Plan Negocio Rural Final

Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio
mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac
PLAN NEGOCIO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE GANADO DE LECHE EN LA
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SERVICIO
MULTIPLES FLORES DE SARAICA AYMARAES - APURMAC
MONTO TOTAL DEL PLAN: 50,000.00

ALIADOS II S/ 35,300.00
USUARIOS S/ 14,700.00
FORMULADOR: ING. ALEJANDRO ESPINOZA VASQUEZ

Abancay, Diciembre del 2015
Anexo 13 PLAN DE NEGOCIOS
INFORMACIN GENERAL
Nombre del plan de negocio
Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores
Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de Saraica de Aymaraes - Apurmac
Localizacin :
Departamento : Apurmac
Provincia : Aymaraes
Distrito : Yanaca
Localidad : saraica
Mapa 01 Ubicacin Nacional del proyecto
Mejoramiento de la
Produccin de
ganado de leche en la
Asociacin de
Productores
Agropecuarios y
servicio Mltiples
flores de Saraica
Aymaraes Apurmac
Mapa N 02 Ubicacin Departamental del Proyecto
Mejoramiento de la
Produccin de ganado de
leche en la Asociacin de
Productores Agropecuarios
y servicio Mltiples flores de
Saraica Aymaraes
Apurmac
Mapa N 03 Ubicacin Provincial del Proyecto
Mejoramiento de la
Produccin de ganado de
leche en la Asociacin de
Productores Agropecuarios
y Agroindustrial Micaela
Bastidas de Apurmac
1.2.3. Vas de Acceso al Proyecto
El proyecto se encuentra ubicado en centro poblado de Saraica de Distrito Yanaca El

cual tomando como referencia la ciudad de Abancay ruta antabamba hasta sector
socosani -saraica, queda a 2:30 horas de viaje va asfaltada hasta Santa rosa de
Santa Rosa a Saraica trocha carrozable.
Cuadro N 1: Vas de acceso a la zona del Proyecto
DE A Distan. Km Tiempo Hr. Tipo de va Frecuencia
Aymaraes Santa Rosa 46 1.00 Carretera asfaltada A diario
Santa rosa Saraica - yanaca 28 1.5 Carretera afirmado A diario
Fuente: Elaboracin propia 2015

Nombre del GOP
Cuadro N 2: Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de Saraica
de Aymaraes - Apurmac
No. de Socios Varones Mujeres TOTAL Menores de 30 aos.
12 12 5
Cuadro N 3: Nmero de participantes
N NOMBRES Y APELLIDOS SEXO N DNI

1 SANTOS FAUTINO FLORES OLAZABAL M 31359006
2 JUAN FRANCISCO VILLAFUERTE CALLALLI M 08259198
3 LUIS SAAVEDRA SORIA M 42065683
4 BLAS HILARIO ALLCCA MEJIA M 45101901
5 ROGER HUGO RAMIREZ HUARCAYA M 73104178
6 REINO OLAZABAL VILLAFUERTE M 09134954
7 FULGENCIO ODILON FLORES OLAZABAL M 31358527
8 FRANKLIN FLORES RIVEROS M 45001593
9 EDISON RAMIREZ TORBISCO M 44955423
10 JOSE VIVANCO BRAVO M 45290883
11 NICK FLORES TORBISCO M 49604165
12 MAXIMO RIOS OCHOA M 31010796
I. RESUMEN EJECUTIVO
El financiamiento ser de la siguiente manera:
El plan de negocio se pretende ejecutarse en un periodo de 06 meses, iniciando el mes

de agosto; pero con proyeccin a trabajar permanentemente en la asociacin. Con
sostenibilidad en el tiempo y mejorando los ingresos de los socios beneficiarios y sus
familias.
Por otra parte tambin, desde su creacin ha venido desarrollando la crianza del ganado
bovino lechero, bajo una tcnica de crianza extensivo y en un 75% de la raza criollo, la
produccin promedio de leche por vaca fue de 4 a 6 litros que generalmente para
autoconsumo y la produccin artesanal e queso masapa que posteriormente lo
comercializaban de forma individual directa.
Participacin interinstitucional:
La Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de Saraica de
Aymaraes - Apurmac son responsables de la ejecucin y gestin del rubro de negocio y
mantener la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
Entidades como el Ministerio de Agricultura, o Agro Rural, Aliados II son encargados de
supervisar y monitorear el plan.
a. Nombre del negocio
El plan de negocio denominado Mejoramiento de la Produccin de ganado de
leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de
Saraica de Aymaraes - Apurmac tiene como objetivo principal el incrementar los
ingresos econmicos de los socios y mejorar la calidad de vida de los integrantes de
la asociacin.
b. Ubicacin
La localidad saraica se encuentra ubicado en Distrito Yanaca Provincia Aymaraes de
Regin de Apurmac en donde se encuentra es de 84 km de la ciudad Abancay, el
viaje dura un aproximado de 2.30 minutos; puesto que la carretera es asfaltada hasta
Santa Rosa y luego trocha carrozable afirmada hasta carretera Antabamba sector
Saraica. Ingresan vehculos de ruta de transporte de pasajeros diario.
c. Descripcin del negocio

Como es de conocimiento la crianza de ganado vacuno con produccin de leche viene
impulsando por su valor nutricional que contiene un alto valor proteico, comparado
con que comercializa en envasados, que sus valores nutritivos son mnimos, la leche
de vaca que no tiene grasa saturada, complementa la alimentacin en los hogares.
Adems, la demanda en los ltimos aos ha aumentado significativamente tanto en el
Distrito Yanaca de la provincia de Aymaraes.
Ejecutar el plan de negocio en la comunidad de Saraica, favorece el piso ecolgico
puesto que se encuentra ubicado a 2660 msnm del distrito Yanaca esto favorece de
la crianza de ganado vacuno de raza shorthon, clima templado favorece para realizar
para la instalacin pastos cultivados y la misma terrenos cultivables de granos,
cereales, insumos necesarios para la elaboracin de alimento balanceado.
d. Propuesta de solucin
Las lneas de accin de la propuesta es poner en marcha el proyecto e innovacin en
las actividades productivas en la crianza de ganado vacuno raza shorthon y
comercializacin de queso y leche y a la vez generar valor agregado al producto. Con
conocimientos tcnicos en el manejo de la crianza.
Para mejorar la produccin de leche fresca y derivados e incrementar la productividad
de leche por vaca, se plantea implementar con semovientes, mdulo botiqun
veterinario y semillas forrajeras.
As mismo, la implementacin del componente II y III permitir fortalecer las

capacidades tcnico productivas de los asociados y la articulacin comercial; ya que
se desarrollaran actividades de asistencia tcnica y capacitacin respecto al manejo,
inseminacin artificial y produccin de derivados lcteos, las actividades son:
Asistencia tcnica en manejo de ganado vacuno lechero Asistencia tcnica en
inseminacin artificial de ganado vacuno Asistencia tcnica en produccin de
derivados lcteos Asesora contable - financiero Asistencia tcnica en gestin
empresarial Pasanta a experiencias exitosas y Participacin en ferias, estas dos
ltimas promover el intercambiar experiencias e innovar la produccin y
comercializacin de leche fresca y derivados.
ALTERNATIVA DE SOLUCIN:
a) IMPLEMENTACIN DE MODULO DE SEMOVIENTRES
Metodologa; consiste en implementar para los 12 familias 03 novillos de ganado
vacuno de raza shorthon como reproductor de 1.5 ao, que tenga buena manejo
tcnico en hato ganaderos y debe contar con certificado de vacunacin de rabia
silvestre, carbunclo sintomtico, el lugar de procedencia de reproductor debe ser de
Cocora de Regin Ayacucho este garantizara para la continuar en el proceso de
crianza tecnificada asegurando la calidad gentica.
Meta; las 12 familias cuentan con 02 cabezas de ganado vacuno raza shorthon, para
asegurar el mejoramiento gentico del ganado vacuno.
Descripcin; los responsables establecern contacto con el proveedor de ganado

vacuno de raza shorthon para la adquisicin de la misma lugar de Coracora.
Verificarn el buen estado de los reproductores y reproductoras antes de realizar la
compra. El transporte de los reproductores y reproductoras ser realizado en
vehculos de transporte desde el lugar de compra hasta la Comunidad Campesina
beneficiaria, realizndose la entrega respectiva.
b) INSTALACIN DE MDULOS DE PASTOS CULTIVADOS

Metodologa; consiste en la instalacin de 04.8 Ha de pastos mejorados permanentes
para la alimentacin del ganado vacuno.
Meta; 4.8 Ha de pastos instalados (alfalfar y rey grass) a nivel de las 12 familias, 4000
m2 por familia beneficiaria.
Preparacin del terreno, se deber conocer las caractersticas del terreno (contenido
de fsforo y potasio, pH y condiciones de drenaje). El arado se realizar con la
finalidad de mejorar las condiciones de drenaje.
Descripcin, antes de iniciar con la siembra, el suelo deber estar consistente y

libre de hierbas. La siembra se efecta al volteo a una distancia entre surcos de 15-
20 cm. la cantidad de semilla empleada ser de 20 Kg, en el nacimiento debe
conseguirse entre 40-100plantas/m2. Se recomienda la siembra al iniciar la
temporada de lluvias (noviembre-diciembre).
Cultivos asociados, el alfalfar puede asociarse perfectamente con la totalidad de

gramneas de climas templados.
c) KIT VETERINARIOS
Metodologa; consiste en realizar en el equipamiento de kit medicina veterinarios de
primera auxilios que es necesario para realizar la crianza tecnificada del ganado
vacuno.
Meta; 12 familias contaran con kit de medicina veterinaria para primeros auxilios
veterinarios e implementado medicamento consiste en Oxitetraciclinas 100 ml,
Ubresan 200 gr, Vampericida 100grs, Ivermectrina fco 100ml, fasiolicida litro, Cuajo
caja 50 unid, para realizar la crianza tecnificada del ganado vacuno.
Descripcin
Cada socio se dispondr una rea segura suficiente para la guardar los medicamentos
fuera alcance de animales y nios, que permita el fcil manejo de la crianza de ganado
vacuno. Para la enseanza as como tambin para proteger al ganado de las
inclemencias de los cambios climticos considerando.
e). SISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN

ASISTENCIA TCNICA PRODUCTIVO EN CRIANZA, MANEJO GANADO VACUNO Y
COMERCIALIZACIN DERIVADOS LACTEOS
El tcnico se dedicara en la actividad est enfocada al fortalecimiento de la
organizacin en asesoramiento en tcnico productivas de los socios de la
asociacin, la misma que estar a cargo de un especialista en crianza, manejo
ganado vacuno y comercializacin derivados lacteos, quien capacitar y asistir a
cada socio en la construccin y mejoramiento de cobertizo, sanidad animal,
alimentacin, reproduccin y en aspectos comerciales, tal como se estipulan en los
trminos de referencia anexadas al presente.
ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA
El tcnico estar dedicado en la actividad est enfocada a la administracin fsica
y financiera del proyecto que estar a cargo de un asistente administrativo, por todo
el periodo de ejecucin del plan de negocios que es de 6 meses.
CAPACITACION EN PRODUCCIN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
Esta actividad estar enfocada a fortalecer los conocimientos de los socios, la
misma que estar a cargo de un especialista que abordar temas de preparacin
de alimentos balanceados, costo de produccin de alimentos balanceados de
mercados, marketing, comercializacin y otros que se estipulan en los trminos de
referencia anexadas al presente.
CAPACITACION EN REPRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL DEGANADO VACUNO
Esta actividad est enfocada a fortalecer los conocimientos de los socios, la misma
que estar a cargo de un especialista que abordar temas de manejo y sanidad
animal en la crianza de ganado vacuno de cada familias asociados y otros que se
estipulan en los trminos de referencia anexadas al presente
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN.
Esta actividad consiste en realizar la capacitacin al consejo directivo y los asociados
tengan pleno conocimiento en el manejo y gestin documentos, de la misma elaboracin
de documentos reglamento interno, plan de trabajo, fortalecer de la Asociacin Productores
Agropecuario y Servicio Multiples de Flores de Saraica del Distrito Yanaca Provincia
Aymaraes
PASANTA A OTRAS EXPERIENCIAS EXITOSAS
La capacitacin o intercambio de experiencia a realizar ser el valle sondo de lugar
de Coracora, debido a que este cuidad cuenta con una granja y realiza eventos de
formacin y perfeccionamiento en crianza, manejo y comercializacin de ganado
vacuno.
LIQUIDACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS
Esta actividad consiste en la contratacin de un especialista para la elaboracin del
expediente de liquidacin del plan de negocios que ser realizado en el ltimo mes
primero de esta manera se estar cargo de tcnico productivo
f) ARTICULACIN COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIAS REGIONALES Y FESTIVALES
Esta actividad est enfocada a promocionar el producto en sus dos presentaciones
cuyes vivos y beneficiados mediante participacin a feria agropecuario por aniversario
de Aymaraes, que fomentar la compra del ganado vacuno y derivado lcteos
directamente por las amas de casa, el mismo que ser organizado por la asociacin
en la ciudad de Aymaraes y forma parte de las misiones de comercializacin para
poder captar y atender a nuevos clientes.
g) FORMULACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS
Esta actividad est enfocada a la formulacin del plan de negocios de acuerdo al
esquema establecido por el proyecto Aliados II para el cofinanciamiento del plan.
Cuadro N 4: Costo total del negocio
FINANCIAMIENTO APORTE TOTAL S/.

Asociacin Productores Agropecuario y Servicio Mltiples de S/. 14,700.00
Flores de Saraica del Distrito Yanaca Provincia Aymaraes
Fondo programa Aliados II S/. 35,300.00
TOTAL S/. 50,000.00
Cuadro N 5: Evaluacin
DESCRIPCION AOS
0 1 2 3 4 5
Ingresos 77426.40 95747.16 113549.82 134669.71 159726.03
Ventas de leche 72900.00 90541.80 107563.66 127785.63 151809.32
venta de terneros 3360.00 3864.00 4443.60 5110.14 5876.66
venta de guano de corral 1166.40 1341.36 1542.56 1773.95 2040.04
Egresos 77019.00 88210.35 101080.40 115880.96 132901.61
Costos directos de produccin 71332.00 82007.80 94284.97 108403.72 124640.27
GASTOS DE OPERACIN DEL
PROYECTO 695.00 799.25 919.14 1057.01 1215.56
GASTOS POR VENTAS 4992.00 5403.30 5876.30 6420.24 7045.78
Utilidad bruta 407.4 7536.8 12469.4 18788.8 26824.4
Impuestos 8.1 150.7 249.4 375.8 536.5
Utilidad neta 399.3 7386.1 12220.0 18413.0 26287.9
Inversin 50000.00
Flujo de caja -50000.00 399.3 7386.1 12220.0 18413.0 26287.9
e. Anlisis de rentabilidad
En el siguiente cuadro se observa los resultados de los indicadores econmicos
consistentes en:
Cuadro N 6: ANALISIS DEV RENTABILIDAD
INDICADORES DE EVALUACION
k 0.09
TR 3 aos y 15 das
van 51500.4
tir 24%
B/C 0.97
f. Sostenibilidad
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de la asociacin
Cuadro N 7: Rentabilidad Familiar Sin Proyecto
RENTABILIDAD FAMILIAR SIN PROYECTO

AOS
RUBROS
1 2 3 4 5
Utilidad anual de la produccin SIN proyecto 1278.9 5694.2 8780.1 12723.2 17726.5
N de socios 27 27 27 27 27
Utilidad anual por socio en S/. 47.37 210.89 325.19 471.23 656.54
Cuadro N 8: Rentabilidad Familiar Con Proyecto
RENTABILIDAD FAMILIAR CON PROYECTO

AOS
RUBROS
1 2 3 4 5
Utilidad anual de la produccin CON proyecto 399.25 7386.07 12220.03 18412.98 26287.93
N de socios 27 27 27 27 27
Utilidad anual por socio en S/. 14.79 273.56 452.59 681.96 973.63
La rentabilidad familiar por socio se incrementa de S/. 14.79 Nuevos Soles mensuales
sin proyecto a S/. 973.63 Nuevos Soles mensuales con proyecto.
H. SOSTENIBILIDAD
Para la sostenibilidad del proyecto es necesario el compromiso y cumplimiento de las

actividades programadas, para ello es vital considerar los siguientes factores:
1. Participacin de los beneficiarios

El Plan de Negocio surge como una necesidad sentida de los beneficiarios para mejorar
los niveles productivos y tcnicos en la produccin ganado vacuno y comercializacin
de leche fresca y derivados. El compromiso es unnime de los socios de la asociacin
quienes se encuentran vidos en lograr los propsitos del presente estudio, adems son
conscientes en que el desarrollo y crecimiento del negocio permitir mejorar la calidad
de vida de las familias de los socios de la organizacin, del mismo modo de la poblacin
en general; es decir, el crecimiento del negocio generar oportunidades de empleo en
toda la cadena de produccin del cuyes de casa hasta que el producto llega al
consumidor final.
2. Arreglos institucionales para la fase de operacin y mantenimiento
En la fase de operacin y mantenimiento, el programa ALIADOS II brinda los servicios
de capacitacin y asistencia y asistencia tcnica en la primera etapa de fortalecimiento
del Negocio; luego de esta etapa, los productores estn en la capacidad de poder
conducir el negocio garantizando el adecuado funcionamiento de operacin y
mantenimiento; adems, los asociados tienen una experiencia de 10 aos en la
produccin de ganado vacuno de produccin de leche lo que garantiza la sostenibilidad
del negocio. El cofinanciamiento que solicitan es para la implementacin y renovacin
de las maquinaras y la comercializacin ya que carecen de recursos econmicos para
la adquisicin de equipos, mquinas y dems bienes tangibles que permitan reducir los
costos de produccin incrementando las utilidades en beneficio de las familias
miembros de la asociacin.
3- Capacidad de gestin de la organizacin en su etapa de operacin
La Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio Multiple Flores Saraica del
Distrito Yanaca de la Provicia Aymaraes de la Regin Apurimac tiene 1 aos de
experiencia en la conduccin de la asociacin. Adems, cuenta con socios con
capacidad de gestin de la organizacin para la etapa de evaluacin de ingresos y
egresos de la operacin del negocio. En conclusin, la asociacin cuenta con un grupo
organizado de productores vidos y con capacidad administrativa, direccin y control
de las actividades de la organizacin.
4. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Luego de la culminacin de la ejecucin del proyecto, los beneficiarios estn en la
capacidad de poder conducir el negocio ya que han desarrollado las capacidades
mediante las capacitaciones y asistencias tcnicas. Produccin, manejo,
mantenimiento de cobertizo de ganado vacuno es responsabilidad plena de los
asociados, el gobierno local participa activamente incentivando la compra mediante
los programas sociales que conduce, del mismo modo en la apertura de nuevos
mercados mediante la promocin de ferias agroindustriales.
Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac
Cuadro N 9: Marco lgico
OBJETIVO INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS

Desarrollo socioeconmico de los socios de la Lnea de base de la La asociacin se mantiene
Asociacin de Productores Agropecuarios y produccin y organizada y logra sostenibilidad
Servicio Mltiple Flores Saraica del Distrito Yanaca comercializacin. de la produccin de cuyes de casa
de la Provincia Aymaraes de la Regin Apurmac. Lnea de base referido a Los socios de la asociacin
FIN
los accesos de los servicios mejoran sus condiciones de vida y

bsicos contribuyen en el desarrollo de su
Estadsticas localidad.
Evaluacin de impacto.
Incremento de la productividad en la crianza de Al finalizar el proyecto, la asociacin a incrementado la Evidencias fotogrficas. Los socios desarrollan la actividad
ganado vacuno de los socios de la Asociacin de produccin de cuyes de casa en 16 Kg por da. Registro de ventas. eficientemente mediante la
Productores Agropecuarios y Servicio Mltiple Comprobantes de pago de utilizacin de los recursos.
PROPSITO
Flores Saraica del Distrito Yanaca de la Provincia la comercializacin de Los socios estn identificados con
Aymaraes de la Regin Apurmac. cuyes de casa. su organizacin y realizan el
control de la produccin.
La Asociacin esta inscrita en la
Sunat y cumpe con el pago de los
impuestos.
Implementacin de Activos para la para la La asociacin ha adquirido 16 semovientes (raza Shorthon Verificacin de produccin Las familias responden
produccin de cuyes de casa. ternera de 1.5 aos ) de leche por hato positivamente durante la ejecucin
La Asociacin ha Incrementado la produccin de leche en un 13 Verificacin de cobertizo del presente Proyecto.
Asistencia Tcnica y Capacitacin en la %. de la funcionamiento de
produccin de ganado vacuno de leche. 27 socios de la Asociacin de productores Asociacin de ganado vacuno de leche. Se logr la asistencia de las 27
Productores Agropecuarios y Servicio Mltiple Flores Saraica del Registro de participacin familias beneficiarias con el
Articulacin Comercial. Distrito Yanaca de la Provincia Aymaraes de la Regin en capacitaciones. Proyecto.
COMPONENTES
Apurmac.capacitados en Marketing. Documentos elaborados

27 Socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios y en las capacitaciones: Se lleva a cabo oportunamente la
Servicio Mltiple Flores Saraica del Distrito Yanaca de la Reglamento interno, plan operacin y mantenimiento del
Provincia Aymaraes de la Regin Apurmac. de marketing, elaboracin Proyecto
27 Socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios y del costo de produccin.
Servicio Mltiple Flores Saraica del Distrito Yanaca de la
Provincia Aymaraes de la Regin Apurmac.
27 socios la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio
Mltiple Flores Saraica del Distrito Yanaca de la Provincia
Aymaraes de la Regin Apurmac. capacitados en contabilidad y
finanzas
1.0.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE

1.0.0 ACTIVOS 35041.00 Informes mensual de Se cuenta con la oportuna asignacin del
1.1.0 Implementacin de mdulo de Semovientes
1.1.0 Implementacin de mdulo de Semovientes 14400.00 actividades presupuesto para la ejecucin del
1.1.2 Adquisicin de reproductor machos raza Shorthorn Proyecto.
Adquisicin de reproductor machos raza
1.2.0 Instalacin de mdulos de pastos cultivados 1.1.2 Shorthorn 14400.00 Evidencias fotogrficas.
1.2.1 Adquisicin de semilla alfalfa Las familias beneficiarias realizan
1.2.0 Instalacin de mdulos de pastos cultivados 3705.00
1.2.2 Adquisicin de rey grass italiano Lista de participantes. oportunamente las actividades
1.2.1 Adquisicin de semilla alfalfa 2805.00 encomendadas y mano de obra no
1.3.0 implementacin de kit veterinaria 1.2.2 Adquisicin de Rey Grass italiano 900.00 Evidencias documentarias calificada para el cumplimiento de las
1.3.1 Oxitetraciclinas 100 ml 1.3.0 implementacin de kit veterinaria 3480.00 (Comprobantes de pago, metas.
1.3.2 Ubresan 200 gr 1.3.1 Oxitetraciclinas 100 ml 264.00 Trminos de referencia,
1.3.3 Vampericida 100grs propuestas de capacitacin de Las condiciones climatolgicas resultan
1.3.2 Ubresan 200 gr 192.00 los especialistas). favorables para el desarrollo del Proyecto.
1.3.4 Ivermectrina fco 100ml 1.3.3 Vampericida 100grs 384.00
1.3.5 Fasiolicida litro 1.3.4 Ivermectrina fco 100ml 552.00 Verificacin en planta.
1.3.6 Cuajo caja 50 unid 1.3.5 Fasiolicida litro 1584.00
1.4.0 Equipos de comercializacin Liquidacin del proyecto
1.3.6 Cuajo caja 50 unid 504.00
1.4.1 Moto carga 1.4.0 Equipos de comercializacin 13456.00
1.4.5 Porongo aluminio de 12lts
ACCIONES
1.4.1 moto carga 8800.00

