DIAGONOSTICO INICIAL

SG-SST- DECRETO 1072

Ciclo Artculos Tipo de Evidencia Se cuenta con Estado de la

Captulo Descripcin Requisito evidencias implementacin RESULTADOS DE HALLAZGOS
PHVA Dec. 1072
P D R

Definir el documento en que se consolide la poltica de

Documento escrito de No hay
Planear Captulo II Poltica SST 5, 6, 7 NO NO NO 0 Sin implementar 0 Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con
la Poltica de SST evidencia
requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015.

No hay Se debe elaborar la Poltica, comunicarla y exponerla

Hacer Capitulo II Poltica SST 5, 6,7 Comunicacin Poltica NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia ante todos los trabajadores.

Definir y asignar las responsabilidades para todos los

Obligacin de los 8 Definicin de No hay niveles de la Organizacin. Elaborar matriz de roles y
Planear Captulo III NO NO NO 0 Sin implementar 0
empleadores 10 Responsabilidades evidencia responsabilidades. Incluir estos en la descripcin de
cargos.

No se evidencia el manual de funciones en general y las

Obligaciones de los 8 Comunicacin de No hay
Hacer Captulo III NO NO NO 0 Sin implementar 0 especificas, donde se describan las responsabilidades
empleadores 10 Responsabilidades evidencia
que deben tener los empleados con el SG-SST

No se observa registro anual donde se evidencie que las

Obligaciones de los No hay personas con responsabilidades en el SG-SST
Actuar Captulo III 8 Rendicin de cuentas NO NO NO 0 Sin implementar 0
empleadores evidencia realizaron la rendicin de cuentas a la poblacin
trabajadora

Obligaciones de los No hay No existe documento con el presupuesto asignado para

Planear Captulo III 8 Presupuesto para SST NO NO NO 0 Sin implementar 0
empleadores evidencia el SG-SST.

No se evidencia el acta por parte de la Gerencia donde

Obligaciones de los Definicin de Talento No hay
Planear Captulo III 8 NO NO NO 0 Sin implementar 0 se nombre un empleado como responsable del Sistema
empleadores Humano para SST evidencia
de gestin de la Seguridad y salud en el trabajo.

No se evidencia el presupuesto para garantizar que el

Obligaciones de los No hay Empleador asigne los recursos necesarios para la
Planear Captulo III 8 Recursos Tcnicos NO NO NO 0 Sin implementar 0
empleadores evidencia elaboracin e implementacin del Sistema de gestin de
la Seguridad y salud en el trabajo.

Obligaciones de los Requisitos legales - No se observa Matriz de requisitos legales donde se

8 No hay
Planear Captulo III empleadores matriz requisitos NO NO NO 0 Sin implementar 0 registre toda la normatividad relacionada con Seguridad
12 evidencia
Documentacin legales y Salud en el trabajo (Salud ocupacional)

No se evidencia cronograma anual donde se incluyan

Captulo III Obligaciones de los 8 No hay
Planear NO NO NO 0 Sin implementar 0 actividades de inspeccin, monitoreo, induccin y
empleadores 12 evidencia
Plan de trabajo anual + capacitacin.
Documentacin
Cronograma
Planificacin del
SGSST

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 Obligaciones de los
empleadores DIAGONOSTICO INICIAL
Plan de trabajo anual +
Documentacin
Cronograma
SG-SST- DECRETO 1072
Planificacin del
SGSST No se evidencia cronograma anual donde se incluyan
No hay
Planear Captulo IV 17 NO NO NO 0 Sin implementar 0 actividades de inspeccin, monitoreo, induccin y
evidencia
capacitacin.
Obligaciones de los
Captulo III 8 No hay
Hacer empleadores Copasst NO NO NO 0 Sin implementar 0 No se encuentra conformado el Viga COPASST.
12 evidencia
Documentacin

Se debe realizar un acta por parte de la Gerencia donde

Captulo III Obligaciones de los No hay
Planear 8 Direccin de SST NO NO NO 0 Sin implementar 0 se nombre un empleado como responsable del Sistema
empleadores evidencia
de gestin de la Seguridad y salud en el trabajo.

