U.E.A.

CAROLINA I
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REVISIN POR LA DIRECCIN Versin 05

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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para ejecutar la Revisin por la Direccin basado en las normas
ISO 14001 y OHSAS 18001 con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuacin, eficacia y
mejora continua, as como evaluar la necesidad de realizar los cambios necesarios en el Sistema
Integrado de Gestin SSYMA de Gold Fields La Cima S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a la revisin peridica del Sistema Integrado de Gestin SSYMA de
Gold Fields La Cima S.A. efectuada por la Alta Direccin y las Gerencias.

3. DEFINICIONES

3.1 Alta Direccin: Est conformado por el Vicepresidente de Gold Fields La Cima S.A. y el Gerente
General de Cerro Corona.

3.2 Revisin: Actividad que asegura la conveniencia, adecuacin y eficacia del tema objeto de la
revisin, para alcanzar objetivos establecidos.

3.3 Revisin por la Direccin: Evaluacin formal, efectuada por parte de la Alta Direccin, sobre el
estado, adecuacin y cumplimiento del Sistema Integrado de Gestin SSYMA con relacin a la
Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y los objetivos establecidos.

3.4 Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA en sus
operaciones de Cerro Corona.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Gerente General/Vicepresidente

Realizar a intervalos planificados la Revisin por la Direccin aplicando el presente procedimiento.
Lidera el proceso de Revisin por la Direccin

4.2 Representantes de la Direccin

Revisar la informacin de la Gestin del SSYMA.
Coordinar con la Gerencia General la Revisin por la Direccin del Sistema Integrado de Gestin
SSYMA.
Registrar los acuerdos de la reunin para elaborar el Informe de Revisin por la Direccin.
Hacer seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.

4.3 Coordinador SSYMA

Recopilar la informacin de entrada para la revisin por la gerencia.
Publicar los resultados de la revisin por la gerencia en la red interna SSYMA.

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5. ESTANDARES

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

Alta Direccin 5.1. Realizar y liderar la reunin de Revisin
por la Direccin anual.

Coordinador 5.2. Recopilar la informacin de la Gestin Informe de

SSYMA de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Revisin por la
Ambiente para la revisin por la direccin en Direccin (SSYMA-
el formato Informe de Revisin por la P05.01-F02)
Direccin (SSYMA-P05.01-F02).

5.3. Esta informacin puede incluir, de

acuerdo al anexo (SSYMA-P05.01-A01), los
siguientes elementos de entrada entre otros:

Resultado de las auditorias internas y

externas.
Resultados de las inspecciones de trabajo,
sus recomendaciones, advertencia y
requerimientos.
Resultados de las actividades de
identificacin de los peligros, evaluacin
de riesgos y determinacin de controles y
de la evaluacin de aspectos ambientales.
Resultados de la supervisin y medicin
de la eficiencia.
Revisin por la Evaluacin de cumplimiento de requisitos
Direccin legales y otros requisitos.
Resultados de los procesos de consulta y
participacin.
Las recomendaciones del comit de
seguridad y salud en el Trabajo.
Registro de comunicaciones de partes
interesadas externas incluida las quejas.
Desempeo en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Grado de cumplimiento de objetivos y
metas
Estado de la investigacin de incidentes,
enfermedades relacionadas con el trabajo,
acciones correctivas y preventivas.
Seguimiento de las acciones resultantes
de revisiones anteriores
Cambios o actualizaciones en el Sistema
Integrado de Gestin SSYMA.
Recomendaciones para la mejora.
Poltica Integrada de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente.

Representante 5.4. Revisar la informacin recopilada e

de la Direccin iniciar las coordinaciones con la Alta
Direccin para la respectiva revisin.

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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

5.5. En la Reunin de Revisin por la
Direccin, podrn participar otras personas
que la Alta Direccin considere.

5.6. Las Reuniones extraordinarias se

podrn realizar en cualquier fecha, cuando lo
disponga la Alta Direccin.

5.7. Dirigir la reunin con la finalidad de

analizar la informacin recopilada y asegurar
la conveniencia, adecuacin y eficacia
continua del Sistema Integrado de Gestin
SSYMA con los participantes.

Coordinador 5.8. Registrar los resultados de esta reunin Informe de

SSYMA y acuerdos adoptados en el formato Informe Revisin por la
de Revisin por la Direccin (SSYMA- Direccin (SSYMA-
P05.01-F02) o Acta de Reunin (SSYMA- P05.01-F02) o
P05.01-F01). Acta de Reunin
(SSYMA-P-05.01-
Representante 5.9. Como resultado de la revisin, se define F01).
de la Direccin las acciones a realizar, asociadas a:

Mantener el Sistema Integrado de gestin

SSYMA tal como se encuentra definido
actualmente y promover la mejora
continua del Sistema.
Modificacin parcial del Sistema Integrado
de Gestin SSYMA debido a cambios
organizacionales, estructurales, de
polticas y objetivos.
Evaluacin de oportunidades de mejora
Decisiones relacionadas a cambio en la
poltica integrada de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, objetivos y
metas.
Mejora de la eficacia del Sistema
Integrado de gestin SSYMA.
Necesidades de recursos.

