Pip Saneamiento Distrito Rio Negro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
A. INFORMACIN GENERAL
- Nombre del proyecto
El Proyecto, materia del presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil, se denomina:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES
DEL RO ALBERTA, VILLA VIRGINIA, VILLA BAMBU, VILLA PACFICO, BAJO
RIO NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA ESCONDIDA, VILLA SOL, SAN ISIDRO,
MIRAFLORES, BETHEL, LADERAS DE VILLA, LAS FLORES, ORQUDEAS,
VILLA CRISTIANA, BEGONIAS, AVITRASA - DISTRITO DE RO NEGRO -
SATIPO - JUNN
Se considera que esta denominacin es bastante clara, de manera que permite formarse una
idea de lo que se persigue con la ejecucin del Proyecto; es decir, nos indica qu es lo que
se va a realizar, sobre qu y en dnde estar localizada tal intervencin.
- Localizacin
El proyecto se ubica en las localidades de RO ALBERTA, VILLA VIRGINIA, VILLA BAMBU,
VILLA PACFICO, BAJO RIO NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA ESCONDIDA, VILLA SOL,
SAN ISIDRO, MIRAFLORES, BETHEL, LADERAS DE VILLA, LAS FLORES, ORQUDEAS,
VILLA CRISTIANA, BEGONIAS, AVITRASA, perteneciente al distrito de Rio Negro,
provincia de Satipo, Departamento de Junn.
CUADRO N01:
UBICACIN POLTICA Y GEOGRFICA - MACROLOCALIZACIN
DEPARTAMENTO/ REGIN JUNN
PROVINCIA SATIPO
DISTRITO RO NEGRO
RO ALBERTA, VILLA VIRGINIA, VILLA
BAMBU, VILLA PACFICO, BAJO RIO
NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA ESCONDIDA,
CENTRO POBLADO VILLA SOL, SAN ISIDRO, MIRAFLORES,
BETHEL, LADERAS DE VILLA, LAS
FLORES, ORQUDEAS, VILLA CRISTIANA,
BEGONIAS, AVITRASA
REGIN GEOGRFICA SELVA
REGIN NATURAL RUPA RUPA O SELVA ALTA
ALTITUD 651 m.s.n.m
FUENTE: EQUIPO TCNICO
1
MAPA N01: MAPA DE MACROLOCALIZACIN
2
MAPA N02: MAPA DE MICROLOCALIZACIN
3
- Institucionalidad
EN LA FASE DE PRE INVERSIN: Es el rea responsable de la elaboracin del estudio de

pre inversin, la cual debe estar debidamente registrada en el Banco de Proyectos del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
Unidad Formuladora
Nombre GERENCIA DE OBRAS

Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Direccin Defensores de la Paz S/N
Persona Responsable Cecilia Justina Caisahuana Sanabria
UNIDAD FORMULADORA GERENCIA MUNICIPAL
Cargo
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE RIO NEGRO
Correo electrnico: cecijcs@hotmail.com
Responsable de Formular Econ. Laura Leiva Rivas
EN LA FASE DE INVERSIN: Es el rgano o la dependencia de la entidad definida como

tal en las normas del Presupuesto del Sector Pblico, registrada en la Direccin General de
Presupuesto Pblico (DGPP), responsable de la ejecucin del PIP. El rea tcnica encargada
de la Ejecucin del proyecto es la Gerencia de Obras
Unidad Ejecutora
Nombre GERENCIA DE OBRAS
Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Direccin Defensores de la Paz S/N
Persona Responsable ELVIS HINOSTROZA JORGE
Cargo ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
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En cuanto a Capacidad Operativa, cuenta con un equipo tcnico especializado para el

seguimiento, monitoreo y supervisin de la ejecucin de obras pblicas, contando con el
apoyo de la Gerencia de Desarrollo de la infraestructura Urbana y Rural GDIUR, la cual
cuenta con un pliego presupuestario propio, un plan de Inversiones Multianual aprobado,
una estructura organizativa adecuada para la ejecucin de inversiones.
Asimismo cuenta con la capacidad tcnica administrativa y amplia experiencia en la
ejecucin de proyectos dentro de su mbito territorial, en sus diversas modalidades como
son: Administracin Directa, Contrata y/o Encargo.
La capacidad de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Ro Negro, se

sustenta en los materiales y recursos presupuestales, que se gestionaran y aquellos con
los que dispone tal entidad, para la ejecucin del proyecto y que adems cuenta con
profesionales y tcnicos capacitados y con experiencia en actividades desarrolladas.
rea Tcnica Designada

La Municipalidad Distrital de Ro Negro cuenta con el rea de Gerencia de Desarrollo
de la infraestructura Urbana y Rural GDIUR el cual se har cargo de la ejecucin del
proyecto de inversin pblica, ya sea bajo la modalidad de Administracin Directa o
Contrata. El rea de Gerencia de Obras cuenta con el personal tcnico capacitado para
la preparacin de los Trminos de Referencia y/o Plan de trabajo, Estudios Definitivos
y Estudios Complementarios, Asistir y participar en calidad de rea usuaria en los
procesos de seleccin y contratacin, supervisin y/o monitoreo de la ejecucin de los
contratos hasta su liquidacin y cierre del proyecto.
Operador
Una vez concluida la fase de ejecucin completa del proyecto, la transferencia de las
obras de parte de la Municipalidad Distrital de RO ALBERTA, VILLA VIRGINIA, VILLA
BAMBU, VILLA PACFICO, BAJO RIO NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA ESCONDIDA,
VILLA SOL, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, BETHEL, LADERAS DE VILLA, LAS
FLORES, ORQUDEAS, VILLA CRISTIANA, BEGONIAS, AVITRASA, sobre la
culminacin del proyecto, seguidamente La Municipalidad Distrital de Ro Negro y la
JASS, con el fin de mantener la operatividad de dicha servicio durante el horizonte de
su vida til.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Definir el Objetivo Central
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La solucin del Objetivo Central DISMINUCIN DE LAS ENFERMEDADES

GASTROINTESTNALES, PARASITARIAS Y DRMICAS EN LAS RO ALBERTA, VILLA
VIRGINIA, VILLA BAMBU, VILLA PACFICO, BAJO RIO NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA
ESCONDIDA, VILLA SOL, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, BETHEL, LADERAS DE VILLA,
LAS FLORES, ORQUDEAS, VILLA CRISTIANA, BEGONIAS, AVITRASA determina el
Objetivo Central del proyecto quedando definido el objetivo as como se muestra a
continuacin:
INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTNALES, PARASITARIAS Y

DRMICAS EN LAS LOCALIDADES RO ALBERTA, VILLA VIRGINIA, VILLA BAMBU, VILLA
PACFICO, BAJO RIO NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA ESCONDIDA, VILLA SOL, SAN ISIDRO,
MIRAFLORES, BETHEL, LADERAS DE VILLA, LAS FLORES, ORQUDEAS, VILLA CRISTIANA,
BEGONIAS, AVITRASA
Al implementar un servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas mediante la

buena gestin del agua, la infraestructura adecuada, adems de la oportuna informacin,
asegurar el logro final de mejorar la calidad de vida de la poblacin, fomentando el
desarrollo de sus habitantes a explotar los recursos disponibles de la zona y asegurando
la sostenibilidad mediante la conservacin de los mismos, gracias a una poblacin con
buena salud y tambin por la eficaz disposicin de las excretas y aguas residuales.
Determinacin de los Medios (Objetivos especficos))

Para lograr el objetivo principal se plantea implementar los medios siguientes:
MEDIO PRIMER NIVEL:
Adecuado servicio de agua potable:

Esto como resultado de la instalacin del sistema de agua potable en
condiciones ptimas. Para ello, el agua se somete previamente a un tratamiento
de potabilizacin y a diversos controles sanitarios, para evitar el contenido de
microorganismos patgenos y contaminantes a niveles capaces de afectar
adversamente la salud de los consumidores. Ya que al ao 01, el 100% de las
familias contaran con conexiones domiciliarias.
Adecuada y Suficiente Disposicin Sanitaria de Excretas y Aguas
Residuales:
Esto como resultado de la instalacin de las unidades bsicas de saneamiento
en condiciones ptimas. Al ao 01 el 100% de las familias contaran con
conexiones domiciliarias de UBS.
Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene.
Debido a la implementacin de programas de educacin sanitaria del rea de
influencia, en el adecuado manejo y uso del agua y la disposicin sanitaria de
6
excretas, ya que al ao 01 el 100% de las familias estarn debidamente

capacitadas.
Adecuada gestin de los servicios de saneamiento.
Por la conformacin de una organizacin que garantice la continuidad del
servicio. Al ao 01, los miembros de la JASS se encontraran debidamente
organizados y capacitados.
Medios Fundamentales:
o Adecuada infraestructura para el abastecimiento y almacenamiento de agua

potable.
Por la existencia del sistema de agua potable de acuerdo a los estndares
emitidos por el sector correspondiente.
o Adecuada infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y aguas
residuales
Por la instalacin de un sistema de disposicin sanitaria de excretas a travs de
Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS).
o Adecuados niveles de educacin sanitaria
Por la implementacin de programas de educacin sanitaria como importancia del
agua, uso y manejo del agua, forma de contaminacin, vas de transmisin de
enfermedades, prcticas de higiene, entre otros.
o Adecuado gestin tcnica y Administrativa del Servicio
Por la existencia de una organizacin que gestione y garantice la sostenibilidad del
servicio, as como el conocimiento sobre los componentes del servicio.
Determinacin de los Fines

Para determinar los fines al lograr el Objetivo Central, los cuales estn directamente ligados
con la solucin de los efectos del Problema Central, se desarrollar la situacin positiva de
los efectos del problema; es as que los fines a alcanzar sern los siguientes:
FINES DIRECTOS:
Poblacin ya no consume agua de fuentes contaminadas

Con adecuadas instalaciones del servicio de agua y disposiciones sanitarias de
excretas las poblaciones en cuestin ya no consumirn agua de fuentes
contaminadas.
Disminuye el tiempo por acarreo de agua
Se disminuir el tiempo destinado por parte de los pobladores de los centros
poblados en cuestin al acarreo de agua ya que las instalaciones de agua y
disposiciones sanitarias de excretas llegaran a sus respectivos domicilios.
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FINES INDIRECTOS:
Disminuye la incidencia de enfermedades gastrointestinales y drmicas

Adecuadas instalaciones del servicio de agua y disposiciones sanitarias de excretas
conllevaran a una reduccin de las enfermedades gastrointestinales y drmicas, ello a
su vez traern consigo los siguientes:
Se reduce el gasto en tratamiento de enfermedades
Se reducen las perdidas en la productividad
Hay mayor tiempo para el desarrollo de actividades productivas

Con la reduccin del tiempo de acarreo de agua por parte de los pobladores, estos
destinaran un mayor tiempo en actividades productivas agrcolas como son caf y
ctricos, ello a su vez se traducir en lo siguiente:
Se reducen las perdidas en la produccin
Hay mayor tiempo para el desarrollo de actividades culturales

Con la reduccin del tiempo de acarreo de agua, tambin los pobladores podrn
realizar mayores actividades culturales.
FIN FINAL:
Se ha determinado el siguiente fin final:
MEJOR NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS LOCALIDADES

RO ALBERTA, VILLA VIRGINIA, VILLA BAMBU, VILLA PACFICO, BAJO RIO
NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA ESCONDIDA, VILLA SOL, SAN ISIDRO,
MIRAFLORES, BETHEL, LADERAS DE VILLA, LAS FLORES, ORQUDEAS, VILLA
CRISTIANA, BEGONIAS, AVITRASA
Alternativas de Solucin
Para la solucin del problema identificado en el abastecimiento de agua, saneamiento y de
la gestin de los servicios se ha visto por conveniente el desarrollo de una ALTERNATIVA
NICA. Sobre la base del anlisis de las acciones que concretarn los medios
fundamentales determinados en el anlisis de medios y fines.
Se ha considerado una ALTERNATIVA NICA, porque es la que soluciona el problema

identificado en el servicio de agua y saneamiento. Se tiene en cuenta que el servicio de
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Agua y Saneamiento es un SERVICIO BSICO del ser humano, por tanto se tiene que
considerar la SOLUCIN OPTIMA sin escatimar recursos y/o tecnologas.
Medio fundamental 1: Adecuada infraestructura para el abastecimiento de

agua potable
Medio fundamental 2: Adecuada infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas y aguas residuales.
Medio fundamental 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria.
Medio fundamental 4: Adecuada gestin tcnica y Administrativa del
Servicio
ALTERNATIVA UNICA
COMPONENTE 01:
Adecuada infraestructura para el abastecimiento de agua potable
Accin 1.a:
Mejoramiento de 03 captaciones Manantial lneas de conduccin y lnea de
aduccin
Accin 1.b:
Instalacin de 02 Reservorios de 300 m3 y 240 m3
Accin 1.c
Instalacin de redes de distribucin y conexiones domiciliarias.
COMPONENTE 02:
Adecuada infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y aguas
residuales.
Accin 2.a:
Instalacin de unidades bsicas de saneamiento con arrastre hidrulico.
COMPONENTE 03:
Adecuados niveles de Educacin Sanitaria
Accin 3.a:
Programa de capacitacin en educacin sanitaria.
COMPONENTE 04:
Adecuada gestin tcnica y Administrativa del Servicio
Accin 4.a:
Capacitacin del Personal Tcnico
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C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Oferta l.p.s Balance O-D
Aos
Demanda
l.p.s Con
Sin Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
Proyecto
0 2.50 2.50 2.50 0.00 0.000

