Procedimento

Operacional Padro
POP/UCOM/001/2016
Estimativa de preos para licitao
Verso 1.0

UCOM
Procedimento Operacional
Padro

POP/UCOM/001/2016
Estimativa de preos para licitao

1 edio 2016
Verso 1.0
 2016, Ebserh. Todos os direitos reservados
Empresa Brasileira de Servios Hospitalares Ebserh
www.ebserh.gov.br

Material produzido pela Unidade de Compras do Hospital Universitrio da Universidade Federal

da Grande Dourados - UFGD/Ebserh.
Permitida a reproduo parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

Empresa Brasileira de Servios Hospitalares Ministrio da Educao

POP: Elaborao de estimativa de preos para prego - Unidade de Com-

pras HU- UFGD/EBbserh, 2016. 18p.

Palavras-chaves: 1 POP; 2 Estimativa de preos; 3 Prego; 4 Com-

pras.

2
 Hospital Universitrio da Grande Dourados Filial Ebserh
Rua Ivo Alves da Rocha, 558 - Altos do Indai | CEP: 79823-501 | Dourados-MS |
Telefone: (67) 3410-3000 | Site: www.ebserh.gov.br/web/hu-ufgd

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado da Educao

NEWTON LIMA
Presidente

MARIANA TRINIDAD RIBEIRO DA COSTA GARCIA CRODA

Superintendente

PAULO CESAR NUNES DA SILVA

Gerente Administrativo

JOS FLVIO SETTE DE SOUZA

Gerente de Ateno Sade

RENATA MARONNA PRAA LONGHI

Gerente de Ensino e Pesquisa

AIRSON BATISTA
Chefe da Diviso Administrativa Financeira

RICARDO FRANA DE BRITO

Chefe do Setor de Administrao

IEDA ROMERO ALVES DA SILVA ASSIS

Chefe da Unidade de Compras

EXPEDIENTE

Unidade de Compras
Produo

3
 HISTRICO DE REVISES

Autor/responsvel por
Data Verso Descrio Gestor do POP
alteraes

Trata dos procedimentos de

Kamila Morandim Mai-
01/10/2015 1.0 estimativa de preos para lici- Cleuza Lima Nunes
dana
tao

Ieda Romero Alves da Ieda Romero Alves da

02/02/2016 1.0 Reviso
Silva Assis Silva Assis

4
 SUMRIO

OBJETIVO ......................................................................................................................................6

DOCUMENTOS RELACIONADOS .............................................................................................6

GLOSSRIO ...................................................................................................................................6

APLICAO ..................................................................................................................................6

LISTA DE QUADROS ...................................................................................................................6

I. INFORMAES GERAIS ....................................................................................................7

II. Descrio das tarefas ..............................................................................................................8

Procedimentos iniciais Chefia da UCOM .................................................................................8

Estimativa de preos Colaborador da UCOM ..........................................................................9
III. LEGISLAO .....................................................................................................................12

ANEXO I MODELO DE PEDIDO DE COTAO .................................................................13

ANEXO Ii MODELO DE PLANILHA ESTIMATIVA DE PREo.........................................14

ANEXO IiI MAPEAMENTO ....................................................................................................15

5
 OBJETIVO
Padronizar e otimizar as atividades de elaborao das estimativas de preos e/ou planilha de cus-
tos e formao de preos das aquisies atravs de licitao do HU-UFGD/Ebserh.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Termo de abertura de processo

Justificativa fundamentada do setor requisitante, com histrico de consumo
Termo de Referncia
Autorizao para abertura do processo
Portarias de delegao de poderes e nomeao do Superintendente e Diretor Geral
Planilha de estimativa de preos e/ou Planilha de custos e formao de preos
Despacho com anlise crtica da estimativa de preos
Designao da modalidade e solicitao de indicao do crdito oramentrio
Despacho de encaminhamento para Unidade de Licitaes

GLOSSRIO

UCOM Unidade de Compras

TR Termo de Referncia
PE Prego Eletrnico
SIASG Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais
SIG Sistema de Informaes Gerenciais
Ebserh Empresa Brasileira de Servios Hospitalares
HU-UFGD/Ebserh Hospital Universitrio da Universidade Federal da Grande Dourados

APLICAO

Unidade de Compras do HU-UFGD/Ebserh

LISTA DE QUADROS
Tabela 1 Dados do pedido de oramento
Tabela 2 - Legislao
6
 I. INFORMAES GERAIS

1. As estimativas de preo dos processos licitatrios ficam padronizados, neste documento,

para todas as licitaes que visem aquisio de bens e/ou materiais bem como prestao de servi-
os, nos moldes das Leis n 8.666/93 e n 10.520/2002, e suas respectivas alteraes.

