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EXPLORACION y PRODUCC/ON
Oficio
Asunto: Difusin para apHcacin y cumplimiento del Procedimiento Operativo para Anexo
Audltorias Efectivas en las reas de PEMEX Exp~rac~n y Produccin.
Con la linalidad de cumplir con lo establecido en las "Polticas y Lineamientos del Proceso Regulatorio en Petrleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios", respecto a la generacin de documentos normativos, as como para estar en condiciones de elaborar y
actualizar documentos tcnicos que permitan mantener la continuidad operativa en nuestro Organismo Subsidiario, se desarroll el
documento denominado: "Procedimiento Operativo para realizar Auditoras Efectivas en las reas de PEMEX Exploracin y
Produccin", clave PO-SS-TC-0002-2015, el cual se remite para su conocimiento, difusin y estricto cumplimiento, encontrndose
autorizado y disponible para su consulta en el Sistema Informtico de Marcos Normativos (SIMAN).
Atentamente,
~ PEN1 EX
~
tx,:c'U)" y /,rlJ[lI.. U_~ ,l:
S _ A __S I CJ> A
GUSTAVO GAllCiA 19 MAR. 2015
DIRECTOR
G~ RE ~!CIA DE AUOITORI),
e.c.p. , $Car G. Valdellpel.- Gerencia de AsrPA en RegiOn Sur.
Jos Anlonio Tovar Iglesias.- E.D. Gerencia dE ASIPA en Regin No.1e y ~lO:W1Al !V; DJ\D
Jos Luis Estrada MayOl'ga. E.D. Gerencia de ASIPA en Regiones Malinas.
D~: SIPA
EI.bO< Al1ooso o.,;ro:7:!f:~ ~ ~ r
R.,;,t L., Gon:: \'..l'" \
Pgina 1
PEMEX
EXPIORAClON Y PRODUCClON
PO-SS-TC-0002-2015
,. MARZO DE 2015
VERSiN: PRIMERA
VERIFICADOR
Esle documenlo es para uso inlerno por parte del personal aulorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna parte del
mismo puede circufarse, citarse o reproducirse para su distribucin externa, sin previa autorizacin escrita de la Direccin
General de Pemex Exploracin y Produccin
PO-SS-TC-0002-2015 I
PAG: 2 I DE: 24
MARZO DE 2015 I VERSiN: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
At I=lEMEX NOMBRE: ING. A~ QUIROZ sOls
EXPLORAClOH y PRODUCClOH @ FIRMA: ' ~ ,\,
NDICE , .
1. OBJETiVO .................................................................................................................. 3
9. ANEXOS ................................................................................................................... 11
., ..,..u
Este documento es para uso interno por parte de! personal auforzado de Pemex Exploracin y Produccin Ninguna parte del
mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribucin externa, sin previa autorizacin escrila de la Direccin
General de Pemex Exploracin y Produccin
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MARZO DE 2015 I VERSiN: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
. FlEMEX NOMBRE: ING. YOO10 QUIROZ saLs
1_ OBJETIVO_
Establecer .Ia secuencia de actividades en la planeacin y eJecuclon de las Aljditoras
.;:fectiv~XAE's), considerando la identificacin, anlisis y seguimiento a las. Causas de los
Actos Inseguros (CAl), para administrar los riesgos en las operaciones diarias.
Este documento deja sin efecto y sustituye al Procedimiento para realizar Auditoras
Efectivas en las reas de PEMEX Exploracin y Produccin, Tercera Versin, Clave PG-SS-
TC-0005-2011.
3. MARCO NORMATIVO.
RE.SN.01.- Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
800-16000-DCO-MA-01-1 0.- Manual del Sistema PEMEX-SSPA.
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MARZO DE 2015 I
VERSION: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
i t PEMEX NOMBRE: ING. ALF~ QUIROZ soLs
4_ DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
Actos Evaporativos: Aquellos actos inseguros que puedan desaparecer en los prlmeros 20 a
30 segUl1ds'de iniciada la Auditora Efectiva. . .
Acto Inseguro (Al): Son las acciones realizadas por el trabajador que omite o viola el mtodo o
medidas aceptadas como seguras.