1.4.6 lactodensmetro 1.4.5 Porongo aluminio de 12lts 2952.00
COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y
1.4.6 lactodensmetro 1704.00
2.0.0 CAPACITACIN
2.1.0 Asistente Tcnico productivo 2.0.0 CAPACITACIN 9959.00
2.1.1 Asistente Tcnico Administrativo 2.1.0 Asistente Tcnico productivo 3000.00
2.1.2 capacitacin en produccin de alimentos 2.1.1 Asistente Tcnico Administrativo 1800.00
capacitacin en reproduccin y sanidad animal de
2.1.2 capacitacin en produccin de alimentos 1000.00
2.1.3 ganado vacuno
capacitacin en reproduccin y sanidad animal
2.1.4 capacitacin en Fortalecimiento organizacional 2.1.3 de ganado vacuno 1000.00
Pasanta a Cusco pampa de Anta a una experiencia
2.1.4 capacitacin en Fortalecimiento organizacional 500.00
2.1.5 exitosa
Pasanta a Cusco pampa de Anta a una
2.1.6 Liquidacin del plan de negocios 2.1.5 experiencia exitosa 2359.00
3.0.0 COMPONENTE 03: ARTICULACIN COMERCIAL 2.1.6 Liquidacin del plan de negocios 300.00
3.0.1 Carpas para comercializacin 3.0.0 COMPONENTE 03: ARTICULACIN COMERCIAL 2000.00
3.0.2 Participacin en feria 3.0.1 Carpas para comercializacin 1000.00
COMPONENTE 04: FORMULACIN DEL PLAN DE
3.0.2 Participacin en feria 1000.00
4.0.0 NEGOCIOS
4.0.1 Formulacin del plan de negocios 4.0.0 NEGOCIOS 3000.00
4.0.1 Formulacin del plan de negocios 3000.00
Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio mltiple
flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac
II. DIAGNSTICO DEL NEGOCIO
a. Poblacin de Yanaca 900 familias aproximadamente con dedicacin exclusiva a la

agricultura y ganadera, as mismo la poblacin es la riqueza ms importante de una
comunidad, es lo que se denomina capital humano, que es el resultado de la educacin y
de mejoras en la salud, es esencial para aumentar el nivel de vida de la poblacin. Con
gente saludable se cuenta con mayor capacidad para producir, y la educacin permite
elevar la productividad econmica y social de las personas.
b. Migracin.- La migracin del Distrito Yanaca se da generalmente en la poblacin

adolescente y joven quienes en busca de mejorar su nivel educacin, ello debido a las
condiciones de pobreza y la falta de recursos fsicos y econmicos, emigran en orden de
prioridad hacia Lima, Nasca y la minera en sector de marcona.
El movimiento migratorio en la poblacin juvenil se da en pocas no escolaridad como
migracin temporal a la ciudad de Lima en un 52% y el 48% restante a las ciudades de,
Cusco y Puerto Maldonado. La raz de la migracin, es el bajo ingreso familiar generado
por la baja productividad de la actividad agrcola y ganadera, bajos precios de sus
productos, escasez de fuentes de trabajo y oportunidades para generar ingresos
econmicos expectantes. En este ltimo quinquenio el flujo migratorio se ha dado con
mayor intensidad, quedando en algunas comunidades solo poblacin adulta y
mayormente poblacin de la tercera edad.
c. Educacin.- Los servicios de educacin en la comunidad, administrativamente estn a

cargo de la Unidad de Gestin Educativa Local Aymaraes y la Direccin Regional de
Educacin Apurmac; la educacin solo se imparte en niveles iniciales, primarios
secundarios de Yanaca, por estar cerca de 15 a 30 minutos de caminata.
En el distrito de Yanaca existen un total de 230 alumnos matriculados en el ao
acadmico 2015, de los cuales 351 alumnos son varones representando el 51.05% de la
poblacin escolar y 1,679 alumnas son mujeres con el 48.95%, siendo necesario y
prioritario el nfasis a la educacin bilinge e intercultural.
d. Analfabetismo.- En este aspecto indicamos de forma general para el anlisis de situacin
de no ledos. Segn el censo de poblacin y vivienda del 2005, el porcentaje del
analfabetismo en la poblacin mayor de 15 aos es de 66.00%. Es importante mencionar
que se presenta frecuentemente el fenmeno del analfabetismo funcional, pues por la falta
de prctica, muchas personas pierden la capacidad de leer y sobre todo, escribir. Se
advierte tambin, la marginalidad educativa, siendo la poblacin femenina la ms
afectada. En el siguiente cuadro se muestran algunos datos complementarios.
Cuadro N 10: DATOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos 66.00%

% de la poblacin de 15 y ms aos - Femenina con secundaria
2.90%
completa o ms
Promedio de aos de estudios aprobados de la poblacin de 15
2.90%
y ms aos
% de nios que no asisten a la escuela - De 6 a 12 aos 22.10%
% de nios que no asisten a la escuela - De 13 a 17 aos 32.70%
% de nios de 9 a 15 aos con atraso escolar 38.40%

Tasa de actividad econmica de la PEA - De la poblacin de 6 a
3.30%
14 aos
Fuente: INEI
e. Alcoholismo.- En la comunidad el alcoholismo no es alarmante, la mayor parte de las

familias son catlicos y los dems son evanglicos, lo resaltante es que no tienen el vicio
para alcoholismo ni violencia familiar, adems realizan acciones coordinadas la
municipalidad distrital de Yanaca y el Ministerio de Salud para contrarrestar la venta del
alcohol en las comunidades.
Salud y Nutricin.- La prestacin de los diversos servicios de salud, en el Distrito de
Yanaca, dependen administrativa y funcionalmente de la Direccin de Salud Apurmac I,
siendo la Micro red de salud Micaela Bastidas, la responsable de brindar los diversos
servicios de salud a la poblacin.
La problemtica de la salud es planteada desde dos aspectos fundamentales: el primero,

el estado de salud de la poblacin, que adems es uno de los sntomas de la pobreza
estructural en la que se encuentra; la alta tasa de natalidad, mortalidad general, mortalidad
infantil, materna, niveles de desnutricin, enfermedades ms frecuentes, etc. trae consigo
los bajos niveles de calidad de vida de la poblacin; y el segundo es la calidad de
prestacin del servicio de salud brindada por el Estado.
La poblacin del distrito enfoca el tratamiento de la salud desde la medicina tradicional y
la medicina moderna; la medicina tradicional se practica en espacios domsticos y
constituye el primer tratamiento para cualquier enfermedad; cuando sta no sufre efecto,
entonces recurren a la medicina moderna que se brinda en los establecimientos de salud.
Esta prctica no es determinada slo por aspectos culturales, sino tambin por la falta de
economa y la reducida oferta del servicio de salud.
Cuadro N 11: DETALLE DE LOS INDICADORES BASICOS DE SALUD
DETALLE SIGLAS FORMULA RESULTADO

Tasa Bruta de Mortalidad TBM Muertes x 1000 habitantes 3.80
Tasa Bruta de Natalidad TBN Nacidos vivos x 1000 habitantes x ao 11.10
Tasa Global de Fecundidad. TGF Hijos por mujeres en edad frtil 72.53
Tasa de Mortalidad Neonatal TMN Muertes > 28 das x 1000 nacidos vivos 2
Tasa de Mortalidad Infantil TMI Muertes > 1 ao x 1000 nacidos vivos 19.60
Esperanza de Vida al Nacer VARONES 60 AOS
EVN
MUJERES 65 AOS
Fuente: ASIS 2012 Micro red de Salud Yanaca.
f. Vivienda Pecuaria.- Constituyen unidades dispersas, que se construyen de manera

progresiva en torno a un espacio corral: el rea del ganado (vacuno ), espacio que es
limitado por un cerco de piedra para ejercer control sobre los animales.
El material se comparte entre el adobe y el sillar como elementos estructurales, con altura
promedio de un nivel, sobre el cual se izan estructuras de madera y techos generalmente
a dos aguas cubiertos por paja, teja o calamina.
En la fachada de estas edificaciones existe un predominio de lo lleno sobre lo vaco, es
decir mas muro que ventanas o puertas, debido a las difciles condiciones climticas, por
lo que ests aberturas, tienen dimensiones reducidas, actuando principalmente como
elementos de visibilidad para el cuidado del ganado
Aspectos Culturales
a. Idioma.- La gran mayora de las familias de la zona peri urbana y rural hablan el
castellano en un 12 % y el quechua en un 88 %, siendo el idioma predominante el
quechua en la comunidad de Santa Elena. En el caso del quechua, de cada 10 nios
nacidos, tan solo 2 a 3 logran hablar netamente el quechua o el castellano
relativamente; sin embargo, 7 de ellos logran hablar con mayor facilidad los dos
idiomas.
b. Aspectos tnicos y de Identidad.- En lo referente a los aspectos tnicos de los
pobladores del distrito de Yanaca, para ubicarnos dentro de la estructura de la religin
nativa, de modo que nos permita tener una idea de la religin andina en la colonia y en
el periodo republicano y la presencia de sta en la vida social, econmica y cultural del
poblador del distrito de Yanaca.
Este anlisis nos ha permitido, adems, observar el grado de vinculacin de la religin

nativa con la economa, salud y las normas culturales. La relacin de la siembra con la
posicin de la luna, las enfermedades sicosomticas que se atribuye a los lugares
encantados, cuevas, manantiales y los sueos que son interpretados en relacin con
los hechos de la vida real, son una muestra de ello.
c. Tradiciones y Costumbres.
Fiestas Patronales y Costumbristas.

Seor de exaltacin : Los Carguyocc: son personas o devotos que se responsabilizan
para asumir la realizacin de las fiestas patronales, religiosas, productivas o las fiestas
de carnaval; costumbres que se viene practicando desde la llegada de los espaoles
y, con la extirpacin de idolatras, cada pueblo es devoto de smbolos religiosos que se
convirtieron en objetos sagrados y es una manera de rendir culto, acompaado con
una misa solemne, la procesin del patrono, comida en cantidad, msica, bebidas y en
algunos casos se programan las corridas de toros, con la creencia de que Dios protege
y ayuda de las diferentes desgracias y sino castiga a los que se comprometen y no
cumplen con las ofrendas.
d. Los Carnavales: Es otra fiesta costumbrista de relevancia en los meses de febrero o

primeros das del mes de marzo, la msica del carnaval se caracteriza por ser alegre y
esta fiesta es realizada una vez al ao por los carguyocc; en las comparsas salen
disfrazados varones y mujeres con atuendos de color o ropa tpica de la zona; esta
fiesta aglutina a la poblacin de cualquier edad; el festejo es en cada barrio, sector,
vecindad; incluye a las famosa yunzas que es una intromisin espaola, lo que a la
fecha se ha convertido como una costumbre; comida y msica de navidad, quienes
cantan y bailan hasta quedar satisfechos.
e. Religin.- El 75 % de las personas son catlicos cristianos y el 25 % son evanglicos;
actualmente la comunidad cuenta con un templo catlico pequeo a lado del local de
acopio de la asociacin de ganaderos.
f. Folklore.-
Msica y Danza: El huayno y los carnavales, es parte del arte popular que se practica
en la comunidad; es una msica bailable y costumbrista de esta zona; se canta y baila
en todo acontecimiento social, por ejemplo, en los wasiwasis, matrimonios, bautizos,
fiestas patronales, visitas, aniversarios, inauguraciones y otros; es decir en todo tipo de
reuniones sociales; finalmente quedan complacidos hasta quedar agotados por el
zapateo.
i. Factores demogrficos:
Segn las estimaciones y proyecciones del INEI, en base al censo de poblacin 2005,
se cuenta con 1182 habitantes en el Distrito de Yanaca, En trminos generales las
caractersticas de la poblacin son las siguientes: 9,374
Plan Nacional de Desarrollo Ganadero.- En el marco de las polticas generales

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero nuestra propuesta se
enmarca en las siguientes polticas:
Formacin y fortalecimiento de la institucionalidad y asociatividad con visin
empresarial de las organizaciones de la actividad ganadera.
Desarrollo e incremento de la competitividad y de la rentabilidad de los
productores pecuarios, mejorando la calidad de sus productos y derivados,
corrigiendo las distorsiones del mercado y la competencia desleal.
Promocin del desarrollo y modernizacin de la gestin empresarial
Promocin de la innovacin tecnolgica, como el elemento central para el
desarrollo.
Generacin de mayores oportunidades de acceso de la produccin ganadera a
los mercados internos y externos con equidad.
Desarrollo y promocin de un sistema de comercializacin eficiente.
Atraccin de inversin privada, de los recursos provenientes del canon y
regalas mineras y de la cooperacin tcnica internacional.
Promocin de la conservacin del medio ambiente
Prevencin y mitigacin de las amenazas de origen natural y sanitario
Considerar las caractersticas de los distintos grupos de agentes de la cadena
ganadera del pas; en el marco de un enfoque territorial.
De promocin de la calidad y la transformacin que genere valor agregado.
2.1.2 Antecedentes organizacionales y comerciales:
Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio mltiple flores saraica Yanaca

Aymaraes Apurmac, creada el ao 2014, desde entonces se organiz con los siguientes
rganos de gobierno: la asamblea general de socios y el consejo directivo.
La asamblea general, es el rgano supremo de la asociacin quienes estn facultados
para realizar la evaluacin administrativa, econmica y financiera, elegir al consejo
directivo y aprobar el presupuesto y plan de trabajo anual de la asociacin. El consejo
directivo, es el rgano de gobierno, administrador y ejecutor de los acuerdos de la
asamblea general. A la fecha la asociacin viene desarrollando sus actividades bajo este
sistema de organizacin.
Por otra parte tambin, desde su creacin ha venido desarrollando la crianza del ganado
bovino lechero, bajo una tcnica de crianza extensivo y en un 95% de la raza criollo, la
produccin promedio de leche por vaca fue de 4 a 5 litros que generalmente era destinado
para el autoconsumo y la produccin artesanal e queso masapa que posteriormente lo
comercializaban de forma individual directa
2.1. Descripcin del negocio
El negocio consiste en la crianza de ganado vacuno de leche el acopio de leche fresca,
directamente de los puntos de ordeo, donde se contaran con ordeadoras mviles y su
enfriamiento de manera inmediata en un tanque de 1000 litros de capacidad montado
sobre una unidad mvil, la cual realizara su transporte directamente a los consumidores
finales y/o a las instalaciones de la asociacin para su procesamiento, disminuyendo con
ello el riesgo de deterioro de la leche y entregando un producto segn estndares de
calidad establecidos (4 C temperatura), principal limitante idenficada para la distribucin
de leche fresca directamente de los productores a los consumidores finales atendidos por
los programas sociales de apoyo alimentario ( Programa del Vaso de Leche),
establecimientos de expendio y elaboracin de alimentos como pasteleras, juguerias y
panaderas y acopiadores de leche de la ciudad de Challhuanca.
Intentos de solucin anteriores:

En el marco de una de las finalidades de la asociacin, que es desarrollar la crianza del
ganado bovino y la cadena productiva de leche, en el ao 2012 la organizacin es
beneficiada con los servicios de asistencia tcnica, capacitacin e implementacin con
ganado bovino lechero de la raza Shorthon y equipos de inseminacin artificial por parte
de CARITAS - Apurimac, estas acciones implementadas se reflejan en los logros
alcanzados a la fecha, como el incremento de la produccin de leche de 5 a 6 litros por
vaca, mejoramiento gentico del ganado lechero, y la permanencia y consecuencia del
negocio reflejan su sostenibilidad.
Caracterstica de la situacin negativa actual que se intenta mejorar:
Actualmente mantienen la crianza del ganado lechero; su crianza es bsicamente
extensivo, con una alimentacin basado en el libre pastoreo y suministro de forrajes
cultivados (alfalfa, trbol y rye grass) como fuente proteica; tiene una poblacin de vacas
de 57 cabezas de los cuales 25% son vacas en seca y 75% son vacas en produccin, en
su mayora de la raza Shorthon; la produccin de leche promedio por vaca es de 8lt/da
acumulando una produccin anual de 71,820 litros, de las cuales el 20% es para
autoconsumo y el 80% es destinado para su comercializacin a las empresas acopiadoras
como, esta ltima se encuentra en el mismo centro poblado.
ANTECEDENTES
Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio Mltiple Flores Saraica Yanaca
Aymaraes Apurmac, es una asociacin civil legalmente constituida, teniendo como
antecedente inicial, la participacin de algunos socios fundadores de una pasanta a la
Regin Aymaraes en el ao 2002.
En su formalizacin, recibi el apoyo de la Agencia Agraria de Aymaraes, logrndose su
inscripcin el 26 de enero del 2015, en la partida electrnica N 11049066, inscrita en los
registros pblicos de la provincia de Abancay, tambin cuenta con su registro nico de
contribuyente N 20600187016 y registro de proveedor del estado, contando
actualmente con 12 socios, existiendo un nmero mayor por incluir.
En su corta vida institucional, ha logrado consolidarse y ser reconocida como eficiente
proveedor de programas sociales vaso de leche a nivel distrital, ello en base a la
unificacin de criterios y estndares de calidad de todos sus integrantes, contando
actualmente con un terreno de 1,096 m2, donde construirn su sede institucional y planta
de procesamiento leche, contando con un volumen de produccin actual de 486 litros/da
de leche fresca, logrando comercializar solamente 400 litros/da, por las limitaciones
expuestas.
JUSTIFICACIN
Actualmente la asociacin solo acopia un porcentaje la produccin de 12 socios, ello
debido a la dificultad de acceder a otras zonas de produccin del distrito, pues se cuenta
con un proveedor local quien presta el servicio en una combi rural, demorando en
promedio dos horas desde el punto de acopio en campo hasta el local de la asociacin
donde se realiza en enfriamiento en el tanque de 650 litros de capacidad con el que cuenta
la entidad la asociacin, equipo cofinanciado otras instituciones privadas.
Posteriormente se enfra la leche en un tiempo de 1 horas y recin se procede a su
distribucin, a una temperatura de 10 a 12C, demorando 3 a 4 horas su entrega a los
consumidores finales, ello genera desconfianza de estos ltimos obre la calidad e
inocuidad de la leche pues se han contado con situaciones en las cuales la leche
entregada ha sufrido cambios o deterioros en su naturaleza (cortado).
El servicio de transporte genera una considerable merma en la rentabilidad de la
asociacin pues esta recibe S/. 1.50 y paga S/. 0.20 por cada litro al transportista, si a ello
aadimos los costos de operacin y mantenimiento del tanque de enfriamiento y sus
instalaciones el costo es mucho mayor, mas aun si en las condiciones actuales no se
recolecta la produccin de zonas distantes por el temor a perder el producto acopiado por
el incremento de su temperatura durante su traslado, siendo limitado el volumen destinado
a su procesamiento para obtener yogurt, manjar blanco y queso de molde.
Entonces con la implementacin del presente plan de negocio se busca disminuir los
costos de acopio, enfriamiento y distribucin, incrementar el volumen de leche fresca
acopiada y la produccin de derivados lcteos.
2.2. ANLISIS INTERNO Y EXTERNO DEL SECTOR DEL NEGOCIO
Cuadro N 12: ANLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA FODA
Internos
Fortalezas Debilidades
Cuentan en total con 12 cabezas de Desconocimiento del mercado

ganados hembras en produccin y Carencia de fortalecimiento de capacidades.
preadas entre mejorados de la raza Dbil articulacin al mercado.
shorthon, 62 vacas criollos en ordeo Escasa capacitacin de los lderes en temas
con una produccin en promedio de 6. de transformacin y aplicacin de normas
litros por vaca. tcnicas, gestin comercial y empresarial.
Se cuenta con 4.8 ha de pasto Insuficientes recursos para la adquisicin de
instalado con riego y 19.2 ha por equipos adecuados para la comercializacin
instalar de la leche fresca y produccin de derivados
Los socios estn capacitados en temas lcteos.
de manejo de pastos y medianamente Deficiencias en manejo tcnico de la crianza
en manejo del ganado, sanidad animal de vacunos de leche.
y buenas prcticas de ordeo. Poca experiencia en procesamiento de
Cuentan con una organizacin derivados lcteos con estndares de calidad.
constituida legalmente e inscrita en
registros pblicos
Comercializacin organizada a travs
de la Asociacin
Externos
Oportunidades Amenazas
Existencia de una creciente demanda

de la leche fresca as como en los Crecimiento de la oferta por la aparicin de
derivados lcteos en los mercados de nuevas empresas.
distrito Yanaca, Pocohuanca y Incremento de los precios de los insumos
Tapayrihua poblacin urbana, yanaca. para la elaboracin de derivados lcteos.
Apoyo de diversas instituciones Cambio de poltica de estado con el sector
pblicas y privadas a las iniciativas agropecuario.
empresariales de productores Poca capacidad adquisitiva de la poblacin
organizados. Exposicin a cambios climticos
Programas sociales que incrementan Incremento de costos de importacin de
su volumen de compra de productos maquinarias y equipamiento.
regionales (Ordenanza regional N Incapacidad productiva y de
019-2008-CR-Apurimac) comercializacin de grupos econmicos
Comercializacin de leche fresca y
produccin de derivados lcteos de
calidad
Existencia de recurso agua, pisos
ecolgicos y climas diversos aptos
para la produccin de pastos y crianza
de vacunos.
Fuente: Elaborado por el equipo consultor
FORTALEZA DEBILIDAD
El negocio esta ubicado cerca al mercado
Baja productividad de leche del ganado lechero.
INTERNOS objetivo.
Disponibilidad de terreno para la ampliacin de la
Deficiente articulacin comercial.
frontera forrajera.
Cuentan con cartera de clientes en el mismo
Deficiente manejo del ganado lechero.
centro poblado, Abancay y Huancarama.
Presencia de productores con voluntad e inters,
Desconocimiento de tcnicas de generacin de
conocedores del proceso productivo generador de
valor agregado.
ingresos econmicos.
EXTERNOS Cuenta con infraestructura para el acopio y
Reducida participacin en ferias y pasantas.
procesamiento de derivados lcteos.
Cuenta con semovientes productoras de leche.
OPORTUNIDAD ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)
1. Aprovechar la cercania al mercado, la
disponibilidad de terreno y semovientes y la 1. Incrementar la productividad del ganado lechero
Incremento de la demanda de productos lcteos. voluntad y experiencia de los productores para para atender la demanda creciente.
atender la creciente demanda de productos
lcteos.
2. Aprovechar la voluntad y experiencia de los
productores, el cofinanciamiento del proyecto 2. Mejora del manejo del ganado lechero, las
Cofinanciamiento a negocios rurales (proyecto ALIADOS II y la infraestructura para la produccin tcnicas de generacin de valor agregado y la
ALIADOS II). y comercializacin de la leche fresca y yogurt articulacin comercial con apoyo econmico del
natural para atender la demanda creciente de los proyecto ALIADOS II.
prodcutos lcteos.
3. Insertarse al mercado local, con participacin
en ferias de mayor concurrencia y frecuencia para
Entidades pblicas y privadas promueven el
el desarrollo de las capacidades en gestin
desarrollo de capacidades en el sector
econmica financiera, convenios con instituciones
agropecuario.
publicas o privadas y difundir los productos de la
asociacin.
AMENAZA ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA)
1. Incrementar y mejorar la calidad de los
Insercin de competidores con productos y 1. Utilizar la experiencia para innovar los productos
productos y desarrollar una marca para
servicios similares. y servicios y hacer frente a la competencia.
distinguirse de la competencia.
2. Utilizar la disponibilidad de terreno para la
Limitada disposicin de forrajes en temporadas
ampliacin de la frontera forrajera y hacer frente a 2. Fortalecer las capacidades y habilidades para
secas.
las temporadas secas. hacer frente a la competencia.
Estrategia Genrica.
Se pretende tener un margen de diferencia ante los costos presentados en el mercado.
El hecho de transportar en condiciones adecuadas de higiene y salubridad y de mantener
el producto con sus caractersticas intactas que una leche transportada en un sistema
abierto. Y tambin los derivados lcteos que se pretende expender al marcado se
realizaran con un buen manejo adecuado.
El producto se comercializa como en primera opcin a los programas sociales, mediante
el programa de vaso de leche, que luego se estar dirigiendo al mercado con los derivados
lcteos, principalmente con el mejoramiento de la calidad del queso artesanal, dndole un
valor agregado.
2.3 ANLISIS DE POTENCIALIDADES DE LA ZONA
d) CLIMA Y GEOLOGA
El distrito de Yanaca presenta una gran diversidad de climas y temperaturas que varan
de acuerdo a las estaciones del ao y a los diversos pisos ecolgicos y altitudes que van
desde los 2100 a 3100 msnm, presentando un clima clido en los valles, templado en
las quebradas y reas medias y frgido en las punas.
Estas caractersticas climatolgicas y topogrficas, son los que determinan el
comportamiento variable de las temperaturas, tanto estacionales y anuales expresados
en: temperatura mxima 30C en octubre, hasta 25C en febrero y temperaturas mnimas
que varan desde 20C en Mayo, hasta 12C en Julio.
Los cambios climticos y atmosfricos, expresan excesos y ausencia de lluvias,
presencia de granizadas, heladas y fuertes oscilaciones de temperatura, los mismos
repercuten directamente en la produccin y productividad agropecuaria; pues, tanto la
disponibilidad de alimentos (pastos) para la ganadera como los cultivos agrcolas,
depende del grado de presencia o ausencia de las precipitaciones pluviales.
b) RECURSO HDRICO
El distrito de Yanaca, muestra un drenaje hidrogrfico en una orientacin noroccidente

hacia suroriente, todos sus ros y riachuelos, convergen como tributarios hacia la
cuenca del ro Yanaca, que discurre por las zonas bajas del distrito en sentido sur a
norte.
Particularmente el riachuelo Tumire, que nace en los yanaca del distrito de Yanaca,
se dirige de norte a este, hasta llegar al ro yanaca en el lugar denominado a cuya
vera alta se encuentran las comunidades de Tumire y Saraica; cuyas aguas se utilizan
con fines agropecuarios y consumo desde la parte alta hasta la parte baja, incluyendo
a la capital de la Comunidad de saraica.
Cuadro N 13: Procedencia del agua para riego.
Superficie
Procedencia del agua agrcola Acumulado
Casos %
para riego bajo riego %
(ha)
Pozo 2 0.25 0.03 % 0.03 %
Rio 296 206.79 28.31 % 28.34 %
Laguna o lago 48 23.03 3.15 % 31.50 %
Manantial o puquio 620 431.87 59.12 % 90.62 %
Reservorio / (Represa) 102 67.01 9.17 % 99.79 %
Pequeo
reservorio/Embalse de 4 1.51 0.21 % 100.00 %
regulacin estacional
Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario, 2012.
C) RECURSO SUELO
El distrito de Yanaca tiene una extensin total de 153.04 Km2, de los cuales el 6.29%
pertenece a tierras con cultivos, el 0.41% a tierras sin cultivo y no va ser sembrada,
el 1.25% a pastos naturales manejados, el 30.29% a pastos naturales no manejados
y montes y bosques 55.18%. En conjunto todos los sealados constituyen la
superficie territorial del distrito.
Cuadro N 14: Uso de la tierra.
Grupo de parcelas que conduce

