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RESUMO 0 PREFCIO
Este documento contm regras para ser seguidas no A presente norma foi elaborada por uma equipe da
planejamento, na implantao e na implementao da Diviso de Apoio Tecnolgico (DAT) e da Diviso
gesto da qualidade em obras rodovirias no DNER, de Capacitao Tecnolgica (DCTec). Est em
realizadas por terceiros. acordo com os princpios da ISO (Organizao
Internacional de Padronizao) e com as mais
ABSTRACT recentes tendncias no campo da gesto da qualidade
no Brasil. No mbito do DNER, um documento
This document includes rules to be followed in the pioneiro.
planning, implantation and implementation of quality
management of road works of DNER, which are 1 INTRODUO
carried out by a third part.
A presente norma o primeiro documento tcnico
SUMRIO aprovado para tratar da gesto da qualidade em obras
rodovirias do DNER. Pode tambm orientar outros
0 Prefcio rgos envolvidos com a questo. Em essncia, trata-
se da consolidao e da transformao das diretrizes
1 Introduo para gesto da qualidade nas obras rodovirias em
norma tcnica formal. A necessidade dessa
2 Objetivo normalizao deve-se no s crescente importncia
da qualidade em todos os setores, mas tambm
3 Referncias macia participao da iniciativa privada na
construo rodoviria.
4 Definies
2 OBJETIVO
5 Condies gerais
A presente norma define conceitos da qualidade e
6 Condies especficas fixa diretrizes para incorporao de procedimentos e
tcnicas exigveis no planejamento, na implantao e
na implementao da gesto da qualidade em obras
rodovirias do DNER. Fornece tambm meios de
verificao da capacidade de determinado sistema
para realizar os objetivos da qualidade.
3 REFERNCIAS
3.1 Normativas
Os documentos relacionados a seguir contm disposies que, ao serem citadas neste texto,
constituem prescries para esta norma. As edies indicadas estavam em vigor no momento desta
publicao. Recomenda-se que sejam sempre consideradas as edies mais recentes destes
documentos.
3.2 Bibliogrficas
4 DEFINIES:
4.3 Controle da qualidade tcnicas e atividades operacionais usadas para atender aos
requisitos para a qualidade.
4.4 Efetividade grau ou quantidade de capacidade para alcanar efeitos positivos, dado um
objetivo.
4.5 Eficcia ato de obter o melhor resultado, escolhendo entre duas ou mais alternativas,
aliando desempenho e custo, dado um mesmo objetivo.
4.6 Eficincia ato de obter a maior quantidade de resultados confiveis, dada uma quantidade
de recursos, dentro de uma alternativa escolhida.
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4.7 Especificao documento que define requisitos do contratante, com os quais um produto,
processo ou servio deve estar conforme.
4.8 Evidncia objetiva informao cuja veracidade pode ser comprovada com base em fatos
obtidos atravs de observao, medio, ensaio ou outros meios.
4.10 Gesto da qualidade todas as atividades de funo gerencial que determinam a Poltica da
qualidade, os objetivos e as responsabilidades e que os implementam por meio do Planejamento
da qualidade, do controle da qualidade, da garantia da qualidade, da Melhoria da qualidade, etc,
dentro do Sistema da qualidade.
4.11 Inspeo atividade de medio, calibragem, exame e teste de uma ou mais caractersticas
de um item ou servio e comparao dos resultados obtidos com os requisitos especificados, para
fins de constatao da conformidade.
4.15 Plano de gesto da qualidade (PGQ) documento que estabelece as prticas, os recursos e a
seqncia de atividades relativas qualidade.
4.22 Tratamento de no-conformidade ao para ser adotada sobre um item ou servio que
apresenta uma no-conformidade, de modo a resolv-la.
5 CONDIES GERAIS
a) exercer o controle interior da obra rodoviria (item 6.3.1.1), identificando os vrios processos
que compem o sistema de produo e suas inter-relaes;
b) promover a melhoria da qualidade nas obras, de forma contnua, por meio da anlise crtica de
documentos do sistema da qualidade, tais como: Plano de gesto da qualidade (PGQ), relatrios
da superviso, relatrios da auditoria da qualidade e aes corretivas implementadas.
6 CONDIES ESPECFICAS
Envolve um planejamento estratgico da empresa executante da obra rodoviria para obteno das
metas para a qualidade da obra, definidas junto ao Contratante, incluindo alocao de recursos e
outras atividades sistemticas.
6.2.1 A empresa responsvel pela execuo da obra rodoviria deve elaborar um plano de gesto
da qualidade (PGQ) para o empreendimento rodovirio, dentro da estrutura bsica mnima exigida
no item 6.2.2, acrescentando, se for o caso, itens particulares que julgar necessrios. Devem ser
detalhadas todas as prticas, os recursos e a seqncia de atividades relativas qualidade da obra
ou servio, com base nos requisitos especificados do Contratante.
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a) caractersticas do empreendimento;
b) poltica da qualidade da empresa responsvel pelo empreendimento;
c) organograma geral da empresa em relao ao empreendimento;
d) organograma geral do canteiro de obras;
e) organograma detalhado da qualidade, mostrando o relacionamento de subordinao dos
principais responsveis pela qualidade.
o nvel de controle mantido pela empresa executante da obra rodoviria nas diversas fases da
obra, desde o planejamento at a entrega. Divide-se em controle da produo e controle da
gerncia da qualidade.
a) Controle da produo
o nvel de controle mantido pela Contratante, exercido pela Fiscalizao auxiliado por
superviso contratada ou no, e pela equipe da Auditoria da Qualidade do Contratante, nas obras e
servios rodovirios. Este controle deve verificar se foram cumpridos os requisitos especificados
em contrato e se as metas para a qualidade foram atingidas.
