CUADRO RESUMEN DE AVANCE DEL PROYECTO GENERAL

ENTIDAD: Gobierno Regional Moquegua

PROYECTO: Mejoramiento e Implementacin de la Infraestructura del Instituto Superior Tecnolgico Pblico "Jos Carlos Mariategui" del Distrito de Samegua Prov. Mariscal Nieto, Regin Moquegua
SNIP: 86159
UBICACIN: Samegua / Mariscal Nieto / Moquegua
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios RESIDENTE: Arq. Carmen Prez Benavides
PPTO INICIAL: S/. 38258,125.30 N.S. INSPECTOR: Ing. Jhonathan Chura Yupanqui

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO

N DESCRIPCION EXP.TECNICO PARCIAL PARCIAL
% % %
S/. S/. S/.

1 ETAPA II: PRE OPERATIVA

COSTO DIRECTO 515,457.58 100.00% 613,524.44 119.03% -98,066.86 -19.03%

2 PLAN DE CONTINGENCIA
Costo Directo 127,382.16 19,649.25 107,732.91
Gastos Generales 10 % 12,738.22 1,964.93 10,773.29
Gastos de Supervision 2% 2,547.64 392.99 2,154.66
Gastos de Liquidacin 0.8% 1,019.06 157.19 861.86
Gastos Administrativos 1.5% 1,910.73 294.74 1,615.99
Presupuesto Total 145,597.81 100.00% 22,459.09 15.43% 123,138.72 84.57%

3 INFRAESTRUCTURA
Costo Directo 15,187,192.18 3,695,300.40 11,491,891.78
Gastos Generales 10 % 1,518,719.22 369,530.04 1,149,189.18
Gastos de Supervision 2% 303,743.84 73,906.01 229,837.84
Gastos de Liquidacin 0.8% 121,497.54 29,562.40 91,935.13
Gastos Administrativos 1.5% 227,807.88 55,429.51 172,378.38
Presupuesto Total 17,358,960.66 100.00% 4,223,728.36 24.33% 13,135,232.30 75.67%

4 IMPLEMENTACION
Costo Directo 18,972,193.01 3,290,909.73 15,681,283.28
Gastos Generales 1.6 % 303,555.09 52,654.56 250,900.53
Gastos de Supervision 0.70% 132,805.35 23,036.37 109,768.98
Gastos de Liquidacin 0.40% 75,888.77 13,163.64 62,725.13
Gastos Administrativos 0.60% 113,833.16 19,745.46 94,087.70
Presupuesto Total 19,598,275.38 100.00% 3,399,509.75 17.35% 16,198,765.63 82.65%

5 CAPACITACION
Costo Directo 240,352.00 103,560.00 136,792.00
Gastos Generales 10 % 24,035.20 10,356.00 13,679.20
Gastos de Supervision 2% 4,807.04 2,071.20 2,735.84
Gastos de Liquidacin 0.8% 1,922.82 828.48 1,094.34
Gastos Administrativos 1.5% 3,605.28 1,553.40 2,051.88
Presupuesto Total 274,722.34 100.00% 118,369.08 43.09% 156,353.26 56.91%

6 IMPACTO AMBIENTAL
Costo Directo 319,432.66 28,367.57 291,065.09
Gastos Generales 10 % 31,943.27 2,836.76 29,106.51
Gastos de Supervision 2% 6,388.65 567.35 5,821.30
Gastos de Liquidacin 0.8% 2,555.46 226.94 2,328.52
Gastos Administrativos 1.5% 4,791.49 425.51 4,365.98
Presupuesto Total 365,111.53 100.00% 32,424.13 8.88% 332,687.40 91.12%

PRESUPUESTO GENERAL 38,258,125.30 100.00% 8,410,014.86 21.98% 29,848,110.44 78.02%

 CUADRO RESUMEN DE AVANCES DEL PROYECTO GENERAL MAS MODIFICACIONES
ENTIDAD: Gobierno Regional Moquegua
PROYECTO: Mejoramiento e Implementacin de la Infraestructura del Instituto Superior Tecnolgico Pblico "Jos Carlos Mariategui" del Distrito de Samegua Prov. Mariscal Nieto, Regin Moquegua
SNIP: 86159
UBICACIN: Samegua / Mariscal Nieto / Moquegua
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios RESIDENTE: Arq. Carmen Prez Benavides
PPTO INICIAL: S/. 38258,125.30 N.S. INSPECTOR: Ing. Jhonathan Chura Yupanqui

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO

N DESCRIPCIN EXPEDIENTE TCNICO PARCIAL PARCIAL
% % %
S/. S/. S/.

1 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (EXP. TEC) 38,258,125.30 100.00% 8,410,014.86 21.98% 29,848,110.44 78.02%

2 PRESUPUESTO MODIFICACIN 01 1,174,558.00 100.00% 945,559.92 80.50% 228,998.08 19.50%

3 PRESUPUESTO MODIFICACIN N 02 126,726.86 100.00% 97,655.71 77.06% 29,071.15 22.94%

4 PRESUPUESTO MODIFICACIN N 03 934,464.00 100.00% 780,456.39 83.52% 154,007.61 16.48%

5 PRESUPUESTO MODIFICACIN N 04 (Ampliacin de Plazo)

6 PRESUPUESTO MODIFICACIN N 05 562,736.99 100.00% 546,244.97 97.07% 16,492.02 2.93%

7 PRESUPUESTO MODIFICACIN N 06 796,226.07 100.00% 156,858.00 19.70% 639,368.07 80.30%

8 PRESUPUESTO MODIFICACIN N 07 115,461.03 100.00% 101,536.73 87.94% 13,924.30 12.06%

9 PRESUPUESTO MODIFICACIN N 08 1,134,240.23 100.00% 1,095,714.75 96.60% 38,525.48 3.40%

10 PRESUPUESTO MODIFICACIN N 09 169,489.05 100.00% 75,388.35 44.48% 94,100.71 55.52%

PRESUPUESTO TOTAL S/. 43,272,027.54 100.00% 12,209,429.68 28.22% 31,062,597.86 71.78%