Uso de la tierra
Total
2-5 6 - 10 11 - 20 21 - 99
1 parcela parcelas parcelas parcelas parcelas Km2 %
Superficie con cultivos 54.83 549.65 58.60 0.29 - 663.37 6.29%
Superficie agrcola sin cultivo y va a
21.81 321.56 60.70 2.27 - 406.34 3.86%
ser sembrada hasta julio 2013
Superficie agrcola sin cultivo y no
0.92 41.02 1.30 - - 43.24 0.41%
va a ser sembrada
Superficie agrcola en descanso 0.42 7.03 2.83 - - 10.28 0.10%
Pastos naturales manejados 15.75 107.90 7.16 0.76 - 131.57 1.25%
Pastos naturales no manejados 3,010.72 165.73 13.05 2.25 - 3,191.76 30.29%
Montes y bosques 5,801.00 12.48 1.67 - - 5,815.15 55.18%
Superficie dedicada a otros usos 245.13 29.08 2.78 0.02 - 277.02 2.63%
Total 1,234.4 100.00%
9,150.58 148.08 5.59 - 10,538.71
6
d) ACTIVIDAD PECUARIA
La crianza de ganado se realiza en todos los pisos, su alimentacin es en base a los pastos
naturales no manejados en su mayora en el periodo octubre Mayo y con pastos manejados
y rastrojos de las cosechas en el periodo junio Setiembre.
El 85.89% de la poblacin de animales est representado por criollos, seguido de shorthon
con 6.65%, Brown Swiss 5.93%, otras razas 0.80%, finalmente por ceb 0.72%.
Cuadro N 15: Poblacin ganadera a nivel distrital.
Razas
Ganado
Brown Otras
vacuno Total shorthonn Gyr/Ceb Criollos
Swiss Razas
Terneros(as) 921 61 46 6 801 7
Vaquillas 385 33 43 2 306 1
Vaquillonas 270 14 24 - 230 2
Vacas 1,235 105 60 12 1,045 13
Toretes 220 10 17 3 189 1
Toros 457 9 17 2 425 4
Bueyes 0 - - - - -
Total 3,488 232 207 25 2,996 28
Cuadro N 16: Poblacin ganadera de la asociacin.
Raza
Ganado
Brown
vacuno Total shorthon Criollo
Swiss
Vacas 57 3 49 5
Vaquillonas 14 1 9 4
Terneras 17 2 12 3
Terneros 40 2 28 10
POBLACIN
128 8 98 22
TOTAL
Fuente: DRAA.
e) VOCACIN ECONMICA DE YANACA

La vocacin econmica de la comunidad de saraica tumire y yanaca se enfoca ms en la
crianza de ganado vacuno lechero orientado a la comercializacin de leche fresca y cultivo de
productos agrcolas por presentar un clima y geografa adecuada que favorecen el desarrollo
de esta actividad.
Cuadro N 17: Destino de la mayor parte de la produccin de leche.
Destino de la mayor parte Casos % Acumulado

de la produccin de leche %
Venta al pblico 20 2.82% 2.82%
Venta a plantas industriales 6 0.85% 3.67%
Autoconsumo 332 46.89% 50.56%
Autoinsumo 158 22.32% 72.88%
No produce leche 192 27.12% 100.00%
Total 708 100.00% 100.00%
f) CORREDORES ECONMICOS, NODOS DE DESARROLLO Y ARTICULACIN

SOCIO ECONMICA
La Carretera Abancay Antabamba, constituye el principal corredor econmico, que
interrelaciona la provincia de Abancay y antabmba al centro del poder administrativo
y poltico de la regin Apurmac, convirtindose tambin el colector de la demanda y
oferta del distrito de Yanaca, a no dudar, Aymaraes, pronto constituir el principal
nodo econmico de la zona, ya que, los bienes de mayor transaccin, procedentes
del eje costero fluyen por Aymaraes con destino al lima.
De otra parte, la Carretera Abancay-Nazca, hace que la provincia de Aymaraes,
constituya tambin el principal nodo econmico. En sntesis, este tramo de corredores
econmicos, perfila al distrito de Yanaca, como un nodo estratgico e importante de
las provincias de Aymaraes y abancay.
PEQUEOS PRODUCTORES ASOCIADOS:- conformado principalmente por socios
ganaderos que en conjunto poseen vacunos entre razas mejoradas y criollas. La
mayora de los socios cuentan con nivel primario completo, quienes orientaban en un
inicio su produccin para autoconsumo y elaboracin artesanal de derivados lcteos
principalmente como queso fresco (cachipas). La mayora de los productores poseen
pequeas propiedades (minifundios) y como en la mayora de los pueblos de de
nuestro pas la ganadera es aun una actividad complementaria a la agricultura.
ACOPIADOR:- Principalmente es la agroindustrias urbano-rural en la que se

elaboran derivados lcteos como queso fresco. Algunas asociaciones cuentan con
los equipos bsicos necesarios para la transformacin de leche fresco andino y
madurado, yogurt natural, marcianos y helados de yogurt, manjar blanco que es
distribuida a las tiendas comerciales locales, colegios, escuelas ferias y en forma
directa al consumidor del mercado local (cochecitos coolers distribuidores). Los
acopiadores ms importantes son las mismas asociaciones de Productores que
luego distribuyen la leche fresca cruda al mercado de los Programas Sociales.
PRODUCCIN PRIMARIA.
La leche fresca, solo de productores asociaciones, en la Provincia de Aymaraes es
de 22,587 Litros/da y 5,140 Litros/da de, el cual conforme pasan los aos va en
aumento (aprox. 10% anual) por la adquisicin de vacas mejoradas y la aplicacin
de mejoramiento gentico por inseminacin artificial.
2.4 UBICACIN DEL NEGOCIO (MAPEO)

CROQUIS DE UBICACIN DEL PROYECTO
Mejoramiento de la
Produccin de ganado
de leche en la Asociacin
de Productores y servicio
mltiple flores de saraica
yanaca aymaraes
III PROPUESTA DE ADOPCIN TECNOLGICA
3. PROPUESTA DE ADOPCIN TECNOLGICA (PAQUETE TECNOLGICO,

ALTERNATIVA DE SOLUCIN, FLUJOGRAMA DE PROCESOS, ETC.)
MISIN Y VISIN DE LA ORGANIZACIN
VISIN
Al 2021 somos una organizacin con mayor participacin en el mercado local y regional, con
una certificacin de alta calidad y una slida organizacin con moderna infraestructura y
personal altamente capacitado y comprometido con el negocio.
MISIN
ASPROMFS es una organizacin dedicada a la produccin y comercializacin de productos
lcteos, con modernos equipos de produccin que garantizan la calidad de nuestros productos
para la satisfaccin de las necesidades de nuestros clientes.
3.1 OBJETIVO DEL PLAN

En base a las proyecciones realizadas respecto a la produccin y ventas de trajes tpicos
se pretende alcanzar los siguientes objetivos.
Incrementar el ingreso generado por las ventas de leche fresca queso y yogurt en 43%.
Incrementar el volumen de produccin de leche fresca en 10% al primer ao de
ejecucin.
Mejorar la calidad gentica del ganado lechero raza shorthon.
3.2 DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA A PROPONER

Para mejorar la produccin de leche fresca y derivados e incrementar la productividad de
leche por vaca, se plantea adquirir reproductor macho de raza shorthon para desarrollar la
monta directa
Incrementar rea forrajes de pastos asociados para ello se adquieran semilla de alfalfa y
semilla rey gras y de esta manera asegura la alimentacin de animales y segura la
produccin de leche en asociacin de productores agropecuario y servicio mltiples flores
de saraica yanca Aymaraes.
As mismo, la implementacin del plan negocio en los componente II y III permitir fortalecer
las capacidades tcnico productivas de los asociados y la articulacin comercial; ya que
se desarrollaran actividades de asistencia tcnica y capacitacin respecto al manejo,
inseminacin artificial y produccin de derivados lcteos, las actividades son: Asistencia
tcnica en manejo de ganado vacuno lechero Asistencia tcnica en reproduccin y manejo
de sanidad animal de ganado vacuno Asistencia tcnica en produccin de derivados
lcteos Asesora contable - financiero Asistencia tcnica en gestin empresarial Pasanta a
experiencias exitosas y Participacin en ferias, estas dos ltimas promover el intercambiar
experiencias e innovar la produccin y comercializacin de leche fresca y derivados.
A continuacin se describe la alternativa a proponer.
c) IMPLEMENTACIN DE MODULO DE SEMOVIENTRES

Metodologa; consiste en implementar para los 12 familias 03 novillos de ganado vacuno
de raza shorthon como reproductor de 1.5 ao, que tenga buena manejo tcnico en hato
ganaderos y debe contar con certificado de vacunacin de rabia silvestre, carbunclo
sintomtico, el lugar de procedencia de reproductor debe ser de Cocora de Regin
Ayacucho este garantizara para la continuar en el proceso de crianza tecnificada
asegurando la calidad gentica.
Meta; las 12 familias cuentan con 02 cabezas de ganado vacuno raza shorthon, para
asegurar el mejoramiento gentico del ganado vacuno.
Descripcin; los responsables establecern contacto con el proveedor de ganado vacuno

de raza shorthon para la adquisicin de la misma lugar de Coracora. Verificarn el buen
estado de los reproductores y reproductoras antes de realizar la compra. El transporte de
los reproductores y reproductoras ser realizado en vehculos de transporte desde el lugar
de compra hasta la Comunidad Campesina beneficiaria, realizndose la entrega
respectiva.
Cuadro N 18: IMPLEMENTACION DE MODULO DE SEMOVIENTE
Implementacin de mdulo de Semovientes

C.
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. FINANCIAMIENTO
PARCIAL
ALIADOS BENEFICIARIOS
Adquisicin de reproductor machos Cabezas
3.00 4800.00 14400.00 10080.00 4,320.00
raza Shorthorn de ganado
S/. S/.
COSTO TOTAL S/. 4,320.00
14,400.00 10,080.00
e) INSTALACIN DE MDULOS DE PASTOS CULTIVADOS

Metodologa; consiste en la instalacin de 04.8 Ha de pastos mejorados permanentes
para la alimentacin del ganado vacuno.
Meta; 4.8 Ha de pastos instalados (alfalfar y rey grass) a nivel de las 12 familias, 4000 m2
por familia beneficiaria.
Preparacin del terreno, se deber conocer las caractersticas del terreno (contenido de
fsforo y potasio, pH y condiciones de drenaje). El arado se realizar con la finalidad de
mejorar las condiciones de drenaje.
Descripcin, antes de iniciar con la siembra, el suelo deber estar consistente y libre de
hierbas. La siembra se efecta al volteo a una distancia entre surcos de 15-20 cm. la
cantidad de semilla empleada ser de 20 Kg, en el nacimiento debe conseguirse entre
40-100plantas/m2. Se recomienda la siembra al iniciar la temporada de lluvias
(noviembre-diciembre).
Cultivos asociados, el alfalfar puede asociarse perfectamente con la totalidad de

gramneas de climas templados.
Cuadro N 19: INSTALACION DE MODULO DE PASTOS CULTIVADOS
Instalacin de mdulos de pastos cultivados

C. FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID. CANT. C. PARCIAL
UNIT.
ALIADOS BENEFICIARIOS
Adquisicin de semilla Kg 2805.00 1963.50 841.50
Alfalfa 85 33.00
Adquisicin de Rey Grass Kg 900.00 630.00 270.00
Italiano 50 18.00
COSTO TOTAL S/. 3,705.00 S/. 2,593.50 S/. 1,111.50
d) KIT VETERINARIOS
Metodologa; consiste en realizar en el equipamiento de kit medicina veterinarios de
primera auxilios que es necesario para realizar la crianza tecnificada del ganado vacuno.
Meta; 12 familias contaran con kit de medicina veterinaria para primeros auxilios
veterinarios e implementado medicamento consiste en Oxitetraciclinas 100 ml, Ubresan
200 gr, Vampericida 100grs, Ivermectrina fco 100ml, fasiolicida litro, Cuajo caja 50 unid,
para realizar la crianza tecnificada del ganado vacuno.
Descripcin
Cada socio se dispondr un rea segura suficiente para la guardar los medicamentos
fuera alcance de animales y nios, que permita el fcil manejo de la crianza de ganado
vacuno. Para la enseanza as como tambin para proteger al ganado de las inclemencias
de los cambios climticos considerando.
Cuadro N 20: MODULO DE KIT EQUIPOS VETERINARIO
FINANCIAMIENTO
C.
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT.
PARCIAL ALIADOS BENEFICIARIOS
Oxitetraciclinas 100 ml Unidad 12 22.00 264.00 184.80 79.20

Ubresan 200 gr Unidad 12 16.00 192.00 134.40 57.60
Vampericida 100grs Unidad 12 32.00 384.00 268.80 115.20

Ivermectrina fco 100ml Unidad 12 46.00 552.00 386.40 165.60
Fasiolicida litro litro 12 132.00 1,584.00 1108.80 475.20
Cuajo caja 50 unid Unidad 12 42.00 504.00 352.80 151.20
S/. S/.
3,480.00 2,436.00
e). mdulo de capacitacin
Metodologa; consiste en realizar adquisicin de equipos de comercializacin que es
necesario para realizar la comercializacin en adecuado para disminuir la perdida
econmica de los productores de leche.
Meta; 12 familias contaran con porongo de aluminio, lactodensmetro y moto carga de
300cc de motor con capacidad de 1000 kilos, para realizar la crianza tecnificada del
ganado vacuno.
Descripcin
Cada socio contara con movilidad para realizar traslado forraje equipos para disponible
para la comercializacin, que permita el fcil manejo de la crianza de ganado vacuno. Para
la enseanza as como tambin para proteger al ganado de las inclemencias de los
cambios climticos considerando.
Cuadro N 21: MODULO DE EQUIPOS DE COMERCIALIZACIN
FINANCIAMIENTO
C.
moto carga Unidad 1 8,800.00 8,800.00 6160.00 2,640.00

Porongo aluminio de 12lts Unidad 12 246.00 2,952.00 2066.40 885.60
lactodencimetro Unidad 12 142.00 1,704.00 1192.80 511.20
S/. S/.
11,752.00 8,226.40
e). SISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN

ASISTENCIA TCNICA PRODUCTIVO EN CRIANZA, MANEJO GANADO VACUNO Y
COMERCIALIZACIN DERIVADOS LACTEOS
El tcnico se dedicara en la actividad est enfocada al fortalecimiento de la
organizacin en asesoramiento en tcnico productivas de los socios de la asociacin,
la misma que estar a cargo de un especialista en crianza, manejo ganado vacuno y
comercializacin derivados lacteos, quien capacitar y asistir a cada socio en la
construccin y mejoramiento de cobertizo, sanidad animal, alimentacin, reproduccin
y en aspectos comerciales, tal como se estipulan en los trminos de referencia
anexadas al presente.
Cuadro N 22: COSTO DE ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO
Asistente Tcnico Productivo
FINANCIAMIENTO
C. C.
DESCRIPCION UNID. CANT.
UNIT. PARCIAL ALIADOS BENEFICIARIOS
Asistente Tcnico productivo Varios 6.00 500.00 3000.00 2100.00 900.00

S/. S/.
COSTO TOTAL S/. 900.00
3,000.00 2,100.00
ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA
El tcnico estar dedicado en la actividad est enfocada a la administracin fsica y
financiera del proyecto que estar a cargo de un asistente administrativo, por todo el
periodo de ejecucin del plan de negocios que es de 6 meses.
Cuadro N 23: COSTO DE ASISTENTE ADMINITRATIVO
Asistente Tcnico Administrativo

FINANCIAMIENTO
C. C.
Asistente Tcnico
Mes 6.00 300.00 1800.00 1260.00 540.00
Administrativo
S/. S/.
1,800.00 1,260.00
CAPACITACION EN PRODUCCIN DE ALIMENTOS BALANCEADOS

Esta actividad estar enfocada a fortalecer los conocimientos de los socios, la misma
que estar a cargo de un especialista que abordar temas de preparacin de alimentos
balanceados, costo de produccin de alimentos balanceados de mercados, marketing,
comercializacin y otros que se estipulan en los trminos de referencia anexadas al
presente.
Cuadro N 24: CAPACITACION EN PRODUCCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS
capacitacin en produccin de alimentos balanceados
FINANCIAMIENTO
C.
capacitacin en produccin
Mes 2.00 500.00 1000.00 700.00 300.00
de alimentos
S/.
COSTO TOTAL S/. 700.00 S/. 300.00
1,000.00

Esta actividad est enfocada a fortalecer los conocimientos de los socios, la misma que
estar a cargo de un especialista que abordar temas de manejo y sanidad animal en
la crianza de ganado vacuno de cada familias asociados y otros que se estipulan en
los trminos de referencia anexadas al presente.
Esta actividad est enfocada a fortalecer los conocimientos de los socios, la misma que
estar a cargo de un especialista que abordar temas de manejo y sanidad animal en
la crianza de ganado vacuno de cada familias asociados y otros que se estipulan en
los trminos de referencia anexadas al presente.
Cuadro N 25: COSTO DE CAPACITACION EN REPRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL
capacitacin en reproduccin y sanidad animal de ganado vacuno
FINANCIAMIENTO
C.
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. BENEFICIAR
PARCIAL ALIADOS
IOS
capacitacin en reproduccin y
Mes 2.00 500.00 1000.00 700.00 300.00
sanidad animal de ganado vacuno
COSTO TOTAL S/. 1,000.00 S/. 700.00 S/. 300.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN.

Esta actividad consiste en realizar la capacitacin al consejo directivo y los asociados tengan
pleno conocimiento en el manejo y gestin documentos, de la misma elaboracin de
documentos reglamento interno, plan de trabajo, fortalecer de la Asociacin Productores
Agropecuario y Servicio Multiples de Flores de Saraica del Distrito Yanaca Provincia Aymaraes.
Cuadro N 26: CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
capacitacin en Fortalecimiento organizacional
FINANCIAMIENTO
C. C.
capacitacin en Fortalecimiento
evento 1.00 500.00 500.00 350.00 150.00
organizacional
S/. S/.
500.00 350.00
PASANTA A OTRAS EXPERIENCIAS EXITOSAS

Se ha elegido realizar la pasanta al Instituto Nacional de Innovacin Agraria de la
provincia de Anta de regin cusco, debido a que este cuidad cuenta con una granja y
realiza eventos de formacin y perfeccionamiento en crianza, manejo y
comercializacin de ganado vacuno.
Cuadro N 27: COSTO DE PASANTIA A CORACORA AYACUCHO
Pasanta a Ayacucho Coracora a una experiencia exitosa
FINANCIAMIENTO
C.
Expreso de transporte ida y

servicio 1.00 1600.00 1600.00 1120.00 480.00
vuelta a Paco bamba
Alimentacin de 12 jefes de
Alimentacin 72.00 5.00 360.00 252.00 108.00
familia
Alojamiento hospedaje 12.00 25.00 300.00 210.00 90.00
Imprevistos 1.00 99.00 99.00 69.30 29.70
S/. S/.
2,359.00 1,651.30
LIQUIDACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS
Esta actividad consiste en la contratacin de un especialista para la elaboracin del
expediente de liquidacin del plan de negocios que ser realizado en el ltimo mes de
ejecucin.
Cuadro N 28: COSTO DE LIQUIDACION DE PROYECTO
Liquidacin del plan de negocios

FINANCIAMIENTO
CANTIDAD COSTO COSTO
DESCRIPCIN UND MED META UNID PARCIAL ALIADOS 70% GOP 30%
Liquidacin del plan de negocios Expediente 1 300 300.00 210.00 90.00
COSTO TOTAL 300.00 210.00 90.00
h) ARTICULACIN COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIAS REGIONALES Y FESTIVALES
Esta actividad est enfocada a promocionar el producto en sus dos presentaciones
cuyes vivos y beneficiados mediante participacin a feria agropecuario por aniversario
de Aymaraes, que fomentar la compra del ganado vacuno y derivado lacteos
directamente por las amas de casa, el mismo que ser organizado por la asociacin en
la ciudad de Aymaraes y forma parte de las misiones de comercializacin para poder
captar y atender a nuevos clientes.
Cuadro N 29: COSTO DE ARTICULACION COMERCIAL
ARTECULACION COMERCIAL
FINANCIAMIENTO
Carpas para comercializacin Unidad 1 1000 1000 700.00 300.00
Participacin en feria feria 2 500 1000 700 300

COSTO TOTAL 2000 1400 600
i) FORMULACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS

Esta actividad est enfocada a la formulacin del plan de negocios de acuerdo al
esquema establecido por el proyecto Aliados II para el cofinanciamiento del plan.
Cuadro N 30: COSTO DE FORMULACION DEL PLAN NEGOCIO
Formulacin del plan de negocios

FINANCIAMIENTO
Formulacin del plan de
2100.00 900.00
negocios Plan 1 3000 3000
COSTO TOTAL 3000 2100 900

3.3 FLUJOGRAMA DE PROCESOS
3.3.1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA PRODUCIR LECHE FRESCA
Grafico 01: Flujograma de procesos para producir leche fresca.
Labores
(Alimentacin, sanidad, Buenas prcticas
etc.) pecuarias BPP
Lavado de ubre
Buenas prcticas de
ordeo BPO
Ordeo
Acopio en planta
Buenas prcticas de
manufactura BPM
Comercializacin
(Leche fresca)
Grafico 02: Flujograma de procesos para producir yogurt natural.
Acidez 18 D
Leche fresca
Densidad 1.032
100gr/Lt Pasteurizacin 80C

Azcar 7min.
Enfriamiento 45C
Adicin de cultivo Inoculacin

lctico
Incubacin 35 a 45C
4 a 5 hr
Refrigeracin 10C
3 hr
Batido
Envasado Vasos descartables de

100ml
Comercializacin
CARACTERSTICAS DEL GANADO VACUNO LECHERO.
ELECCIN DE LA RAZA
Se elige la raza Shorthon por sus caracterstica adecuada para la zona y la misma son;
animales principalmente de doble propsito leche y carne produccin lechera, llegndose
a obtener entre 3500 a 5,000 litros por campaa por vaca. Tenemos que una vaca adulta
pesa entre 350 a 800kg. Mientras que el toro adulto en condiciones de servicio pesa entre
600 a 1,200kg. En condiciones de estabulacin en sistemas intensivos. Esta raza tambin
es importante en nuestro pas, es la ms adaptada a la altura y de ah su importancia en
la sierra peruana, su poblacin se concentra principalmente en el Departamento de Junn
puno (45.7%) y su produccin de leche promedio es entre 1,500 a 3,500 litros/ vaca/
campaa en condiciones de altitud y alimentacin en base a pastos naturales y cultivados.
Cuadro N 31: Composicin Promedio de la Leche segn Raza
Slidos
Grasa Protena Lactosa
Raza Totales
(%) (%) (%)
(%)
Ayrshire 3.9 3.4 4.6 12.5
Brown Swiss 4.0 3.5 4.8 13.0
Shorthon 3.3 3.2 4.6 12.1
Guernsey 4.6 3.6 4.8 13.8
Jersey 4.8 3.8 4.8 14.2
Ceb 4.8 3.2 4.8 13.5
Fuente. OIA MINAG-2012
ALIMENTACIN ANIMAL
Alimentacin al pastoreo.- Se utilizan los pastos naturales y cultivados de la zona para

la alimentacin de vaca y obtener buena produccin de leche,
Alimentacin con concentrados.- Se utilizara los pastos y forrajes de buena calidad
(alfalfa, Maz chala, etc.) y los sub-productos de la agroindustria con los cuales se
prepara el alimento concentrado que debe cubrir los niveles nutricionales de un animal
en produccin. Con este sistema de alimentacin se trata de obtener el mayor
Crecimiento Compensatorio es decir su mayor incremento en produccin de leche por
da.
Requerimientos de alimentos.- El criador de ganado de leche debe contar con un plan
cuidadoso de alimentacin basado en el clculo de nutrientes del ganado y con respeto
a su salud, crecimiento y longevidad
a) Manejo ganadero
Este componente est orientado a la mejora de la gestin ganadera de los productores y

su sostenibilidad, como actividad productiva. En este sentido contempla acciones de
fortalecimiento de las organizaciones de productores, pasando por la capacitacin tcnica
sobre instalacin y manejo de ganado y pastoreo para garantizar la rentabilidad
econmica y la articulacin competitiva en los mercados de consumo interno durante los
5 aos presentes.
b) Tipo de explotacin
Se plantea la explotacin Semi extensivo, convencional de produccin animal se
caracterizan esencialmente por formar parte de un ecosistema natural modificado por el
hombre, y tiene como objetivo la utilizacin del territorio de una manera perdurable, o sea,
estn sometidos a los ciclos naturales, mantienen siempre una relacin amplia con la
produccin vegetal del agro ecosistema este tipo de explotacin tiene como ventaja lo
siguiente.
La produccin de leche se puede presentar alrededor de 3500 Lt / vaca/ campaa.

