PN05 Fesc

CDIGO: PN05-FESC
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLN
Fecha Revisin 30/06/2015
SECRETARA GENERAL
o
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIN N Revisin 06
Pgina 1 de 14
PROCEDIMIENTO NORMATIVO 05 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Seccin 8.5.2
ACCIONES CORRECTIVAS Fecha Emisin 03/07/2015
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y actividades necesarias, para registrar, dar seguimiento, revisar la eficacia y cerrar
las acciones correctivas necesarias que han sido determinadas e implementadas como resultado de la revisin
de las no conformidades detectadas (incluyendo las quejas de los clientes) y para asegurarse de que las mismas
no vuelvan a ocurrir; todo ello para mejorar continuamente el desempeo de los procesos y la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad Corporativo de la FESC (SGC-C-FESC).
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los Comits de Calidad y al personal acadmico y administrativo de las reas que se
encuentran incorporadas al Sistema de Gestin de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores
Cuautitln (SGC-C-FESC).
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.1 Referente a las normas NMX-CC/IMNC
3.1.1 NMX-CC-9000-IMNC-2008 - Sistemas de Gestin de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario.
3.1.2 NMX-CC-9001-IMNC-2008 - Sistemas de Gestin de la Calidad, Requisitos.
3.2 Otras normas y Regulaciones

3.2.1 Legislacin Universitaria de la UNAM (incluye la Ley Orgnica de la UNAM, Estatutos y Reglamentos).
Para las referencias con fecha, slo se aplica la edicin citada. Para las referencias sin fecha se aplica, la ltima
edicin del documento de referencia (incluyendo cualquier modificacin).
4. DEFINICIN DE TRMINOS
Alta Direccin: Grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel la organizacin; en el caso de la
FESC es dirigida por el Director; a efectos del SGC-C-FESC, la Alta Direccin es representada por el titular de la
Secretara General.
reas: Denominacin genrica a los Departamentos Docentes, Secciones Acadmicas, Centros y Laboratorios
donde est implementado el SGC-C-FESC.
FPG01-FESC-02a Rev.1
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 2 de 14
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no
deseable y evitar su recurrencia.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad u otra situacin potencial no
deseable y evitar su ocurrencia.
Accin cerrada: Es toda accin registrada, donde ya fue eliminada la causa que gener la no conformidad.
Accin cancelada: Toda accin registrada a la cual, por causas externas, no es posible dar solucin en el
momento; se cancela y se toma nota del requerimiento.
Cliente: Persona que recibe un servicio y/o producto; en el SGC-C-FESC el cliente es el alumno que recibe un
servicio. Particularmente, en el proceso de Enseanza Experimental en el nivel Licenciatura, el alumno, como
resultado del servicio recibido, obtiene una calificacin que mide el grado de conformidad de las competencias
especficas adquiridas (producto educativo) y los requisitos para el producto (ver la definicin de requisitos para el
producto). Aunque el alumno no es el producto educativo, es portador de ese producto. Por tanto el producto se
identifica por el nombre y apellidos del alumno y/o su nmero de cuenta.
Es importante aclarar que aunque el alumno es el cliente, en ninguno de los procesos impone requisitos; solo
tiene expectativas cuyo cumplimiento puede ser medido por el cuestionario de satisfaccin del cliente.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (ver definicin de requisito).
Plan de Aseguramiento de la Calidad: Es un Plan de Calidad, que complementa al procedimiento especfico ya

elaborado, en la medida en que proporciona confianza de que con acciones alternativas ante eventos inciertos
que provoquen la ausencia de figuras y/o funciones o que amenacen la continuidad y cumplimiento del
procedimiento, podr garantizarse el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos para el servicio o
producto.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso; en el SGC-C-FESC existen 3
tipos de procedimiento: Normativos, Generales y Especficos.
Procedimientos Normativos: Documentos obligatorios requeridos por la norma ISO 9001.
Producto educativo: Es el conjunto de competencias especficas que adquiere o desarrolla el estudiante, como
resultado de un servicio educativo que dura un semestre escolar, que llamamos curso experimental, el cual
corresponde a la parte prctica-experimental de una asignatura y/o de la asignatura en s, del Plan de Estudios
de la carrera que cursa; estas competencias requieren para su adquisicin, del logro de los objetivos planteados
para el curso experimental, adems de otras competencias bsicas y genricas, que deben haberse adquirido
previamente en otras asignaturas y que se continan desarrollando en forma integrada con las competencias
especficas de la asignatura que cursa.
El profesor es quien evala sistemticamente a cada alumno, otorgando una calificacin (ver la definicin de
calificacin), al final de cada actividad experimental por l realizada y de esta forma, va VERIFICANDO 1 su
desarrollo con base a criterios de evaluacin (ver la definicin de calificacin) y le da SEGUIMIENTO durante
1
Verificacin: Confirmacin, mediante la aportacin de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados.
FPG01-FESC-02b Rev. 1
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 3 de 14
todo el semestre escolar. Al finalizar el curso experimental el profesor, considerando las evidencias que tiene del
seguimiento al producto, emite una calificacin final, y con ello dictamina cules productos son conformes y
cules no conformes; sta actividad recibe el nombre de INSPECCIN 2 al producto.
Finalmente, es importante sealar que la adquisicin y desarrollo de competencias bsicas, genricas y
especficas por parte del estudiante, es un proceso acumulativo en el cual cada asignatura aporta competencias
especficas, para que se vaya integrando en l de forma generalizada, un saber, saber hacer y saber ser, que
se concretarn al trmino de la carrera, en un conjunto de competencias profesionales, mismas que le facilitarn
la adquisicin de competencias laborales para su insercin al mundo laboral.
Producto Educativo Conforme: En el proceso de Enseanza Experimental en el nivel de Licenciatura): Es el

