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MUNICIPIO DE RONCESVALLES-TOLIMA
Abril 30 de 2016
1
REPBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE RONCESVALLES
NIT. 890.700.911-8
PARTE II
PLAN ESTRATGICO
MUNICIPIO DE RONCESVALLES-TOLIMA
Abril 30 de 2016
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EQUIPO DE GOBIERNO
RONCESVALLES, PROYECTANDO FUTURO CON COMPROMISO SOCIAL
2016-2019
SECRETARAS DE DESPACHO
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EQUIPOS ASESORES
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TABLA DE CONTENIDO
PAG
PRESENTACIN 14
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ANEXOS
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016-2019
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LISTA DE TABLAS
PAG
Tabla 1 Cifras de las Personas en Proceso de Reintegracin, Roncesvalles 2015. 65
Tabla 2 Cifras de dimensin productiva de las Personas en Proceso de 65
Reintegracin, Roncesvalles. 2015
Tabla 3. Comparativo Presupuestos Ingresos y Egresos, Roncesvalles. 2012 135
2015.
Tabla 4. Fuentes de financiacin, Roncesvalles. 2012-2015 138
Tabla 5. Ejecucin presupuestal de gastos o egresos, Roncesvalles. 2012-2015 139
Tabla 6. Clculo indicador supervit primario, Roncesvalles. 2015 141
Tabla 7. Clculo indicador de solvencia, Roncesvalles. 2015 142
Tabla 8. Clculo indicador de sostenibilidad, Roncesvalles. 2015 142
Tabla 9. Anlisis de pasivos a 31-Dic-2015, Roncesvalles. 143
Tabla 10. Clculo Indicador Ley 617 de 2000, Roncesvalles. 144
Tabla 11. Proyeccin de recursos 2016-2019, Roncesvalles. 145
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LISTA DE GRFICAS
PAG
Grfica 1. Presupuesto de Ingresos, Roncesvalles. 2012 - 2015 136
Grfica 2. Presupuesto de Egresos, Roncesvalles. 2012 2015 137
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LISTA DE IMAGENES
PAG
Imagen 1. Vctimas por Hecho Victimizante, Roncesvalles. 2015. 59
Imagen 2. Saldo pasivo pensional, Roncesvalles. 143
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PRESENTACIN
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CAPTULO I.
ANLISIS ESTRATGICO POR EJES, SECTORES DE
DESARROLLO Y GRUPOS POBLACIONALES
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SECTOR EDUCACIN
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ESTRATEGIAS SECTORIALES
Generar estrategias para ampliar la cobertura escolar en transicin en
el municipio
Elaborar un plan de apoyo a las IEs (Instituciones Educativas
Municipales) para la implementacin de la estrategia "La escuela busca
los nios
Generar estrategias para ampliar la cobertura escolar en bsica
secundaria en el municipio
Realizar programas de apoyo a las IEs municipales en la ampliacin
de cobertura en educacin media (CALIDAD INFRAESTRUCTURA,
TRANSPORTE Y ALIMENTACIN)
Gestionar alianzas con las cajas de compensacin para ampliacin de
cupos de alimentacin y otros servicios.
Realizar un programa de apoyo a controlar la desercin escolar.
Realizar un informe anual sobre las causas de repitencia de la IES del
municipio debido a que no se cuenta con informacin.
Realizar una capacitacin anual sobre competencias evaluadas en las
pruebas saber
SUBPROGRAMA 1.1.1 CALIDAD EDUCATIVA
INDICADOR DE RESULTADO Lnea Meta INDICADOR DE PRODUCTO Lnea Meta
Base Resultado Base Producto
Resultado Producto
Nmero de programas de apoyo en
Porcentaje de NDICE pruebas SABER 11. 1 3
SINTTICO DE LA CALIDAD ND 10% Nmero de programas de apoyo en
educativa incrementado a nivel pruebas SABER del nivel de bsica 0 2
Municipal. en los ciclos de primaria y
secundaria.
