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RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes
1
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
ALTERNATIVA 1
Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, loza
deportiva y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados
mnimos; construccin de cerco perimtrico; y adquisicin de mobiliario y equipo.
Actividad 1.1
Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado horizontal en el primer nivel y a dos aguas en el segundo, con cobertura
de teja andina, muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido
coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
Instalaciones Elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de
servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de lluvia
descarga a la calle.
Construccin de una losa deportiva que a la vez servir como pario de formacin,
con sus respectivos implementos de arcos de futbitol, bsquet y vley.
Actividad 2.1
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
ALTERNATIVA 2
Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, loza
deportiva/patio cvico y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados de primera; construccin de cerco perimtrico; y adquisicin de mobiliario
y equipo.
COMPONENTE 1
Actividad 1.1
Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado horizontal en el primer nivel y a dos aguas en el segundo, con cobertura
de teja andina, muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de cermico antideslizante,
ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
Instalaciones Elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de
servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de lluvia
descarga a la calle.
Construccin de una losa deportiva que a la vez servir como pario de formacin,
con sus respectivos implementos de arcos de futbitol, bsquet y vley.
Actividad 2.1
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
N TOTAL DE ALUMNOS 1384 1384
VACT A PRECIOS SOCIALES 1144850.93 1202608.81
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1670261.04 1748245.94
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 827.29 869.02
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 1206.95 1263.31
Sensibilidad
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas son principalmente la variacin de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecucin del proyecto.
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
Se detallan los factores que garantizarn que el Proyecto generar los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida til.
Anlisis de Riesgos
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
Impacto ambiental
Seleccin de alternativa
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
AO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
AO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Organizacin y Gestin
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
Conclusiones y Recomendaciones
Los costos de la Alternativa 1 son: inversin S/. 2086,562.98 a precios privados, S/.
1452,116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1670,261.04 a precios privados y S/.
1144,850.93 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1,206.95 /alumno
a precios privados y S/. 827.29/alumno a precios sociales.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversin, con
la elaboracin del Expediente Tcnico Detallado, que permitir la ejecucin del
proyecto, la misma que generar los beneficios detallados y el logro de los objetivos
que finalmente contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes de la
poblacin estudiantil de la I. E. N 82568.
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Infraestructura y plataforma
CAUSA - EFECTO
deportiva construidas y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
econmicos para la inversin
en infraestructura,
Mobiliario y equipo adecuado a
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepcin y entrega mobiliario y equipo
los ambientes entregado al
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
100%
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP: Ing. Reyme Gustavo Salas Pino
6. UBICACIN GEOGRAFICA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
GRAFICO N 1: DEPARTAMENTO
DEPTO.
CAJAMARCA
FUENTE: INEI
GRAFICO N 2: PROVINCIA
INCLUDEPICTURE "http://proyectos.inei.gob.pe/output
/bid_AMAUTA19405240168963.png" \* MERGEFORMATINET
PROVINCIA
CONTUMAZ
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
FUENTE: INEI
GRAFICO N 3: DISTRITO
DISTRITO A
DE YONN
FUENTE: INEI
GRAFICO N 4: LOCALIDAD
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
ZONA DEL
PROYECTO
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
8. MARCO DE REFERENCIA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
MODULO 2
IDENTIFICACION
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
1
Informe de Riesgo Institucin Educativa N 82568.
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Anlisis estructural
Coberturas: Estn deterioradas, tanto por el paso del tiempo como por los
fuertes vientos, y por estn apoyados en los muros, estos pueden colapsar y
a su vez hacer colapsar las coberturas.
