RESUMEN

EJECUTIVO
VIDA VERDE: LECHUGA HIDROPONICA
HIDROLACTU

ALIMENTATE
CON
PRODUCTOS
QUE CUIDEN
TU MEDIO
AMBIENTE

DANIELA ALVAREZ
YURANY RAMIREZ
LAURA PEREZ
CATALINA RIOS

2016
 RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVOS

GENERAL.

Producir lechuga crespa (lactuca sativa) de alta calidad con los procesos empleados en el desarrollo de los cultivos hidropnicos,
dirigidos a todos los restaurantes vegetarianos de la ciudad de Medelln.

COMPONENTE INNOVADOR DEL PROYECTO

Segn el manual de Oslo hay cuatro tipos de innovacin, producto, proceso, organizacin y comercializacin.

Este proyecto es de tipo innovador "La innovacin de proceso es la nueva o mejora de mtodos de produccin, reduciendo costos o
mejorando la calidad del producto". (OCDE; Eurostat, 2005)

Los cultivos hidropnicos son una alternativa de siembras y/o cultivos amigable con el medio ambiente, este tipo de siembra ofrece la
posibilidad de ahorrar espacio, reciclar agua, utilizar nutrientes orgnicos y tiempo. En este proyecto la tcnica a utilizar para el cultivo
hidropnico, ser con sustratos (nutrientes) orgnicos, que son abonos sin qumicos, como la cascarilla de arroz y la fibra de coco, estos
son desechos que salen de la industria alimentaria y no tienen un uso til o beneficioso para otra actividad. El material para el diseo y
la estructura de la construccin sern botellas de plstico, tubos de pvc y tetra pak, que son materiales no biodegradables y muy
contaminantes para el ambiente.

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 RESUMEN DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO

1. DESCRIPCION DEL ESTUDIO DE MERCADO

Clientes: Este proyecto est dirigido a los restaurantes de comida vegetariana de la ciudad de Medelln, pues estos estn
siempre interesados en ofrecer platos de comida nutritiva usando productos orgnicos en este caso hidropnicos como lo es la
lechuga, apoyando la produccin que contribuyan al cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales.
Competidores:
- Directo: Vendedores de Lechuga orgnica, Transgnica y cultivos tradicionales.
Indirecto: Vendedores de verduras como zanahoria, tomate, repollo, entre otros, revuelterias y supermercados.
Proveedores: Empresas dedicadas a la venta de material de instrumentacin, ferretera e instrumentos industriales que
servirn como proveedores para las herramientas de construccin del cultivo, empresas dedicadas a la venta de empaques
como bolsas para su distribucin, fabricantes de nutrientes hidropnicos y proveedores de servicios pblicos bsicos como el
agua.
El mercado Distribuidor: Se realiza de forma directa, ya que se produce en el corregimiento Santa Elena en una casa finca y
de ah sale a la comercializacin en la ciudad de Medelln vendindose a travs de un solo canal de distribucin.

Productos y Servicios: El nico producto que se comercializara es la lechuga hidropnica por medio de un vehculo en el
cual se transportara desde Santa Elena hasta Medelln los fines de semana.
Proyeccin de la Demanda: Para 5 aos.

Tabla 1. Proyeccin de costos por 5 aos. Fuente: Elaboracin propia.

Proyeccin de Costos AOS
2016 (0) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS $108.300.000 $116.964.000 $126.321.120 $136.426.810 $147.340.954 $159.128.231
COSTO VARIABLE $62.700.000 $67.716.000 $73.133.280 $78.983.942 $85.302.658 $92.126.870
TOTAL (CMV)
UTILIDAD BRUTA $45.600.000 $49.248.000 $53.187.840 $57.442.867 $62.038.297 $67.001.360
COSTOS DE ADMON Y $3.800.000
VENTAS
DEPREACION 1463343,167 1222916,5 166666,6 1222916,5
UTILIDAD ANTES DE $15.636.657 $18.468.000 $18.722.524 $21.374.409 $22.041.445 $25.125.510
IMPUESTO
IMPUESTOS RENTA 33% $15.636.657 $18.468.000 $18.722.524 $21.374.409 $22.041.445 $25.125.510
33%
UTILIDAD DESPUES DE $29.963.343 $30.780.000 $34.465.316 $36.068.458 $39.996.852 $41.875.850
IMPUESTO
ACTIVOS $3.653.633
CAPITAL DE TRABAJO $5.500.500
INVERSION INICIAL 9154.133

2. ESTUDIO DE COSTOS
1. Identificacin de los costos fijos y costos Total $1700.500
variables: Tabla 3. Costos variables. Fuente: Elaboracin propia.
COSTOS FIJOS MENSUALES 2. Precio Unidad y punto de equilibrio
Concepto Unidades Valor
Servicios pblicos Mensual $700.000
PRECIO LECHUGA
Salario, prestaciones y Mensuales $3100.000
seguridad social de
empleados Pu $1.900,00