Nmero de acciones para apoyar la
disminucin de la desercin escolar 1 2
Nmero de programas de
fortalecimiento a los ambientes 0 2
RONCESVALLES.PROYECTANDO FUTURO CON COMPROMISO SOCIAL 2016-2019
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escolares.
Nmero de estrategias / alianzas /
convenios con instituciones
gubernamentales y no 2 4
gubernamentales de educacin
tcnica, tecnolgica y superior para
la articulacin entre los niveles y
continuidad en el sistema educativo.
Tasa de desercin en Nmero de programas de apoyo a
educacin bsica primaria 8,69 % 7,80% controlar la desercin escolar en 0 1
bsica primaria
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SECTOR SALUD
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Se realiz la armoniacin con cada uno de los planes de desarrollo del nivel
Nacional, Departamental y con sus respectivas Politicas Pblicas enfocadas a la
salud teniendo en cuenta en el nivel municipal el avance obtenido en las anteriores
administraciones, y se logr la priorizacin de los indicadores en salud a intervenir
en el Plan de Desarrollo Municipal RONCESVALLES PROYECTANDO FUTURO
CON COMPROMISO SOCIAL encaminadas a generar bienestar social y mejorar
la calidad de vida en cada uno de los Roncesvallunos.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
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ESTRATEGIAS SECTORIALES
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Articular con la ESE del Municipio acciones a fortalecer las respuestas ante
los eventos de emergencias y desastres.
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SECTOR CULTURA
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SECTOR DEPORTE Y
RECREACIN
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Nmero Programas de
formacin, intercambio
deportivo o recreativo a nivel
0 1
regional, departamental o
nacional formulados.
Nmero de eventos
deportivos apoyados para los
4 4
campesinos en el rea rural
Nmero Encuentros
deportivos, ldicos o
recreativos dirigidos a la
0 4
poblacin con enfoque
diferencial.
Nmero de escenarios
deportivos y/o recreativos 0 2
construidos, mantenidos y/o
Porcentaje de escenarios deportivos y mejorados en la zona urbana y/o
recreativos del municipio mejorados. 40% 100% rural.
Nmero de planes de dotacin
de implementos o materiales
para el adecuado funcionamiento
de los escenarios deportivos, 0 2
ejecutados.
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SECTOR
POBLACIN VULNERABLES CON
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS
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OBJETIVOS
Garantizar el goce efectivo de los derechos relacionados con las
condiciones esenciales para la preservacin y disfrute de la vida en cada
una de las etapas de desarrollo de los nios, nias y adolescentes del
Municipio.
Garantizar los derechos relacionados con las condiciones bsicas para
promover el desarrollo integral y formacin de competencias, capacidades y
dignidad humana de los nios, nias y adolescentes del Municipio.
Garantizar los derechos relacionados con las condiciones bsicas, para la
vida en sociedad y el ejercicio de la participacin y la libertad de los nios,
nias y adolescentes del Municipio.
Garantizar la reparacin de los derechos vulnerados por factores
perjudiciales que afecten la integridad fsica, psicolgica y dignidad
humana de los nios, nias y adolescentes del Municipio.
PLAN ESTRATGICO POR PROGRAMAS
EJE ESTRATGICO 1. DESARROLLO SOCIO CULTURAL CON GARANTA DE
LOS DERECHOS
SECTOR 5. POBLACIN VULNERABLE CON GOCE EFECTIVO DE
DERECHOS
PROGRAMA 1.5.1 ATENCIN INTEGRAL A LOS NIOS, NIAS,
ADOLESCENTES Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR
OBJETIVO DEL PROGRAMA Garantizar un entorno saludable a la poblacin vulnerable
del Municipio contribuyendo a la garanta de derechos.
