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9001:2015/ISO 14001:2015 Paquete Documentacin

Integrado
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Clusula Documento
Clusula
Doc. ISO obligatorio
Nmero. Nombre del documento ISO
Cdigo 9001 ISO ISO
14001
9001 14001
Procedimiento para el Control de Documentos y
1 00 7.5 7.5
Registros
2 00.1 Apndice 1 Lista de Documentos Internos
3 00.2 Apndice 2 Lista de Documentos Externos
4 00.3 Apndice 3 Lista de Tipos de Registros
Apndice 4 Inventario de Registros para
5 00.4
Detencin/ Archivo Central
6 01 Plan de Proyecto

7 02.1 Poltica de Calidad 5.2

8 02.2 Poltica de gestin Ambiental 5.2

9 02.3 Apndice 1 Objetivos SGI 6.2
10 03 Manual Sistema de Gestin Integrado
Procedimiento para Determinar el Contexto de la
11 04 4.1; 4.2 4.1
Organizacin y las Partes Interesadas
Apndice 1 Lista de partes interesadas, legales y 4.2,
12 04.1 4.2
otros requerimientos 6.1.3
Apndice 2 Registro de Evaluacin de
13 04.2 4.2 9.1.2
Conformidad
Apndice 3 Alcance del Sistema de Gestin
14 04.3 4.3 4.3
Integrado
Procedimiento para la Competencia, Capacitacin y 7.1.2;
15 05 7.2; 7.3
Concienciacin 7.2; 7.3
16 05.1 Apndice 1 Programa de Capacitacin 7.2
17 05.2 Apndice 2 Registro de Capacitacin 7.2
18 05.3 Apndice 3 Registro de Asistencia 7.3
19 06 Procedimiento para Comunicacin 7.4
20 06.1 Apndice 1 Informe de Comunicacin 7.4
Procedimiento para Abordar Riesgos y
21 07 6.1 6.1.1
Oportunidades

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Apndice 1 Registro de Riesgos y Oportunidades

22 07.1 6.1
Clave
Apndice 2 Procedimiento para Anlisis de
23 07.2 6.1
Riesgos AMFE
24 07.3 Apndice 3 Registro de Anlisis de Riesgos AMFE 6.1
Procedimiento para la Identificacin y Evaluacin
25 08 6.1.2
de Riesgos y Aspectos Ambientales
26 08.1 Apndice 1 Diagrama Aspecto Proceso 6.1.2
27 09 Procedimiento de Ventas 8.2
Apndice 1 Lista de Revisin de Requerimientos 8.2.2;
28 09.1
de Clientes 8.2.3
Apndice 2 Inventario de reclamos de clientes y
29 09.2 8.2
partes interesadas
30 10 Procedimiento para Diseo y Desarrollo 8.3
8.3.2;
31 10.1 Apndice 1 Tarea del Proyecto *
8.3.3
8.3.2;
32 10.2 Apndice 2 Planificacin y Revisin del Proyecto
8.3.4;
33 10.3 Apndice 3 Registro de Revisin de Cambios 8.3.6
34 10.4 Apndice 4 Minutas de Revisin de Diseo 8.3.5
Procedimiento para Compras y Evaluacin de
35 11 8.4
Proveedores
Lista de Verificacin para Evaluacin de
36 11.1 8.4.1 *
Proveedores
37 11.2 Apndice 2 Lista de Proveedores Aprobados 8.4.1
Apndice 3 Inventario de Reclamos sobre
38 11.3 8.4
Proveedores
39 11.4 Apndice 4 Solicitud y Orden de Compra 8.4.1
Procedimiento para Produccin y Provisin de
12 8.5
Servicios
Procedimiento para Produccin y Provisin de *
40 12.1.1 8.5
Servicios
41 12.1.2 Procedimiento para el Proceso de Construccin 8.5 *
42 12.1.3 Procedimiento para la Elaboracin de Alimentos 8.5 *
43 12.1.4 Procedimiento para el Desarrollo de Software 8.5 *
44 12.1.5 Procedimiento para Servicios de Transporte 8.5 *
Procedimiento para la Produccin de Productos
45 12.1.6 8.5 *
Qumicos
Procedimiento para la Manufacturacin de
46 12.1.7 8.5 *
Equipamiento ptico y Elctrico

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Procedimiento para Produccin de Maquinaria y

