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DRH PMA3
MANAGEMENT
MAJ 08/06/2012
AMLIORER
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INTERACTIONS
Support Amont Aval
Tous les processus Tous les processus Tous les processus
ACTIVITE
4. Evaluer le besoin dentreprendre des actions
1. Organiser et raliser des audits (tierce partie, croiss,
correctives et/ou prventives
internes)
5. Dterminer et mettre en uvre les actions curatives,
2. Dtecter et renseigner les non-conformits, les
correctives et/ou prventives
dysfonctionnements et/ou les risques dcarts
6. Enregistrer et valuer lefficacit des actions
3. Analyser et dterminer les causes des carts constats
curatives, correctives et/ou prventives
ou potentiels
7. Proposer des suggestions damlioration
Entre processus Sortie processus
HISTORIQUE
Rvision Date Objet Rdaction Approbation
B. LEMIERE B. RETAIL
0 14/12/2009 Modification du systme documentaire
RQ SGI
PO.
1 12/10/2011 Modification du systme documentaire G SAINT-GENIEIS RUCHENSTAIN
SG
PO.
2 03/11/2011 Modification du systme documentaire G SAINT-GENIEIS RUCHENSTAIN
SG
PO.
3 08/06/2012 Modification du systme documentaire G SAINT-GENIEIS RUCHENSTAIN
SG
FICHE IDENTIT DUN PROCESSUS de type
DRH PMA3
MANAGEMENT
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Tableau de Suivi Principe de deux audits internes annuels a minima Compte-rendu runion
RQ sur chaque site Planning annuel prvisionnel du processus
des Audits
valid en revue de direction et communiqu Amliorer
lensemble des collaborateurs Compte-rendu RD
Auditeurs et audits Les auditeurs peuvent solliciter les pilotes de Plan daudit interne
processus afin de prparer au mieux laudit prvisionnel
Prparer laudit
Auditeurs Classer les points forts, les carts et les suggestions Fiche(s) damlioration
Prparer
damlioration et pr-renseigner les fiches
la synthse de laudit
damlioration
Auditeurs et audits Prsenter oralement les rsultats de laudit ralis Rapport daudit interne
Raliser Valider chaque point rapport avec les audits Fiche(s) damlioration
la runion de clture prsents
Analyser et identifier les causes de lcart Il convient de reprer les causes relles ou
rel ou potentiel constat Pilote du processus potentielles afin dviter par la suite la reproduction Fiche damlioration
ou lapparition dun cart TAA
O
Il convient davoir un objectif de clture dune
Enregistrer la clture des actions Pilote du processus Fiche damlioration
action damlioration sous 90 jours partir de la
damlioration et en faire part RQ TAA
date douverture dune FA
Mise jour le Tableau des De par le TAA, chaque collaborateur et notamment TAA
Actions dAmliorations RQ le RQ est garant dune traabilit des actions
damlioration inities, en cours et cltures