Perfil Samanco

NDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localizacin
2.2. Institucionalidad
2.3. Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios en los que intervendr el PIP
3.1.3. Los involucrados en el PIP
3.2. Definicin del Problema y sus Causas
3.3. Planteamiento del Proyecto
IV. FORMULACIN
4.1. Definicin del Horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Determinacin de la brechas oferta demanda
4.2.1. Anlisis de la Demanda
4.2.2. Anlisis de la Oferta
4.2.3. Determinacin de la Brecha
4.3. Anlisis Tcnico de las Alternativas
4.3.1. Aspectos Tcnicos
4.3.2. Metas de Productos
4.3.3. Requerimientos de recursos para la fase de inversin

4.4. Costos a precio de mercado
4.4.1. Costos de inversin
4.4.2. Costos de reposicin

4.4.3. Costos de operacin y mantenimiento
V. EVALUACIN
5.1. Evaluacin Social
5.1.1. Beneficios sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Indicadores de rentabilidad del Proyecto
5.1.4. Anlisis de Sensibilidad
5.2. Evaluacin Privada
5.3. Anlisis de sostenibilidad
5.4. Impacto Ambiental
5.5. Gestin del proyecto
5.5.1. Fase de ejecucin
5.5.2. Fase de post inversin
5.5.3. financiamiento
5.6. Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A) INFORMACION GENERAL
Nombre del PIP:
El proyecto se denomina MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO LOS CHIMUS

EN EL C.P. LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO- SANTA - ANCASH
Localizacin:
El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Ancash, Provincia del

Santa, Distrito de Samanco y abarca el Centro Poblado Los Chimus.
Macro localizacin del proyecto:
El proyecto se ubica dentro del Departamento de Ancash, Provincia del Santa, como
se muestra en la presente imagen.
Grfico N 01: Macro localizacin
MAPA DEL PER MAPA DE ANCASH
Fuente: Google.com (2016)

Micro localizacin del proyecto:
El proyecto se ubica dentro del distrito de Samanco, en el Centro Poblado Los

Chimus, como se muestra en la presente imagen.
Grfico N 02: Micro localizacin Distrito de Samanco en el Centro Poblado Los

Chimus
Zona de Influencia del proyecto: Centro Poblado Los Chimus.
Coordenadas UTM WGS 84:

Institucionalidad:
Unidad formuladora del proyecto
La unidad Formuladora del estudio del Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de

Perfil: Mejoramiento de Campo Deportivo Los Chimus en el Centro Poblado de
los Chimus, Distrito de Samanco-Santa-Ancash, es la
Municipalidad Distrital de Samanco, a travs de la Oficina de Programacin e

Inversiones la misma que deriva a la Sub Gerencia de Obras Pblicas, para
Formulacin y Evaluacin del Proyecto de Inversin Pblica.
Unidad Formuladora:
Nombre de Unidad Formuladora: xxxx
Sector: Gobiernos Locales

Pliego: Municipalidad Distrital de Samanco
Responsable de la Unidad xxxx
Formuladora:
Cargo: Sub Gerente de Obras Pblicas, Estudios y Proyectos
Direccin: xxxx
Telfono: xxxxx
Correo Electrnico: xxxxx
Responsable de Formular: Ing. CIP xxxxx
Unidad ejecutora del proyecto
La Unidad Ejecutora del proyecto Mejoramiento de Campo Deportivo los

Chimus en el Centro Poblado Los Chimus, Distrito de Samanco, Santa -
Ancash, es la Municipalidad Distrital de Samanco quien cuenta con autonoma
tcnica, econmica, administrativa y la experiencia en la ejecucin de obras de
carcter social y econmico, enmarcndose en los lineamientos legales y
normativos de Gobierno.
Unidad Ejecutora:
Nombre de Unidad Ejecutora: Gerencia de Desarrollo Urbano
Persona Responsable: Ing. xxxx
Cargo: Gerente de Desarrollo Urbano
Direccin: Av. Xxxx
Telfono: 043-xxxxx
Correo Electrnico: xxxxxxxx
rgano Tcnico del Proyecto.
El rea responsable de la evaluacin del Proyecto es la Oficina de Programacin e

Inversiones de la MDS
rgano tcnico del proyecto

Nombre Municipalidad Distrital De Samanco
Sector Gobiernos Locales
Oficina Responsable de la Evaluacin del PIP OPI - MDS
Persona Responsable XXXXXXX
Operador del Proyecto.
El responsable de la Operacin y Mantenimiento del presente proyecto es la

Gerencia de Desarrollo Urbano de la MDS, estando a cargo del Ing. XXXXXXX
Operador del proyecto

Nombre del operador Gerencia de Desarrollo Urbano
Persona Responsable: Ing. xxxxxxx
Responsabilidad Funcional:
Funcin: Vivienda y desarrollo urbano

Divisin funcional: Desarrollo urbano y rural
Grupo funcional: Planeamiento y desarrollo urbano y rural
Responsabilidad funcional: OPI vivienda
OPI responsable de la evaluacin: OPI municipalidad distrital de Samanco
B) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo
El objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que se define como: Poblacin
del Centro Poblado Los Chimus, distrito de Samanco recibe adecuadamente los
servicios recreativos multiusos.
Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y

elaboracin del rbol de medios
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las
causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, as
mismo se tiene lo siguiente:
Medios directos:
a) Adecuadas condiciones fsicas del servicio recreativo deportivo.
b) Adecuado equipamiento recreativo deportivo.
Medios Fundamentales:
a) Provisin de Infraestructura recreativa y deportiva que cumple con estndares

tcnicos deportivos.
b) Provisin de adecuado y suficiente equipamiento y material recreativo deportivo.

