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OBJETIVOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS NACIONALES ESTRATGICOS
INSTITUCIONALES
REGIONALES
ON6: Conservacin y
aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y la
biodiversidad con un enfoque OG5:Lograr la conservacin y proteccin
integrado y ecosistmico y un OE2:Gestin sostenible y de la calidad ambiental y el
ambiente que permita una participativa de territorios. fortalecimiento de la gestin del riesgo
buena calidad de vida para las de desastres
personas y la existencia de
ecosistemas saludables, viables
y funcionales en el largo plazo
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
MISIN DEL GRA: ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTIN DEL DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS Y PROMOVIENDO LA IN
CON LA PARTICIPACIN DE LA SOCIEDAD CIVIL; EN EL MARCO DE LAS POLTICAS NACIONALES Y DE SUS COMPETENCIAS.
MISIN DIRESA :SOMOS UNA INSTITUCION PUBLICA RECTORA DE SALUD EN LA REGION ANCASH, QUE GARANTIZA LA ATENCION INTEGRAL DE CALIDAD EN LOS SERVI
CON PERSONAL COMPETENTE, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION E INTEGRACION DE TODOS LOS ACTORES SOCIAL
MISIN HOSPITAL O RED: Garantizar la atencin integral de calidad en los servicios de salud a la poblacin de la Red de Salud Huaylas Norte, con personal competente, equipamiento
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO LINEA BASE
OBJETIVOS GENERALES N OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDAD DE
(PRODUCTO) DENOMINACIN
MEDIDA
2013 2014
SUB GERENCIA / DIRECCIN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO: Consignar el nombre de la Unidad Orgnica dependiente.
OFICINA / UNIDAD / AREA : Si es necesario en algunas dependencias, se deber especificar tambin los programas.
CATEGORIA PRESUPUESTARIA : Determinar el objetivo a analizar si esta calificado como, accin central, programa presupuestal o asignacin presupuestal que no resulte
en producto APNOP: Determinar el objetivo a analizar si esta calificado como, accin central, programa presupuestal o asignacin presupuestal que no resulte en producto
APNOP
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Consignar a que P.P. (Incluye: Acciones centrales y APNOPE cuyo cdigo es 901 y 902 respectivamente)
PRODUCTO
ACTIVIDAD Considerar los cdigos y descripciones del producto, actividad/ acciones de inversin/obras y finalidad que correspo
FINALIDAD
RIZ N 01
SH
UD HUAYLAS NORTE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
STADISTICA E INFORMATICA
INDICADOR
Informes de
80 90 capacitacion,
supervision
dad Orgnica dependiente.
Implementar e impulsar en forma eficaz las acciones de planificacin, y gestin administrativa, con recurso humanos y financieros en tiemp
OBJETIVO GENERAL:
mejorar el servicio institucional
INDICADOR PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
RESULTADO PROGRAMACION
OBJETIVO ESPECIFICO META ESPERADO
DENOMINACION ANUAL N ACTIVIDADES OPERATIVAS TOTAL DE
(PRODUCTO) ACTIVIDADES I II III
2016
PROGRAMADAS
Recepcion de Informes mensuales
programas y estartegias forma
1 168 42 42 42
digital de las Microredes y
Hospitales
UAYLAS NORTE
ARROLLO INSTITUCIONAL
DISTICA E INFORMATICA
ficacin, y gestin administrativa, con recurso humanos y financieros en tiempo oportuno para
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
PROGRAMACION
PRESUPUESTO
POR ACTIVIDAD
IV
42 260
84 1200
3 360
3 600
3 1800
3 24000
7 6290
7 5040
(FIRMA Y SELLO)
MATRIZ N 03
OBJETIVO GENERAL:
Implementar e impulsar en forma eficaz las acciones de planificacin, y gestin administrativa, con recurso humanos y financieros en tiempo oportuno
PROGRAMACIN OPERATIVA
META PROGRAM
OBJETIVO RESULTADO ESPERADO UNIDAD
ANUAL ACTIVIDADES OPERATIVAS
ESPECIFICO (PRODUCTO) N N TAREAS DE TOTAL DE I TRIM
2016
MEDIDA TAREAS
E F M
Elaborar cronograma de recepcion Cronogra
Recepcion de Informes 1 1 1
de Informes ma
mensuales programas y
1 Recepcion de Informes forma
estartegias forma digital de las
Microredes y Hospitales 2 digital de los EE.SS. los 14 puntos HIS 12 1 1 1
de digitacion
Control de calidad de los
1 HIS 12 1 1 1
Consolidacion de Informes de las programas
Aportar la informacin 2
Microredes y Hospitales Consolidacion de los programas
estadstica en forma 2 HIS 12 1 1 1
de salud
adecuada y oportuna
Envio de Informes en fisico a consolidado mensual de la
para el conocimiento de 3 1 Informe 12 1 1 1
DIRESA- ANCASH informacion por Microredes
la situacin de salud a
Informacion oportuna efectiva y
fin de apoyar la 95 Envio de informacion virtual
de calidad
programacin, control, 4 mensual a Estadistica de la 1 Remitir via email la informacion Email 12 1 1 1
evaluacin de los planes, DIRESA
programas operativos
de salud, la gestin y la Socializar el consolidado de datos
toma de decisiones. 1 con las responsables de programa Reporte 12 1 1 1
Publicacion de reportes de y estrategia
5
indicadores
Elaborar cuadros y graficos de los
2 Cuadro 12 1 1 1
indicadores
Renovacin, repotenciacion y
mantenimiento de equipos Mantenimiento de equipos de
6 1 Equipo 12 1 1 1
informaticos de la Red Huaylas cmputo
Norte
Elaboracin del plan capacitacin
1 Plan 1 1
en informtica
Capacitacin al personal de Ejecucin del taller de
Constribuir en forma 1 salud en programas de Salud 2 capacitacion al personal Taller 24 2 2 2
oportuna eficiente a la Mejorar la capacidad resolutiva (HIS, SIEN, VEA) asistencial y Estadistico
mejor presentacin de del personal de salud en la
90 3 Informe de capacitacion Informe 12 1 1 1
servicios del personal de codificacion, ingreso y proceso
salud al paciente y la de datos estadisticos de salud Supervisin a los EE.SS. en la
comunidad. Supervisin de actividades 1 Informe 12 1 1 1
estadisticas a los calidad informacion
2
establecimientos de ambito de la
red 2 Informe de supervisin Informe 12 1 1 1
20
260
1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
1200
1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 360
1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 600
1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
1800
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2000 24000
50
2 2 2 2 2 2 2 2 2 250 6290
1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 400
5040
1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
MATRIZ N 04
EVALUACIN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
OBJETIVO GENERAL: Implementar e impulsar en forma eficaz las acciones de planificacin, y gestin administrativa, con recurso humanos y financieros en tiempo
Aportar la informacin estadstica en forma adecuada y oportuna para el conocimiento de la situacin de salud a fin de apoyar la programac
OBJETIVOS ESPECFICOS:
la gestin y la toma de decisiones.
