F.

3 - PLAN DE NEGOCIOS
2. OPERACIN

2.1. OPERACIN

Ficha tcnica del producto o servicio

Instrucciones
Describa las caractersticas tcnicas del producto o servicio a
desarrollar: capacidad, cualidades, diseo, tamao, tecnologa,
caractersticas fisicoqumicas, condiciones climticas, factores
ambientales, caractersticas de empaque y embalaje, almacenaje, etc
Caractersticas de la cuchilla para bulldozer
1. Nuestra cuchilla para bulldozer est hecha de acero de boro de alta calidad.
2. La cuchilla est disponible en 13-80mm y un ancho de 152mm-480mm, lo cual
se acomoda a las necesidades de todo tipo de bulldozer, tanto a nivel nacional o
internacional.
3. Existen cantonera de extremo curvo y cantonera de extremo plano para las
cuchillas para bulldozer. La cantonera de extremo curvo es producida mediante el uso
de doblado al calor.
4. La cuchilla atraviesa apaciguadores y temple, para asegurar un desempeo a la
altura de los estndares internacionales.
5. Asimismo, proporcionamos cuchillas para bulldozer y cantoneras de extremo
con superposicin de superficie soldada y especial resistencia al desgaste de los
materiales que son usados, de esta forma asegurando la resistencia a la abrasin sea
tres veces mejor.
6. Con desempeo confiable, alta capacidad de resistencia al desgaste y buen
desempeo con relacin al precio, nuestros productos son una buena opcin para
usted.

Ficha tcnica cuchilla para bulldozer

C Si Mn P S Cr Cu

C45 0.50 0.37 0.80 0.035 0.035 0.25 0.25

Material C45 Dureza HB 420-580

Punto de elasticidad 940Re-N/mm2 Elongacin 11%

Resistencia a la
1055Rm-N/mm2 Resiliencia at 20 35J
traccin

C Mn Si Cr Ti B Al Mo Ni Cu S P

30MnB 0.30 1.40 0.25 0.50 0.05 0.004 0.04 0.08 0.05 0.04 0.015 0.015

1
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Material 30MnB Dureza HB 440-520

Punto de elasticidad 1440Re-N/mm2 Elongacin 9%

Resistencia a la
1670Rm-N/mm2 Resiliencia a-20 29J
traccin

Caractersticas de dientes del cucharn

1. los dientes del cucharn, son piezas hechas de acero de aleacin de alta calidad.
2. Los productos estn disponibles en un rango comprehensivo de especificaciones,
cumpliendo con las necesidades de los dientes del cucharn de mquinas tanto
domsticamente como en el exterior.
3. Los dientes del cucharn son revestidos y templados para ofrecer un desempeo a
la altura de los estndares internacionales.
4. Los productos tienen un rendimiento estable, alta resistencia anti-desgaste y alto
desempeo con relacin al precio.

ficha tcnica de dientes del cucharn

Dientes
C:0.28~0.32 Si:1.10~1.4 Mn:1.00~1.40 Cr:1.1-1.3 0.03S 0.03P Mo:0.10-0.16
Al: 0.03-0.08 (3-30KG)
Resistencia a la traccin Elongacin (A) Dureza (HRC) Impacto (J)
bMpa1500 4% HRC : 46--52 akv17
Adaptador
C:0.24~0.28 Si:1.1 ~1.4 Mn:1.1~1.4 Cr: 0.9-1.2 0.03S 0.03P Al:0.03-0.08
Resistencia a la traccin Elongacin (A) Dureza (HRC) Impacto (J)
bMpa1050 8% HRC : 36--42 akv15
Desgarrador
C:0.28~0.32 Si:1.10~1.4 Mn:1.00~1.40 Cr:1.1-1.3 0.03S 0.03P Mo:0.10-0.16
Al: 0.03-0.08 Ni:0.1-0.15
Resistencia a la traccin Elongacin (A) Dureza (HRC) Impacto (J)
bMpa1500 4% HRC : 46--52 akv18

Estado de desarrollo
Instrucciones
Describa del estado del arte del bien o servicio el avance que se tiene
del nuevo bien o servicio a desarrollar

El almacn tornirepuestos es una empresa familiar que se ha mantenido a travs

de 20 aos por los esfuerzos y arriesgadas decisiones tomadas por sus dueos,
quienes claramente vieron la necesidad de incrementar su productividad y

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
eficiencia para as crecer, hacerla ms slida y lograr los objetivos a corto y largo
plazo. Partiendo del hecho que en la actualidad, la tecnologa y el uso de
sistemas de informacin han sido de gran utilidad para las empresas cuando se
trata de incrementar su productividad y mejorar resultados, lo que pretendemos
con este proyecto es estudiar el sistema de informacin actual utilizado por la
empresa, Con el fin de realizar un estudio ms a fondo y obtener propuestas ms
concretas para el mejoramiento de la empresa, abriendo otra sucursal sobre
venta de repuestos de maquinaria pesada ya que es la nica que se encuentra en
este sector.