1 10.32 2.500 13.96 -7.82 3.64
2 10.56 2.500 13.96 -8.06 3.39
3 10.81 2.500 13.96 -8.31 3.15
4 11.07 2.500 13.96 -8.57 2.89
5 11.33 2.500 13.96 -8.83 2.63
6 11.59 2.500 13.96 -9.09 2.37
7 11.86 2.500 13.96 -9.36 2.09
8 12.14 2.500 13.96 -9.64 1.82
9 12.43 2.500 13.96 -9.93 1.53
10 12.72 2.500 13.96 -10.22 1.24
11 13.02 2.500 13.96 -10.52 0.94
12 13.33 2.500 13.96 -10.83 0.63
13 13.64 2.500 13.96 -11.14 0.32
14 13.96 2.500 13.96 -11.46 0.00
15 14.29 2.500 13.96 -11.79 -0.33
16 14.62 2.500 13.96 -12.12 -0.66
17 14.97 2.500 13.96 -12.47 -1.01
18 15.31 2.500 13.96 -12.81 -1.36
19 15.67 2.500 13.96 -13.17 -1.72
20 16.04 2.500 13.96 -13.54 -2.08
Elaboracin: Equipo tcnico
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BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Demanda mxima
Demanda desague
diaria
Viviendas
Aos
Cobertura Poblacin Viviendas

Poblacin no
% servida servidas
servidas
lit/dia m3/ao lit/seg lit/dia lit/hora
1 2 3 4 5 6 8 9 10 15 16
0 5,807 1 5,807 5,807 0 34,320 12,527 0.40 0.52 0.72

1 5,943 100 5,943 5,943 139 570,733 208,317 6.61 8.59 11.89
2 6,083 100 6,083 6,083 143 584,141 213,211 6.76 8.79 12.17
3 6,226 100 6,226 6,226 146 597,865 218,221 6.92 9.00 12.46
4 6,372 100 6,372 6,372 149 611,911 223,347 7.08 9.21 12.75
5 6,522 100 6,522 6,522 153 626,287 228,595 7.25 9.42 13.05
6 6,675 100 6,675 6,675 156 641,001 233,965 7.42 9.64 13.35
7 6,832 100 6,832 6,832 160 656,061 239,462 7.59 9.87 13.67
8 6,993 100 6,993 6,993 164 671,474 245,088 7.77 10.10 13.99
9 7,157 100 7,157 7,157 167 687,250 250,846 7.95 10.34 14.32
10 7,325 100 7,325 7,325 171 703,397 256,740 8.14 10.58 14.65
11 7,498 100 7,498 7,498 175 719,923 262,772 8.33 10.83 15.00
12 7,674 100 7,674 7,674 179 736,837 268,946 8.53 11.09 15.35
13 7,854 100 7,854 7,854 183 754,149 275,264 8.73 11.35 15.71
14 8,039 100 8,039 8,039 188 771,868 281,732 8.93 11.61 16.08
15 8,228 100 8,228 8,228 192 790,003 288,351 9.14 11.89 16.46
16 8,421 100 8,421 8,421 196 808,564 295,126 9.36 12.17 16.85
17 8,619 100 8,619 8,619 201 827,562 302,060 9.58 12.45 17.24
18 8,821 100 8,821 8,821 204 846,846 309,099 9.80 12.74 17.64
19 9,029 100 9,029 9,029 208 866,747 316,363 10.03 13.04 18.06
20 9,241 100 9,241 9,241 213 887,115 323,797 10.27 13.35 18.48
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D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
ALTERNATIVA UNICA METAS

SISTEMA DE AGUA
ATENCION A SECTOR 1:
BETHEL
LADERAS DE VILLA
LAS FLORES DE RIO NEGRO
LAS ORQUIDEAS
VILLA SOL
SANTA LEONOR
VILLA CRISTIANA
12 DE JULIO SECTOR 1 :POBLACION FUTURA =3410.00
SAN ISIDRO
MIRAFLORES
PALMERAS DE VILLA
VILLA PACIFICO
ATENCION A SECTOR 2: SECTOR 2 : POBLACION FUTURA=4050.00

VILLA VIRGINIA
RIO ALBERTHA
AVITRASA
VILLA BAMBU
LAS BEGONIAS
VILLA PACIFICO
BAJO RIO NEGRO
PLAYA ESCONDIDA
MEJORAMIENTO DE 02 CAPTACIONES:
1) CAPTACION BETHEL, CAUDAL=6.00 L/S
CAPTACION : 2) CAPTACION SAN ISIDRO = 2.00 L/S
MEJORAMIENTO DE 01 CAPTACION:
3) CAPTACION CARDENAS, CAUDAL= 15.00 L/S
SECTOR 1 :
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION 1= 501.14 M.
INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION 1= 147.78 M
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION 2= 190.00 M.
INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION 2 = 77.08 M
LINEAS DE CONDUCCION Y ADUCCION SECTOR 2 :

INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION 3= 3,310.80 M
CONSTRUCCION DE CAMARAS DE ROMPE PRESION TIPO VI = 5
UND
INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION 3 = 3084.59 M
CONSTRUCCION DE CAMARAS ROMPE PRESION TIPO VI = 2
UND
CAUDAL MAXIMO DIARIO = 8.093 l/s
RESERVORIO 1
CAUDAL MAXIMO HORARIO = 12.451 l/s
CAUDAL PROMEDIO = 6.226 l/s
VOLUMEN DE RESERVORIO =240 m3
CAUDAL MAXIMO DIARIO = 9.612 l/s
CAUDAL MAXIMO HORARIO = 14.787 l/s
RESERVORIO 2
CAUDAL PROMEDIO = 7.393 l/s
VOLUMEN DE RESERVORIO = 300 m3
LA RED DE DISTRIBUCION SE PROYECTA
35,058.25 M DE TUBERIA DN= 110 MM CON CONEXIN UF.
RED DE DISTRIBUCION
INSTALACION DE 01 CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII Y
ACCESORIOS
12
CONEXIONES DOMICILIARIAS SE INSTALARAN 1121CONEXIONES DOMICILIARIAS.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO N1
ATENCION A LAS LOCALIDADES DE :
SECTOR 1:
BETHEL
LADERAS DE VILLA
SANTA LEONOR
LAS FLORES DE RIO NEGRO
LAS ORQUIDEAS
VILLA SOL
Poblacin futura atendida 4951 habitantes.
SAN ISIDRO
12 DE JULIO
MIRAFLORES
VILLA PACIFICO
LAS BEGONIAS
BAJO RIO NEGRO
PLAYA ESCONDIDA
VILLA BAMBU
AVITRASA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA PVC DN= 160 MM S-
20 = 20,616.90 M
20 = 1,400.80 M
Red de alcantarillado
20 = 1,421.60 M
20 = 5,548.40 M
SISTEMA DE ALCANTARILLADO N2
ATENCION A LAS LOCALIDADES DE :
SECTOR 2:
VILLA VIRGINIA Poblacin futura de 2508 habitantes
RIO ALBERTHA
DESARENADOR DE 5.20X.80 M; TANQUE IMHOFF DE 10.80X4.90
M; 01 UND FILTRO BIOLOGICO 11.11X7.50 M; 01 UND LECHO DE
PTAR 02
SECADO 14.2X6.10 M; CAMARA DE DESINFECCION 6.20X1.80 M.
VOLUMEN = 388.22 M3/DIA
20 = 20,616.90 M
RED DE ALCANTARILLADO AMBOS 20 = 1,400.80 M
SECTORES SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA PVC DN= 250 MM S-
20 = 1,421.60 M
20 = 5,548.40 M
E. COSTOS DEL PIP
Costos en la
13
Situacin Sin Proyecto A Precio de Mercado

Costos de inversin
Los costos en la situacin sin proyecto corresponden a los gastos en operacin y
mantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente se brindan.
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES PARA EL SISTEMA DE AGUA
Costo a Costo a
Canti- Costo Factor de
Item Descripcin Unidad Mes Precios de Precios
dad Unitario correccin
Mercado Sociales
1.0 Personal
Administrador (1) Mes 1 12.00 1,200.00 14,400.00 0.91 13,089.60
Operarios (3) Mes 3 12.00 1,000.00 36,000.00 0.91 32,724.00
2.0 Herramientas Glb 1 12.00 100.00 1,200.00 0.84 1,008.00
3.0 Repuestos, Accesorios Glb 1 12.00 300.00 3,600.00 0.84 3,024.00
4.0 Insumos
Hipoclorito Kg. 50 1.00 3.00 150.00 0.84 126.00
5.0 Servicios
Energia elctrica Mes 1 12.00 40.00 480.00 0.68 326.40
Telfono Mes 1 12.00 50.00 600.00 0.68 408.00
Gastos de
6.0 Mes 1 12.00 125.00 1,500.00 1.00 1,500.00
comercializacin
Costo Total Anual 57,930.00 52,206.00
Volumen de Agua Demandada con Proyecto (Ao 20) 550,240.22 550,240.22
Costo Unitario (S/.m3) 0.11 0.09
Volumen de Agua Demandada (Ao cero) 46,190.75 46,190.75
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES PARA EL ALCANTARILLADO

Costo a Costo a
Mercado Sociales
1.0 Personal
Operador de redes de
Mes 1 12.00 1,000.00 12,000.00 0.91 10,908.00
alcantarillado (1)
2.0 Herramientas Glb 1 1.00 100.00 100.00 0.84 84.00
3.0 Equipos Hm 1 0.00 250.00 0.00 0.84 0.00
Limpieza y
4.0 mantenimiento de Mes 1 0.00 200.00 0.00 0.68 0.00
equipos
5.0 Control de calidad Mes 1 12.00 20.00 240.00 0.68 163.20
6.0 Servicios 0.00 0.00
Volumen de Aguas Servidas con Proyecto (Ao 20) 352,153.74 352,153.74
Volumen de Agua Servidas Demandada (Ao cero) 29,562.08 29,562.08
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GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES PARA EL PTAR

Costo a Costo a
Mercado Sociales
1.0 Personal
Operador PTAR (1) Mes 2 12.00 1,000.00 24,000.00 0.91 21,816.00
3.0 Equipos Hm 1 0.00 250.00 0.00 0.84 0.00
Limpieza y
equipos
6.0 Servicios 0.00 0.00
Costos en la Situacin Con Proyecto A Precio de Mercado

a) Costos de Inversin por Componentes a Precios de Mercado.
Los costos en la situacin con proyecto, estarn compuestos por los costos de inversin
inicial y futura de las acciones y actividades previstas para la alternativa de acuerdo a los
componentes agua potable, incluyendo los gastos generales, utilidad e I.G.V.
Inversin en agua potable

Los costos de inversin de la alternativa nica para el sistema de agua potable estn
conformados por:
COSTOS DE INVERSIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRECIOS DE MERCADO
Costo en Nuevos soles
Und Metrad
Item Descripcin
. o Unitario Parcial Total
ADEACUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL 4,237,871.9

1.00
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 8
3,032,011.7 3,032,011.7
Sistema de abastecimiento de agua potable Und 1.00
2 2
Reservorio Und 1.00 587,246.66 587,246.66
Sistema de impulsin Und 1.00 300,000.00 300,000.00
Limpieza final de la obra Und 2.00 3,390.09 6,780.18
Flete Terrestre Glb 2.00 79,933.96 159,867.92
Mitigacin Ambiental Glb 1.00 89,575.50 89,575.50
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Glb 1.00 62,390.00 62,390.00
4,237,871.9
Costo Directo de Obra
8
15
Gastos Generales (10 %) 423,787.20

Utilidades (10 %) 423,787.20
5,085,446.3
Sub Total
7
I.G.V. (18 %) 915,380.35
6,000,826.7
Costo Total de Obra
2
Monitoreo arqueolgico durante la obra 66,666.67
Saneamiento fisico legal (disponibilidad de terreno) 24,000.00
Intervencin social 48,666.67
Expediente (5%) 211,893.60
Supervisin (5 %) 211,893.60
6,563,947.2
COSTO TOTAL INVERSIN
5
Inversin en alcantarillado
Los costos de inversin de la alternativa nica para el alcantarillado estn conformados por:
COSTOS DE INVERSIN DEL ALCANTARILLADO PRECIOS DE MERCADO
Item Descripcin Und. Metrado
Unitario Parcial Total
2.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 6,273,674.16

Sistema de alcantarillado Ml 850.00 7,005.95 5,955,060.56
Mitigacin Ambiental Glb 1.00 5,900.00 89,575.50
PROGRAMA DE CAPACITACION Y
Glb 1.00 2,950.00 62,390.00
EDUCACION SANITARIA
Costo Directo de Obra 6,273,674.16
Utilidades (10 %) 627,367.42
Sub Total 7,528,408.99
I.G.V. (18 %) 1,355,113.62
Costo Total de Obra 8,883,522.60
Saneamiento fisico legal (disonibilidad de terreno) 24,000.00
Expediente (5%) 313,683.71
Supervisin (5 %) 313,683.71
COSTO TOTAL INVERSIN 9,650,223.35
Inversin en la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.

