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PLAN ESTRATGICO
2009-2013
CONTENIDO
I. Presentacin.............. 3
II. La Organizacin : Rol, Futuro y Valores.. 4
2.1 Misin. 4
2.2 Visin .... . . 4
2.3 Nuestros Valores... ..... 5
2.4 Rol de la Organizacin.... 6
2.4.1 Marco Institucional.... 6
2.4.2 Identificacin y marco legal de la Organizacin.. 6
2.5 Polticas de la Organizacin. 9
III. Factores Claves de xito.......... 10
IV. Expectativas de los Grupos de Inters...... 11
V. Evaluacin FODA de la Organizacin. 12
VI. Objetivos Estratgicos......... 16
6.1 Objetivos Estratgicos Generales........ 16
6.2 Articulacin con los Objetivos Estratgicos de FONAFE y las Polticas
del Sector.......................................................................................................... 17
6.3 Estrategias Generales....... 20
6.4 Objetivos Estratgicos Especficos...... 21
6.5 Mapa Estratgico de la Organizacin......................................................... 22
VII. Iniciativas Seleccionadas..................... 23
VIII. Cuadro de Mando Integral............. 45
Anexos... 52
2
Plan Estratgico 2009 -2013
I. Presentacin
El Plan Estratgico establece los lineamientos estratgicos, que deberemos seguir en los
prximos aos, los cuales servirn como principal gua para lograr la Visin Futura de
nuestra Organizacin.
3
Plan Estratgico 2009 -2013
2.1. Misin
2.2. Visin
4
Plan Estratgico 2009 -2013
Seguridad
Excelencia
Eficiencia
Eficacia
Compromiso
Integracin
5
Plan Estratgico 2009 -2013
Hacia mediados del siglo pasado, frente al crecimiento urbano, las nuevas necesidades del
pas en general y de Lima en particular, se construy el Aeropuerto Internacional Jorge
Chvez bajo la responsabilidad de CORPAC, quedando encargada de administrarlo.
6
Plan Estratgico 2009 -2013
Por otro lado, la gestin de la Organizacin se rige por las siguientes normas:
- Ley N 24948 Ley de la Actividad Empresarial del Estado.
- Ley N 26887 Ley General de Sociedades.
- Decreto Legislativo N 674 - Ley de Promocin de la Inversin Privada en las Empresas
del Estado.
- Ley N 27170 Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado (FONAFE).
- Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento y
modificatorias.
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Plan Estratgico 2009 -2013
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Plan Estratgico 2009 -2013
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Plan Estratgico 2009 -2013
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Plan Estratgico 2009 -2013
a) La Sociedad
Tiene como expectativa que CORPAC brinde servicios de alta calidad, donde se
consideren principalmente los siguientes factores: la Seguridad en sus Operaciones
Areas (Ejemplo: Accidentes o incidentes que pongan en peligro a las personas), las
Instalaciones (Ejemplo: Mejoras en la infraestructura de los aeropuertos), El Medio
Ambiente (Ejemplo: Optimizacin de rutas de las aeronaves para el menor uso de
combustible).
b) El Estado
c) Los Usuarios
d) El Personal de CORPAC
Tiene como expectativa que CORPAC brinde ptimas condiciones de trabajo sobre la
base de una lnea de carrera definida, que permita mejorar continuamente su desarrollo.
e) El Medio Ambiente
Tiene como expectativa que CORPAC desarrolle sus actividades en armona con el
medio ambiente, aplicando las normas y estndares correspondientes.
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Plan Estratgico 2009 -2013
AMENAZAS
A1 Legislacin y normatividad vigente inherente a las Empresas del Estado, retrasa la gestin y desarrollo de la Organizacin.
A2 Carencia de un Plan Nacional de Desarrollo de la Aviacin Civil.
A3 Carencia de Planes Maestros actualizados de diversos aerdromos.
A4 Probables actos de terrorismo, vandalismo y delincuencia en los aerdromos.
A5 Ausencia de planificacin urbana que posibilita la invasin de espacios y zonas libres de obstculos de los aeropuertos.
A6 Desastres y factores naturales que afectan la infraestructura y operatividad de los aerdromos.
A7 Baja demanda de servicios areos en algunas regiones.
A8 Incremento de la oferta y calidad del transporte terrestre, disminuye el transporte areo en algunas regiones.
A9 Crisis econmico-financiera mundial que pudiera afectar la demanda de servicios aeronuticos.
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Plan Estratgico 2009 -2013
OPORTUNIDADES
O1 Crecimiento sostenido de la actividad econmica del pas.
O2 Inversin nacional y extranjera en infraestructura y servicios.
O3 Modernizacin y descentralizacin del Estado que incrementar el potencial socio-econmico del pas.
O4 Lneas de crditos disponibles en el mercado de capitales.
O5 Apertura de mercados en el marco de los Tratados de Libre Comercio y convenios similares.
O6 Convenios de Rgimen de Vuelos Amaznicos Per- Brasil e Integracin con Ecuador y Colombia.
O7 Perspectivas de crecimiento del transporte areo y del turismo en el pas.
O8 Ingreso de nuevos usuarios al mercado aeronutico.
O9 Posibilidad de generar fuentes de ingreso adicionales por la prestacin de otros servicios.
O10 Ubicacin estratgica del Per en la Regin Caribe/Sudamrica (CAR/SAM).
O11 Ubicacin de la Oficina Regional OACI en Lima.
O12 Convenios de cooperacin tcnica nacional e internacional.
O13 Acceso a la capacitacin y especializacin multidisciplinarias en instituciones nacionales e internacionales.
O14 Acceso a organismos especializados para adquisiciones y contrataciones, nacionales e internacionales.
O15 Normatividad tcnico-operativa vigente para la prestacin de servicios de Navegacin Area.
O16 Normatividad tcnico-operativa vigente para la prestacin de servicios Aeroportuarios.
O17 Vertiginoso desarrollo tecnolgico de sistemas y equipos, posibilita innovaciones, capacitacin, entrenamiento y desarrollo de
procedimientos operacionales.
O18 Globalizacin de las tecnologas de informacin y comunicaciones.
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Plan Estratgico 2009 -2013
FORTALEZAS
F1 Capacidad de gestin y reconocida experiencia en la prestacin de Servicios de Navegacin Area.
F2 Operacin de sistemas y equipos especializados en Navegacin Area, con niveles aceptables de confiabilidad, disponibilidad y
continuidad.
F3 Personal capacitado, especializado y con experiencia en Servicios de Navegacin Area.
F4 Personal calificado y experimentado en Sistemas de Seguridad Operacional, en los Servicios de Navegacin Area.
F5 Capacidad de gestin y reconocida experiencia en la prestacin de Servicios Aeroportuarios.
F6 Operacin de sistemas y equipos especializados Aeroportuarios, con niveles aceptables de confiabilidad, disponibilidad y continuidad.
F7 Personal capacitado, especializado y con experiencia en Servicios Aeroportuarios
F8 Personal calificado en Sistemas de Seguridad Operacional, en los Servicios Aeroportuarios.
F9 Conocimiento y experiencia en la aplicacin de las normas de Aviacin Civil, nacionales e internacionales.
F10 Calificacin nacional e internacional para brindar formacin, capacitacin e instruccin especializadas en Aviacin Civil.
F11 Existencia de un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
F12 Buena imagen organizacional.