Descripcin del proceso

Instrucciones
Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y
procedimientos que forman parte del flujo del proceso de produccin de
su producto servicio En caso de subcontratacin describir el proceso
que es responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de
proceso, e insertarlo como archivo adjunto)

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

Llega el cliente al almacn

Saluda y pregunta por el repuesto

Que necesita

El vendedor le saca el repuesto

que necesita el cliente

el cliente analiza el repuesto

y pregunta cunto vale

el vendedor le da el precio del repuesto

el cliente paga el repuesto

el vendedor entrega el repuesto

el cliente agradece y lo
lleva satisfactoriamente

FIN

3
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Necesidades y requerimientos
Instrucciones
Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de
produccin de su producto por cada unidad de producto y por perodo de
produccin; Tecnologa requerida: descripcin de equipos y mquinas;
capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; Situacin
tecnolgica de la empresa: necesidades tcnicas y tecnolgicas; Mano
de obra operativa especializada requerida. Cuantificacin del
PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y
requerimientos
Costo de materia prima: Para realizar el clculo de la materia prima se tiene para
cada producto, la produccin del 2016(Recordando que para los bujes y piones 30%
plstico y 70% metal), la masa de la materia prima y el costo de la misma,
obteniendo:
Costos de materia prima

Costos de arriendo y servicio

Plan de produccin
Instrucciones
Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a
producir por perodo, teniendo en cuenta las polticas de inventario de
acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de produccin
(cuantifique la produccin de unidades de producto por periodo de
tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes, numero de almuerzo
producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la
produccin en el tiempo por Ej. Primer mes = 0 cajas de 50
unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes=
400 cajas de 50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades

4
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Proporcin de produccin de productos para el ao 2016

Costos de produccin

2.2. PLAN DE COMPRAS

Consumos por unidad de producto

Instrucciones
Basado en el Plan de Produccin, identifique, describa y justifique la
cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de
producto, registrando la informacin requerida por el sistema
Costos de materia prima para la elaboracin de repuestos para la maquinaria pesada

2.3. COSTOS DE PRODUCCIN

Costos de produccin
Instrucciones
Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad
de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o
tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de
medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de
medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de mantenimiento
de la maquinaria y equipo (por ao). Costo de mantenimiento de

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de
repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del
arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, de lotes o
terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por
semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en
horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe
estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operacin
del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de
labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de
mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios pblicos para el
componente de produccin. Costos estimados de mantenimiento y
repuestos para el componente productivo del negocio

Salario personal de la empresa

Nomina empleados

2.4. INFRAESTRUCTURA

Infraestructura

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Instrucciones
Relacione las mquinas a adquirir indicando la funcin de cada una de
ellas en la produccin servicio, relacione el mobiliario y las
herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo
unitario de adquisicin de cada maquina, herramienta y mobiliario.
Costo de construccin y/o remodelacin de las instalaciones requeridas.
Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte
administrativa y de gestin comercial. Establezca si estas forman parte
de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento
INVERSION

Parmetros tcnicos especiales

Instrucciones
Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los
parmetros tcnicos como: Niveles de conversin alimenticia, tasas de
mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal,
Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.
No aplica para mi proyecto ya que se trata de venta de repuestos para
maquinaria pesada.

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS

3. ORGANIZACIN

3.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

Anlisis DOFA
Instrucciones
El anlisis debe contener la relacin de Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto. Esa relacin
debe complementarse obligatoriamente con una descripcin del impacto
estimado para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se
debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar los
impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos

FORTALEZAS DEBILIDADES

Ubicacin geogrfica: se encuentra ubicado en el Costos unitarios en produccin

Municipio de Garzn en la transversal 10 N 10-54 Publicidad
barrios la Gaitana. Apertura de crditos para clientes nuevos
Solides econmica y financiera
Sentido de pertenencia
Alta capacidad tecnolgica
Productos y servicios de calidad
respeto a nuestros competidores y proveedores

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

La posible variacin de los precios por parte de la
competencia es decir que bajen los precios con
nuestra llegada, se contrarrestara con la buena
calidad en el servicio y en los productos. Precios
altos son sinnimos de calidad.
La desconfianza en el mercado se contrarrestara con
nuestro personal tanto administrativo como de fbrica
Capacitacin del personal en el sentido de
pertenencia.
Crditos pre aprobados en una eventual
crisis de la empresa.
Mejoramiento de la publicidad por medio
de redes sociales.