Captulo III Obligaciones de los Integracin con otros No hay

Planear 8 NO NO NO 0 Sin implementar 0 La Empresa no cuenta cn otros sistemas de gestin.
empleadores Sistemas de Gestin evidencia
Capacitacin en SST al No existe in cronograma de capacitaciones, teniendo en
Captulo III Capacitacin en No hay
Hacer 11 personal segn NO NO NO 0 Sin implementar 0 cuenta los diferentes riesgos a los que se exponen los
SST evidencia
competencias trabajadores.

Socializacin al Realizar cronograma de capacitaciones, teniendo en

Captulo III Capacitacin en No hay
Hacer 11 copasst del plan NO NO NO 0 Sin implementar 0 cuenta los diferentes riesgos a los que se exponen los
SST evidencia
capacitacin trabajadores.

A la fecha del diagnostico no se ha establecido un plan

de induccin y reinduccin, para personal nuevo, para
Captulo III Capacitacin en Induccin y reinduccin No hay cambios de oficios o procesos, para reintegro de
Planear 11 NO NO NO 0 Sin implementar 0
SST en SST evidencia personal, incluso para reintegro de vacaciones, este plan
debe cobijar a todo el personal independiente del tipo de
contratacin.

No existe un procedimiento que permita establecer la

metodologa para la identificacin de peligros; la
Captulo III 12
No hay valoracin, evaluacin y seguimiento a los factores de
Planear 14 NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia riesgos.
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con
instrumentos especiales.
Identificacin de
Documentacin peligros, evaluacin y
valoracin de riesgos
No existe un procedimiento que permita establecer la
metodologa para la identificacin de peligros; incluir la
No hay manera en que se le har evaluacin y seguimiento a los
Planear Captulo IV 15 NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia factores de riesgos.
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con
instrumentos especiales.

No se evidencia los perfiles sociodemogrficos, ni los

Captulo III Condiciones de salud y No hay
Planear Documentacin 12 NO NO NO 0 Sin implementar 0 exmenes mdicos ocupacionales de la poblacin
Perfil sociodemogrfico evidencia
trabajadora.

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No se observan procedimientos misionales donde se

Estndares de
Captulo III No hay describan como se realizan las actividades operativas y
Hacer Documentacin 12 seguridad o operacin NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia las recomendaciones que se deben tener para evitar un
segura
accidente o incidente de trabajo.

No existe un procedimiento para la seleccin, suministro

y control de EPP
Captulo III No hay
Planear Documentacin 12 Registro entrega EPP NO NO NO 0 Sin implementar 0 Describir el proceso desde la adquisicin o compra,
evidencia
hasta la disposicin final

Reportes de
Captulo III No hay No se evidencia el procedimiento para la atencin,
Hacer Documentacin 12 investigacin de AT y NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia reporte y gestin de accidentes o incidentes de trabajo.
EL

Identificacin de
Captulo III No hay No se encuentra documentado el plan de emergencias.
Hacer Documentacin 12 amenazas y NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia Debe incluir identificacin de amenazas y vulnerabilidad.
vulnerabilidad

Procedimientos
Captulo III No hay No se encuentran documentados los procedimientos
Hacer Documentacin 12 Operativos NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia operativos normalizados para emergencias.
Normalizados

Plan de Evacuacin +
Evaluacin de
Captulo III 12 No hay No se encuentra documentado el plan de evacuacin y/o
Hacer Documentacin simulacros NO NO NO 0 Sin implementar 0
25 evidencia de emergencia de la Empresa.
Diseo de planes de
evacuacin

No se evidencia la documentacin correspondiente al

Captulo III Sistemas de vigilancia No hay
Hacer Documentacin 12 NO NO NO 0 Sin implementar 0 control de la enfermedad laboral, PVE partiendo de la
epidemiolgica evidencia
priorizacin de riesgos y de la exigencia legal

Captulo III Documentacin Evaluaciones No hay No se ha realizado la evaluacin ambiental donde se

Hacer 12 NO NO NO 0 Sin implementar 0
Planificacin ambientales evidencia contemple la disposicin final de los residuos.

No se han elaborado los programas de vigilancia

Perfiles
Captulo III No hay epidemiolgica tendiendo en cuenta los riesgos mas
Hacer Documentacin 12 epidemiolgicos del NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia significativos y las condiciones de salud de la poblacin
SVE
trabajadora.