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Caractersticas de la Poblacin
Poblacin Censada 7735
Poblacin Urbana 5134
Poblacin Rural 2601
Poblacin Censada Hombres 3893
Poblacin Censada Mujeres 3842
Poblacin de 15 y ms aos de edad 5640
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad 72.92
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad 7.1
Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo
73.6
Regular
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
En el marco de la Ley N 27795 "Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial", Centro Poblado (CCPP) es todo
territorio nacional urbano y rural identificado mediante un nombre y habitados por una poblacin igual o mayor a 151
habitantes en viviendas particulares.
incluye a las capitales distritales (an cuando no cumplan con esta condicin) y, Poblacin Dispersa (son aquellos
centros poblados con menos de 151 habitantes)
Nombre del Centro Poblado Clasificacin Viviendas Poblacin
TEMBLADERA URBANO 1096 3870
PAY PAY URBANO 246 535
TOLON URBANO 233 729
YATAHUAL RURAL 104 261
LA FLORIDA RURAL 104 277
VENTANILLAS RURAL 178 440
CAFETAL RURAL 107 270
PITURA RURAL 58 201
POBLACION DISPERSA 537 1152
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
a) Temporalidad
b) Relevancia
c) Grado de avance
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la A lo largo de la vida til del Proyecto es probable la
III vida til del proyecto?
X ocurrencia de sismos
Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia e intensidad tendran dichos peligros si se presentaran
IV durante la vida til del Proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA
1 Inundacin X
2 Vientos fuertes X
3 Lluvias intensas X
4 Deslizamientos X
5 Heladas X
6 Friaje X
7 Sismos X X X
8 Sequas X X X
9 Huaycos X
10 Descargas elctricas X
11 Contaminacin ambiental X
12 Otros
Elaboracin: Propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
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Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversin Pblica. DGPM - MEF
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS INTERESES PERCEPCION RECURSOS Y MANDATOS
El logro de los aprendizajes y la formacin
Infraestructura en mal estado e integral de sus estudiantes. Propiciar un
Brindar educacin de calidad a
Institucin Educativa insuficiente y limitaciones de ambiente institucional favorable al desarrollo
los estudiantes en ambientes
N 82568 equipamiento para ofrecer educacin de del estudiante.
adecuados
calidad a los alumnos matriculados Presupuesto Institucional / Disponibilidad de
terreno para mejora de su infraestructura
Asumir con responsabilidad su proceso de
Aprender, adquirir conocimientos Necesidad de espacios seguros y
aprendizaje
Estudiantes para continuar con la educacin adecuados para desarrollar su proceso
Alta disponibilidad para mejorar su proceso de
superior de aprendizaje
aprendizaje
Planificar, desarrollar y evaluar actividades que
Bajo rendimiento de los alumnos aseguren el logro del aprendizaje de los
estudiantes, as como trabajar en el marco del
Desercin escolar respeto de las normas institucionales de
Desarrollar el proceso de convivencia en la comunidad educativa que
Plana Docente
enseanza aprendizaje Ausentismo escolar integran. Participar en los programas de
capacitacin y actualizacin profesional.
Inseguros e insuficientes espacios para el Disponibilidad para mejorar la calidad de la
desarrollo de actividades pedaggicas y enseanza mediante capacitacin y aplicar las
administrativas competencias adquiridas
Contribuir al mejoramiento de los servicios que
brinda la correspondiente I. E. y apoyar la
Necesidad de mayor apoyo estatal gestin educativa y colaborar para el
Asociacin de padres Adecuadas condiciones para la mejoramiento y mantenimiento de la
de familia APAFA educacin de sus hijos Necesidad de mayor capacitacin infraestructura de la I. E., de acuerdo a sus
docente posibilidades.
Disponibilidad de recursos econmicos para
mantenimiento del proyecto
Fortalecer las capacidades de gestin
pedaggica y administrativa de las instituciones
Necesidades de mejora de la educativas para lograr su autonoma.
Unidad de Gestin Apoyar a la Institucin Educativa infraestructura segura y adecuada y del Determinar las necesidades de infraestructura y
Educativa Local UGEL en el cumplimiento de sus metas equipamiento en la Institucin equipamiento, as como participar en su
de Contumaz trazadas Educativa construccin y mantenimiento, en coordinacin
y con el apoyo del gobierno local y regional.