conjunto de competencias especficas adquiridas por el alumno al trmino de un curso experimental conforme a
los requisitos para el producto (ver definicin). En este proceso se llama producto educativo y se identifica a travs
del alumno, quien es su portador (ver definicin cliente), ste recibe una calificacin entre 6 y 10 en dependencia
del grado de conformidad logrado. Esta calificacin significa que acredit (aprobado), en unos casos la parte
prctica de la asignatura y en asignaturas que son 100% prcticas, la asignatura en su totalidad.
En los procesos de Servicio de Apoyo a la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formacin de Recursos Humanos en los
Laboratorios de Investigacin, el servicio es determinado por criterios, los cuales dependiendo de su cumplimiento
se convierte en producto conforme, cuando alcanzan los parmetros establecidos en los anexos de los
procedimientos especficos correspondientes.
Producto Educativo no conforme: En el proceso de Enseanza Experimental en el nivel de Licenciatura, Es el

conjunto mnimo de competencias especficas no adquiridas por el alumno al trmino de un curso experimental, y
que por tanto, no son conformes con los requisitos para el producto (ver definicin). En este proceso se llama
producto educativo y se identifica a travs del alumno, quien es su portador (ver definicin cliente), este recibe una
calificacin menor a 6 (no aprobado), en la parte prctica de la asignatura o en la totalidad de la asignatura segn
sea el caso. Es importante resaltar que uno o un conjunto de productos no conformes, no necesariamente implican
un servicio no conforme.
En los procesos de Servicio de Apoyo a la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formacin de Recursos Humanos en los
Laboratorios de Investigacin, el producto es determinado por criterios, los cuales dependiendo de su
cumplimiento se convierte en servicio no conforme cuando no alcanzan los parmetros establecidos en los anexos
de los procedimientos especficos correspondientes.
Proceso de Realizacin: Proceso relacionado con el desarrollo y ejecucin de un servicio o la formacin de un

producto. En el proceso de realizacin se requiere que el espacio fsico donde se realizar el servicio educativo,
tenga condiciones de infraestructura, organizacionales, de higiene y seguridad y ambientales adecuadas. Se
consideran condiciones adecuadas aquellas que se encuentran documentadas en las Instrucciones de Trabajo
(general o especficas), Manuales o Normas relacionadas.
Proceso de Medicin, Anlisis y Mejora: Conjunto de actividades de control de la calidad, mutuamente

relacionadas o que interactan, las cuales, a travs de la medicin, anlisis de datos y toma de acciones,
verifican el desempeo del proceso, constatan el cumplimiento de los requisitos de la calidad y por tanto, la
conformidad del servicio y/o producto educativos y la eficacia del SGC-C-FESC. Este proceso permite ir
aumentando progresivamente, la capacidad de la organizacin, de un rea o de un proceso en particular de
cumplir con los requisitos de la calidad y producir como resultado del proceso la mejora continua.
2Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaada cuando sea apropiado por
medicin, ensayo/prueba o comparacin de patrones.
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 4 de 14
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades

desempeadas; es el formulario lleno.
Requisito: Necesidad establecida, generalmente implcita u obligatoria y que aparece especificada en un