Cvu $1.100,10
Total $3800.000
Tabla 2. Costos fijos mensuales. Fuente: Elaboracin propia. % Ganancia 0,7272
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO VARIABLES Costos Fijos $3.800.000,00 Pesos/mes
CONCEPTO VALOR Pu $1.900,00 Pesos
Nutrientes $187.000
Cvu $1.100,00 Pesos
Transporte $400.000
Semilla $26.300 Ingreso $9.025.000,00 Pesos
Mantenimiento $400.000 Qe Lechuga 4750 Unidades
Solucin nutritiva $243.200
Sustrato $154.000 Tabla 4. Precio unidad y punto de equilibrio. Fuente: Elaboracin
Cajas $150.000 propia.
Bolsas $140.000
2
 3. ESTUDIO TECNICO
Dado que el cultivo hidropnico es un tipo de cultivo econmico, las herramientas a utilizar en la elaboracin de este son
herramientas bsicas, como: Bomba aireadora, que se utiliza para que el agua tenga buena oxigenacin , Tubos de PVC, Botellas
de Pet,Llaves electrnicas y timer que permiten el abastecimiento de agua en determinado momento Contenedores o tanques que
contienen el agua potable, Sustratos de naturaleza orgnica e inorgnica, conductimetro para controlar los niveles de conductividad
y pH, Canastas para la ubicacin de las lechugas despus del empaque, Bolsa tina donde se empaca la lechuga, y un vehculo
distribuidor.

Recurso agua: 4000L/da

Costos para un ao, 5000 lechugas mensuales

INVERSIN INICIAL

Equipos y Materiales Cantidad Unidad de Costo Costo Unitario Costo Total Vida til
(Aos)
Bomba aireadora 2 1 $59,900 $119.800 5
Tubos de PVC 250 m 6m $58,700 $2.445.833 2 -5
Botellas de Pet 5000 1 $100 $500.000 3

Llaves electrnicas, Timer 8 1 $35,000 $280.000 10

Tanques de agua 3 1 $60,000 $180.000 20
Conductimetro 1 1 $128.000 $128.000 10
TOTAL $3653.633
Tabla 5. Inversin inicial. Fuente: Elaboracin propia.

Equipos y Materiales Vida til 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Aos)
Bomba aireadora 5 X
Tubos de PVC 2 -5 X X x
Botellas de Pet 3 X X
Llaves electrnicas, Timer 10 X
Tanques de agua 20 X
Conductimetro 10 X
Tabla 6. Vida til. Fuente: Elaboracin propia.

Calendario de inversin propuesto para los 5 aos.

Equipos y Materiales 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bomba aireadora $119.800
Tubos de PVC $2.445.833 $2.445.833 $2.445.833
Botellas de Pet $500.000 $500.000
Llaves electrnicas, Timer $280.000
Tanques de agua $180.000
Conductimetro $128.000
Tabla 7. Calendario de inversin. Fuente: Elaboracin propia.

Cronograma de Ingresos: es el calendario de ingresos derivados de la venta de los activos.

Equipos y Materiales 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bomba aireadora 2
Tubos de PVC 250 m 250 m 250 m
Botellas de Pet 5000 5000
Llaves electrnicas, Timer 8
Tanques de agua 3
Conductimetro 1
Tabla 8. Calendario de ingresos. Fuente: Elaboracin propia.
Estudio de Tamao: Debido a que el fin de la empresa es reducir costos y aumentar beneficios no es necesario un capital humano
grande, por lo tanto la empresa contar en total con 4 trabajadores, 2
que se encargaran de los cultivos, y 1 que se encargar de la
distribucin en el vehculo asignado para este y 1 de la parte de
gerencia.

Estudio de localizacin: La localizacin tiene como objetivo obtener

un costo mnimo unitario de operacin. El cultivo hidropnico se
realizar en una finca ubicada en la vereda EL PLANO, en el
corregimiento de SANTA ELENA Antioquia, debido a que presenta
unclima adecuado para este tipo de cultivos. Adems posee rutas de
acceso adecuadas para la recoleccin y transporte de dicho cultivo.

Ilustracin 1. Ubicacin finca Santa Elena. Fuente:

Elaboracin propia, Google Earth.