F13 Buenas relaciones con clientes y usuarios.
F14 Solidez y sostenibilidad econmica y financiera de la Organizacin.
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Plan Estratgico 2009 -2013
DEBILIDADES
D1 Ausencia de una poltica organizacional que promueva el desarrollo del factor humano y un ptimo clima organizacional.
D2 Se carece de un Sistema de Gestin de Factores Humanos por competencias (habilidades, conocimientos y destrezas).
D3 Falta de investigacin y desarrollo para mejorar los procesos operacionales.
D4 Insuficiente nmero de personal calificado en los Servicios de Navegacin Area y Servicios Aeroportuarios.
D5 Limitada participacin en planificacin nacional e internacional en Navegacin Area.
D6 Obsolescencia y falta de estandarizacin de equipos aeronuticos y complementarios.
D7 Insuficiente mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Navegacin Area.
D8 Demora excesiva en reparaciones de equipos, por aspectos logsticos y/o financieros.
D9 Pistas de aterrizaje con limitada resistencia y/o pavimentos que han superado su vida til en diversos aerdromos, que limitan su
capacidad operativa.
D10 Existencia de capacidad instalada ociosa en aeropuertos, con mnimo o nulo movimiento aeroportuario.
D11 Existencia de aeropuertos sin saneamiento fsico - legal.
D12 Limitaciones presupuestales para el desarrollo de la gestin.
D13 Instrumentos de gestin y procedimientos administrativos inadecuados y desactualizados.
D14 Limitaciones en el Sistema de Control de Gestin.
D15 Falta de implementacin del Sistema de Gestin de Costos.
D16 Insuficiente nivel de automatizacin y uso de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TICs).
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Plan Estratgico 2009 -2013
1. Lograr los ms altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegacin Area y Servicios
Especializados inherentes a la Aviacin Civil, minimizando los riesgos operacionales.
CALIDAD
2. Lograr los ms altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegacin Area y Servicios
Especializados inherentes a la Aviacin Civil, para satisfaccin de nuestros clientes y usuarios.
GESTIN
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Plan Estratgico 2009 -2013
6.2. Articulacin con los Objetivos Estratgicos de FONAFE y las Polticas del Sector
Es importante mencionar que, un requisito en la formulacin del presente Plan Estratgico es la articulacin de sus Objetivos Estratgicos con
los Objetivos de FONAFE y con las Polticas del Sector Transportes. En ese sentido, se ilustra dicha vinculacin en el siguiente grfico:
Articulacin de los Objetivos Estratgicos de CORPAC con los Objetivos Estratgicos de FONAFE y las Polticas del Sector
C
O 1. Lograr los ms altos 2. Lograr los ms altos 3. Lograr el desarrollo 4. Contribuir
R niveles de Seguridad en los niveles de Calidad en los sostenido de la permanentemente al
Servicios de Navegacin Servicios de Navegacin Organizacin, ponderando desarrollo e integracin de
P Area y Servicios Area y Servicios principalmente los factores los pueblos, en armona con
A Especializados inherentes a especializados inherentes a humanos, operacionales, la preservacin del medio
la Aviacin Civil, la Aviacin Civil, para tecnolgicos, financieros y ambiente
C minimizando los riesgos satisfaccin de nuestros logsticos.
operacionales. clientes y usuarios.
S
A
POLTICAS DEL SECTOR TRANSPORTES
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Plan Estratgico 2009 -2013
4. Contribuir permanentemente al
desarrollo e integracin de los
pueblos, en armona con la
X X
preservacin del medio ambiente.
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Plan Estratgico 2009 -2013
Objetivos Estratgicos de
Lineamientos de Polticas del Sector Transportes
CORPAC
2. Promocin del
1. Conservacin 3. Promocin de
desarrollo,
prioritaria de la la participacin 5. Contribucin a 6. Fortalecimiento
seguridad y 4. Apoyo a la
infraestructura de del sector privado la consolidacin de la gestin
calidad de los integracin
transporte en los en la provisin de del proceso de socio-ambiental
servicios de nacional e
distintos modos y servicios e descentralizacin en el Sector
transporte y de internacional.
niveles de infraestructura de del pas. Transportes.
logstica
gobierno. transporte.
vinculados.
1. Lograr los ms altos niveles de
Seguridad en los Servicios de
Navegacin Area y Servicios
X
Especializados inherentes a la
Aviacin Civil, minimizando los
riesgos operacionales.
4. Contribuir permanentemente al
desarrollo e integracin de los
pueblos, en armona con la
X X X
preservacin del medio ambiente.
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Plan Estratgico 2009 -2013
Estrategias Generales
SEGURIDAD
CALIDAD
GESTIN
RESPONSABILIDAD SOCIAL
9. Operacin y mantenimiento de los servicios que permiten el transporte areo, para beneficio e
interconexin de los pueblos.
10. Contribuir al desarrollo de la Aviacin Civil con criterios de seguridad, orden y socio-econmico.
11. Contribuir a la mitigacin del impacto ambiental producido por las operaciones areas y servicios
complementarios.
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Plan Estratgico 2009 -2013
CLIENTES
SEGURIDAD: Lograr los ms altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegacin Area y Servicios Especializados inherentes a la
Aviacin Civil, minimizando los riesgos operacionales.
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Plan Estratgico 2009 -2013
CLIENTES
Gerencia de Personal,
Desarrollar programas de comunicacin relativos al desarrollo, seguridad y salud del personal.
rea de Coordinacin General
Gerencia de Personal,
Realizar encuestas de satisfaccin sobre desarrollo, seguridad y salud del personal.
rea de Coordinacin General
Elaborar e implementar planes de mejora para elevar el nivel de desarrollo, seguridad y salud del personal. Gerencia de Personal
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Plan Estratgico 2009 -2013
CLIENTES
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL:
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Contribuir permanentemente al desarrollo e integracin de los pueblos, en armona con la preservacin del medio
ambiente.
Desarrollar e implementar programas de difusin de informacin requerida en Directiva de Transparencia y Gerencia General,
modificatorias. Gerencia de Tecnologas de la Informacin
Gerencia General,
Efectuar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Directiva de Transparencia.
Gerencia de Tecnologas de la Informacin
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Plan Estratgico 2009 -2013
FINANZAS
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnolgicos,
financieros y logsticos.
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Plan Estratgico 2009 -2013
PROCESOS
NAVEGACIN AREA
SEGURIDAD: Lograr los ms altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegacin Area y Servicios Especializados inherentes a la
Aviacin Civil, minimizando los riesgos operacionales.
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Plan Estratgico 2009 -2013
NAVEGACIN AREA
SEGURIDAD: Lograr los ms altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegacin Area y Servicios Especializados inherentes a la
Aviacin Civil, minimizando los riesgos operacionales.
Actualizacin e implementacin del Servicio de Comunicaciones Aeronuticas (COM), concordante con el nuevo Gerencia Central de Aeronavegacin,
Concepto Operacional Global ATM. Gerencia de Operaciones Aeronuticas
Actualizacin e implementacin del Servicio de Meteorologa (MET), concordante con el nuevo Concepto Gerencia Central de Aeronavegacin,
Operacional Global ATM. Gerencia de Operaciones Aeronuticas
Actualizacin e implementacin del Servicio de Informacin Aeronutica (AIS), concordante con el nuevo Gerencia Central de Aeronavegacin,
Concepto Operacional Global ATM. Gerencia de Operaciones Aeronuticas
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Plan Estratgico 2009 -2013
TECNOLOGA AERONUTICA
SEGURIDAD: Lograr los ms altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegacin Area y Servicios Especializados inherentes a la
Aviacin Civil, minimizando los riesgos operacionales.