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O executante da obra deve manter procedimentos documentados para emitir e controlar todos os
documentos tcnicos relativos execuo da obra, tais como projetos, especificaes de materiais
e servios, procedimentos de execuo da obra, fornecimento de material, e outros requisitos do
cliente aplicveis, bem como outros documentos e dados derivados do Sistema da qualidade da
obra, de forma que sejam localizados, estejam prontamente disponveis para a Fiscalizao e
Auditoria, estando revisados, datados e identificados pelo seu responsvel.
b) Controle de projeto
O Executante da obra deve elaborar, manter em dia e aplicar procedimentos documentados que
permitam a anlise do projeto e possibilitem a correta execuo das obras. Requisitos de projeto
incompletos, ambguos ou conflitantes devem ser resolvidos com os responsveis pela definio
dos referidos projetos, e, se necessrio, retirados de circulao para no causarem conflitos.
d) Controle de processos
g) Controle de produto
O executante da obra deve estabelecer e manter procedimentos documentados para assegurar que
ela esteja em conformidade com os padres estabelecidos pelo contratante, enquanto produto
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acabado, e que atenda s exigncias legais da organizao. Os produtos no-conformes devem ser
detectados prontamente, avaliados, e notificados aos setores envolvidos para as providncias
cabveis.
j) Controle tecnolgico
m) Controle geomtrico
n) Controle ambiental
O executante da obra deve estabelecer e manter procedimentos documentados para identificar, ter
acesso e possibilitar o cumprimento da legislao ambiental aplicvel e de outros instrumentos
legais e normativos, como acordos com outros rgos pblicos, cdigos de prticas, etc.
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O Contratante, por intermdio de sua Fiscalizao, deve exercer o controle exterior da obra
rodoviria, verificando e determinando a efetividade da gesto da qualidade na execuo do
empreendimento rodovirio, por meio da verificao de insumos, produo e produto, do
tratamento das no-conformidades e da anlise dos dados das referidas verificaes.
O Contratante, por intermdio de sua equipe de auditoria da qualidade, deve exercer o controle
exterior da obra rodoviria realizando auditorias da qualidade na execuo da obra e no trabalho
da superviso contratada, verificando se os resultados atendem aos requisitos especificados,
registrando no-conformidades e as aes corretivas implementadas.
pedreira que ser explorada e tambm a rea de influncia da rodovia que ser degradada pela
execuo da obra, com vistas recuperao do ecossistema aps concluso dos servios.
6.8.1 Etapas
6.8.1.2 Ao corretiva
O Contratante deve determinar a realizao de aes corretivas pela equipe executante da obra,
responsvel pelo PGQ, no caso da deteco de no-conformidade de requisitos deste plano com
os requisitos especificados e contratados para a execuo da obra.
6.8.1.3 Superviso
O Contratante deve alocar e treinar equipe de Superviso, contratada ou no, para juntos,
exercerem o controle exterior da obra rodoviria, baseado no PGQ aprovado.
6.8.1.6 Relatrios
A Fiscalizao, auxiliada pela Superviso, deve elaborar relatrios mensais com os resultados
interpretados da efetividade da gesto da qualidade do empreendimento, encaminhando-os ao
setor competente.
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A verificao de insumos, ou seja, de materiais recebidos para aplicao nas frentes de servio,
realizada na fase preliminar da execuo da obra, onde for necessrio:
a) atuar sobre o controle da qualidade dos materiais a ser empregados na produo da obra, dos
equipamentos e dos demais insumos recebidos no canteiro;
b) realizar inspees locais;
c) verificar a conformidade com os requisitos especificados e listar as no-conformidades com
esses requisitos.
d) calcular a freqncia relativa simples de verificaes de insumos (FVI) em termos
percentuais, usando a seguinte frmula :
onde:
a) fazer a anlise permanente dos documentos de controle do sistema da qualidade, tais como
relatrios tcnicos e resultados de ensaios;
b) monitorar os processos produtivos no canteiro e servios executados in situ;
c) monitorar os ensaios de laboratrio;
d) verificar a conformidade com os requisitos especificados e listar as no-conformidades;
e) calcular a freqncia relativa simples de verificaes de produo (FVP) em termos
percentuais, usando a seguinte frmula:
onde:
A verificao de produto aplica-se na fase de execuo final da obra, onde for necessrio:
onde:
50 --
Desvios
Acumulados 40 --
30 --
20 --
10
0 4 (meses)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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c) ndice III indica a taxa de tratamento das no-conformidades tratadas em relao s no-
conformidades encontradas.
TTNC = NCT
NCT + NCNT
onde :
onde:
CM - Conformidade monitorada
TVMp - total de verificaes com resultados positivos, encontradas nas verificaes monitoradas
de insumo, produo e produto, ou seja, que atendam aos requisitos especificados exigidos pelo
Contratante
TVMr - total de verificaes monitoradas realizadas nos insumos, produo e produto
Resultado obtido pela diviso da conformidade monitorada (CM) pela conformidade da execuo
da obra (CO)
CC = CM / CO
Ep (%) = FV.CC
Percentual obtido a partir da mdia aritmtica das efetividades parciais, de insumo, produo e
produto.
e) anlise do ndice III (item 6.8.2.6 c) indica a taxa de tratamento das no conformidades
encontradas e deve ter como resultado a tendncia ao valor um;
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g) anlise dos valores encontrados de efetividade total (item 6.8.3.5) e comparao com os
valores para aferio de desempenho (item 6.9.2);
6.10 Relatrios