Captulo III Formatos de registros No hay No se han registrado las inspecciones de seguridad a
Verificar Documentacin 12 NO NO NO 0 Sin implementar 0
de inspecciones evidencia instalaciones, equipos y herramientas.

No se registra Matriz para la identificacin de peligros

Captulo III Registros gestin No hay donde se evidencie que se actualiza cada vez que se
Verificar Documentacin 12 NO NO NO 0 Sin implementar 0
riesgos evidencia interviene el riesgo o se genera un cambio en la
organizacin

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No se observa Procedimiento que defina el como y los
Captulo III Conservacin Conservacin No hay responsables para la conservacin de documentos y
Planear 13 NO NO NO 0 Sin implementar 0
documentos documentos evidencia garantizar el archivo por 20 aos de aquellos que define
el Decreto.

Comunicaciones
Captulo III No hay La empresa no ha elaborado el Procedimiento donde se
Planear Comunicacin 14 internas y externas y NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia defina el como se realizaran las comunicaciones en SST.
canales

Comunicacin de las No se han elaborado las evaluaciones ambientales y las

Captulo IV No hay
Hacer Identificacin PEVR 15 evaluaciones NO NO NO 0 Sin implementar 0 recomendaciones que se deben tener en cuenta para el
evidencia
ambientales cuidado del medio ambiente.

Captulo IV Evaluacin inicial Implementado Corresponde al presente diagnostico que se elabor con
Hacer 16 Autoevaluacin NO SI NO Si hay evidencia 2 2
del SGSST totalmente base en el Decreto 1072 de 2015.

Cumplimiento legal +
Fortalecer No se ha definido la matriz de requisitos legales ni la
Captulo IV Planificacin del No hay
Planear 17 componentes del NO NO NO 0 Sin implementar 0 mejora continua del Sistema de gestin de la Seguridad
SGSST evidencia
sistema + mejora y salud en el trabajo.
continua

Captulo IV Planificacin del Objetivos de control de No hay No se ha elaborado la Matriz para la identificacin de
Planear 17 NO NO NO 0 Sin implementar 0
SGSST riesgos evidencia peligros y valoracin de riesgos.

Indicadores de
Captulo IV Planificacin del No hay Implementar indicadores de gestin y la matriz donde se
Planear 17 estructura, proceso y NO NO NO 0 Sin implementar 0
SGSST evidencia consoliden los datos
resultado

Captulo IV Planificacin del No hay No se encuentra definido el Plan de trabajo anual,

Planear 18 Metas anuales NO NO NO 0 Sin implementar 0
SGSST evidencia priorizando actividades establecidas en el decreto.

No se encuentran establecidos los objetivos de la

Captulo IV Planificacin del Comunicacin No hay
Hacer 18 NO NO NO 0 Sin implementar 0 poltica del Sistema de gestin de la Seguridad y Salud
SGSST objetivos evidencia
en el trabajo.

Ficha de los No se realiza anlisis de indicadores de gestin, adems

Indicadores SG No hay
Planear Captulo IV 19 indicadores - matriz NO NO NO 0 Sin implementar 0 no se han establecido los indicadores de Estructura,
SST evidencia
indicadores proceso y resultado

Indicadores SG Indicadores de No hay No se han establecido los indicadores correspondientes

Verificar Captulo IV 20 NO NO NO 0 Sin implementar 0
SST estructura evidencia a la Estructura del SG-SST.

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No se han establecido los indicadores correspondientes

los procesos. Lnea base, ejecucin del plan de trabajo y
del cronograma, gestin de peligros y riesgos
Indicadores SG No hay (cumplimiento de acciones correctivas y preventivas que
Verificar Captulo IV 21 Indicadores de proceso NO NO NO 0 Sin implementar 0
SST evidencia surgen de las diferentes actividades), ejecucin de plan
capacitacin, coberturas capacitacin, cumplimiento
investigacin accidentes, inspecciones de seguridad,
ejecucin mediciones ambientales.

Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos

y metas, cumplimiento plan de accin a no
Indicadores SG Indicadores de No hay conformidades, incidencia y prevalencia de EL, tasa
Verificar Captulo IV 22 NO NO NO 0 Sin implementar 0
SST resultado evidencia accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento
seguro, disminucin del grado de riesgo (valoracin de
riesgo).