Bajos Costos de produccin.
Utilizacin de mano de obra familiar.
No requiere de costosas instalaciones (establos, corrales de ordeo, comederos,
etc).
El pastoreo es mixto, es decir en conjunto con otras especies como ovinos.
Este tipo de explotacin recomendada para la sierra de Per de produccin lechera,
Predomina el sistema de reproduccin por monta natural.
c) PRINCIPALES ENFERMEDADES INFECCIOSAS:
Fiebre Aftosa.- Se caracteriza por salivacin abundante que cae de los labios como
hilos, luego aparecen ampollas. Es muy contagiosa y la convalescencia es larga.
Carbonosa (ntrax, carbunclo, fiebre carbonosa).- Se caracteriza por que al
aparecer causa la muerte, provocando fuertes prdidas econmicas. Anaplasmosis.
Rabia Bovina Encelopata Espongiforme (Mal de la vaca loca) Principales

enfermedades parasitarias: Piroplasmosis (Babesiasis)
Distomatosis heptica ( Fasciolasis, Saguayp ) Gastroenteritis parasitaria entre
otras.
d) NDICES DE REPRODUCCIN
Los ndices de produccin tomados en cuenta la explotacin de ganado al pastoreo

sern los siguientes:
Natalidad 70%
Mortalidad 8%
Mortalidad 1 ao al parto 5%
Mortalidad de vacas 2%
Edad de primer servicio 21 meses
Edad primer parto 2.5 aos
Duracin de seca 90 das
Duracin de la lactancia 275 das
e) ORDEO
Todos los principales componentes se sintetizan en la ubre de diversos precursores
que son tomados selectivamente de la sangre. La dieta de la vaca es la fuente ltima
de la mayora de los materiales que intervienen en la sntesis de la leche.
El ordeo especficamente consiste en la extraccin manual previo un lavado de la

ubre de la vaca con agua tibia y secado con paos. La persona que ordea
previamente debe tomar algunas consideraciones de higiene personal (lavado de
manos, mandil).
La calidad de la leche depende de la alimentacin y sanidad de la vaca y desde el

instante mismo en que es ordeada y del manejo sanitario.
f) RECEPCIN Y FILTRADO.
Para la recepcin se acondicionar un ambiente totalmente asptico y con todas las

especificaciones tcnicas. La cual ser supervisada por el personal de salud de
Yanaca.
Para la recepcin se requiere que la leche fresca sea de buena calidad fisicoqumica
y microbiolgica, acidez de 0,16% 0,18 % de cido lctico, materia grasa 3,4% - 9
a 4% y temperatura de 30-32 C.
Parte de los procesos previos a la comercializacin y fabricacin de cualquier

derivado lcteo, consiste en el filtrado de la leche con el que se logra retirar gran parte
de la suciedad y se mejora la calidad del producto.
El filtrado o colado se realiza por medio de cedazo o colador o lienzo que debe estar
limpio y desinfectado; inmediatamente se termina la labor, se procede a desinfectar
los utensilios a fin de que est listo para su prximo uso.
g) CONTROL DE CALIDAD.
Se debe tomar todas las exigencias recomendadas por la OMS , MEF y DIGESA, la
importancia que tiene la leche para la alimentacin debe reunir las siguientes:
Acidez. La acidez de la leche oscila entre 0.16% y 0.18% de cido lctico, la cual
puede servir nicamente como la indicacin de la calidad higinica de la leche que
es ligeramente cida, pH de 6.5-6.6.
Densidad.- Vara entre 1,025 kg./litro y 1,035kg /litro; se acepta como valor
promedio de 1,030 kg./litro a 15C .
Grasa.- Es uno de los constituyentes de la leche que ms importa en la industria
lechera, como control de calidad, ya que con ella puede obtenerse una estimacin
de posible fraudes de aguado.
La grasa de la leche absorbe con facilidad los olores que le rodea por ello nunca
debe ser almacenada con alimentos que despidan olores.
h) ALMACENAMIENTO Y TANQUE ENFRIAMIENTO.

El almacenamiento ser en un tanque de enfriamiento de capacidad de 250 litros y
el acopio se realizara porongos de aluminio inoxidable capacidad de 20 litros, de
esta forma se lograr la conservacin de la leche.
i) COMERCIALIZACION.
La comercializacin de la leche fresca se realizar en base a los compromisos
asumidos por las diversas instituciones (municipalidad Yanaca y empresa tambo)
La municipalidad Distrital de Yanaca adquirir para su programa de vaso de
leche la cantidad de 12 960 litros aproximadamente en forma anual
Una vez fortalecido la organizacin de los productores de ganado leche y alcanzando
a su mxima capacidad de produccin se ofertar a los distritos a toda la poblacin
de ciudad de Aymaraes
TEMPERATURA
PARAMETROS RANGO
PROMEDIO
Viscosidad 20 C 2,20 - 1,90 Centipoises
Calor especifico 0,92 a 0 C 0,94 cal/g. (15 C)
Congelacin - 0,55 C ( -0,50 a 0,61 C)
Ebullicin 100,17 C -
Materia grasa mnimo - 3,35%
Slidos totales mnimo - 12,00%
Acidez expresada en cido
- 0,18% mximo
lctico
Protenas (N x 6,38)
- 3,00%
mnimo
Cenizas mximo - 0,80%
Sedimento en 472 cm3 de
- 2,00 mgr.
leche
Ensayo de reductos
mnimo
Leche para consumo
6,50 h.
directo
Leche para pasteurizacin 4,00 h.
Densidad de la leche= 1, 0325
Gravedad especifica. Densidad del agua Equiv. 1,030
1,033(15C)
Figura 3: Procesos de comercializacin.
PRODUCTOR
DE LECHE 1
PLANTA DE
ACOPIO Y CLIENTE
COMERCIA FINAL
PRODUCTOR
DE LECHE 2 LIZACIN
DE LECHE
....
PRODUCTOR
CLIENTE
DE LECHE 29
PRODUC FINAL
CIN DE STAND
YOGURT DE
PRODUCTOR VENTA
DE LECHE 30
j) DESCRIPCIN FSICA:
Sabor.- La leche fresca normal tiene sabor ligeramente agradable dulce debido al
contenido de lactosa.
Color.- La leche es un color blanquecino amarillento y opaco, color caracterstico
que se debe a la dispersin de luz por las miscelas de fosfocaseinato de calcio
Forma de consumo.- Consumo directo y est orientado a elevar el nivel
nutricional, principalmente en nios de edades pre -escolares, escolares y en
general.
Vida esperada.- Estar en funcin a las condiciones de almacenamiento y
enfriamiento, se recomienda consumir en el tiempo mas breve (24 horas).
k) Elaboracin de leche enfriada.
La leche enfriada es un proceso que inicia con el acopio de la leche de los diferentes
hatos, luego son transportados para que sean sometidos a un proceso de
enfriamiento donde se llega hasta los 5 C, la leche antes de este operacin, es
analizada para verificar su calidad higinica y su posible adulteracin para el cual se
realiza la prueba de plataforma. El responsable de verificar la calidad es el jefe de
planta y el encargado de realizar la operacin, es el operario que labora en esta rea.
La operacin se realizara en el camin isotrmico.
l) Elaboracin del queso fresco
La elaboracin del queso es un proceso donde por la accin enzimtica al que es

sometida la leche y que cuando llegue a su punto isoelctrico precipitan las protenas
formando un cogulo del cual se obtiene el queso.
El encargado de realizar este proceso son los operarios capacitados que laboraran
en la planta y que garanticen la calidad del producto.
Recepcin: Una vez que se haya acopiado la leche de los diferentes hatos se
somete a enfriamiento, que luego es analizada para verificar la calidad de la leche.
Filtrado.- Se realiza una vez que la leche llega al centro de procesamiento para
cerciorarse que la leche est libre de cuerpos extraos.
Enfriado.- Segunda etapa de la pasteurizacin para eliminar microorganismos
patgenos por descenso de temperatura.
Adicin de sales.- Se adiciona 20 gr. de CaCl/100 lts de leche para recuperar el
Ca.
Cuajado.- Se adiciona 15 ml/100 lts de cuajo, fuerza de 1/10 000, este proceso
demora 45 60 minutos.
Corte de la cuajada.- Se procede a cortar la cuaja en cubos de 1cm, para
favorecer el desueramiento. Dejando reposar por espacio de 15 min.
1er Batido.- Se procede a batir la cuaja para favorecer el desueramiento. Dejando
reposar por espacio de 10 min
1er Desuerado.- Extraccin de suero 30% de la cantidad de leche procesada, para
aadir agua caliente a 65C hasta lograr calentar la cuajada a una temperatura de
38 para favorecer la salida del suero.
2do Batido.- Realizado para evitar la adhesin de la cuajada y favorecer la salida
del suero.
2do Desuerado.- Se extrae la totalidad del suero para aadir la sal 1%
Moldeado y escurrido.- La cuajada es colocada en moldes y luego es escurrido
adecuadamente para inducir la salida del suero, por espacio de 2 horas
Refrigeracin.- Se mantiene a temperatura de 4C a fin de que adquiera la
maduracin adecuada para su comercializacin (12 hrs.).
Envasado. El envasado se realizara al vacio, en las diferentes presentaciones de
0.230 Kg, 0.50Kg, 1.0Kg.
IV. ANLISIS DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING (MERCADEO/MERCADOTECNIA)
4.1 SONDEO DE MERCADO

El sondeo de mercado tiene por finalidad identificar las preferencias del pblico
objetivo para el consumo del bien a ofertar en el plan de negocio, pues se trata de
identificar un mercado potencial, determinar la brecha o balance entre la oferta y
demanda actual y su proyeccin, como punto inicial para el detalle del plan de
marketing:
4.2 METODOLOGIA DEL SONDEO DE MERCADO:
Se realiz la recopilacin de informacin generada y en poder de entidades pblicas
y privadas y se acudi a personas vinculadas con el negocio propuesto para
sistematizar su perspectiva y expectativas, buscando obtener su posicionamiento y
opinin objetiva en relacin al plan de negocio.
4.3 FUENTES DE INFORMACIN SECUNDARIA.
Se realiz la recoleccin de informacin secundaria de entidades publicas (municipio

distrital de Yanaca , municipalidad provincial de Aymaraes, Direccin Agraria Regional
INEI, SENASA) y privadas (COPYME, ADEA Andahuaylas, CARITAS, FONDEGAB)
y tambin se revisaron pginas web de entidades como el ministerio de agricultura,
servicio nacional de sanidad agropecuaria, universidad nacional La Molina, instituto
nacional de estadstica e informtica, ITDG soluciones prcticas, MINKA, APOMYPE,
entre otros por citar a los principales.
4.4 FUENTES DE INFORMACIN PRIMARIA.
En base a la informacin secundaria recopilada se realizaron entrevistas directas a
funcionarios de la municipalidad distrital de Yanaca (3), SENASA Yanaca (1),
directivos y miembros de la asociacin (4), potenciales clientes individuales (2)y
corporativos (2), habindose entrevistado en total a 12 personas.
4.5 RESULTADOS DEL SONDEO DE MERCADO
Segn el Ministerio de Agricultura la produccin de leche fresca del ao 2006 creci

7.3% con respecto al ao anterior. Esto implica un ritmo de crecimiento mucho mayor
al registrado el 2014 con respecto al 2004 (+4.74%) y al 2013 en comparacin con el
2012 (+3.53%). Con respecto a las proyecciones para el 2015, se estima que la
produccin de leche se desacelerar en comparacin con el 2016, pues slo se
crecera 5%.
Cuadro N 32: PRODUCCION DE LECHE DE VACUNO (TONELADAS), POR DEPARTAMENTO 2005 2012
DETALLE 2013 2014 (%)

TOTAL NACIONAL 1,329,335 1,425,775 7.3
Amazonas 58,117 59,002 1.5
Ancash 17,683 17,603 -0.5
Apurmac 9,914 11,994 21
Arequipa 296,833 306,390 3.2
Ayacucho 20,362 20,268 -0.5
Cajamarca 219,462 238,014 8.5
Cusco 10,271 14,490 41.1
Huancavelica 17,701 19,743 11.5
Hunuco 21,338 25,715 20.5
Ica 17,112 18,626 8.8
Junn 18,612 19,206 3.2
La Libertad 79,695 90,775 13.9
Lambayeque 29,656 28,602 -3.6
Lima 222,553 238,193 7
Loreto 993 1,285 29.4
Madre de Dios 1,799 1,799 0
Moquegua 16,361 16,034 -2
Pasco 15,643 23,710 51.6
Piura 27,982 35,016 25.1
Puno 44,154 55,367 25.4
San Martn 12,182 11,988 -1.6
Autoconsumo y Terneraje 145,686 145,832 0.1
FUENTE : MINAG - DGIA
La Libertad se perfila como la mejor zona de crecimiento para la leche comercial,
considerando que en el 2006 su produccin creci 14%. esta regin nortea est
retomando la actividad lechera que tena en los aos 60. En el sur ocurre lo contrario,
pues ante la baja rentabilidad que obtienen muchos ganaderos arequipeos han
optado por reconvertirse hacia la agro exportacin.
De las 1.4 millones de toneladas de leche fresca producidas por ao, el 54% es
comprado por la industria y el otro 46% es utilizado para el autoconsumo, tomando
en cuenta un estimado de 500 centros de acopio a nivel nacional. El 70% de la leche
fresca adquirida por la industria es convertida en leche evaporada, la cual lidera el
ranking de productos lcteos industriales en el pas. Le sigue el yogurt que ha
desplazado a la leche pasteurizada y UHT. Sin embargo, la tendencia indicara que
gradualmente la participacin de la leche evaporada ir disminuyendo ante el
crecimiento del mercado de yogurt.
En referencia al yogurt, este producto creci 15% en el 2014, con un total de 67,000
toneladas comercializadas, aunque la tendencia para el 2014 es a que este ritmo de
crecimiento sea menor, considerando que el mercado ha crecido durante 8 aos
seguidos y adems han incursionado nuevos actores o competidores, quienes
participan en el mercado con leche fresca y evaporada, mantequillas, manjares, y
otros productos de consumo masivo.
Cuadro N 33: PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES (TM)
PROD UCCION VENTAS

PRODUCTOS enero-diciembre enero-diciembre
2013 2014 VAR. % 2013 2014 VAR. %
DERIVADOS LACTEOS
Queso tipo suizo 5,461 6,841 25.3 5,664 6,708 18.4
Queso fresco 3,581 4,145 15.8 3,567 3,973 11.4
Queso mantecoso 379 340 -10.5 378 340 -10.2
Mantequilla 1,257 1,359 8.1 1,252 1,370 9.4
Cremas 1,389 1,650 18.8 1,369 1,641 19.9
Yogurts 58,825 67,565 14.9 58,101 69,429 19.5
Manjar blanco 4,256 4,332 1.8 4,290 4,335 1
LECHE
Evaporada 327,807 358,844 9.5 331,201 348,797 5.3
Pasteurizada 63,102 55,964 -11.3 61,683 58,282 -5.5
Polvo Entera 92 - -100 92 - -100
FUENTE : MINAG - DGIA
La produccin regional de leche fresca, segn datos del Direccin General de

Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura, durante el ao 2,012 fue de 11,994
Toneladas Mtricas,la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio mltiple
flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac, tiene una produccin diaria de 1175
litros, obtenida en diversas zonas del distrito de Yanaca, este volumen es reportado
por la Agencia Agraria Aymaraes a su vez al nivel central de la Direccin General de
Informacin Agraria.
La ubicacin geogrfica de la asociacin hace que por accesibilidad vial y articulacin
econmica este vinculada comercialmente a la ciudad de Aymaraes, Capital Regional,
provincia del mismo nombre, por dicha peculiaridad la informacin y el anlisis de esta
para la elaboracin del Plan de Negocio, tomara como base referencial a las
asociaciones de la micro cuenca yanaca (Provincia de Aymaraes, Distritos de
Yanaca), las cuales son:
Cuadro N 34: ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, EXISTENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO.
Volumen
Organizacin Localizacin
Produccin TM
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO

YANACA 429 TM/Ao
VACUNO YANACA
ASOCIACIN DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE

YANACA 350 TM/Ao
TUMIRE
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIO

POCOHUANCA 372 TM/Ao
POCOHUANCA
TOTAL 1,151 TM/Ao
Fuente: - Elaboracin Propia
Del detalle del cuadro anterior, observamos que el volumen de produccin de la zona
de estudio es de 1,276 TM/Ao, cantidad en la cual no se registra la produccin
destinada al autoconsumo y la produccin de queso fresco tradicional (cachicurpa),
representando el 10.64% de la produccin regional anual, segn datos del 2006,
reportados por el Ministerio de Agricultura.
El desarrollo tecnolgico de las asociaciones, es limitado a las actividades de acopio
y entrega de leche fresca, para lo cual utilizan filtros artesanales de tela, envases
medidores y porongos (de aluminio, acero inoxidable y/o plstico), de las cuatro
asociaciones citadas, solo dos cuentan con equipos de enfriamiento, utilizndolos
para conversar la leche a temperatura adecuada, 4C, desde su ingreso al centro de
acopio hasta su distribucin final.
En lo referente al procesamiento de leche fresca para la obtencin de derivados
lcteos, este se realiza de manera aislada por parte de personas individuales que
realizan dicha actividad con la finalidad de atender necesidades familiares o generar
algn ingreso econmico adicional, en este caso referido a la produccin de queso y
yogurt natural, en todos los casos la tecnologa utilizada es artesanal, no contando
con equipamiento especializado (procesamiento automatizado) para dichas
actividades, lo cual limita su insercin activa en mercados mas amplios y exigentes,
siendo su nivel de comercializacin limitado a grupos focales cautivos (familiares,
amistades y/o coterrneos).
La Organizacin que mejor desempeo ha logrado, en el desarrollo de su insercin
comercial mediante la produccin y comercializacin de leche fresca y derivados
lcteos, es el Fondo de Desarrollo Ganadero Agrcola y Agro Industrial de Aymaraes,
cuya participacin en el mercado equivale al 30% - 527 TM/Ao, alcanzando ganar
un espacio en el mercado Abanquino y Limeo, donde existen oportunidades de
comercializacin para volmenes altos, en mercados mas exigentes,
(Supermercados Limeos), a los cuales no pueden acceder ninguno de los citados en
el cuadro anterior, por no contar con registro de marca, ni registros sanitario de
alimentos.
4.5 CONCLUSIONES DEL SONDEO DE MERCADO (DEMANDA Y OFERTA)

Para la determinacin del mercado objetivo se ha tomado en cuenta: La leche es un
alimento de consumo directo, indicado y recomendado para su consumo durante las
diversas etapas de vida de las personas, de la misma manera sucede con sus
derivados (Manjar blanco, mantequilla, yogurt, queso), siendo los procesos de
produccin los mismos a nivel industrial como artesanal, existiendo las diferencias en
el equipamiento por el volumen de manejo, siendo aun de alto reconocimiento y
consumo los elaborados artesanalmente.
Pues la Organizacin Mundial de la Salud recomienda un consumo de 120
Lt/persona/ao, especialmente para el Per. Sin embargo las estadsticas de la FAO
sealan que esta cifra es alcanzada por la mayora de los pases desarrollados (Italia,
Nueva Zelanda, Australia, etc.) y por otros en vas de desarrollo (Colombia, Brasil,
Chile, etc.), pero lastimosamente la mayor parte de los pases no alcanza la cifra
esperada y como consecuencia existe una alta tasa de desnutricin.
El consumo per capita de leche en el Per, segn datos del Ministerio de Agricultura,
es de 58 Lt/persona/ao, existiendo un dficit de 62 Lt/persona/ao, para cubrir el
consumo mnimo recomendado por la OMS.
Para la identificacin del mercado objetivo, se ha tomado en consideracin la relacin
de actividad econmica precedente, pues la produccin lctea de la microcuenca
Yanaca se comercia como leche fresca o derivados lcteos (queso tradicional
cachicurpa), en la ciudad de Aymaraes, ello gracias a la accesibilidad geogrfica y
vial (dos horas por carretera afirmada), mercado en el cual es de amplio conocimiento
y reconocimiento por los consumidores el origen de la zona de produccin, todo ello
aunado a la capacidad de produccin de la asociacin.
Pues el Distrito de yanaca capital de la provincia aymaraes de Regin Apurmac,

tiene una limitada produccin de leche fresca, esta se destina: para autoconsumo en
un 20% aproximadamente, un 45% se destina Municipalidades, 15% se destina para
venta en mercados y asociaciones de productores, y un 20% en productos
transformados como yogurt, queso, manjar blanco, etc.
Nuestro mercado objetivo, al cual se pretende ingresar con el producto bsico de la
asociacin, leche fresca, bsicamente por el fcil acceso vial, se ha identificado, son
los distritos de Yanaca y Aymaraes, con una poblacin de 7,078 y 51,225 habitantes
respectivamente, segn datos del Censo Nacional del 2,007, en global se tiene una
poblacin de 58,303 habitantes, siendo la asentada en el mbito urbano la destinada
a ser atendida por el presente proyecto.
En respuesta a dichos criterios, se justifica la identificacin del mercado objetivo pues
los distritos de Yanaca y Aymaraes, cuentan con una poblacin urbana de 3,205 y
45,864 habitantes respectivamente, segn datos del Censo Nacional del 2,007, los
cuales actualizados con una tasa de crecimiento inter censal de 0.41% anual nos
indican que se tiene una poblacin urbana total de 49,879 habitantes, siendo
prioritaria la ciudad de Aymaraes, lugar donde se concentra la mayor cantidad de
poblacin urbana a nivel de la regin, con 45,864 habitantes de diversas edades y
ambos sexos, con un consumo per cpita de 28.63 Kg/hab/ao, en base a los cuales
es necesario determinar la brecha entre el consumo actual y la demanda ideal, de
cuya diferencias resulta el mercado potencial del presente Plan de Negocios.
Cuadro N 35: DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA CONSUMO (TM), SEGN DATOS DEL 2014
TM/Ao NIVEL DE CONSUMO

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
7482 6054
1.000
1.774 7.437 5.662
0
OFERTA DEMANDA BRECHA
Fuente: DGIA MINAG, Elaboracin propia
Como se puede observar en el cuadro anterior, la brecha entre el consumo actual o

per capita y el ideal o recomendado, es de 6,054 TM / Ao, lo que viene a representar
la magnitud de la necesidad o demanda del mercado potencial, este equivale a un
nivel de produccin y procesamiento de leche fresca de 15,512 Ltrs/Da.
4.6 ESTIMACIONES DE DEMANDA Y OFERTA (PRONOSTICO EN HORIZONTES

DE TIEMPO 6 AOS)
Como se puede ver en los tems precedentes, la poblacin objetivo del presente Plan
de Negocios est constituida por 27 personas, quienes tienen un consumo per cpita
de 28.63 Kg/hab/ao, consumo a un por debajo del promedio nacional de 58
Kg./hab./ao, representando solo el 23.85% del consumo recomendado por la
Organizacin Mundial de la Salud, estos detalles determinan el segmento poblacional
y el nicho de mercado hacia donde se dirigirn las actividades del plan de negocio,
as como garantizan su sostenibilidad en el tiempo, pues la poblacin se incrementa
exponencialmente y la produccin aritmticamente, en base a ello se determin el
segmento poblacional y nicho de mercado, para los prximos diez aos, segn detalle
del cuadro siguiente:
OBJETIVOS DEL MARKETING
El objetivo del plan de marketing o mercadotecnia es posicionar a la Mejoramiento de

la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y
Agroindustrial Micaela Bastidas de Apurmac, como productora, procesadora y
comercializadora de leche fresca y sus derivados, en la Regin de Apurmac. Para tal
efecto, se trabajara en funcin a objetivos, utilizando canales de comercializacin
relevantes, en el tiempo:
LARGO PLAZO
Consolidarse como productor y comercializador de leche fresca y derivados lcteos,

directamente en puntos de venta (markets y supermercados) reconocidos de la ciudad
de Aymaraes.
A CORTO PLAZO:
Incrementar el volumen de acopio de leche fresca, cumpliendo con los estndares de

calidad e inocuidad exigidos.
Ingresar como proveedor de acopiadores de leche fresca de la ciudad de Yanaca,