Alternativas de solucin:
Alternativa 01
Instalacin de la grass sinttico con cerco perimtrico de malla metlica plastificada

con alambre y portn metlico, en el Centro Poblado Los Chimus, Distrito de
Samanco.
Componente 1: Provisin de Infraestructura recreativa y deportiva que cumple

con estndares tcnicos deportivos.
Accin 1.1: Instalacin de grass sinttico, cerco de malla metlica plastificada con
alambre y portn metlico, graderas de concreto con una dosificacin de fc 175
kg/cm2.
Componente 2: Provisin de adecuado y suficiente equipamiento y material

recreativo deportivo.
Accin 2.1: Suministro y colocacin de arcos de futbol s/diseo y malla nylon.
Alternativa 02
Instalacin de la losa deportiva de recreacin multiuso y cerco perimtrico de

concreto armado con portn metlico, en el Centro Poblado Los Chimus, Distrito de
Samanco.
Componente 1: Provisin de Infraestructura para servicios recreativos
multiusos.
Accin 1.1: Instalacin de grass sinttico y cerco perimtrico de concreto armado

con portn metlico, graderas de concreto con una dosificacin de fc 175 kg/cm2.
Componente 2: Provisin de adecuado y suficiente equipamiento recreativo y

deportivo.
C) BRECHA OFERTA DEMANDA
Brecha para el campo deprotivo.
Para determinar la brecha oferta demanda debemos tener en cuenta que el nmero
de beneficiarios est en funcin al promedio de todos beneficiarios proyectos durante
los prximos 10 Aos de evaluacin del proyecto, siendo este 698 beneficiarios. A
continuacin se muestra el balance oferta demanda Proyectada con proyecto para la
losa deportiva de futbol.
Proyeccin de brecha con proyecto
DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda Efectiva C/P

4103 4171 4240 4310 4381 4453 4527 4601 4677 4754
(horas/ao)
Oferta C/P (horas/Ao) 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362
TOTAL -259 -191 -122 -52 19 91 165 239 315 392

Fuente: Elaboracin propia (2016)
En el siguiente grafico se determina la brecha entre la oferta y la demanda con
BRECHA OFERTA DEMANDA- Determinacin del dficit (En hr/ao) CON PROYECTO
5000
4754
4800
4677
4600
4601 Brech
4527
4400 4453
4,362 4,362 4,362 4,362 4381
4,362 4,362 4,362 4,362
4310 4,362 4,362
4200 4240
4171
4103
4000
Demanda Efectiva C/P (horas/ao) Oferta C/P (horas/Ao)

3800
3600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
proyecto para campo deportiva de futbol.
Ambientes requeridos
El requerimiento de ambiente lo obtendremos dividiendo el Total de Horas

Demandada por lo poblacin objetiva con proyecto sobre el total de horas que puede
ofertar un recinto deportivo.
Requerimiento de Campo para Futbol
CONCEPTO UNIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda
Jugadores de Futbol Jugador 232 236 240 244 248 252 256 260 264 269
N de jug. por jornada de Jugad/jorn 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

juego
Duracin de jornada diaria Hr /(jor- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
dia)
Frecuencia semanal dia/sem. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Frecuencia anual (12 meses) Sem/ao 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Total de horas demandadas Hr/ao 3014 3064 3115 3166 3218 3271 3325 3380 3436 3493
Oferta
Total de horas ofertadas 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373
N de amb. Requeridos 1.27 1.29 1.31 1.33 1.36 1.38 1.40 1.42 1.45 1.47
Redondeo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Resultado de Encuestas y proyeccin dada por el formulador.
Podemos ver en el cuadro que se necesitar un campo de futbol, para atender a la

poblacin demandante.
D) ANLISIS TCNICO DEL PIP.
Aspectos tcnicos.
Adentro de los aspectos tcnicos se establece que solo existe una alternativa de
solucin razn por la cual se detalla las metas a ejecutar.
Alternativa 01
Instalacin de campo deportivo con cerco perimtrico de malla metlica plastificada

con alambre y portn metlico, en el Centro Poblado Los Chimus, Distrito de
Samanco.
Componente 1: Provisin de Infraestructura para servicios recreativos.
Construccin de campo deportiva de 660 m2 con instalacin de grass sinttico;

con pintado de lneas de juego para campo de futbol.
Construccin de 50.04 m2 de graderas con concreto simple fc = 210 kg/cm2, todo

pintado en esmalte.
Implementacin de 297.60 m2 de cerco de proteccin con malla metlica
plastificada con alambre n 10 c/cocada 2" x 2", fijadas en parantes c/tubo circular
FN 4" inc acabado.
Suministro e instalacin de 69 m de ductos PVC - P 50 mm ; 15 m de ductos

concreto 02 VAS; 04 postes de C.A. 11 m/200 kg, con sus respectivos relectores
halogenuro metlico c/lmpara 400 w, con sus respectivos fusibles con caja.
Construccin de 02 servicios higinicos para hombres y mujeres respectivamente,

incluye tarrajeo con 69.08 m2.
deportivo.
Suministro y colocacin de 02 arcos de futbol s/diseo y malla de Nylon.
Alternativa 02
Instalacin de la campo deportiva de recreacin y cerco perimtrico de concreto

armado con portn metlico, en el Centro Poblado Los Chimus, Distrito de Samanco.

Construccin de 50.04 m2 de graderas con concreto armado fc = 210 kg/cm2,

todo pintado en esmalte.
Implementacin de 106.00 m2 de cerco de proteccin con columnas y muro de

soga.



deportivo.
Suministro y colocacin de 02 arcos de futbol.
Meta de productos.
Los productos a obtener sern las reas de los ambientes, equipamiento y recurso
humano que se detalla en el siguiente cuadro:
Infraestructura
ITEM DETALLE UNIDAD MEDIDA

1 Campo deportiva m2 660.00
2 Graderas m2 50.04
3 Cerco de proteccin y portn metico m2 297.60
Instalaciones Elctricas (postes con
4 unid 04
iluminaria y fusibles)
Fuente: Elaboracin propia
Equipamiento:
1 Arcos de fulbito PAR 1

Requerimiento de recursos.
Los recursos necesarios para la fase de inversin del proyecto estn incluidos dentro
del presupuesto de inversin del proyecto, siendo estos los materiales de
construccin, equipos, mano de obra calificada y mano de obra no calificado.
E) COSTOS DEL PIP
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se

ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas
propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
Costos de Inversin:
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la losa de recreacin

multiusos y corresponden a los rubros siguientes:
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
P. UNIT. TOTAL
Item Presupuesto base UNID. CANT.
(S/.) (S/.)
1 Componente 1: obras civiles 296,916.80
1.1 Obras preliminares GLB 1 17,748.92 17,748.92
1.2 Campo deportivo GLB 1 119,620.95 119,620.95
1.3 Graderas GLB 1 23,679.66 23,679.66
1.4 Cerco de proteccin GLB 1 83,689.49 83,689.49

1.5 Servicios higienicos GLB 1 22,089.23 22,089.23
1.6 Instalaciones elctricas GLB 1 25,347.16 25,347.16
2 Componente 2: equipamiento deportivo 1,714.68
Suministro y colocacin de arcos de futbol
2.1 GLB 1 1,714.68 1,714.68
3 Total costo directo 296,916.80 296,916.80