Los costos de inversin de la alternativa nica para la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR, estn conformados por:
16
COSTOS DE INVERSIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PRECIOS DE MERCADO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

3.00 2,083,602.30
RESIDUALES
Tratamiento de aguas residuales Glb 1.00 2,076,822.12 2,076,822.12
Limpieza final de la obra Glb 1.00 6,780.18 6,780.18
Utilidades (10 %) 208,360.23
Sub Total 2,500,322.76
I.G.V. (18 %) 450,058.10
Expediente (5%) 104,180.12
Supervisin (5 %) 104,180.12
Resumen del Presupuesto - Alternativa Unica

ADEACUADA INFRAESTRUCTURA PARA

1.00 EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 4,085,906.48
POTABLE
Sistema de abastecimiento de agua potable Und 1.00 3,032,011.72 3,032,011.72
Reservorio Und 1.00 587,246.66 587,246.66
Sistema de impulsin Und 1.00 300,000.00 300,000.00
Intangibl
Mitigacin Ambiental Glb 1.00 89,575.50 89,575.50 151,965.50

es
Glb 1.00 62,390.00 62,390.00
EDUCACION SANITARIA
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA
2.00 6,121,708.66
DISPOSICIN DE EXCRETAS
Sistema de alcantarillado Ml 850.00 7,005.95 5,955,060.56
Flete Terrestre Glb 2.00 79933.9575 159,867.92
Intangibl
Mitigacin Ambiental Glb 1.00 5,900.00 89,575.50 151,965.50

es
Glb 1.00 2,950.00 62,390.00
EDUCACION SANITARIA
3.00 2,083,602.30
RESIDUALES
Tratamiento de aguas residuales Glb 1.00 2,076,822.12 2,076,822.12
Limpieza final de la obra Glb 1.00 6,780.18 6,780.18
17

Gastos Generales (10 %) 1,259,514.84
Utilidades (10 %) 1,259,514.84
Sub Total 15,114,178.12
I.G.V. (18 %) 2,720,552.06
Expediente (5%) 440,830.20
Supervisin (5 %) 629,757.42
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 19,323,317.79
b) Costos de operacin y mantenimiento con proyecto
Los componentes de los costos en servicios de agua potable, son los costos de produccin del
agua potable, conduccin, almacenamiento y distribucin, mantenimiento de instalaciones, gastos
de administracin en general. Para los sistemas de alcantarillado y PTAR, tambin se presentan
costos que a continuacin detallamos:
COSTOS VARIABLES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A
PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA NICA
Canti- Costo Costo a Precios de
Item Descripcin Unidad Mes
dad Unitario Mercado
1.0 Personal
Administrador (1) Mes 1 12.00 1,200.00 14,400.00
Operarios (3) Mes 3 12.00 1,000.00 36,000.00
2.0 Herramientas Glb 1 12.00 100.00 1,200.00
3.0 Repuestos, Accesorios Glb 1 12.00 300.00 3,600.00
4.0 Insumos
Hipoclorito Kg. 50 1.00 3.00 150.00
5.0 Servicios
Energia elctrica Mes 1 12.00 40.00 480.00
Telfono Mes 1 12.00 50.00 600.00
Gastos de
6.0 Mes 1 12.00 125.00 1,500.00
comercializacin
Costo Total Anual 57,930.00
Volumen de Agua Demandada con Proyecto (Ao 20) 550,240.22
Costo Unitario (S/.m3) 0.11
Volumen de Agua Demandada (Ao cero) 46,190.75
COSTOS VARIABLES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO A PRECIOS DE

MERCADO-ALTERNATIVA NICA
18
1.0 Personal
Mes 1 12.00 1,000.00 12,000.00
alcantarillado (1)
2.0 Herramientas Glb 1 1.00 100.00 100.00
3.0 Equipos Hm 1 0.00 250.00 0.00
Limpieza y mantenimiento de
4.0 Mes 1 0.00 200.00 0.00
equipos
5.0 Control de calidad Mes 1 12.00 20.00 240.00
6.0 Servicios 0.00
Volumen de Aguas Servidas con Proyecto (Ao 20) 352,153.74
Volumen de Agua Servidas Demandada (Ao cero) 29,562.08
COSTOS VARIABLES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL LA PTAR A PRECIOS DE

MERCADO-ALTERNATIVA NICA

1.0 Personal
Operador PTAR (1) Mes 2 12.00 1,000.00 24,000.00
2.0 Herramientas Glb 2 1.00 100.00 200.00
3.0 Equipos Hm 1 0.00 250.00 0.00
Limpieza y mantenimiento de
4.0 Mes 1 1.00 500.00 500.00
equipos
5.0 Control de calidad Mes 1 12.00 20.00 240.00
6.0 Servicios 0.00
Volumen de Aguas Servidas con Proyecto (Ao 20) 352,153.74
Volumen de Agua Servidas Demandada (Ao cero) 29,562.08
Flujo de costos incrementales a precios de mercado

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto
Total de Total de Total de
Perodo Costos de Costos Costos de Costos Costos de Costos
Costos de Costos de Costos de
Operacin de Mtto Operacin de Mtto Operacin de Mtto
O&M O&M O&M
1 1,440 600 2,040 15,365 264 15,629 13,925 -336.00 13,589
2 1,440 600 2,040 15,396 264 15,660 13,956 -336.00 13,620
3 1,440 600 2,040 15,427 264 15,691 13,987 -336.00 13,651
4 1,440 600 2,040 15,460 264 15,724 14,020 -336.00 13,684
5 1,440 600 2,040 15,493 264 15,757 14,053 -336.00 13,717
6 1,440 600 2,040 15,631 264 15,895 14,191 -336.00 13,855
7 1,440 600 2,040 15,667 264 15,931 14,227 -336.00 13,891
8 1,440 600 2,040 15,704 264 15,968 14,264 -336.00 13,928
9 1,440 600 2,040 15,741 264 16,005 14,301 -336.00 13,965
19
10 1,440 600 2,040 15,780 264 16,044 14,340 -336.00 14,004

11 1,440 600 2,040 16,091 264 16,355 14,651 -336.00 14,315
12 1,440 600 2,040 16,135 264 16,399 14,695 -336.00 14,359
13 1,440 600 2,040 16,180 264 16,444 14,740 -336.00 14,404
14 1,440 600 2,040 16,226 264 16,490 14,786 -336.00 14,450
15 1,440 600 2,040 16,274 264 16,538 14,834 -336.00 14,498
16 1,440 600 2,040 16,500 264 16,764 15,060 -336.00 14,724
17 1,440 600 2,040 16,552 264 16,816 15,112 -336.00 14,776
18 1,440 600 2,040 16,605 264 16,869 15,165 -336.00 14,829
19 1,440 600 2,040 16,658 264 16,922 15,218 -336.00 14,882
20 1,440 600 2,040 16,713 264 16,977 15,273 -336.00 14,937
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSICION

SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA
COSTOS DE OPERACIN Y COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS
COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS
INCREMENTALES
UNITARIOS ANUALES UNITARIOS ANUALES
AOS
Nmero (S/Viv) (S/Viv) Nmero (S/Viv) (S/Viv)

de UBS de UBS
PRECIOS DE PRECIOS DE PRECIOS DE PRECIOS DE PRECIOS DE
MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO
1 985 0.81 794.52 894 10.18 9102 -8307.54

2 1002 0.81 808.23 894 10.18 9102 -8293.83
3 1021 0.81 823.56 894 10.18 9102 -8278.51
4 1039 0.81 838.08 894 10.18 9102 -8263.99
5 1058 0.81 853.40 894 10.18 9102 -8248.66
6 1077 0.81 868.73 894 10.18 9102 -8233.34
7 1097 0.81 884.86 894 10.18 9102 -8217.20
8 1117 0.81 900.99 894 10.18 9102 -8201.07
9 1137 0.81 917.13 894 10.18 9102 -8184.94
10 1158 0.81 934.06 894 10.18 9102 -8168.00
11 1179 0.81 951.00 894 10.18 9102 -8151.06
12 1200 0.81 967.94 894 10.18 9102 -8134.12
13 1222 0.81 985.69 894 10.18 9102 -8116.38
14 1244 0.81 1003.43 894 10.18 9102 -8098.63
15 1266 0.81 1021.18 894 10.18 9102 -8080.89
16 1289 0.81 1039.73 894 10.18 9102 -8062.33
17 1313 0.81 1059.09 894 10.18 9102 -8042.97
18 1337 0.81 1078.45 894 10.18 9102 -8023.62
19 1361 0.81 1097.81 894 10.18 9102 -8004.26
20 1386 0.81 1117.97 894 10.18 9102 -7984.09
F. EVALUACIN SOCIAL
Beneficios Sociales
a- Estimacin de Beneficios en el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua potable en su
vivienda. Estos beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable.
20
Se ha identificado a la poblacin beneficiaria como usuarios antiguos del proyecto dado que
actualmente, se vienen abasteciendo de agua mediante un pequeo sistema existe, tambin para
los usuarios nuevos que se abastecen mediante el acarreo.
Para la estimacin de los beneficios del componente agua potable, se ha construido la curva de
demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del precio, para lo cual
en primer lugar se estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada disponibilidad
del servicio, que medido a travs de esta curva permite estimar los beneficios econmicos a
precios sociales; la evaluacin tambin es para los usuarios antiguos pero en condiciones
mejoradas
b. Estimacin de los beneficios para el sistema de alcantarillado
Beneficios en la situacin sin proyecto
En la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos

u obras orientadas a implementar el sistema de alcantarillado, no se han identificado
beneficios en la situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales a cero.
Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios a obtener con la instalacin de un sistema de alcantarillado no pueden ser

cuantificables econmicamente, pero si pueden ser cuantificables pudindose identificar
los siguientes beneficios:
Mejora de la calidad de vida de los pobladores.