Informacin / Recursos humanos especializados
Baja calidad de la educacin Apoyar la prestacin de servicios de las
Mejorar la calidad de la Instituciones Educativas y contribuir al
Municipalidad educacin en su jurisdiccin Bajo desarrollo social de la poblacin desarrollo educativo en el mbito de su
territorial jurisdiccin.
Limitado capital humano Presupuesto Municipal
Promover, regular, incentivar y supervisar los
servicios referidos a la educacin inicial,
primaria, secundaria y superior no universitaria,
en coordinacin con el Gobierno Local y en
Limitaciones para implementar
Adecuada gestin educativa en armona con la poltica y normas del sector
localmente el Proyecto Educativo
Gobierno Regional de el nivel de educacin primaria en correspondiente y las necesidades de cobertura
Regional
Cajamarca la modalidad de Educacin Bsica y niveles de enseanza de la poblacin. Disear
Regular en todo el departamento e implementar las polticas de infraestructura y
equipamiento, en coordinacin con los
Gobiernos Locales.
Presupuesto Regional / Recursos humanos
especializados
FUENTE: Talleres de Involucrados
Elaboracin: Propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Problema Central
Causas directas
Causa Directa 1:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SEGUROS Y ADECUADOS
Causa Directa 2:
INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Causas indirectas
Causa Indirecta 1:
INSEGURA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Causa Indirecta 2:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Efectos Directos
Efecto Directo 1:
DESMOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Efecto Directo 2:
DEFICIENTE PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE
Efectos Indirectos
Efecto Indirecto 1:
INCREMENTO DEL AUSENTISMO Y DESERCION ESCOLAR
Efecto Indirecto 2:
REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL
DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568
Efecto Final
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Elaboracin propia
Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1:
SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Medio Fundamental 2:
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Fines Directos
Fin Directo 1:
MOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Fin Directo 2:
PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE INTEGRAL
Efectos Indirectos
Fin Indirecto 1:
REDUCCION DEL AUSENTISMO Y DESERCION ESCOLAR
Fin Indirecto 2:
ALTO LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL
DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568
Fin ltimo
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Alternativa 1
Alternativa 2
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Acciones
Adquisicin de equipo.
Alternativas
ALTERNATIVA 1: Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, y dos
mdulos de SSHH, con sistema constructivo mixto y acabados mnimos. Construccin de losa
deportiva. Construccin de cerco perimtrico. Adquisicin de equipo.
ALTERNATIVA 2: Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, y dos
mdulos de SSHH, con sistema constructivo mixto y acabados de primera. Construccin de losa
deportiva. Construccin de cerco perimtrico. Adquisicin de equipo.
Elaboracin propia
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
MODULO 3
FORMULACION
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Elaboracin propia
Elaboracin propia
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Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversin Pblica. DGPM - MEF.
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP? X
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
X
PIP?
Las decisiones de inicio y ejecucin del Proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de
X
la zona de ejecucin del PIP?
RESILIENCIA
En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos tcnicos para hacer frente a peligros naturales de probable
X
ocurrencia en la zona?
En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la
X
ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?
La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el PIP se ve afectado por una
X
situacin de peligro?
Elaboracin: Propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Poblacin referencial
Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto que estara asignada
a los colegios pblicos. El distrito de Yonn tiene una poblacin actual
estimada de 7709 habitantes (Ver TABLA N 9), en base a los resultados de
los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de 1993 y 2007, de los que se
encuentra una tasa de crecimiento intercensal de -0.11%, siendo la tasa de
crecimiento intercensal de la provincia de Contumaz que es negativa e
igual a -3.0%, en tanto la tasa de crecimiento intercensal del departamento
de Cajamarca es igual a 0.69% (Ver TABLA N 10), para establecer la
poblacin de referencia se utilizar la tasa de crecimiento intercensal del
distrito de Yonn. As se obtiene una poblacin referencial, estimada al ao
2010, de 3713 habitantes (TABLA N 11).
FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda
Elaboracin propia
FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de
Vivienda
Elaboracin propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
11 Aos 162 162 161 161 160 160 159 159 158 158 157
12 Aos 135 133 131 129 127 125 123 121 120 118 116
FUENTE. Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda
y TABLA N 10
Elaboracin propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
DEMANDA INFRAESTRUCTURA
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
DESCRIPCIN TOTAL
AULAS 8
SALA DE COMPUTO 1
SALA USO MULTIPLE 1
DIRECCION 1
SS. HH. 2
LOSA DEPORTIVA 1
CERCO PERIMTRICO 1
Elaboracin propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Elaboracin propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CERCO PERIMTRICO 0
Elaboracin propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
ALTERNATIVA 1
Actividad 1.1
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Actividad 2.1
Adquisicin de equipo
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE 1
Actividad 1.1
COMPONENTE 2
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Actividad 2.1
Adquisicin de equipo
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
PROYECTO ALTERNATIVA 1
AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FASE INVERSION POST INVERSION
MES 1 2 3 4 5 6 7
COMPONENTE 1
ACCION 1.1
Elaboracin propia
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
MODULO 4
EVALUACION
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Los beneficios a precios de mercado del proyecto estn referidos a los ingresos
propios que ste puede generar, diferencindose finalmente los beneficios en la
situacin con proyecto de los beneficios en la situacin sin proyecto, es decir los
beneficios incrementales.
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Donde:
VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor
actual neto a precios de mercado
FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t.
n: es el horizonte de evaluacin del proyecto.
TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una
evaluacin econmica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente
ser igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, debido a la
dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta ltima tasa para
descontar los flujos a precios de mercado.
Para la estimacin de los costos sociales se han considerado los siguientes criterios:
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BI/COSTO SOCIAL BI = 1/(1+A) x 1/(1+i) x F.C.D = 0.8929
Mano de Obra calificada: se considera que la mano de obra calificada que ser
empleada en el proyecto no se encontraba antes empleada, por lo que el costo social
no debera considerar los impuestos indirectos, y asumiendo que no existen
diferencias entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales se tiene
que:
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
En el FORMATO 9-1 se detalla el flujo de costos con proyecto a precios sociales para
la Alternativa 1, en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2, que incluye al flujo de
costos de inversin y valores de recuperacin o residual, al flujo de costos de
operacin y mantenimiento.
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Los beneficios con proyecto a precios sociales se calculan en base a los beneficios
con proyecto a precios sociales. Sin embargo, en este caso los beneficios son no
monetarios.
En este flujo se calculan los valores actuales y el Valor Actual de los Costos Sociales
Totales VACST de ambas alternativas del proyecto, para lo cual, de acuerdo a la
norma del SINP, se ha considerado una tasa social de descuento del 11 %. Los
resultados se observan en el FORMATO 9-1 para la Alternativa 1 y en el FORMATO
9-2 para la Alternativa 2.
61
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Este ratio est calculado en base al valor actual de los costos totales, a precios
sociales y privados, y el indicador de efectividad, que para este caso es igual al
nmero de estudiantes atendidos en el horizonte de evaluacin del proyecto.
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas, son principalmente la variacin de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecucin del proyecto.
62
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Se detallan los factores que garantizarn que el Proyecto generar los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida til.
63
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
El medio biolgico:
La flora del mbito de intervencin del Proyecto no ser afectada dado que no
emplearn materiales de prstamo durante la ejecucin y operacin del
proyecto, manteniendo el equilibrio ambiental de la localidad.