Actos Seguros: Son las acciones realizadas por el trabajador cumpliendo y respetando el
mtodo o medidas aceptadas como seguras.
rea: Referencia genrica al sitio de trabajo delimitado fsicamente por el entorno en el que los
trabajadores desempean sus labores en forma habitual (por ejemplo: oficina, seccin o
totalidad de un taller, bodega, seccin o totalidad de una planta de proceso, tramo del derecho
de va de. duetos, seccin o totalidad de plataforma marina, etc.), se caracteriza por existir un
jefeenc~ig:al:!Q:de la supervisin y coordinacin de actividades que en ella se re')lIce:Q , ;
Causa de los Actos Inseguros (CAl): Se refiere a la causa probable que est relacionada con
el acto in?eg[Jrp, la cual es identificada por el Auditor o reconocida por el trabajador.:dur.aote la
tcnica de .contacto. Para facilitar su registro y anlisis se representa bajo .. la siguiente
clasificacin:
Conocimiento
C1 Falta de preparacin, destreza o experiencia.
C2 No conoce o no sabe identificar los riesgos o consecuencias.
C3 Desarrolla funciones o actividades no aplicables a su categora c
Habilidades
H1 Falta de concentracin en la tarea por perturbaciones del sitio o ambientales.
H2 Distraccin relacionada con falta de control emocional.
H3 Cansancio o fatiga.
p I ",
1'14 Restriccin para realizar algunas actividades.
.. Actitud .' .
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MARZO DE 2015 I VERSION: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
. PEMEX NOMBRE: ING. AL~ QUIROZ sOLs
, ~ .
. Gerencia y Supervisin
GS1 Falta de Procedimientos adecuados.
GS2 Falta de compromiso.
GS3 Falta de liderazgo en la planeacin y supervisin segura.
GS4 Tolerancia de condiciones fuera de norma.
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MARZO DE 2015 I VERSiN: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
. PEMEX NOMBRE: ING. ALF9NsO'pUIROZ sOLs
EXPLORAClON y PRODUCClON U .....
_ .. -
FIRMA:
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MARZO DE 2015 I VERSiN I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
. PEMEX NOMBRE: ING. ALF9 NS? ) UIROZ saLs
EXPLORAClON y PRODUCC'ON @ FIRMA -1.~,~
PROCEDIMIENT~ OPERATIVO PARA REALlZAF! AUDITORAS E~ECTIVAS EN LAS
AREAS DE PEMEX EXPLORACION y PRODUCCION
Cruzada: Aquella que se realiza en visita recproca entre instalaciones y/o centros de
trabajo.
~ 1 '- ,
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. ~EMEX
MARZO DE 2015 I
VERSiN: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
INICIA EL PROCEDIMIENTO
Planificar las rutas o sitios donde se realizarn las AE's, priorizando aquellas
que involucren actividades de mayor(es) riesgo (s).
. '. .....
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MARZO DE 2015 I VERSiN: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
. FlEMEX NOMBRE: ING. ALF NsO'pUIROZ sOLs
: 20. Elaborar el plan de accin para atender las recomendaciones emanadas de las
AE's en sus respectivos mbitos de responsabilidad.
cb.
_. ,
Fin del procedimiento '-,....
U.. lO ,
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MARZO DE 2015 I VERSiN: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
J t FlEM EX NOMBRE: ING. ALF?~ryUIROZ sOLs
http://siman.pemex.pmx.com/SIMAN/
'" j
, a. r..
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MARZO DE 2015 I VERSION : I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
. f:1EMEX NOMBRE: ING. ALFf0~ QUIROZ soLis
EXPLORAClON y PRODUCClON FIRMA: \A ,l.,
9. ANEXOS.
9.1. Frecuencias de Auditorias Efectivas.
Se t1e'~c(ibeh" a' continuacin las frecuencias sugeridas para realizar las AuditorfS' Efctlvas en
PEP por tipo de instalacin.
. ",,,~ ,,:,~ ~ ,, ~
Para el desarrollo de las Auditoras Efectivas se tienen cinco categoras de observacin, que
permiten identificar las actitudes y comportamiento del personal. A continuacin se presentan
algunas recomendaciones para facilitar la observacin:
"Las reacciones de las personas comunican varios mensajes a la Lnea de Mando", entre
algunos, se pueden mencionar los siguientes:
.: los 'empleados conocen las reglas de SSPA ylas prcticas seguras pe~o, ..., ,If ~
..". Noestn convencidos de seguir las reglas. ,H
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MARZO DE 2015 I VERSION: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
1 PEMEX NOMBRE: ING. ALFO~UIROZ sOls
Por alguna razn, consideran que las reglas pueden violarlas cuando la supervisin
est ausente".
::;t~n en proceso de convencimiento para ejecutar las actividades o tarew de forma
.segura.