Procedimiento de
Gestin de peligros No hay
Planear Captulo V 23 gestin de peligros y NO NO NO 0 Sin implementar 0
y riesgo evidencia no se ha establecido el mtodo para la identificacin,
riesgos
prevencin, evaluacin, valoracin y control de los
peligros y factores de riesgos
Medidas de
Tratamiento a los No hay
Hacer Captulo V prevencin y 24 NO NO NO 0 Sin implementar 0
riesgos evidencia
control
Medidas de Administracin EPP
No hay Registros de entrega al personal de los equipos de
Verificar Captulo V prevencin y 24 que parte de la matriz NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia proteccin personal y garantizar su conservacin
control de EPP.

Medidas de
Socializacin a partes No hay Se debe incluir dentro del cronograma anual la
Hacer Captulo V prevencin y 24 NO NO NO 0 Sin implementar 0
interesadas evidencia sensibilizacin y conocimientos de los procedimientos.
control

Medidas de
Plan de mantenimiento No hay No se evidencia cronograma ni control de mantenimiento
Planear Captulo V prevencin y 24 NO NO NO 0 Sin implementar 0
correctivo y preventivo evidencia a instalaciones, equipos y herramientas de trabajo.
control

Medidas de
Evaluaciones mdicas No hay Se observa que no se han realizado los exmenes
Hacer Captulo V prevencin y 24 NO NO NO 0 Sin implementar 0
ocupacionales evidencia mdicos ocupacionales de la poblacin trabajadora.
control

Prevencin, Identificacin de
preparacin y amenazas y No hay No se encuentran identificados los factores de riesgos, y
Hacer Captulo V 25 NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante vulnerabilidad por evidencia que controles se tienen implementados en la Empresa.
emergencias centro de trabajo

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Prevencin, No se encuentra realizada la matriz de identificacin de

Valoracin de los
preparacin y No hay peligros, valoracin de los riesgos laborales de acuerdo
Hacer Captulo V 25 riesgos asociados a NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia a la posibilidad de ocurrencia vs la severidad o el
amenazas
emergencias impacto.

Prevencin,
Procedimientos
preparacin y No hay No se encuentran establecidos los procedimientos
Hacer Captulo V 25 Operativos NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia operativos normalizados.
Normalizados
emergencias

Prevencin, Plan de respuesta para

No existe el Documento que contiene el sistema de
preparacin y eventos No hay
Planear Captulo V 25 NO NO NO 0 Sin implementar 0 comunicacin y trabajo en equipo con los Entidades de
respuesta ante potencialmente evidencia
prevencin de desastres locales o regionales
emergencias desastrosos

Prevencin,
preparacin y Evaluacin de No hay No se han realizado simulacros de evacuacin en la
Verificar Captulo V 12 NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante simulacros evidencia Empresa.
emergencias

Prevencin,
Capacitacin y
preparacin y No hay No se evidencia el cronograma anual de capacitaciones
Hacer Captulo V 25 entrenamiento en plan NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia sobre el plan de emergencia.
emergencias
emergencias

Prevencin,
Realizacin y
preparacin y No hay Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las
Actuar Captulo V 25 evaluacin de NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia evaluaciones de simulacros anteriores
simulacros anuales
emergencias

Prevencin, A la Fecha de este diagnostico no se han conformado

Conformacin y
preparacin y No hay los grupos de brigadas de emergencia como tampoco se
Planear Captulo V 25 funcionamiento de NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia han realizado las capacitaciones que se requieran para
brigadas emergencias
emergencias su formacin

Prevencin,
preparacin y Inspeccin de equipos No hay No se realizan inspecciones de seguridad a los
Hacer Captulo V 25 NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante de emergencia evidencia elementos de emergencia.
emergencias

Prevencin,
preparacin y No hay No se evidencia plan de ayuda con vecinos, realizar
Hacer Captulo V 25 Plan de ayuda mutua NO NO NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia punto de encuentro
emergencias