Ejecucin del Proyecto de automatizacin y modernizacin del Servicio de Trnsito Areo Red de Radares de Gerencia Central de Aeronavegacin,
Vigilancia. Gerencia Tcnica
Establecer una plataforma de Transporte Areo Satelital, para la Red Digital Nacional de Comunicaciones Fijas y Gerencia Central de Aeronavegacin,
Mviles Aeronuticas, en todos los aeropuertos y estaciones remotas. Gerencia Tcnica
Gerencia Central de Aeronavegacin,
Migrar los terminales de la Red de Mensajera AFTN a Terminales de Mensajera AMHS, a nivel nacional.
Gerencia Tcnica
Gerencia Central de Aeronavegacin,
Implementacin de Circuitos de Mensajera AMHS, a nivel internacional.
Gerencia Tcnica
Gerencia Central de Aeronavegacin,
Realizar los estudios para la implementacin del Sistema Mundial de Navegacin Satelital (GNSS).
Gerencia Tcnica
Gerencia Central de Aeronavegacin,
Planificar la desactivacin progresiva de sistemas convencionales de radioayudas.
Gerencia Tcnica
Gerencia Central de Aeronavegacin,
Realizar los estudios para la implementacin de los Sistemas de Vigilancia ADS-B y Multilateracin.
Gerencia Tcnica
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Plan Estratgico 2009 -2013
TECNOLOGA AERONUTICA
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Plan Estratgico 2009 -2013
TECNOLOGA AERONUTICA
SEGURIDAD: Lograr los ms altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegacin Area y Servicios Especializados inherentes a la
Aviacin Civil, minimizando los riesgos operacionales.
Actualizar los procedimientos y manuales de mantenimiento de los sistemas de Comunicaciones, Navegacin, Gerencia Central de Aeronavegacin,
Vigilancia, Meteorologa, Ayudas Luminosas y de los sistemas de soporte del servicio de Navegacin Area.. Gerencia Tcnica
Automatizar la Gestin del Mantenimiento de los sistemas de Comunicaciones, Navegacin, Vigilancia y de los Gerencia Central de Aeronavegacin,
sistemas de soporte del servicio de Navegacin Area. Gerencia Tcnica
Ampliar el sistema centralizado de monitoreo y control de la operatividad, a todos los equipos que conforman los Gerencia Central de Aeronavegacin,
sistemas de Comunicaciones, Navegacin, Vigilancia y de los sistemas de soporte del servicio de Navegacin Area. Gerencia Tcnica
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Plan Estratgico 2009 -2013
SEGURIDAD: Lograr los ms altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegacin Area y Servicios Especializados inherentes a la
Aviacin Civil, minimizando los riesgos operacionales.
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Plan Estratgico 2009 -2013
PLANEAMIENTO
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnolgicos,
financieros y logsticos.
Desarrollar los planes operativos con presupuestos sostenibles, en concordancia con el Plan Estratgico de la Gerencia General,
Organizacin. rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar e implementar un Sistema de Control de Gestin Estratgica (Balanced Scorecard).
rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar e implementar un Sistema de Gestin de Proyectos y otros gastos de capital.
rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar e implementar un Sistema Estadstico del Movimiento Operacional.
rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar e implementar programas de modelamiento economtrico en la gestin.
rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar Proyectos de Cooperacin Tcnica, nacional e internacional.
rea de Planeamiento y Proyectos
Gerencia General,
Desarrollar planes de capacitacin en gestin de proyectos de inversin.
rea de Planeamiento y Proyectos
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Plan Estratgico 2009 -2013
ASPECTO LOGSTICO
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnolgicos,
financieros y logsticos.
PI8 - Lograr la implementacin de un Sistema Logstico Integral, acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la Organizacin.
Desarrollar e implementar un Sistema de Gestin de Control Patrimonial, eficiente y confiable. Gerencia de Logstica
Optimizar la Gestin de Servicios Generales, acorde con la dinmica y requerimientos de la Organizacin. Gerencia de Logstica
Desarrollar e implementar planes de capacitacin e induccin, orientados a la eficiencia del Sistema Logstico Integral. Gerencia de Logstica
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Plan Estratgico 2009 -2013
INFRAESTRUCTURA
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnolgicos,
financieros y logsticos.
Desarrollar un plan de monitoreo y control de la superficie limitadora de obstculos en los aerdromos. Gerencia de Infraestructura
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Plan Estratgico 2009 -2013
ASPECTO JURDICO
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnolgicos,
financieros y logsticos.
PI10 - Lograr una gestin jurdica eficiente y oportuna, acorde a las necesidades de la Organizacin.
Desarrollar e implementar un Sistema de Informacin Jurdica, nacional e internacional, aplicable a la Organizacin. Gerencia de Asuntos Jurdicos
Desarrollar estrategias jurdicas en salvaguarda de los intereses de la Organizacin y sus trabajadores. Gerencia de Asuntos Jurdicos
Desarrollar e implementar un Programa de Saneamiento fsico-legal, basado en el Programa de levantamiento de Gerencia de Asuntos Jurdicos,
informacin tcnica de los predios e infraestructura civil. Gerencia de Infraestructura
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Plan Estratgico 2009 -2013
SEGURIDAD OPERACIONAL
SEGURIDAD: Lograr los ms altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegacin Area y Servicios Especializados inherentes a la
Aviacin Civil, minimizando los riesgos operacionales.
PI11 - Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en la Organizacin, integrando los
factores humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y logsticos.
Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de
Gerencia General
Navegacin Area.
Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en la Operacin de
Gerencia General
Aerdromos.
Desarrollar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin de la Seguridad Operacional en los Servicios de
Gerencia General
Navegacin Area.
Desarrollar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin de la Seguridad Operacional en la Operacin de
Gerencia General
Aerdromos.
Desarrollar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin de la Seguridad Operacional en las reas No
Gerencia General
Operacionales.
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Plan Estratgico 2009 -2013
GESTIN DE LA CALIDAD
CALIDAD: Lograr los ms altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegacin Area y Servicios Especializados inherentes a la Aviacin
Civil, para satisfaccin de nuestros clientes y usuarios.
PI12 - Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) en la Organizacin, integrando los factores
humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y logsticos.
Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) en los Servicios de Navegacin Area. Gerencia General
Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) en la Operacin de Aerdromos. Gerencia General
Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) en las reas No Operacionales. Gerencia General
Desarrollar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin de la Gestin de la Calidad en los Servicios de
Gerencia General
Navegacin Area, extensivo a toda la Organizacin.
Desarrollar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin de la Gestin de la Calidad en la Operacin de
Gerencia General
Aerdromos, extensivo a toda la Organizacin.
Desarrollar un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin de la Gestin de la Calidad en las reas No
Gerencia General
Operacionales.
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Plan Estratgico 2009 -2013
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Contribuir permanentemente al desarrollo e integracin de los pueblos, en armona con la
preservacin del medio ambiente.
PI13 - Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) en la Organizacin.
Desarrollar programas para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados por el funcionamiento
Gerencia General
de los Aeropuertos.