47 12.1.8 8.5 *
Equipamiento
48 12.1.9 Procedimiento para la Produccin de Metales 8.5 *
Procedimiento para la Produccin de Caucho y
49 12.1.10 8.5 *
Plsticos
Procedimiento para las Operaciones de Venta al
50 12.1.11 8.2 *
Por Mayor y al Por Menor
51 12.2.1 Gua para la Gestin de Residuos 8.1 *
52 12.2.2 Gua para la Gestin de Aguas Residuales 8.1 *
53 12.2.3 Gua para la Gestin de Sustancias Peligrosas 8.1 *
54 12.2.4 Gua para la Gestin de Neumticos Desechados 8.1 *
55 12.2.5 Gua para la Gestin de Energa y Agua 8.1 *
56 12.2.6 Gua para la Gestin de Desechos de Vehculos 8.1 *
Gua para la Gestin de Acumuladores y Bateras
57 12.2.7 8.1 *
Usadas
58 12.2.8 Gua para la Gestin de Residuos de Aceita 8.1 *
59 12.2.9 Gua para la Gestin de Residuos Electrnicos 8.1 *
60 12.2.10 Gua para la Gestin de Residuos Mdicos 8.1 *
Gua para la Gestin de Residuos de Construccin o
61 12.2.11 8.1 *
Asbesto
62 12.2.12 Gua para la Gestin de Residuos Farmacuticos 8.1 *
63 12.3.1 Apndice 1 Especificacin de Producto 8.5.1
Apndice 2 Registro de Conformidad de
64 12.3.2 8.5.1
Producto/Servicio
65 12.3.3 Apndice 3 Plan de Calidad 8.5.1
Apndice 4 Notificacin al Cliente sobre Cambios
66 12.3.4 8.5.3 *
en su Propiedad
8.5.2;
67 12.3.5 Apndice 5 Registro de Trazabilidad *
8.6
Apndice 6 Registro de Revisin de Cambios en
68 12.3.6 8.5.6
Produccin/Servicio
69 12.3.7 Apndice 7 Plan de Produccin 8.1
70 12.3.8 Apndice 8 Registro de Produccin 8.5
71 12.3.9 Apndice 9 Informe Residuos Desplegados 8.1 *
72 13 Procedimiento para Deposito 8.5.4
Apndice 1 Registro de Control de Temperatura
73 13.1 8.5.4
del Deposito
Procedimiento para Preparacin y Respuesta ante
74 14 8.2 *
Emergencias

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Apndice 1 Plan de Preparacin y Respuesta ante

75 14.1 8.2 *
Emergencias para Fuego
Apndice 2 Plan de Preparacin y Respuesta ante
76 14.2 8.2 *
Emergencias para Fugas
Apndice 3 Plan de Preparacin y Respuesta ante
77 14.3 8.2 *
Emergencias para Inundaciones
Apndice 4 Registro de Pruebas de la Evaluacin
78 14.4 8.2
Acciones de Respuesta
Procedimiento para la Gestin de No 8.7;
79 15 10.2
Conformidades y Acciones Correctivas 10.2
8.7;
80 15.1 Apndice 1 Registro de No Conformidad 10.2
10.2.2
81 15.2 Apndice 2 Registro de Acciones Correctivas 10.2.2 10.2
Apndice 3 Inventario y Estado de No
82 15.3 10.2.2 10.2
Conformidades y Acciones Correctivas
Procedimiento para Mantenimiento y Medicin de
83 16 7.1.5 9.1.1
Equipos
84 16.1 Apndice 1 Lista de Equipos 7.1.5
Apndice 2 Plan para Mantenimiento Preventivo
85 16.2 7.1.5
de Equipos
Apndice 3 Registro de Mantenimiento y
86 16.3 7.1.5.2 9.1.1
Calibracin
Procedimiento para Medicin de Satisfaccin del
87 17 9.1.2
Cliente
Apndice 1 Cuestionario de Satisfaccin del
88 17.1 9.1.2
Cliente
89 17.2 Apndice 2 Informe de Satisfaccin del Cliente 9.1.2
90 17.3 Apndice 3 Monitoreo de Satisfaccin del Cliente 9.1.2
91 18 Procedimiento para Auditora Interna 9.2 9.2
Apndice 1 Lista de Verificacin Auditora Interna
92 18.1
ISO 9001:2015
Apndice 2 Lista de Verificacin Auditora Interna
93 18.2
ISO 14001:2015
94 18.3 Apndice 3 Programa Auditora Interna 9.2.2 9.2.2
95 18.4 Apndice 4 Plan Auditora Interna 9.2.2 9.2.2
96 18.5 Apndice 5 Informe Auditora Interna 9.2.2 9.2.2
Procedimiento para la Revisin por parte de la
97 19 9.3
Direccin
Apndice 1 Matriz de Indicadores Clave de
98 19.1 9.1.3
desempeo
99 19.2 Apndice 2 Informe de Anlisis de Datos 9.1.3 9.1.1

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Apndice 3 Minutas de Revisin por parte de la

100 19.3 9.3.3 9.3
Direccin

*Los documentos listados no son obligatorios si el correspondiente proceso no existe en la

organizacin

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