100 Emisiones

101 Gas Natural

102 Gases Industriales
103 Gases Refrigerantes
104 Gases Qumicos
105 Material Particulado
106 Ruido
107 Radiacin
108 NOx
109 COx
110 Olor

Cdigo
Cdigo de
Aspecto Descripcin Del Actividades del Proceso que
Proceso
Ambiental aspecto ambiental generan el Aspecto
PP
CNN

Fuga de gas
PR 103 refrigerante por rotura Congelacin IQF
del sitema

Prticulas totales en
PR 105 suspensin saliente
del sistema.
Producido por la
PR 106
molienda.
Combustion del
PR 109
bagazo de caa.
Producido en la
PR 110
combustion

Vapores proveniente
PR 102
del calentamiento.
 FORMATO DE GEST
Caaveral S.A.C
IDENTIFICACIN Y EVALUACI
AMBIENTALES

Evaluacin del Riesgo

Situacin Incidencia Temporalidad Clase
Ambiental Base
Emergencia

IS: Severidad
Benfico
Terceros
Anormal

Adverso

IE:Extensin
Impacto Ambiental

IF:Fragilidad
Pasado
Normal

Propio

Futuro
Actual

ID:Duracin
Contaminacin del aire x x x x 2 2 3 1
 SISTEMA INTEGRA
O DE GESTIN DE GESTIN

EVALUACIN DE RIESGOS CDIGO:

IENTALES FG-06

aluacin del Riesgo

Significativo SI / NO

Causa del Aspecto Co

Ambiental Base
Requisito

(Especificacin,
Mantenimiento)
Mano de Obra
IP:Probabilidad

Maquinaria

Legal o
Material

Maquinaria
Mtodo
Voluntario
IRA:Indice

Ambiental

N
Riesgo

1 9 SI
Linea de Capacitacin del
Tubera personal
MA INTEGRADO
E GESTIN

VERSIN
00
Revisado por RSIG:
Aprobado por GG:
Fecha:

Evaluacin del Riesgo

Control Operativo del Aspecto
Ambiental Residual

Comunicacin a
(Especificacin)

(Procedimiento)

Sensibilizacin)
(Capacitacin y

IP':Probabilidad
Mano de Obra

Plan de
Operacional)

IS': Severidad
Proveedor

IE':Extensin

IF':Fragilidad
Emergen

ID':Duracin
Material

(Criterio
Mtodo

cias N
Mtodo

Procedimiento de Incluir dentro del

mantenimiento programa de
preventivo de linea de capacitacin 1 2 1 1 1
refrigerante P-MAN- temas de
010 refrigeracin
SI
cin del Riesgo
ental Residual
IRA':Indice

Ambiental
Riesgo

6
200 Efluentes

201 Aguas Servidas FO

202 Aceites y Grasas
203 Agua de Procesos
204 Condensados AGROFRUTAS
205 Residuales
206 Solventes S.A IDENTIFICACI
207 Agua con Qumicos
208 Agua Sistema Contra Incendio

Evaluaci
Situacin Incidencia Temporalidad Clase
Ambie
Cdigo
Cdigo de

Emergencia
Aspecto Descripcin Del Actividades del Proceso que

IS: Severidad
Benfico
Terceros
Anormal

Adverso
Proceso Impacto Ambiental

Pasado
Normal

Propio

Futuro
Actual

ID:Duracin
Ambiental aspecto ambiental generan el Aspecto
PP
CNN

Contaminacin del
PR 200 Cachaza liquida Filtracin del bagacillo agua. Aumento DBO5 x x x x 1 1
y DQO
 Descarga a
PR 208 Agua con quimicos Desinfeccin de la caa
alcanterillado
x x x x 1 2

Descarga a
PR 203 Agua de Caldera Evaporacin y coccimiento
alcanterillado
x x x x 1 2

Contaminacin del
cachaza lliquida
PR 200 fermentada
Vinaza agua. Aumento DBO5 x x x x 1 2
y DQO
 SISTEMA INTEGRADO
FORMATO DE GESTIN
DE GESTIN

CACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS CDIGO: VERSIN

AMBIENTALES FG-06 00

Evaluacin del Riesgo

Significativo SI / NO

Causa del Aspecto Control Operativo del Aspecto

Ambiental Base

(Especificacin)

(Procedimiento)
Requisito

(Especificacin,
Mantenimiento)
Mano de Obra
IP:Probabilidad

Operacional)
Maquinaria

Legal o
IE:Extensin

IF:Fragilidad

Material

Maquinaria

(Criterio
Material

Mtodo
Mtodo
Voluntario
IRA:Indice

Ambiental

Mtodo
N
Riesgo

Instructivo para
3 0 3 8 SI descarga de agua al
alcanterrillado I-CA-010

Materia Prima
caa
 Instructivo para
3 1 3 10 SI Usos de quimicos descarga de agua al
alcanterrillado I-CA-010

Instructivo para
3 1 3 10 SI descarga de agua al
alcanterrillado I-CA-011
Caldera