Cdigo FUT A 14 ODS 3 Garantizar una vida sana y promover el
Bienestar para Todos y Todas las edades
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ESTRATEGIAS SECTORIALES
Ejecutar el Pan Municipal de Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Fortalecer las acciones de vigilancia, seguimiento y control para la
desnutricin y la mal nutricin.
Nmero de reuniones
trimestrales del comit SAN ND 16
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Nmero de campaas
Cobertura de vacunacin con BCG en 64% 85% realizadas para 2 4
nacidos vivos promocionar y motivar la
vacunacin en nacidos
vivos
Cobertura de vacunacin contra Polio en Nmero de campaas
nios y nias menores de 1 ao 83% 95% realizadas para 2 4
promocionar y motivar la
vacunacin en menores de
un ao
Cobertura de vacunacin con pentavalente Nmero de campaas
(DPT y Hepatitis) tres dosis en nios y 83% 95% realizadas para 2 4
nias menores de 1 ao promocionar y motivar la
vacunacin en menores de
un ao
Cobertura de vacunacin triple viral en Nmero de campaas
nios y nias menores de 1 ao 88% 95% realizadas para 2 4
promocionar y motivar la
vacunacin en menores de
un ao
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Nmero de acciones de
seguimientos y evaluacin ND 12
al BDUA anuales.
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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1.1.5.2 JUVENTUD
OBJETIVO GENERAL
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Nmero de estrategias de
sensibilizacin a poblacin 2 4
con capacidad de pago para
afiliacin al rgimen
contributivo.
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Nmero de acciones de
seguimiento y evaluacin al 3 4
BDUA anuales.
OBJETIVO GENERAL
Generar espacios para la atencin integral del adulto mayor, mediante actividades
de promocin para la salud en la vejez y mantener funcionalidad, nutricionales
para una mejor calidad de vida, actividades ldicas que desarrollaran su
creatividad; cultivar el hbito del deporte para mejorar su actividad fsica y mental;
productivas como medio de mejorar su autoestima y ambientales para dar sentido
de pertenencia con el medio.
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ESTRATEGIAS SECTORIALES
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OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades de autoestima, realizacin y autogestin de las
mujeres basadas en el reconocimiento y exigencia de la garantia de sus derechos.
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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Nmero de organizaciones de
asociaciones de mujeres apoyadas 0 2
para la defensa de sus derechos.
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OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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1.1.5.6 VCTIMAS
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OBJETIVO GENERAL
Empoderar a las vctimas del conflicto armado interno sobre sus derechos y
la garanta de los mismos en los procesos de atencin, reparacin integral y
no repeticin.
ESTRATEGIAS SECTORIALES
Prevencin y Proteccin Integral
Atencin en Cumplimiento a la Ley 1448 de 2011
Promover la Reparacin Integral que posibilite hacer efectivo el goce de sus
derechos a la verdad, la justicia y la reparacin con garanta de no
repeticin
PLAN ESTRATGICO POR PROGRAMAS
EJE ESTRATEGICO 1 DESARROLLO SOCIO CULTURAL CON GARANTA DE
DERECHOS
SECTOR 5 POBLACIN VULNERABLE CON GOCE EFECTIVO DE
DERECHOS
PROGRAMA 1.5.6 VCTIMAS
OBJETIVO DEL Potenciar el cumplimiento de la administracin en la garantia
PROGRAMA y goce efectivo de los derechos de la poblacin vctima del
municipio
Cdigo FUT A14 ODS 16 Paz, justicia e instituciones fuertes
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1.1.5.7 REINTEGRACIN
Personas en proceso de
2 1084 25 de Agosto de 2015
reintegracin (PPR)
Personas en Proceso de
Reintegracin (PPR)
1 340 07 de Agosto de 2015
ocupadas en el sector
informal
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OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECFICO
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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Cdigo FUT A14 ODS 1 Terminar con la pobreza en todas sus formas en
todas partes
INDICADOR DE RESULTADO Lnea Meta INDICADORES DE PRODUCTO Lnea Meta
Base Resultado Base Producto
Nmero de familias RED
UNIDOS incluidas en programas y
estrategias de vivienda nueva o 16 36
Nivel de priorizacin de las familias de RED mejorada en la dimensin
UNIDOS en las acciones encaminadas a la 0 100% territorio, ambiente y salud
superacin de pobreza extrema que Nmero de proyectos de
implemente la administracin en todos los generacin de ingresos que
sectores de desarrollo para canalizar la oferta promueven procesos de
institucional formacin y emprendimiento para 0 3
mejorar la calidad de vida de los
hogares Red Unidos.
