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Proyecto: Instalacin del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado San Salvador de
Osno del Distrito de Tambo, Provincia de la Mar Ayacucho Pgina 1
CUADRO N 01
BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE
Captacin (l/s)
Demanda Oferta Balance Oferta
Ao
Mxima Sin Con Sin Con
Diaria proyecto proyecto proyecto proyecto
2011 0.460 0 3.00 -0.460 2.540
2012 0.473 0 3.00 -0.473 2.527
2013 0.486 0 3.00 -0.486 2.514
2014 0.500 0 3.00 -0.500 2.500
2015 0.515 0 3.00 -0.515 2.485
2016 0.529 0 3.00 -0.529 2.471
2017 0.545 0 3.00 -0.545 2.455
2018 0.560 0 3.00 -0.560 2.440
2019 0.576 0 3.00 -0.576 2.424
2020 0.593 0 3.00 -0.593 2.407
2021 0.610 0 3.00 -0.610 2.390
2022 0.627 0 3.00 -0.627 2.373
2023 0.645 0 3.00 -0.645 2.355
2024 0.664 0 3.00 -0.664 2.336
2025 0.683 0 3.00 -0.683 2.317
2026 0.703 0 3.00 -0.703 2.297
2027 0.723 0 3.00 -0.723 2.277
2028 0.744 0 3.00 -0.744 2.256
2029 0.765 0 3.00 -0.765 2.235
2030 0.787 0 3.00 -0.787 2.213
2031 0.809 0 3.00 -0.809 2.191
Fuente: Elaboracin propia Equipo de Estudio
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CUADRO N 02
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL RESERVORIO
Reservorio m3
Demanda de Balance Oferta
Ao Oferta
Volumen Demanda
Almacn Sin Con Sin Con
(m3/da) Proyecto proyecto Proyecto proyecto
2011 7.64 0 30 -7.64 22.36
2012 7.85 0 30 -7.85 22.15
2013 8.08 0 30 -8.08 21.92
2014 8.31 0 30 -8.31 21.69
2015 8.55 0 30 -8.55 21.45
2016 8.80 0 30 -8.80 21.20
2017 9.05 0 30 -9.05 20.95
2018 9.31 0 30 -9.31 20.69
2019 9.58 0 30 -9.58 20.42
2020 9.85 0 30 -9.85 20.15
2021 10.13 0 30 -10.13 19.87
2022 10.43 0 30 -10.43 19.57
2023 10.72 0 30 -10.72 19.28
2024 11.03 0 30 -11.03 18.97
2025 11.35 0 30 -11.35 18.65
2026 11.67 0 30 -11.67 18.33
2027 12.01 0 30 -12.01 17.99
2028 12.36 0 30 -12.36 17.64
2029 12.71 0 30 -12.71 17.29
2030 13.07 0 30 -13.07 16.93
2031 13.45 0 30 -13.45 16.55
Fuente: Elaboracin propia Equipo de Estudio
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CUADRO N 03
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
m3/Ao
Ao Demanda de
Oferta
Volumen Almacen Balance Oferta
Optimizada
(m3/Ao) & Ddemanda
2011 7,402.20 0.00 -7,402.20
2012 7,614.74 0.00 -7,614.74
2013 7,833.38 0.00 -7,833.38
2014 8,058.31 0.00 -8,058.31
2015 8,289.69 0.00 -8,289.69
2016 8,527.71 0.00 -8,527.71
2017 8,772.57 0.00 -8,772.57
2018 9,024.46 0.00 -9,024.46
2019 9,283.58 0.00 -9,283.58
2020 9,550.14 0.00 -9,550.14
2021 9,824.35 0.00 -9,824.35
2022 10,106.44 0.00 -10,106.44
2023 10,396.63 0.00 -10,396.63
2024 10,695.15 0.00 -10,695.15
2025 11,002.24 0.00 -11,002.24
2026 11,318.15 0.00 -11,318.15
2027 11,643.13 0.00 -11,643.13
2028 11,977.44 0.00 -11,977.44
2029 12,321.35 0.00 -12,321.35
2030 12,675.14 0.00 -12,675.14
2031 13,039.08 0.00 -13,039.08
Fuente: Elaboracin propia Equipo de Estudio
ALTERNATIVA I
SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
h. Dentro del sistema de alcantarillado se contempla la Red de
Colectores, Lnea Emisora, Construccin de Buzones.
i.Construccin de conexiones domiciliarias y una Planta de Tratamiento
de aguas Servidas, Consiste en la construccin de estructuras de entrada
y salida, con Cmara de Rejas, Medidor de Caudal y Desarenador.