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
ofreciendo un servicio de calidad, amabilidad y
respeto.

Organismos de apoyo
Instrucciones
Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que
vienen apoyando el proceso. Descripcin del apoyo en la fase de
definicin del negocio, en la implementacin del mismo. Describa el
apoyo previsto para la etapa de operacin del negocio
Prestacin de servicio del cuerpo de bomberos voluntarios de Garzn Huila
Cmara de comercio de Neiva
Sena en capacitacin de servicio al cliente

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Estructura organizacional
Instrucciones
Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo,
administrativo y operativo. Igualmente la conformacin de la Junta
Directiva, incluyendo la participacin de cada uno de los miembros.
Relacione los cargos previstos y el nmero de empleados por cada cargo

Manual de funciones y perfiles: Tomando como base el organigrama se establece

el manual de cargos y funciones de la compaa con el objetivo definir el propsito de
cada puesto de trabajo, la ubicacin organizacional, responsabilidades, condiciones
de trabajo, funciones, requisitos y perfiles del cargo con base en Educacin,
Experiencia, Formacin, Habilidades, garantizando as la competencia de los
funcionarios que integran la organizacin.

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Esquema de contratacin: En primer lugar se da a conocer la existencia de puestos
disponibles a travs de empleo por internet y por la pgina web del Sena en servicio
de empleo mencionando las caractersticas del trabajo (funciones), la experiencia
requerida, rango de sueldo y las fechas lmite para recibir solicitudes.
Una vez se cierra la fecha de solicitud de hojas de vida, estas se evalan, de acuerdo
a los criterios de seleccin y el perfil para el cargo a ocupar, con un examen
sicotcnico y de conocimiento, de tal manera que al cumplirse con este perfil, se
proceder a establecer una entrevista para evaluar estos aspectos. Los resultados se
deben publicar con un plazo de tres das acerca del rechazo o la continuacin del
proceso a la solicitud.

3.3. ASPECTOS LEGALES

Constitucin de la empresa y aspectos legales
Instrucciones
Especifique el Tipo de sociedad que conformara, cual es su estado legal
actual; Legislacin vigente (normas urbana, ambiental, laboral y
proteccin social, registros, tributaria, proteccin intelectual y
ambiental) que regule la actividad econmica, la comercializacin de los
Productos Servicios, Normas o Poltica de distribucin de utilidades

Registro nico empresarial (RUT)

Registro mercantil (Cmara de comercio)
Registro con otras entidades
Seleccin de sociedad.

1. En nuestro caso se hara por medio de documento privado que aplica para
cualquier tipo de sociedad (incluida la empresa unipersonal) que pretenda
transformarse en una SAS. Esto reduce trmites y costos de escrituracin.

4. El objeto social de la sociedad puede ser abierto, es decir, que puede hacer
todo aquello que no est prohibido por la ley, si as se determina en los Estatutos.
5. El pago del capital social se puede pactar dentro de los Estatutos Sociales, sin
que pase de 2 aos (en la actualidad el termino para pagar el capital social de las
sociedades annimas es de 1 ao y las limitadas deben pagar todo su capital al
momento de su constitucin).

8. Esto hace que ya el representante legal no est facultado a hacer solamente lo

que le dicen los Estatutos Sociales, sino que puede hacer todo aquello que no le
haya sido expresamente prohibido.

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
3.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal
Instrucciones
Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo,
prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o
jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa,
identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer ao.
Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones,
uniformes

Gastos de puesta en marcha

Instrucciones
Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en
operacin de la empresa, tales como registros, certificados, permisos,
licencias, estudios, etc

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS

Gastos anuales de administracin

Instrucciones
Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma
anual, como servicios pblicos

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS

4. FINANZAS

4.1. INGRESOS

Fuentes de Financiacin:
Instrucciones
Especifique la cuanta de los aportes de los emprendedores,
especificando s se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y
servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de
implementacin o a la etapa de operacin del negocio. Si se tiene
previsto incorporar recursos de crdito al negocio, se requiere contar
con la informacin bsica del crdito: cuanta, destinacin de los
recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc), plazo,
forma de pago, tasa de inters etc. Igualmente, se hace necesario
definir la Tasa de rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los
emprendedores del negocio
Nota: Vaya a la plataforma

Modelo Financiero
Instrucciones
Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de
Resultados y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de
proyeccin ( para n aos) debern estar en funcin de la naturaleza del
negocio, no obstante en ningn caso n podr ser inferior a 2, una vez
diligenciados los formatos utilice la opcin que el sistema ofrece para
subirlos
??????????