El medio social:
64
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Espacio: Los efectos son de tipo local, sin embargo esta intervencin podra
generar rplicas adatadas a nivel regional o nacional, en particular en reas
rurales de la sierra del pas.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ITEMS/ALTERNATIVA DE LA I. E. N 82774 SANTA ROSA
El PIP afectar la estructura del entorno de la I.E. PA
El PIP implica contar con un terreno NO
El PIP favorecer el desarrollo educativo PA
El PIP implicar destruccin boscosa NO
El PIP implicar aumento de desechos biolgicos PA
El PIP contribuir a la salubridad de la poblacin
PA
estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la poblacin PB
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PB
Elaboracin: Propia
65
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Donde:
PA: Impacto positivo alto
PB: Impacto positivo
PM: Impacto positivo medio
ND: Impacto no determinado
NO: Ausencia de impacto
SI: Presencia de impacto
NS: Impacto no significativo
NB: Impacto negativo bajo
NM: Impacto negativo medio
NA: Impacto negativo alto
66
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
67
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
68
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Los costos de la Alternativa 1 son: inversin S/. 2086562.98 a precios privados, S/.
1452116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1670261.04 a precios privados y S/.
1144850.93 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1206.95 /alumno a
precios privados y S/. 827.29/alumno a precios sociales.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversin, con
la elaboracin del Expediente Tcnico Detallado (dado que, por el monto de la
inversin no es necesario la formulacin de estudios a nivel de prefactibilidad) que
permitir la ejecucin del proyecto, la misma que generar los beneficios detallados
y el logro de los objetivos que contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes
de la poblacin estudiantil, y finalmente elevando el nivel de desarrollo de la zona en
donde se ubica la I. E. N 82568.
69
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
ANEXOS
70
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
AO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
71
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-2
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
AO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
72
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-3
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJAMARCA
AO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
73
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-4
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJAMARCA
AO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
74
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 7-1
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA
PRECIO
Item DESCRIPCIN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO
75
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 7-2
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA
PRECIO
Item DESCRIPCIN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO
1 MODULO 1 - CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SS.HH. Gbl. 1 463,651.83 463651.83 463651.83
76
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 8
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
77
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
AOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 30795.34
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 961794.29
2.1 MANO DE OBRA 362973.23
2.2 MATERIALES E INSUMOS 457222.46
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 141598.61
3. GASTOS GENERALES (12%) 120766.03
4. UTILIDADES (8%) 80510.69
5 IGV (19%) 0.00
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 7698.83
7. SUPERVISION (3,5%) 53891.84
8. TOTAL INVERSION 1255457.02 -163209.41
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20
9.1 OPERACIN 0.00 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1255457.02 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 54537.79
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80
11.1 OPERACIN 0.00 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40
12. COSTOS INCREMENTALES 1255457.02 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 -159883.01
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 4412.00 4555.00 4630.00 4783.00 4892.00 5045.00 5127.00 5243.00 5372.00 5760.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1255457.02 -1085.60 -1228.60 -1303.60 -1456.60 -1565.60 -1718.60 -1800.60 -1916.60 -2045.60 -165643.01
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1188885.70 1255457.02 -978.02 -997.16 -953.18 -959.51 -929.11 -918.83 -867.27 -831.66 -799.68 -58336.90
VALOR RESIDUAL 44034.77
VALOR ACTUAL TOTAL 1144850.93
78
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
AOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 31835.04
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 995303.34
2.1 MANO DE OBRA 366782.93
2.2 MATERIALES E INSUMOS 484937.04
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 143583.37
3. GASTOS GENERALES (12%) 124843.27
4. UTILIDADES (8%) 83228.85
5 IGV (19%) 0.00
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 7958.76
7. SUPERVISION (3,5%) 55711.31
8. TOTAL INVERSION 1298880.57 -168854.47
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60
9.1 OPERACIN 0.00 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1298880.57 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 50707.13
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80
11.1 OPERACIN 0.00 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40
