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SGC
Manual de Procedimientos
Polticas Corporativa
Reunion de Apertura:
5 de junio de 2017
Hora 7:45 am
Reunion de Cierre:
25 de junio 2017
Hora 4:30 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizar la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mencin en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
evaluar que se estn aplicando los procesos y procedimientos inherentes al
proceso de compras, ventas consignados en cada uno de los documentos
relacionados como criterios de auditoria. La visita ser realizada por un equipo de
tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia por el
Coordinador de compras, El Coordinador de ventas, el da 1 de junio del presente
ao, con una duracin de 7 horas, en las instalaciones de la empresa proelectra
de colombia. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC
empresarial para el proceso en cuestin. En caso de tener alguna observacin o
aclaracin a la presente comunicacin, por favor comunicarla al lder del grupo
auditor, antes del 30 de septiembre de 2017. Por favor indique en la columna
correspondiente, el nombre, cargo y firma de las personas que atendern al
equipo auditor. As mismo, para la reunin de apertura de la auditoria le agradezco
invitar a las personas relevantes del rea que ser auditada. Para la reunin inicial
le pido el favor de disponer de la documentacin, condiciones de seguridad y
salud ocupacional aplicables a su rea, adems de disponer de los equipos de
proteccin personal necesarios. La informacin que se conozca por la ejecucin
de esta auditoria ser tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El
informe de la auditoria y su comunicacin sern en espaol.
Cordialmente:
Gerencia de Calidad
Indicadores
Asistentes:
Gerencia General
Secretaria de Gerencia
Superintendencia de suministros
Supervisor de suministros
AUDITADOS
Jose ceballos Coordinador laboratorio de Ensayos e Investigacin firma
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las personas
que van a recibir la auditoria, al email gscl9sc.com.co Cualquier duda comunicarse al
celular xxxxxx Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de registros),
6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de trabajo), 5.5.3 (comunicacin interna), 8.5.2 y 8.5.3
(acciones correctivas y preventivas), 8.4 (Anlisis de datos), se auditaran en todas las
reas y procesos aplicables. Los nombres de los procesos corresponden a la
denominacin dada por la empresa. Durante la auditoria se cerrarn las acciones
correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior y
que estn pendientes.
Poltica de Gestin
ltima actualizacin 5 de enero 20
Financiera
2 I-EL-002
Instructivos de desarrollo de
Carpetas de Protocolos e Instructivos
Ensayos de laboratorio
Manual de Procedimientos.
3 ltima actualizacin 9 de febrero 2015
Cap
M-PC-002
Manual de Procedimientos de
Versin Marzo de 2015
Laboratorio
Manual de Documentos de M-DR-005
Retencin y Archivo del Libros de registro de muestras
Laboratorio de Ensayos
Manual de Calidad M-AM-001 Versin Marzo de 2015
La escucha activa.
Lista De Chequeo
Lista De Verificacin Cumplimiento Evidencias Y Observaciones
Copias Controladas Del
Manual De Calidad Si
Manual De Calidad
Claramente Sealada En El
Se Encuentran Documentadas Las Respuestas Si
Manual De Calidad
No Hay Evidencia De La
Se Encuentra Comunicada Las Respuestas Si
Comunicacin
Procedimientos Operativos (Documentacin Nivel I)
Existen Manuales Instructivos Si
Se Da Por Entendido Que Cada
Existe Evidencia Documentada Del Compromiso No Uno Conoce Sus Funciones
Pero No Se Documenta
Instrucciones De Trabajo Paso A Paso Si
Tctilmente Se Entiende Que
Las Solicitudes De Trabajo De
Estn Identificados Los Planes De Trabajo No Laboratorio Estn Ordenadas
Por Los Formatos Solicitud De
Anlisis De Produccin
Existen Registros De Las Acciones Si
Formatos Y Registros Si
Se Lleva Una Bitcora De Anlisis Si
Existe Una Metodologa Definida Para El Anlisis Si
Documentacin Completa Si
La Informacin Esta En
Son Los Protocolos Manuales Instructivos Si
Desorden
Hay Riesgo De Perder
Est Debidamente Almacenada, Computarizada No Informacin Debido Al
Desorden
Respeto Del Servicio
Existen Registros De Las Verificaciones No
Existen Definidas Las Pautas De Actualizacin No
Verbalmente Conocen El
Existen Definidos Los Procesos Para La Realizacin
Si Procedimiento Pero No Esta
De Los Procedimientos
Documentado
Se Emplean Tcnicas Estadsticas No
Conclusiones de la Auditoria
g. Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Fue muy enriquecedor aprender de esta unidad el proceso de auditoria la
realizacin de cada una de las pautas s como tambin la verificacin de los
mismos, la planeacin de cada proceso documentado pienso que estos tipos de
aprendizaje ayudan a las compaas a tener un panorama ms claro en cada
proceso para un funcionamiento ideal en nuestras rea de compras y ventas.