4 Gastos generales GLB 10% 29,691.68 29,691.68
5 Utilidad GLB 10% 29,691.68 29,691.68

6 Expediente tcnico GLB 3.88% 14,500.00 14,500.00
7 SUPERVISION GLB 3.88% 14,500.00 14,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 385,300.12 385,300.12

Fuente: Elaboracin Propia.
Costos de mantenimiento:
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la losa de recreacin multiusos. Se subdividen a su vez en
insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Costos de Operacin y Mantenimiento, con proyecto Alternativa 1

COSTO COSTO COSTO
N
ITEM DETALLE UNID. CANT. UNITARIO MENSUAL ANUAL
VECES
(S/.) (S/.) (S/)
1 Costos de Operacin
1.1 Personal de Mantenimiento PERS. 1 2 300 300 600
2 Costos de Mantenimiento
Materiales y equipos para reparacin
2.1 GLB 1 2 500 500 1,000
de instalaciones elctricas
2.2 Consumo de energa elctrica GLB 1 12 300 300 3,600
Resane de reparaciones de las
2.3 GLB 1 2 500 500 1,000
instalaciones del campo deportivo
TOTAL 6,200
Costos a precio social de la alternativa seleccionada:
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS DE SOCIALES

PRECIO
PRECIOS
DESCRIPCION MED. CANT. PRIVAD. F.C.
SOCIALES
(S/.)
COMPONENTE: OBRAS CIVILES 282,855.50 241,978.38
Resultado 1
Mano de obra calificada Glb 1 38,706.01 0.909 35,183.76
Mano de obra no calificada Glb 1 58,059.01 0.847 49,175.98
Insumo de origen nacional Glb 1 186,090.48 0.847 157,618.64
Insumo de origen importado Glb 1 0.00 0.847 0.00
Resultado 2
Mano de obra calificada Glb 1 0.00 0.909 0.00
Mano de obra no calificada Glb 1 0.00 0.847 0.00
GASTOS GENERALES Glb 1 29,691.68 0.847 25,347.16
UTILIDAD Glb 1 29,691.68 0.847 25,347.16
EXPEDIENTE TECNICO Glb 1 14,500.00 0.847 11,858.00
SUPERVISION Glb 1 14,500.00 0.847 11,858.00
El costo de inversin por beneficiario es de S/. 552.00 soles a precios de mercado.

(Costo total de inversin a precios de mercado sobre la cantidad de poblacin
objetivo del ao actual, 698 habitantes).
F) EVALUACION SOCIAL
Beneficios Sin Proyecto:
En la situacin sin proyecto no existen beneficios satisfactorios de ningn tipo dado

que no existe condiciones de infraestructura deportiva.
Beneficios Con Proyecto:
Los beneficios que se generan con la ejecucin del presente proyecto, son de orden
cualitativo ms que cuantitativo, se ven reflejados en la construccin de la
infraestructura de la losa de recreacin multiusos, ya que ello permitir fomentar,
promocionar y apoyar a las actividades recreaciones deportivas en la zona de
influencia del proyecto, as como tambin, pero en menor escala, las actividades
recreacionales.
Estos beneficios se traducen en la seguridad y comodidad de asistir a los

ambientes recreativos deportivos que cuente con la infraestructura adecuada, con
los servicios ptimos, tanto para la poblacin que participa directamente de las
actividades deportivas, como de la poblacin que asiste como espectador. Adems
se pueden mencionar beneficios cualitativos adicionales, que van en concordancia
con los objetivos institucionales de la Municipalidad Distrital de Samanco, ellos son:
Los beneficiarios acudiran a desarrollar sus actividades recreativas deportivas

en buenas condiciones, logrando mayor integracin de la poblacin y por ende
mayor identidad local.
Mayor promocin del deporte.
Disminuye el tiempo de ocio mediante el incentivo o motivacin hacia el

deporte.
Generacin de actividades complementarias en la zona donde se ubica la losa

recreativa multiusis.
Beneficios Incrementales:
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los
beneficios con proyecto a precios sociales, mencionados en el punto anterior.
Costos Incrementales:
Estn dados por la diferencia de los costos de operacin y mantenimiento entre la
situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, sumado los costos de reposicin
Resumen de la evaluacin Social
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa Costo

eficacia.
Dicho criterio se asume en virtud de que los beneficiarios directos no pagan por el
servicio, por lo que siendo un servicio pblico, la Municipalidad Distrital de
Samanco ser quien asume los gastos de operacin y mantenimiento del
proyecto, porque cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria para la
sostenibilidad del proyecto en trminos monetarios.
COMPARACION ENTRE ALTERNATIVAS

COSTOS DE
SITUACION SIN PROYECTO V.P.CO&M VP. COSTO TOTAL
INVERSION
Situacin sin proyecto 0 0 0
Alternativa 1 379,300.11 S/. 51,441.38 S/. 310,105.60
Alternativa 2 458,184.05 S/. 62,312.89 S/. 376,769.99
Costos Incrementales
Alternativa 1 379,300.11 51,441.38 310,105.60

Alternativa 2 458,184.05 62,312.89 376,769.99
INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
EVALUACION
Inversin a precio 258,664 314,457
social
VACS S/. 310,106 S/. 376,770
PA 698 698
CE S/. 444.0 S/. 539.5