documento. En el caso del SGC-C-FESC son:
Los requisitos para el producto, que estn definidos por los objetivos del curso experimental de una
asignatura y se derivan de los objetivos del programa de esa asignatura. En el caso de una asignatura 100%
prctica los objetivos del curso experimental son los objetivos del programa de esa asignatura (solo aplica al
proceso de Enseanza Experimental en el nivel de Licenciatura).
Los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001.
Los requisitos declarados en el reglamento interno de cada rea y en las reglamentaciones aplicables.
Los requisitos del servicio educativo, declarados en los procedimientos especficos.
Se declaran como reglamentaciones aplicables a todas aquellas definidas por las reas en sus procedimientos
especficos y/o instrucciones de trabajo o Manuales y aquellas definidas en la ITO-FESC-01.
Se declaran como requisitos del servicio los descritos detalladamente en la seccin 6 Desarrollo de las
actividades, de cada procedimiento especfico y esquemticamente en el Diagrama de Flujo correspondiente.
Servicio: Actividad que realiza una organizacin y su personal, destinada a satisfacer las necesidades de un
cliente y que no produce bienes materiales.
Servicio de Apoyo a la Docencia: En el SGC-C-FESC, es toda actividad dirigida a garantizar las instalaciones,
transporte, recursos didcticos o medios de enseanza necesarios, para la realizacin de ejercicios y/o
actividades de naturaleza prctica y/o experimental, relacionadas con el contenido de los programas de estudios
de las licenciaturas que ofrece la FESC; este servicio debe cumplir con los requisitos establecidos para el mismo
y satisfacer las expectativas del cliente. Sus etapas y mecanismos de control se encuentran documentadas en los
Servicio Educativo: En el SGC-C-FESC, es toda actividad prctica y/o experimental que se realiza bajo la
supervisin de un profesor y est relacionada con el contenido de los programas de estudios de las carreras que
ofrece la FESC; este servicio debe cumplir con los requisitos establecidos para el mismo y satisfacer las
expectativas del cliente. Sus etapas y mecanismos de control se encuentran documentadas en los
Servicio no conforme (educativo o apoyo a la docencia): Considerando que la calidad del servicio se
cuantifica a travs de 4 indicadores, un servicio no conforme corresponde a un valor de estos indicadores inferior
al compromiso o meta establecido, el cual mide cuantitativamente el cumplimiento del correspondiente objetivo de
calidad (ver Especificacin de trabajo E-FESC-04). Un servicio no conforme requiere de un anlisis causa raz.
Sistema Informtico de Acciones (SIA): Es un instrumento en donde se registran las Acciones Correctivas
(Plan de accin), derivadas del anlisis causa-raz de las No Conformidades, levantadas como parte de la
Estrategia de Mejora continua #6 y #7 (PG02-FESC), que ayuda a fortalecer los mecanismos para verificar la
eficacia y seguimiento a las acciones del SGC-C-FESC. .
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 5 de 14
5. LINEAMIENTOS Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
5.1 Una vez aplicados los mtodos e instrumentos descritos en el PG02-FESC, la informacin recolectada debe
permitir demostrar la capacidad del servicio educativo para alcanzar los resultados planificados y la eficacia del
SGC-C-FESC; en el cumplimiento de los Indicadores de calidad; en caso de algn indicador se encuentre por
debajo de la meta, se levantarn acciones correctivas, en caso de que hayan sido detectadas no conformidades,
el PG02-FESC establece una estrategia de mejora continua en 8 acciones, en la cual las no conformidades se
revisan para determinar las causas que las originaron y se adoptan las acciones necesarias, para asegurarse de
que no vuelvan a ocurrir. Como parte de la estrategia de la mejora continua se establecen las acciones #6
Registro y Seguimiento de las Correcciones/Acciones y #7 Evaluacin de la Eficacia de las Acciones para darla
como cerrada, las cuales se encuentran documentadas en el presente procedimiento.
Como se estableci en el PG02-FESC, la Estrategia de Mejora aplica para las no conformidades detectadas en:
La Medicin del Servicio (ver PG02-FESC y cumplimiento de metas de la Especificacin #4,
INDICADORES DE CALIDAD PARA EL DESEMPEO DE LOS PROCESOS DEL SGC-C-FESC (E-FESC-04).
Auditorias (ver PN03-FESC)
Revisin de la poltica y los objetivos de la calidad (ver MGC-FESC)
Revisin de la Direccin (ver PG02-FESC)
5.2 Las acciones que se proponen en un rea, luego del anlisis causa-raz de las no conformidades detectadas,
son expuestas en la Junta del Comit de Calidad como Plan de Acciones Correctivas. En esa Junta cada rea
propone su Plan de Accin y su aprobacin queda registrada como un acuerdo en la minuta de la junta del
Comit de Calidad.
5.3 Una vez aprobadas las acciones, stas deben registrarse, sealando el(los) responsable(s) de su cumplimiento
y la fecha de cumplimiento; las acciones correctivas se registran en el Sistema Informtico de Acciones,
independientemente de la va por la cual se gener.
5.3.1 Para acceder al Sistema Informtico de Acciones, se debe entrar a la siguiente direccin web
(xel-ha.cuautitlan2.unam.mx:8080/SGCC/); sin embargo el acceso al sistema est restringido. Para ello, se ha
habilitado una contrasea para las figuras que integran el organigrama del SGC-C-FESC y que estn
clasificadas por niveles, como se muestra en la siguiente tabla:
NIVELES FIGURA DENTRO DEL ORGANIGRAMA PRIVILEGIOS
Director, Secretara General y Representante

1 Consulta todas las acciones del SGC-C-FESC
de la Direccin
Jefes de Departamento / Jefes de Comit de Consulta y otorga permisos de edicin a las

2
Calidad acciones especficas de su rea
3 Jefes de Seccin Consulta las acciones especficas de su rea
Captura las NC, OM y las acciones