2. Toda licitao deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado, sendo esta parte inte-
grante do edital, e sua falta ocasiona nulidade do ato administrativo. A importncia da pesquisa de
mercado bem retratada no art. 43, inc. IV da lei 8.666/93 Lei das Licitaes, que estabelece
como procedimento a ser realizado pelo comprador, a verificao da conformidade de cada pro-
posta dos concorrentes da licitao com os preos de mercado ou ainda, os valores fixados por
rgo oficial competente.

3. A Lei das Licitaes, em seu art. 40, pargrafo 2, inciso II, define que o oramento esti-
mado em planilhas de quantitativos e preos unitrios elemento que constitui o edital da licitao,
bem como, em seu art. 7, pargrafo 2, clara ao afirmar que as obras e os servios somente
podero ser licitados quando existir oramento detalhado em planilhas que expressem a compo-
sio de todos os seus custos unitrios. Semelhante a redao dada pelo art. 15, em seu pargrafo
1, o registro de preos ser precedido de ampla pesquisa de mercado.

4. A estimativa de preo para licitao efetuada de acordo com a Instruo Normativa

SLTI/MPOG n 05, de 27 de junho de 2014, que principalmente em seu art. 2, indica os parme-
tros necessrios para estimar de maneira correta os valores que sero fixados nos editais de licita-
o:
Art.2 - A pesquisa de preos ser realizada mediante a utilizao de um dos seguintes
parmetro: (Alterado pela Instruo Normativa n 7, de 29 de agosto de 2014)
I- Portal de Compras Governamentais www.comprasgovernamentais.gov.br;
II- Pesquisa publicada em mdia especializada, stios eletrnicos especializados ou de do-
mnio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;
III- Contrataes similares de outros entes pblicos, em execuo ou concludos nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores data da pesquisa de preos; ou
IV- Pesquisa com os fornecedores.

7
 II. DESCRIO DAS TAREFAS

Procedimentos iniciais Chefia da UCOM

1. Ao receber o pedido fsico de compra dever:

1.1. Conferir se o pedido est acompanhado de memorando com justificativa e Termo de Re-
ferncia;
1.2. Conferir se o pedido foi autorizado pela autoridade competente.

2. Receber o pedido no SIG Protocolo;

3. Acondicionar o pedido em capa de processo administrativo e encapar com protetor pls-

tico;

4. Solicitar a abertura de processo administrativo no SIG Protocolo e entregar o pedido

fsico no servio de Protocolo;

5. Receber o processo administrativo fsico aberto, com a indicao de seu assunto e nmero
na capa, contendo Termo de Abertura de Processo, assinado pelo servidor responsvel;

6. Receber o processo no SIG Protocolo;

7. Cadastrar o processo no Sistema Gerenciador de Compras1, indicando nos campos apro-

priados, nmero do processo, descrio do processo, data de abertura de processo, nmero de itens
a serem cotados, tipo de objeto (consumo, permanente ou servio), modalidade de licitao, n-
mero do memorando, data do memorando e setor responsvel pelo pedido. Para fazer a incluso,
necessrio ter cadastro (login e senha) no Gerenciador de Compras. Ao final da incluso, infor-
mar ao requisitante a abertura do processo, clicando em SIM, na mensagem final do Gerenciador:

1
Sistema elaborado pelo colaborador Ronivon dos Santos Sampaio para gerenciamento dos processos do Setor de
Administrao.
8
Deseja informar ao setor requisitante sobre a tramitao do processo? Uma mensagem autom-
tica ser enviada ao email do requisitante que foi previamente cadastrado; e

8. Distribuir o processo aos servidores/colaboradores para incio das cotaes e elaborao

da planilha estimativa de preos e/ou planilha de custos e formao de preo.

