LAPORAN PELAKSANAAN KAJI BANDING

Nama Puskesmas : Kota Kualasimpang

Mitra kaji banding :

1. Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa
2. Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang

Lingkup kaji banding : Capaian Program UKM , Informasi Pelayanan dan Sarana Puskesmas

Waktu pelaksanaan :
1. Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa pada tanggal 30 Agustus 2016
2. Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 12 September 2016

Petugas yang melaksanakan:

1. Perwakilan Pokja Admen 2 orang
2. Perwakilan Pokja UKM 2 orang
3. Perwakilan Pokja UKP 2 orang
4. Perwakilan Tim Mutu 1 orang

Hasil evaluasi kegiatan kaji banding

Tidak ada evaluasi kegiatan program kegiatan UKM karena tidak terdapat kesenjangan di puskesmas mitra 1 dan 2

No Daftar Standar (yang Capaian / fakta di Capaian/fakta di Capaian/fakta di Kesenjangan Sebab terjadi Rencana Tindak Evaluasi
Pertanyaan/ seharusnya) puskesmas saya Puskesmas mitra 1 Puskesmas mitra 2 kesenjangan tindak lanjut
Observasi lanjut
1 Apakah terdapat POA dan SMD, Terdapat POA dan Terdapat POA , blm Terdapat POA tapi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
jenis-jenis kegiatan MMD SMD, MMD dilakukan SMD dan tidak lengkap, blm kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
UKM Puskesmas MMD dilakukan SMD dan dengan
MMD puskesmas
mitra
2 Apakah ada Pertemuan Terlaksananya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
pertemuan Konsultatif Pertemuan Pertemuan Pertemuan kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
 pembahasan Konsultatif Konsultatif Konsultatif dengan
konsultatif dengan puskesmas
masyarakat, mitra
kelompok
masyarakat
maupun individu
3 Apakah ada perubahan regulasi, Terdapat perubahan Terdapat Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
mengidentifikasi perkembangan regulasi, Perkembangan Perkembangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dan menanggapi teknologi perkembangan Teknologi Teknologi dengan
peluang inovatif teknologi puskesmas
perbaikan mitra
penyelenggaraan
kegiatan UKM
4 Apakah ada akses Standar Pelayanan, Terdapat Standar Terdapat Standar Belum Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
informasi yang RUK da RPK Pelayanan, RUK da Pelayanan, RUK da Standar Pelayanan, kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
jelas tentang RPK RPK RUK da RPK dengan
kegiatan-kegiatan, puskesmas
tujuan, tahapan, mitra
dan jadwal
pelaksanaan
kegiatan.
5 Apakah ada Mengikuti Pelatihan Mengikuti Pelatihan Mengikuti Pelatihan Belum banyak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Penanggung sesuai kompetensi Mengikuti Pelatihan kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
jawab UKM sesuai kompetensi dengan
Puskesmas puskesmas
memenuhi mitra
persyaratan yang
ditetapkan dan
melakukan
peningkatan
kompetensi
6 Apakah terdapat SK, Terdapat SK, Terdapat SK, Tidak ada Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kebijakan, Pedoman/Kerangka Pedoman/Kerangka Pedoman/Kerangka SK, kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
kerangka acuan Acuan, SOP Acuan, SOP Acuan, SOP, tetapi Pedoman/Kerangka dengan
 dan prosedur belum lengkap Acuan, SOP puskesmas
pengelolaan UKM mitra
7 Apakah terdapat RUK dan RPK Terdapat RUK dan Terdapat RUK dan Terdapat RUK dan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
RUK dan RPK RPK RPK tetapi belum RPK tetapi belum kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
puskesmas sesuai PMK no 44 sesuai PMK no 44 dengan
tahun 2016 tahun 2016 puskesmas
mitra
8 Apakah terdapat Uraian Tugas Terdapat Uraian Uraian Tugas belum Uraian Tugas belum Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
uraian tugas UKM Tugas semua ada semua ada kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
puskesmas dengan
puskesmas
mitra
9 Apakah terdapat Penilaian Kinerja Terdapat Penilaian Terdapat Penilaian Belum Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
penilaian kinerja Kinerja Kinerja Penilaian Kinerja kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
UKM puskesmas dengan
puskesmas
mitra
10 Apakah ada Perbaikan Kinerja Terdapat Perbaikan Terdapat Perbaikan Belum Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Kegiatan Kinerja Kinerja Perbaikan Kinerja kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
perbaikan kinerja dengan
masing-masing puskesmas
UKM mitra
11 Apakah ada Kaji Banding Pelaksanaan Kaji Pelaksanaan Kaji Belum ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
melakukan kaji Banding Banding di beberapa Pelaksanaan Kaji kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
banding Puskesmas Banding dengan
(benchmarking) puskesmas
dengan Puskesmas mitra
lain tentang
kinerja UKM
Puskesmas
12 Apakah ada Dokumen SMD dan Terdapat Dokumen Belum Terdapat Belum Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
melakukan SMD MMD SMD dan MMD Dokumen SMD dan Dokumen SMD dan kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dan MMD MMD MMD dengan
puskesmas
 mitra
13 Apakah ada Kotak saran Terdapat Kotak Terdapat Kotak Terdapat Kotak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