Disminucin de las incidencias de enfermedades diarreicas, infecciosas,
parasitarias y drmicas.
Reduccin de gastos por concepto de salud de las entidades del Estado (Centros
de salud y postas mdicas).
Eliminacin de vertimientos de excretas, sin tratamiento alguno.
Mejora del Medio Ambiente.
Sensibilizacin de los habitantes respecto a la educacin sanitaria.
Con la ejecucin del Proyecto propuesto se asegura el tratamiento eficiente de las excretas;
contribuyendo a optimizar el servicio de disposicin sanitaria de excretas y a mejorar las
condiciones de salubridad de la poblacin ubicada en la zona de influencia, adems de
contribuir en la reduccin de los niveles de contaminacin ambiental.
De acuerdo a la informacin proporcionada por el MINSA y de los resultados de las

encuestas, existe considerable prevalencia de los casos de enfermedades diarreicas,
infecciosas, parasitarias y drmicas. Con la implementacin del proyecto se disminuir la
21
incidencia de las enfermedades causadas por la falta e inadecuado servicio para la

disposicin sanitaria de excretas.
Costos Sociales
Los factores de correccin para ajustar los precios privados a precios sociales, se aplican
mediante la siguiente forma, siendo estos factores los que se muestran en los cuadros
siguientes:
Costo Social = Costo de Mercado x Factor de Correccin
COSTOS DE INVERSIN DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Inversin a Inversin a
Factor de
Descripcin precios de precios
correccin
mercado sociales
ADEACUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
4,237,871.98 3,254,498.22
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Sistema de abastecimiento de agua potable 3,032,011.72 0.759 2,301,296.90
Reservorio 587,246.66 0.759 445,720.21
Sistema de impulsin 300,000.00 0.759 227,700.00
Limpieza final de la obra 6,780.18 0.909 6,163.18
Flete Terrestre 159,867.92 0.847 135,481.28
Mitigacin Ambiental 89,575.50 0.909 81,424.13
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION
62,390.00 0.909 56,712.51
SANITARIA
Costo Directo de Obra 4,237,871.98 3,254,498.22
Gastos Generales (10 %) 423,787.20 0.909 295,833.89
Utilidades (10 %) 423,787.20 1.000 325,449.82
Sub Total 5,085,446.37 3,875,781.93
I.G.V. (18 %) 915,380.35 0.00
Costo Total de Obra 6,000,826.72 3,875,781.93
Monitoreo arqueolgico durante la obra 66,666.67 0.909 60,600.00
Saneamiento fisico legal (disponibilidad de terreno) 24,000.00 0.909 21,816.00
Intervencin social 48,666.67 0.909 44,238.00
Expediente (5%) 211,893.60 0.909 147,916.94
Supervisin (5 %) 211,893.60 0.909 147,916.94
COSTO TOTAL INVERSIN 6,563,947.25 4,298,269.82
22
COSTOS DE INVERSIN DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES
Factor de
correccin
mercado sociales
ALCANTARILLADO
Sistema de alcantarillado 5,955,060.56 0.772 4,597,306.75
Flete Terrestre 159,867.92 0.847 135,481.28
Mitigacin Ambiental 89,575.50 0.909 81,424.13
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION
62,390.00 0.909 56,712.51
SANITARIA
Utilidades (10 %) 627,367.42 1.000 487,708.79
Sub Total 7,528,408.99 5,808,123.93
I.G.V. (18 %) 1,355,113.62 0.909
Saneamiento fisico legal (disonibilidad de terreno) 24,000.00 0.909 21,816.00
Expediente (5%) 313,683.71 0.909 221,663.64
Supervisin (5 %) 313,683.71 0.909 221,663.64
COSTOS DE INVERSIN EN LA PTAR A PRECIOS SOCIALES
Factor de
correccin
mercado sociales
RESIDUALES
Tratamiento de aguas residuales 2,076,822.12 0.759 1,576,307.99
Utilidades (10 %) 208,360.23 1.000 158,163.04
Sub Total 2,500,322.76 1,883,563.68
I.G.V. (18 %) 450,058.10 0.909
Saneamiento fisico legal (disonibilidad de terreno) 24,000.00 0.909 21,816.00
Expediente (5%) 104,180.12 0.909 71,885.10
Supervisin (5 %) 104,180.12 0.909 71,885.10
23
5.5.2.4. Costos de operacin y mantenimiento

En el siguiente cuadro, se muestra los costos fijos y variables del sistema de agua,
alcantarillado y PTAR a precios sociales.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Costo a Costo a
Mercado Sociales
1.0 Personal
Administrador (1) Mes 1 12.00 1,200.00 14,400.00 0.91 13,089.60
Operarios (3) Mes 3 12.00 1,000.00 36,000.00 0.91 32,724.00
2.0 Herramientas Glb 1 12.00 100.00 1,200.00 0.84 1,008.00
3.0 Repuestos, Accesorios Glb 1 12.00 300.00 3,600.00 0.84 3,024.00
4.0 Insumos
Hipoclorito Kg. 50 1.00 3.00 150.00 0.84 126.00
5.0 Servicios
Telfono Mes 1 12.00 50.00 600.00 0.68 408.00
Gastos de
6.0 Mes 1 12.00 125.00 1,500.00 1.00 1,500.00
comercializacin
Volumen de Agua Demandada con Proyecto (Ao 20) 550,240.22 550,240.22
Volumen de Agua Demandada (Ao cero) 46,190.75 46,190.75
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO SISTEMA DE

ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES
Costo a Costo a
Mercado Sociales
1.0 Personal
Mes 1 12.00 1,000.00 12,000.00 0.91 10,908.00
alcantarillado (1)
3.0 Equipos Hm 1 0.00 250.00 0.00 0.84 0.00
Limpieza y
equipos
6.0 Servicios 0.00 0.00
24
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO SISTEMA DE LA PTAR A

PRECIOS SOCIALES
Costo a Costo a
Mercado Sociales
1.0 Personal
Operador PTAR (1) Mes 2 12.00 1,000.00 24,000.00 0.91 21,816.00
3.0 Equipos Hm 1 0.00 250.00 0.00 0.84 0.00
Limpieza y
equipos
6.0 Servicios 0.00 0.00
Indicadores de rentabilidad del proyecto

a. Evaluacin social del componente agua potable
Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua se aplicar el anlisis Costo Beneficio,
utilizando los indicadores de evaluacin de Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR). Con una Tasa de Descuento del 9%. Con Resolucin Directoral N 006-2012-
EF/63.01 se redujo la TSD al 9% (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Julio
de 2012). Indicadores que nos muestran las bondades del proyecto y nos dan las pautas
para su eleccin y/o rechazo
25
EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE-ALTERNATIVA NICA
Nmero de familias conectadas al Costos de

Beneficios brutos (S/ao) Inversin Factor
Poblacin servicio operacin Flujo neto VAN a
Poblacin total a Social de
Aos
conectada y a precios precios

total precios Descuento
% manteni- sociales sociales
sociales
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total miento
9%
0 4,298,270 -4,298,270 1.000 -4,298,270
1 28,468 100 5,810 136 5,946 20,162,327 473,570 20,635,897 0 -16,993 20,632,889 0.917 18,929,256
2 29,136 100 5,810 276 6,086 20,162,327 958,269 21,120,596 0 -16,272 21,116,868 0.842 17,773,645
3 29,821 100 5,810 419 6,229 20,162,327 1,454,358 21,616,685 0 -15,535 21,612,220 0.772 16,688,600
4 30,521 100 5,810 565 6,375 20,162,327 1,962,106 22,124,433 0 -14,781 22,119,213 0.708 15,669,808
5 31,238 100 5,810 715 6,525 20,162,327 2,481,785 22,644,112 663,575 -14,009 21,974,546 0.650 14,281,947
6 31,972 100 5,810 868 6,678 20,162,327 3,013,677 23,176,004 0 -13,219 23,169,223 0.596 13,815,050
7 32,723 100 5,810 1,025 6,835 20,162,327 3,558,069 23,720,395 0 -12,410 23,712,805 0.547 12,971,716
8 33,491 100 5,810 1,186 6,996 20,162,327 4,115,253 24,277,580 0 -11,582 24,269,162 0.502 12,179,874
9 34,278 100 5,810 1,350 7,160 20,162,327 4,685,532 24,847,859 0 -10,735 24,858,593 0.460 11,445,587
10 35,083 100 5,810 1,518 7,328 20,162,327 5,269,212 25,431,539 745,259 -9,867 24,696,147 0.422 10,431,919
11 35,907 100 5,810 1,691 7,501 20,162,327 5,866,608 26,028,935 0 -8,980 26,037,915 0.388 10,090,547
12 36,751 100 5,810 1,867 7,677 20,162,327 6,478,044 26,640,370 0 -8,071 26,648,442 0.356 9,474,446
13 37,614 100 5,810 2,047 7,857 20,162,327 7,103,848 27,266,174 0 -7,141 27,273,316 0.326 8,895,973
14 38,498 100 5,810 2,232 8,042 20,162,327 7,744,358 27,906,685 0 -6,190 27,912,875 0.299 8,352,829
15 39,402 100 5,810 2,421 8,231 20,162,327 8,399,921 28,562,247 837,003 -5,216 27,730,460 0.275 7,613,066
16 40,328 100 5,810 2,614 8,424 20,162,327 9,070,889 29,233,216 0 -4,219 29,237,434 0.252 7,364,026
17 41,275 100 5,810 2,812 8,622 20,162,327 9,757,625 29,919,951 0 -3,199 29,923,150 0.231 6,914,437
18 42,235 100 5,810 3,012 8,822 20,162,327 10,453,558 30,615,885 0 -2,163 30,618,048 0.212 6,490,834
19 43,227 100 5,810 3,220 9,030 20,162,327 11,172,950 31,335,277 0 -1,094 31,336,371 0.194 6,094,600
20 44,243 100 5,810 3,432 9,242 20,162,327 11,909,247 32,071,574 0 -1,094 32,072,668 0.178 5,722,755
VAN SOCIAL 216,902,649
TIR SOCIAL 32.4%
26
b. Evaluacin social del componente alcantarillado
Las lneas de corte establecidas para los proyectos de saneamiento estn representadas por los
indicadores de costo per cpita de inversin o costo por habitante. Estos valores permiten evaluar
si el proyecto est dentro de los rangos establecidos para estos sistemas, siendo la lnea de corte,
el valor mximo per cpita considerado para que el proyecto sea viable. La lnea de corte establecida
por el MEF vigente de Saneamiento se detalla a continuacin:
COSTO PER CPITA EN EL REA URBANA*

Costo per Costo per
Componente cpita (US $ / cpita (S/.)
Hab.) TC = 2.65
Ampliacin del servicio de alcantarillado (Costo total) 282.00 747.30
Ampliacin de redes y conexiones alcantarillado, sin
224.00 593.60
incluir obras primarias
Ampliacin tratamiento de aguas servidas 109.00 288.85
*Fuente: Anexo SNIP 09 Sector Saneamiento
En el presente proyecto se plantea una nica alternativa de solucin para el sistema de
alcantarillado y PTAR, se tiene el siguiente costo per cpita:
COSTO PER CPITA DE ALCANTARILLADO
Inversin Costos de Factor de
Poblacin Valor Actual
Aos
Poblacin Poblacin total a operacin y Flujo neto a precios descuento

conectada a precios
total beneficiada precio mantenimiento sociales
% sociales
social incrementales
9%
0 6,378,105 6,378,105 1.000 6,378,105
1 5,943 100 5,943 559 -2,077 -1,517 0.917 -1,392
2 6,083 100 6,083 559 -1,989 -1,429 0.842 -1,203
3 6,226 100 6,226 559 -1,898 -1,339 0.772 -1,034
4 6,372 100 6,372 559 -1,806 -1,247 0.708 -883
5 6,522 100 6,522 559 -1,712 -1,153 0.650 -749
6 6,675 100 6,675 559 -1,615 -1,056 0.596 -630
7 6,832 100 6,832 559 -1,516 -957 0.547 -524
8 6,993 100 6,993 559 -1,415 -856 0.502 -430
9 7,157 100 7,157 559 -1,312 -752 0.460 -346
10 7,325 100 7,325 559 -1,206 -646 0.422 -273
11 7,498 100 7,498 559 -1,097 -538 0.388 -208
12 7,674 100 7,674 559 -986 -427 0.356 -152
13 7,854 100 7,854 559 -873 -313 0.326 -102
14 8,039 100 8,039 559 -756 -197 0.299 -59
15 8,228 100 8,228 559 -637 -78 0.275 -21
16 8,421 100 8,421 559 -516 44 0.252 11
17 8,619 100 8,619 559 -391 168 0.231 39
18 8,821 100 8,821 559 -264 295 0.212 63
19 9,029 100 9,029 559 -134 426 0.194 83
20 9,241 100 9,241 559 0 559 0.178 100
VAC SOCIAL 6,370,394
Promedio poblacional 7,592
ICE 839.08
27
COSTO PER CPITA DE LA PTAR
Inversin Costos de Factor de