Desarrollar programas para prevenir, controlar y minimizar el riesgo para las Operaciones de Aeronaves en los
Gerencia General
Aerdromos, por causa del medio ambiente.
Establecer y efectuar programas de capacitacin del personal en temas de gestin ambiental. Gerencia General
Desarrollar campaas de informacin y sensibilizacin a los grupos sociales del entorno Aeroportuario. Gerencia General
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Plan Estratgico 2009 -2013
Desarrollar Programas de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en el desempeo del trabajo. Gerencia General
Desarrollar Programas de Prevencin de ocurrencia de Accidentes de Trabajo y de generacin de Enfermedades
Gerencia General
Ocupacionales.
Desarrollar un Plan de Evaluacin y mejoramiento constante de las condiciones de Trabajo. Gerencia General
Desarrollar un Plan de Evaluacin y mejoramiento constante de las condiciones de Salud. Gerencia General
Desarrollar planes de capacitacin e induccin, orientados a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Gerencia General
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Plan Estratgico 2009 -2013
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
FACTOR HUMANO
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnolgicos,
financieros y logsticos.
Desarrollar e implementar programas de desarrollo y bienestar del factor humano. Gerencia de Personal
Implementar programas de incentivos y reconocimiento, para mejorar el desempeo laboral. Gerencia de Personal
Implementar un Banco de Informacin de los conocimientos y experiencias de la Organizacin y sus trabajadores. Gerencia de Personal
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Plan Estratgico 2009 -2013
CAPACITACIN
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnolgicos,
financieros y logsticos.
A2 - Lograr un Sistema de Gestin de la Capacitacin moderno, eficiente y de innovacin permanente, acorde con los objetivos de la
Organizacin.
Desarrollar e implementar programas y metodologas de capacitacin aeronutica y de tecnologa aeronutica. Centro de Instruccin de Aviacin Civil
Desarrollar e implementar programas y metodologas de capacitacin administrativa. Centro de Instruccin de Aviacin Civil
Profesionalizacin en las especialidades aeronuticas y de tecnologa aeronutica. Centro de Instruccin de Aviacin Civil
Establecer alianzas estratgicas con instituciones nacionales e internacionales, para la capacitacin y entrenamiento
Centro de Instruccin de Aviacin Civil
especializados.
Desarrollar un proyecto de reubicacin, diseo y construccin de una moderna infraestructura, para el Centro de
Centro de Instruccin de Aviacin Civil
Instruccin de Aviacin Civil.
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Plan Estratgico 2009 -2013
ASPECTO ORGANIZACIONAL
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnolgicos,
financieros y logsticos.
A3 - Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestin y normativos, altamente eficientes y orientados a la Gestin por
Procesos, acorde a los objetivos de la Organizacin.
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Plan Estratgico 2009 -2013
TECNOLOGA DE INFORMACIN
GESTIN: Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnolgicos,
financieros y logsticos.
Disear, implementar y mantener Sistemas Integrados de Informacin para la gestin de la Organizacin. Gerencia de Tecnologa de la Informacin
Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Inteligencia de Negocios (Datawarehouse) de la Organizacin. Gerencia de Tecnologa de la Informacin
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Plan Estratgico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE RESPONSABLE
ESPECFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
C1. Mejorar progresivamente la
satisfaccin por la Seguridad
en los Servicios de Resultado
o Nivel de Satisfaccin
ponderado de
Navegacin Area, por la seguridad en los
encuestas
Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCA, GCAP, ACG
Aeroportuarios y otros servicios brindados
(0 100)
Servicios Especializados
inherentes a la Aviacin Civil.
C2. Mejorar progresivamente la
satisfaccin por la Calidad de Resultado
o Nivel de Satisfaccin
los Servicios de Navegacin ponderado de
por la calidad en los Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCA, GCAP, ACG
Area, Aeroportuarios y otros encuestas
servicios brindados
Servicios Especializados (0 100)
inherentes a la Aviacin Civil.
C3. Mejorar progresivamente la o Nivel de Satisfaccin Resultado
CLIENTES por el desarrollo, ponderado de
satisfaccin por el bienestar seguridad y salud encuestas
Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GP, ACG
laboral. laborales (0 100)
o Nivel de Percepcin
Resultado ponderado
por la contribucin de
C4 Contribuir progresivamente a de encuestas Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCAP, GOAP, ACG
los aerdromos en el
(0 100)
la mejora de la calidad de desarrollo social.
vida de la sociedad y la
preservacin del medio o Nivel de Percepcin Resultado
ambiente. por la preservacin del ponderado de
Porcentaje 60.0 70.0 80.0 95.0 GCAP, GOAP, ACG
medio ambiente en encuestas
los aerdromos (0 100)
o Grado de Puntaje promedio del
C5 Cumplir con al Directiva de cumplimiento de la Ranking Corporativo
Porcentaje 78.69 100.0 100.0 100.0 100.0 GG, GTI
Transparencia directiva de Transparencia de
transparencia FONAFE vigente
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Plan Estratgico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE RESPONSABLE
ESPECFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
( Utilidad Prdida
o Rentabilidad Neta / Total
Porcentaje 1.66 1.61 1.87 2.52 2.70 GF
Patrimonial- ROE Patrimonio cierre del
ao anterior ) x 100
F1 Mejorar progresivamente la
sostenibilidad econmica y o Margen Neto de ( Utilidad Neta /
FINANZAS Porcentaje 10.13 11.14 7.99 10.57 7.70 GF
financiera de la Utilidad Ventas Netas ) x 100
Organizacin.
( Gastos
o Reduccin del Gasto Administrativos /
Porcentaje 22.18 18.09 18.69 18.18 13.5 GF
Administrativo Ingresos Totales ) x
100
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO RESPONSABLE
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE
ESPECFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
46
Plan Estratgico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE RESPONSABLE
ESPECFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
(Km2 de cobertura
o Cobertura de vigilancia de vigilancia / Km2
aeronutica de espacio areo Porcentaje 4.0 26.5 65.8 84.2 GCA, GT
(FIR Lima) superior continental)
PI3 Lograr la implementacin de x 100 (acumulado)
la plataforma tecnolgica de
Comunicaciones, Cantidad de nodos
o Interconexin de nodos interconectados con
Navegacin y Vigilancia Nodo 3 12 19 GCA, GT
REDAP va satelital estacin satelital
(CNS). de acuerdo al nuevo (0 - 19)
Concepto Operacional Global
ATM. Cantidad de
aeropuertos con
o Implementacin de
terminales de Aeropuerto 14 31 GCA, GT
mensajera aeronutica
mensajera AMHS
(0 - 31)
PROCESOS
INTERNOS Cantidad de
o Automatizacin de los
estaciones
servicios Estacin 1 4 7 12 GCA, GT
meteorolgicas
meteorolgicos
AWOS (0 - 12)
PI4 Mejorar la calidad y
Cantidad de
cobertura de los Sistemas de
o Implementacin del aeropuertos con
Comunicaciones, registro de las registro de
Navegacin y Vigilancia Aeropuerto 21 26 31 GCA, GT
comunicaciones comunicaciones
(CNS) y los sistemas de aeronuticas aeronuticas
soporte indispensables para (0 - 31)
el servicio de Navegacin Cantidad de equipos
Area. de radioayudas con
o Renovacin de
antigedad > a 20
equipamiento de Equipo 4 9 14 GCA, GT
aos reemplazados
navegacin area
(0 - 14)
47
Plan Estratgico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE RESPONSABLE
ESPECFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
PI5 Lograr un Sistema de
Gestin del Mantenimiento
que asegure los ms altos
niveles de disponibilidad,
confiabilidad e integridad de o Implementacin del
Sistema de Gestin de % Avance del Plan
los Sistemas de
Mantenimiento para (acumulado) Porcentaje 30.0 60.0 100.0 GCA, GT
Comunicaciones, Sistemas CNS
Navegacin y Vigilancia
(CNS) y sistemas de soporte
indispensables para el
servicio de Navegacin
Area.