Estimativa de preos Colaborador da UCOM

9. De posse do caderno processual, o servidor/colaborador designado para realizar a estima-

tiva de preo da licitao dever inicialmente apensar o check-list na contracapa do processo2:

10. Inserir despacho de autorizao de abertura do processo, na mesma data do Termo de Aber-
tura de Processo, que deve ser assinado pela Autoridade Competente;

11. Anexar Portarias contendo o ato de delegao de poderes e nomeao da autoridade com-
petente em exerccio, alm dos substitutos legais;

12. Inserir os itens solicitados na planilha de solicitao de oramento, conferindo se a descri-

o e a quantidade dos itens esto de acordo com o solicitado pelo setor requisitante;

13. Iniciar processo de cotao dos preos dos itens solicitados, conforme IN/SLTI 05, de 27
de junho de 2014, atravs dos seguintes parmetros:

13.1. Pesquisar no stio Compras Governamentais (www.comprasgovernamen-

tais.gov.br) facilitado pela ferramenta de consulta ao banco de dados datawarehouse
(dw.comprasnet.gov.br) os preos dos itens praticados por rgos ou entidades da ad-
ministrao, sendo necessria a utilizao de login e senha, e efetuar a mdia desses valo-
res;
13.2. Pesquisar em mdia especializada, stios eletrnicos especializados ou de domnio
amplo, que contenha a data e a hora de acesso;

2
Disponvel em \\valiCompras\Doc-Publico\Fluxograma Prego
9
 13.3. Pesquisar contrataes similares de outros entes pblicos, em execuo ou conclu-
dos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores data da pesquisa de preo;

13.4. Contatar fornecedores via telefone e enviar solicitao de oramento juntamente

com o termo de referncia, por meio de e-mail, requerendo, alm dos valores dos itens, a
insero do prazo de validade da proposta, CNPJ da empresa e assinatura do responsvel
pela cotao;
13.4.1. A solicitao de oramento dever conter no mnimo os seguintes dados, conforme
modelo do Anexo I:
LOTE Indicao de Lote/Grupo caso os itens necessitem ser licitados em conjunto

N do item na sequncia que ser licitado

ITEM
Descritivo do produto a ser adquirido indicado no pedido do requisitante
ESPECIFICAO
Quantidade total a ser adquirida indicada no pedido do requisitante
QUANTIDADE
Deixar o espao em branco para que o fornecedor indique a marca orada
MARCA
Deixar o espao em branco para que o fornecedor indique o registro da marca
N DE REGISTRO
orada - Campo destinado ao nmero de registro do produto na ANVISA para
o caso de medicamentos ou materiais/equipamentos que necessitem de registro
Deixar o espao em branco para que o fornecedor indique o valor unitrio do
VALOR UNIT-
item
RIO
Deixar o espao em branco para que o fornecedor indique o valor total do item
VALOR TOTAL
Deixar o espao em branco para que o fornecedor indique a data que realizou a
DATA DO ORA-
cotao
MENTO
Deixar o espao em branco para que o fornecedor indique a validade da cota-
VALIDADE DA
o
PROPOSTA
Deixar o espao em branco para que o fornecedor assine a proposta, para iden-
ASSINATURA
tificar o responsvel pela elaborao da proposta
Deixar o espao em branco para que o fornecedor indique o CNPJ da empresa
CNPJ

10
 Tabela 1
Dados do pedido de oramento
14. Pesquisar o valor da ltima aquisio dos itens pelo HU-UFGD/Ebserh;

15. Confeccionar planilha de estimativa dos preos com valores pesquisados (anexo II), de
acordo com as fontes pesquisadas no item 13, e definir o valor estimado unitrio e total da contra-
tao. O valor estimado dever levar em considerao os valores pesquisados em todas as fontes,
visando evitar a ocorrncia de sobrepreos (aquisio no vantajosa para a administrao) e valo-
res inexequveis para a contratao (licitao deserta por falta de propostas);

16. Efetuar anlise crtica da estimativa de preos pesquisados, buscando demonstrar clara-
mente o processo de cotao e definio do valor estimado. Informaes importantes a serem in-
seridas: a) Quais as fontes utilizadas para a cotao; b) Dificuldades enfrentadas na obteno de
preos, se houver; c) Justificativa para menos de 3 (trs) preos cotados por item, se houver; d)
Preos excludos da estimativa por serem extremamente baixos ou altos; e) Metodologia de defi-
nio do preo estimado (mdia ou menor preo pesquisado);