tersedia Kotak saran saran saran tetapi tidak di kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
Saran manfaatkan dengan
puskesmas
mitra
14 Cakupan KIA 90% 80% 70% 50% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
15 Cakupan Promkes 80% 80% 70% 50% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
16 Cakupan Kesling 80% 80% 70% 60% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
17 Cakupan Gizi 100% 80% 75% 75% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
18 Cakupoan 80% 70% 75% 75% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
Imunisasi
dengan
puskesmas
mitra
19 Cakupan KB 70% 70% 70% 70% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
 puskesmas
mitra
20 Cakupan Keswa 70% 65% 65% 65% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
21 Cakupan Diare 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
22 Cakupan ISPA 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
23 Cakupan DBD 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
24 Cakupan 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
Surveilans
dengan
puskesmas
mitra
25 Cakupan PTM 70% 70% 65% 55% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
26 Cakupan Usila 75% 75% 70% 55% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
 dengan
puskesmas
mitra
27 Cakupan Filariasis 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
28 Cakupan UKS 95% 75% 75% 65% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
29 Cakupan UKGM 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
30 Cakupan PKPR 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
31 Cakupan TB-PARU 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
32 Cakupan Kusta 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
NO Daftar Standar (yang Capaian / fakta di Capaian/fakta di Capaian/fakta di Kesenjangan Sebab terjadi Rencana Tindak Evaluasi
 Pertanyaan/ seharusnya) puskesmas saya Puskesmas mitra 1 Puskesmas mitra 2 kesenjangan tindak Lanjut
Observasi lanjut
e INFORMASI
PETUGAS
PELAYANAN
a. Apakah Sesuai PMK No. 75 Struktur sudah Sudah sesuai PMk Tidak sesuai dengan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat Tahun 2014 sesuai PMk No. 75 No. 75 tahun 2014 PMK No. 75 Tahun kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Struktur Tahnu 2015 2014 di
Organisai Puskesmas
kita
b. Apakah Ada jadwal Sudah ada jadwal Sudah ada jadwal Tidak ada jadwal Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Jadwal di
Pelayanan Puskesmas
kita
c. Apakah Ada jadwal Tidak ada Jadwal Ada jadwal Tidak ada jadwal Fakta di Informasi Membuat Sudah ada Jadwal
terdapat perubahan perubahan perubahan perubahan puskesmas hanya jadwal jadwal petugas
papan kita masih melalui perubahan perubahan sudah
informasi dibawah petugas petugas ditempel
perubahan standar langsung pelayanan dipapan
jadwal puskesmas informesi
petugas mitra 1
pelayanan
2 INFORMASI
PELAYANAN
a. Apakah Bagan alur Ada bagan alur Ada bagan alur Tidak ada bagan alur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pelayanan pelayanan pelayan pelayanan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
bagan alur di
Puskesmas
kita
b. Apakah Ada bagan alur Ada bagan alur Tidak ada bagan Tidak ada bagan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pelayanan perunit pelayanan perunit alur pelayanan alur pelayanan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
bagan alur ruangan ruangan perunit ruangan perunit ruangan di
 pelayanan Puskesmas
per unit kita
ruangan
c. Apakah terdapat Ada brosur/leaflet Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak Tidak ada
terdapat brosur/leaflet, dan jadwal brosur/leaflet dan brosur/leaflet dan kesenjangan kesenjangan perubahan Perubahan perubahan
brosur/leaf poster jenis dan pelayanan jadwal pelayanan jadwal pelayanan dipuskesmas
let, poster jadwal pelayanan kita
jenis dan
jadwal
pelayanan
3 PENDAFTARAN
a. Apakah Ada alur Ada alur Ada alur Tidak ada alur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pendaftaran pendaftaran pendaftaran pelayanan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
alur dipuskesmas
pendaftara kita
n
b. Apakah Ada nomor antrian Ada nomor antrian Ada nomor antrian Tidak ada nmor Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat antrian kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
nomor dipuskesmas
antrian kita
pendaftara
n
c. Apakah ada Ada informasi Ada informsi tapi Ada informsi tapi Tidak ada informasi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
informasi pengambilan nomor secara lisan secara lisan karena tidak ada kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
pengambila antr nomor antrian dipuskesmas
n nomor kita
antrian
d. Apakah ada Ada Pengendalian Ada Pengendalian Ada Pengendalian Ada Pengendalian Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
pengendali Rekam Medik Rekam Medik Rekam Medik Rekam Medik kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Rekam dipuskesmas
Medik kita
Pasien
e. Apakah ada Ada Familiy Folder Ada Familiy Folder Tidak ada Family Tidak ada Family Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Familiy Folder Folder kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
 Folder untu dipuskesmas
Rekam kita
Medik