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
los encargos de los restaurantes vegetarianos,
adems se encarga de la contabilidad de la empresa.
CARGA TOTAL SALARIAL DE LA EMPRESA
- Coordina las labores diarias de los operarios tanto de
PRESTAC POR CARGO SALARIO AUXILIO DE los sembradores del producto como de los
IONES CENT MES TRANSPORTE recolectores y distribuidor, quien reporta sus
AJE evaluaciones al gerente para que as haya un buen
Segurida 12.5 Gerente 1100.000 ----- desarrollo en el trabajo, y se pueda garantizar al
d social % cliente, un producto de excelente calidad.
Parafiscal 9% Sembrador1 800.000 -----
es
Prestacio Sembrador 2 800.000 ---
Sembradores:
nes - Operario que se encarga de realizar la siembra y
sociales mantener todas las herramientas al da para no tener
Vacacion 4.17 Distribuidor 400.000 inconvenientes al momento de realizar esa funcin,
es % adems informar al jefe de produccin sobre cualquier
TOTAL 3100.000 N/A eventualidad.
Tabla 9. Carga total salarial mensual. Fuente: Elaboracin propia. - Se encargara principalmente de recibir todas las
llamadas de los domicilios, archivar todos los
FUNCIONES DE CADA CARGO: Esta empresa contara con: documentos relacionados con la operacin de la
compaa y dar toda la informacin acerca del servicio
Gerente: que prstamos nuestros clientes.
- Encargado de revisar toda la informacin de la - Se encargan de una adecuada prestacin del servicio,
empresa y tomar las decisiones adecuadas para las realizando toda la limpieza, aspirada y brillada de los
inversiones que sean requeridas, y buscar alternativas autos. Es un pilar fundamental en el negocio.
de disminucin de gastos para que as haya ms Distribuidor:
rentabilidad en la empresa. Adems se dedica a - Conductor y distribuidor desde el sitio de produccin
plantear y desarrollar las metas a corto y largo plazo en Santa Elena hasta la ciudad de Medelln.
basado en las decisiones que tome.
- Coordina los convenios, la publicidad y el mercadeo
que necesita la empresa para que existan las ventas y

GERENTE

SEMBRADOR 1 SEMBRADOR 2 DISTRIBUIDOR

Esquema 1. Estructura administrativa. Fuente: Elaboracin propia.

5. ESTUDIO LEGAL

1
 Se le dar cumplimiento al Decreto 1848 de 1969 y Decreto 3135 de 1968 esta trata de las prestaciones sociales a trabajadores
oficiales, empleados pblicos y la regulacin del rgimen prestacional de dichos empleados, adems se prev la integracin de la
seguridad social entre el sector pblico y el privado.

rea
Legislacin
Construccin y montaje DECRETO 097 DE 2006
Ocupacin de predios Licencias rurales. DECRETO 3600 de 2007
Ajuste de cotas de reas Planos rurales previamente aprobados. DECRETO 3006 de
2007
Uso del agua potable. Normas rurales del Plan de Ordenamiento Territorial y los
instrumentos que lo desarrollen.
DECRETO 1575 de 2007.
DECRETO 475 de 1998
Certificado de planos Expedir licencias de que la copia adicional de los planos es
idntica a los planos que se aprobaron en la respectiva
licencia de predios.
Decreto 1469 de 2010
Comercializacin del producto. DECRETO 410 de 1971
Uso del reciclaje Ley 09 de 1979
DECRETO 1505 2003
DECRETO 0605 de 1996
Legislacin Alimentaria DECRETO 3975 de 1997

Tabla 10. Marco legal.

6. ESTUDIO AMBIENTAL.
Un aspecto ambiental de este proyecto ser en gasto y consumo de agua que se requiere para la nutricin y abastecimiento que necesita
la lechuga para su crecimiento, este consumo no ser significativo porque el agua recircular 9 veces al da en el sistema de cultivo.

Otro aspecto ser el consumo de energa que se requiere para la recirculacin del agua y el bombeo de esta, tampoco es un gasto
significativo pues el sistema se diseara, para que el agua baje por gravedad y utilizado la energa subir para recircular el agua. Se
generar muy pocos residuos porque la construccin de este sistema hidropnico se piensa utilizar material reciclable y los residuos
orgnicos sern aprovechados como abono orgnico para el suelo; este componente suelo no ser afectado, antes se beneficiara ya
que no ser sembrado, se evitan erosiones y afectacin por plaguicidas.

CONCLUSIONES
- La produccin de lechuga hidropnica es econmicamente factible.
- El sistema hidropnico de cultivo de lechuga posee un manejo similar a uno convencional en suelo, pero se diferencian algunos
procedimientos, en el sistema de almcigo y trasplante, sustratos utilizados, aplicacin de fertilizantes entre otros, por lo tanto,
se debe proporcionar todos los medios para este sistema, lo que involucra diversos costos, dependiendo del sistema de
hidropona que se utilice.
- Los costos de produccin, ms importantes son la solucin nutritiva.

BIBLIOGRAFA
Wolff, R. C. (2005). Universidad Austral de Chila. Obtenido de
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/fac796e/doc/fac796e.pdf

1
ANEXOS

1. Anexo 1

Tabla 8. Encuesta para determinar proyeccin. Fuente: Elaboracin propia.

Encuesta
Todos los Fines de semana 15
Los lunes 1
1. Cada cuanto adquiere lechuga para su restaurante?
2 veces a la semana 2
Quincenalmente 2
Si 13
2. Se preocupa por el origen de la lechuga? No 6
Indiferente 1
Organica 14
3. Si te pusieran a elegir el origen de la lechuga cul elige? Transgenica 0
Cultivo Tradicional 6
Si 18
4. Sabe qu es un cultivo hidropnico?
No 2
Supermecardos 2
Fincas 8
5. Dnde adquiere la lechuga?
Revuelteria 2
Plaza Mayorista 8