Elaboracin Propia (2016)
G) SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Municipalidad Distrital de Samanco se compromete a dar operacin y

mantenimiento a la losa de recreacin multiusos por un periodo de 10 aos, donde
se proveern de los recursos requeridos en la etapa de mantenimiento y
operatividad del proyecto cuenta con el personal tcnico calificado para la etapa de
mantenimiento, La capacidad de la losa de recreacin multiusos es 468 personas.
La sostenibilidad del proyecto est basada en la capacidad de poder mantener los
flujos anuales en un rango aceptable de manera que no se perjudiquen los
beneficios que propone el proyecto ni su operacin en el transcurso de su vida til.
Viabilidad Sociocultural: El presente proyecto revalorar socialmente el entorno

urbano de la zona de intervencin. Existiendo un compromiso por parte de los
vecinos en la preservacin de la infraestructura de la losa de recreacin multiusos.
Viabilidad Institucional: La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad
del proyecto para mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el
horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrollar y estar dado, por lo
tanto, por la garanta en la disposicin de los presupuestos necesarios para las
obras que se requieren para el mantenimiento y conservacin de la inversin
propuesta. La sostenibilidad del proyecto se ampara bajo los siguientes parmetros:
La Municipalidad Distrital de Samanco, en concordancia con sus funciones y

competencias, recepcionar la obra una vez concluida, hacindose responsable
del mantenimiento durante la vida til del mismo.
La Municipalidad cuenta con las reas profesionales-tcnicas y la necesaria

experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as como tambin
dispone de los equipos para desarrollar las actividades de mantenimiento y
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente
proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, lo que

implica las etapas de identificacin, preparacin del proyecto, ejecucin y
mantenimiento en la etapa de operacin.
La municipalidad de Samanco, una concluida la obras asumir los costos de

operacin y mantenimiento los cuales sern provenientes de la recursos
ordinarios.
La municipalidad buscara el financiamiento a travs de las diversas instituciones

del gobierno central.
Viabilidad Tcnica: La Municipalidad Distrital de Samanco cuenta con la estructura

administrativa requerida para supervisar el proyecto, garantizando la capacidad de
gestin para las etapas de inversin inicial, operacin y mantenimiento que
demanda el. Adems cuenta con la capacidad y calificacin de los tcnicos que
laboran en la Gerencia de Obras, que garantiza la viabilidad tcnica del proyecto; la
Municipalidad Distrital de Samanco.
Viabilidad Ambiental: El proyecto a ejecutar no presenta efectos negativos

perceptibles sobre el medio, asimismo es concordante con los lineamientos
institucionales que a continuacin se hacen referencia; las acciones o actividades
que el presente proyecto implementar se encuentran contempladas dentro de las
competencias y funciones de los rganos provinciales y locales, de acuerdo a la
normatividad vigente, expreso en la Ley Orgnica de las Municipalidades y segn lo
dispuesto en el, Art. 82, Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin donde
establece que las Municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y
recreacin, tiene como competencia y funciones compartidas con el Gobierno
Regional y el Gobierno Nacional: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la
recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de
campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas para los fines antes indicados.
Conflictos sociales
En la actualidad la poblacin del centro poblado de los chimus, espera que el capo
deportivo sea una realidad es por ello que este proyecto no genera ningn conflicto
negativo para la poblacin, muy por el contrario es de importancia para la
poblacin; la zona es de bajos recursos econmicos por lo que no es posible
cobrar para ocupar la loza. Por otro lado, actualmente la poblacin que desea jugar
tiene que pagar la hora 20 nuevos soles para jugar futbol en la losa deportiva del
Centro Poblado.
Riesgos de sostenibilidad del Proyecto.
El proyecto no corre ningn riesgo de sostenibilidad por cuanto se est

considerando que los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la
comuna distrital, a travs de la fuente de financiamiento de recursos propios.
Capacidad y disposicin a pagar de los usuarios
Conforme a las encuestas realizadas a los dirigentes del centro poblado los
Chimus, se obtuvo datos que la poblacin puede realizar pagos por el servicio que
brindara el campo deportivo, valorizados en S/. 5.00 Soles, as mismo el TUPA de
la Municipalidad Distrital de Samanco no estipula cobros por concepto de uso de
este recinto deportivo, por consiguiente no se puede establecer con precisin
cuanto se puede recaudar para ingresar estos datos como parte del anlisis
econmico; pero se ha realizado un anlisis de recaudacin como propuesta para
que los Funcionarios de la Municipalidad puedan analizar y realizar la propuesta de
incluirlo en le TUPA, la tarifa se considera en S/. 5.00 nuevos. En el siguiente
cuadro se muestra estos detalles.
En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje que representa la recaudacin por

concepto de una tarifa representativa con el objetivo de cubrir los costos de
operacin y mantenimiento.
MENSUAL ANUAL PORC.

DETALLE (S/.) (S/.) (%)
Gastos de operacin y mantenimiento segn PIP 9,200.00 110,400.00
Recaudacin 1,680.00 20,160.00 18.26%
Diferencia 7,520 90,240
Fuente: Elaboracin propia.
En trminos generales se puede concluir que si se cobra 5 soles por hora, que es lo
que dura la actividad deportiva, este solo cubrira el 18.26 % de los costos de
operacin y mantenimiento de la losa recreativa multiusos.
H) MITIGACIN AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto generar impactos negativos que requieren ser mitigados
con la implementacin y aplicacin de polticas, estrategias y acciones tendientes a
eliminar o minimizar los impactos adversos, mejorando la calidad ambiental,
aprovechando las oportunidades existentes, tendiendo no slo a eliminar o
minimizar los impactos adversos sino considerar en el desarrollo de estas acciones
maximizar la de los impactos benficos.
Las medidas de ingeniera sern la solucin para la mitigacin de los impactos

adversos del proyecto, teniendo en cuenta para esto las consideraciones
planteadas en la presente evaluacin de impacto y la seleccin del material,
equipos alternativos con el objeto de eliminar o reducir los impactos adversos. Cada
medida de mitigacin propuesta en la presente Evaluacin de Impacto Ambiental
deber ser considerada como una actividad, de la misma forma como se
considerar las dems actividades que llevar a cabo el presente proyecto.
Las medidas de mitigacin planteadas no deben ser evaluadas solamente con

respecto a su objetivo final, se tomarn en cuenta los impactos secundarios no
previstos, medidas de mitigacin opcionales deben ser considerados tan pronto
como se vayan identificando y presentando impactos ambientales significativos
durante la ejecucin del proyecto. Para la identificacin de estos impactos
secundarios y la mitigacin de los mismos se deber nombrar un supervisor con
experiencia y capacitado en acciones de gestin ambiental.
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto

ambiental, las cuales se presentan en el Cuadro Medidas de prevencin y
mitigacin de impactos potenciales. El costo de mitigacin ambiental es de S/.
5,500 soles, que est incluido dentro del presupuesto de la obra.
Recomendaciones: Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda

realizar las siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin

de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin
plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de
compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con
silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la

generacin de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento

temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado
por la Municipalidad de Provincial del Santa.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y

limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta

obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes
mientras duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la

obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.