4 STRUKTUR
ORGANISASI
a. Apakah ada struktur organisasi Ada struktur Ada struktur Struktur ada tapi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Struktur sesuai PMK No. 75 organisasi sesuai organisasi sesuai tidak sesuai dengan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Organisasi tahun 2014 PMK No. 75 Tahun PMK No. 75 Tahun PMK No. 75 Tahun dipuskesmas
2014 2014 2014 kita
b. Apakah ada Ada struktur Ada struktur Tidak ada struktur Tidak ada struktur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Struktur organisasi perunit organisasi perunit organisasi per unit organisasi per unit kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Organisasi ruangan ruangan ruangan ruangan dipuskesmas
per unit kita
ruangan
c.
5 SARANA UNTUK
MENGETAHUI
KEPUASAN
PASIEN/MASYARAKAT
a. Apakah ada Adanya sarana Ada tersedia kotak Tidak ada tersedia Tidak ada tersedia Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
tersedia untuk menampung puas dan tidak puas kotak puas dan tidak kotak puas dan tidak kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
kotak puas asupan pengguna puas puas dipuskesmas
dan tidak layanan kita
puas
b. Apakah ada Adanya sarana Ada tersedia kotak Tidak ada tersedia Tidak ada tersedia Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
tersedia untuk menampung saran kotak saran kotak saran kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Kotak asupan pengguna dipuskesmas
 Saran layanan kita
6 PELAYANAN

a. Apakah ada ada tersedia Sudah ada tersedia Sudah ada tersedia Sudah ada tersedia Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
tersedia peralatan dan peralatan dan peralatan dan peralatan dan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
peralatan dan tempat tempat pemeriksaan tempat pemeriksaan tempat pemeriksaan dipuskesmas
tempat pemeriksaan yang memadai yang memadai yang memadai kita
pemeriksaan yang memadai untuk melakukan untuk melakukan untuk melakukan
yang memadai untuk pengkajian awal pengkajian awal pengkajian awal
untuk melakukan pasien pasien pasien
melakukan pengkajian awal
pengkajian pasien.
awal pasien.
b. Apakah ada Tersedianya ruang Adanya ruang poli Adanya ruang poli Adanya ruang poli Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat poli anak anak anak anak kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
ruang poli dipuskesmas
anak kita
c. Apakah Adanya ruang/klinik Tidak ada ruang Ada ruang khusus Tidak ada ruang Faktanya Tidak ada Belum ada Belum ada Belum ada
ada khusus untuk khusus untuk untuk melakukan khusus untuk puskesmas ruangan lagi perubahan perubahan perubahan
ruangan/ melakukan melakukan konseling melakukan kita dibawah untuk untuk tata untuk tata untuk tata
klinik konseling konseling konseling standar dimanfaatkan ruangan ruangan ruangan
khusus puskesmas lagi
untuk mitra 1
melakukan
konseling
7 CARA
PENYIMPANAN FILE
KEPEGAWAIAN
YANG BERUPA
ARSIP
a. Apakah Penyimpanan arsip Sudah ada Sudah ada Sudah ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat harus tersiitematis penyimpanan file penyimpanan file penyimpanan file kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
penyimpan tersistematis tersistematis tersistematis dipuskesmas
an file kita
kepegawai
 an yang
berupa
arsip
tersimpan
secara
sistematis
b. Apakah Ada buku Ada buku Ada buku Ada buku Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pengendalian keluar pengendalian keluar pengendalian keluar pengendalian keluar kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
buku masuk arsip masuk arsip masuk arsip masuk arsip dipuskesmas
pengendali kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kita
an keluar
masuk
arsip
kepegawai
an
c. Apakah `Adanya analisis Tidak ada analisis Tidak ada analisis Tidak ada analisis Semua Semua ada
terdapat beban kerja beban kerja beban kerja beban kerja Puskesmas kesenjangan
analisis tidak ada
beban analisis
kerja beban kerja
pegawai