4_ HERRAMIENTAS Y EQUIPO_
Cuentan con la herramienta correcta para la ejecucin del trabajo?,
Centan con la inspecciones y pruebas vigentes?,
Estn disponibles?,
Estn en buenas condiciones?,
Se usan en forma correcta?,
Los aditamentos, accesorios o dispositivos de seguridad de las herramientas y equipos
son los correctos y estn correctamente instalados y utilizados?
El factor de severidad representa el valor numrico para ponderar los actos inseguros con
relacin al riesgo de lesin o dao al medio ambiente o al proceso. Para su asignacin se
deben de seguir los siguientes criterios:
1/3 Cuando existe una mnima posibilidad de lesin, impacto ambiental o a los procesos
..e instalaciones o la violacin de una regla o procedimiento escrito sea mnima.
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I VERSiN: I
MARZO DE 2015 PRIMERA
RESPONSABLE ~c..NICO:
I:IEMEX NOMBRE: ING. ALFf NrS?PUIROZ saLs
3 Cuando existe una alta posibilidad de una lesin incapacitante (de carcter temporal,
permanente o fallecimiento) o un dao severo al medio ambiente o al proceso. Se usa
en casos donde el acto representa una desviacin severa que muy probablemente
cause un incidente o accidente.
Con la identificacin de las posibles Causas de los Actos Inseguros (CAl) que se observan por
el auditor o se reconocen por el trabajador durante la tcnica de contacto, se logra conocer,
analizr;rsgistrar y gestionar con las ramas especialistas, el establecimiento oe: soluciones,
parirla'atehCln de las reas de oportunidad detectadas por actos inseguros.
Soluc:IOl'Isr
Competentes:
Mxima Autoridad
Recu rsos Materiales
Recursos Humanos
Servicios de Salud
SASIPA
Figura 1. Proceso de soluciones sistmicas para la atencin a las Causas de los Actos
Inseguros (CAl).
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MARZO DE 2015 I VERSiN: I PRIMERA
RESPONSABLE TFG~CO:
. PEMEX NOMBRE: ING. ALFq~~Q Q~'ROZ so Lis
EXPLORAClON y PRODUCClON @ FIRMA: - - \ I . f\...
PROCEDIMIENT9 OPERATIVO PARA REALlZA~ AUDITORAS E~E( .TIVAS EN LAS
AREAS DE PEMEX EXPLORACION y PRODUCCION
En el momento que se realiza el contacto con el trabajador, al cual observamos que est
com.etienQQ"lGtos inseguros, es recomendable hacer preguntas indirec\~LY escuchar
activamente las respuestas del trabajador, con la finalidad de identificar las posibles causas de
los actos inseguros, siendo importante las siguientes consideraciones:
Para un acto inseguro pueden existir diversas causas, sin embargo -se registra
solamente la ms "evidente, ms probable, o posible".
De tenerse causas igualmente posibles para un mismo acto inseguro, aquella
cuya solucin resuelve de manera ms integral o sistmica ese tipo de acto
inseguro.
En el caso de que no se encuentre en el catlogo las causas de los actos
inseguros, favor de indicarlo en el formato.
Conocimiento:
I ,,, ,
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MARZO DE 2015 I VERSiN: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
. I=IEM EX NOMBRE: ING. AlFf;.<?9UIROZ sOls
Habilidades:
Actitud:
Gerencia V Supervisin:
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MARZO DE 2015 I
VERSION: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
., I=lEMEX NOMBRE: ING. ALF? Sb)QUIROZ saLs
EXPLORAClON y PRODUCClON @ .1
FIRMA: , t-....
.. -
PROCEDIMIENT9 OPERATIVO PARA REALlZAF! AUDITORAS E~ E'cTIVAS EN LAS
AREAS DE PEMEX EXPLORACION y PRODUCCION
El lAS se calcula como se detalla en el formato del Anexo 9.7.1, Y se reporta conforme a lo
siguiente:
Si el lAS resultar en un nmero negativo, para efectos del reporte el valor mnimo del lAS
es CERO.
El lAS total de la Auditora Efectiva debe tener integrada las observaciones de los actos
inseguros y el conteo total de trabajadores de PEP y contratistas.
Se considera como personal observado todo aquel involucrado en las distintas actividades
al realizar un trabajo o transitando por el rea auditada (no se debe considerar al
nmero total de personas que laboran en el rea, solo las que participan directamente
en las actividades o se observan durante el recorrido por las reas auditadas) .
..... ..
,
", ... ji, j ...
'
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mismo puede circularse, ctarse o reproducrse para su distrbuGn externa, sin previa auforzac6n eserta de fa Direccin
General de Pemex Exp!oracn y Producc6n
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MARZO DE 2015 VERSiN I I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
"FlEMEX NOMBRE: ING. AlFONScJ\UIROZ sOls
\ ,.