4 Responsables de Calidad
especficas de su rea
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 6 de 14
5.3.2 Para conocer el manejo del Sistema Informtico de Acciones, en cuanto a captura, consulta o permisos
para cambio de fecha o cancelaciones de las acciones, deben seguirse las instrucciones del Manual del Sistema
Informtico de Acciones Correctivas y Preventivas del SGC-C-FESC
5.4 El responsable de cumplir una accin, tiene la obligacin de comunicar al RC acerca del cumplimiento de la
misma.
5.5 Para garantizar la adecuada implementacin de las acciones correctivas tomadas, se les da seguimiento desde
su registro hasta que se alcancen las metas esperadas, pudindose entonces dar por concluida (accin
cerrada). Los detalles del seguimiento se consignan a travs del Sistema informtico de acciones.
5.6 Durante el seguimiento de la accin correctiva, el responsable de calidad debe verificar los siguientes
escenarios:
5.6.1 Accin abierta: Si se est realizando dentro del tiempo establecido para su cumplimiento.
5.6.2 Accin cerrada: Se realiz dentro del tiempo previsto para su cumplimiento y fue comprobada su
eficacia.
5.6.3 Accin incumplida: No se realiza dentro del tiempo establecido para su cumplimiento.
5.6.4 Accin cancelada: Se cancela por no existir condiciones para lograr la solucin.
5.7 Accin abierta: Se les da seguimiento, realizndose al menos una revisin de su situacin a la mitad del tiempo
que va entre la fecha de registro y la fecha de cumplimiento. Los resultados de la revisin se actualizan en el
Sistema informtico de acciones.
5.8 Accin cerrada: Para cerrar una accin, el Comit de Calidad debe tener evidencias de que se cumpli con las
acciones establecidas y que stas fueron efectivas en el sentido de que se dio solucin al problema o no
conformidad detectada. Toda accin cerrada debe ser consignada como tal en el Sistema informtico de
acciones y como 100% de avance.
Si la accin no fue efectiva, el rea deber reanalizar la causa de la no conformidad y reformular la accin si
fuera necesario; la accin seguir abierta. Las evidencias de la efectividad de una accin, pueden obtenerse
por observacin, constatando el antes y el despus, pidiendo opiniones o revisando el buzn de Quejas y
Sugerencias para comprobar que durante el perodo posterior a la accin tomada no hay quejas planteadas al
respecto.
5.9 Accin incumplida: Se analizan las causas del incumplimiento y se reprograma la fecha de su cumplimiento
con el mismo o con diferente responsable.
5.10. Accin cancelada: El rea debe llevar, adems, el control de las acciones canceladas a travs de los
formularios de este procedimiento pues stas tambin formarn parte del informe anual a la Revisin de la
Direccin sobre el estado de las acciones.
5.11 Establecimiento, en los diferentes niveles de la organizacin, del plan de accin, el registro de las acciones, su
seguimiento y la comprobacin de su efectividad. Debido a que se opera en un sistema corporativo, debe
precisarse en qu niveles de la organizacin se generarn y darn seguimiento a las acciones correctivas
(AC) y de correccin, derivadas del anlisis del desempeo de los procesos. El siguiente cuadro resume
estos criterios:
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 7 de 14
Responsabilidades1
Fuentes de Representante Jefe de seccin
informacin Alta Direccin y Responsable
de la Jefe del CC acadmica /
Sra. Gral. de Calidad
Direccin lab. y/o mdulo
Medicin del proceso de
realizacin
--------- 6 5 1-2-4 1-2-3
Auditoras internas --------- 6 5 1-2-4 1-2-3

Revisin de la poltica y
objetivos de la calidad --------- 6 5 1-2-4 1-2-3
(indicadores del SGC-C-FESC)
Auditoras, visitas tcnicas o
de vigilancia externas 4-5-6 1-2-3 --------- --------- ---------
Revisiones de la Direccin 4-5-6 1-2-3 --------- --------- ---------

1
Nmero que identifica la a funcin a desempear.
1.Analiza las No Conformidades y establece su causa(s)/accin(es)

2. Establece el Plan de Acciones en el SIA
3. Controla el estado de las acciones, las registra, da seguimiento y controla la comprobacin de su efectividad
en el SIA
4. Supervisa la actividad de registro y seguimiento de las acciones y autoriza su reprogramacin.
5. Supervisa el estado de las acciones y autoriza el cierre de una accin, su reformulacin o cancelacin.
6. Controla el estado de las acciones a efecto del comportamiento de la mejora del sistema.
5.12 Para realizar la reprogramacin, reformulacin o cancelacin de alguna accin, el Responsable de Calidad,
Jefe de la Seccin Acadmica, Jefe del Comit de Calidad o el Representante de la Direccin, segn el caso,
proceder como sigue:
Escribir en el Sistema Informtico de Acciones, porcentaje de avance de cumplimiento la accin que

corresponda (reprogramacin, reformulacin o cancelacin).
Escribir en el formulario Sistema Informtico de Acciones, Resultado de la revisin de la eficacia, la valoracin

de la causa por la que se realiza la reprogramacin, reformulacin o cancelacin.
En caso de reprogramacin, el RC solicita permiso al JCC para cambiar la fecha de la accin con el mismo
nmero.
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 8 de 14
6. Responsabilidades y Funciones
PUESTO RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
Semestralmente, en la Reunin de Revisin de la Direccin, evaluar la situacin

de las acciones correctivas tomadas en las reas y su status: abiertas,
cerradas, incumplidas y canceladas.
Secretara General
Analizar la situacin de aquellas acciones correctivas que an se mantienen
abiertas, debido a que su solucin va ms all de las posibilidades del rea o de
la FESC y cancelarlas si fuera necesario.
Promover que en cada una de sus reas integradas al SGC-C-FESC se

Jefe del Comit de implemente el presente procedimiento y los procedimientos relacionados, con
Calidad o su sus correspondientes registros.
representante Autorizar la reprogramacin, reformulacin o cancelacin de las acciones
correctivas si lo considera pertinente.
Aprobar el Plan de Acciones correctivas que propone cada rea.

Dar seguimiento semestralmente a las acciones correctivas tomadas por cada
Comit de Calidad rea y dejar constancia en las juntas de los Comits de Calidad.
Llevar un control de la situacin de las acciones correctivas tomadas en las
reas y su status: abiertas, cerradas, canceladas e incumplidas.
Jefes de Seccin o Supervisar con una frecuencia mensual, el seguimiento que el RC est dando a
rea. las acciones correctivas.
Elaborar el Plan de acciones usando el Sistema Informtico de Acciones.