Aymaraes, que producen derivados lacteos y proveen a programas sociales de apoyo
alimentario.
MARKETING MIX
Para lograr el posicionamiento del producto detallado en el presente plan de negocio

en el mercado objetivo, se tomaran y desarrollaran estrategias promocinales,
tomando como tema central, el dar a conocer los beneficios nutritivos y alimenticios
de la leche fresca y sus derivados, informando de cmo y dnde pueden adquirirlos.
Las estrategias de promocin estarn dirigidas a distribuidores, detallistas (puntos de
venta) y clientes o consumidores finales.
Por las caractersticas del mercado objetivo y el tipo de producto a promocionar,

debemos considerar algunos aspectos que han dado buenos resultados.
PRODUCTO
Se comercializara y entregara al consumidor final en el mercado identificado, leche
fresca, producida por animales sanos, alimentados con pastos naturales y cultivados,
con manipulacin mnima y preservada a una temperatura constante de 40C,
transportada directamente de la zona de produccin a la de comercializacin en una
unidad mvil, acondicionada especialmente para dicho fin.
PLAZA O CANAL DE DISTRIBUCIN
El trato con los clientes identificados en el estudio de mercado ser directamente,

pues al ser la leche producto de consumo masivo y de cualidades nutritivas muy
reconocidas, se contara con personal entrenado que informara sobre las bondades
del producto y esclarecer las dudas de los clientes individuales o corporativos.
PRECIO
El precio de venta fijado para el producto no sufrir variaciones pues la reduccin de los
costos de transporte actuales, se redistribuir entre los consumidores y los
productores de leche fresca de la asociacin.
PROMOCION
Con apoyo de la municipalidad distrital de Yanaca se elaboraran folletos y dpticos
informativos sobre las cualidades del producto comercializado, leche fresca, los
puntos de venta y los medios de contacto para recepcionar quejas y/o reclamos, as
como pedidos especficos.
4.7 ANLISIS DE CLIENTES
Segmentacin
Los consumidores tienen sus preferencias de acuerdo a las caractersticas sensoriales,

nutricionales y econmicas que presentan la leche y sus derivados, especialmente el
queso.
En el mercado objetivo se ofrece una variada diversidad de quesos, y respecto a la
leche, aquellas que vienen envasadas como la leche Gloria, Ideal, cada tipo de
producto tienen sus particularidades.
En el mercado objetivo distritos de Aymaraes y Yanaca, se ha identificado los
siguientes segmentos de mercado a ser atendidos con la produccin de la asociacin.
4.7.1 SEGMENTO A (por atender): Pasteleras, panaderas y juguerias, de la ciudad de
Aymaraes.
Atencin de personas de diversas edades y ambos sexos.
Elaboradores de diversos productos de panadera y repostera
Exigentes en trminos de calidad y precio.
Consumidores cautivos y regulares, de leche fresca y sus derivados
Cuadro N 36: DETALLE DE CONSUMIDORES DEL SEGMENTO A
ESTABLECI CANTIDAD CONSUMO Ltrs / Dia (Promedio)

MIENTO
OPTIMO ACTUAL BRECHA
Pasteleras 15 180 120 60
Panaderas 12 144 72 72
Juguerias 18 90 36 54
Total 45 324 240 186
BRECHA A CUBRIR Ltrs/Dia 186
BRECHA A CUBRIR TM/Ao 68

FUENTE: MUN. PROV AYMARAES, ENCUESTAS - ELABORACIN PROPIA
SEGMENTO B: (por atender): Empresas, dedicadas al abastecimiento con leche fresca a

diversos programas sociales de apoyo alimentario en la provincia de Aymaraes.
Pblico objetivo en edades de 0 a 13 aos, beneficiarios de diversos Programas
Sociales de Apoyo Alimentario
Elevados estndares de calidad y regularidad en las inspecciones inopinadas.
Cuadro N 37: DETALLE DE CONSUMIDORES DEL SEGMENTO B
CONSUMO TM/Ao
Razn Social
Programa vaso de leche del distrito yanaca 1.095 527 568
Total 1.095 527 568

FUENTE: ENTREVISTAS, ELABORACIN PROPIA
SEGMENTO C: (atendido): Programas Sociales de Apoyo Alimentario del mbito del distrito
de Yanaca.
Pblico objetivo en edades de 0 a 13 aos, beneficiarios de dichos Programas
Aceptacin de producto previos procesos de seleccin.
Exigentes en trminos de calidad y precio.
Elevados estndares de calidad y regularidad en las inspecciones inopinadas.
Cuadro N 38: DETALLE DE CONSUMIDORES DEL SEGMENTO C
CONSUMO TM/Ao
Razn Social
Programa del Vaso de Leche Yanaca 91 91 0
TOTAL 210 210 0

FUENTE: ASOCIACIN VALLE VERDE, ELABORACIN PROPIA
La informacin de los cuadros anteriores, nos brindaran una base slida para poder
determinar la capacidad de la Asociacin de Productores de Ganando Vacuno Valle Verde
Perla de Yanaca, de poder coberturar la demanda de los segmentos de mercado
identificados.
Cuadro N 39: DETERMINACIN DE LA OFERTA DE LA ASOCIACIN
DETALLE CONSUMO TM/Ao
ATENDIDO POR ATENDER
SEGMENTO A 0 68
SEGMENTO B 0 568
SEGMENTO C 210 0
TOTAL DE DEMANDA 210 636
OFERTA DIARIA ACTUAL 210 219
OFERTA DIARIA CON PROYECTO 0 219
EXCEDENTE (+) O DEFICIT (-) 0 198
FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO, ELABORACIN PROPIA
Del anlisis del cuadro anterior, podemos concluir que la produccin actual de leche fresca
de la Asociacin de Productores Agropecuarios y Agroindustrial Micaela Bastidas de
Apurmac, (429 TM/Ao), le permiten coberturar la demanda del SEGMENTO C (210
TM/Ao), y poder cubrir limitadamente la demanda de los SEGMENTOS A y B (636 TM/Ao),
existiendo aun un nivel de demanda insatisfecho a poder coberturar a futuro (198 TM/Ao),
pues su produccin global solo le permite cubrir el 76.59 % de la demanda de los diversos
segmentos de mercado identificados.
POSICIONAMIENTO
La asociacin tendr un posicionamiento estratgico en el mercado objetivo al entregar leche
fresca directamente del productor al consumidor, preservada a una temperatura constante,
segn lo recomiendan las autoridades sanitarias y las normas tcnicas peruanas referidas al
caso, deficiencia primordial en la comercializacin directa a los consumidores finales (amas
de casa).
CRECIMIENTO
En relacin a la coyuntura econmica actual del pas y la regin, se prev un crecimiento de
5% al ao en el volumen de leche fresca a ser ofertado, pero una demanda del 15% anual,
ello debido principalmente a la presencia de nuevos proyectos mineros, en el mbito regional,
a lo que ayudara en su articulacin comercial de la asociacin el equipamiento solicitado.
COMPORTAMIENTO COMPETITIVO Y LA ESTRATEGIA
Como se indico en el tem 5.4.0 y 5.5.0, el espacio de mercado a ser cubierto es demasiado
amplio para ser coberturado por una sola empresa o asociacin, pero es necesaria la
concertacin y planificacin de produccin de los miembros de la asociacin para poder
garantizar una dotacin permanente de leche fresca hacia el mercado, ello aunado a la
diversificacin de las lneas de produccin, existiendo la oportunidad de incursionar en el
procesamiento para la obtencin y comercializacin de derivados lcteos como el yogurt,
manjar blanco y queso andino.
Cuadro N 40: Anlisis de la competencia
ESTRATEGIAS DE INFORMACIN DE LA ORGANIZACIN

POSICIONAMIENTO
Se tiene participacin en el mercado desde el ao 2003 que hace
que la Asociacin sea reconocida en la regin que oferta
Posicionamiento por productos lcteos de calidad. Se contara con una marca
atributo comercial que har que el producto y la empresa se posicionara
en el mercado.
Posicionamiento por Los productos mejoran la nutricin de los consumidores se

beneficio tendr una Imagen de beneficio y salubridad para el consumidor
Posicionamiento por La leche se emplea en los desayunos y postres, el queso es de

usos o aplicacin consumo directo.
Se cuidar la calidad de la leche desde la obtencin de la materia

prima, el procesamiento y la comercializacin, la leche fresca se
comercializara en forma a granel a una temperatura de 8C, los
quesos sern envasados de esta manera se evitara la
contaminacin y mejorara su presentacin del mismo modo la
Posicionamiento por presentacin ser de 0.23 Kg, y de 1Kg de peso que estos
calidad o precio mismos estarn al alcance del ingreso econmico del
consumidor, adems se contara con el registro sanitario,
informacin nutricional y la fecha de vencimiento. As mismo los
precios de los productos son competitivos, esto se logra teniendo
liderazgo en costos de produccin que permite fijar los productos
a menores precios.
Cuadro N 41: Producto, precio, plaza y promocin
ESTRATEGIA DE: INFORMACIN DE LA ORGANIZACIN
Producto Los productos tendrn las siguientes presentaciones:

Queso fresco artesanal con presentaciones de 0.23kg, y 1.0Kg que
estarn envasados. La leche fresca que se comercializa ser a
temperaturas menores a 10C en bolsas de despacho.
Precio El precio de los productos se fija al por mayor: el precio de queso fresco
artesanal envasado al vaco de 0.23kg ser de S/ 3.50, el de 1 Kg ser
al precio de S/12 y el precio de la leche fresca para el pblico en general
es de S/.1, 60. Estos precios estn fijados al por mayor y a precios
menores que el de la competencia.
Plaza Los productos sern distribuidos a comerciantes mayoristas y
minoristas, tambin se vender de manera directa desde un centro de
ventas de la empresa, de esta manera se lograr incursionarse en los
diferentes estratos sociales ya que se tendr el producto en los
diferentes mercados.
Promocin Los productos se promocionarn a travs de los medios de

comunicacin, (radial, televisivo) catlogos y degustaciones en las
ferias, restaurantes, recreos y minimarkets.
4.10 Canales de comercializacin y distribucin

4.11 Comunicaciones
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DESARROLLO ECONOMICO
ASISTENTE TECNICO
MERCADO LOCAL,
PROVINCIAL,
CRIADORES LIDERES REGIONAL Y
NACIONAL
CAPACITACION
V. PLAN DE PRODUCCIN
5.1 Plan de produccin

Para los productos que ofertara la asociacin se hizo un plan de produccin en
situaciones con plan de negocios y sin plan de negocios que a continuacin se detalla.
La proyeccin de la produccin anual de leche fresca en situaciones sin plan de
negocios se hizo en base a la poblacin de vacas, la productividad de leche por vaca,
das de productividad y porcentaje destinado para la venta, se detalla en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 42: PLAN DE PRODUCCION DE LECHE
PLAN DE PRODUCCION PROYECTADA POR HORIZONTE DEL PROYECTO( EVOLUCION

DE VARIABLES)
DESCRIPCIN AO
2015 2016 2017 2018 2019
CABEZAS 18 21 24 27 31
PRODUCCIN
LECHE 38880 44712 51419 59132 68001
TERNEROS 18 21 24 27 31
GUANO DE CORRAL 97.20 111.78 128.55 147.83 170.00
5.2 PLAN DE VENTAS
Para realizar el plan de ventas se tom como referencia a los clientes demandantes de
leche fresca y yogurt natural que se describen en los cuadros 33 y 34, quienes requieren
los productos de la asociacin durante todo el ao.
Cuadro N 43: Clientes demandantes de leche fresca.
Demanda Fuente de informacin

Clientes
(litros/mes)
Representante de
Agroindustrias EL TAMBO 22,500.00
Agroindustrias el tambo
Municipalidad de YANACA
11,350.00 Oficina desarrollo econmico
(programa vaso de leche)
Total 50,050.00
Fuente: Elaboracin propia.
VI PLAN DE ORGANIZACIN (ESTRUCTURA ORGNICA)
El plan de organizacin es un ordenamiento metodolgico en el tiempo de las actividades

previstas para el logro de las metas del plan y en todo el horizonte de operacin. En ella
se indica mensualmente, la organizacin y las funciones del personal requerido para
realizar todo el proceso productivo y comercializacin.
El proceso productivo y de comercializacin, estar a cargo de la asociacin, para ello la
organizacin de todo el proceso productivo hasta la comercializacin es como se muestra
en el siguiente organigrama:
La forma de organizacin actual con la que cuenta la Asociacin de Productores de

cuyes, es la de una junta directiva que se encarga de realizar todas las gestiones en
representacin de la asociacin y se informa a los socios mediante reuniones. A
continuacin se presenta la estructura organizacional de la Asociacin extrada de su
estatuto.
Presidente : EDISON RAMIREZ TORBISCO
Vicepresidente : CATALINA SANCHEZ GUERRERO
Secretario : LUCILA TORBISCO CARDENAS
Tesorero : FRANKLIN FLORTES RIVEROS
Fiscal : ROGER HUGO RAMIREZ HUARCAYA
Todo los cargos fueron elegidos por la Asamblea General de socios, con la presencia de
los asociado. El organigrama se muestra en la siguiente figura:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
TESORERA SECRETARIO FISCAL

VII Plan de manejo ambiental y Social (MASC)

ANEXO N 2a: FORMATO DE EVALUACION AMBIENTAL NR1: CRIANZA DE GANADOVACUNO Y
PRODUCCION LECHE
Nombre del Proyecto:

Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y
servicio mltiple flores de saraica Aymaraes- Apurmac
Componente: PLAN NEGOCIO RURAL PRODUCCION DE GANADO Y LECHE
Tipo de Proyecto: Lcteos y derivados
Ubicacin:
X Apurmac Ayacucho Huancavelica Hunuco Junn Pasco
Provincia: AYMARAES Distrito: YANACA Comunidad o: SARAICA
I - Evaluacin Ambiental
Evaluacin ambiental (OP 4.01)
Recurso suelo
1 Respecto a la cantidad de residuos orgnicos Medida(s) de prevencin mitigacin

(estircol de animal, restos de comida, restos propuesta(s)
vegetales) a generarse durante la implementacin del
proyecto se estima que:
La actividad generar gran cantidad de residuos Adecuada disposicin de los residuos

orgnicos generados en el proceso productivo.
La actividad generar poca cantidad de residuos

orgnicos
X La actividad generar similar cantidad de residuos
orgnicos que cuando no haba el proyecto.
2 Respecto a la cantidad de basura (papeles, plsticos, Medida(s) de prevencin mitigacin
botellas de plstico y vidrio, vidrios, latas) a generarse propuesta(s)
con la implementacin del proyecto se estima que:
La actividad generar gran cantidad de basura Adecuado uso y disposicin de plsticos y

otros generados durante el proceso.
La actividad generar poca cantidad de basura
x La actividad generar igualo similar cantidad de

basura que cuando no haba el proyecto.
3 Respecto a la disposicin de residuos slidos, en el Medida(s) de prevencin mitigacin
rea donde se desarrollar el proyecto actualmente la propuesta(s)
Municipalidad recoge la basura?
x No, nunca. La basura debe ser seleccionada y

reciclada, con el resto se debe hacer un
tratamiento en un relleno sanitario
Si, a veces
Si, permanentemente
Recurso agua
4 Respecto a la generacin de aguas residuales Medida(s) de prevencin mitigacin

producto del desarrollo de la actividad se estima que: propuesta(s)
La actividad generar grandes volmenes de aguas Sensibilizar a los socios del GOP respecto
residuales. del uso racional del agua.
La actividad generar pocos volmenes de aguas
residuales.
x La actividad generar similares volmenes de aguas
residuales que cuando no haba el proyecto.
5 Respecto a la disposicin de las aguas residuales en Medida(s) de prevencin mitigacin
el rea donde se desarrollar el proyecto se puede propuesta(s)
afirmar que actualmente:
No existe ningn sistema de desages ni pozos

spticos. Utilizar adecuadamente los servicios de
Existe pozos spticos agua y desage
x Existe sistema de desage.
Recurso aire
6 Respecto a la generacin de malos olores por las Medida(s) de prevencin mitigacin

actividades del proyecto se puede ponderar que: propuesta(s)
La actividad generar olores muy desagradables. Hacer limpieza constante de la planta,

disponer adecuadamente si se malogra
La actividad generar olores desagradables algn producto.
medianamente aceptables.
x La actividad generar muy pocos olores
desagradables.
7 Respecto al tipo de combustible energtico que Medida(s) de prevencin mitigacin
actualmente se emplea por las familias donde se propuesta(s)
desarrollar el proyecto se puede afirmar que:
Emplean petrleo, Kerosene. Asegurar los balones y mangueras para

evitar la fuga de gas
Emplean lea.
x Emplean gas.
Salud
8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la Medida(s) de prevencin mitigacin

propagacin de moscas por las actividades de propuesta(s)
produccin de lcteos y derivados, la tendencia es:
Existe alta probabilidad Se debe asegurar bien las puertas y las

ventanas con mallas milimtricas para que
no ingrese la mosca a la planta
Es probable.
x Es poco probable.
9 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la Medida(s) de prevencin mitigacin

propagacin de ratas por las actividades de propuesta(s)
Existe alta probabilidad Mantener limpio la planta, mantener

siempre con rejillas las posibles entradas
Es probable. para ratas.
x Es poco probable.
10 Respecto al ambiente en que se realizan las Medida(s) de prevencin mitigacin
actividades de produccin de lcteos y derivados se propuesta(s)
puede estimar que:
Se desarrolla en reas reducidas sin ventilacin y con El rea de proceso de produccin es amplio
permanencia prolongada del operador.
Se desarrolla en reas reducidas pero ventiladas y
con mediana permanencia del operador
x Se desarrolla en un rea amplia ventilada y con
moderada permanencia del operador.
11 Respecto a la probabilidad de incidencia de patgenos Medida(s) de prevencin mitigacin
sobre la salud del operador derivados de la propuesta(s)
Existe alta probabilidad Si esto ocurriera, el operador debe ser

retirado de inmediato de la planta hasta
que sea curado por un mdico.
Es probable.
x Es poco probable.
12 Respecto a los productos lcteos: Medida(s) de prevencin mitigacin

propuesta(s)
No cuentan con registro sanitario. Los productos de la asociacin cuentan con

R.S. vigente y tambin registro de marca.
Habilitacin sanitaria en trmite.
x Cuenta con registro sanitario vigente.
Hbitats naturales (OP 4.04)
13 Respecto a la existencia de reas naturales protegidas Medida(s) de prevencin mitigacin

puede decirse que: propuesta(s)
La actividad se desarrolla dentro de una ANP.

La actividad desarrollada no afecta ninguna
La actividad se desarrolla dentro de las zonas de ANP
amortiguamiento de una ANP.
x La actividad se desarrolla fuera de este tipo de rea.
14 Respecto a las actividades de implementacin del Medida(s) de prevencin mitigacin

proyecto, estas se realizarn en: propuesta(s)
Zonas cercanas o directas a las nacientes de

manantiales, lagunas u otros espejos de agua. No se considera necesario
Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros
cuerpos de agua.
x Zonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua.
Pueblos Indgenas (OP 4.20) y Equidad de Gnero
15 Respecto a las interacciones sociales y/o prcticas Medida(s) de prevencin mitigacin

culturales en el lugar donde se desarrollar el propuesta(s)
proyecto puede aseverarse que:
Las actividades del proyecto alteraran estas practicas Sensibilizar a los socios de la asociacin a
hacer prcticas ancestrales.
x Las actividades del proyecto no alteraran estas
prcticas.
16 Respecto a las relaciones comunitarias y Medida(s) de prevencin mitigacin
organizacionales en la poblacin que se beneficiar propuesta(s)
con el proyecto puede aseverarse que:
Se debilitarn las relaciones organizacionales

comunitarias actuales. Sensibilizar a los agentes participantes en
el proyecto para que se integren en el
Las relaciones organizacionales actuales no se vern proceso de desarrollo del GOP
afectadas.
x Se fortalecern las relaciones organizacionales

comunitarias.
17 Respecto a las prcticas tradicionales en la zona del Medida(s) de prevencin mitigacin
proyecto puede aseverarse que con las actividades propuesta(s)
se:
Se modificarn las prcticas ancestrales actuales. La ejecucin del presente proyecto no

alterara las prcticas tradicionales
x Las prcticas tradicionales actuales no se vern
afectadas.
Se fortalecern las prcticas ancestrales de la zona.
18 Respecto a la participacin en las actividades del Medida(s) de prevencin mitigacin

proyecto puede aseverarse que se contar con: propuesta(s)
La participacin slo de hombres o bien slo de Sensibilizar a los socios del GOP a que
mujeres. haya equidad de gnero en la organizacin.
La participacin mayoritaria de hombres y minoritaria
de mujeres o viceversa.
x La participacin equitativa de hombres y mujeres.
19 Respecto a la toma de decisiones en las actividades Medida(s) de prevencin mitigacin

del proyecto puede aseverarse que: propuesta(s)
Solamente los hombres son los que deciden.

En el GOP se practica la democracia
Solamente las mujeres son las que deciden.
x Tanto los hombres como las mujeres pueden decidir.
Caractersticas Sociales de la poblacin
20 Respecto al idioma que mayormente caracteriza a la Detalle o Comentario:

poblacin se puede decir que:
El idioma que prevalece es el castellano. Practicar siempre el idioma natal de la zona
(Quechua)
x El idioma que prevalece es el quechua.
Otro.
21 Respecto a las prcticas culturales comunitarias que Detalle o Comentario:

realiza la poblacin, pueden mencionarse a:
Minka. Sensibilizar a los beneficiarios del proyecto,
a hacer minka y recuperar las costumbres.
x Ayni
Otro.
22 Respecto al reconocimiento a la identidad y Detalle o Comentario:
ciudadana de los pobladores de la comunidad y/u
organizacin, puede mencionarse que:
Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Todos los socios del GOP son mayores de
edad y tienen DNI
Ms de la mitad de sus miembros tiene DNI
x El total de sus miembros tiene DNI.
23 Respecto a la adopcin de acuerdos en la comunidad Detalle o Comentario:

y/u organizacin, puede mencionarse que:
Las decisiones las toma el representante o
responsable de la organizacin. . Los socios del GOP se renen para tomar
decisiones los mismos se plasman en el
Se toman decisiones mediante acuerdo de la acta de la asociacin.
directiva de la organizacin.
x Se toman decisiones mediante la votacin con la

concurrencia de todos los miembros.
24 Respecto a la participacin organizacional y/o Detalle o Comentario:
comunal, puede referirse que:
La organizacin no tiene estatuto ni desarrolla
asambleas o reuniones. Las reuniones se realizan una vez por
La organizacin no tiene estatuto pero desarrollan semana
asambleas o reuniones o viceversa.
x La organizacin tiene estatuto y se renen

peridicamente.
En este tem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y verificar los impactos
ambientales significativos que generan las actividades del proyecto y que fueron determinados en la
evaluacin ambiental.
1. Objetivos:
Incrementar la produccin y comercializacin de los productores lcteos de la asociacin Mejoramiento
de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Agroindustrial
Micaela Bastidas de Apurmac.
Capacitar a los beneficiarios en manejo animal y produccin de derivados lcteos
Fortalecer los conocimientos de los socios en tcnicas de venta y marketing
2. Descripcin de Medidas:
La actividad productiva en la produccin y comercializacin de leche no genera impacto ambiental negativo,
a los habitantes de la zona, no los desplaza de su hbitat y no cambia sus patrones culturales, ms por el
contrario genera impacto positivo en cuanto a la recuperacin de suelos degradados por el monocultivo, por
lo que es necesario realizar trabajos de sensibilidad a fin de que la poblacin principalmente joven de la
zona del proyecto adopte tecnologas limpias en el proceso produccin de derivados lcteos.
3. Presupuesto analtico:
Las medidas de mitigacin ambiental sern a fin de que la poblacin del centro poblado de Yanaca,
comprensin del distrito de Yanaca promueva las buenas prcticas agrcolas en la siembra de los forrajes
y manejo de animales mayores (ganado de Vacuno) libre de productos agroqumicos y revalore las
culturas ancestrales de la zona para lo cual se plantea realizar trabajos de sensibilizacin cuyo costo
analtico es el siguiente:
VIII PLAN DE INVERSIONES

El Plan de Implementacin financiera del Negocio ser en las etapas de pre inversin,
inversin y post inversin y seguir las siguientes actividades:
A. Formulacin del Plan de Negocio

