legales vigentes:
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ANEXOS
Mdulos SAP
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Componente Grado de Gaps Alternativa
ID Requerimiento
SAP Cobertura Funcional GAP
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Se deber relevar el inventario de las unidades organizativas con
toda la informacin necesaria para la gestin econmica, contable y
3.1
comercial de los activos objeto de alquiler que genere un movimiento
contable.
Los objetos correspondiente a datos maestros, debern tener los
campos necesarios (Cualitativos y Cuantitativos) para registrar toda
3.2
la informacin necesaria para su gestin y necesidades de
informacin de la Gerencia de Negocios de Metro.
Se deber definir y configurar una estructura jerrquica que permita
la agrupacin de locales comerciales, espacios, etc., en diferentes
3.3
nodos para su anlisis de acuerdo a la estructura jerrquica
establecida.
Los datos maestros creados debern tener consecuentes con los
3.4 datos maestros creados en el ECC que tienen relacin directa con
stos (Mdulos FI, AM, CO, MM) en SAP.
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clases, considerando los siguientes escenarios:
Contratos de alquiler de espacios y locales comerciales
Contratos de alquiler de espacios publicitarios
Contratos de alquiler para Terminales de buses
Contratos de alquiler de espacios para tendidos de fibra
ptica
Contratos de alquiler de espacios para antenas de telefona
Contratos de alquiler para terrenos
Contratos de alquiler de espacios para cajeros automticos
Contratos de alquiler de espacios para telfonos pblicos
Contratos de alquiler de espacios para Mquinas
expendedoras
Contratos de alquiler de espacios para Otros espacios
La solucin deber permitir controlar al menos la siguiente
informacin asociada a los contratos:
Clase de contrato
Periodo de vigencia
Interlocutores
Asignacin de Objetos de alquiler
Status de sistema y de usuario
5.2
Condiciones comerciales
Garantas asociadas
Parmetros de contabilizacin
Renta Fija
Renta Variable
Periodo de carencias en rentas y/o gastos programables
para emisin de facturacin
Prrrogas
La solucin deber permitir que las actividades relacionadas a los
contratos de arrendamiento como la de creacin, modificacin,
5.3 visualizacin, activacin, etc, se encuentran centralizadas o bien,
mediante autorizaciones que estas actividades sean realizadas por
diferentes usuarios dentro de SAP, segn sea necesario.
La solucin deber permitir revisiones y actualizaciones del contrato:
5.4 Rentabilidad de la unidad fsica
Volumen de negocios
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Contemplar cualquier tipo de revisin que pudiera darse.
La solucin deber permitir gestionar el proceso de prrrogas,
5.5
rescisiones y bajas de contrato.
Se deber poder gestionar la modificacin de los trminos
5.6
contractuales.
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Permitir conocer la naturaleza de los ingresos y gastos, su
clasificacin, magnitud (presupuestada, ejecutada, etc.) y otras
6.5
partidas contables como saldos de clientes y garantas recibidas y
depositadas.
7.0 Facturacin de condiciones de contrato
La solucin, a travs de la integracin con el mdulo SAP FI, deber
permitir la generacin e impresin de facturas en base a documentos
7.1 contables relacionados a los contratos de arrendamiento
(documentos creados en la contabilizacin peridica), estos
documentos pueden ser luego reversados de ser necesarios.
Creacin de Facturas: Se debe manejar un pool masivo de
7.2 generacin de facturas que deber contar con diferentes filtros en
base a unidades organizativas y/o caractersticas de los contratos.
Impresin y/o pre visualizacin de Facturas: SAP RE-FX deber
permitir la impresin masiva as como la pre visualizacin en el
7.3
sistema de cada factura generada, esta visualizacin puede darse
directamente desde el contrato para las facturas relacionadas.
La facturacin deber ser emitida con detalle y tratamiento separado
para renta, gastos, notas de crdito, notas de dbito u otro tipo de
7.4
documento.
9.0 Integracin
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Debe permitir integracin con otros sistemas empleados en la
9.2 Gerencia de Negocios, como lo es el sistema de registro de ventas
y el sistema e-folder.
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los flujos financieros dados en cada contrato de arrendamiento,
como todas las facturas relacionadas, anulaciones, etc.
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