17. Inserir a relao dos fornecedores consultados e suas respectivas negativas de cotao, se
houver;

18. Elaborar despacho sugerindo a designao da modalidade e solicitao de indicao do

crdito e classificao contbil (prego SRP e prego tradicional) e/ou disponibilidade oramen-
tria (apenas prego tradicional);

19. Conferir, numerar e rubricar todas as pginas do processo;

20. Inserir numerao das pginas do caderno processual no check-list disposto na contracapa
do processo;

21. Tramitar o processo, por meio do SIG, ao Setor de Contabilidade e, encaminhar a plani-
lha estimativa por e-mail ao servidor responsvel;

11
22. Anotar na capa do processo a data e a tramitao efetuada;

23. Quando da devoluo do processo com as devidas informaes, receb-lo no SIG e atua-
lizar o andamento no Sistema Gerenciador de Compras;

24. Digitalizar toda a fase do processo desenvolvida na Unidade de Compras e inserir no

SIG-Protocolo; e

25. Efetuar a tramitao do processo no SIG e encaminh-lo Unidade de Licitao para ela-
borao de minuta de edital.

III. LEGISLAO

LEI

Constituio Federal do Brasil 1988

Lei 8666/93

Lei 10520/2002

Decreto 5450/2005

Decreto 7892/2013

IN/SLTI/MPOG 02/2008

IN/SLTI/MPOG 05/2014

Acrdos do Tribunal de Contas da Unio

Orientaes Normativas da Advocacia-Geral da Unio

Tabela 2
Legislao

12
 ANEXO I MODELO DE PEDIDO DE COTAO

Ministrio da Educao
Universidade Federal da Grande Dourados
Hospital Universitrio da UFGD
ORAMENTO
Item Especificao (nome, tipo, embalagem etc.) Marca Modelo Fsica Quantidade Valor unitrio Valor Total

Vlvula redutora para cilindro de xido nitroso. Fabricada em metal cromado,

manmetro de alta presso 0/300kgf/cm2, uma sada, conexes padro
1 Unidade 50 R$ 0,00
ABNT. Embalagem com dados de identificao, procedncia, fabricao.
Validade e registro no MS.
Total R$ 0,00

Estimativa de preo para licitao

Data da Elaborao do oramento:
Validade desta Proposta: 90 dias Nome do funcionrio
E-mail: (...) Cargo

Hospital Universitrio HU/UFGD

CNPJ: 07.775.847/0002-78
Dourados MS
Seo de Compras FAVOR INCLUIR CNPJ DA EMPRESA
Tel: (67) 3410-3073

13
 ANEXO II MODELO DE PLANILHA ESTIMATIVA DE PREO

Ministrio da Educao
Universidade Federal da Grande Dourados
Hospital Universitrio da UFGD

ESTIMATIVA DE PREO

PREO PRATICADO NA
FORNECEDORES E SITES CONSULTADOS
ADMINISTRAO
ltima Valor (Mdio ou
Unidade
Ordem Especificao (nome, tipo, embalagem etc.) Qtd. Aquisio FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 SITE 1 SITE 2 UASG N PE UASG N PE Menor) Unitrio Valor Total
Fsica
HU/UFGD Estimado
1 (descritivo) UNIDADE no h registro R$ 0,00 R$ 0,00

2 R$ 0,00 R$ 0,00

3 R$ 0,00 R$ 0,00

4 R$ 0,00 R$ 0,00

5 R$ 0,00 R$ 0,00

6 R$ 0,00 R$ 0,00
7 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

OBSERVAES
(data)
1. Como valor mdio estimado foram utilizadas as mdias dos preos praticados pela Administrao, obtidas atravs do DW (Data warehouse - comprasgovernamentais/SIASG)

2.
3. (nome do servidor)
(cargo do servidor)
Unidade de Compras/HU-UFGD

14
 ANEXO III MAPEAMENTO

O mapeamento do processo consta no fluxo SUP03, disponvel no Repositrio de Ca-

dernos de Processos do HU-UFGD/Ebserh.

15
 Empresa Brasileira de Servios Hospitalares
Universidade Federal da Grande Dourados
Hospital Universitrio
Rua Ivo Alves da Rocha n 558, Altos do Indai. CEP: 79823-501.
Dourados MS. (67) 3410-3073
Site: www.ebserh.gov.br