Llevar el registro de las acciones correctivas tomadas a travs del Sistema
informtico de acciones.
Responsables de
Dar seguimiento a las acciones correctivas tomadas y registrar esa actividad en
Calidad (RC)
el Sistema informtico de acciones.
Informar de la situacin de las acciones correctivas tomadas cuando le sea
solicitado por su Jefe de Seccin o rea y el propio Comit de Calidad.
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 9 de 14
7. Descripcin de actividades (Diagrama de Flujo)
RESPONSABLE DE CALIDAD JEFE DE SECCIN JEFE DE COMIT DE CALIDAD
INICIO
ELABORAN
PREVIO APRUEBAN EL
CONJUNTAMENTE
ANLISIS PLAN DE
EL PLAN DE
CAUSA RAZ ACCIN
ACCIN Sistema
Informtico de
Acciones
REGISTRA LAS
ACCIONES
CORRECTIVAS
Sistema
Informtico de
Acciones
SUPERVISA EL
DA SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO A
A LAS ACCIONES
LAS ACCIONES
CORRECTIVAS
CORRECTIVAS
Sistema
Informtico de
Acciones
ACCIN ACCIN
CUMPLIDA? NO INCUMPLIDA Y
REPROGRAMACIN
SI
ACCIN
SOLUCIONADO? NO REFORMULADA
O CANCELADA
SI
ACIN CERRADA
FIN
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 10 de 14
8. Registros
8.1- Registros del procedimiento
CLAVE DESCRIPCIN DEL REGISTRO

Sistema Informtico de Acciones
8.2- Otros Registros

FPG02-FESC-05 Formulario para el Anlisis Causa Raz.
Minutas de las Juntas
9. Documentos relacionados
CLAVE DESCRIPCIN DEL DOCUMENTO

PG02-FESC Procedimiento General: Medicin, Anlisis y Mejora
PN04-FESC Procedimiento Normativo: Control de Producto no Conforme
10. Revisiones y cambios al documento

NO DE FECHA DE
TIPO DE MODIFICACIN MOTIVO DEL CAMBIO
REVISIN REVISIN
0 ----- ----- Creacin del documento
- Se sustituy el concepto de producto por producto educativo y servicio
educativo.
- Se cambi el concepto de producto no conforme por producto educativo
9/02/09 al 27/02/09 conforme y producto educativo no conforme. Resultado de la Visita Tcnica el 06/02/09
- Se cambi el concepto de proceso de realizacin.
-Se agreg el concepto de servicio educativo no conforme.
- Se modific el concepto de cliente.
Considerando las acciones correctivas 02-09, 03-09 y 05-09 establecidas al
nivel de todo el SGC-C-FESC y por tanto registradas por el RD, en las que
1 se redefinen los requisitos para el producto y se identifican dentro del
proceso de seguimiento al producto y de control del producto conforme y no
conforme, las actividades de medicin, verificacin e inspeccin del
producto como se establece en el requisito 7.1 c) de la norma ISO Como resultado de la atencin a la NC #1 sealada en
03/05/09
9001:2000 fueron modificadas: el Informe de la Auditora de certificacin del 03/04/09
(1) Seccin 4: Definicin de trminos.
Algunas definiciones que fueron modificadas en el MGC-FESC, tambin se
encuentran en el presente procedimiento. Las definiciones son: Cliente,
Producto Educativo, Producto Educativo Conforme, Producto Educativo No
Conforme, Servicio Educativo y Servicio Educativo No Conforme.
Se agrega un nuevo apartado y se asigna como 5.11; el 5.11 es ahora el
Atencin a la Oportunidad de Mejora #7
5.12 y se ajusta para complementar la informacin del 5.11.
Como resultado de la revisin realizada para efectuar la
transicin de ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008, se
mejor adems la gramtica, redaccin y precisin de
algunas ideas del presente documento y se realizaron
algunas correcciones.
2
22/02/10 Las mejoras de gramtica no se han documentado
pues no cambian el sentido de la idea.
Se mejor la redaccin del OBJETIVO para darle mayor claridad a las
Por tanto, solo se documentan los cambios por la
ideas.
transicin mencionada, redaccin, correccin y
precisin de algunas ideas, y as es documentado.
Precisin y Transicin 00-08

Punto 3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA se actualiz la fecha de las Transicin 00-08
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 11 de 14
normas ISO 9000 e ISO 9001 de 2000 a 2005 y 2008 respectivamente.
Punto 4 DEFINICIN DE TRMINOS.

Definicin de Accin Correctiva y Accin preventiva: Se sustituye causa
Correccin
raz por causa y adems indeseable por no deseable.
Se adiciona a definicin de correccin

Definicin de Proceso de Realizacin:
En el ltimo rengln donde deca: las Instrucciones de Trabajo sobre el
Correccin
funcionamiento de los laboratorios docentes, ahora dice, las
Instrucciones de Trabajo (general o especficas) sobre el funcionamiento
de los laboratorios docentes.