EXPLORAClON y PRODUCClON @ FIRMA:
~~
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Nombre de la instalacin
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Compal'\Ia: 10 Parte de la instalacin: Il}
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MARZO DE 2015 VERSION:I I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
. PEMEX NOMBRE: ING. ALF9N~? ~UIROZ SO Lis
EXPLORAClON y PRODUCClON FIRMA: ' A~
A I=IEMEX
fXPLORACIOH y IIRODuctU' N (i.)
Formato de Auditoras Efectivas
@
Documento auditado
No conooidos o no oomunicdos
._----- - _.
Incumplimiento a procedimientos
----------
No. Al
1.-
Actos Inaeguro8
2.-
3.-
4.-
5.-
No.
1.-
el <ID Condiciones Inseguras
2.-
3.-
4.-
5.-
Fecha de
No. Al Recomendaciones Responsable Accin Correcti..a inmediata
compromiso
Acli',O/Gerencia:
Depfo
"
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PO-SS-TC-0002-2015 1 PAG: 20 1 OE: 24
MARZO DE 2015 1 VERSiN: 1 PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
.PEMEX NOMBRE: ING. ALFOt;"O ~UIROZ SOLs
EXPLORAClON y PRODUCClON _\
FIRMA: .~
9.7.3 Hoja Segunda de Registro de las Causas de 105 Actos Inseguros (CAl).
~ssp!~
1?~
IXPfoRArIOH
PEMEX
r PBODUCCJOR
Formato de Auditoras Efectivas
FOUO. c---0-.---,
el Falta d ~ pr ~pa(a<ill, d e strela o uperienciJ Al r l lt a de actitud ~. " . la ,egu"d. d
e2 No COnOce o no 5 ~ be Idtnlinc ~ r lo. riesgos o con,ecuencias A2 Trabajar I un ,itmo peli , ro,o
Hl F~lla d e concenllac,,:ln en I~ \fe~ por ptnurb ~ cionu del ,1110 O ~mblen\~I., GSI FI lIo de Procedimiento, I decuados
H2 Oistraccin ,.Iacron.da con 1.1,. de control emoclon~1 GS2 Fall a de lider . ,go y compromiso
H3 C. nuncioo fatiKa GS3 F.11O de pl a neacin V lupervi,i" segura
H4 Reltriccin p ~ (a (e ~ I, ", . I~una. aClIvid.des. GS4 Tolerane'" de condiCione' fuera de norn,.
NI No id e nlific a b le
~
1,
,, l'
liti
~
1"'"
&
, -
L
'"
CASOS TOTALES O O O O O Q,
,. ....
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PO-SS-TC-0002-2015 I PAG: 21 I DE: 24
MARZO DE 2015 I VERSION: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
PEMEX NOMBRE: ING. ALFONSMUIROZ sOLs
EXPLORAClON y PRODUCClON @ FIRMA:
. ~. '"
PROCEDIMIENT~ OPERATIVO PARA REALIZAr'! AUDITORAS E~EC~IVAS EN LAS
AREAS DE PEMEX EXPLORACION y PRODUCCION
1. Folio: Escribir el folio que se obtiene una vez capturada la informacin de la Auditora
Efectiva en el SIRIAS.
2. Tipo de Auditora: En este rubro se marcar con una equis "X" el recuadro del grupo al que
pertenece; Lnea de mando; Gerencial: Referencia; Cruzada: CMLSH: y Externa.
3. Subdireccin de la instalacin: Anotar el nombre de la Subdireccin o Regin donde se
llev a cabo la auditora.
4. Activo auditado: Colocar el nombre del activo donde se llev a cabo la auditora.
5. Depto. auditado: Registrar el nombre del departamento donde esta ubicada la instalacin
au'ditada.
6. Feeha:" En ' este espacio se registrar la fecha del da en que se efecta'laAuditora
Efectiva.
7. Hora: Registrar la hora en que inicia la Auditora Efectiva.
8. Tipo de Instalacin: Anotar el tipo de la instalacin donde se realiz la Auditora.
(Plataforma Marina, Taller, Patio de maniobras, Oficina, etc.)
9. Nombre de la Instalacin: Asentar el nombre del Centro de Proceso o la Instalacin donde
se realiza la Auditora Efectiva,
10. Compaa: En caso de que la Auditora Efectiva se realice a personal de compaa, en este
espacio se va a registrar el nombre de la Compaa.