I) GESTION DEL PROYECTO
Para la fase de ejecucin.
La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad de

distrital de Samanco, entidad que se enmarca en las normas del Sistema Nacional
de Inversin Pblica (SNIP), que viene elaborando estudios de Pre Inversin de
diversos tipos de Proyectos de Inversin de Pblica desde el ao 2004, contando
para ello con una Unidad Formuladora y Ejecutora, as como cuenta con la Sub
Gerencia de Programacin e Inversin (OPI) quien se encarga de revisar y viabilizar
el presente perfil. La Municipalidad distrital de Samanco, gestiona y ejecuta
diversos tipos de proyectos de inversin, a travs de empresas contratistas y bajo la
modalidad de administracin directa, as como por convenio con las diferentes
entidades pblicas y organizaciones sociales de bases del distrito de Samanco.
En la etapa de ejecucin del proyecto participa la Gerencia de Desarrollo Urbano a

travs de Sub Gerencia de Obras Publicas Estudios y Proyectos, la Sub Gerencia
de Desarrollo Social; as como la Gerencia de Administracin a travs del rea de
Abastecimientos. En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno
de los involucrados que participan en la ejecucin del proyecto, este ser sometido
a un anlisis por componentes para efectos de encontrar la va ms apropiada de
ejecucin.
Modalidad de Ejecucin.- Se recomienda que la ejecucin de la obra sea por

Ejecucin Presupuestaria Indirecta bajo la modalidad de Contrata debido a los
siguientes criterios:
Por la magnitud del Proyecto.

Por el trabajo especializado en temas tecnolgicos que se requiere implementar.
Por las facilidades logsticas que se requiere para la ejecucin del Proyecto.
Por el cumplimiento de los tiempos segn el cronograma de implementacin.
Por la experiencia en la realizacin de proyectos de infraestructura.
Esta modalidad por contrata se ampara en el artculo 76 de la Constitucin Poltica

del Per y la Ley de Orgnica de Municipalidades, facultan a cada Municipalidad
para decidir la modalidad de ejecucin de los servicios y obras pblicas que deben
ser realizadas, debiendo garantizarse las mejores condiciones de eficiencia,
eficacia y beneficio para los usuarios. Por otro lado los gastos para la realizacin
del expediente tcnico y la supervisin de la Obra estn considerados dentro del
Presupuesto del Perfil.
Los costos de organizacin y gestin, generados por el PIP, tanto los

correspondientes a la seleccin y contratacin de las empresa consultoras o
contratitas para la elaboracin del expediente tcnico, ejecucin y supervisin, no
se consideran como costos del proyecto, porque estos costos sern asumidos por
la entidad a travs de sus unidades orgnicas durante la gestin del proyecto.
a) Cronograma de metas fsicas
CRONOGRAMA DE EJECUCIN PROGRAMADA

ALTERNATIVA 1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
ITEM DESCRIPCIN 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da TOTAL
Quin. Quin. Quin. Quin. Quin. Quin. Quin. Quin. Quin. Quin.
A INVERSIN TANGIBLE
Componente 1: obras
1 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%
civiles
Componente 2:
2 equipamiento deportivo 50% 50% 100%
B INVERSIN INTANGIBLE
3 GASTOS GENERALES 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%
4 UTILIDAD 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%
5 EXPEDIENTE TECNICO 50% 50% 100%
6 SUPERVISION 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%
b) Cronograma de ejecucin Financiera.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICO FINANCIERO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS
TOTAL MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

ITEM DESCRIPCIN UNID MET. PRESUPUESTO MES 1 TOTALES
1RA 2DA 1RA 2DA 1RA 2DA
(S/.)
QUIN. QUIN. QUIN. QUIN. QUIN. QUIN.
A INVERSIN TANGIBLE 228,741 0 28,388 28,388 28,388 28,388 28,388 28,388 29,207 29,207 228,741
28,388 28,388 28,388 28,388 28,388 28,388 28,388 28,388 227,102

COMPONENTE 1: OBRAS
1 GLB 1.00 227,102
CIVILES
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
819.5 819.5 1,639

COMPONENTE 2:
2 GLB 1.00 1,639
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
50.00% 50.00% 100%
B INVERSIN INTANGIBLE 74,748 14,500 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 74,748
2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 22,874
6 GASTOS GENERALES GLB 1.00 22,874

12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 2,859 22,874
7 UTILIDAD GLB 1.00 22,874

12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
14,500 14,500
6 EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 14,500

100% 100%
1,812.50 1,812.50 1,812.50 1,812.50 1,812.50 1,812.50 1,812.50 1,812.50 14,500
7 SUPERVISION GLB 1.00 14,500

12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO 303,489 14,500 35,919 35,919 35,919 35,919 35,919 35,919 36,738 36,738 303,489
PORCENTAJE VALORIZADO 100% 4.78% 11.84% 11.84% 11.84% 11.84% 11.84% 11.84% 12.11% 12.11% 100%
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto se
requiere que la Unidad Ejecutora (Gerencia de Desarrollo Urbano) tome la decisin
para la seleccin y contratacin de la empresa consultora para la elaboracin del
estudio definitivo (expediente tcnico), gestione la realizacin oportuna y adecuada
de las eleccin y contratacin de la empresa contratista para la ejecucin de la obra.
Para la fase de post inversin.
La Municipalidad Distrital de Samanco se encargar de la operacin y

mantenimiento del proyecto durante su vida til, por ser de su competencia y
funciones especficas de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley
Orgnica de las Municipalidades y segn lo dispuesto en el TTULO V, CAP. I,
ARTICULO 73, d.,2. Servicios Pblicos Locales (2.9), dice: Establecimiento,
conservacin y administracin de parques zonales, parques zoolgicos, jardines
botnicos, bosques naturales, directamente o a travs de concesiones.
La Gestin del Operador ser a travs de la Gerencia de Desarrollo Social en el

rea de Deporte, que es la dependencia municipal encargada de normar, coordinar
y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general.
Impulsa el desarrollo de programas masivos deportivos y recreativos, optimizando
recursos y utilizando adecuadamente la infraestructura de la comuna.
DETALLE UNIDAD CANT.
Costos de Operacin
Personal de mantenimiento GLB 1
Servicios suministros pblicos
Energa Elctrica GLB 1
Resane de reparaciones
Servicios tcnico y materiales GLB 1