(Nro. de aeropuertos
con mejora de
o Mejoramiento de servicios/Nro. de
servicios aeropuertos bajo Porcentaje 30.0 80.0 100.0 GCAP, GOAP
PROCESOS
PI6 Optimizar la Gestin aeroportuarios administracin) x
INTERNOS
100
Aeroportuaria y desarrollar
(acumulado)
otros Servicios
Especializados inherentes a (Nro. de aerdromos
la Aviacin Civil. con planes de
o Planeamiento de
transferencias/Nro.
transferencia de Porcentaje 25.0 80.0 100.0 GCAP, GCA
de aerdromos por
aerdromos
transferir) x 100
(acumulado)
(Nro. de proyectos
PI7 Optimizar los Sistemas de viabilizados/Nro.
Gestin de Proyectos y o Viabilizacin de total de Proyectos
Porcentaje 38.0 61.0 83.0 100.0 APP
Sistemas de Control de Proyectos de Inversin Programados) x 100
Gestin. (acumulado)
(0 17)
48
Plan Estratgico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE RESPONSABLE
ESPECFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
o Implementacin del
Sistema Logstico % Avance del Plan
Porcentaje 40.0 100.0 GL
Integral (acumulado)
PI8 Lograr la implementacin de
un Sistema Logstico Integral,
acorde a los objetivos,
complejidad y necesidades
de la Organizacin. o Ejecucin de % Avance de
Porcentaje 53.2 90.0 95.0 100.0 100.0 GL
Inversiones Inversiones (anual)
o Implementacin del
PI11 Lograr el desarrollo e Sistema de Gestin de
% Avance del Plan
seguridad Operacional Porcentaje 10.0 40.0 70.0 100.0 GG, GCA, GCAP
implementacin del Sistema (acumulado)
(SMS)
de Gestin de Seguridad
Operacional (SMS) en la
Organizacin, integrando los
factores humanos, (Nro. de
incidentes/Nro. total
operacionales, tecnolgicos, o Reduccin de
de operaciones Ratio 0.53 0.79 0.77 0.75 0.73 GCA, GOA
financieros y logsticos. incidentes areos
anuales) x 10000
(anual)
49
Plan Estratgico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE RESPONSABLE
ESPECFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
o Implementacin del
% Avance del Plan
PI12 Lograr el desarrollo e Sistema de Gestin de Porcentaje 20.0 50.0 90.0 100.0 GG, GCA, GCAP
(acumulado)
implementacin del Sistema la Calidad (SGC)
de Gestin de Calidad (SGC) (N de verificaciones
en la Organizacin, de competencia
o Verificacin de
integrando los factores operacional
competencias para el
humanos, operacionales, satisfactorias / N de Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 GCA, GOA
logro de la mejora
tecnolgicos, financieros y verificaciones
continua
programadas) x100
logsticos.
(anual)
o Implementacin del
% Avance del Plan
PI13 Lograr el desarrollo e Sistema de Gestin Porcentaje 20.0 50.0 90.0 100.0 GG, GCA, GCAP
(acumulado)
Ambiental (SGA)
implementacin del Sistema
de Gestin Ambiental (SGA) (N de choques/N
o Reduccin de choques
de operaciones
en la Organizacin. de aeronaves con
anuales) x 1000
Ratio 0.10 0.08 0.07 0.07 0.06 GCAP, GOAP
aves
PROCESOS (anual)
INTERNOS o Implementacin del
% Avance del Plan
Sistema de Seguridad
(acumulado) Porcentaje 8.0 50.0 100.0 GG, GP
PI14 Lograr el desarrollo e y Salud en el Trabajo
implementacin del Sistema (SST)
de Seguridad y Salud en el (Nro. de peligros
Trabajo (SST). o Reduccin de peligros controlados/Nro. de
Porcentaje 44.0 60.0 75.0 85.0 95.0 GP
en SST peligros identificados)
x 100 (anual)
(N de actividades
o Implementacin del
implementadas/N de
Sistema de Control Porcentaje 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 GG
actividades
Interno - COSO
PI15 Fortalecer el Control de programadas) x 100
Gestin Empresarial o Implementacin del (N de actividades
Cdigo del Buen implementadas/N de
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 GG
Gobierno Corporativo - actividades
CBGC programadas) x 100
50
Plan Estratgico 2009 -2013
UNIDAD METAS
OBJETIVO ESTRATGICO
PERSPECTIVA INDICADOR FRMULA DE RESPONSABLE
ESPECFICO 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDA
A1 Lograr el desarrollo del
Factor Humano,
o Implementacin de la
considerando sus % Avance del Plan
Gestin por Porcentaje 20.0 50.0 90.0 100.0 GP
competencias, motivacin y (acumulado)
Competencias
compromiso, acordes con los
objetivos de la Organizacin.
(No. de actividades
A2 Lograr un Sistema de Gestin implementadas del
de la Capacitacin moderno, plan de capacitacin/
eficiente y de innovacin o Plan de Capacitacin No. de actividades Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 CIAC
APRENDIZAJE permanente, acorde con los programadas del
Y CRECIMIENTO objetivos de la Organizacin. plan de capacitacin)
x 100
51
Plan Estratgico 2009 -2013
ANEXOS
52
Plan Estratgico 2009 -2013
ANEXO 1
DIAGNSTICO SITUACIONAL
53
Plan Estratgico 2009 -2013
Diagnstico Situacional
1. FACTORES ECONMICOS.
Perspectivas de la economa mundial.
- Las perspectivas para el crecimiento mundial se han deteriorado a partir del ao 2008,
a raz de la crisis financiera internacional. La mayora de economas desarrolladas
estn en recesin y las economas en desarrollo vienen sufriendo las consecuencias
de la crisis. En este contexto, para el ao 2009 se prev por primera vez en 60 aos,
una contraccin en la economa mundial y que la reactivacin depender de polticas
de gran alcance para estabilizar las condiciones financieras actuales.
- Segn el Informe Perspectivas Econmicas Mundiales del FMI (Marzo del 2009), se
proyecta una contraccin del crecimiento mundial en el ao 2009 entre el -1.0 % y el
- 0.5 % y una recuperacin gradual a partir del ao 2010, que incidir en el
desenvolvimiento del trfico mundial de pasajeros y aeronaves.
- Sin embargo, Amrica Latina a pesar de la magnitud de la crisis, est mejor preparada
y el impacto no va a ser tan dramtico, proyectndose no obstante para el ao 2009
un mnimo crecimiento en promedio en la Regin y un crecimiento igualmente gradual
a partir del ao 2010.
Estabilidad macroeconmica.
