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ANLISIS DE RECURSOS RROPIOS Y DISPONIBLE

En recurso propio las aportaciones de los dos socios por valor de $50.000.000
millones de pesos y caja efectivo $ 20.000.000 millones de pesos.

En disponible un credito por $ 30.000.000 millones de pesos con el banco Bogot.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Alto 20,3 cm

Ancho 20,3 cm

Largo 27 cm

4 laminas en acero inoxidable calibre 28 (0,40mm), 2 laterales rectangular 27cm x


20,3 cm y 2 laterales cuadros 20,3 cm x 20,3 cm.
2 laminas de acrilico (3 mm), 1 tapa rectangular 29 cm x 22 cm y 1 recipiente
recipidor 26 cm x 23 cm.
20 puntos de soldaduras
10 tornillos
Motor voltaje 220v (50 a 60 Hz) con cable, clavija y cuchillas
ANALISIS DE COSTES ANALISIS DE PRODUCTO

PRODUCCION

MATERIAL CANTIDAD VALOR POR SUBTOTAL TOTAL


UNIDAD
MATERIA PRIMA Rollo lamina Calibre 24 2 rollos de 30 m2 $ 25.938 por metro $ 778.140 $ 1556.280
DIRECTA (0,40mm) 3x10 cada uno
Lamina acrilico (3mm) 17 laminas de $379.500 $ 6451.500
1,25x3 acrilico 3,75m2
Motor (cable y cuchillas) 500 motores de $8.550 $4275.000
220v
Tornillos y roscas 10 tornillos de $20 $100.000
galbanizados
Soldadura 1 rollo de 200 5 rollos soldadura $52.000 $260.000
gramos aleacin con por cada rollo 100
estao/plomo (60x40) cajas 20 puntos
$ 12642.780

MATERIAL CANTIDAD VALOR POR SUBTOTAL TOTAL


UNIDAD
MATERIA PRIMA Piedra pulidora 60 piedra pulidora $500 $30.000
INDIRECTA
Pintura 1 cuete $200.000
Tiner 5 galones $20.000 $100.000
Guaipe 1 bulto $50.000
Lija # 400 1 rollo $75.000
Caja carton 500 cajas $500 $250.000
Bolsa plastica 500 bolsas $100 $50.000
$755.000
PRORRATEO EN PRODUCCION

CIF VALOR PRODUCCIN % ADMINISTRACIN % VENTAS %


1.500.00
Arrendamiento 7.500.000 4.500.000 60 1.500.000 20 0 20
Servicios pblicos 1.500.000 750.000 50 375.000 25 375.000 25
Servicios Gas 50.000 15.000 30 20.000 40 15.000 30
Servicio Telefnico e Internet 200.000 20.000 10 60.000 30 120.000 60
Servicio Aseo 550.000 385.000 70 82.500 15 82.500 15
Servicio Mantenimiento Mquinas 1.200.000 1.200.000 100 0 0 0 0
Servicio Manteamiento Equipos 300.000 90.000 30 120.000 40 90.000 30
2.182.50
11.300.000 6.960.000 2.157.500 0

VALOR AO
MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD UNITARIOS VALOR DEPRECIACIN S
75.000.00
Cortadora y dobladora lamina 1 75.000.000 0 1.250 10
25.000.00
Cortadora de acrlico 1 25.000.000 0 417 10
Soldadores 1 900.000 900.000 50 3
Pulidoras 1 250.000 250.000 14 3
Compresor con pistola pintura 1 2.600.000 2.600.000 144 3
Lijadoras 1 500.000 500.000 28 3
Banco de trabajo (material) 1 400.000 400.000 13 5
Prensa 1 1.200.000 1.200.000 20 10
Estante 1 100.000 100.000 6 3
Telfono 1 40.000 40.000 2 3
Computador 1 1.800.000 1.800.000 100 3
Escritorio 1 150.000 150.000 5 5
2.049
NOMINA PRODUCCIN

DEVENGADO APROPIACIONES
DIAS AUXILIO DE TOTAL TOTAL POR #
SUELDO
TRABAJADOR N LABORADO BASICO TRANSPOR DEVENGAD SALUD PENSIN APROPIACI TRABAJADOR
BASICO
ES S TE O ARL N ES
OPERARIOS 8 1.288.700 30 1.288.700 74.000 1.362.700 109.016 115.830 1.138 1.588.684 12.709.469
AYUDANTES 4 644.350 30 644.350 74.000 718.350 57.468 61.060 600 837.478 6.699.822
SUPERVISOR 1 1.288.700 30 1.288.700 74.000 1.362.700 109.016 115.830 1.138 1.588.684 12.709.469
ALMACENISTA 1 644.350 30 644.350 74.000 718.350 57.468 61.060 600 837.478 6.699.822
1
4 4.162.100 4.852.323 38.818.581

APORTES
PARAFISCALES Valor
Cesantas 1.320.809
Int. Sobre Cesantias 13.208
Vacaciones 617.996
Prima de Servicios 1.320.809
Subtotal 3.272.822
Total COSTO LABORAL 42.091.404
COSTO LABORAL POR 84.183
UNIDAD PRODUCCIN
ANALISIS DE PRECIO

MATERIA PRIMA DIRECTA ($ 755.000 / 500) = 1510


MATERIA PRIMA INDIRECTA ($ 12.642.780 / 500) = 25.286
COSTO MATERIA PRIMA POR UNIDAD (1.510+25.286)= $26.796

MANO DE OBRA ($ 38.818.581 + $ 3.272.822) = 42.091.404


COSTO LABORAL POR UNIDAD PRODUCCIN (42.091.404/500)= $ 84.183

PRODUCCION $ 6.960.000 + DEPRECIACIN $ 2.049 = 6.962.049


CIF (6.962.049 / 500) = 13.924

MATERIA PRIMA $ 26.796


MANO DE OBRA $ 84.183
CIF $ 13.924
COSTO UNITARIO $ 124.903
RENTABILIDAD 35% $ 43.716
PRECIO VENTA $ 168.619
PRECIO VENTA AJUSTADO $ 170.000
ANALISIS DE DISTRIBUCION

CANAL 3

FABRICA MAYORISTA MINORISTA CLIENTE

DETERMINACION DE MERCADO POTENCIAL

Del total de 2518.808 habitantes de la ciudad de Santiago de Cali, nuestros


publico objetivo sera entre los estratos 4 y 5 de las comunas 2, 17, 19 y 22 con un
total de 418.395 de habitantes.

PLAN DE PRODUCCIN

Del promedio de familias objetivo de 3 persona, 139.465 habitantes. Se toma el


25% de las familias 34.866 potenciales clientes reales para adquirir la mquina
MURAG con una rotacion cada 3 aos en los clientes iniciales.

La proyeccin venta a 5 aos es de 30.000 mquinas, por ao 6.000 mquinas y


por mes de 500 mquinas.

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