Financiamiento.
Corresponde a la Municipalidad distrital de Samanco la etapa de operacin y

mantenimiento por ser de su competencia y funciones especficas de acuerdo a la
normatividad vigente, expreso en la Ley Orgnica de las Municipalidades y segn lo
dispuesto en el TTULO V, CAP. I, ARTICULO 73, d.,2. Servicios Pblicos Locales
(2.9). Asimismo ser la encargada de la ejecucin y financiamiento del proyecto.
J) MARCO LOGICO.
MEDIOS DE
COMPONENTE RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
Disminucin de la
Estabilidad
accin delincuencial
econmica y
Mejora el nivel de vida de la en la zona en un 10% Estudio socio social.
FIN poblacin del Distrito de Incremento en un 20% econmico de la
Mejoramiento de
Samanco. de la poblacin del zona.
la situacin
distrito en eventos
econmica
deportivos.
Poblacin del centro poblado los Revisin de los
Al Ao 2017 el 100% Se cumplen con
chimus del distrito de Samanco informe de
OBJETIVO recibe inadecuadamente los de la infraestructura especificaciones
liquidacin del
GENERAL servicios recreativos y deportivos. deportiva ofrece un tcnicas del
proyecto y del
adecuado servicio. proyecto.
supervisor.
Componente 1: Provisin de Informes de
Supervisin de Obra. Financiamiento
Infraestructura para servicios
Creacin del 100% de Visita de campo para apropiado y
recreativos multiusos.
la gradera, losa la supervisin y el oportuno de la
COMPONENTES Componente 2: Provisin de
deportiva, cerco monitoreo del Municipalidad
adecuado y suficiente proyecto.
perimtrico. Distrital de
equipamiento recreativo y Acta de recepcin de Samanco.
deportivo. la obra.
Componente 1: Obras civiles:
Accin 1.2: Construccin de losa S/.295,202.08
deportiva con grass sintetico, Equipamiento:
cerco de malla metlica S/. 1,714.68
plastificada con alambre y portn Reporte de avances Disponibilidad de
Gastos generales:
metlico, graderas de concreto de la unidad
S/. 29,691.68 consultores
con una dosificacin de fc 175 ejecutora
Utilidad: locales y
ACCIONES kg/cm2. Componente 2: Documentos tcnicos
S/. 29,691.68 contratistas.
Accin 2.1: Suministro y y legales.
colocacin de arcos de futbol Expediente tcnico Participacin de
Acta de Recepcin y
s/diseo y malla nylon. S/. 14,500 la poblacin.
liquidacin de obra
Supervisin:
S/. 14,500
Total Inversin
S/. 385,300.12
-
2.1. Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO LOS CHIMUS EN EL C.P. LOS

CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO- SANTA ANCASH
Localizacin:
El rea comprendida dentro del mbito de intervencin del Estudio de

PreInversin, en el Centro Poblado Los Chimus, distrito de Samanco, Santa-
Ancash.
Ubicacin Geogrfica:
La zona en estudio se encuentra ubicada en la zona urbana del balneario de

Samanco; especficamente tenemos la ubicacin:
Departamento : Ancash
Provincia : Santa
Distrito : Samanco
Localidad : Centro Poblado Los chimus
Regin Geogrfica : Costa

Altitud : 21 m.s.n.m.
Grfico N 01: Macro localizacin
Mapa de Samanco Mapa de Lima Mapa del Per
El proyecto se ubica dentro del distrito de Samanco,Centro Poblado los Chimus,

como se muestra en la presente imagen.
Fuente: Google.com (201

Grfico N 02: Micro localizacin
Distrito de Samanco Centro Poblado los Chimus
Influencia del proyecto: Centro Poblado los Chimus de
Coordenadas UTM WGS 84:

2.2. Institucionalidad
Unidad formuladora del proyecto
La unidad Formuladora del estudio del Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de

Perfil: MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO LOS CHIMUS EN EL C.P.
LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO- SANTA - ANCASH, es la Municipalidad
Distrital de Samanco, a travs de la Oficina de Programacin e Inversiones la
misma que deriva a la Sub Gerencia de Obras Pblicas, para Formulacin y
Evaluacin del Proyecto de Inversin Pblica.
Unidad Formuladora:
Nombre de Unidad Formuladora: Sub Gerencia de Obras Pblicas, Estudios y

Proyectos
Responsable de la Unidad Formuladora: Ing. ---------------
Cargo: Sub Gerente de Obras Pblicas, Estudios y

Proyectos
Avenida Grau N 309
Direccin:
Telfono: 01-4309353 Anexo 201
Correo Electrnico: obraspublicas@muniSamanco.gob.pe
Responsable de Formular: Ing. CIP ----------------------.
Unidad ejecutora del proyecto
La Unidad Ejecutora del proyecto MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO

LOS CHIMUS EN EL C.P. LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO- SANTA -
ANCASH, es la Municipalidad Distrital de Samanco quien cuenta con autonoma
tcnica, econmica, administrativa y la experiencia en la ejecucin de obras de
carcter social y econmico, enmarcndose en los lineamientos legales y
normativos de Gobierno.
Unidad Ejecutora:
Nombre de Unidad Ejecutora: Gerencia de Desarrollo Urbano
Persona Responsable: Ing. ---------------
Direccin: Av. Grau N 390 Samanco
Telfono: 01-4309353 Anexo 201
Correo Electrnico: -----------------------------------
rgano Tcnico del Proyecto.
El rea responsable de la evaluacin del Proyecto es la Oficina de Programacin e

Inversiones de la MDP
rgano tcnico del proyecto

Nombre : Municipalidad Distrital De Samanco
Sector : Gobiernos Locales
: OPI - MDS
Oficina Responsable de la Evaluacin del PIP
Persona Responsable : ---------------------------
Operador del Proyecto.
El responsable de la Operacin y Mantenimiento del presente proyecto es la

Gerencia de Desarrollo Urbano de la MDP, estando a cargo del Ing. Ral
Huambachano Castro.
Operador del proyecto
Nombre del operador Gerencia de Desarrollo Urbano
Persona Responsable: Ing. -----------------------------

Responsabilidad Funcional:
Funcin: Vivienda y desarrollo urbano
Divisin funcional: Desarrollo urbano y rural
Grupo funcional: Planeamiento y desarrollo urbano y rural
Responsabilidad funcional: OPI vivienda

OPI responsable de la evaluacin: OPI municipalidad distrital de Samanco
Competencia:
La municipalidad distrital de Samanco tiene la funcin de promover, monitorear,

supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los
Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional.
Capacidad Tcnica:
La Municipalidad Distrital de Samanco a travs de la Gerencia de Desarrollo