Instructivo para
1 1 3 8 no descarga de agua al
alcanterrillado I-CA-012
centrifugadora
 Control Operativo del Aspecto
Mano de Obra
(Capacitacin y
Sensibilizacin)

Comunicacin a
Proveedor
Fecha:

cias N
Plan de
Emergen
Aprobado por GG:
Revisado por RSIG:

1
1 IS': Severidad

ID':Duracin
3

IE':Extensin
1

IF':Fragilidad
1

IP':Probabilidad
IRA':Indice
Ambiental Residual
Evaluacin del Riesgo

Riesgo
7

Ambiental
1 1 3 1 1 7

1 1 2 1 1 6

2 1 2 1 1 7
 300 Residuos Peligrosos

301 Tierra contaminada con Aceite

302 Tierra contaminado con Qumico
303 Borras
304 Material con Aceite AGROFRUTAS
305 Recipientes con Aceite
306 Recipientes con Qumicos
307 Bateras de Pb-Ac
S.A IDENTIFICACI
308 Bateras Ni-Cd
309 Fluorescentes
310 Placas electrnicas
311 Cartucho de Toner
312 Patolgicos
313 Pila y Bateras

Situacin Incidencia Temporalidad Clase

Cdigo
Cdigo de

Emergencia
Aspecto Actividades del Proceso que

Terceros
Anormal

Adverso
Proceso Descripcin Del aspecto ambiental Impacto Ambiental

Pasado
Normal

Propio

Futuro
Actual
Ambiental generan el Aspecto
PP
CNN

Contaminacin
Mantenimiento de luminarias
M 309 Desechos de fluorescentes malogrados. atmosferica y del x x x x
en la zona de produccin
suelo.
 Clase
Benfico

IS: Severidad

ID:Duracin

IE:Extensin

IF:Fragilidad

IP:Probabilidad

Ambiental Base
IRA:Indice

Evaluacin del Riesgo

Riesgo
Ambiental
AMBIENTALES

N
Legal o
Requisito

Voluntario
FORMATO DE GESTIN

Significativo SI / NO

Maquinaria

Material
IFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS

Mtodo
Causa del Aspecto

Mano de Obra

Maquinaria
(Especificacin,
FG-06

Mantenimiento)
CDIGO:

Material
(Especificacin)
DE GESTIN

00

Mtodo
SISTEMA INTEGRADO

VERSIN

(Procedimiento)
Control Operativo del Aspect
 Mtodo
(Criterio

Control Operativo del Aspecto

Operacional)

Mano de Obra
(Capacitacin y
Sensibilizacin)

Comunicacin a
Proveedor
Fecha:

cias N
Plan de
Emergen
Aprobado por GG:
Revisado por RSIG:

IS': Severidad

ID':Duracin

IE':Extensin

IF':Fragilidad

IP':Probabilidad
IRA':Indice
Ambiental Residual
Evaluacin del Riesgo

Riesgo
Ambiental
400 Residuos Comunes

401 Papel
402 Cartn
FOR
403 Madera

AGROFRUTAS
404 Plstico
405 Vidrio
IDENTIFICACI
S.A
406 Trapos
407 Guantes
408 Chatarra
409 Alimentos
410 Desmonte de Jardinera
411Desmonte de Construccin

Situacin Incidencia Temporalidad Clase

Cdigo
Cdigo de

Emergencia
Aspecto Descripcin Del aspecto Actividades del Proceso

Terceros
Anormal

Adverso
Proceso Impacto Ambiental

Pasado
Normal

Propio

Futuro
Actual
Ambiental ambiental que generan el Aspecto
PP
CNN

Desecho de cscaras y
Cortado y pelado manual del Contaminacin del
PR 409 pepas de mangos x x x x
mango suelo
(desechos organicos)

Guantes, equipo protector

Cortado y pelado manual del Contaminacin del
PR 407 de frio, EPPS como x x x x
mango suelo
desechos slidos

Guantes, equipo protector

Contaminacin del
PR 407 de frio, EPPS como Congelacin IQF x x x x
suelo
desechos slidos
Contaminacin del
PR 404 Desecho de plstico Envasado y empacado x x x x
suelo
 Clase
Benfico

1
1
1
1
IS: Severidad

3
3
3
1
ID:Duracin

0
0
0
1
IE:Extensin

1
0
0
0
IF:Fragilidad

2
3
3
3
IP:Probabilidad

Ambiental Base
IRA:Indice

Evaluacin del Riesgo

7
7
7
6
Riesgo
Ambiental
AMBIENTALES

N
Legal o
Requisito

Voluntario
FORMATO DE GESTIN

Significativo SI / NO

NO
NO
NO
NO
Maquinaria
ACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS

Material

Mtodo
Causa del Aspecto

Mano de Obra
FG-06
CDIGO:

Maquinaria
(Especificacin,
Mantenimiento)

Material
DE GESTIN

(Especificacin)
01
SISTEMA INTEGRADO

VERSIN

Mtodo
(Procedimiento)

Mtodo
(Criterio
Operacional)
Control Operativo del Aspecto
 Control Operativo del Aspecto
Mano de Obra
(Capacitacin y
Sensibilizacin)

Comunicacin a
Proveedor
Fecha:

cias N
Plan de
Emergen
Aprobado por GG:
Revisado por RSIG:

IS': Severidad
13

ID':Duracin
11

IE':Extensin
11

IF':Fragilidad
Grupo Cip # 1.