Poblacin Valor Actual
Aos
Poblacin Poblacin total a operacin y Flujo neto a precios descuento

conectada a precios
total beneficiada precio mantenimiento sociales
% sociales
social incrementales
9%
0 2,153,988 2,153,988 1.000 2,153,988
1 5,943 100 5,943 169 -4,109 -3,940 0.917 -3,615
2 6,083 100 6,083 169 -3,935 -3,766 0.842 -3,170
3 6,226 100 6,226 169 -3,757 -3,587 0.772 -2,770
4 6,372 100 6,372 169 -3,575 -3,405 0.708 -2,412
5 6,522 100 6,522 169 -3,388 -3,218 0.650 -2,092
6 6,675 100 6,675 169 -3,197 -3,027 0.596 -1,805
7 6,832 100 6,832 169 -3,001 -2,832 0.547 -1,549
8 6,993 100 6,993 169 -2,801 -2,631 0.502 -1,321
9 7,157 100 7,157 169 -2,596 -2,426 0.460 -1,117
10 7,325 100 7,325 169 -2,386 -2,217 0.422 -936
11 7,498 100 7,498 169 -2,172 -2,002 0.388 -776
12 7,674 100 7,674 169 -1,952 -1,782 0.356 -634
13 7,854 100 7,854 169 -1,727 -1,558 0.326 -508
14 8,039 100 8,039 169 -1,497 -1,327 0.299 -397
15 8,228 100 8,228 169 -1,261 -1,092 0.275 -300
16 8,421 100 8,421 169 -1,020 -851 0.252 -214
17 8,619 100 8,619 169 -774 -604 0.231 -140
18 8,821 100 8,821 169 -523 -354 0.212 -75
19 9,029 100 9,029 169 -265 -95 0.194 -18
20 9,241 100 9,241 169 0 169 0.178 30
VAC SOCIAL 2,130,170
Promedio poblacional 7,592
ICE 280.58
Costo que NO supera a la lnea de corte o costos referenciales establecida en el Anexo SNIP 09.
c. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres
Para el presente estudio y de acuerdo al resultado del Formato N 01: Identificacin de peligros en
la zona de ejecucin del proyecto, Formato N 02: Lista de verificacin sobre la generacin de
vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resiliencia de las obras existentes en el proyecto y
Formato N 03: Identificacin del grado de vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y
resiliencia de las obras existentes del proyecto; se puede observar que todas las variables de
exposicin y fragilidad presentan una vulnerabilidad baja y todas las variables de resiliencia
presentan una vulnerabilidad baja (y ninguna vulnerabilidad alta)
28
Anlisis de sensibilidad
a. Sistema de agua potable
Se procede a realizar variaciones en la inversin y en los beneficios con el fin de determinar el

grado de sensibilidad de los indicadores sociales.
En el cuadro siguiente se observa que ante las variaciones en los costos de inversin del agua
potable, el proyecto ser rentable s se aumentan hasta en un 521%.
SENSIBILIDAD EN AGUA POTABLE ANTE EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE INVERSIN
TIR Tasa
Incremento TIR VAN Social de
Descuento
0% 482.83% 217,013,345 9%
200% 162.56% 206,675,225 9%
300% 122.40% 201,506,164 9%
450.0% 89.43% 193,752,574 9%
521% 79.34% 190,082,541 9%
b. Sistema de alcantarillado
Al igual que en el agua potable, se han identificado los cambios que se pueden dar por la
variacin de costos y poblacin beneficiada, llegando a determinar en estas variables, el
mximo de incremento de los costos o la disminucin de la poblacin beneficiada, que hacen
que el proyecto no sea rentable en trminos sociales.
En el cuadro siguiente, se observa que ante las variaciones en los costos de inversin del
alcantarillado, el proyecto para ser considerado viable tendra que aumentar hasta en un
280.3% en cuanto a la inversin.
SENSIBILIDAD EN ALCANTARILLADO ANTE EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE

INVERSIN
Lnea de
Lnea de
Corte en
Incremento ICE Corte en
Nuevos
Dlares
Soles
0 839.08 282 789.60
100% 1,678.16 282 789.60
29
200% 2,517.24 282 789.60
280.3% 3,191.19 282 789.60
300% 3,356.32 282 789.60
c. Sistema de Tratamiento de aguas residuales
En el cuadro siguiente, se observa que ante las variaciones en los costos de inversin de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o, el proyecto para ser considerado viable tendra
que aumentar hasta en un 54.7% en cuanto a la inversin.
SENSIBILIDAD EN LA PTAR ANTE EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE INVERSIN
Lnea de
Lnea de
Corte en
Incremento ICE Corte en
Nuevos
Dlares
Soles
0 280.58 109 305.20
50% 420.86 109 305.20
100% 557.81 109 305.20
128.6% 950.58 109 305.20
130% 1,253.32 109 305.20
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o
impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto, y los mecanismos necesarios y
presentes para dicho propsito.
Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los beneficiarios

directos del proyecto, y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento
a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las
condiciones de vida de la poblacin.
Se deber indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados, para lo
cual se debe hacer el siguiente anlisis:
30
Los arreglos instituciones para las fases de inversin y de operacin y mantenimiento de los
servicios.
Etapa de inversin
La Municipalidad Distrital de Ro Negro cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia

para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el
financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.
Para la ejecucin del proyecto realizar la convocatoria de la licitacin pblica para seleccionar
la empresa contratista de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en
supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un
contexto de desarrollo para el centro poblado, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin
en administracin, operacin y mantenimiento.
Para garantizar la ejecucin del proyecto, la Municipalidad Distrital de Ro Negro cuenta con
los recursos para el financiamiento del Estudio definitivo y cuenta con el compromiso y el
recurso financiero para iniciar la ejecucin de la obra.
Etapa de operacin
En la situacin sin proyecto; existe una entidad encargada del servicio de agua potable, pero
que no ejerce sus funciones, debido a que no cuenta con la respectiva capacitacin. En la
situacin con proyecto se propone la capacitacin de la JASS de las localidades intervenidas,
la Municipalidad Distrital de Ro Negro en su conjunto se compromete a realizar todas las
actividades respectivas a travs de esta entidad administradora autnoma encargada de la
gestin de los servicios y de la operacin y mantenimiento del sistema de agua, el sistema de
saneamiento funcionar a cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se implementen
UBS con arrastre hidrulico; mediante el Acta de Asamblea de Reactivacin y/o conformacin
de la JASS.
La Municipalidad Distrital de Ro Negro a travs de la Gerencia de Obras, son quienes vienen

impulsando la concretizacin del presente proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de la Poblacin. La JASS y las familias se comprometen asumir los costos de operacin
y mantenimiento respectivamente, as mismo se comprometen a velar por la conservacin de
la infraestructura durante su horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de
compromiso. Se cuenta con el financiamiento respectivo para cubrir los costos de inversin
que corresponden al financiamiento del 100%. Los gastos para la operacin y mantenimiento
del proyecto son asumidos por la JASS y por los beneficiarios. La sostenibilidad del proyecto
se sustenta en los siguientes acuerdos institucionales:
ARREGLOS INSTITUCIONALES
31
Institucin Funcin Compromiso Documento suscrito
JASS Asegurar la Prestacin de los Asistencia tcnica en Actas de creacin de la JASS

servicios de agua y operacin y
saneamiento. mantenimiento del
Operacin y mantenimiento. sistema.
Operacin y mantenimiento de Administracin eficiente
los sistemas a implementar de los fondos
recaudados.
MUNICIPALIDAD Organismo Entidad pblica Financiamiento de las Financiamiento de la
DISTRITAL DE RO encargada de financiar y obras (100%). Municipalidad Distrital de Ro
NEGRO promover proyectos de Supervisin durante la Negro
infraestructura en general ejecucin del proyecto.
AREA TECNICA Asistencia tcnica a los Seguimiento al proyecto Resolucin de alcalda
MUNICIPAL - ATM pobladores de las localidades de infraestructura para conformando el rea tcnica
intervenidas su sostenibilidad Municipal (ATM)
durante la etapa de
inversin y post
inversin.
BENEFICIARIOS Pago de la cuota mensual Acta de compromiso
establecida
AUTORIDAD NACIONAL Otorgar licencias para el uso Solicitud de prestacin de
DEL AGUA adecuado del agua a nivel local autorizacin de ejecucin de
o nacional estudios de aprovechamiento
hdrico para obtencin de licencia
de uso de agua superficial o
subterrnea
MINISTERIO DE CULTURA Velar por la conservacin del Solicitud de presentacin de

patrimonio nacional autorizacin del certificado de
inexistencia de restos
arqueolgicos
ELABORACIN: Equipo tcnico
Marco normativo que permita la ejecucin y operacin del proyecto

La sostenibilidad financiera del proyecto est vinculada con la capacidad de realizar la
operacin y mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluacin, lo cual ser
posible concretar con la disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible
realizar la operacin y mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por
los beneficiarios del proyecto.
Ley N 27293 - Artculo 11.- Atribuciones de las Oficinas de Programacin e Inversiones.

Las Oficinas de Programacin e Inversiones, o la que haga sus veces, de cada Sector, son las
instancias facultadas para evaluar y declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversin
Pblica. Esta atribucin puede ser delegada, por el rgano Resolutivo, a las entidades y
empresas adscritas a su Sector. Asimismo, pueden acordar con las entidades registradas en
el REPIP, la evaluacin de los Proyectos de Inversin Pblica bajo la responsabilidad funcional
de su Sector.
32
Ley N 29664 del Sistema Nacional de gestin del Riesgo de Desastres, crea el Sistema
Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres (Sinagerd) como sistema interinstitucional,
sinrgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir
los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, as como evitar la generacin de
nuevos riesgos, y preparacin y atencin ante situaciones de desastre mediante el
establecimiento de principios, lineamientos de poltica, componentes, procesos e instrumentos
de la Gestin del Riesgo de Desastres. La Ley es de aplicacin y cumplimiento obligatorio para
todas las entidades y empresas pblicas de todos los niveles de gobierno, as como para el
sector privado y la ciudadana en general. En ese marco, toda referencia genrica a entidades
pblicas, en la presente Ley, su reglamento y las disposiciones que a su amparo se emitan,
se entiende referida a las entidades pblicas a que se refiere el artculo I del Ttulo Preliminar
de la Ley nm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y empresas pblicas de
todos los niveles de gobierno.
En el Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento
Ley Nro. 26338 y modificado por Decreto Supremo N 031 -2008-VIVIENDA, define la cuota
familiar como la retribucin de los usuarios de los servicios de saneamiento en una localidad
del mbito rural. Esta cuota debe cubrir como mnimo los costos de administracin, operacin
y mantenimiento de los servicios de saneamiento; la reposicin de equipos de ser el caso y la
rehabilitacin de la infraestructura. En ese sentido, bajo el criterio de viabilidad financiera de la
Entidad Administradora del servicio que para este caso es la JASS de las localidades Ro
Alberta, Acosta, Villa Virginia, Villa Bambu, Villa Pacfico, Bajo Ro Negro, 12 de Julio,
Palmeras de Villa, Playa Escondida, Villa Sol, San Isidro, Miraflores, Bethel, Laderas de
Villa, Las Flores y Las Orqudeas debe recaudar de los usuarios aplicando la cuota que se
determine para el servicio de agua potable. Debido a la situacin de pobreza de la poblacin
de las localidades Ro Alberta, Acosta, Villa Virginia, Villa Bambu, Villa Pacfico, Bajo Ro
Negro, 12 de Julio, Palmeras de Villa, Playa Escondida, Villa Sol, San Isidro, Miraflores,
Bethel, Laderas de Villa, Las Flores y Las Orqudeas, se tendera a buscar la sostenibilidad
de los sistemas cubriendo los costos promedio de operacin y mantenimiento del sistema de
agua potable, que refleja el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando y as
lograr sostenibilidad financiera de la entidad encargada de administrar el servicio.
Las tarifas de agua en el Per se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro. 26338,
las cuales establecen la implementacin gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de
viabilidad financiera de la Entidad Administradora, que en este caso ser la JASS
correspondiente
33
La capacidad de gestin y organizacin de la entidad ejecutora de la inversin y

operacin y mantenimiento del proyecto.
La organizacin encargada de la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin ser la
Municipalidad Distrital de Rio Negro, la conduccin del programa estar a cargo Gerencia de
Obras, estando entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto. La organizacin
encargada de la operacin y mantenimiento del Proyecto ser la JASS de las localidades RO
ALBERTA, VILLA VIRGINIA, VILLA BAMBU, VILLA PACFICO, BAJO RIO NEGRO, 12 DE
JULIO, PLAYA ESCONDIDA, VILLA SOL, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, BETHEL,
LADERAS DE VILLA, LAS FLORES, ORQUDEAS, VILLA CRISTIANA, BEGONIAS,
AVITRASA.
En el presente proyecto, una vez obtenida la viabilidad, ingresa a la fase de inversin, con la
elaboracin del expediente tcnico, el mismo que debe ser revisado y aprobado por la Gerencia
de Obras de la Municipalidad Distrital de Ro Negro, una vez aprobado el estudio definitivo, se
inicia el proceso de la buena pro, ser la Firma Consultora que resulte ganadora.
5.1.1. El financiamiento de los costos de inversin
Los recursos para el financiamiento para la ejecucin de las obras de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas para las localidades de RO ALBERTA, VILLA VIRGINIA,
VILLA BAMBU, VILLA PACFICO, BAJO RIO NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA
LAS FLORES, ORQUDEAS, VILLA CRISTIANA, BEGONIAS, AVITRASA, sern
financiadas por la Municipalidad Distrital de Ro Negro. La participacin de los beneficiarios
no implica ningn desembolso econmico ni aportes de mano de obra, sin embargo, los
beneficiarios, tendrn participacin activa en todas las actividades programadas por el
proyecto como la creacin de la JASS, participacin activa en las actividades de capacitacin,
etc.
La Municipalidad Distrital de Ro Negro, tienen la responsabilidad de la ejecucin del

programa, a travs de la Gerencia de Obras, que es la encargada de formular dirigir, ejecutar,
supervisar, evaluar, monitorear y liquidar tcnica y financieramente los proyectos de inversin
pblica de esta tipologa.
- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto

El financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema de
agua potable y disposicin sanitaria de excretas estar a cargo de la JASS de las localidades
RO ALBERTA, VILLA VIRGINIA, VILLA BAMBU, VILLA PACFICO, BAJO RIO NEGRO,
12 DE JULIO, PLAYA ESCONDIDA, VILLA SOL, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, BETHEL,
LADERAS DE VILLA, LAS FLORES, ORQUDEAS, VILLA CRISTIANA, BEGONIAS,
34
AVITRASA, quien administrara los ingresos y egresos por la venta del servicio y los gastos
en la operacin y mantenimiento del sistema. Se coordinara con el sector salud para su
peridica supervisin y control sanitario. La cuota familiar por el servicio de agua es de S/.
1.63 nuevos soles al mes.
La JASS de las localidades de RO ALBERTA, VILLA VIRGINIA, VILLA BAMBU, VILLA
PACFICO, BAJO RIO NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA ESCONDIDA, VILLA SOL, SAN
ISIDRO, MIRAFLORES, BETHEL, LADERAS DE VILLA, LAS FLORES, ORQUDEAS,
VILLA CRISTIANA, BEGONIAS, AVITRASA en su conjunto se compromete a realizar todas
las actividades respectivas a travs de esta entidad administradora autnoma encargada de
la gestin de los servicios y de la operacin y mantenimiento del sistema de agua, en tanto
que el sistema de saneamiento funcionar a cargo de las unidades familiares en cuyas
viviendas se implementen UBSs con arrastre hidrulico. Esta entidad ser fortalecida con el
Proyecto.
35
- Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administracin,

operacin y mantenimiento.
Las tarifas de agua en el Per se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro. 26338,
las cuales establecen la implementacin gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de
viabilidad financiera de la Entidad Administradora, que en este caso ser la JASS.
El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad para
el consumo de un bien es igual al costo de los recursos utilizados en la produccin de dicho
bien para la sociedad, lo cual se expresa comnmente como: Costo marginal = Precio
marginal.
Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo marginal de largo plazo
(CMLP) que representa el costo de produccin adicional del agua y saneamiento a largo plazo
(costos de inversin y de operacin y mantenimiento), cuando el uso de todos los factores de
produccin puede cambiar. El CIP tal como es definido por la ley se aproxima al concepto
econmico de CMLP.
Debido a la situacin de pobreza de la poblacin de las localidades de RO ALBERTA, VILLA
VIRGINIA, VILLA BAMBU, VILLA PACFICO, BAJO RIO NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA
LAS FLORES, ORQUDEAS, VILLA CRISTIANA, BEGONIAS, AVITRASA, se tendera a
buscar la sostenibilidad del sistema cubriendo los costos promedio de operacin y
mantenimiento, que reflejan el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando y
as lograr sostenibilidad financiera de la entidad encargada de administrar el servicio. En este
caso la capacidad de pago de los usuarios de las localidades de Ro Alberta, Acosta, Villa
Virginia, Villa Bambu, Villa Pacfico, Bajo Ro Negro, 12 de Julio, Palmeras de Villa, Playa
Escondida, Villa Sol, San Isidro, Miraflores, Bethel, Laderas de Villa, Las Flores y Las
Orqudeas cubre los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto, lo que significa que
la sostenibilidad financiera estara asegurada, con una cuota de S/. 0.070/m3.
Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicara a nuevos usuarios. La aplicacin de
esta cuota al servicio de agua se efectivizara a partir del segundo ao de funcionamiento del
Proyecto.
Para la aplicacin de esta cuota es importante el Programa de educacin sanitaria, por
cuanto, incluir temas de valoracin del agua, la relacin agua potable salud y otras; los
cuales se vern en su integridad a partir del primer ao de operacin del Proyecto, por lo que
se propone que esta cuota sea aplicado tambin desde ese ao.
El clculo de las cuotas se ha efectuado a partir de la construccin del flujo de caja en base
a la informacin contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones,
36
costos de administracin, operacin y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en
el captulo correspondiente a costos.
Previamente se estim el valor residual de los activos fijos propuestos con Proyecto
conformado por el sistema de agua, la misma que se presenta en el cuadro siguiente. La
metodologa de clculo del valor residual ha sido empleando el mtodo de lnea recta para la
depreciacin de los activos. La norma1 menciona que si las inversiones asociadas a un uso
especfico poseen un perodo de vida til mayor que el horizonte de evaluacin del PIP y no
tengan un uso alternativo, el valor de recuperacin de dicha inversin ser cero.
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario
a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situacin
con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodologa utilizada
para la estimacin de la tarifa est basada en el clculo del costo marginal de largo plazo de
los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la frmula
utilizada es la siguiente:
Tarifa propuesta por m3 = V.A. Flujo de costos del proyecto

V.A. Volumen de agua
Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes de inversin

correspondientes al servicio de agua potable y los volmenes de agua. Sobre la base de la
relacin costos por m3 se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo,
utilizando una tasa de descuento del 9%.
En el cuadro siguiente se presenta el anlisis correspondiente al servicio de agua potable

considerando los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento y la tarifa o
cuota familiar resultante.
TARIA O CUOTA FAMILIAR PROMEDIO A LARGO PLAZO
Existe
Costo Marginal a Tarifa/conex/mes Capacidad de
Soles/m3 (1) capacidad de
largo plazo S/ (2)=(1)* pago/fam/mes (3)
pago
Costo tarifa de
Operacin y
0.362 35.43 13.73 Si
Mantenimiento +
Inversin
Costo tarifa de
Operacin y -0.01 -0.22 13.73 Si
Mantenimiento
1Anexo SNIP 10: Parmetros de Evaluacin, Valor de la Recuperacin de la Inversin (Anexo

modificado por la Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 24 de julio de 2012).
37
En consecuencia las familias debern pagar mensualmente el consumo (PMC) asignado de 15.00
m3/viv/mes por la tarifa de 2.362 S/. m3.
PMC = 15.00 * 2.362 = S/. 5.43 = Tarifa o cuota familiar mensual.
Anlisis de capacidad de pago

La capacidad de pago, se define como la proporcin mxima del ingreso familiar que se puede
destinar al pago del servicio de agua potable. Segn la Organizacin Panamericana de la
Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe
superar el 5% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se
analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5%, como proporcin
mxima del ingreso familiar.
- Uso de los bienes y servicios sobre los cuales interviene con el proyecto, por parte de los
beneficiarios
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones
orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada del agua
y el mantenimiento adecuado de las UBS. Como supuesto se considera que los beneficios del
proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el cual ser posible lograr
solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las
capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitir un adecuado uso de los servicios que brinda
el proyecto.
Con las capacitaciones de educacin sanitaria se transmitir informacin til para la poblacin,
en un tema determinado que complemente su conocimiento, acompaada de una metodologa
gil y dinmica, atrayente a las personas, que permita brindarles el tema de manera vivencial. A
travs de la capacitacin se busca modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y
actitudes de las personas; es decir, el fortalecimiento de sus capacidades personales y sociales,
con estas capitaciones se disminuirn los malos hbitos de higiene y de inadecuado uso de agua
que se tiene en la poblacin por ejemplo de no regar sus chacras con el agua potable, no hacer
desperdicios dejando que el agua corra innecesariamente. Evitando estos problemas el proyecto
sostenible.
Los beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio econmico para
la realizacin del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los talleres
lo que garantizar un correcto uso, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y el
sistema de disposicin sanitaria de excretas.
38
Segn lo visto el proyecto es sostenible ya que cuenta con todos los documentos de
sostenibilidad correspondientes para la fase de pre inversin, inversin y operacin y
mantenimiento.
- Los probables conflictos que se pueden generar durante la administracin, operacin y

mantenimiento
No existen conflictos con ningn grupo social debido a que nadie se opone a la ejecucin del
proyecto ni se siente perjudicado ya que los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de
excretas constituyen servicios bsicos importantes porque proporcionan beneficios que permite la
mejora sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios, cuando se brinda un servicio de
calidad, promueven cambios de hbitos de higiene con el propsito de disminuir las enfermedades
de origen hdrico y contribuir a la erradicacin de la desnutricin. Adems, el acceso y uso del
servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de calidad, contribuye en el desarrollo
de las actividades domsticas de las localidades de Ro Alberta, Acosta, Villa Virginia, Villa Bambu,
Villa Pacfico, Bajo Ro Negro, 12 de Julio, Palmeras de Villa, Playa Escondida, Villa Sol, San
Isidro, Miraflores, Bethel, Laderas de Villa, Las Flores y Las Orqudeas.
- Los riesgos de desastre

Ante los riesgos de desastres, en el presente estudio de pre inversin, se ha realizado un estudio
de riesgos (Identificacin de peligros y vulnerabilidad) y en base a los resultados se ha elaborado
un plan de contingencia, donde se han se ha planificado realizar simulacros como medidas
preventivas ante eventuales desastres naturales identificados en al rea de estudio del proyecto,
para mayor detalle.
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LLUVIAS INTENSAS
Antes del Evento Durante el Evento Despus del Evento
Estar atento a los informes Identificando las zonas vulnerables a De haberse presentado un
meteorolgicos. lluvias intensas, por la inestabilidad del Evento considerable, el
En los sectores donde la estabilidad del suelo, se debe informar a todo el Equipo de rescate, iniciar las
suelo sea muy baja, el responsable del personal existente en el rea de trabajo, labores de bsqueda y
frente de trabajo junto con personal a su dependiendo del nivel de emergencia se rescate de desaparecidos y la
cargo, debern evaluar la zona paralizarn las actividades, luego se atencin inmediata de las
inestable antes y durante los trabajos de informar al centro del control de personas accidentadas.
corte. emergencias con el protocolo de Debe hacerse una inspeccin
Los operadores de maquinaria y dems comunicacin. y evaluacin completa del
personal de apoyo, deben de contar con Identificada y evaluada la situacin del rea afectada y las
un procedimiento de comunicacin evento en caso se presente lluvias, se instalaciones, identificando
mediante seales, de manera que se realizar la paralizacin completa de la zonas inestables.
39
pueda advertir claramente los riesgos actividad. Iniciar los trabajos de

que se identifican en la realizacin de El personal permanecer en un lugar remocin de material
las actividades. seguro alejado de la zona inestable lejos precipitado.
Establecer y sealizar adecuadamente de las zonas inestables, luego se Iniciar la limpieza de las zonas
las reas seguras a fin de proporcionar proceder a la sealizacin de la zona, afectadas por las lluvias
un refugio temporal al personal de obra para dar informacin de los riesgos intensas.
que sea evacuado. Todo el personal existentes. En funcin al diagnstico en
debe saber identificar la intensidad de En caso se haya suscitado heridos con campo de lo sucedido, un
las lluvias, los operadores de equipos lesiones y se requiera evacuacin se encargado de la poblacin del
deben saber reconocer plataformas proceder como lo indicado en la centro poblado elaborar un
inestables. ocurrencia de accidentes. informe que indicar causas y
Se debe de realizar simulacros ante condiciones bajo las cuales
derrumbes y deslizamientos ocurri la inundacin.
identificando siempre zonas seguras en
las inmediaciones del proyecto.
ELABORACIN: Equipo tcnico.
H. IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluacin del Impacto Ambiental del Proyecto, tiene el objeto identificar y medir los futuros
impactos ambientales negativos (-X) y positivos (+X). As mismo permite seleccionar alternativas
que maximicen beneficios y minimicen los impactos adversos, mediante el mtodo de Check List,
que considera la interrelacionamiento sistemtico procesal de causa efecto entre los medios
(fsico, bitico, inters humano y socio-econmico) y las fases del proyecto (planificacin,
construccin, cierre, operacin, mantenimiento y abandono).
Segn el informe N 051 -SERNANP DDE, localidades de Ro Alberta, Acosta, Villa Virginia,
Villa Bambu, Villa Pacfico, Bajo Ro Negro, 12 de Julio, Palmeras de Villa, Playa Escondida, Villa
Sol, San Isidro, Miraflores, Bethel, Laderas de Villa, Las Flores y Las Orqudeas no se encuentra
dentro de un rea protegida o zona de amortiguamiento.
Metodologa
La evaluacin de los impactos ambientales se realiz de acuerdo con la metodologa
propuesta por Leopold (1971) adaptada para este tipo de proyectos. La metodologa se
desarrolla en cuatro fases sucesivas, las mismas que se describen brevemente a
continuacin:
Fase 1: Descripcin de actividades potencialmente generadoras de impacto
En esta fase se describen las actividades a desarrollarse por el Proyecto.
Fase2: Lnea base ambiental
La lnea de base ambiental fue realizada en el nivel de reconocimiento de campo y
semidetalle. Se efectu un reconocimiento sistemtico para un rea de influencia directa e
indirecta. En esta fase se recopil informacin para describir las variables ambientales que
pudieran ser afectadas por el proyecto.
Fase 3: Identificacin y anlisis de los impactos ambientales
40
Definidas las actividades del Proyecto, se identificaron los impactos ambientales