B. Elaboracin del Cronograma de desembolsos.
C. Ejecucin y Supervisin del Plan de Negocio.
D. Liquidacin y entrega final del Plan de Negocio.
E. Mantenimiento permanente y peridico del Plan de Negocio
Recursos propios
Los beneficiarios del plan de negocio, son familias rurales focalizadas en el mbito del
distrito de Yanaca de la provincia de Aymaraes, los cuales vienen practicando la crianza de
cuyes de manera mejorada con regulares rendimientos en su produccin, en este contexto
y con la ayuda del gobierno central y la autoridad edil del distrito, los criadores se
organizaron formando la Asociaciones de Criadores de Ganado, en el distrito focalizado;
los cuales cuentan con veinte socios jefes de familia, cada uno de ellos dueos de su centro
de produccin y fuerza de trabajo (recurso propio), buscando integrarse en la cadena
productiva del cuy.
Inversin
Las inversiones del proyecto, son todos los desembolsos destinados a la adquisicin de
determinados factores o medios productivos, los cuales, permiten implementar una unidad
productiva que en periodos sucesivos a su puesta en marcha, ser una fuente generadora
de flujos econmicos a favor.
Las inversiones necesarias para poner en marcha la planta de beneficio de cuyes, estn
agrupadas en las siguientes tres categoras: inversin fija tangible, inversin fija intangible
y capital de trabajo.
Inversin fija tangible
Es la asignacin de recursos reales y financieros para la realizacin de obras fsicas del

proyecto y la incorporacin de diversos bienes tangibles y duraderos. Estos recursos, una
vez adquiridos, son reconocidos como patrimonio del proyecto, siendo incorporados a la
nueva unidad de produccin hasta su extincin, agotamiento, obsolescencia o liquidacin
final.
La inversin fija tangible, se realiza en la etapa pre operativa o de instalacin del proyecto.
Comprende bienes que estn sujetos a depreciacin tales como: edificaciones, maquinarias
y equipos, vehculos, etc.
Cuadro N 44: Anlisis de Costos Unitarios
Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios mltiples flores de

Saraica
Implementacin de mdulo de Semovientes
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL FINANCIAMIENTO

BENEFICIARIO
ALIADOS
S
Adquisicin de reproductor machos Cabezas de
3.00 4800.00 14400.00 10080.00 4,320.00
raza Shorthorn ganado
S/.
COSTO TOTAL S/. 10,080.00 S/. 4,320.00
14,400.00
Instalacin de mdulos de pastos cultivados

BENEFICIARIO
ALIADOS
S
Adquisicin de semilla Alfalfa Kg 85 33.00 2805.00 1963.50 841.50
Adquisicin de Rey Grass Italiano Kg 50 18.00 900.00 630.00 270.00
COSTO TOTAL S/. 3,705.00 S/. 2,593.50 S/. 1,111.50
kit veterinarios
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL
BENEFICIARIO
ALIADOS
S
Oxitetraciclinas 100 ml Unidad 12 22.00 264.00 184.80 79.20
Ubresan 200 gr Unidad 12 16.00 192.00 134.40 57.60
Vampericida 100grs Unidad 12 32.00 384.00 268.80 115.20
Ivermectrina fco 100ml Unidad 12 46.00 552.00 386.40 165.60
Fasiolicida litro litro 12 132.00 1,584.00 1108.80 475.20
Cuajo caja 50 unid Unidad 12 42.00 504.00 352.80 151.20
COSTO TOTAL S/. 3,480.00 S/. 2,436.00 S/. 1,044.00
equipos de comercializacin
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIO
ALIADOS
S
Motocarga Unidad 1 8,800.00 8,800.00 6160.00 2,640.00
Porongo aluminio de 12lts Unidad 12 246.00 2,952.00 2066.40 885.60
lactodencimetro Unidad 12 142.00 1,704.00 1192.80 511.20

S/.
COSTO TOTAL S/. 8,226.40 S/. 3,525.60
11,752.00
Asistente Tcnico Productivo

BENEFICIARIO
ALIADOS
S
Asistente Tcnico productivo Varios 6.00 500.00 3000.00 2100.00 900.00
COSTO TOTAL S/. 3,000.00 S/. 2,100.00 S/. 900.00
Asistente Tcnico Administrativo
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIO
ALIADOS
S
Asistente Tcnico Administrativo Mes 6.00 300.00 1800.00 1260.00 540.00
COSTO TOTAL S/. 1,800.00 S/. 1,260.00 S/. 540.00
capacitacin en produccin de alimentos balanceados
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIO
ALIADOS
S
capacitacin en produccin de
Mes 2.00 500.00 1000.00 700.00 300.00
alimentos
COSTO TOTAL S/. 1,000.00 S/. 700.00 S/. 300.00
capacitacin en reproduccin y sanidad animal de ganado vacuno
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIO
ALIADOS
S
capacitacin en reproduccin y
Mes 2.00 500.00 1000.00 700.00 300.00
sanidad animal de ganado vacuno
COSTO TOTAL S/. 1,000.00 S/. 700.00 S/. 300.00
Pasanta a Ayacucho a coracora a una experiencia exitosa
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIO
ALIADOS
S
Expreso de transporte ida y vuelta a

servicio 1.00 1600.00 1600.00 1120.00 480.00
coracora
Alimentacin de 12 jefes de familia Alimentacin 72.00 5.00 360.00 252.00 108.00
Alojamiento hospedaje 12.00 25.00 300.00 210.00 90.00
Imprevistos 1.00 99.00 99.00 69.30 29.70
COSTO TOTAL S/. 2,359.00 S/. 1,651.30 S/. 707.70
capacitacin en Fortalecimiento organizacional
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIO
ALIADOS
S
capacitacin en Fortalecimiento
evento 1.00 500.00 500.00 350.00 150.00
organizacional
COSTO TOTAL S/. 500.00 S/. 350.00 S/. 150.00
Liquidacin del plan de negocios
FINANCIAMIENTO
Liquidacin del plan de negocios Expediente 1 300 300.00 210.00 90.00
COSTO TOTAL
300.00 210.00 90.00
ARTECULACION COMERCIAL
FINANCIAMIENTO
Carpas para comercializacin Unidad 1 1000 1000 700.00 300.00
Participacin en feria feria 2 500 1000 700 300

COSTO TOTAL
2000 1400 600
Formulacin del plan de negocios
FINANCIAMIENTO
Formulacin del plan de negocios Plan 1 3000 3000 2100.00 900.00
COSTO TOTAL
3000 2100 900
Cuadro N 45: Inversin total por componente/actividad y fuentes de financiamiento
1.0.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS 35,041.00

1.1.0 Implementacin de mdulo de Semovientes 14,400.00
Cabezas de
1.1.2 14,400.00
Adquisicin de reproductor machos raza Shorthorn ganado 3 4800.00
1.2.0 Instalacin de mdulos de pastos cultivados 3,705.00
1.2.1 Adquisicin de semilla alfalfa kilos 85 33.00 2,805.00
1.2.2 Adquisicin de rey grass italiano kilos 50 18.00 900.00
1.3.0 implementacin de kit veterinaria 3,480.00
1.3.1 Oxitetraciclinas 100 ml Unidad 12 22.00 264.00
1.3.2 Ubresan 200 gr Unidad 12 16.00 192.00
1.3.3 Vampericida 100grs Unidad 12 32.00 384.00
1.3.4 Ivermectrina fco 100ml Unidad 12 46.00 552.00
1.3.5 Fasiolicida litro litro 12 132.00 1,584.00
1.3.6 Cuajo caja 50 unid Unidad 12 42.00 504.00
1.4.0 Equipos de comercializacin 13,456.00
1.4.1 moto carga Unidad 1 8800.00 8,800.00
1.4.5 Porongo aluminio de 12lts Unidad 12 246.00 2,952.00
1.4.6 lactodensmetro Unidad 12 142.00 1,704.00
2.0.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN 9,959.00
2.1.0 Asistente Tcnico productivo Varios 6 500.00 3,000.00
2.1.1 Asistente Tcnico Administrativo Mes 6 300.00 1,800.00
2.1.2 capacitacin en produccin de alimentos evento 2.00 500.00 1,000.00
capacitacin en reproduccin y sanidad animal de ganado
2.1.3 evento 2.00 500.00 1,000.00
vacuno
2.1.4 capacitacin en Fortalecimiento organizacional evento 1 500.00 500.00
2.1.5 Pasanta a Cusco pampa de Anta a una experiencia exitosa pasanta 1 2359.00 2,359.00
2.1.6 Liquidacin del plan de negocios documento 1 300.00 300.00
3.0.0 COMPONENTE 03: ARTICULACIN COMERCIAL 2,000.00
3.0.1 Carpas para comercializacin Unidad 1 1000 1,000.00
3.0.2 Participacin en feria feria 1 500 1,000.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 47,000.0
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 100%
4.0.0 COMPONENTE 04: FORMULACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS 3,000.00
4.0.1 Formulacin del plan de negocios Plan 01 3,000 3,000
SUB TOTAL COSTO DE FORMULACIN DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 3,000.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS 100%
COSTO TOTAL 50,000.00
Cuadro N 46: Inversin total por componente/actividad y fuentes de financiamiento
FINANCIAMIENTO
CANTID
EN S/.
N DESCRIPCIN UND MED AD
COSTO COSTO ALIADOS
META
UNID PARCIAL II GOB
1.0.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS 35,041.00 24,528.70 10,512.30
1.1.0 Implementacin de mdulo de Semovientes 14,400.00 10,080.00 4,320.00
Adquisicin de reproductor machos raza Cabezas de
1.1.2 14,400.00 10,080.00 4,320.00
Shorthorn ganado 3 4800.00
1.2.0 Instalacin de mdulos de pastos cultivados 3,705.00 2,593.50 1,111.50
1.2.1 Adquisicin de semilla alfalfa kilos 85 33.00 2,805.00 1,963.50 841.50
1.2.2 Adquisicin de rey grass italiano kilos 50 18.00 900.00 630.00 270.00
1.3.0 implementacin de kit veterinaria 3,480.00 2,436.00 1,044.00
1.3.1 Oxitetraciclinas 100 ml Unidad 12 22.00 264.00 184.80 79.20
1.3.2 Ubresan 200 gr Unidad 12 16.00 192.00 134.40 57.60
1.3.3 Vampericida 100grs Unidad 12 32.00 384.00 268.80 115.20
1.3.4 Ivermectrina fco 100ml Unidad 12 46.00 552.00 386.40 165.60
1.3.5 Fasiolicida litro litro 12 132.00 1,584.00 1,108.80 475.20
1.3.6 Cuajo caja 50 unid Unidad 12 42.00 504.00 352.80 151.20
1.4.0 Equipos de comercializacin 13,456.00 9,419.20 4,036.80
1.4.1 Motocarga Unidad 1 8800.00 8,800.00 6,160.00 2,640.00
1.4.5 Porongo aluminio de 12lts Unidad 12 246.00 2,952.00 2,066.40 885.60
1.4.6 lactodencimetro Unidad 12 142.00 1,704.00 1,192.80 511.20
2.0.0 9,959.00 6,971.30 2,987.70
CAPACITACIN
2.1.0 Asistente Tcnico productivo Varios 6 500.00 3,000.00 2,100.00 900.00
2.1.1 Asistente Tcnico Administrativo Mes 6 300.00 1,800.00 1,260.00 540.00
2.1.2 capacitacin en produccin de alimentos evento 2.00 500.00 1,000.00 700.00 300.00
Capacitacin en reproduccin y sanidad animal
2.1.3 evento 2.00 500.00 1,000.00 700.00 300.00
de ganado vacuno
2.1.4 Capacitacin en Fortalecimiento organizacional evento 1 500.00 500.00 350.00 150.00
2.1.5 pasanta 1 2359.00 2,359.00 1,651.30 707.70
experiencia exitosa
2.1.6 Liquidacin del plan de negocios documento 1 300.00 300.00 210.00 90.00
COMPONENTE 03: ARTICULACIN
3.0.0 2,000.00 1,400.00 600.00
COMERCIAL
3.0.1 Carpas para comercializacin Unidad 1 1000 1,000.00 700.00 300.00
3.0.2 Participacion en feria feria 1 500 1,000.00 700.00 300.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 47,000.0 32,900.00 14,100.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 100% 70% 30%
COMPONENTE 04: FORMULACIN DEL
4.0.0 3,000.00 2,400.00 600.00
PLAN DE NEGOCIOS
4.0.1 Formulacin del plan de negocios Plan 01 3,000 3,000 2,400.00 600.00
SUB TOTAL COSTO DE FORMULACIN DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 3,000.00 2,400.00 600.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACIN DEL PLAN DE
100% 80% 20%
NEGOCIOS
COSTO TOTAL 50,000.00 35,300.00 14,700.00
FINANCIAMIENTO
MONTO
DESCRIPCIN ALIADOS II USUARIOS
TOTAL
MONTO % MONTO %
Costo del plan de negocios 47,000.0 32,900.00 70% 14,100.00 30%
Costo de formulacin del plan de negocios 3,000.00 2,400.00 80% 600.00 20%
COSTO TOTAL 50,000.0 35,300.00 - 14,700.00 -
Cuadro N 47: Metas financieras
MES DEL
CANTIDAD
N DESCRIPCIN UND MED COSTO COSTO AO TOTAL
META
UNID PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1.0.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS 35,041.00 18,105.00 0.00 136.00 16,800.00 0.00 0.00 35,041.00
1.1.0 Implementacin de mdulo de Semovientes 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00
1.1.2 Adquisicin de reproductor machos raza Shorthorn Cabezas 3 4800.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
1.2.0 Instalacin de mdulos de pastos cultivados 3,705.00 3,705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,705.00
1.2.1 Adquisicin de semilla alfalfa kilos 85 33.00 2,805.00 2,805.00 2,805.00
1.2.2 Adquisicin de rey grass italiano kilos 50 18.00 900.00 900.00 900.00
1.3.0 Implementacin de kit veterinaria 3,480.00 0.00 0.00 136.00 3,344.00 0.00 0.00 3,480.00
1.3.1 Oxitetraciclinas 100 ml Unidad 12 22.00 264.00 136.00 128.00 264.00
1.3.2 Ubresan 200 gr Unidad 12 16.00 192.00 192.00 192.00
1.3.3 Vampericida 100grs Unidad 12 32.00 384.00 384.00 384.00
1.3.4 Ivermectrina fco 100ml Unidad 12 46.00 552.00 552.00 552.00
1.3.5 Fasiolicida litro litro 12 132.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00
1.3.6 Cuajo caja 50 unid Unidad 12 42.00 504.00 504.00 504.00
1.4.0 Equipos de comercializacin 13,456.00 0.00 0.00 0.00 13,456.00 0.00 0.00 13,456.00
1.4.1 Motocarga Unidad 1 8800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00
1.4.5 Porongo aluminio de 12lts Unidad 12 246.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00
1.4.6 lactodencimetro Unidad 12 142.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00
2.0.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN 9,959.00 3,159.00 800.00 1,300.00 1,800.00 1,800.00 1,100.00 9,959.00
2.1.0 Asistente Tcnico productivo Varios 6 500.00 3,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00
2.1.1 Asistente Tcnico Administrativo Mes 6 300.00 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,800.00
2.1.2 capacitacin en produccin de alimentos Evento 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00 1,000.00
capacitacin en reproduccin y sanidad animal de ganado
2.1.3 Evento 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00 1,000.00
vacuno
2.1.4 capacitacin en Fortalecimiento organizacional Evento 1 500.00 500.00 500.00 500.00
2.1.5 Pasanta a Cusco pampa de Anta a una experiencia exitosa pasanta 1 2359.00 2,359.00 2,359.00 2,359.00
2.1.6 Liquidacin del plan de negocios documento 1 300.00 300.00 300.00 300.00
3.0.0 COMPONENTE 03: ARTICULACIN COMERCIAL 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
3.0.1 Carpas para comercializacin Unidad 1 1000 1000.00 1,000.00 1,000.00
3.0.2 Participacin en feria feria 1 500 1000.00 1,000.00 1,000.00
4.0.0 COMPONENTE 04: FORMULACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
4.0.1 Formulacin del plan de negocios Plan 1 3000 3,000.00 3,000.00 3,000.00
COSTO TOTAL 50,000.0 24,264.00 800.00 1,436.00 18,600.00 3,800.00 1,100.00 50,000.0
APORTE GOP 14,700.00 6,979.20 240.00 430.80 5,580.00 1,140.00 330.00 14,700.00
PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO GOP 14,700.00 7,650.00 7,050.00 14,700.00
PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO GOP % 1.00 52.04% 47.96% 1.00
APORTE ALIADOS II 35,300.00 17,284.80 560.00 1,005.20 13,020.00 2,660.00 770.00 35,300.00
PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO ALIADOS II 35,300.00 18,850.00 16,450.00 35,300.00
PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO ALIADOS II EN % 100% 53% 47% 100%
Cuadro N 48: Metas fsicas
CANTIDAD MES DEL AO

N DESCRIPCIN UND MED COSTO COSTO TOTAL %
META MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
UNID PARCIAL
1.0.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS 22,998.00 138.00 0.00 6.00 67.00 0.00 0.00 163.00 6.00
1.1.0 Implementacin de mdulo de Semovientes 14,400.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00
Cabezas de
1.1.2 Adquisicin de reproductor machos raza Shorthorn 3 4800.00 14,400.00 3 3 100%
ganado
1.2.0 Instalacin de mdulos de pastos cultivados 3,705.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 2.00
1.2.1 Adquisicin de semilla alfalfa kilos 85 33.0 2,805.00 85 85 100%
1.2.2 Adquisicin de rey grass italiano kilos 50 18.0 900.00 50 50 100%
1.3.0 implementacin de kit veterinaria 1,896.00 0.00 0.00 6.00 54.00 0.00 0.00 12.00 1.00
1.3.1 Oxitetraciclinas 100 ml Unidad 12 22 264.00 6 6 12 100%
1.3.2 Ubresan 200 gr Unidad 12 16 192.00 12 12 100%
1.3.3 Vampericida 100grs Unidad 12 32 384.00 12 12 100%
1.3.4 Ivermectrina fco 100ml Unidad 12 46 552.00 12 12 100%
1.3.6 Cuajo caja 50 unid Unidad 12 42 504.00 12 12 100%
1.4.0 Equipos de comercializacin 2,997.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00 2.00
1.4.1 Motocarga Unidad 1 8800 2805.00 1 1 100%
1.3.2 Porongo aluminio de 12lts Unidad 12 246 192.00 12 12 100%
2.0.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN 9,959.00 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 19
2.1.0 Asistente Tcnico productivo Varios 6 500 3,000.00 1 1 1 1 1 1 6 100%
2.1.1 Asistente Tcnico Administrativo Mes 6 300 1,800.00 1 1 1 1 1 1 6 100%
2.1.2 capacitacin en produccin de alimentos evento 2 500 1,000.00 1 1 2 100%
2.1.3 evento 2 500 1,000.00 1 1 2 100%
ganado vacuno
2.1.4 capacitacin en Fortalecimiento organizacional evento 1 500 500.00 1 1 100%
2.1.5 pasanta 1 2359 2,359.00 1 1 100%
exitosa
2.1.6 Liquidacin del plan de negocios documento 1 300 300.00 1.00 1 100%
3.0.0 COMPONENTE 03: ARTICULACIN COMERCIAL 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00
3.0.1 Carpas para comercializacin Unidad 1 1000 1000.00 1 1 100%
3.0.2 Participacin en feria feria 1 500 1000.00 1 1 100%
4.0.0 COMPONENTE 04: FORMULACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS 3,000.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
4.0.1 Formulacin del plan de negocios Plan 1 3000 3,000.00 1 1 100%
COSTO TOTAL 37,957.0 141 2 9 73 5 3 185
Cuadro N 49: Costos de operacin y mantenimiento
2015 2016 2017 2018 2019

RUBROS 18 21 24 27 31
Alimentacin control sanitario 54747.00 62959.05 72402.91 83263.34 95752.85
Mano de obra 16425.00 18888.75 21722.06 24980.37 28727.43
Depreciacin 12.5% 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Costo total 71332.00 82007.80 94284.97 108403.72 124640.27
Prod. RENDIMIENTO DE LECHEl/ao 34560 39744 45705.6 52561.44 60445.656
Costo por kg/ao S/. 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Cuadro N 50: Anlisis de sostenibilidad financiera
AOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
Ingresos 77426.40 95747.16 113549.82 134669.71 159726.03
Ventas de leche 72900.00 90541.80 107563.66 127785.63 151809.32
venta de terneros 3360.00 3864.00 4443.60 5110.14 5876.66
venta de guano de corral 1166.40 1341.36 1542.56 1773.95 2040.04
Egresos 77019.00 88210.35 101080.40 115880.96 132901.61
Costos directos de produccin 71332.00 82007.80 94284.97 108403.72 124640.27
GASTOS DE OPERACIN DEL PROYECTO 695.00 799.25 919.14 1057.01 1215.56
GASTOS GASTOS POR VENTAS 4992.00 5403.30 5876.30 6420.24 7045.78
Utilidad bruta 407.4 7536.8 12469.4 18788.8 26824.4
Impuestos 8.1 150.7 249.4 375.8 536.5
Utilidad neta 399.3 7386.1 12220.0 18413.0 26287.9
Inversin 50000.00
Flujo de caja -50000.00 399.3 7386.1 12220.0 18413.0 26287.9
10. Anlisis de rentabilidad
10.1 Anlisis costo beneficio, VAN y TIR
A continuacin se presentan los valores obtenidos para los indicadores de rentabilidad a

precios privados
Cuadro N 51: ANALISIS DE COSTO BENEFICIO
INDICADORES DE EVALUACION
K 0.09
TR 3 aos y 15 das
VAN 51500.4
TIR 24%
B/C 0.97
Segn el anlisis comparativo de los indicadores de evaluacin econmica a precios
privados durante el horizonte temporal del Plan de Negocio, se torne rentable. Ello se
traduce en que un VANE de 51500.40, con una tasa de descuento de 09%
Del mismo modo la TIR resulta 24%, quiere decir, que por cada S/.1000 nuevos soles
que se invierte, se recupera los S/. 1000 nuevos soles y tenemos una ganancia de S/.
21.00 nuevos soles.
10.2 Punto de equilibrio y anlisis de sensibilidad
El anlisis de sensibilidad tiene como objetivo conocer las variaciones de la

rentabilidad y de la inversin frente a los cambios favorables y/o desfavorables que
afecten a los componentes que sirven para determinar los costos de produccin.
En tal sentido y para el caso del presente plan se han simulado diversos escenarios,
considerando variaciones en los costos de inversin, suponiendo las posibles
variaciones en los precios de los productos y que afectarn los beneficios estimados;
Esta simulacin de escenarios se realiza solamente para la alternativa a seleccionar,
estimando valores para el VAN.
Cuadro N 52: PUNTO DE EQUILIBRIO
VARIACION VAN TIR B/C

20% 61,800.51 0.29 1.18
15% 59,225.49 0.28 1.12
10% 56,650.46 0.26 1.07
5% 54,075.44 0.25 1.02
0% 51,500.42 24% 0.97
-5% -48,925.40 -23% -92%
-10% -46,350.38 -23% -87%
-15% -43,775.36 -20% -83%
-20% -41,200.34 -19% -78%
Cuadro N 53: Anlisis de sostenibilidad y riesgo para el xito del negocio
Acciones de prevencin o
Proceso Etapa o fase Riesgos
mitigacin
Implementacin compra materiales Variacin de os precios de Realizar compra corporativa y los socios
de reproductor reproductor las variaciones estarn dispuesto a
macho aportar
Siembra Variedades de pastos de Compra de semillas certificadas a

Produccin de
dudosa procedencia. entidades confiables, consistentes en
pastos.
mercados y autorizadas.
Programa Adquisicin de botiqun Insumos de dudosa calidad. Se adquirirn medicinas en veterinarias

sanitario veterinario que nos brinden garanta.
Elaboracin de dietas Adquisicin de alimento que Elaboracin de dietas balanceadas, que

Programa no cubra los requerimientos cubran los requerimientos nutricionales
Alimentacin nutritivos de los cuyes de los cuyes, con insumos que nos
brinden confianza.
Cuadro N 54: CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DE NEGOCIO
PUNT PUNT % Avance

CRITERIO VARIABLE NIVELES RANGO %
MX AVANCE criterio
1. Nivel de ingreso del Bajo 0
cliente o consumidor final Medio 2 4 2 50 %
del producto Alto 5
Local y Regional 2
2. Destino de ventas,
Nacional 4
ubicacin del cliente o 7 4 57 %
Nacional e
consumidor final
1. internacional 7 Total Ptje
Identificacin 3. Continuidad de la Hace 1 ao 1 de Avance
de Mercados relacin de transaccin de Hace 2 aos 3 / Total Ptje
5 5 100 %
para el los actores econmicos con Mximo
producto el cliente final. Ms de 3 aos 5 *100
Ms de 10 Mil Soles 3
4. Venta anual del volumen
Ms de 50 Mil Soles 7 12 3 25 %
transado en Soles.
Ms de 100 Mil Soles 12
5. Nivel de productos Bajo 6
sustitutos o competencia Medio 3 6 3 50 %
del producto. Alto 2
TOTAL 1: IDENTIFICACIN DE MERCADOS 34 17 50% 50%
PUNT PUNT % Avance

MX AVANCE criterio
1. Nivel tecnolgica de Baja 1
todos los eslabones Media 2
locales. 3 1 33 %
(produc., acopio, transf.,
Mayor.) Alta 3
2. Calidad en el Nada 0
abastecimiento de Poco 1
insumos (nivel de 3 1 33 %
cumplimiento de la calidad
exigida). Mucho 3
Slo para eslabn
productivo 1
3. Se halla oferentes de Total Ptje
2. Diseo y Para eslabn
servicio especializado en 3 2 67 % de Avance /
desarrollo de productivo y comercial 2
la localidad. Total Ptje
Producto y Para todos los
Mximo
Servicios eslabones 3
*100
Solo sensorial (tacto,
4. Sistema de control de
vista,..) 1
calidad del producto (o
Aplican Ficha de
nivel de verificacin de los
Control 2 3 1 33 %
estndares de calidad del
Sistema de
producto ofertado
mejoramiento
localmente)
continuo 3
5. Iniciativas de Nada 1
innovacin para el Poco 2
producto final (en la 3 3 100 %
presentacin, acabado,
calidad, servicio, etc.) Mucho 3
TOTAL 2: DISEO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 15 8 53% 53%
PUNT PUNT % Avance