- El crecimiento econmico progresivo y sostenible de estos ltimos cinco aos, ha
demostrado que puede constituirse en una base slida para seguir creciendo, an en
momentos de crisis financiera en la economa mundial, que gracias a una disciplina
fiscal y estabilidad de las variables macroeconmicas, el Per se encuentra en buenas
condiciones para afrontar la crisis global respecto a otros pases de la Regin.
54
Plan Estratgico 2009 -2013
(1)
Nota de prensa N 439 del Ministerio de Relaciones Exteriores
55
Plan Estratgico 2009 -2013
56
Plan Estratgico 2009 -2013
3. FACTORES AMBIENTALES
Crecimiento Urbano hacia el Aeropuerto.
- El incremento poblacional y la falta de planificacin urbana por parte de los Gobiernos
Locales, han originado en diversos aeropuertos, problemas de invasiones de terrenos,
as como, el establecimiento de asentamientos humanos en zonas aledaas a los
mismos, que vienen afectando la propia ampliacin de los aeropuertos y generando
restricciones de carcter tcnico-operacional.
Presencia de Fauna Silvestre en las inmediaciones de los Aeropuertos.
- El crecimiento de las ciudades hasta zonas circundantes a los aeropuertos, viene
generando el desarrollo de actividades que producen aspectos ambientales como
residuos slidos y lquidos. Dicha situacin aunada a la mala gestin del manejo y
recoleccin de residuos slidos, por parte de las municipalidades y/o autoridades
competentes, ha generado la existencia de basurales cerca de los Aeropuertos.
- La presencia de focos de atraccin cerca de las inmediaciones del aeropuerto como
basurales, vegetacin, pozos y charcos de agua, han generado la presencia de fauna
silvestre, tales como aves, roedores, y animales diversos, que originan peligros en los
aerdromos a causa de incursiones en el rea de movimiento, as como tambin
choques o impactos de aves con las aeronaves, que pueden ocasionar incidentes o en
el peor de los casos, accidentes fatales.
57
Plan Estratgico 2009 -2013
58
Plan Estratgico 2009 -2013
59
Plan Estratgico 2009 -2013
4. ENTORNO TECNOLGICO.
Concepto Operacional ATM.-
- La OACI exhorta a los Estados, a los grupos regionales de planificacin y ejecucin
(PIRG-GREPECAS) y a la industria aeronutica, a utilizar el concepto operacional de
ATM Mundial de la OACI, como marco comn para guiar la planificacin e
implantacin de los sistemas CNS/ATM (comunicaciones, navegacin, vigilancia y
gestin del trnsito areo), basados en la tecnologa satelital.
- El concepto operacional de Gestin del Trnsito Areo (ATM) Mundial representa la
visin de la OACI de un sistema integrado, armonizado e interfuncional a escala
mundial, con un horizonte de planificacin que supera el ao 2025.
- El objetivo de planificacin de la OACI busca lograr un Sistema Mundial de Gestin del
Trnsito Areo (ATM) basado en la performance, mediante la implantacin de
sistemas y procedimientos de navegacin area en forma gradual, efectiva en
trminos de costo y en colaboracin. Para la planificacin nacional, los Estados en
colaboracin con la comunidad ATM, deben actualizar o desarrollar los planes
nacionales de conformidad con los objetivos de performance acordados a nivel
regional.
- El Per viene participando a nivel del GREPECAS-OACI, en la planificacin e
implantacin del sistema CNS/ATM en la Regin CAR/SAM (Caribe y Sudamrica).
Implantacin del Sistema de Gestin de la Seguridad Operacional.-
- La OACI busca lograr un Sistema de Gestin del Trnsito Areo Mundial,
Interfuncional, para todos los usuarios durante todas las fases del vuelo, que cumpla
con los niveles convenidos de seguridad operacional, proporcione operaciones
econmicamente ptimas, sea armnico con el medio ambiente y satisfaga los
requisitos de seguridad de la aviacin civil.
- Como apoyo a esta visin, la OACI ha establecido un Programa de Implantacin del
Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en todos los Estados
contratantes. El Per, a travs de la Direccin General de Aeronutica Civil, ha
propuesto Directivas y una serie de Circulares de Asesoramiento, cuyo objetivo es
proporcionar orientacin para el desarrollo de la Implementacin del Sistema de
Gestin de la Seguridad Operacional en las diferentes empresas del Sector.
- CORPAC, es un caso sui gneris, ya que es la nica organizacin en el Estado
Peruano que a la vez de ser explotadora de aerdromos, tambin es proveedora de
los servicios de navegacin area y por lo tanto, obligada a realizar los respectivos
Procesos de Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad Operacional, tanto
para los servicios aeroportuarios, as como, para los servicios de navegacin area.
60
Plan Estratgico 2009 -2013
- Debido a la crisis del sector Aerocomercial, las compaas Tans, Aerocondor y Wayra
Per dejaron de operar por falta de capacidad tcnica y econmica.
- El parque areo del Per cuenta con un total de 37 aeronaves de diversos tipos,
constituyndose en el menor de Sudamrica. Las aeronaves corresponden a las
compaas comerciales domsticas: LAN Per (15) entre los tipos de aeronaves A319
y B763, Star Per (5) entre B737 y BA46, Taca Per (12) entre A319, A320 y A321 y
LC Busre (5) del tipo SW3. Las compaas areas en estos ltimos 3 aos han venido
renovando y modernizando su flota con equipos a bordo de mejor tecnologa.
-
- El Gobierno para superar la crisis del sector aerocomercial, viene dictando diversas
medidas orientadas al reflotamiento del parque areo, operacin de nuevas empresas
de transporte areo y modernizacin del material aeronutico.
5. ENTORNO INSTITUCIONAL
- Las principales entidades e instituciones normativas y/o reguladoras que brindan
apoyo a la gestin de CORPAC, se aprecian en el grfico a continuacin:
MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Instituciones Normativas
OACI
Normas y Recomendaciones
Tcnicas de Aeronavegacin DGAC (*)
rganos de Coordinacin
FONAFE
CORPAC S.A.
mbito Comercio Y Turismo
MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
rganos de Regulacin
PROMPERU
OSITRAN
Regulacin Tarifaria
ADUANAS
MIGRACIONES
(*) La DGAC supervisa en forma directa a CORPAC a travs de sus diversas direcciones.
61
Plan Estratgico 2009 -2013
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Plan Estratgico 2009 -2013
63
Plan Estratgico 2009 -2013
6. ENTORNO COMPETITIVO
- El anlisis competitivo del mercado de prestacin de los servicios aeronuticos y
aeroportuarios, considera cinco fuerzas competitivas bsicas: competencia en la
industria, usuarios, proveedores, servicios sustitutos y competidores potenciales.
COMPETIDORES
POTENCIALES
Potenciales operadores
Aeroportuarios internacionales
participantes en concesin de
Aeropuertos.
. Empresas locales que estn
Operando los nuevos aerdromos
Privados.
COMPETIDOR
DETERMINANTES DEL EN SECTOR DETERMINANTES DEL
PODER NEGOCIADOR LAP - Concesionario del Aeropuerto PODER NEGOCIADOR
(Proveedores de equipo) Internacional Jorge Chavez Lima. (operadores aereos)
ADP Concesionario de 12 Aeropuertos
Concentracin de Alta concentracin de
de la Zona Nor- Oriente.
proveedores internacionales operadores nacionales con
especializados en equipos vuelos regulares.
aeronuticos. Alta participacin de
Compra de repuestos ingresos de operadores
asociados a compra de areos internacionales.
equipos. Operadores aereos tienen
Corpac no es comprador SERVICIOS Informacin sobre la
importante. demanda de servicios
Costos altos por cambio
SUSTITUTOS aeronuticos, tarifas y
de proveedores. costos de CORPAC S.A..