A la fecha de la elaboracin del diagnostico no se

No hay
Planear Captulo V Gestin del cambio 26 Gestin del cambio NO NO NO 0 Sin implementar 0 encuentra documentado el procedimiento para la gestin
evidencia
del cambio.
Integracin de
No hay No se encuentra documentado el procedimiento para la
Hacer Captulo V Adquisiciones 27 requisitos de SST en NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia seleccin y evaluacin de contratistas.
las compras

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Procedimiento de
No hay No se encuentra documentado el procedimiento para la
Planear Captulo V Contrataciones 28 seleccin y evaluacin NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia seleccin y evaluacin de contratistas.
de contratistas

Seguimiento a No hay No se encuentra documentado el procedimiento para la

Hacer Captulo V Contrataciones 28 NO NO NO 0 Sin implementar 0
contratistas evidencia seleccin y evaluacin de contratistas.
En el procedimiento documentado para contratacin de
Verificacin afiliacin a No hay
Hacer Captulo V Contrataciones 28 NO NO NO 0 Sin implementar 0 contratistas se deben incluir los controles para verificar
la Seguridad Social evidencia
la afiliacin a seguridad social.

Captulo III Capacitacin en Induccin y reinduccin No hay Incluir en el cronograma anual induccin al SG-SST para
Hacer 11 NO NO NO 0 Sin implementar 0
SST en SST evidencia contratistas.

Induccin y reinduccin No hay No se ha realizado la induccin al SG- SST para

Hacer Captulo V Contrataciones 28 NO NO NO 0 Sin implementar 0
a contratistas evidencia contratistas.

Auditora de
Programa de auditoria No hay No se ha establecido el procedimiento para realizar
Verificar Captulo VI cumplimiento del 29 NO NO NO 0 Sin implementar 0
anual evidencia auditorias al SG-SST
SG
Auditora de
Informe de resultados No hay Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados
Verificar Captulo VI cumplimiento del 29 NO NO NO 0 Sin implementar 0
auditora evidencia y estableces planes para la mejora continua.
SG

Auditora de
No hay Definir alcance de las auditoras a realizar. Esto estar
Verificar Captulo VI cumplimiento del 30 Alcance de la auditora NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia consignado en el plan de auditoras.
SG

Revisin por la alta Revisin de gerencia No hay No se encuentra documentado el procedimiento para la
Actuar Captulo VI 31 NO NO NO 0 Sin implementar 0
direccin anual evidencia revisin por la direccin.

Revisin por la alta Socializacin con el No hay Dejar evidencia de la presentacin que se hizo al
Actuar Captulo VI 31 NO NO NO 0 Sin implementar 0
direccin Copasst evidencia Copasst de los resultados de la revisin de gerencia.

Investigacin de Procedimiento No se encuentra documentado el Procedimiento de

accidentes de investigacin investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades
No hay
Planear Captulo VI trabajo y 32 incidentes, accidente y NO NO NO 0 Sin implementar 0 laborales
evidencia
enfermedades enfermedades Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la
laborales laborales Resolucin 1401

Investigacin de No se encuentra documentado el Procedimiento de

accidentes de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades
Socializacin de No hay
Actuar Captulo VI trabajo y 32 NO NO NO 0 Sin implementar 0 laborales
lecciones aprendidas evidencia
enfermedades Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la
laborales Resolucin 1402

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Investigacin de
accidentes de Incluir indicadores relacionados con las acciones
Informes peridicos a No hay
Actuar Captulo VI trabajo y 32 NO NO NO 0 Sin implementar 0 derivadas de los planes de accin propuestos en las
la gerencia evidencia
enfermedades investigaciones
laborales

Acciones Seguimiento a
No hay No se evidencia procedimiento para la gestin de
Actuar Captulo VII correctivas y 33 acciones correctivas y NO NO NO 0 Sin implementar 0
evidencia acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST.
preventivas correctivas

Revisin de Revisin de gerencia No hay No se encuentra documentado el procedimiento para la

Actuar Captulo VII 34 NO NO NO 0 Sin implementar 0
Gerencia y ajuste anual evidencia revisin por la direccin.

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Estado de
Acciones Responsable Planeado Ejecutado
Actividad
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Elaborar poltica de seguridad y salud

en el trabajo que cumpla con los
estndares establecidos en el decreto
0 0 #DIV/0!
1072 de 2015.