Definicin de Registro: Se ajust la definicin a la norma ISO 9000:2008. Correccin

Definicin de Servicio no Conforme: Donde deca corresponde a un
indicador global de calidad en el objetivo de calidad del proceso de
Enseanza Experimental en el nivel Licenciatura; ahora dice: corresponde
al indicador global de calidad por debajo del compromiso referido en el
objetivo de calidad del proceso de Enseanza Experimental en el nivel
Licenciatura y en tal caso se requerir determinar las causas de ese
resultado

5.1 Se ajust el apartado a la estrategia de Mejora continua documentada
en el PG02-FESC y se incluy dentro de las fuentes de no conformidades la
revisin de la poltica y objetivos de la calidad.
5.6 apartado 5.6.2 Donde deca: Accin cerrada: Se realiz dentro del
tiempo previsto para su cumplimiento. Ahora dice: Accin cerrada: Se
realiz dentro del tiempo previsto para su cumplimiento y fue comprobada
su eficacia.
5.7 Se sustituye: Sobre la accin e proceso; por Sobre la accin abierta

Precisin
en proceso
5.8 Sobre la accin cerrada
2 22/02/10 Rengln 2: estas por las acciones.
Rengln 5: despus de la palabra deber, se adiciona reanalizar la causa
de la no conformidad y reformular la accin.
Rengln 6: Se elimina proponer otras acciones para dar solucin al
problema detectado y
Rengln 7: donde deca: Las evidencias pueden obtenerse por; ahora dice:
Las evidencias de la efectividad de una accin, pueden obtenerse por
FPN05-FESC-02 En la columna 1 se sustituye: Descripcin por
Mejora del formulario
Descripcin de la accin o correccin. El formulario pasa a tener versin 1.
FPN05-FESC-02 En la columna 1 se sustituye No. de no Conformidad por
N de NC potencial. Se agrega significado de NC. El formulario pasa a Mejora del formulario
tener versin 1.
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 12 de 14
FPN05-FESC-03 En la columna 1 se sustituye No. de no Conformidad por

N de NC potencial. Se agrega significado de NC. El formulario pasa a Mejora del formulario
tener versin 1.
Seccin 4: DEFINICIN DE TRMINOS

3 10/12/2010 Por aumento de Alcance y Precisin
Se ampla el concepto de rea.
3 10/12/2010 La definicin de Comit de Revisin del SGC-C-FESC fue ajustada. Precisin
Seccin 4: DEFINICIN DE TRMINOS. Las definiciones de Cliente y

3 10/12/2010 Plan de Aseguramiento de la Calidad se actualizan en base al nuevo Por aumento de Alcance y Precisin
alcance.
Seccin 4: DEFINICIN DE TRMINOS. A las definiciones de producto
educativo, producto educativo conforme y producto educativo no
3 10/12/2010 Por aumento de Alcance y Precisin
conforme se le adicion: solo aplica al proceso de Docencia Experimental
en el nivel de Licenciatura.
Seccin 4: DEFINICIN DE TRMINOS. Las definiciones de proceso de
Realizacin, Requisito, Servicio Educativo se actualizan en base al
3 10/12/2010 nuevo alcance. Se adiciona la definicin de servicio de apoyo a la Por aumento de Alcance y Precisin
docencia. El trmino servicio educativo no conforme se sustituye por
servicio no conforme.
Seccin 5.1, segundo prrafo, primer punto: Se sustituye El proceso MAM
3 10/12/2010 Correccin-Precisin
por La medicin del servicio.
Seccin 5.12: Se mejor la redaccin y se corrigi una frase que no

3 10/12/2010 Correccin-Redaccin
concordaba con el formulario.
En la seccin 8.1 se rectificaron los ttulos de los formularios 01, 02 y 03, los
3 10/12/2010 Correccin
cuales haban cambiado en la revisin 02.
Seccin 4:
Accin correctiva: Se agreg . . y evitar su recurrencia, para completar
4 29/02/12 definicin Definicin
Accin preventiva: Se agreg . . y evitar su ocurrencia, para completar
definicin
Producto Conforme Se agreg: En los procesos de Servicio de Apoyo a
la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formacin de Recursos Humanos en los
Laboratorios de Investigacin, el servicio es determinado por criterios, los
cuales dependiendo de su cumplimiento se convierte en producto conforme,
cuando alcanzan los parmetros establecidos en los anexos de los
Definicin de Producto conforme y No conforme para
4 29/02/12 Producto no conforme Se agreg: En los procesos de Servicio de Apoyo
los nuevos procesos.
a la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formacin de Recursos Humanos en
los Laboratorios de Investigacin, el producto es determinado por criterios,
los cuales dependiendo de su cumplimiento se convierte en servicio no
conforme cuando no alcanzan los parmetros establecidos en los anexos
de los procedimientos especficos correspondientes.