MX AVANCE criterio
1. Tamao de la poblacin Ms de 50 productores 1

involucrada. (todos los
Ms de 100 productores 2 4 1 25 %
eslabones involucrados de
Total Ptje
la localidad)
Ms de 500 productores 4 de Avance
3.
/ Total Ptje
Produccin
Ms de 50 TM/Unidades 1 Mximo
2. Volumen de produccin *100
al ao ofertado por la 3 2 67 %
localidad. Ms de 100 TM/Unidades 2
Ms de 200 TM/Unidades 3
Ninguna 0
3. Tipo de asociatividad
para comercializar en la 3 2 67 %
localidad. Asociacin de productores 2
Asociaciones empresariales 3
4. Disponibilidad de mano No se dispone 0

obra calificada (expertos Pocos 1 2 2 100 %
locales en la produccin).
Muchos 2
No sabe de costos 0
5. Manejo de estructura de
costos (en todos los Conoce costos directos 2 3 2 67 %
eslabones de la localidad.)
Conoce costos directos e
indirectos 3
TOTAL 3: PRODUCCIN 15 9 60% 60%
%
PUNT PUNT
CRITERIO VARIABLE NIVELES RANGO % Avance
MX AVANCE
criterio
1. Presentacin y Al granel 0
acabado del
producto al cliente o Seleccionado y empacado 2 4 2 50 %
consumidor final en
la localidad. Procesado, certificado y marca 4
2. Uso de Ninguno 0
instrumentos de
100
gestin empresarial Registro de control y costos 2 3 3
%
(de planificacin, de
venta, etc.)
Plan de negocio 3
3. Planificacin de la
produccin y No existe 0
comercializacin
En elaboracin 1 3 1 33 % Total Ptje
(uso de planes de
produccin, fichas, de
4. Nivel de
contratos, etc.) Existe 3 Avance /
gestin
Total Ptje
empresarial
Slo comercial 1 Mximo
*100
4. Tipo de relacin Comercial+ informacin 3
entre los actores de
Comercial + informacin+ 7 3 43 %
los eslabones de la
cadena productiva. Capacitacin 5
Comercial+ inform.+
Capacitacin+ inversin 7
Ninguno 0
5. Transparencia de
la informacin entre Informacin de costo y precio 1 3 1 33 %
eslabones
Informacin precio, tecnologa y
costos 3
TOTAL 4: NIVEL DE GESTIN EMPRESARIAL 20 10 50% 50%
%
PUNT PUNT
CRITERIO VARIABLE NIVELES RANGO % Avance
MX AVANCE
criterio
Ninguno 0 Total Ptje

1. Instituciones
5. Entorno de
comprometidas Institucin o Gob. Local 2 4 2 50 %
Institucional Avance /
(publico y privadas) Instituciones + Gob. Regional + Total Ptje
Local 4
Mximo
Si 3 *100
2. Existe Mesa
En formacin 1 3 1 33 %
Tcnica
No 0
3. Funcin de la
mesa tcnica Planifica, implementa y evala 2
(espacio de
concertacin que Reuniones peridicas 1 2 1 50 %
analiza, planifica,
implementa y
evala) Ninguno 0
4. Proveedores de Nada 0
servicios local
100
(financiero, Servicios financieros 2 4 4
%
empresarial, de Servicios financieros y
especializacin) especializados 4
No dispone 0
5. Gestin de
proyectos y/o planes Elaborado 1 2 1 50 %
de negocio.
Gestin e implementacin 2
TOTAL 5: ENTORNO INSTITUCIONAL 15 9 60% 60%
PUNT PUNT % AVANCE

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD %
MX AVANCE CRITERIO
Total 1. Identificacin de mercados 34 21 62% 62%
Total 2. Diseo y desarrollo de producto y servicios 15 10 67% 67%
Total 3. Produccin 15 9 60% 60%
Total 4. Nivel de gestin empresarial 20 10 50% 50%
Total 5. Entorno institucional 15 9 60% 60%

TOTAL 99 59 60% 60%
Cuadro N 55: Matriz de marco lgico
OBJETIVO INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS

Desarrollo socioeconmico de los socios de la Lnea de base de la La asociacin se mantiene
Asociacin de Productores Agropecuarios y produccin y organizada y logra sostenibilidad
Servicio Mltiple Flores Saraica del Distrito Yanaca comercializacin. de la produccin de cuyes de casa
de la Provincia Aymaraes de la Regin Apurmac. Lnea de base referido a Los socios de la asociacin
FIN
los accesos de los servicios mejoran sus condiciones de vida y

bsicos contribuyen en el desarrollo de su
Estadsticas localidad.
Evaluacin de impacto.
Incremento de la productividad en la crianza de Al finalizar el proyecto, la asociacin a incrementado la Evidencias fotogrficas. Los socios desarrollan la actividad
ganado vacuno de los socios de la Asociacin de produccin de cuyes de casa en 16 Kg por da. Registro de ventas. eficientemente mediante la
Productores Agropecuarios y Servicio Mltiple Comprobantes de pago de utilizacin de los recursos.
PROPSITO
Flores Saraica del Distrito Yanaca de la Provincia la comercializacin de Los socios estn identificados con
Aymaraes de la Regin Apurmac. cuyes de casa. su organizacin y realizan el
control de la produccin.
La Asociacin esta inscrita en la
Sunat y cumpe con el pago de los
impuestos.
Implementacin de Activos para la para la La asociacin ha adquirido 16 semovientes (raza Shorthon Verificacin de produccin Las familias responden
produccin de cuyes de casa. ternera de 1.5 aos ) de leche por hato positivamente durante la ejecucin
La Asociacin ha Incrementado la produccin de leche en un 13 Verificacin de cobertizo del presente Proyecto.
Asistencia Tcnica y Capacitacin en la %. de la funcionamiento de
produccin de ganado vacuno de leche. 27 socios de la Asociacin de productores Asociacin de ganado vacuno de leche. Se logr la asistencia de las 27
Productores Agropecuarios y Servicio Mltiple Flores Saraica del Registro de participacin familias beneficiarias con el
Articulacin Comercial. Distrito Yanaca de la Provincia Aymaraes de la Regin en capacitaciones. Proyecto.
COMPONENTES
Apurmac.capacitados en Marketing. Documentos elaborados

27 Socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios y en las capacitaciones: Se lleva a cabo oportunamente la
Servicio Mltiple Flores Saraica del Distrito Yanaca de la Reglamento interno, plan operacin y mantenimiento del
Provincia Aymaraes de la Regin Apurmac. de marketing, elaboracin Proyecto
27 Socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios y del costo de produccin.
Servicio Mltiple Flores Saraica del Distrito Yanaca de la
Provincia Aymaraes de la Regin Apurmac.
27 socios la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio
Mltiple Flores Saraica del Distrito Yanaca de la Provincia
Aymaraes de la Regin Apurmac. capacitados en contabilidad y
finanzas
1.0.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE

1.0.0 ACTIVOS 35041.00 Informes mensual de Se cuenta con la oportuna asignacin del
1.1.0 Implementacin de mdulo de Semovientes
1.1.0 Implementacin de mdulo de Semovientes 14400.00 actividades presupuesto para la ejecucin del
1.1.2 Adquisicin de reproductor machos raza Shorthorn Proyecto.
Adquisicin de reproductor machos raza
1.2.0 Instalacin de mdulos de pastos cultivados 1.1.2 Shorthorn 14400.00 Evidencias fotogrficas.
1.2.1 Adquisicin de semilla alfalfa Las familias beneficiarias realizan
1.2.0 Instalacin de mdulos de pastos cultivados 3705.00
1.2.2 Adquisicin de rey grass italiano Lista de participantes. oportunamente las actividades
1.2.1 Adquisicin de semilla alfalfa 2805.00 encomendadas y mano de obra no
1.3.0 implementacin de kit veterinaria 1.2.2 Adquisicin de Rey Grass italiano 900.00 Evidencias documentarias calificada para el cumplimiento de las
1.3.1 Oxitetraciclinas 100 ml 1.3.0 implementacin de kit veterinaria 3480.00 (Comprobantes de pago, metas.
1.3.2 Ubresan 200 gr 1.3.1 Oxitetraciclinas 100 ml 264.00 Trminos de referencia,
1.3.3 Vampericida 100grs propuestas de capacitacin de Las condiciones climatolgicas resultan
1.3.2 Ubresan 200 gr 192.00 los especialistas). favorables para el desarrollo del Proyecto.
1.3.4 Ivermectrina fco 100ml 1.3.3 Vampericida 100grs 384.00
1.3.5 Fasiolicida litro 1.3.4 Ivermectrina fco 100ml 552.00 Verificacin en planta.
1.3.6 Cuajo caja 50 unid 1.3.5 Fasiolicida litro 1584.00
1.4.0 Equipos de comercializacin Liquidacin del proyecto
1.3.6 Cuajo caja 50 unid 504.00
1.4.1 Moto carga 1.4.0 Equipos de comercializacin 13456.00
1.4.5 Porongo aluminio de 12lts
ACCIONES
1.4.1 moto carga 8800.00

1.4.6 lactodensmetro 1.4.5 Porongo aluminio de 12lts 2952.00
1.4.6 lactodencimetro 1704.00
2.0.0 CAPACITACIN
2.1.0 Asistente Tcnico productivo 2.0.0 CAPACITACIN 9959.00
2.1.1 Asistente Tcnico Administrativo 2.1.0 Asistente Tcnico productivo 3000.00
2.1.2 capacitacin en produccin de alimentos 2.1.1 Asistente Tcnico Administrativo 1800.00
2.1.2 capacitacin en produccin de alimentos 1000.00
2.1.3 ganado vacuno
capacitacin en reproduccin y sanidad animal
2.1.4 capacitacin en Fortalecimiento organizacional 2.1.3 de ganado vacuno 1000.00
2.1.4 capacitacin en Fortalecimiento organizacional 500.00
2.1.5 exitosa
2.1.6 Liquidacin del plan de negocios 2.1.5 experiencia exitosa 2359.00
3.0.0 COMPONENTE 03: ARTICULACIN COMERCIAL 2.1.6 Liquidacin del plan de negocios 300.00
3.0.1 Carpas para comercializacin 3.0.0 COMPONENTE 03: ARTICULACIN COMERCIAL 2000.00
3.0.2 Participacin en feria 3.0.1 Carpas para comercializacin 1000.00
3.0.2 Participacin en feria 1000.00
4.0.0 NEGOCIOS
4.0.1 Formulacin del plan de negocios 4.0.0 NEGOCIOS 3000.00
4.0.1 Formulacin del plan de negocios 3000.00
11. Conclusiones y recomendaciones

El consumo de leche fresca ha crecido substancialmente en nuestro pas. Los anlisis
realizados en este plan de negocios demostraron la viabilidad tcnica y econmica de
producirlos leche en las unidades productivas de la Asociacin de Productores Agropecuarios
y Servicio mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac. La insercin, en el valle de
Yanaca de una tecnologa innovadora de produccin de forrajes y el hato ganadero, la
incorporacin de vientres de razas mejoradas, implementacin de centros de acopio con
equipos y materiales necesarios, favorece la sustentabilidad del negocio, trayendo ventajas
sociales con la integracin de pequeos productores rurales y generacin de empleos. El plan
de negocios propuesto tiene como objetivo general mejorar los niveles de produccin e
ingresos de los productores de ganado lechero del valle de Yanaca a travs de la oferta de
leche con caractersticas demandadas por los mercados
1. Realizado el estudio de mercado del plan de negocios, se determin la existencia de una
demanda potencial de leche fresca basada en el dficit del consumo per cpita de este
producto en nuestro pas y en especial en el distrito de Yanaca.
2. Con la implementacin del Plan de Negocios esperamos implementar 30 nuevas vientres
de razas mejoradas con mayor potencial productivo.
3. El plan de negocios trabajara en los siguientes frentes: mejoramiento de sistemas de
produccin de forrajes, La implementacin de un paquete tecnolgico con criterios de BPP,
Implementacin y puesta en operatividad un sistema de acopio con estndares de calidad,
La adquisicin de vientres mejorados y en fututo mediato implementara programas de
mejoramiento gentico a travs de inseminacin artificial, Implementacin de un centro de
acopio y equipamiento de un sistema de frio, Asistencia tcnica y servicios especializados
4. Se beneficiaran 27 ganaderos organizados de la Asociacin de Productores Agropecuarios
y Servicio mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac
5. La inversin solicitada al fondo concursable ALIADOS II es de S/ 50,000.00
6. El precio de venta de la leche enfriada es de S/ 1.5/litro, casi 50% por encima de lo recibido
actualmente por la leche comercializada a acopiadores locales.
7. Se asegurara la demanda a travs de un contrato de compra y venta con el PVL
Municipalidad Distrital De Yanaca.
8. La evaluacin econmica del Flujo de Caja arrojo un VAN equivalente a S/. 51,500.4
9. y una TIR equivalente a 24%, con un tiempo de retorno de cerca de 2 aos. Lo anterior
vendra a ser un escenario bsico y un rendimiento de 9.0 lts/vientre/da. Sin embargo, de
considerarse el incremento del rendimiento en 50% a partir del segundo ao.
12. Anexos:
1. Carta de presentacin del

GOP (Anexo 6).
2. Acta de asamblea para la

aprobacin de la
propuesta y acta solicitud
primer desembolso
(Anexo 7).
3. Declaracin Jurada de no
estar recibiendo apoyo del
Estado en el mismo rubro
(Anexo 8)
4. Padrn de los socios con

nombre, apellido, DNI,
firma y huella en libro de
actas (Anexo 9).
5. Fotocopias del DNI de

todos los beneficiarios
6. Compromiso del aporte

en efectivo de los
beneficiarios que tendrn
que realizar durante la
ejecucin del sub
proyecto, legalizado por
Juez de Paz o Notario
Pblico (Anexo 10).
7. Copia legalizada de la
personera jurdica del
GOP (copia literal)
8. Copia de cuenta bancaria

aperturada en una
institucin financiera.
9. Cotizacin de todos los

bienes a ser
cofinanciados por el PDN.
10. Cuadro comparativo

consolidado de
cotizaciones de bienes y
servicio y de propuestas
econmicas.
Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de Saraica-Yanaca-Aymaraes
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
DEPENDENCI
Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de Saraica-Yanaca-
A Aymaraes
TIPO DE
GASTO
AO 2015
ACTIVIDAD
plan negocio rural Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores
de Saraica-Yanaca-Aymaraes
RAZON SOCIAL RAZON SOCIAL RAZON SOCIAL
INSUMOS AGRICOLAS Y
N DESCRIPCION JAVIER FLORES JURO ECOLSPERU E.I.R.L
CANT. UND. FORESTALES
ORD. ARTICULO P. UNIT. P. TOTAL P. UNIT. P. TOTAL P. UNIT. P. TOTAL
1 12 UNIDAD. Oxitetraciclinas 100 ml 22.00 264.00 23.00 276.00 23.60 283.20
12 UNIDAD. Ubresan 200 gr 16.00 192.00 18.00 216.00 18.50 222.00
12 UNIDAD. Vampericida 100grs 32.00 384.00 32.00 384.00 32.00 384.00
12 UNIDAD. Ivermetrina fco 100ml 46.00 552.00 46.00 552.00 45.00 540.00
12 UNIDAD. fasiolicida litro 132.00 1,584.00 135.00 1620.00 134.00 1608.00
12 UNIDAD. Cuajo caja 50 unid 42.00 504.00 44.00 528.00 44.00 528.00
12 UNIDAD. Porongo aluminio de 12lts 260.00 3,120.00 270.00 3240.00 275.00 3300.00
12 UNIDAD. lactodencimetro 142.00 1,704.00 146.00 1752.00 148.00 1776.00
TOTALES 6912.00 7140.00 7212.00
Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de Saraica-Yanaca-
DEPENDENCIA Aymaraes
SIAF
AO 2015
ACTIVIDAD
plan negocio rural Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de
Saraica-Yanaca-Aymaraes
N DESCRIPCION COMERCIAL TROME COMERCIAL TITO REPRESENT. MOTOS RONCO

CANT. UND.

1 01 UND. Motocarga 8,800.00 8800.00 8950.00 8950.00 9000.00 9000.00
TOTALES 8800.00 8950.00 9000.00


DEPENDENCIA Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de Saraica-Yanaca-Aymaraes
TIPO DE GASTO
AO 2015
ACTIVIDAD PLAN NEGOCIO
plan negocio rural Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores
Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de Saraica-Yanaca-Aymaraes
INSUMOS AGRICOLAS Y

1 180 KLG SEMILLA ALFALFA 33.00 5940.00 35.00 6300.00 33.00 5940.00
180 KLG
SEMILLA REY GRAS ITALIANO 18.00 3240.00 20.00 3600.00 19.00 3420.00
TOTALES 9180.00 9900.00 9360.00

Asociacion de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de Saraica-Yanaca-Aymaraes

DEPENDENCIA Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de Saraica-Yanaca-Aymaraes
TIPO DE GASTO
AO 2015
ACTIVIDAD PLAN NEGOCIO plan negocio rural Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores
Agropecuarios y Servicios Mltiples Flores de Saraica-Yanaca-Aymaraes
INSUMOS AGRICOLAS Y
Adquisicin de Reproductor Machos Raza
1 3 UND. 4,800.00 14400.00 5200.00 15600.00 5800.00 17400.00
Shorthorn
TOTALES 14400.00 15600.00 17400.00

11. Ficha tcnica para

evento de capacitacin
(TDR).
TRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIN DE UN ASISTENTE TCNICO

(TDR)
ASERAMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE PLAN NEGOCION MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIN DE GANADO DE LECHE EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS Y SERVICIO MLTIPLE FLORES SARAICA YANACA AYMARAES -
APURMAC
ANTECEDENTES
A travs del Programa de Apoyo a las Alianzas Productivas Rurales en la Sierra del Per
ALIADOS II est promoviendo concursos de Planes de Desarrollo Territorial y Planes de
Negocios en el mbito de la Regin, Apurmac, el objetivo de los concursos es el de
promover la diversificacin de las actividades productivas y econmicas, la generacin de
valor agregado, el uso, manejo, conservacin de la biodiversidad y los recursos naturales,
la participacin integral de las familias que se dedican a actividades econmicas y la
participacin de las comunidades campesinas para mejorar sus capacidades productivas e
insertarse al mercado que permitirn mejorar la calidad de vida de las familias rurales con
menores recursos.
Aymaraes -Apurmac ha participado en el concurso de Planes de negocio rural denominado
mejoramiento de la produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores
Agropecuarios y Servicio mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac, habiendo
sido ganador; en el proyecto ha considerado el componente de fortalecimiento de
capacidades requiriendo para ello contratar un especialista a fin de que brinde este servicio
de capacitacin y asistencia tcnica en nuestra comunidad.
I. OBJETIVOS
Fortalecer capacidades tcnico productivo y comercial de 12 usuarios en plan negocio
Mejoramiento de la Produccin de cuyes en la Asociacin de Productores Agropecuarios y
Servicio mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac
2.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Brindar el servicio de asesoramiento y acompaamiento en todo proceso ejecucin de

plan negocio.
Brindar el servicio de capacitacin y asistencia tcnica en el diseo de acuerdo al plan
de negocio
Realizar cotizacin y adquisiciones conjuntamente con el consejo directivo de la
Aymaraes -Apurmac
Realizar los informes mensuales trimestrales y avance fsico y financiero al programa
de ALIADOS II y presentar liquidacin de plan
II. TIEMPO DE DURACION, LUGAR MONTO DE PAGOS
2.1. Duracin Del Contrato
Contrato por locacin de servicios por 06 meses (01 campaa de produccin)
2.2. Lugar de la Prestacin Del Servicio
La prestacin de servicio ser en la Comunidad campesina de saraica, Distrito de Yanaca
Provincia de Aymaraes
2.3. Monto Referencial

El monto referencial de la consultora es de s/. 500.00 (quinientos con 00/100 nuevos
soles)
V PERFIL DEL POSTOR
Grado acadmico ttulo universitario o Bachiller en ciencias agrarias o tcnico

agropecuario o afines con experiencia en ejecucin de planes negocios rurales.
Experiencia mnima de 2 aos de haber realizado asistencias tcnicas o
capacitaciones.
Cursos de capacitacin y actualizacin en produccin y comercializacin de papas
nativas.
Conocimiento de metodologas de capacitacin y asistencia tcnica a poblaciones
rurales.
Dominio del idioma quechua.
VI PRODUCTOS ENTREGABLES
El pago ser realizado mensual de acuerdo a la presentacin de informe avance fsico
Plan de trabajo mensual aprobado por la unidad contratante.

8.4 has de pastos instalados.
11 cobertizos construidos.
16 cabeza de ganado vacuno producidos en cada familia.
02 contratos comerciales firmados (restaurantes, hoteles o industria).
Estructura de costos de produccin a detalle.
Informes tcnicos mensuales sobre las actividades realizadas y resultados alcanzados con
sus respectivos anexos, registros de asistencia y fotografas.
Registro de produccin y ventas de la campaa.
Informe sobre formacin de oferentes de servicio local.
METODOLOGA
Se emplear la metodologa de Aprendiendo haciendo y la metodologa del Inter
Aprendizaje
Firma
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)
ASERAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DE PLAN NEGOCION

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE GANADO DE LECHE EN LA
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIAL
MICAELA BASTIDAS DE APURMAC
I. ANTECEDENTES
AGRO RURAL a travs del Programa de Apoyo a las Alianzas Productivas Rurales en la
Sierra del Per ALIADOS II est promoviendo concursos de Planes de Negocios en el
mbito de la Regin, Apurmac, el objetivo de los concursos es el de promover la
diversificacin de las actividades productivas y econmicas, la generacin de valor
agregado, el uso, manejo, conservacin de la biodiversidad y los recursos naturales, la
participacin integral de las familias que se dedican a actividades econmicas y la
menores recursos.