Socializar la poltica de SG-SST con

empleados, contratistas y partes 0 0 #DIV/0!
interesadas

Elaborar documento con las funciones

y responsabilidades del personal frente 0 0 #DIV/0!
a su cargo y al SG-SST.

Elaborar la matriz de
responsabilidades de acuerdo al cargo 0 0 #DIV/0!
y nivel en la Empresa

Elaborar registro que contemple el

presupuesto asignado para la 0 0 #DIV/0!
implementacin del SG-SST, teniendo
en cuenta Seguridad industrial,
Medicina preventiva. PVE,
contratacin. Entre otros.
0 0 #DIV/0!

Elaborar registro que contemple la

asignacin de recursos tcnicos
asignados para la implementacin del
0 0 #DIV/0!
SG-SST.

Elaborar registro que contemple el

presupuesto asignado para la
implementacin del SG-SST, teniendo
en cuenta Seguridad industrial,
0 0 #DIV/0!
Medicina preventiva. PVE,
contratacin. Entre otros.

Elaborar Matriz de requisitos legales

relacionados con el SG-SST y 0 0 #DIV/0!
aplicables a la Empresa.

Elaborar Plan de trabajo anual en el 0 0 #DIV/0!

que se incluya el Cronograma de
actividades y capacitacin
contemplando actividades de
inspeccin, control y monitoreo.

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SGSST
Elaborar Plan de trabajo anual en el
que se incluya el Cronograma de DIAGONOSTICO INICIAL
actividades y capacitacin SG-SST- DECRETO 1072
contemplando actividades de
inspeccin, control y monitoreo.
0 0 #DIV/0!

Elaborar la conformacin del Viga

COPASST.
0 0 #DIV/0!

Se debe realizar inscripcin de la

persona responsable del SG-SST ante
la ARL o el SENA para la realizacin 0 0 #DIV/0!
del Curso de las 50 horas exigidas en
el Decreto 1072.

0 0 #DIV/0!

Elaborar el Programa de capacitacin,

induccin y reinduccin.
0 0 #DIV/0!

Aun no se ha socializado el programa

de capacitaciones con el viga 0 0 #DIV/0!
COPASST.

Elaborar un procedimiento para la

realizacin de Induccin y reinduccin
del personal directo y contratista que
0 0 #DIV/0!
se vincule a la Empresa.

Documentar un procedimiento en el
cual se establezca la metodologa
para la identificacin de peligros; la
evaluacin, valoracin y seguimiento a
0 0 #DIV/0!
los factores de riesgos.

Documentar un procedimiento en el
cual se establezca la metodologa
para la identificacin de peligros; la
evaluacin, valoracin y seguimiento a
0 0 #DIV/0!
los factores de riesgos.

Realizar los formatos y encuestas para

realizar la clasificacin de los perfiles
sociodemogrficos y exmenes
0 0 #DIV/0!
mdicos ocupacionales.

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SGSST
 DIAGONOSTICO INICIAL
SG-SST- DECRETO 1072

Realizar los procedimientos misionales

donde se describan como se realizan
las actividades operativas y las
recomendaciones que se deben tener
0 0 #DIV/0!
para evitar un accidente o incidente de
trabajo.

Documentar un procedimiento para la

seleccin, suministro y control de EPP.
Establecer desde la adquisicin o 0 0 #DIV/0!
compra, hasta la disposicin final de
los EPP:

Elaborar el procedimiento para la

atencin, reporte y gestin de 0 0 #DIV/0!
accidentes o incidentes de trabajo.

Elaborar plan de emergencia de la 0 0 #DIV/0!

Empresa, y los procedimientos
operativos normalizados que hacen
parte del Plan.
0 0 #DIV/0!

Elaborar plan de emergencia de la

Empresa, y los procedimientos
operativos normalizados que hacen
0 0 #DIV/0!
parte del Plan.

Elaborar el Procedimiento para el

control de la enfermedad laboral, PVE
partiendo de la priorizacin de riesgos
0 0 #DIV/0!
y de la exigencia legal.

No se encuentra elaborada la matriz de

aspectos e impactos ambientales
0 0 #DIV/0!