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE
PROGRAMACIN DE LA ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO FSICO
GRADO DE GRADO DE
ACTIVIDAD GRADO DE PESO RELATIVO
PRESUPUE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DE
EJECUCIN CUMPLIMIE POR
TOTAL STO DE LA ACTIVIDAD CON
TAREAS ALCANZAD NTO TAREA CON
TAREA PROGRAM LA TAREA CON RELACIN
A DE LA RELACIN
ADO RELACIN AL OBJETIVO
TAREA A LA ACTIVIDAD
A LA ACTIVIDAD ESPECFICO
Elaborar cronograma de
Recepcion de Informes 1 50 1 100 25 25
recepcion de Informes
mensuales programas y
81.25
estrategias forma digital de las Recepcion de Informes forma
Microredes y Hospitales digital de los EE.SS. los 14 12 300 9 75 75 56.25
puntos de digitacion
Socializar el consolidado de
datos con las responsables de 12 240 9 75.00 50 37.50
Publicacion de reportes de programa y estrategia
37.50
Indicadores
Elaborar cuadros y graficos de
12 300 0 0.00 50 0.00
los inicadores
Renovacin, repotenciacion y
mantenimiento de equipos Mantenimiento de equipos de
12 24,000 0 0.00 100 0 0.00
informaticos de la Red cmputo
Huaylas Norte
OBJETIVOS ESPECFICOS: Constribuir en forma oportuna eficiente a la mejor presentacin de servicios del personal de salud al paciente y la comunidad.
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE
PROGRAMACIN DE LA ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO FSICO
GRADO DE GRADO DE
GRADO DE PESO RELATIVO
ACTIVIDAD PRESUPUE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DE
EJECUCIN CUMPLIMIE POR
TOTAL STO DE LA ACTIVIDAD CON
TAREAS ALCANZAD NTO TAREA CON
TAREA PROGRAM LA TAREA CON RELACIN
A DE LA RELACIN
ADO RELACIN AL OBJETIVO
TAREA A LA ACTIVIDAD
A LA ACTIVIDAD ESPECFICO
AYLAS NORTE
ROLLO INSTITUCIONAL
STICA E INFORMATICA
AVANCE GRADO DE % DE
PESO FUENTES EJECUCI
DEL CUMPLIMIENTO CUMPLIMIE
RELATIVO DE N
OBJETIVO DEL NTO
POR VERIFICACI ALCANZA
ESPECFI OBJ. PRESUPUE
ACTIVIDAD N DA
CO ESPECFICO STAL
Informe 50 100.00
10 8.13
Base Datos 225 75.00
BD 450 75.00
30 22.50
BD Excel 750 75.00
BD 180 75.00
30 11.25
Reporte 0 0.00
AVANCE GRADO DE % DE
PESO FUENTES EJECUCI
DEL CUMPLIMIENTO CUMPLIMIE
RELATIVO DE N
OBJETIVO DEL NTO
POR VERIFICACI ALCANZA
ESPECFI OBJ. PRESUPUE
ACTIVIDAD N DA
CO ESPECFICO STAL
9 Informe 0 0.00
Elaborar cronograma de
1 1
recepcion de Informes
Recepcion de Informes mensuales
1 programas y estrategias forma digital Recepcion de Informes
de las Microredes y Hospitales forma digital de los EE.SS. 3 3 3 3 3 3
los 14 puntos de digitacion
consolidado mensual de la
Envio de Informes en fisico a DIRESA-
3 informacion por Microredes 3 3 3 3 3 3
ANCASH
Socializar el consolidado
de datos con las
3 3 3 3 3 3
responsables de programa
Publicacion de reportes de y estrategia
5
Indicadores
Elaborar cuadros y graficos
3 0 3 0 3 0
de los indicadores
Renovacin, repotenciacion y
Mantenimiento de
6 mantenimiento de equipos informaticos 3 0 3 0 3 0
equipos de cmputo
de la Red Huaylas Norte
1 0
9 0
9 0
9 0
9 0
9 0
9 0
0 9
0 9
1 0
0 18
0 9
4 8
4 8
O DE RESUMEN
RESULTADOS OBTENIDOS
1.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 58.54%
1.3.1 DIFICULTADES
Cambio constante de personal de Estadistica en Microredes, personal de 4 Microredes contratado
por Terceros.