Menores precios
relativos de transporte
terrestre (por construccin
y mejora de red vial a nivel
nacional)
64
Plan Estratgico 2009 -2013
Competidores en la Industria.
Usuarios
- Los principales usuarios de CORPAC son las compaas areas, los pasajeros y la
carga area, cuantificndose la atencin de la demanda a travs del volumen de
operaciones areas, pasajeros y de la carga transportada.
- El poder de negociacin de los operadores areos nacionales con vuelos regulares, se
basa en su alta concentracin en pocas empresas. Los operadores areos
internacionales con vuelos regulares a Per, basan su poder de negociacin en su alta
participacin en los ingresos aeronuticos de CORPAC S.A.
- Los pasajeros tienen el poder de exigir un servicio de mejor calidad, exigencia que
cada vez es creciente.
Proveedores
- Constituido principalmente por los proveedores de equipos aeronuticos, materiales y
repuestos, contratistas de obras civiles y proveedores internos de mano de obra.
- Los proveedores internacionales de equipos de aeronavegacin cuentan con un poder
de negociacin, que se sustenta en su alta concentracin, con cierta diferenciacin de
sus equipos especializados; asimismo, por los costos altos que implica el cambio de
proveedor y porque no consideran a CORPAC dentro de sus mayores compradores en
el mercado mundial.
Servicios sustitutos
- Se consideran a los operadores de transporte terrestre, que con mayores unidades y
menores precios relativos, facilitados por la construccin y mejora de la red vial a nivel
nacional ofertados a los pasajeros nacionales, afectan el movimiento aerocomercial.
- Las presiones competitivas de los servicios sustitutos aumentan conforme sus precios
relativos disminuyen (precios de los pasajes terrestres respecto a los pasajes areos).
Competidores potenciales
- Constituido por los potenciales operadores internacionales, participantes en futuras
concesiones de Aeropuertos, al nivel de la lnea de negocios de servicios
aeroportuarios. Asimismo a empresas locales (incluyendo centros mineros) que se
encuentran en etapa de exportacin y construccin de nuevos aeropuertos privados.
65
Plan Estratgico 2009 -2013
7. DEMANDA AEROPORTUARIA.
Demanda Aeroportuaria Histrica.
- Existen 28 lneas areas con operaciones regulares en el Per, de las cuales 25 tienen
operaciones internacionales, incluyendo 02 que operan igualmente en el mercado
domstico, 05 lneas cargueras y 02 con operaciones slo nacionales.
- El movimiento internacional reflej un crecimiento constante hasta el ao 2001. Sin
embargo, en el periodo 2002-2003 se registr una disminucin en las operaciones
areas, a raz de los atentados terroristas perpetrados en septiembre del ao 2001 en la
ciudad de Nueva York. La tendencia de crecimiento se recuper a partir del ao 2004,
incrementndose notablemente en los aos 2007 y 2008. Al nivel de pasajeros, se
presenta un comportamiento similar al de las operaciones.
- El incremento en los ltimos aos de las operaciones internacionales se debi al ingreso
a nuestro pas de nuevas Compaas Areas, tales como Spirit Airlines (ruta Fort
Lauderdale Miami), GOL Transportes Areos (en rutas a Buenos Aires, Sao Paulo y
Santiago de Chile), Sky Airlines (ruta Arica-Arequipa-Arica), Aerosur (ruta Cusco- La
Paz- Cusco) y TAM ( ruta a Sao Paulo).
- En torno al movimiento nacional, disminuy desde el ao 1999 como consecuencia de
la situacin econmica del pas, competencia con el transporte terrestre y por la
reestructuracin de rutas y frecuencias por las compaas areas, recuperndose la
tendencia creciente a partir del ao 2004. Con relacin a los pasajeros, a partir del ao
2000 se registr una disminucin constante, que ha sido superada igualmente en el
periodo 2003-2008.
66
Plan Estratgico 2009 -2013
350
300 TOTAL
250
200 NACIONAL
150
100
50
INTERNACIONAL
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
16.0
14.0
TOTAL
12.0
10.0
8.0 NACIONAL
6.0
4.0
INTERNACIONAL
2.0
0.0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
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Plan Estratgico 2009 -2013
68
Plan Estratgico 2009 -2013
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
RGANO DE ORGANIGRAMA
CONTROL ESTRUCTURAL
INSTITUCIONAL DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE
ASUNTOS JURIDICOS
GERENCIA DE
GERENCIA DE LOGSTICA
FINANZAS
GERENCIA DE
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA
PERSONAL INFORMACION
CENTRO DE
INSTRUCCIN
DE AVIACIN CIVIL
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Plan Estratgico 2009 -2013
A.2.2 Servicios
Los servicios que ofrece la Organizacin se dividen en dos tipos: aeronuticos y no
aeronuticos.
70
Plan Estratgico 2009 -2013
- Se cuenta con un Sistema Radar Primario y un Sistema Radar Secundario que brindan
una cobertura radar de aproximadamente el 4% del espacio areo continental peruano.
- La actual vigilancia radar no permite optimizar la capacidad del espacio areo, al aplicar
separaciones convencionales (80 millas o ms), que las que se pudieran aplicar usando
separacin radar (de 5 a 10 millas), afectando a los usuarios, al no poder utilizar sus
perfiles ptimos de vuelo.
71
Plan Estratgico 2009 -2013
Respecto a los servicios de trnsito areo, est implementado el Servicio de Control Radar
en el rea Terminal (TMA) de Lima, mejorando la seguridad operacional y reduciendo las
demoras en las aproximaciones al aeropuerto Jorge Chvez. Adicionalmente, se dispone del
Programa de Reduccin de Incidentes Aeronuticos, el cual unido a la implementacin del
Plan de Accin Operacional, viene permitiendo reducir los errores operacionales y los
incidentes aeronuticos.
Por otro lado, con el propsito de conservar la operatividad de los sistemas, se desarrollan
programas de mantenimiento de equipos de Comunicaciones, Radioayudas, Ayudas
Luminosas, Radar, Grupos Electrgenos, entre otros. Adicionalmente se ejecutan
programas de inspeccin en vuelo a los sistemas de ayudas a la aeronavegacin instalados
en el pas, para verificar su performance y el cumplimiento de las normatividad vigente. En
este aspecto, se resalta que se ha logrado la renovacin y vigencia de la Categora II del
Aeropuerto Jorge Chvez.
72
Plan Estratgico 2009 -2013
73
Plan Estratgico 2009 -2013
A.2.3 Finanzas
- Despus del periodo 2001-2004 en el que CORPAC obtuvo prdidas, principalmente
como consecuencia de la concesin del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez al
Consorcio Lima Airport Partners (LAP), por los menores ingresos netos disponibles; a
partir del 2005 la Organizacin ha empezado a generar utilidades, logrando alcanzar en
los ltimos tres aos una sostenibilidad econmico-financiero, as tenemos que en el
periodo 2008 se ha obtenido una utilidad de S/. 26 126 081, tal como se puede apreciar
en el siguiente cuadro :
- Lima Airport Partners (LAP) transfiere a CORPAC, por los servicios de navegacin area
que se brindan en el Aeropuerto Jorge Chvez, ingresos derivados de servicio de
aterrizaje/despegue (50 %) y de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto -TUUA
Internacional (20 %).