11. Parte de Instalacin: Anotar la parte de la instalacin donde se realiz la Auditora.
12. Factor de Severidad PEMEX: En esta columna se deber indicar el factor de severidad y la
cantidad.de actos inseguros de cada subcategora detectados en el personal de PEMEX
8l!i.l:9~;.l~,~l.lditora Efectiva. _. """ ..... . ~ , .
13, Factor de Severidad COMPANIA: En esta columna se deber indicar el factor de
severidad y la cantidad de actos inseguros de cada subcategora detectados en el personal
de COMPAA durante la Auditora Efectiva.
14. Totales PEMEX: Se deber obtener el total de la suma de los actos inseguros observados
del personal de PEMEX.
15. Totales COMPAA: Se deber obtener el total de la suma de los actos inseguros
observados del personal de Compaa.
16. Actos Inseguros (Al): Se va a anotar el total de Actos Inseguros que se observaron de
cada tipo de factor de severidad.
17. Al * FS: Se va a anotar el total de Actos Inseguros que se observaron de cada tipo de factor
de severidad multiplicado por su correspondiente factor de severidad.
18. Totales.A1.Se anotar el total de actos inseguros observados.
19. Totales,,AI * FS: Se va a anotar la sumatoria de los tres valores obtenidos de la
multiplicacin de los actos inseguros por su factor de severidad correspondiente.
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PO-SS-TC-0002-2015 I PAG: 22 I DE: 24
MARZO DE 2015 I VERSiN: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
f.:IEMEX NOMBRE: ING. ALFO~ QUIROZ sOLs
EXPLORAClON y PRODUCClON FIRMA: . \...
En la hoja uno, en el reverso del formato de campo de Auditoras Efectivas se debe registrar la
informacin siguiente:
29. Grupo de documentos auditados: Indicar el tipo de documento relacionado con el acto
inseguro, que se clasifican: Procedimientos Crticos de Seguridad (PCS); Guas o
procedimientos operativos de prcticas seguras (PS); o Documentos Operativos (DOC).
30. Actos Inseguros: Describir el acto inseguro o actos inseguros detectadQsdurante la
_6IlHiJ:t1~:_gJectiva por el personal observado. __... .. : :
31. Condiciones Inseguras: Describir las condiciones inseguras encontradas durante la
Auditora Efectiva.
32. Total Actos Inseguros: Se anotar el total de actos inseguros observados.
33. Total de Recomendaciones: Se anotar el total de recomendaciones generadas en la
Auditora Efectiva.
34. Actos Inseguros corregidos: Se anotar el nmero total de acciones corregidas en el
momento de la Auditora Efectiva por cada categora de observacin.
35. No. Al: Se anotar el nmero de Acto Inseguro correspondiente del que se va a emitir una
recomendacin.
36. Recomendaciones: Describir las recomendaciones realizadas para los actos inseguros
observados en la Auditora Efectiva.
37. Responsable: Escribir nombre de la persona responsable de atender la recomendaci.n.
38 .. Feohadeoompromiso: Anotar la fecha en que quedar atendida la recomendacin:
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mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribuGn externa, sin previa autorizacin escrita de la Direccin
General de Pemex Exploracin y Produccin
PO-SS-TC-0002-2015 I PAG: 23 I DE: 24
MARZO DE 2015 I
VERSION: I PRIMERA
RESPONSABLE TECNICO:
. I=IEMEX NOMBRE: ING. Al ~~O QUIROZ sals
39. Accin correctiva Inmediata: Escribir la(s) accin(es) inmediata(s) que se realiz para
corregir el acto O practica insegura.
40. Responable del departamento / Residente de Obra: Asentar el Nombre, FicQa y Firma
,qEl_ pe:(~Qtjal de PEMEX que est a cargo del departamento donde ~(leQc~ilJlf[a la
instalacin auditada.
41. Responsable del reafTaller (PEMEXlCompaal: Asentar el Nombre, Ficha y Firma del
subordinado inmediato de quien realiza la auditora o persona que acompa al Auditor, la
cual puede ser de PEMEX o compaa.
42. Persona que realiza la Auditora: Registrar Nombre, Ficha y Firma de la persona que
realiza la Auditora Efectiva.
43. Activo/Gerencia: Anotar el Activo o Gerencia a la que pertenece la persona que realiza la
auditora.
44. Depto.: Anotar el Departamento al que pertenece la persona que realiza la auditora.
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin Ninguna parte del ;(
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PO-SS-TC-0002-2015 I PAG: 24 I DE: 24
MARZO DE 2015 I VERSiN: I PRIMERA
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RESPONSABLE TECNICO:
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mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribucin externa, sin previa aulorzacin escrita de la Direccin
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