Porcentaje de familias en
pobreza extrema que conocen y
26% 31%
acceden de manera oportuna y
eficaz al sistema de justicia.
Nmero de acciones de
articulacin y canalizacin de
oferta institucional en todos los
sectores de desarrollo que 0 10
prioricen y favorezcan a los
hogares red unido para la
superacin de la pobreza extrema
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El municipio cuenta con cuatro fuentes hdricas que abastecen de agua a todo el
territorio, estos son el ro Cucuana, Chili, Perrillo y Cucuanita, se encuentra que el
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OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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Nmero de habitantes
implementando acciones de 0 40
proteccin de recursos hdricos
Nmero de 0 3
acciones/proyectos/intervenciones
para la reforestacin y control de
erosin
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OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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Cobertura del servicio de aseo en la zona 50% 81% Nmero de nuevos beneficiarios del 1000 1050
urbana servicio de aseo
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SECTOR
EQUIPAMIENTO
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OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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SECTOR VIVIENDA
En trminos totales, los aos 2012, 2013 y 2014 son ascendentes en el nmero de
viviendas por zona, presentando 1.678, 1.666 y 1.699 viviendas, respectivamente.
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OBJETIVO GENERAL
Generar estrategias para mejorar o construir viviendas dignas para los habitantes
del municipio
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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SECTOR
MEJORAMIENTO VIAL
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OBJETIVO GENERAL
Garantizar el mantenimiento y construccin de la malla vial municipal con el fin de
que el municipio tenga vas transitables
ESTRATEGIAS SECTORIALES
Mejorar la malla vial municipal
Contruir vias con el fin de que se mejore la movilidad de los habitantes del
municipio
Gestionar maquinaria vial con el fin de tener herramientas para poder
mantener las vias en buen estado
PLAN ESTRATGICO POR PROGRAMAS
EJE ESTRATGICO 2 DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRAL
SECTOR 5. MEJORAMIENTO VIAL
PROGRAMA 1. MEJORAMIENTO VIAL
OBJETIVO DEL Garantizar el mantenimiento y construccin de la malla
PROGRAMA vial municipal con el fin de que el municipio tenga vas
transitables
Cdigo FUT A9 ODS 9 Industria, Innovacin, Infraestructura
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SECTOR
TRANSPORTE
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OBJETIVO
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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SECTOR
SERVICIOS PBLICOS
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OBJETIVOS
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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SECTOR
CONECTIVIDAD TICS
El municipio cuenta con 5 Centros Comunitarios Digitales los cuales tienen como
objetivo de prestar el servicio de internet a la comunidad con el fin de que tengan
mayor y mejor informacion a nivel departamental y municipal, ademas de
garantizar una interaccin con la alcaldia municipal. Desafortunadamente en la
actualidad no cuentan con el servicio de internet. En cuanto a operador de
telefona Celuar el municipio cuenta con la empresa Claro ya que por su ubicacin
geografica las otras empresas se les dificulta prestar un servicio de conectividad
con calidad.