CAMPAAS DE CAPACITACIN
j. Campaas de Capacitacin a la poblacin sobre la valoracin del agua.
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ORGANIZACIN DE UNA JUNTA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO Y CAPACITACIN DE LA JUNTAS
ADMINISTRADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
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CUADRO N 04
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Expediente Tcnico Glb 1 47,930.34 47930.34
Costo Directo 1,109,806.78
Sistema de agua potable. Glb 1 355,172.81 355,172.81
Sistema de Alcantarillado Glb 1 754,633.97 754,633.97
Utilidad Glb 1 110,980.68 110,980.68
IGV Glb 1 243,713.57 243,713.57
Supervisin Glb 1 79,883.89 79,883.89
Gastos Generales Glb 1 133,176.81 133,176.81
Capacitacin Glb 1 10,000.00 10,000.00
Mitigacin ambiental Glb 1 10,000.00 10,000.00
Construccin de local de JASS Glb 1 20,000.00 20,000.00
Total 1,765,492.07
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico
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CUADRO N 05
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO Y CLCULO DE
INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA SELECCIONADA
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CUADRO N 06
RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA
Indicadores E. PRIVADO E. SOCIALES
Econmicos ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02
VAN 157,151.63 136,128.32 582,507.29 557,015.75
TIR 12.20% 12.03% 16.50% 16.18%
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico
Amenazas y Riesgos
La Amenaza y Riesgo del proyecto es el no financiamiento, esto
ocasionara que los pobladores continen en la situacin en las que se
encuentran, con los problemas de salud por el consumo de agua de mala
calidad, sistema deficiente en la distribucin de agua, contaminacin
ambiental generadas por las excretas al aire libre, que como
consecuencia afecta directamente los ingresos econmicos, generando
una baja calidad de vida de los pobladores de la Zona de influencia del
proyecto.
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cuya estructura orgnica deber estar conformado por dos niveles de
gestin: directivo y operativo.
I. IMPACTO AMBIENTAL
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Impactos ambientales positivos
Los principales impactos ambientales positivos que se generarn con la
ejecucin del Proyecto Sistema Abastecimiento de Agua Potable y
Alcantarillado en el centro poblado San Salvador de Osno, son:
- Evitar almacenamientos de desecho que ocasionan presencia de
vectores de enfermedades.
- evitar contaminacin de cuerpos receptores de agua.
- cambio de costumbres por el uso de servicios bsicos en un gran
sector de la poblacin por ampliacin de cobertura.
- Mejoramiento de la economa de los beneficiarios (ahorro en gastos de
salud por el consumo de agua de mala calidad)
- Mejoramiento de la calidad de vida y salud de la poblacin.
- Disminucin de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen
hdrico.
- Disminucin de la desnutricin infantil ocasionados por el consumo de
agua de mala calidad
- Mejoramiento en niveles de consumo de agua de buena calidad.
- Seguridad en el consumo del agua.
- Disminucin de la morbi-mortalidad infantil.
- Incremento en el nivel de empleo de mano de obra, para la
construccin y operacin de los sistemas.
J. PLAN DE IMPLEMENTACIN
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La fecha propuesta para iniciar el cronograma de actividades es julio del
2011.