Elaborar el documento que permita

establecer los perfiles epidemiolgicos 0 0 #DIV/0!
de la poblacin vinculada

Elaborar programa de Inspecciones de

seguridad.
0 0 #DIV/0!

Elaborar Matriz para la identificacin

de peligros y valoracin de los riesgos.
0 0 #DIV/0!

Versin1 - Septiembre 2016 -

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SG-SST- DECRETO 1072

Elaborar un procedimiento para

determinar la conservacin y 0 0 #DIV/0!
actualizacin de documentos

Elaborar un procedimiento que permita

determinar como fluyen las
comunicaciones internas y externas
que estn relacionadas con la 0 0 #DIV/0!
Seguridad y salud en el trabajo,
adems se establezcan herramientas
para la participacin y consulta.

Elaborar las evaluaciones ambientales

y los controles que se deben tener en
cuenta para el cuidado del medio
0 0 #DIV/0!
ambiente.

0 0 #DIV/0!

Realizar matriz de Requisitos legales

del SG-SST.
0 0 #DIV/0!

Disear y evaluar la matriz para la

identificacin de peligros y valoracin 0 0 #DIV/0!
de los riesgos.

Elaborar documento para determinar

los indicadores de gestin y su 0 0 #DIV/0!
respectiva matriz.
Establecer Plan de trabajo anual,
priorizando actividades establecidas en 0 0 #DIV/0!
el decreto.

Establecer y aprobar los objetivos de

la poltica del Sistema de gestin de la 0 0 #DIV/0!
Seguridad y Salud en el trabajo.

Elaborar anlisis de indicadores de

gestin de acuerdo a lo establecido en 0 0 #DIV/0!
el Decreto 1072 de 2015.

Establecer la ficha tcnica

correspondiente a los indicadores de 0 0 #DIV/0!
estructura.

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SG-SST- DECRETO 1072

Establecer la ficha tcnica

correspondiente a los indicadores de 0 0 #DIV/0!
Proceso.

Elaborar el documento que contenga el

anlisis de vulnerabilidad de la 0 0 #DIV/0!
Empresa.

Establecer mtodos para la 0 0 #DIV/0!

identificacin, prevencin, evaluacin,
valoracin y control de los peligros y
factores de riesgos
0 0 #DIV/0!

Elaborar procedimiento para el

suministro control y disposicin de los 0 0 #DIV/0!
EPP.

Se debe realizar inscripcin en la ARL,

para que el persona se forme en el 0 0 #DIV/0!
SG-SST.

Realizar cronograma de inspecciones

de seguridad a equipos, instalaciones y 0 0 #DIV/0!
herramientas de trabajo.

Elaborar un procedimiento que permita

establecer la realizacin de las 0 0 #DIV/0!
evaluaciones medicas ocupacionales.

Realizar la matriz de identificacin de

peligros, valoracin de los riesgos
laborales de acuerdo a la posibilidad 0 0 #DIV/0!
de ocurrencia vs la severidad o el
impacto.

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 DIAGONOSTICO INICIAL
SG-SST- DECRETO 1072

Realizar la matriz de identificacin de

peligros, valoracin de los riesgos
laborales de acuerdo a la posibilidad 0 0 #DIV/0!
de ocurrencia vs la severidad o el
impacto.

Elaborar plan de emergencia de

acuerdo a la normatividad al igual que
los procedimientos operativos
0 0 #DIV/0!
normalizados.

Elaborar Plan de respuesta ante

desastres y emergencias. 0 0 #DIV/0!

Programar simulacros de evacuacin

junto con las entidades distritales de 0 0 #DIV/0!
control.

Realizar el cronograma anual de

capacitaciones sobre el plan de 0 0 #DIV/0!
emergencia.

Programar simulacros de evacuacin

junto con las entidades distritales de 0 0 #DIV/0!
control.

Conformar los grupos de brigadas de

emergencia de la Empresa.
0 0 #DIV/0!

Elaborar cronograma de inspecciones

de seguridad en el que se incluyan los 0 0 #DIV/0!
elementos de emergencia.

Elaborar el plan de ayuda mutua

teniendo en cuenta empresas del
edificio y listado de atencin de
0 0 #DIV/0!
emergencias en la zona.

Elaborar el procedimiento para la

gestin del cambio.
0 0 #DIV/0!