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OBJETIVO GENERAL
Facilitar el acceso a internet tanto en la zona urbana como en la zona rural del
municipio
ESTRATEGIAS SECTORIALES
Generar estrategias para que los habitantes accedan al internet y lo
aprendan a manejar
Mantener y contruir CCD con el fin de que los habitantes tengan espacios
tecnolgicos en el municipio
PLAN ESTRATGICO POR PROGRAMAS
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SECTOR
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO GENERAL
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ESTRATEGIAS SECTORIALES
INDICADOR DE RESULTADO 10.1 Lnea Meta INDICADORES DE PRODUCTO Lnea Base Meta
Base Resultado Producto
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SECTOR
CALENTAMIENTO GLOBAL Y
CAMBIO CLIMTICO
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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SECTOR
PREVENCIN DEL RIESGO Y
ATENCIN DE DESASTRES
OBJETIVO GENERAL
Prevenir por medio de acciones concretas los desastres naturales que afecten a
los habitantes del municipio y generar estrategias para atender los damnificados
de estos
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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SECTOR
PROTECCIN, CUIDADO
Y BIENESTAR ANIMAL
Construir el COSO municipal con el fin de que los animales tengan las
condiciones minimas para vivir en ese lugar
Generar acciones con el fin de mejorar la salud de los felinos y caninos
del municipio
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OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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Nmero de Estrategias de 0 2
produccin y comercializacin
regional implementadas
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OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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Nmero de capacitaciones en 0 4
prestacin de servicios a los
comerciantes del municipio
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SECTOR
ECOTURISMO
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OBJETIVO
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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Nmero de alianzas/proyectos de
formacin, en emprendimiento y 0 40
formulacin de proyectos
Nmero de programas de 0 2
sensibilizacin en atencin al cliente
dirigidos a empresarios,
instituciones comerciales y/o
organizaciones municipales
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SECTOR
CIENCIA TECNOLOGA E
INNOVACIN
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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Nmero de proyectos de 0 1
reestructuracin administrativa y de
gestin presentados y aprobados
mediante acuerdo municipal
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Nmero de espacios de
participacin en lnea habilitados y 1 3
mantenidos
Nmero de trmites y servicios en
Porcentaje de la Estrategia de lnea implementados en la pgina 1 10
Gobierno en Lnea implementada 66,9% 70% web institucional establecidos en el
(ndice GELT). SUIT
Nmero de polticas de seguridad y
privacidad de la informacin,
formuladas y debidamente 0 1
aprobadas y divulgadas.
Nmero de funcionarios
Capacitados anualmente en temas 1 12
relacionados con Gobierno en
Lnea
Nmero de Planes de tratamiento
de riesgo debidamente establecido 0 1
Nmero de procesos y actos
administrativos requeridos para el 0 5
cumplimiento de la poltica GEL
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SECTOR
CONVIVENCIA, JUSTICIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA
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INDICADOR DE RESULTADO 4.6.2 Lnea Base Meta INDICADORES DE PRODUCTO Lnea Meta
Resultado Base Producto
Nmero de Sesiones regulares 12 36
Tasa de Homicidio 25,92% 24,92% anuales de comit de seguridad
Nmero de planes de accin 0 4
anual en prevencin al homicidio y
otros hechos violentos.
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SECTOR
DESARROLLO COMUNITARIO
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OBJETIVO GENERAL
Implementar acciones para medir la articulacin y el cumplimiento de las metas de
los ODS con los ejes estrategicos del Plan de Desarrollo Municipal.
ESTRATEGIAS SECTORIALES
Articular acciones para darle cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible con las metras propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal
Implementar acciones para garantizar el cumplimiento de los Derechos
Humanos de los habitantes del municipio.