potenciales a ser generados por el mismo, para establecer medidas de mitigacin
correspondientes, en el caso de ser necesario.
Los impactos ambientales se han analizado en cuatro momentos del ciclo de vida del
proyecto: construccin, operacin y mantenimiento, Cierre y Post cierre. Las operaciones
y/o actividades que se desarrollarn en estos cuatro momentos tendrn impactos
ambientales diferenciados, tanto en magnitud e importancia. Dadas las caractersticas del
proyecto, se ha empleado una matriz simplificada para establecer la jerarqua relativa de
los impactos ambientales.
La prediccin y jerarquizacin de impactos negativos se ha realizado en base a la
afectacin directa o indirecta al ambiente en extensin (rea impactada por actividad
respecto al rea total del proyecto), duracin (en funcin al perodo de vida til del relleno
sanitario) y magnitud (si el cambio es violento o paulatino y/o fcilmente observable). De
este modo hemos categorizado los impactos en:
Alto: Para colocarlos en esta categora de jerarquizacin el impacto debera afectar
directamente al ambiente, tener una extensin representativa respecto del rea total,
una duracin casi permanente durante la vida til del proyecto y en cuanto su
magnitud, fcilmente observable.
Moderado: Para esta categora se han considerado los impactos directos o indirectos
al ambiente, una extensin medianamente representativa, duracin permanente o
estacional que ocasiona un cambio violento o paulatino poco observable.
Bajo: Corresponden a esta categora los impactos indirectos, de localizacin
puntual, duracin estacional y que produce un cambio poco observable.
Insignificante: Corresponden a esta categora las interacciones entre las actividades de
cada una de las etapas del proyecto con el ambiente que no corresponden a ninguna
de las categoras anteriormente descritas.
La identificacin y anlisis de los impactos ambientales se presenta en una matriz
simplificada: Matriz de identificacin y evaluacin de impactos en donde se representan los
impactos ambientales potenciales negativos; es un cuadro de doble entrada que expone las
interacciones del proyecto y el ambiente.
As tambin se presenta el Cuadro de descripcin de los impactos identificados en la matriz
simplificada, este cuadro est compuesto por actividades del proyecto y sus interacciones
con las variables ambientales.
Fase 4: Elaboracin de la Estrategia ambiental (Plan de manejo ambiental)
Para cada efecto ambiental significativo, se identific las medidas para su prevencin,
correccin o mitigacin por cada componente ambiental afectado.
41
Resultados de la identificacin y evaluacin de los impactos ambientales

El resultado de la evaluacin de las principales variables ambientales potencialmente
impactadas por el proyecto se muestra a continuacin:
IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DE CONTRUCCIN
Instalacin de Conexiones domiciliarias

Construccin de Lnea de conduccin
Construccin de Nueva Captacin
Instalacin de cmaras, valvulas y

Instalacin de red de distribucin
Instalacin de Lnea de aduccin
Construccin de casetas de UBS

Construccin de Reservorio (15
Construccin de Filtro lento

Actividades
m ) y caseta de vlvulas
CANTIDAD
Construccin de Piletas
Obras Preliminares
otros
Factores Ambientales
3
Calidad de los Suelos 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
SUELO Disponibilidad del
Recurso Suelo 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6
Calidad de la Aguas
FISICO Subterrneas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA
Calidad de las Aguas
Superficiales 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Calidad del Aire 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6
AIRE
Ruido 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6
Cobertura Vegetal 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 7
FLORA
BITICO Diversidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAUNA Diversidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estilo de vida 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 7
SOCIO ECONMICO
CULTURAL Y HUMANO Economa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Y CULTURAL
Paisaje 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6
Escala
Criterios de Jerrquica
Evaluacin Cualitativa
Insignificante 0
Bajo 1
Medio 2
Alta 3
IDENTIFICACIN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.

Impacto Identificado
ETAPAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES
FISICO BIOLOGICO SOCIOECONOMICO
1. Probable alteracin de la disponibilidad 1.Probable 1. Posible Dao a vas
y calidad del Suelo. 2. Posibilidad de Alteracin de no aptas para el
Construccin de 02 modificar el Paisaje. 3. Posible la flora transporte.
Ejecucin Mdulos de contaminacin de la escorrenta 2. Posible generacin y
Captacin Superficial y subterrnea 4. Posible acumulacin de residuos
generacin de partculas en suspensin. slidos.
5. Posible generacin de ruido
42
Instalacin de modificar el Paisaje. 3. Posible la flora transporte.
Lneas de contaminacin de la escorrenta 2. Posible generacin y
conduccin Superficial y subterrnea 4. Posible acumulacin de residuos
1. Probable alteracin de la disponibilidad 1. Posible Dao a vas
y calidad del Suelo. 2. Posibilidad de no aptas para el
Construccin de modificar el Paisaje. 3. Posible transporte.
Reservorio y contaminacin de la escorrenta 2. Posible generacin y
Caseta de vlvulas Superficial y subterrnea 4. Posible acumulacin de residuos
modificar el Paisaje. 3. Posible la flora transporte.
Instalacin de Lnea
contaminacin de la escorrenta 2. Posible generacin y
de aduccin
Superficial y subterrnea 4. Posible acumulacin de residuos
del Suelo. 2. Posibilidad de modificar el Alteracin de no aptas para el
Construccin de
Paisaje. 3. Posible contaminacin de la la flora transporte.
Cmaras rompe
escorrenta Superficial y subterrnea 4. 2. Posible generacin y
presin Tipo 06 y 07
Posible generacin de partculas en acumulacin de residuos
suspensin. slidos.
Instalacin de redes
de distribucin
vlvulas de control contaminacin de la escorrenta 2. Posible generacin y
vlvula de Purga contaminacin de la escorrenta 2. Posible generacin y
vlvula de Aire contaminacin de la escorrenta 2. Posible generacin y
Conexiones de agua contaminacin de la escorrenta 2. Posible generacin y
1. Probable alteracin de la disponibilidad 1.Probable 1. Posible generacin y
y calidad del Suelo. 2. Posibilidad de Alteracin de acumulacin de residuos
Construccin de
modificar el Paisaje. 3. Posible la flora slidos.
Lavadero
generacin de partculas en suspensin.

Construccin de
Biodigestor
Construccin de y calidad del Suelo. 2. Posibilidad de Alteracin de acumulacin de residuos
Caseta la flora slidos.
43
modificar el Paisaje. 3.Posible generacin
de ruido

Construccin de y calidad del Suelo. 2. Posible generacin Alteracin de acumulacin de residuos
pozo de infiltracin de partculas en suspensin. 3. Posible la flora slidos.
generacin de ruido.
Construccin de modificar el Paisaje 3. Posible la flora transporte.
cmara de secado contaminacin de la escorrenta 2. Posible generacin y
1. Posible contaminacin de la escorrenta 1.Probable 1. Posible Dao a vas
Superficial y subterrnea. 2. Posible Alteracin de no aptas para el
Construccin de
generacin de partculas en suspensin. la flora transporte.
Instalaciones
3. Posible generacin de ruido. 2. Posible generacin y
domiciliarias
acumulacin de residuos
slidos.
1. Probable alteracin de la disponibilidad 1. Posible generacin y
y calidad del Suelo. 2. Posible acumulacin de residuos
Op. Y Mant. de contaminacin de la escorrenta slidos.
Mdulos de Superficial y subterrnea. 3. Posible
captacin generacin de ruido.
1. Posible generacin de ruido. 1. Posible generacin y

Op. Y Mant. Del acumulacin de residuos
Reservorio y caseta slidos.
Operacin y Mantenimiento de vlvulas

y calidad del Suelo. 2. Posible Alteracin de acumulacin de residuos
Op. Y Mant. del contaminacin de la escorrenta la flora slidos.
Biodigestor Superficial y subterrnea 3. Posible
generacin de olores 4. Posible
generacin de ruido.
Op. Y Mant. del y calidad del Suelo 2. Posible generacin Alteracin de acumulacin de residuos
Pozo de Infiltracin de ruido. la flora slidos.
Desmontaje de y calidad del Suelo 2. Posible generacin Alteracin de no aptas para el
infraestructuras de ruido. la flora transporte.
Cierre y Post Cierre 1. Probable alteracin de la disponibilidad 1.Probable 1. Posible Dao a vas
Remocin de pisos, y calidad del Suelo 2. Posible generacin Alteracin de no aptas para el
cimentaciones y de ruido. la flora transporte.
paredes
I. GESTIN DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital de Ro Negro cuenta con una organizacin adecuada, con los recursos
humanos idneos, y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as
como con los recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse, cindose a las normas
del Estado Peruano, en lo que compete a las licitaciones para el otorgamiento de la Buena Pro.
Etapa de Inversin.
La Municipalidad Distrital de Ro Negro cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia

para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el
financiamiento de las obras a ejecutarse.
44
La gestin y ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ro Negro,

quienes sern los responsables de la implementacin del proyecto entre sus responsabilidades
se contemplarn las actividades de supervisin y aprobacin de la elaboracin del diseo
definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista, aprobacin de las valorizaciones
durante la ejecucin de las obras y puesta en marcha de las instalaciones todas las actividades.
Modalidad de ejecucin.
La Municipalidad Distrital de Ro Negro participa con el financiamiento del 100.00% de la

inversin del proyecto, que comprende la infraestructura de los servicios de Agua y de
disposicin sanitaria de excretas, supervisin de obras y planes de capacitacin, de la
educacin sanitaria. SER POR ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA.
Este planteamiento se sustenta, debido a que las obras a ejecutarse por contrata implican
menos carga administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos, contratacin de
personal, planillas etc.) y los plazos de ejecucin son ms reglamentados que los de
administracin directa.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para
asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la
localidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin para la administracin, operacin y
mantenimiento del servicio
Etapa de Operacin.
Debido a la proximidad de la implementacin del proyecto, Los profesionales sociales,

promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios
de Saneamiento y as elegir a los miembros de Consejo Directivo. Esta asamblea se realiz
con este propsito y se enfatiza la participacin e inters de los pobladores por contar con los
servicios de agua y saneamiento que mejorar su calidad de vida. (Se adjunta Acta de
Constitucin de la JASS).
La Municipalidad, asume la responsabilidad de formar una Unidad Tcnica de Gestin y

Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin, asistencia
tcnica y supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio, de tal manera que
a travs del proyecto adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestin.
Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema
de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el
acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en los
45
cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los
alumnos.
GRAFICO N 28
ORGANIGRAMA DEL JASS
Funciones de los responsables de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable

y disposicin sanitaria de excretas
Concejo Municipal
Es deber de la Municipalidad Distrital apoyar a la JASS para la conservacin, mejoramiento

de los servicios de saneamiento.
Conformacin y Reconocimiento del rea Tcnica Municipal
Reconocimiento y aprobacin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
(JASS)
Aprobar los costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable y disposicin
sanitaria de excretas, cuando los pagos que realiza las familias no cubre dicho costo.
rea Tcnica Municipal
Promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestin de la Junta Administrador

de Servicios de Saneamiento (JASS)
Coordinacin con diversas instituciones
46
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)
Elaborar el plan anual de trabajo, presupuesto y clculo de la cuota familiar

Cautelar el patrimonio de la JASS
Aprobacin de la solicitud de inscripcin de nuevos socios
Aplicar sanciones a los asociados
Contratacin de personal
Supervisin de las obras y coordinacin con diversas instituciones
Elaboracin del informe anual
Establecimiento de Salud
Brindar asesora para la desinfeccin y conservacin de los servicios de saneamiento.