IP':Probabilidad
IRA':Indice
Ambiental Residual
Evaluacin del Riesgo

Riesgo
Ambiental
 500 Consumo de Recursos
FORMAT
501 Agua
502 Electricidad IDENTIFICACIN Y
503 Combustible AMB
504 Aire

Situacin Incidencia Temporalidad Clase

Cdigo
Cdigo de

Emergencia
Aspecto Descripcin Del aspecto Actividades del Proceso que generan el

Terceros
Anormal

Adverso
Proceso Impacto Ambiental

Pasado
Normal

Propio

Futuro
Actual
Ambiental ambiental Aspecto
PP
CNN

Agotamiento de
PR 502 Consumo de energa Cortado y pelado manual del mango x x x x
recursos
 Agotamiento de
PR 501 Consumo de Agua Cortado y pelado manual del mango x x x x
recursos

Agotamiento de
PR 502 Consumo de energa Congelacin IQF x x x
recursos

x
 Clase
Benfico

2
IS: Severidad

3
ID:Duracin

3
IE:Extensin

1
IF:Fragilidad

AMBIENTALES

3
IP:Probabilidad

Ambiental Base
IRA:Indice

Evaluacin del Riesgo

RMATO DE GESTIN

12
Riesgo
Ambiental

N
Legal o
Requisito

Voluntario

SI
Significativo SI / NO
N Y EVALUACIN DE RIESGOS

x
Maquinaria

Material
FG-06
CDIGO:

Mtodo
Causa del Aspecto

Mano de Obra
DE GESTIN

00
VERSIN
SISTEMA INTEGRADO

Maquinaria
(Especificacin,
Mantenimiento)

Material
(Especificacin)

Mtodo
(Procedimiento)

Mtodo
(Criterio
Operacional)
Control Operativo del Aspecto

Mano de Obra
(Capacitacin y
Sensibilizacin)
1 2 3 2 3 11 SI x x Procedimiento

Instructivo para
Renovacin de reordenamiento de
equipos por cajas
2 3 3 1 3 12 SI x x tecnologia nueva I-AL-008
 Revisado por RSIG:
Aprobado por GG:
Fecha:

Evaluacin del Riesgo

Control Operativo del Aspecto
Ambiental Residual
Comunicacin a

IP':Probabilidad
Plan de

IS': Severidad
Proveedor

IE':Extensin

IF':Fragilidad
Emergen

ID':Duracin

IRA':Indice
cias N

Ambiental
Riesgo
600 Potenciales Emergencias

601 Derrame FORMATO

602 Incendio
603 Explosin AGROFRUTAS
S.A IDENTIFICACIN Y E
AMBI

Situacin Incidencia Temporalidad

Cdigo
Cdigo de

Emergencia
Aspecto Descripcin Del

Terceros
Anormal
Proceso Actividades del Proceso que generan el Aspecto Impacto Ambiental

Pasado
Normal

Propio

Futuro
Actual
Ambiental aspecto ambiental
PP
CNN

Contaminacin
Fuga de gas
atmosfrica y dao
refrigerante ( Rotura Congelacin IQF x x x
de la capa de
de tuberia)
ozono

PR 603
x
Adverso

Clase
Benfico

1
IS: Severidad

1
ID:Duracin

2
IE:Extensin

AMBIENTALES

2
IF:Fragilidad

1
IP:Probabilidad

Ambiental Base
RMATO DE GESTIN

IRA:Indice

Evaluacin del Riesgo

7
Riesgo
Ambiental

N
Legal o
Requisito

Voluntario
Significativo SI / NO
N Y EVALUACIN DE ASPECTOS

Maquinaria

Material
FG-06

Mtodo
CDIGO:

Causa del Aspecto

Mano de Obra
DE GESTIN

Maquinaria
(Especificacin,
00

Mantenimiento)
SISTEMA INTEGRADO

VERSIN

Material
(Especificacin)

Mtodo
(Procedimiento)

Mtodo
(Criterio
Operacional)
Control Operativo del Aspecto

Mano de Obra
(Capacitacin y
Sensibilizacin)
 Revisado por RSIG:
Aprobado por GG:
Fecha:

Evaluacin del Riesgo

Control Operativo del Aspecto
Ambiental Residual

Comunicacin a

IP':Probabilidad
Plan de

IS': Severidad
Proveedor

IE':Extensin

IF':Fragilidad
Emergen

ID':Duracin

IRA':Indice
cias N

Ambiental
Riesgo