Urbano cuenta con los profesionales idneos para realizar la evaluacin de los
proyectos de inversin pblica hasta su aprobacin, as mismo al carecer de los
recursos necesarios para la ejecucin de este proyecto, se buscara financiamiento
en las diversas instituciones del Gobierno Central y se ejecutar mediante la
modalidad de administracin indirecta (contrata). Adems la Municipalidad Distrital
de Samanco, cuenta con la capacidad de asumir los costos de operacin y
mantenimiento del Campo Deportivo en el Centro Poblado los Chimus, durante el
horizonte del proyecto.
2.3. Marco de Referencia.
2.3.1. Antecedentes del proyecto
El Campo Deportivo es una obra nueva que ha sido solicitada por la poblacin del
Centro Poblado los Chimus, que tiene una antigedad de 20 aos; el presente
estudio nace como resultado de una necesidad prioritaria y por iniciativa de la
Gestin del Seor Alcalde de Samanco, con el objetivo de beneficiar a la poblacin
a travs del cual canaliza los requerimientos formulados por parte de la poblacin.
El terreno donde se construir la losa deportiva; cuenta con formalizacin de

propiedad inscrita en COFOPRI a favor de la Municipalidad distrital de Samanco,
el mismo que cuenta con un rea total de 910.87 m2, para uso deportivo, en la
actualidad el rea en mencin presenta las siguientes caractersticas: existe losa
de concreto deteriorada, existe arcos oxidados, NO existe tribunas, NO existe
cerco perimtrico, Este malestar dificulta el adecuado desarrollo de las actividades
recreativas y deportivas.
2.3.2. Lineamientos del proyecto

El presente proyecto denominado MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO
LOS CHIMUS EN EL C.P. LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO- SANTA -
ANCASH se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de la Poltica Sectorial
Funcional:
Contexto nacional
Constitucin Poltica del Per:
Artculo 2 .- Toda persona tiene derecho:
A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psquica y fsica y a su libre

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le
favorece. Artculo 14 dice: La educacin promueve el conocimiento, el aprendizaje
y la prctica de las humanidades, la ciencia, la tcnica, las artes, la educacin
fsica y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
Acuerdo Nacional, 12 Poltica de Estado, Literal (j)
Restablecer la educacin fsica y artstica en las escuelas y promover el deporte

desde la niez.
Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte, Ley N 28036
Artculo5.- Fines Son fines de la presente Ley:
1. Promover y propiciar la prctica masiva de la educacin fsica, la recreacin y el

deporte.
2. Regular, motivar y propiciar la participacin del Estado en la actividad deportiva,

recreativa y la educacin fsica.
3. Desarrollar el deporte de alta competencia, deporte afiliado y de recreacin, en

todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categoras, proporcionando
medios y estmulos para su desarrollo.
4. Alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia tcnica

que garantice el desarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica.
5. Formar mejores deportistas, dirigentes y tcnicos a travs de la capacitacin

permanente y sostenida.
6. Promover y desarrollar el rea de la investigacin optimizando la aplicacin de
las ciencias y la tecnologa para el desarrollo del deporte, entre otros, la
medicina deportiva.
7. Promover la actividad fsica entre las personas con discapacidad, estimular el

desarrollo de sus habilidades fsicas y mentales y garantizar su acceso al
deporte en forma organizada.
8. Establecer la obligatoriedad de la educacin fsica en los niveles educativos:

inicial, primaria, secundaria y superior.
9. La proteccin al deportista en la prctica de la educacin fsica y el deporte.
10. Crear en el mbito nacional una moderna y globalizada estructura del

Sistema Deportivo Nacional, que permita integrar en forma coordinada y
concertada al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y los Gobiernos Locales.
Plan Estratgico Sectorial Multianual de Educacin (PESEM) 2012-2016
El Ministerio de Educacin, a travs de la DIPECUD, y el Instituto Peruano del

Deporte (IPD) ha consensuado polticas de desarrollo deportivo, con objetivos y
metas anuales que permitir al Sector rendir cuentas sobre los resultados
obtenidos. A su vez, con el Comit Olmpico Peruano (COP) se ha coordinado
acciones que sostengan la participacin de deportistas en espacios de formacin y
competencia internacional.
Plan Nacional del Deporte 2011-2030 Sistema Nacional del Deporte
El Plan Nacional del Deporte 2011-2030 que se presenta a la comunidad deportiva

del pas, debe constituirse en un instrumento fundamental para orientar la
promocin y desarrollo del deporte nacional para un periodo de largo alcance, de
20 aos, del cual se desprendern los correspondientes planes regionales del
deporte y municipales, as como los de las organizaciones deportivas en general.
El objetivo General es: Promover entre la poblacin del pas un estilo de vida
saludable mediante la prctica, regular, masiva y con valores, del deporte, la
educacin fsica, y recreacin, en el marco de la concepcin del deporte como
parte de la estrategia del desarrollo nacional Objetivos Especficos y Metas ,
que abarca el largo plazo (al 2030), se ha considerado que la elaboracin del Plan
Nacional para el corto, mediano y largo plazo, conforme lo seala la Ley, tiene el
siguiente contenido:
1. Visin, misin, objetivos y metas del deporte nacional
2. Programas para impulsar y promover la educacin fsica, la recreacin y prctica

deportiva a nivel distrital, provincial, departamental o regional.
3. Programas de construccin, ampliacin, remodelacin y rehabilitacin de

infraestructura deportiva.
4. Programas de promocin y competencias en el mbito escolar, institutos

superiores, universitario y escuelas militares y policiales, as como los juegos
deportivos nacionales en cada mbito.
5. Programas de actividades y competencias a nivel nacional e internacional en el

mbito del deporte de afiliados, de acuerdo con los planes de desarrollo de cada
federacin deportiva nacional.
6. Programa de adquisicin de material o tiles deportivos de alta competicin que

no se fabriquen en el Pas.
Sistema de Inversin Pblica
Marco de referencia que se desarrolla el presente proyecto a nivel de Perfil, es la

Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), su
Reglamento y sus Normas vigentes, en la que se obliga la observancia del ciclo
del Proyecto por parte de todas las entidades y empresas del Sector Pblico. El
SNIP, es un instrumento de Estado que asigna recursos pblicos destinados a la
inversin. Para tal efecto, el SNIP aplica un conjunto de principios, normas
tcnicas, mtodos y procedimientos para la formulacin, evaluacin y ejecucin de
Proyectos de Inversin Pblica.
Los objetivos del Sistema Nacional de Inversin Pblica son:
Propiciar la aplicacin del Ciclo de Proyectos de Inversin Pblica.
Fortalecer la capacidad de Planeacin del Sector Pblico y,
Crear condiciones para la elaboracin de Planes de Inversin Pblica por Periodos

