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6. DECLARACION DE ORIGEN
DECLARAMOS que las mercancas indicadas en el presente formulario correspondientes a la factura Comercial No. 0001
cumplen con lo establecido en las normas de origen del Acuerdo (2) de Cartagena No. 0002 de conformidad con el siguiente
desglose
OBSERVACiones
_______________________________________
NOMBRE, FIRMA Y SELLO ENTIDAD CERTIFICADORA
NOTAS
(1) Esta columna indica el orden en que se individualizan las mercaderas comprendidas en el presente certificado. En caso de ser insuficiente, se
continuara la individualizacin de las
mercaderas en ejemplares suplementarios de este certificado, numerados correlativamente.
(2) Especificar si se trata de un Acuerdo de alcance regional o de alcance parcial, indicando nmero de este. En esta columna se indicara la norma de
origen con que cumple cada
mercadera individualizada por su nmero de orden.
(3) En esta columna se identificara la norma de origen con que cumple cada mercadera individualizada por nmero de orden.
El formulario no podr presentar tachaduras, rapaduras o enmiendas.
PROCESO DE APLICACIN DE DUDA RAZONABLE
NOTIFICACIN
NOTIFICACIN
DUDA RAZONABLE
Por el presente, y conformidad con lo dispuesto en los artculos 16, 17 y 18 de la Decisin 571 de la Comunidad
Andina, publicada en el Registro Oficial No. 317 del 20 de Abril de 2004; y artculos 85 y 106 del Cdigo
Tributario, se le cursa la presente notificacin:
1. Que se ha establecido duda razonable sobre el Valor en Aduana consignado mediante Declaracin Aduanera
nica No. 083-2016-08-00855452 con refrendo No. 00855452
2. En tal consideracin, se requiere que en trmino de cinco (05) das hbiles se sirva presentar en la ventanilla
de Atencin al Usuario de este Distrito Aduanero, la explicacin complementaria y documentacin sustentadora
correspondiente, respecto al valor en aduanas consignado en la mencionada declaracin.
4. En caso de que usted no disponga de las pruebas instrumentales del precio declarado, le informamos la
posibilidad que tiene de desistir del proceso de Duda Razonable y proseguir con el despacho de importacin,
para lo cual deber utilizar el formato de ACEPTACION DE DUDA RAZONABLE, sin perjuicio del derecho de
reclamacin que le asiste segn lo previsto en el artculo 124 del Cdigo Orgnico de la Produccin Comercio e
Inversiones.
5. Se sugiere la presentacin de los documentos que se encuentran detallados al reverso de esta notificacin,
los cuales son no exhaustivos y servirn para la revisin y evaluacin de la Duda Razonable generada por el
aforador, debiendo cumplir con lo sealado en el artculo 25 de la Ley de Modernizacin del Estado.
Reunidos
Vendedor
De una parte Sr. Carlos lvarez, mayor de edad, estado civil casado en rgimen de vendedor, con
domicilio en Cali -Colombia Cl. 0705685641, Gerente de STUDIO F, D.N. 07856732001001 que en
adelante ser denominado el Vendedor
Comprador
De otra Sr Mauricio Delgado, mayor de edad, estado civil Casado, en rgimen de comprador, gerente
general de HOUSE SPORTS C.A, con domicilio en la ciudad de Machala D.N.I/C.I 1324578642, que
en adelante ser denominados el comprador
Intervienen
Ambas partes en su propio nombre y derecho, reconocindose en el concepto en que
respectivamente intervienen, la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente
CONTRATO DE COMPRAVENTA de ACCESORIOS DE MUJER COMO PANTALONES,
CARTERAS Y ZAPATOS a cuyo efecto
Exponen
I:
Que el vendedor es el Gerente representante de STUDIO F.