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INDICADOR DE RESULTADO 1.2 Lnea Meta INDICADORES DE PRODUCTO Lnea Base Meta
Base Resultado Producto
Porcentaje de cumplimiento de las 0% 100% Nmero de Acciones de 0 4
acciones sobre Derechos Humanos Promocin de los Derechos
Humanos, Proteccin de
Derechos Fundamentales y
Convivencia Integral
Nmero de Actividades de 0 4
Formacin y Capacitacin sobre
los Derechos Fundamentales de
las mujeres
Nmero de Mesas Municipales 0 1
sobre Derechos Humanos y
Derecho Internacional
Humanitario
Nmero de Foros Regionales 0 4
sobre los Derechos Humanos
Nmero de Planes de 0 1
prevencin a las violaciones de
los Derechos Humanos y
proteccin a las vctimas
INDICADOR DE RESULTADO 1.2 Lnea Meta INDICADORES DE PRODUCTO Lnea Base Meta
Base Resultado Producto
Alianzas estratgicas de Cooperacin 0 1 Nmero de Proyectos de 0 2
Internacional Cooperacin Internacional que
brinden alternativas de solucin
a diferentes problemticas
identificadas en el municipio.
El propsito del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo pas
es construir una Colombia en paz, equitativa y educada.
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OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIAS SECTORIALES
Articular acciones para darle cumplimiento a los ejes estratgicos del Plan
de Desarrollo Nacional con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Implementar acciones para garantizar el cumplimiento de la etapa final del
proceso de paz (Postconflicto) con los habitantes del municipio.
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SECTOR INVERSIN EN EL
MARCO DE LA
REGIONALIZACIN CENTRO SUR
AMAZONA
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OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIAS SECTORIALES
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OBJETIVO GENERAL
Articular acciones para darle cumplimiento a los ejes del Plan de Desarrollo
Departamental con las metas del Plan de Desarrollo Municipal
PLAN ESTRATGICO POR PROGRAMAS
EJE ESTRATGICO 5 ARTICULACIN REGIONAL POR UNA CULTURA DE PAZ
SECTOR 4. ARTICULACIN CON EL PDT DEL TOLIMA
PROGRAMA 1. ARTICULACIN CON EL PDT DEL TOLIMA
OBJETIVO DEL Implementar acciones para medir la articulacin y
PROGRAMA cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental con
los ejes estratgicos del Plan de Desarrollo Municipal
Cdigo FUT A1 ODS 1 Terminar con la pobreza en todas sus formas en
todas partes.
A18 ODS 17
Fortalecer los medios de ejecucin y revitalizar la
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CAPTULO II.
PLAN DE INVERSIONES
2.1 DIAGNSTICO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
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Miles de Pesos
No. VIGENCIA % USO
INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA
1 2012 3.023.337 3.678.797 (655.460) 121,68%
2 2013 4.180.326 3.962.546 217.780 94,79%
3 2014 7.001.112 4.288.985 2.712.127 61,26%
4 2015 9.200.629 6.250.766 2.949.863 67,94%
Como se puede apreciar durante los aos 2012 y 2013, la ejecucin presupuestal
de la entidad territorial super el 94,79% su ejecucin de gastos respecto a los
ingresos efectivamente obtenidos, demostrando un comportamiento superior y
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normal. Durante los aos 2014 y 2015 dicho comportamiento fue bueno, pero baj
en comparacin a los aos anteriores, sin embargo esto demuestra que el
municipio financieramente cre un ahorro operacional que le permite no incurrir en
constitucin de dficit presupuestal y as evitar suscribir programas de
saneamiento fiscal y financiero que reorienten recursos y disminuir la inversin
social. Se puede entonces indicar que el Municipio de Roncesvalles durante los
aos 2012 a 2015, tuvo un manejo responsable de sus finanzas, contribuyendo a
la generacin de recursos disponibles para la inversin social y por ende
mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
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TOTAL RECURSOS DISPONIBLES DE LA VIGENCIA 3.023.337 4.180.326 7.001.112 9.200.629 23.405.404 100,00%
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TOTAL RECURSOS DISPONIBLES DE LA VIGENCIA 3.678.797 3.962.546 4.288.985 6.250.766 18.181.094 100,00%
El servicio de la deuda tuvo un porcentaje del 0,33% del total de los compromisos
de la entidad territorial, correspondiente a las vigencias 2012 a 2015, demostrando
que el municipio tiene una buena capacidad de endeudamiento y que los recursos
invertidos para pagar la deuda pblica, no afectan considerablemente la inversin
social.