Aymaraes -Apurmac ha participado en el concurso de Planes de negocio rural denominado
mejoramiento de la produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores
Agropecuarios y Servicio mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac, habiendo
sido ganador; en el proyecto ha considerado el componente de fortalecimiento de
capacidades requiriendo para ello contratar un especialista a fin de que brinde este servicio
de capacitacin y asistencia tcnica en nuestra comunidad.
I. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de un asistente tcnico administrativo de plan Negocio Mejoramiento

de la Produccin de cuyes en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio
Brindar el servicio de asesoramiento y acompaamiento en todo proceso ejecucin

de plan negocio.
Brindar el servicio de capacitacin y asistencia tcnica en el diseo de acuerdo al
plan de negocio
Realizar cotizacin y adquisiciones conjuntamente con el consejo directivo de la
Aymaraes -Apurmac
Realizar los informes mensuales trimestrales y avance fsico y financiero al
programa de ALIADOS II y presentar liquidacin de plan
II. TIEMPO DE DURACION, LUGAR MONTO DE PAGOS
2.1.Duracin Del Contrato
Contrato por locacin de servicios por 08 meses (01 campaa de produccin)
2.2.Lugar de la Prestacin Del Servicio
La prestacin de servicio ser en la localidad de sarayca, Distrito de Yanaca Provincia de
Aymaraes
2.3.Monto Referencial
El monto referencial de la consultora es de s/. 300.00 (quinientos con 00/100 nuevos
soles)
III. PERFIL DEL POSTOR
Bachiller en ciencias contables o tcnico agropecuario o afines con experiencia en

ejecucin de planes negocios rurales.
Conocimiento de MS Excel y MS Word, para presentacin de informes tcnicos y reportes fsicos
financieros.
Dispone a tiempo completo para el acompaamiento de ejecucin de plan negocio.
Tener conocimiento de metodologas de capacitacin para adultos
Tener conocimiento de las especificaciones tcnicas que debe de tener los galpones
para la crianza de cuy
IV. FUNCIONES CUMPLIR
Liderar la direccin del plan de negocios, asumiendo la responsabilidad de la ejecucin tcnica
del mismo.
Realizar la administracin tcnica y financiera del plan de negocios.
Realizar los requerimientos, rendiciones, informes correspondientes, formulacin de trminos de
referencia, seguimiento a especialistas y capacitadores contratados en el marco del plan de
negocios.
Elaborar los informes tcnicos y financieros requeridos por proyecto Aliados II.
Mantener la informacin de avance fsico y financiero del plan de negocios actualizado.
Realizar las declaraciones correspondientes del negocio ante la SUNAT.
Facilitar la labor de la supervisin del plan de negocios, en el marco de los roles y obligaciones
establecidas para la misma.
Coordinar con los beneficiarios del plan de negocios, la entrega oportuna de los aportes de contrapartida.
V ENTREGABLES
Informes tcnicos mensuales y reporte de avance fsico y financiero del plan de negocios.
Plan de administracin de activos compartidos.
Expediente de solicitud de desembolsos.
Expediente de pre liquidacin.
Firma

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE
ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL PLAN NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIN DE GANADO DE LECHE EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIAL MICAELA BASTIDAS DE APURMAC
I. ANTECEDENTES
Sierra del Per ALIADOS II est promoviendo concursos de Planes de Negocios en el
menores recursos.
Todo el mbito Yanaca, provincia de Aymaraes, regin Apurmac ha participado en el

concurso de Planes de negocio rural con el proyecto mejoramiento de la produccin de
ganado de leche en la asociacin de productores agropecuarios y agroindustrial Micaela
Bastidas de Apurmac, habiendo sido ganador; en el proyecto ha considerado el
componente de fortalecimiento de capacidades requiriendo para ello contratar un
especialista a fin de que brinde este servicio de capacitacin y asistencia tcnica en nuestra
comunidad.
II. OBJETIVOS
a. OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades en temas Capacitacin en produccin de alimentos balanceados
a 20 usuarios del plan de negocios.
Contratar los servicios de un Capacitador para la ejecucin del plan negocio denominados
Servicio mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac, a los beneficiarios del
proyecto de la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio mltiple flores saraica
Yanaca Aymaraes -Apurmac
Brindar el servicio de capacitacin en Capacitacin en produccin de alimentos
balanceados 03 eventos a todos los socios de asociacin.
Dar el servicio de capacitacin manejo de alimentos balanceados para cuyes y

asistencia tcnica personalizada en cada galpn de cuyes especificaciones tcnicas
y cumplimiento de metas programadas.
Apoyar los procesos de gestin a la directiva asociacin, familias.
Coordinar con tcnico productivo Mejoramiento de la Produccin de alimentos
balanceados.
III. TIEMPO DE DURACION, LUGAR MONTO DE PAGOS

a. Duracin Del Contrato
Contrato por locacin de servicios por 03 eventos de capacitacin meses (01
evento por cada mes)
b. Lugar de la Prestacin Del Servicio

La prestacin de servicio ser en la localidad de sarayca, Distrito de Yanaca
Provincia de Aymaraes
c. Monto Referencial
El monto referencial de la consultora es de s/. 500.00 Por Cada Evento (quinientos
con 00/100 nuevos soles)
IV. PERFIL DEL POSTOR

Profesional o tcnico agropecuario bachiller en industrias alimentarias
conocimientos de manejo de alimentos balanceados
Deber ser un lder con residencia preferentemente en la comunidad o en zonas
aledaas,
Deber tener conocimientos en la crianza de ganado vacuno
Tener conocimiento en organizacin comunal ,
Tener conocimientos de la Ley de comunidades campesinas,
V. METODOLOGIA
Aprendizaje
La asistencia tcnica deber de ser eminentemente prctica y demostrativa, para lo
cual el consultor diseara estrategias y metodologas de acuerdo a las necesidades del
servicio.
5.1 TEMAS DE CAPACITACION y ASESORAMIETO
Tema 1. Alimentacin y nutricin
Necesidades nutritivas del ganado vacuno
Alimentacin mixta
Sistema de alimentacin
Racin alimenticia diaria
Formulacin de alimentos balanceados
Tema 2. Determinacin de los costos de produccin

Costos de produccin de los pastos
Costos de produccin de alimentos balanceados
Proyeccin de los ingresos anuales
VI. ENTREGABLES
Plan de capacitacin aprobado.
Informe de capacitacin con sus respectivos anexos, registros de asistencia y fotografas.
Firma

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CAPACITACION EN REPRODUCCION Y
SANIDAD ANIMAL DE CUYE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE GANADO DE
LECHE EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIAL MICAELA BASTIDAS DE APURMAC
I. ANTECEDENTES
Sierra del Per ALIADOS II est promoviendo concursos de Planes de negocio en el
menores recursos.
La Asociacin de Productores Agropecuarios y Agroindustrial Micaela Bastidas del Distrito

de Yanaca, provincia de Aymaraes, regin Apurmac ha participado en el concurso de
Planes de negocio rural con el proyecto Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio
mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac, habiendo sido ganador; en el proyecto
ha considerado el componente de fortalecimiento de capacidades requiriendo para ello
contratar un especialista a fin de que brinde este servicio de capacitacin y asistencia tcnica
en nuestra comunidad.
II. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades en temas Capacitacin en Capacitacin en reproduccin y
sanidad animal de cuye a 20 usuarios integrantes del plan de negocios.
Contratar los servicios de un Capacitador para la ejecucin del plan negocio denominados
Servicio mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac, a los beneficiarios
Brindar el servicio de Capacitacin y asesoramiento en preparacin de alimentos
balanceados para cuyes.
Brindar el servicio de capacitacin y asistencia tcnica inocuidad de alimentos
preparados para la prevencin y control de enfermedades.
Dar el servicio de capacitacin y asistencia tcnica en alimentacin y nutricin de cuyes.
Dar el servicio de capacitacin y asistencia tcnica en la determinacin de los costos
de produccin.
III. TIEMPO DE DURACION, LUGAR MONTO DE PAGOS
Duracin Del Contrato
Contrato por locacin de servicios por 03 eventos de capacitacin meses (01 evento
por cada mes)
Lugar de la Prestacin Del Servicio
La prestacin de servicio ser en la localidad de sarayca, Distrito de Yanaca Provincia de

Aymaraes
Monto Referencial
El monto referencial de la consultora es de s/. 500.00 Por Cada Evento (quinientos con
00/100 nuevos soles)
IV.PERFIL DEL POSTOR

Ser tcnico agropecuario o productor de ganado vacuno de leche
Tener experiencia en la crianza y manejo de animales menores
Dominio del idioma quechua.
V.METODOLOGIA
Aprendizaje, Las capacitaciones debern de ser eminentemente prcticas y demostrativas,
para lo cual el consultor diseara estrategias y metodologas de acuerdo a los temas a
capacitar.
TEMAS DE CAPACITACION y ASESORAMIETO
1. Control de enfermedades
Enfermedades infeccionas
Enfermedades parasitarias
Enfermedades nicticas
Tratamiento y prevencin de enfermedades
Manejo sanitario
2. Manejo de reproductores
Empadre
Gestacin y parto
Lactacin y destete
Seleccin y uso de registros
VII. ENTREGABLES
Plan de capacitacin aprobado.
Informe de capacitacin con sus respectivos anexos, registros de asistencia y fotografas.
Firma
12 Lnea de base
INFORME LNEA BASe AL
I. RESUMEN
Organizacin Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio

Usuarios 27 socios
Proyecto Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la
Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio
Componente Negocio rural
Tipo de proyecto Lcteos y derivados
Ubicacin Regin Provincia Distrito Localidad
Apurmac Aymaraes Yanaca Saraica
II. ANTECEDENTES
Asociacin de Productores Agropecuarios y Agroindustrial Micaela Bastidas de Apurmac inscrita

en la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos SUNARP con partida registral N
11049066 en la fecha de 12 / 12 / 2014, se encuentra ubicado en la comunidad campesina de
saraica del distrito Yanaca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurmac.
Es una zona netamente rural, cuya actividad principal es la actividad agrcola y la ganadera
lechera seguido de la crianza de animales menores como el cuy y gallinas, practicada con
emprendimiento, manteniendo sus costumbres y tradiciones intactas, buscando alcanzar el
desarrollo territorial del distrito.
En concordancia, observndose los resultados positivos logrados por el Programa de Apoyo a las
Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS, implementado durante el periodo 2008
2013; y teniendo la demanda de las Asociaciones, se gestion ante el Banco Mundial una segunda
intervencin de ALIADOS II. En esta segunda intervencin, ALIADOS II, incorpora el enfoque de
Planes de Negocio Rural, como complemento y sustento de los emprendimientos que se apoyen.
Bajo el marco descrito, y encontrndose en el mbito de intervencin de ALIADOS II, Asociacin
de Productores Agropecuarios y Agroindustrial Micaela Bastidas de Apurmac " accede con sus
emprendimientos al fondo concursable promovido.
III. FINALIDAD
Contar con indicadores que describen la situacin actual de la Asociacin de Productores
Agropecuarios y Servicio mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes Apurmac,que permita
monitorear y evaluar el progreso y eficacia de la implementacin del Plan de Negocio.
IV. OBJETIVOS
Proporcionar una base de informacin inicial de la situacin actual de la Asociacin de Productores
Agropecuarios y Servicio mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac en cuanto a la
produccin de leche y derivados lcteos y aspectos importantes.
V. ACTIVIDADES PRINCIPALES
5.1. Tiempo que dedica a las actividades productivas

La crianza de ganado vacuno lechero constituye la actividad principal de la Asociacin, el que
vienen desarrollando durante cuatro aos consecutivos, sin embargo existen otras actividades
productivas consideradas como subsectores.
5.2. Sub sectores

Otras actividades consideradas como sub sectores serian: la agricultura y la crianza de animales
menores (cuy y gallina).
5.3. Rubros pecuarios priorizados, rendimiento y precios

Por las condiciones favorables de la zona el rubro pecuario priorizado se describe en el siguiente
cuadro.
Rendimiento en
Rubro pecuario priorizado Poblacin actual Precio (S/./litro)
leche (lt/ao)
Ganado vacuno lechero 12 71,820.00 1.50
Fuente: Diagnostico, 2015.
VI. INGRESOS
6.1. Fuente principal de ingreso por actividad productiva
Actividad Ingreso
Producto Destino %
productiva (S/./mes)
Ganado vacuno Autoconsumo y
Leche fresca 240.0 41%
lechero venta a plantas
Autoconsumo,
Agricultura Papa, maz 350.0 59%
venta al publico
Crianza de animales
Cuy, gallina Autoconsumo 0.0 0%
menores
Total 590.0 100%
La crianza de ganado vacuno lechero constituye la actividad principal de la asociacin, sin

embargo la mayor fuente de ingresos es la agricultura que representa el 59% de sus ingresos
mensuales.
VII. COMERCIALIZACIN
7.1. Formas y tipo de comercializacin, lugar de venta y conservacin.

En el siguiente cuadro se detalla la forma de comercializacin, tipo de comercializacin, lugar de
venta y modo de conservacin del producto obtenido por la asociacin.
Formas de Tipo de
Producto Lugares de venta Conservacin
comercializacin comercializacin
Leche En planta de Directa a clientes Aymaraes No aplica
fresca acopio
Fuente: Diagnostico, 2015
7.2. Dieta habitual de las familias de pequeos productores

La dieta de las familias de asociacin est constituida bsicamente por los alimentos que producen
(papa, maz, haba, olluco, oca, cebada, trigo, quinua, tarwi, arveja, palta, leche y queso) y en
menor proporcin por alimentos industrializados expendidos en las tiendas de la localidad Yanaca.
VIII. SERVICIO
8.1. Acceso a servicios pblicos

En la localidad de Yanaca donde se ubica la asociacin se tiene acceso a los siguientes servicios
pblicos:
Servicio de agua potable a travs de red de tuberas instaladas en cada hogar.
Servicios de electricidad.
Servicios de saneamiento bsico mediante arrastre hidrulico instalado en cada hogar.
Servicios de educacin en los niveles de inicial, primaria y secundaria.
Servicio de salud a travs de un puesto de salud en la comunidad.
Cobertura de telefona mvil (operadora: Claro y movistar).
Servicio de carretera asfaltada que conecta Aymaraes - cusco.
8.2. Buenas prcticas agropecuarias

Algunas familias, para el desarrollo de sus actividades agropecuarias, ejecutan las siguientes
buenas prcticas pecuarias:
Los residuos orgnicos (estircol) generados por la actividad ganadera son depositados en
composteras para la produccin de humus.
Aplican las Buenas Prcticas de Ordeo BPO.
La eliminacin de envases y medicamentos vencidos o sobrantes se hace de conformidad
con las instrucciones del rotulado del producto.
Los restos de rastrojos de la cosecha de los cultivos son reutilizados en las parcelas como
fuente de abonamiento.
IX. ANLISIS
9.1. FODA de la produccin agropecuaria

Para conocer la situacin actual y futura de la asociacin respecto a su entorno (oportunidades y
amenazas) y su organizacin interna (fortalezas y debilidades) se hizo el anlisis FODA.
Anlisis Interno:
Fortalezas.
El negocio est ubicado cerca al mercado objetivo.
Disponibilidad de terreno para la ampliacin de la frontera forrajera.
Cuentan con cartera de clientes en el mismo centro poblado, Aymaraes y Yanaca.
Presencia de productores con voluntad e inters, conocedores del proceso productivo
generador de ingresos econmicos.
Cuenta con infraestructura para el acopio y procesamiento de derivados lcteos.
Debilidades.
Desconocimiento de tcnicas de generacin de valor agregado.
Anlisis Externo:
Oportunidades.
Incremento de la demanda de productos lcteos.
Cofinanciamiento a negocios rurales (proyecto ALIADOS II).
Entidades pblicas y privadas promueven el desarrollo de capacidades en el sector
agropecuario.
Amenazas.
Insercin de competidores con productos y servicios similares.
Limitada disposicin de forrajes en temporadas secas.
X. RESULTADOS
9.1. Indicadores de lnea de base (presente).

Indicador
Indicador Unidad lnea de Fuente
base
Poblacin de vacas Cabezas 18 Usuarios
Raza shorthon % 60 Usuarios
Poblacin de vacas en seca Cabezas 06 Usuarios
Poblacin de vacas en produccin Cabezas 12 Usuarios
Productividad de leche por vaca en produccin Lt/vaca/da 08 Usuarios
Productividad de leche al ao Das 210 Usuarios
Produccin de leche para autoconsumo % 20 Usuarios
Produccin de leche para venta % 80 Usuarios
Disponibilidad de infraestructura Cobertizo 10 Usuarios
Demanda de alimento - forraje Kg/vaca/da 35 Usuarios
Existencia de forraje Ha/Asoc. 4.8 Usuarios
Sistema de riego por gravedad de forraje % 70 Usuarios
Sistema de riego por aspersin de forraje % 30 Usuarios
Ingresos promedios anuales por agricultor S/./agricultor/ao 2,872.8 Usuarios
Precio de venta de leche fresca S/./litro 1.50 Usuarios
Produccin de yogurt natural Litros/mes 4.00 Usuarios
Precio de venta de yogurt natural (vaso 100ml) S/./vaso 0.0 Usuarios
Nmero de socios en la organizacin Personas 30 Usuarios
Participacin en ferias Evento 01 Usuarios
Participacin en pasantas Evento 01 Usuarios
Fuente: Diagnostico, 2015
9.2. Indicadores esperados (futuro).

Indicador
Indicador Unidad Fuente
lnea de base
Poblacin de vacas Cabezas 24 Usuarios
Raza shorthon % 60 Usuarios
Poblacin de vacas en seca Cabezas 04 Usuarios
Poblacin de vacas en produccin Cabezas 18 Usuarios
Productividad de leche por vaca en produccin Lt/vaca/da 10 Usuarios
Productividad de leche al ao Das 210 Usuarios
Produccin de leche para autoconsumo % 20 Usuarios
Produccin de leche para venta % 80 Usuarios
Disponibilidad de infraestructura Cobertizo 30 Usuarios
Demanda de alimento - forraje Kg/vaca/da 35 Usuarios
Existencia de forraje Ha/Asoc. 15.8 Usuarios
Sistema de riego por gravedad de forraje % 70 Usuarios
Sistema de riego por aspersin de forraje % 30 Usuarios
Ingresos promedios anuales por agricultor S/./agricultor/ao 4,067.8 Usuarios
Precio de venta de leche fresca S/./litro 1.60 Usuarios
Produccin de yogurt natural Litros/mes 2,288.2 Usuarios
Precio de venta de yogurt natural (vaso 100ml) S/./vaso 1.0 Usuarios
Nmero de socios en la organizacin Personas 30 Usuarios
Participacin en ferias Evento 30 Usuarios
Participacin en pasantas Evento 30 Usuarios
Fuente: Elaboracin propia, 2015
XI. CONCLUSIONES
- Se cuenta con una base de informacin inicial de la situacin actual de la Asociacin de

Productores Agropecuarios y Servicio mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -
Apurmac, en cuanto a la produccin de leche y derivados.
- Se hizo el anlisis FODA de la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio mltiple

flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac, en cuanto a la produccin de leche y derivados
- La lnea de base permitir monitorear y evaluar el progreso y eficacia de la implementacin del
Plan de Negocio.
ANLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA FODA
Internos
Debilidades
Fortalezas
Cuentan en total con 54 cabezas de Desconocimiento del mercado
ganados hembras en produccin y Carencia de fortalecimiento de capacidades.
preadas entre mejorados de la raza Dbil articulacin al mercado.
Brown Swiss, Shorthon, 62 vacas en Escasa capacitacin de los lderes en temas
ordeo con una produccin en de transformacin y aplicacin de normas
promedio de 9. litros por vaca. tcnicas, gestin comercial y empresarial.
Se cuenta con 11.7 ha de pasto Insuficientes recursos para la adquisicin de
instalado con riego y 19.2 ha por equipos adecuados para la comercializacin
instalar de la leche fresca y produccin de derivados
Los socios estn capacitados en temas lcteos.
de manejo de pastos y medianamente Deficiencias en manejo tcnico de la crianza
en manejo del ganado, sanidad animal de vacunos de leche.
y buenas prcticas de ordeo. Poca experiencia en procesamiento de
Cuentan con una organizacin derivados lcteos con estndares de calidad.
constituida legalmente e inscrita en
registros pblicos
Comercializacin organizada a travs
de la Asociacin
Externos
Amenazas
Oportunidades
Existencia de una creciente

demanda de la leche fresca as Crecimiento de la oferta por la aparicin de
como en los derivados lcteos en nuevas empresas.
los mercados de Yanaca poblacin Incremento de los precios de los insumos
urbana, Aymaraes. para la elaboracin de derivados lcteos.
Apoyo de diversas instituciones Cambio de poltica de estado con el sector
pblicas y privadas a las iniciativas agropecuario.
empresariales de productores Poca capacidad adquisitiva de la poblacin
organizados. Exposicin a cambios climticos
Programas sociales que Incremento de costos de importacin de
incrementan su volumen de compra maquinarias y equipamiento.
de productos regionales Incapacidad productiva y de
(Ordenanza regional N 019-2008- comercializacin de grupos econmicos
CR-Apurimac)
Comercializacin de leche fresca y
produccin de derivados lcteos de
calidad
Existencia de recurso agua, pisos
ecolgicos y climas diversos aptos
para la produccin de pastos y
crianza de vacunos.
Fuente: Elaborado por el equipo consultor
FORTALEZA DEBILIDAD
El negocio esta ubicado cerca al mercado
INTERNOS objetivo.
Disponibilidad de terreno para la ampliacin de la
frontera forrajera.
Cuentan con cartera de clientes en el mismo
centro poblado, Abancay y Huancarama.
Presencia de productores con voluntad e inters,
Desconocimiento de tcnicas de generacin de
conocedores del proceso productivo generador de
valor agregado.
ingresos econmicos.
EXTERNOS Cuenta con infraestructura para el acopio y
procesamiento de derivados lcteos.
OPORTUNIDAD ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)
1. Aprovechar la cercania al mercado, la
disponibilidad de terreno y semovientes y la 1. Incrementar la productividad del ganado lechero
Incremento de la demanda de productos lcteos. voluntad y experiencia de los productores para para atender la demanda creciente.
atender la creciente demanda de productos
lcteos.
2. Aprovechar la voluntad y experiencia de los
productores, el cofinanciamiento del proyecto 2. Mejora del manejo del ganado lechero, las
Cofinanciamiento a negocios rurales (proyecto ALIADOS II y la infraestructura para la produccin tcnicas de generacin de valor agregado y la
ALIADOS II). y comercializacin de la leche fresca y yogurt articulacin comercial con apoyo econmico del
natural para atender la demanda creciente de los proyecto ALIADOS II.
prodcutos lcteos.
3. Insertarse al mercado local, con participacin
en ferias de mayor concurrencia y frecuencia para
Entidades pblicas y privadas promueven el
el desarrollo de las capacidades en gestin
desarrollo de capacidades en el sector
econmica financiera, convenios con instituciones
agropecuario.
publicas o privadas y difundir los productos de la
asociacin.
AMENAZA ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA)
1. Incrementar y mejorar la calidad de los
Insercin de competidores con productos y 1. Utilizar la experiencia para innovar los productos
productos y desarrollar una marca para
servicios similares. y servicios y hacer frente a la competencia.
distinguirse de la competencia.
2. Utilizar la disponibilidad de terreno para la
Limitada disposicin de forrajes en temporadas
ampliacin de la frontera forrajera y hacer frente a 2. Fortalecer las capacidades y habilidades para
secas.
las temporadas secas. hacer frente a la competencia.
13 Panel fotogrfico y
registro de asistencia de
los talleres de diagnstico
de campo
Vista fotogrfica de los sovcios de la asociacin durante el taller
Vista fotogrfica ganado de los socios

Plan Negocio Rural Final

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Mejoramiento de la Produccin de ganado de leche en la Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio

mltiple flores saraica Yanaca Aymaraes -Apurmac

MONTO TOTAL DEL PLAN: 50,000.00

FORMULADOR: ING. ALEJANDRO ESPINOZA VASQUEZ

Mapa N 02 Ubicacin Departamental del Proyecto

1.2.3. Vas de Acceso al Proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en centro poblado de Saraica de Distrito Yanaca El

Cuadro N 1: Vas de acceso a la zona del Proyecto

DE A Distan. Km Tiempo Hr. Tipo de va Frecuencia

Aymaraes Santa Rosa 46 1.00 Carretera asfaltada A diario

Santa rosa Saraica - yanaca 28 1.5 Carretera afirmado A diario

Fuente: Elaboracin propia 2015

No. de Socios Varones Mujeres TOTAL Menores de 30 aos.

Cuadro N 3: Nmero de participantes

N NOMBRES Y APELLIDOS SEXO N DNI

El plan de negocio se pretende ejecutarse en un periodo de 06 meses, iniciando el mes

c. Descripcin del negocio

As mismo, la implementacin del componente II y III permitir fortalecer las

Descripcin; los responsables establecern contacto con el proveedor de ganado

b) INSTALACIN DE MDULOS DE PASTOS CULTIVADOS

Descripcin, antes de iniciar con la siembra, el suelo deber estar consistente y

Cultivos asociados, el alfalfar puede asociarse perfectamente con la totalidad de

e). SISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN

Cuadro N 4: Costo total del negocio

FINANCIAMIENTO APORTE TOTAL S/.

Cuadro N 6: ANALISIS DEV RENTABILIDAD

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de la asociacin

Cuadro N 7: Rentabilidad Familiar Sin Proyecto

RENTABILIDAD FAMILIAR SIN PROYECTO

Cuadro N 8: Rentabilidad Familiar Con Proyecto

RENTABILIDAD FAMILIAR CON PROYECTO

Para la sostenibilidad del proyecto es necesario el compromiso y cumplimiento de las

1. Participacin de los beneficiarios

Cuadro N 9: Marco lgico

OBJETIVO INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS

los accesos de los servicios mejoran sus condiciones de vida y

Apurmac.capacitados en Marketing. Documentos elaborados

1.0.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE

1.4.1 moto carga 8800.00

a. Poblacin de Yanaca 900 familias aproximadamente con dedicacin exclusiva a la

b. Migracin.- La migracin del Distrito Yanaca se da generalmente en la poblacin

c. Educacin.- Los servicios de educacin en la comunidad, administrativamente estn a

Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos 66.00%

% de nios que no asisten a la escuela - De 13 a 17 aos 32.70%

% de nios de 9 a 15 aos con atraso escolar 38.40%

e. Alcoholismo.- En la comunidad el alcoholismo no es alarmante, la mayor parte de las

La problemtica de la salud es planteada desde dos aspectos fundamentales: el primero,

DETALLE SIGLAS FORMULA RESULTADO

f. Vivienda Pecuaria.- Constituyen unidades dispersas, que se construyen de manera

Este anlisis nos ha permitido, adems, observar el grado de vinculacin de la religin

Fiestas Patronales y Costumbristas.

d. Los Carnavales: Es otra fiesta costumbrista de relevancia en los meses de febrero o

Plan Nacional de Desarrollo Ganadero.- En el marco de las polticas generales

2.1.2 Antecedentes organizacionales y comerciales:

Asociacin de Productores Agropecuarios y Servicio mltiple flores saraica Yanaca

Intentos de solucin anteriores:

Cuadro N 12: ANLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA FODA

Cuentan en total con 12 cabezas de Desconocimiento del mercado

Existencia de una creciente demanda

El distrito de Yanaca, muestra un drenaje hidrogrfico en una orientacin noroccidente

Grupo de parcelas que conduce

e) VOCACIN ECONMICA DE YANACA

Cuadro N 17: Destino de la mayor parte de la produccin de leche.

Destino de la mayor parte Casos % Acumulado