12. COSTOS INCREMENTALES 1298880.57 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 -163713.67
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3309.00 3416.00 3472.00 3587.00 3669.00 3784.00 3845.00 3932.00 4029.00 4320.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1298880.57 1831.80 1724.80 1668.80 1553.80 1471.80 1356.80 1295.80 1208.80 1111.80 -168033.67
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1248177.76 1298880.57 1650.27 1399.89 1220.21 1023.54 873.44 725.40 624.13 524.53 434.63 -59178.85
VALOR RESIDUAL 45568.95
VALOR ACTUAL TOTAL 1202608.81
79
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-3
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
AOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 34217.04
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1198075.68
2.1 MANO DE OBRA 485193.46
2.2 MATERIALES E INSUMOS 544312.45
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 168569.77
3. GASTOS GENERALES (12%) 143769.08
4. UTILIDADES (8%) 95846.05
5 IGV (19%) 273161.26
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 8554.26
7. SUPERVISION (3,5%) 59879.82
8. TOTAL INVERSION 1813503.20 -235755.42
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00
9.1 OPERACIN 0.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1813503.20 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 -16395.42
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00
11.1 OPERACIN 0.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
12. COSTOS INCREMENTALES 1813503.20 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 -231795.42
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 4412.00 4555.00 4630.00 4783.00 4892.00 5045.00 5127.00 5243.00 5372.00 5760.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1813503.20 -452.00 -595.00 -670.00 -823.00 -932.00 -1085.00 -1167.00 -1283.00 -1412.00 -237555.42
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1725113.72 1813503.20 -407.21 -482.92 -489.90 -542.14 -553.10 -580.09 -562.10 -556.73 -551.99 -83663.33
VALOR RESIDUAL 54852.68
VALOR ACTUAL TOTAL 1670261.04
80
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
FORMATO 9-4
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
AOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 35372.26
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1238524.55
2.1 MANO DE OBRA 490285.97
2.2 MATERIALES E INSUMOS 577306.00
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 170932.58
3. GASTOS GENERALES (12%) 148622.95
4. UTILIDADES (8%) 99081.96
5 IGV (19%) 282383.60
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 8843.07
7. SUPERVISION (3,5%) 61901.46
8. TOTAL INVERSION 1874729.84 -243714.88
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00
9.1 OPERACIN 0.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1874729.84 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 -22194.88
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00
11.1 OPERACIN 0.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
12. COSTOS INCREMENTALES 1874729.84 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 -237594.88
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3309.00 3416.00 3472.00 3587.00 3669.00 3784.00 3845.00 3932.00 4029.00 4320.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1874729.84 2811.00 2704.00 2648.00 2533.00 2451.00 2336.00 2275.00 2188.00 2091.00 -241914.88
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1804950.53 1874729.84 2532.43 2194.63 1936.19 1668.57 1454.55 1248.92 1095.77 949.43 817.42 -83677.23
VALOR RESIDUAL 56704.59
VALOR ACTUAL TOTAL 1748245.94
81
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
N TOTAL DE ALUMNOS 1384 1384
VACT A PRECIOS SOCIALES 1144850.93 1202608.81
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1670261.04 1748245.94
82
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-1
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 1)
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIN TEMBLADERA- YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA
83
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-2
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIN TEMBLADERA- YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA
84
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
N TOTAL DE ALUMNOS 1384 1384
VACT A PRECIOS SOCIALES 1144850.93 1202608.81
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1670261.04 1748245.94
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 827.29 869.02
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 1206.95 1263.31
85
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Cdigo
Correlativo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Elaborado
Actualizado
FORMATO 12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 y 2
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN,
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
VACT A PRECIOS SOCIALES INDICADOR DE
VARIACION
RESULTADO
ALT. N 1 ALT. N 2 ALT. N 1 ALT. N 2
86
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Al trmino de la ejecucin
PROPOSITO
Poblacin estudiantil de la
del proyecto el 100% de los Inters de las instituciones
INSTITUCIN EDUCATIVA N Visita de inspeccin
estudiantes de la I. E. N de apoyar financieramente el
82568 segura y UGEL Contumaz
82568 se encuentran proyecto
adecuadamente atendida
adecuadamente atendidos
CAUSA - EFECTO
Infraestructura y plataforma
SEGURA Y SUFICIENTE Actas de recepcin y entrega
COMPONENTES
deportiva construidas y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
econmicos para la inversin
Mobiliario y equipo en infraestructura,
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepcin y entrega mobiliario y equipo
adecuado a los ambientes
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
entregado al 100%
87