5.1 Se agreg despus de . . . y la eficacia del SGC-C-FESC; en el
cumplimiento de los Indicadores de calidad; en caso de algn indicador se Se establece como lineamiento para los Indicadores de
4 29/02/12
encuentre por debajo de la meta, se levantarn acciones correctivas, en calidad.
caso de que hayan sido detectadas no conformidades, el PG02-FESC
establece . . .
3 Documentos de Referencia. Se eliminan las versiones de los documentos
de referencia. Agregando la leyenda. Para las referencias con fecha, slo Evitar versiones obsoletas, cuando se d un cambio de
5 02/05/13
se aplica la edicin citada. Para las referencias sin fecha se aplica, la ltima versin en cualquiera de las referencias
edicin del documento de referencia (incluyendo cualquier modificacin).
Sistema informtico de acciones. El Sistema Informtico de Acciones es
un instrumento en donde se registran las Acciones Correctivas (Plan de Definir que es el nuevo sistema informtico de
5 02/05/13
accin), derivadas del anlisis causa-raz de las No Conformidades, acciones.
levantadas como parte de la Estrategia de Mejora continua #6 y #7 (PG02-
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 13 de 14
FESC), que ayuda a fortalecer los mecanismos para verificar la eficacia y

seguimiento a las ccciones del SGC-C-FESC.
5.2 Las acciones que se proponen en un rea, luego del anlisis causa-raz
de las no conformidades detectadas, son registradas en el formulario
FPN05-FESC-01 son expuestas en la Junta . . . Plan de Acciones
Correctivas para su aprobacin. En esa . . . de la junta Se sugiere que
la columna #2 Fecha de Registro solo sea llenada despus que las
acciones hayan sido aprobadas por el pleno del Comit de Calidad.
5.3 Una vez aprobadas las acciones, stas deben registrarse. . . en el

Sistema Informtico de Acciones3, como en el formulario-registro FPN05-
FESC-02, el sistema les asigna un nmero consecutivo a lo largo del
ao, . . ..
5.5. ). Los detalles del seguimiento se consignan a travs del registro FPN05-
FESC-03 sistema informtico de acciones. . . . .
5.4 . . .. Los detalles del seguimiento se consignan a travs del Sistema
informtico de acciones.
5.5 Sobre la accin abierta: . . . .. Los resultados de la revisin se actualizan
en el Sistema informtico de acciones. registran en el registro FPN05-
FESC-03.
5.6 Sobre la accin cerrada: . . .. Toda accin cerrada debe ser consignada
como tal en el Sistema informtico de acciones formulario FPN05-
FESC-01, columna 7 y como 100% de avance en el formulario FPN05-
FESC-02.
5.11 Establece el Plan de Acciones en el Sistema informtico de acciones
(FPN05-FESC-01)
Controla el estado de las acciones, las registra, da seguimiento y controla Se sustituyen los formularios del presente
5 02/05/13
la comprobacin de su efectividad (FPN05-FESC-02 y FPN05-FESC-03), procedimiento por el Sistema informtico de Acciones.
en el Sistema informtico de acciones.
5.12 . . .
Escribir en el formulario FPN05-FESC-03, columna #6 Sistema
informtico de acciones, porcentaje de . . .
Escribir en el formulario FPN05-FESC-02, columna #7 Sistema
informtico de acciones, Resultado de la revisin de la eficacia. . .
En caso de reprogramacin, el RC solicita permiso al JCC para cambiar
la fecha o reformular de la accin con el mismo nmero. la nueva accin
en los formularios 01, 02 y 03.
6 Responsabilidades
Comit de Revisin: Semestralmente, en la reunin de revisin de la
Direccin, Evaluar sistemticamente la situacin de las acciones
correctivas . .
Comit de Calidad: Aprobar el Plan de Acciones correctivas que propone
cada rea. del (Formulario FPN05-FESC-01).
Responsable de Calidad RC: Elaborar el Plan de acciones usando el
Sistema informtico de acciones formulario FPN05-FESC-01.
Llevar el registro de las acciones correctivas tomadas a travs del
Sistema informtico de acciones Formulario FPN05-FESC-02.
Dar seguimiento a las acciones correctivas tomadas y registrar esa
actividad en el Sistema informtico de acciones formulario FPN05-
FESC-03.
7 Descripcin de actividades (Diagrama de Flujo). Se eliminaron formatos.
5.3.1 Para acceder al Sistema Informtico de Acciones, se debe entrar a la
siguiente direccin web
(xel-ha.cuautitlan2.unam.mx:8080/SGCC/); sin embargo el acceso al sistema
est restringido. Para ello, se ha habilitado una contrasea para las figuras
Establecer que el Sistema Informtico de Acciones se
que integran el organigrama del SGC-C-FESC y que estn clasificadas por
5 02/05/13 maneja con accesos controlados y con
niveles, como se muestra en la siguiente tabla: . . . .
responsabilidades definidas a travs de un manual.
5.3.2 Para conocer el manejo del Sistema Informtico de Acciones, en cuanto
a captura, consulta o permisos para cambio de fecha o cancelaciones de las
acciones, deben seguirse las instrucciones del Manual del Sistema Informtico
de Acciones Correctivas y Preventivas del SGC-C-FESC.
Modificacin por cambios en la organizacin
6 15/06/2015 Modificacin del encabezado superior e inferior del documento
institucional
6 15/06/2015 En la seccin 3.1.2 se corrige el nombre de la ISO 9000:2008 Precisin
CDIGO: PN05-FESC
SECRETARA GENERAL
o
Pgina 14 de 14
En la seccin 4 se puntualizan los trminos Alta Direccin,