Instituciones Educativas
Acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria

Familias de las localidades RO ALBERTA, VILLA VIRGINIA, VILLA BAMBU, VILLA
PACFICO, BAJO RIO NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA ESCONDIDA, VILLA SOL, SAN
ISIDRO, MIRAFLORES, BETHEL, LADERAS DE VILLA, LAS FLORES, ORQUDEAS,
VILLA CRISTIANA, BEGONIAS, AVITRASA
Participar en las asambleas.
Participar en los trabajos comunales convocados por la JASS.

Pagar la cuota familiar y las cuotas aprobadas por la asamblea.
Informar a la JASS de las averas que afectan el servicio.
Conservar y usar adecuadamente el sistema.
Participar activamente en las actividades de la JASS.
Cumplir con las normas establecidas en el estatuto y en el reglamento.
Acatar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo.
Fase de post inversin
Estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ro Negro tienen la responsabilidad de la

ejecucin del programa, para cuenta con la Gerencia de Obras, que es la encargada de
formular estudios de pre-inversin, expedientes tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar,
evaluar, monitorear y liquidar tcnica y financieramente los proyectos de inversin
pblica de esta tipologa.
47
CRONOGRAMA FINANCIERO
Bimestre Bimestre
Descripcin Total Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 6
4 5
ADEACUADA INFRAESTRUCTURA PARA

6,208,550.94 2,069,516.98 2,069,516.98 2,069,516.98
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
2,174,489. 2,174,489.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 8,697,957.94 2,174,489.49 2,174,489.49
49 49
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 976,073.7 976,073.7

2,928,221.29 976,073.76
RESIDUALES 6 6
Monitoreo arqueolgico durante la obra 200,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33
Saneamiento fisico legal (disonibilidad

72,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
de terreno)
Intervencin social 146,000.00 24,333.33 24,333.33 24,333.33 24,333.33 24,333.33 24,333.33
Expediente 440,830.20 440,830.20
104,959.5 104,959.5
Supevisin 629,757.42 104,959.57 104,959.57 104,959.57 104,959.57
7 7
3,325,189. 3,325,189.
COSTO TOTAL del PROYECTO 19,323,317.79 2,684,973.41 2,244,143.22 4,418,632.70 3,325,189.49
49 49
CRONOGRAMA FSICO
Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes

Descripcin
tre 1 tre 2 tre 3 tre 4 tre 5 tre 6
ADEACUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL

33% 33% 34%
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 25% 25% 25% 25%
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 33% 33% 34%
Monitoreo arqueolgico durante la obra 17% 16% 17% 16% 17% 17%
Saneamiento fsico legal (disponibilidad de

17% 16% 17% 16% 17% 17%
terreno)
Intervencin social 17% 16% 17% 16% 17% 17%
Expediente 100%
Supervisin 17% 16% 17% 16% 17% 17%
48
J. MARCO LGICO
Para la ejecucin de la matriz definitiva del marco lgico, se han considerado los parmetros
necesarios para un adecuado planteamiento del proyecto.
Se han considerado, los aspectos de control para la realizacin del proyecto, los que se indican a
continuacin:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto.
Indicadores a considerarse.
Forma y medios de verificacin.
Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto, materia del
presente estudio:
Fin y propsito del proyecto

Componentes del proyecto.
Acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos.
49
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Y METAS MEDIOS VERIFICABLES SUPUESTOS
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR BASE INDICADOR META
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES El 100% de la poblacin de las Porcentaje de familias con Necesidades Porcentaje de familias con Estadsticas del INEI
EN LAS LOCALIDADES RO ALBERTA, VILLA localidades de Ro Alberta, Villa Bsicas Insatisfechas (NBI) de agua y Necesidades Bsicas Insatisfechas Encuesta de hogares
VIRGINIA, VILLA BAMBU, VILLA PACFICO, BAJO Virginia, Villa Bambu, Villa Pacfico, saneamiento (100%) (NBI) de agua y saneamiento (0%) Paneles fotogrficos
Bajo Rio Negro, 12 De Julio, Playa
RIO NEGRO, 12 DE JULIO, PLAYA ESCONDIDA,
Escondida, Villa Sol, San Isidro,
VILLA SOL, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, BETHEL,
FIN
Miraflores, Bethel, Laderas De Villa,

LADERAS DE VILLA, LAS FLORES, ORQUDEAS, Las Flores, Orqudeas, Villa Cristiana,
VILLA CRISTIANA, BEGONIAS, AVITRASA Begonias, Avitrasa ha disminuido sus
necesidades bsicas insatisfechas
(NBI) referente al servicio de agua y
saneamiento
ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE Al ao 1: se habr reducido los Enfermedades infecciosas y Enfermedades infecciosas Informe del Centro de Estabilidad
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ndices de morbilidad en un parasitarias: 33.65% intestinales: 6.0% Salud de la zona y la econmica y poltica
Enf. a la piel: 9.95% Enf. a la piel: 2.97% del pas.
PROPOSITO
LOCALIDADES Ro Alberta, Villa Virginia, Villa 30%. encuesta anual del

Bambu, Villa Pacfico, Bajo Rio Negro, 12 De Ministerio de Salud.
Julio, Playa Escondida, Villa Sol, San Isidro,
Miraflores, Bethel, Laderas De Villa, Las Flores, Resultados de la
Orqudeas, Villa Cristiana, Begonias, Avitrasa. evaluacin expost
Componente N 1: Cobertura de agua potable % de cobertura: 58.30% ( 433 unidades) Al ao 1: Se cobertura al 100% de la Informe de Exista voluntad
Adecuada Infraestructura para el abastecimiento poblacin (Se instalaran 745 Valorizacin y poltica y
de agua potable conexiones domiciliarias en total.) Liquidacin de Obras administrativa de la
Actas de Recepcin unidad ejecutora.
de Obras. Planilla de La infraestructura no
Pagos. es afectada por
Calidad del servicio El 0% de la poblacin que cuentan con Al ao 1: el 100% de menciona que la Informes y actas de desastres naturales o
instalacin domiciliaria, menciona que la calidad del servicio es bueno entrega a los provocados
COMPONENTES
calidad del servicio es bueno beneficiarios

Padrn de usuarios
Calidad de agua potable El 0% de la poblacin que cuentan con Al ao 1: el 100% conectada al
Resultados de la
instalacin domiciliaria menciona que es servicio de agua potable menciona que
evaluacin expost
de buena calidad la calidad del servicio es buena
Continuidad de agua potable La poblacin cuenta con 24 Horas de Al ao 1: La poblacin cuenta con 24
servicio de agua potable Horas de servicio de agua potable
Componente N 2 Cobertura de nuevas conexiones % de cobertura: 0% ( 0 unidades) Al ao 1: se cobertura al 100% de
las familias con UBS. (Se
Adecuada infraestructura para disposicin de excretas instalaran 745 UBS domiciliarias)
y aguas residuales
50
Componente N 3 Nmero de familias capacitadas Porcentaje de familias capacitadas Al ao 1: 742 familias cuentan con Informe de
en educacin sanitaria: 0% adecuados hbitos y prcticas de supervisin social de
Adecuados niveles de educacin sanitaria higiene. la ejecucin y post
ejecucin del plan de
capacitaciones.
Registro de
asistencias
Resultados de la
evaluacin expost
Componente N 4 Porcentaje de miembros de la Porcentaje de los miembros de la Al ao 1. El consejo directivo de la Informe de
JASS capacitadas JASS capacitados: 0% JASS ha logrado el 100% del cobro supervisin social de
Adecuada gestin tcnica y administrativa de la de la cuota familiar , cuenta con la ejecucin y post
JASS sus actas y libro de caja al da, ejecucin del plan de
gestiona la desinfeccin peridica capacitaciones.
del agua; realiza el mantenimiento Registro de
asistencias.
preventivo de los sistemas
Resultados de la
proyectados al ao 1.
evaluacin expost
SERVICIO DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA I) Informes de Aprobacin y
Supervisin. autorizacin de
Accin 1.a: Instalacin de 02 captaciones AGUA 4,085,906.48 Informe de Gastos de presupuesto de
Manantial lneas de conduccin y lnea de ejecucin. inversin segn
aduccin Informe de cierre y calendario de
ALCANTARILLADO 6,121,708.66
liquidacin de Obras. cronograma fsico y
Accin 1.b: Instalacin de 02 Reservorios de 300 Registro de Asistencia financiero aprobado.
PTAR 2,083,602.30 de los pobladores a Desembolso
ACCIONES
m3 y 240 m3
los talleres de - oportuno
Accin 1.c: Instalacin de redes de distribucin y Costo Directo de Obra 12,595,148.43 Educacin Sanitaria.
964 conexiones domiciliarias.
Gastos Generales (10 %) 1,259,514.84
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Utilidades (10 %) 1,259,514.84

(ALTERNATIVA UNICA):
Sub Total 15,114,178.12
51
Accin 2.a: Instalacin de unidades bsicas de I.G.V. (18 %) 2,720,552.06

saneamiento con arrastre hidrulico.
EDUCACIN SANITARIA Monitoreo arqueolgico durante la obra 200,000.00

Accin 3.a: Programa de capacitacin en Saneamiento fisico legal (disonibilidad de terreno) 72,000.00
educacin sanitaria.
GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA Expediente (5%) 440,830.20

JASS
Supervisin (5 %) 629,757.42
Accin 4.a: Capacitacin al personal tcnico.
52

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

El Proyecto, materia del presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil, se denomina:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

MAPA N01: MAPA DE MACROLOCALIZACIN

MAPA N02: MAPA DE MICROLOCALIZACIN

EN LA FASE DE PRE INVERSIN: Es el rea responsable de la elaboracin del estudio de

Nombre GERENCIA DE OBRAS

FUENTE: EQUIPO TCNICO

EN LA FASE DE INVERSIN: Es el rgano o la dependencia de la entidad definida como

Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Direccin Defensores de la Paz S/N

Persona Responsable ELVIS HINOSTROZA JORGE

Cargo ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

FUENTE: EQUIPO TCNICO

En cuanto a Capacidad Operativa, cuenta con un equipo tcnico especializado para el

La capacidad de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Ro Negro, se

rea Tcnica Designada

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

La solucin del Objetivo Central DISMINUCIN DE LAS ENFERMEDADES

INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTNALES, PARASITARIAS Y

Al implementar un servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas mediante la

Determinacin de los Medios (Objetivos especficos))

MEDIO PRIMER NIVEL:

Adecuado servicio de agua potable:

excretas, ya que al ao 01 el 100% de las familias estarn debidamente

o Adecuada infraestructura para el abastecimiento y almacenamiento de agua

Determinacin de los Fines

Poblacin ya no consume agua de fuentes contaminadas

Disminuye la incidencia de enfermedades gastrointestinales y drmicas

Hay mayor tiempo para el desarrollo de actividades productivas

Hay mayor tiempo para el desarrollo de actividades culturales

Se ha determinado el siguiente fin final:

MEJOR NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS LOCALIDADES

Se ha considerado una ALTERNATIVA NICA, porque es la que soluciona el problema

Medio fundamental 1: Adecuada infraestructura para el abastecimiento de

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

0 2.50 2.50 2.50 0.00 0.000

Elaboracin: Equipo tcnico

BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Cobertura Poblacin Viviendas

0 5,807 1 5,807 5,807 0 34,320 12,527 0.40 0.52 0.72

Elaboracin: Equipo tcnico

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

ALTERNATIVA UNICA METAS

ATENCION A SECTOR 2: SECTOR 2 : POBLACION FUTURA=4050.00

LINEAS DE CONDUCCION Y ADUCCION SECTOR 2 :

CONEXIONES DOMICILIARIAS SE INSTALARAN 1121CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Situacin Sin Proyecto A Precio de Mercado

GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES PARA EL ALCANTARILLADO

GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALES PARA EL PTAR

Costos en la Situacin Con Proyecto A Precio de Mercado

Inversin en agua potable

ADEACUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL 4,237,871.9

PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Glb 1.00 62,390.00 62,390.00

Gastos Generales (10 %) 423,787.20

2.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 6,273,674.16

Inversin en la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.

COSTOS DE INVERSIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Resumen del Presupuesto - Alternativa Unica

Costo en Nuevos soles