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VALOR 2015
No. DETALLE
(Miles de pesos)
Luego de lo anterior se puede considerar entonces que aunque las cuentas por
pagar y las reservas presupuestales deben estar garantizadas en ingresos en
caja, el municipio de Roncesvalles se encuentra en bajo riesgo de generar una
situacin deficitaria, ya que los recursos disponibles contabilizados son suficientes
en para garantizar el pago del pasivo no financiero, las obligaciones causadas en
la vigencia 2015 y los gastos comprometidos pendientes de ejecucin. Como se
observa en la Tabla 85, el municipio podra garantizar el pago del 100% de las
obligaciones suscritas, deja respaldo para la totalidad de las reservas
presupuestales y pasivos exigibles a corto plazo.
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puede solicitar el desahorro de los recursos en dicho fondo, para de esta manera
realizar inversin en los sectores sociales de la entidad.
Como se puede observar, el municipio cumpli esta relacin durante las vigencias
2012 y 2014, en el 2013 no se calcul el mismo por el no reporte de la informacin
a la CGR; de esta manera el municipio contribuy al objetivo de la Ley 617 de
2000 que consiste en la austeridad del gastos y eficiencia de los recursos propios
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1.3 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIN 937.646 947.168 956.791 966.519 3.808.124 8,17%
1.3.1 SGP Libre Destinacin 934.020 943.360 952.794 962.322 3.792.496 8,14%
2.1 Transferencias SGP Forzoza Inversin 4.766.685 4.814.352 4.862.495 4.911.120 19.354.653 41,55%
2.2 Otras Transferencias Nacionales Forzoza Inversin 871.919 880.638 889.445 898.339 3.540.341 7,60%
2.5 Recursos de Balance, Depsitos, Otros 548.575 576.004 604.804 635.044 2.364.427 5,08%
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TOTAL RECURSOS DISPONIBLES DE LA VIGENCIA 11.189.517 11.486.087 11.794.858 12.116.411 46.586.873 100,00%
FUENTE: El autor
Las estrategias deben buscar minimizar los altos niveles de evasin y elusin,
especialmente del ICA, dado que representa una de las mayores fuentes de
ingreso para el municipio. Se debe fortalecer la capacidad de respuesta
institucional creando los mecanismos e instrumentos necesarios que permitan
realizar un seguimiento estricto en la tributacin obligatoria de empresas o sus
subcontratistas que desarrollen actividades tanto comerciales como de servicios
en la jurisdiccin municipal.
.
RONCESVALLES.PROYECTANDO FUTURO CON COMPROMISO SOCIAL 2016-2019
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Crear alternativas para que los morosos se coloquen al da con sus obligaciones
tributarias, generando diferentes estrategias motivacionales y estmulos, que
devuelvan la confianza y la creacin de la cultura de pago.
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Atender directrices y normas del orden nacional, que introduzcan controles que
aseguren evitar exceder gastos de funcionamiento en personal y generales,
estableciendo para esto techos presupuestales mnimos, priorizando su
destinacin que lleve a una optimizacin de los mismos.
Como elemento fundamental del Plan de desarrollo, se tiene y hace parte del
presente proyecto de Acuerdo Municipal el Plan plurianual de Inversiones el cual
fue elaborado teniendo en cuenta los Documentos Conpes en el que se
definen los recursos asignados del Sistema General de Participaciones asignados
durante la vigencia 2016, el cual se tom como base para la proyeccin del
Cuatrenio, as mismo se tuvieron en cuenta paradigmas financieros tanto de
normas legales vigentes, as como de comportamientos fiscales histricos de los
recursos que componente el Presupuesto del Municipio de Roncesvalles.
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