II:
Que el comprador est interesado en efectuar la compra del producto descrito anteriormente. Y Que
la parte compradora manifiesta haber sido informada del estado del producto en su conjunto y en el
de sus elementos o componentes principales y de su antigedad
III:
Que el comprador ha examinado personal y directamente o a travs de un tercero el producto cuya
venta es origen de este contrato, y realizado si procedieran, las pruebas que libremente ha estimado
pertinentes, estando conforme con el mismo.
IV:
Las partes se reconocen mutua y recprocamente la capacidad legal necesaria para contratar y
obligarse y acuerdan, suscribir el presente Contrato de Compraventa, en base a las siguientes
estipulaciones.
Estipulaciones
Primera
El vendedor vende el producto de su propiedad especificado anteriormente por la cantidad de
(Cinco mil setecientos sesenta y seis con ochenta) dlares ($5766,80) al comprador, incluyendo los
impuestos correspondientes, que abonar el comprador
Segunda
El vendedor, en este acto, hace entrega al comprador, del producto que adquiere, libre de cargas y
gravmenes, o embargo ni impuesto ni deuda o sancin pendientes de abono en la fecha de la firma
de este contrato, hacindose ste ltimo responsable desde la fecha del presente documento, de
cuantas cuestiones pudieran derivarse del uso o posesin del mismo, incluidas responsabilidades o
sanciones.
Tercera
No se establece Garanta sobre la venta del producto, sino que ambas partes, en el caso de que
existan discrepancias en cuanto al funcionamiento del mismo, se sometern a lo dispuesto en el
Cdigo Civil para la Compra-Venta de bienes muebles, tanto en lo relativo a los efectos del presente
contrato como a los derechos y obligaciones que corresponden a cada una.
Cuarta
No existir responsabilidad del vendedor por averas o deficiencias del producto, aparecidas con
posterioridad a la entrega del mismo, cuando estas circunstancias se produzcan o vengan motivadas
por su uso inadecuado; o a consecuencia de fuerza mayor, robo, hurto, negligencia, accidente o falta
del mantenimiento aconsejado por el fabricante, as como de los defectos existentes en el momento
de la entrega del producto, siempre y cuando hubieran sido conocidos y consentidos por el
comprador. Si responder de los vicios o defectos ocultos que tuviere, durante un plazo de seis
meses, de conformidad con lo establecido en el artculo 1.490 del Cdigo Civil.
Quinta
Que para el cumplimiento o incumplimiento de lo anteriormente pactado, las partes de comn acuerdo
renuncian a los fueros que pudieran corresponderles, designando los Juzgados y Tribunales de las
ciudades de Cali y Machala.
En prueba de conformidad, una vez ledo el contrato, ambas partes firman el presente documento, por
duplicado y a un solo efecto
Sexta
Se negocia bajo el INCOTERM FOB
Clausula: si el comprador lo considerara necesario puede adquirir una garanta para sus productos en
caso de avera o dao, la cual queda a decisin del comprador
VENDEDOR COMPRADOR
Carlos lvarez Mauricio Delgado
TRANSFERENCIA
DETALLE DE LA TRANSACCIN
Estado: Transaccin realizada con xito
Nro. Autorizacin: 04567
Secuencial transferencia: 78345514234567
Fecha: 14 de Agosto de 2017
Hora: 09:47:55
Valor transferido: USD 3741,80
Meses a diferir: NO DIFIERE
Valor Subtotal: USD 3741,80
Comisin por transferencia: USD 75,84
Valor Total: USD 3817,64
ORDENANTE BENEFICIARIO
Identificacin: 0705685641 Identificacin: 1324578642
Nombre: Carlos lvarez Nombre: Mauricio Delgado
Tipo de Cuenta: CUENTA CORRIENTE Tipo de Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Nmero de cuenta corriente: Nmero de cuenta corriente: 86454114153
627228110006
C.I: 0705685641
Telfono: 0990075643
Direccin: Rocafuerte y Buenavista
SUBTOTAL 3741,80