Coordinador 5.10. Realizar el seguimiento de los

SSYMA acuerdos de la revisin para su cumplimiento,
en caso de identificar algn incumplimiento
se procede de acuerdo a lo indicado el
procedimiento de Gestin de no
conformidades, acciones preventivas y
correctivas (SSYMA-P04.06).

Revisin en Gerente General 5.11. Convocar mensualmente o cuando lo

las reuniones de Cerro Corona considere necesario, a travs de la Asistente
mensuales de de Gerencia, a reunin a las Gerencias de

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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

gerencias rea para, entre otros temas, revisar el
desempeo de la Gestin de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente. Para tal
efecto se podr incluir la siguiente
informacin, de acuerdo al anexo (SSYMA-
P05.01-A01), sin tener carcter de
obligatorio:

Resultado de las auditorias internas y

externas (cuando se hayan ejecutado en
el mes).
Desempeo de indicadores de gestin que
considere conveniente.
Recomendaciones para la mejora.

Representante 5.12. Dirigir el anlisis y debate de la

de la Direccin/ informacin presentada. Este anlisis se lleva
Coordinador a cabo con la finalidad de identificar la mejora
SSYMA continua en la Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

Asistente de 5.13. Remitir los acuerdos de la reunin por Correo Electrnico

Gerencia correo electrnico a las gerencias de rea
para su conocimiento y ejecucin.

5.14. Realizar el seguimiento de las

acciones propuestas durante la reunin.

Coordinador 5.15. Como consecuencia de los resultados

SSYMA de la revisin por la Gerencia y la revisin en
las reuniones mensuales de gerencias, el
Coordinador del SSYMA puede generar una
accin preventiva y/o correctiva de acuerdo a
lo indicado el procedimiento Gestin de no
conformidades, acciones preventivas y
correctivas (SSYMA-P04.06).

6. ANEXOS

6.1. Tabla de Elementos de Entrada para la Revisin por la Direccin (Anexo SSYMA-P05.01-A01)

Elementos de Entrada Periodicidad Tipo de reunin

Resultado de Auditoria Internas y Cuando Reunin Mensual de
externas aplique/Anual Gerencias/Revisin por la Direccin
Resultados de las inspecciones del
trabajo, sus recomendaciones, Anual Revisin por la Direccin
advertencia y requerimientos.

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Elementos de Entrada Periodicidad Tipo de reunin

Resultados de las actividades de
identificacin de los peligros,
evaluacin de riesgos y Anual Revisin por la Direccin
determinacin de controles y de la
evaluacin de aspectos ambientales.
Resultados de la supervisin y
Anual Revisin por la Direccin
medicin de la eficiencia.
Evaluacin de cumplimiento de
Anual Revisin por la Direccin
requisitos legales y otros requisitos
Resultados de los procesos de
Anual Revisin por la Direccin
consulta y participacin
Las recomendaciones del comit de
Anual Revisin por la Direccin
seguridad y salud ocupacional.
Registros de comunicaciones de
partes interesadas externas Anual Revisin por la Direccin
incluidas las quejas
Desempeo de Seguridad, Salud
Anual Revisin por la Direccin
Ocupacional y medio ambiente

Grado de cumplimiento de objetivo y Reunin Mensual de Gerencias

Mensual/Anual
metas /Revisin por la Direccin
Estado de la investigacin de
incidentes, enfermedades
Anual Revisin por la Direccin
relacionadas con el trabajo, acciones
correctivas y preventivas.
Seguimiento de las acciones
Anual Revisin por la Direccin
resultantes de revisiones previas
Cambios que podran afectar al
Sistema Integrado de gestin Anual Revisin por la Direccin
SSYMA

Recomendaciones para la Mejora Anual Revisin por la Direccin

7. FORMATOS

7.1. Formato Acta de la Reunin (SSYMA-P05.01-F01)

7.2. Informe de Revisin por la Direccin (SSYMA-P05.01-F02)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 46.

8.2. D.S.005-2012 TR Reglamento de la Ley N 29873 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 89,
90 y 91.

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8.3. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera, Art. 54.

8.4. Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Requisito 4.6

9. VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA)

9.1 Dos veces al ao en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestin.

10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1 Gino Condor

10.2 Iris Diaz

10.3 Wilfredo Garzon

11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

11.1 Este procedimiento ser revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Iris Diaz Wilfredo Garzon Luis Apaza Ronald Diaz

Gerente de
Coordinado Sr de
Gerente de Medio Gerente de Seguridad Operaciones/Gerente
Sistemas de Gestin
Ambiente y Salud Ocupacional General Cerro Corona
Fecha: 23/09/2016 Fecha: 06/10/2016

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