74
Plan Estratgico 2009 -2013
80,000
En Miles de Soles S/.
60,000
40,000
20,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(P rogram)
Aos
- Para el efecto, en la estructura del Balance General del periodo 2005-2008, se observa
que la Organizacin registra una alta capacidad de endeudamiento, representando en el
ao 2008 el ratio de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total) slo un 5.84 %; a
continuacin se aprecia la evolucin del Balance General:
75
Plan Estratgico 2009 -2013
76
Plan Estratgico 2009 -2013
DIMENSIONES ESTADO DE
ITEM AEROPUERTO TIPO DE PAVIMENTO ANTIGEDAD
(m) CONSERVACION
b) Equipos
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Plan Estratgico 2009 -2013
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Plan Estratgico 2009 -2013
EJEC. FUNC.
ADM.
17 94
239 CTA
2% 9%
22% 182
17%
TEC.
150
14%
PROF. OPERAC.
151 229
14% 22%
Sujeto a
Personal Permanentes Total %
Modalidad
Ejecutivos 17 0 17 2
Funcionarios 94 0 94 9
CTA 176 6 182 17
Operacionales 199 30 229 22
Profesionales 141 10 151 14
Tcnicos 124 26 150 14
Administrativos 219 20 239 23
Total 970 92 1.062 100
79
Plan Estratgico 2009 -2013
A.2.7 Capacitacin
Con la finalidad de elevar la eficiencia y capacidad del personal de la Organizacin, se
desarrollan eventos de capacitacin, especializacin y/o entrenamiento, que se dictan en el
Centro de Instruccin de Aviacin Civil (CIAC), Sedes Aeroportuarias de Provincias y/o en
instituciones de reconocido prestigio, estas capacitaciones abarcan un total de 776
trabajadores a nivel nacional, cifra que equivale al 76 % del personal permanente.
El Centro de Instruccin de Aviacin Civil (CIAC), es una unidad que se orienta a la atencin
de las necesidades de capacitacin del personal que realiza labores en los servicios
aeronuticos o servicios aeroportuarios. Adicionalmente contribuye con la gestin de la
capacitacin del personal administrativo de la empresa. En relacin a sus actividades se
observa que existe falta de personal operacional, debido al aumento de la demanda de
nuevo personal operacional, as como la falta de instructores de planta a tiempo completo,
aprecindose falta de automatizacin de los procesos acadmicos y administrativos,
relacionados a la capacitacin interna y externa.
Uno de los principales problemas es el libre acceso a las instalaciones del CIAC, lo cual
limita su funcionamiento eficiente. Por otra parte, la infraestructura es inadecuada, dado que
los ambientes han sido construidos para oficinas y no para un Centro de Instruccin.
No obstante lo anterior, el CIAC tiene el potencial para ser considerado como una Unidad de
Negocios, que contribuya al desarrollo de la organizacin.
80
Plan Estratgico 2009 -2013
A.2.6 Gestin
La gestin en CORPAC S.A. est relacionada a su eficiencia en la gestin tcnica y
operacional de los principales servicios que ofrece. Para mejorar los aspectos tcnicos y
operacionales en los servicios de aeronavegacin y aeroportuarios, se ha priorizado la
formulacin de proyectos de modernizacin de equipos y de mejoramiento de la
infraestructura, la ejecucin de programas para el mantenimiento de equipos, instalaciones e
infraestructura, as como el mejoramiento de los sistemas de informacin.
Por otro lado considerando las disposiciones de OACI as como la necesidad de optimizar la
gestin organizacional, CORPAC requiere implementar un Sistema Integrado de Gestin
que considere el Sistema de Seguridad Operacional, el Sistema de Gestin de Calidad y el
Sistema de Gestin Ambiental. Para facilitar la implementacin del Sistema Integrado, se
requiere desarrollar un enfoque en la Gestin por Procesos as como una capacitacin en
todos los niveles de la organizacin.
El tema de la gestin comercial en CORPAC S.A., es importante dado que este servicio en
particular tiene un potencial en el incremento de ingresos; en este sentido las actividades
que vienen realizndose son servicios especializados en aeronavegacin y gestin
aeroportuaria, alquileres, contratos, entre otros.
Se debe tener presente que la gestin de la Organizacin debe orientar sus esfuerzos para
asegurar un mejor posicionamiento de CORPAC, considerando el cumplimiento de las
normas establecidas por los organismos como la OACI y la DGAC.
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Para tal efecto, se logr la implantacin de planes de manejo de residuos slidos en los
Aeropuertos de Arequipa, Chiclayo, Nazca, Tacna, Tingo Mara y Yurimaguas.
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Plan Estratgico 2009 -2013
PROGRAMACIN ANUAL
META INVERSIN
UNIDAD DE 2009 2010 3/ 2011 2012 2013
DESCRIPCIN FSICA TOTAL
MEDIDA META META META META META
TOTAL 2009-2013
FSICA INVERSIN FSICA INVERSIN FSICA INVERSIN FSICA INVERSIN FSICA INVERSIN
1.15 Construccin de la torre de control del Aerdromo de Atalaya. Obra 1 53,517 1 53,517
1.16 Construccin torres de control de los Aeropuertos de Rodrguez de
Mendoza, Mazamari, Jauja y Jan. Obras 4 183,486 4 183,486
1.17 Remodelacin y ampliacin del terminal del Aeropuerto de Hunuco
Obra
(incluye torre de control). 1 458,716 1 458,716
1.18 Remodelacin y ampliacin del terminal del Aerdromo de Jauja. Obra 1 296,736 1 296,736
1.19 Remodelacin y ampliacin del terminal del Aerdromo de Jan. Obra 1 319,312 1 319,312
1.20 Remodelacin y ampliacin del terminal del Aeropuerto de Cusco. Obra 1 751,925 1 751,925
1.21 Obras de adecuacin de torres de Control a nivel nacional de
aeropuertos controlados. Obras Varias 2,250.00 1,000,000 1,250,000
1/ La adquisicin de la aeronave (US$ 6'500,000) se efectuar va leasing en un periodo de 5 aos.
2/ La construccin del edificio se efectuar con recursos de un financiamiento del sistema bancario a 10 aos.
3/ Considera un financiamiento bancario de US $ 15,000,000 a 10 aos en el ao 2010.
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II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 40,692,985 8,882,825 5,515,696 7,590,350 9,329,669 9,374,445
- Independizacin sistema elctrico de aeropuertos concesionados. Actividad Varias 58,667 32,000 26,667
- Equipos diversos - Nivel nacional. Equipos Varios 589,335 391,423 197,912
- Estudios y expedientes tcnicos de sistemas - Nivel nacional. Estudios Varios 63,167 8,500 54,667
- Adquisicin ILS CAT III - Aeropuerto Jorge Chvez. Sistema 1 900,000 1 900,000
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PROGRAMACIN ANUAL
UNIDAD META INVERSIN
DESCRIPCIN DE TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013
FSICA
MEDIDA TOTAL 2009-2013 META META META META META
FSICA INVERSIN FSICA INVERSIN FSICA INVERSIN FSICA INVERSIN FSICA INVERSIN
2.11 CAPACITACIN 2,881,275 95,648 85,627 2,700,000
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