6 15/06/2015 Producto Educativo Conforme y no Conforme, Requisito y Mejora de la documentacin
SIA, se elimina el trmino Comit de Revisin
En la seccin 5 se modifica:
En 5.3.1 se modifica la tabla
De la seccin 5.7, a la 5.11 se elimina la palabra sobre de
6 15/06/2015
todos los subttulos, de esta ltima seccin se corrige la
tabla
En la seccin
La seccin 6 se modifica de acuerdo al PG01-FESC y se
6 15/06/2015 revisan las responsabilidades y funciones de acuerdo a lo que Mejoras a la documentacin
establece este procedimiento
En la seccin 7 se puntualizan los nombres de los formularios
6 15/06/2015 Precisin
FPN01-FESC-01 y 03
6 15/06/2015 Seccin 8 se eliminan 2 celdas Mejoras a la documentacin
En la seccin 10, se modifica el texto de la celda CARGO,

PUESTO U OTRO, antes deca Disponible en pgina WEB
6 15/06/2015 entrando solo personal autorizado con contrasea Precisin
Ahora dice: Disponible en la pgina electrnica, acceso slo al
personal autorizado con contrasea
11. Lista de Distribucin
CLAVE DE
TIPO DE CARGO, PUESTO CONSECUTIVOS DE LAS
IDENTIFICACIN DEL
DOCUMENTO U OTRO COPIAS ENTREGADAS
DOCUMENTO
Disponible en la pgina
PROCEDIMIENTO electrnica, acceso slo al
PN05-FESC ----------------------------
ELECTRNICO personal autorizado con
contrasea
12. ANEXO: Sistema Informtico de Acciones

PN05 Fesc

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

PN05 Fesc

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CDIGO: PN05-FESC

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO

3.2 Otras normas y Regulaciones

Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (ver definicin de requisito).

Plan de Aseguramiento de la Calidad: Es un Plan de Calidad, que complementa al procedimiento especfico ya

Procedimientos Normativos: Documentos obligatorios requeridos por la norma ISO 9001.

Producto Educativo Conforme: En el proceso de Enseanza Experimental en el nivel de Licenciatura): Es el

Producto Educativo no conforme: En el proceso de Enseanza Experimental en el nivel de Licenciatura, Es el

Proceso de Realizacin: Proceso relacionado con el desarrollo y ejecucin de un servicio o la formacin de un

Proceso de Medicin, Anlisis y Mejora: Conjunto de actividades de control de la calidad, mutuamente

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades

Requisito: Necesidad establecida, generalmente implcita u obligatoria y que aparece especificada en un

5. LINEAMIENTOS Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

NIVELES FIGURA DENTRO DEL ORGANIGRAMA PRIVILEGIOS

Director, Secretara General y Representante

Jefes de Departamento / Jefes de Comit de Consulta y otorga permisos de edicin a las

3 Jefes de Seccin Consulta las acciones especficas de su rea

Captura las NC, OM y las acciones

Auditoras internas --------- 6 5 1-2-4 1-2-3

Revisiones de la Direccin 4-5-6 1-2-3 --------- --------- ---------

1.Analiza las No Conformidades y establece su causa(s)/accin(es)

Escribir en el Sistema Informtico de Acciones, porcentaje de avance de cumplimiento la accin que

Escribir en el formulario Sistema Informtico de Acciones, Resultado de la revisin de la eficacia, la valoracin

PUESTO RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

Semestralmente, en la Reunin de Revisin de la Direccin, evaluar la situacin

Promover que en cada una de sus reas integradas al SGC-C-FESC se

Aprobar el Plan de Acciones correctivas que propone cada rea.

Elaborar el Plan de acciones usando el Sistema Informtico de Acciones.

7. Descripcin de actividades (Diagrama de Flujo)

RESPONSABLE DE CALIDAD JEFE DE SECCIN JEFE DE COMIT DE CALIDAD

8.1- Registros del procedimiento

CLAVE DESCRIPCIN DEL REGISTRO

8.2- Otros Registros

CLAVE DESCRIPCIN DEL DOCUMENTO

10. Revisiones y cambios al documento

Precisin y Transicin 00-08

normas ISO 9000 e ISO 9001 de 2000 a 2005 y 2008 respectivamente.

Punto 4 DEFINICIN DE TRMINOS.

Punto 4 DEFINICIN DE TRMINOS.

Punto 4 DEFINICIN DE TRMINOS.

Punto 4 DEFINICIN DE TRMINOS.

5. LINEAMIENTOS Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

5.7 Se sustituye: Sobre la accin e proceso; por Sobre la accin abierta

FPN05-FESC-03 En la columna 1 se sustituye No. de no Conformidad por

Seccin 4: DEFINICIN DE TRMINOS

3 10/12/2010 La definicin de Comit de Revisin del SGC-C-FESC fue ajustada. Precisin

Seccin 4: DEFINICIN DE TRMINOS. Las definiciones de Cliente y

Seccin 5.12: Se mejor la redaccin y se corrigi una frase que no

5. LINEAMIENTOS Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

FESC), que ayuda a fortalecer los mecanismos para verificar la eficacia y

5.3 Una vez aprobadas las acciones, stas deben registrarse. . . en el

6 15/06/2015 En la seccin 3.1.2 se corrige el nombre de la ISO 9000:2008 Precisin

En la seccin 4 se puntualizan los trminos Alta Direccin,

6 15/06/2015 Seccin 8 se eliminan 2 celdas Mejoras a la documentacin

En la seccin 10, se modifica el texto de la celda CARGO,

11. Lista de Distribucin

12. ANEXO: Sistema Informtico de Acciones

You might also like