4.2. EGRESOS

Egresos
Instrucciones
Ingrese la siguiente informacin: ndice de Actualizacin monetaria, que
representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos,
Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. Tambin deber ingresar en el
respectivo cuador los Costos de Puesta en Marcha
Nota: Vaya a la plataforma

4.3. CAPITAL DE TRABAJO

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS

Capital de Trabajo
Instrucciones
Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la
operacin del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las
ventas, como: adquisicin de materia prima, adquisicin de insumos,
pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de
empaque, arrendamientos, servicios pblicos, etc. (costos
operacionales).
Nota: Vaya a la plataforma

5. PLAN OPERATIVO
5.1. Cronograma de Actividades
Instrucciones
Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y
tiempos en el cual se desarrollar el plan de negocio, a travs de esta
herramienta se podr hacer seguimiento a los avances, utilizacin de los
recursos y gestin, con el fin de observar en forma clara la realizacin
del proyecto. Para cada actividad registre las metas a lograr y los
requerimientos de recursos por perodo
Nota: Vaya a la plataforma

5.2. METAS SOCIALES

Metas Sociales del Plan de Negocio

Instrucciones
Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en
marcha del plan de negocio
ESCRIBA AQU

Plan Nacional de Desarrollo

Instrucciones
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente)
Nota: Llenar cuadro
ESCRIBA AQU

Plan Regional de Desarrollo

14
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Instrucciones
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos
del Plan Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente)
ESCRIBA AQU

Cluster o Cadena Productiva

Instrucciones
Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto
propuesto, identificando en que fase de la cadena se integra digitar
obligatoriamente
ESCRIBA AQU

Empleo
Instrucciones
Para cada empleo directo a generar, deber seleccionar el mes a partir
del cual empezar a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe
seleccionar para cada uno de ellos que caractersticas de "poblacin
Vulnerable" cumple, si es el caso
Nota: Vaya a la plataforma

Emprendedores
Instrucciones
Ingresar en los campos de beneficiario con la opcin si/no, igualmente
debe ingresar el porcentaje de la participacin accionaria para cada uno
Nota: Vaya a la plataforma

6. IMPACTO

Impacto Econmico, Regional, Social,

Ambiental:
Instrucciones
Describa los aspectos de su Plan de Negocio que segn su criterio
generaran impacto Econmico, Social y Ambiental cuantificando los
resultados del impacto por ejemplo en generacin de empleo directo en
las diferentes fases del proyecto, ventas nacionales y exportaciones,
cobertura de poblacin objetivo, clientes, consumidores, y proveedores
de materias primas e insumos, planes de mitigacin ambiental,
compensacin, correccin, y cuantificar su costo de implementacin y
mantenimiento

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 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
ESCRIBA AQU

7. RESUMEN EJECUTIVO

7.1. RESUMEN EJECUTIVO

Concepto del negocio
Instrucciones
Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta
en operacin del proyecto, actividades econmicas a las que se
dedicar, la funcin social que cumplir, las necesidades del mercado a
satisfacer, mercado objetivo, etc
ESCRIBA AQU

Potencial del mercado en cifras

Instrucciones
Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e
internacionales que tiene el bien o servicio
ESCRIBA AQU

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor:

Instrucciones
Ventajas ms destacadas (comerciales, tcnicas, operacionales,
financieras, etc.) del producto servicio, que segn su criterio le
permitir asegurar el xito y valores agregados con respecto a lo
existente la competencia
ESCRIBA AQU

Resumen de las inversiones requeridas

Instrucciones
Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos
solicitados al Fondo Emprender
ESCRIBA AQU

Proyecciones de ventas y rentabilidad

Instrucciones

16
 F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por
periodo, y la rentabilidad esperada el proyecto, en trminos de la tasa
interna de retorno
ESCRIBA AQU

Conclusiones financieras y evaluacin de

viabilidad
Instrucciones
Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente
la viabilidad comercial (mercados), tcnica, ambiental, legal y operativa
ESCRIBA AQU

7.2. Equipo de trabajo

Resumen ejecutivo
Instrucciones
Presentacin de los datos bsicos del proyecto y del grupo de trabajo
(Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto
Nota: Esto resulta solo con la inscripcin

8. ANEXOS

Documentos relacionados con el plan de

negocio
Documentos relacionados con el plan de negocio

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