CUADRO N 07
CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO DEL PROYECTO (% DE AVANCE)
Principales Rubros BIMESTRE I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV TOTAL
Expediente Tcnico 100% 100%
Costo Directo
Sistema de Agua Potable. 25% 25% 25% 25% 100%
Sistema de Alcantarillado 25% 25% 25% 25% 100%
Utilidad 25% 25% 25% 25% 100%
IGV 25% 25% 25% 25% 100%
Supervisin 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos Generales 25% 25% 25% 25% 100%
Capacitacin 25% 25% 25% 25% 100%
Mitigacin ambiental 25% 25% 25% 25% 100%
Construccin de local de JASS 25% 25% 25% 25% 100%
Total
Fuente: Elaboracin Propia Equipo Tcnico
CUADRO N 08
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
Principales Rubros BIMESTRE I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV TOTAL
Expediente Tcnico 47,930.34 47,930.34
Costo Directo 305,196.86 305,196.86 305,196.86 305,196.86 1,220,787.46
Sistema de Agua Potable. 88,793.20 88,793.20 88,793.20 88,793.20 355,172.81
Sistema de Alcantarillado 188,658.49 188,658.49 188,658.49 188,658.49 754,633.97
Utilidad 27,745.17 27,745.17 27,745.17 27,745.17 110,980.68
IGV 60,928.39 60,928.39 60,928.39 60,928.39 243,713.57
Supervisin 19,970.97 19,970.97 19,970.97 19,970.97 79,883.89
Gastos Generales 33,294.20 33,294.20 33,294.20 33,294.20 133,176.81
Capacitacin 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00
Mitigacin ambiental 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00
Construccin de local de JASS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00
Total 1,765,492.07
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Viabilidad tcnica:
El proyecto es tcnicamente viable, cumple con las normas establecidas
de diseo y construccin segn el Reglamento Nacional de Edificaciones;
contempla los parmetros de formulacin y evaluacin, normas
establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, y finalmente
cubre la necesidad de demanda de los pobladores del Centro Poblado
San Salvador de Osno, del distrito de Tambo.
Viabilidad ambiental:
Las medidas de control ambiental mediante la ejecucin y operacin, han
sido debidamente contempladas en la formulacin del proyecto. Referente
al medio bitico, la ejecucin del proyecto no afecta la fauna ni la flora en
la zona de intervencin.
Viabilidad sociocultural:
El proyecto es socialmente viable, no existe conflicto que afecten al
proyecto. Con su ejecucin se reforzara las relaciones sociales de los
beneficiarios y su interaccin con la sociedad en su conjunto, resulta
rentable socialmente puesto que tambin conlleva al desarrollo de la
poblacin y la mejora de la calidad de vida.
Viabilidad institucional:
El presente proyecto, se enmarca en los objetivos y estrategias de
desarrollo de la Municipalidad Distrital de Tambo, adems durante su
ejecucin y operacin se desarrollaran sinergias con las organizaciones
de base, Gobierno Regional y otras entidades.
K. ORGANIZACIN Y GESTIN
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necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las
metas previstas si es el caso del municipio.
La capacidad tcnica para la ejecucin de la obra se sustenta en el
funcionamiento de la Sub Gerencia de Obras, a travs del cual se verifica
la correcta ejecucin de las componentes, para ello se cuenta con la
participacin de un Residente y un Asistente Tcnico, asimismo el Sub
Gerente de Obras hace un seguimiento y control a las obras. Tambin se
cuenta con la Sub Gerencia de Supervisin la misma que est encargada
de velar por el cumplimiento de lo establecido en el perfil y expediente
tcnico.
Para una buena administracin del proyecto, se considera un Asistente
Administrativo, el mismo que se encargar de realizar los trmites
necesarios, ante la Oficina de Planeamiento y de Logstica para el
abastecimiento de los insumos requeridos en la ejecucin de la obra.
La capacidad financiera se sustenta en los principales ingresos de la
Municipalidad Distrital de Tambo que son el FONCOMUN y otros a travs
de convenios con otras entidades como el Gobierno Regional.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
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Alternativa Seleccionada
Se contempla la Construccin de las Lneas de distribucin, Construccin
del Reservorio y sistemas de control, la Instalacin de redes de
alcantarillado, Construccin de una Planta de Tratamiento, Campaas de
Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de
Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene.
5.- El Periodo de Ejecucin de la presente Alternativa es de 240 das.
6.- La Alternativa Seleccionada presenta un Valor Actual Neto de S/.
582,507.29 y una Tasa interna de Retorno de 16.50%
7.- La sostenibilidad del presente proyecto esta garantizada ya que existe
un compromiso por parte de la poblacin del centro Poblado San Salvador
de Osno de realizar la operacin y mantenimiento en el ciclo de vida del
proyecto a travs de una Junta de Administracin de los Servicios de
agua y Saneamiento (JASS).
RECOMENDACIONES
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Resumen de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificacin Supuestos
Evidencia fsica.
Construccin de la red de distribucin y las Poltica sectorial orientada a ejecutar
Existencia del sistema de distribucin
instalaciones domiciliarias. proyectos de saneamiento bsico
Memoria de liquidacin .
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