Documentar el procedimiento para la

seleccin y evaluacin de contratistas.
0 0 #DIV/0!

Versin1 - Septiembre 2016 -

SGSST
 DIAGONOSTICO INICIAL
SG-SST- DECRETO 1072

0 0 #DIV/0!
Documentar el procedimiento para la
seleccin y evaluacin de contratistas.

0 0 #DIV/0!

Se debe realizar seguimiento mensual

de la seguridad social vigente de los 0 0 #DIV/0!
contratistas.

Comenzar a ejecutar el programa de

induccin , re induccin y capacitacin.
0 0 #DIV/0!

Documentar y ejecutar el programa de

induccin , re induccin y capacitacin.
0 0 #DIV/0!

Elaborar procedimiento documentado

para la realizacin de auditorias del 0 0 #DIV/0!
SG-SST.
Elaborar procedimiento documentado
para la realizacin de auditorias del 0 0 #DIV/0!
SG-SST.

Elaborar procedimiento documentado

para la realizacin de auditorias del 0 0 #DIV/0!
SG-SST.

Documentar el procedimiento de la
Revisin por la Direccin teniendo en
cuenta las recomendaciones del
0 0 #DIV/0!
Decreto 1072 de 2015.

Documentar el procedimiento de la
Revisin por la Direccin teniendo en
cuenta las recomendaciones del
0 0 #DIV/0!
Decreto 1072 de 2015.

Elaborar el Procedimiento de
investigacin de incidentes, accidentes
y enfermedades laborales.
0 0 #DIV/0!

Elaborar el Procedimiento de
investigacin de incidentes, accidentes
y enfermedades laborales.
0 0 #DIV/0!

Versin1 - Septiembre 2016 -

SGSST
 DIAGONOSTICO INICIAL
SG-SST- DECRETO 1072

Incluir dentro de la matriz de

indicadores los relacionados con 0 0 #DIV/0!
Accidentes e incidentes de trabajo.

Elaborar procedimiento para la gestin

de acciones correctivas y preventivas.
0 0 #DIV/0!

Documentar el procedimiento de la
Revisin por la Direccin teniendo en
cuenta las recomendaciones del
0 0 #DIV/0!
Decreto 1072 de 2015.

N
ACTIVIDADES
PLANEADAS /
MES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES
EJECUTADAS /
MES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUMPLIMIENTO
DEL MES
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

%EJECUCION
GENERAL
###

Versin1 - Septiembre 2016 -

SGSST
 AVANCE EN EL CICLO PHVA

Puntaje Puntaje
% de AVANCE
Ponderacin % Implement
Elemento Item(s) obtenido en obtenido en Total
del Item Implementacin acin del
evidencia implementacin
Item

PLANEAR 29 0 0 0% 30% 0% 0%
HACER 30 2 2 3% 29% 1% 3%
VERIFICAR 10 0 0 0% 21% 0% 0%
ACTUAR
ACTUAR 8 0 0 0% 20% 0% 0%
Total 77 2 2 3% 100% 0.97%

AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje Puntaje
% de AVANC
Ponderacin % Implement
Elemento Item(s) obtenido en obtenido en Total
del Item Implementacin acin del
evidencia implementacin
Item

Capitulo II 2 0 0 0% 8 0% 0% Capitulo VII

Capitulo III 30 0 0 0% 15 0% 0%
Capitulo IV 13 2 2 8% 15 1% 8%
Capitulo V 22 0 0 0% 30 0% 0%
Capitulo VI 8 0 0 0% 22 0% 0%
Capitulo VII 2 0 0 0% 10 0% 0%
Total 77 2 2 100 1.15% Capitulo VI

VOLVER A EVALUACIN INICIAL VOLVER A LA PORTADA

 Capitulo VI

VOLVER A EVALUACIN INICIAL VOLVER A LA PORTADA

 AVANCE EN EL CICLO PHVA
PLANEAR

0%
ACTUAR 0% 1%
HACER

VERIFICAR

AVANCE POR CAPTULOS

Capitulo II

Capitulo VII Capitulo III

0%
0%
8%

Capitulo VI Capitulo IV

Capitulo V
Capitulo VI Capitulo IV

Capitulo V