Multianuales.
Los objetivos principales de estos planes de inversin son obtener un mayor

impacto en el crecimiento econmico y en el bienestar de la poblacin; de tal,
modo que se justifique dicha inversin, planteando alternativas que beneficien a
mayor nmero de usuarios teniendo como lneas de base la viabilidad tcnica,
ambiental, sociocultural e institucional que deben garantizar la sostenibilidad en el
tiempo de duracin del proyecto.
Directiva General del SNIP aprobada mediante Resolucin Directoral N 0032011-

EF/68.01,la presente Directiva tiene por objeto establecer las normas tcnicas,
mtodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las Fases de
Pre inversin, Inversin y Pos inversin y a los rganos conformantes del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
Contexto regional
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley N 27867 ,18 de Noviembre de

2002
Establece en su Artculo 4.- Finalidad Los gobiernos regionales tienen por

finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversin pblica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo y en su
Artculo 47.- Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa,
deporte y recreacin, a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las
polticas regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y
recreacin de la regin.
Contexto local
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, 27 de Mayo de 2003.

Que establece en su artculo 73.- Materias de Competencias Municipal Las
municipalidades, tomando en cuenta su condicin de municipalidad provincial o
distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones especficas sealadas
en el Captulo II del presente Ttulo, con carcter exclusivo o compartido, en las
materias siguientes:
2.3. Educacin, cultura, deporte y recreacin; y en su Articulo 82.-Educacin,

Cultura, Deportes y Recreacin Las municipalidades, en materia de educacin,
cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y funciones especficas
compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:
18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del
Vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines
antes indicados .
Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del distrito de Samanco al 2021
El PDC Se aprob mediante Ordenanza Municipal N 164-2014-MDP, 14 de

agosto del 2014 por el Concejo Municipal de SAMANCO. Se enmarca dentro del
objetivo estratgico 3.3 desarrollo urbano y vialidad que a la letra dice: Promover el
desarrollo urbano planificado, ordenado y seguro, con mejoramiento urbano
integral, mejorar la articulacin vial entre el casco urbano y todos sus anexos,
sensibilizando a la poblacin sobre los beneficios del desarrollo urbano y la
articulacin vial, desarrollando las capacidades del gobierno local y la poblacin en
los aspectos de gestin urbana y territorial, especialmente en ejecucin de vas,
fomentando la participacin organizada de la poblacin.
Impulsar una educacin que promueva el desarrollo personal Integral y desarrollo

de capacidades, promoviendo una educacin moderna y de calidad, con
infraestructura y equipamiento adecuada, facilitando mayores niveles de educacin
de la poblacin, fomentando una cultura ciudadana, promoviendo y recuperando
valores e identidad cultural y creando espacios de concertacin para la gestin y
vigilancia de la educacin
Otros:
La base legal que rige los proyectos de inversin son los siguientes:
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las
Leyes N 28032 y 28187.
Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado por el Decreto Supremo N
185-2007-EF.
Ley N 28294 -que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su

vinculacin con el Registro de Predios.
D.S N027-2003-MTC y modificatoria que aprueba el Reglamento de

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Reglamento Nacional de Construcciones.
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Legislativo N 1017
Ley N 27806, artculo 7, la Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacin

Pblica, establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir
informacin de cualquier entidad de la Administracin Pblica. En ningn caso
se exige expresin de causa para el ejercicio de este derecho.
Clasificador de responsabilidad funcional
De acuerdo al Clasificador Funcional Programtico del Anexo SNIP 01, el

proyecto se enmarca en:
FUNCIN 19: Vivienda y Desarrollo Urbano
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la

normalizacin y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y
edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la
poblacin.
DIVISIN FUNCIONAL 041: Desarrollo Urbano y Rural
Conjunto de acciones orientadas a perfeccionar el proceso de urbanizacin,

formalizacin y consolidacin de la propiedad predial en el pas, que contribuyan a
lograr los objetivos de desarrollo sostenido; as como la consolidacin y
dinamizacin de un mercado de tierras a nivel nacional.
Grupo Funcional 0090: Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar los procesos de

urbanizacin, saneamiento fsico-legal, titulacin y consolidacin de los derechos
de propiedad en el pas. Incluye mejoras de las condiciones de infraestructura
urbana, as como las acciones orientadas a mejorar la calidad y la seguridad de las
edificaciones privadas y pblicas.
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia:
rea de Estudio
El rea de estudio del proyecto se ha definido como el mbito geogrfico del

distrito de Samanco tiene una superficie de 35 km2, con una altitud de 21
m.s.n.m. 38.53% de sus habitantes viven en el rea rural. Geopolticamente el
distrito de Samanco limita por el Norte con el Distrito de Nuevo Chimbote, al Este
con el Distrito de Jimbe, al Sur Provincia de Casma y Oeste con el Ocano
Pacifico.
rea de Influencia
El rea de influencia del proyecto se ha definido como el mbito geogrfico del

centro Poblado los Chimus. La ubicacin exacta del rea deportiva es en la
Manzana R, con un rea total de 858.60 m2 encerrando dentro de los linderos y
medidas perimtricas siguientes:
Frente: 36.00 ml con Calle Miramar
Derecha: 23.85 con Viviendas de la manzana.
Izquierda: 23.85 con Centro de salud.
Fondo: 36.00 ml con una Parcela.

El rea de influencia corresponde a los lmites dentro de los cuales el proyecto
podra constituir una solucin real al problema detectado y queda definido
principalmente por la ubicacin de la poblacin afectada y el fcil acceso al rea
deportiva a intervenir. El rea de influencia del proyecto la definimos como aquella
rea donde se encuentra la poblacin afectada por el problema y que ser
beneficiada por la implementacin del proyecto.
Demarcacin del rea de influencia dela Asociacin Urbanizacin Popular
Coordenadas UTM WGS 84: Estas coordenadas se pueden visualizar en los

planos anexos al presente estudio.
Centro Poblado Los Chimus
Microlocalizacin del campo deportivo Los Chimus

Identificacin de peligros que pueden afectar a la unidad productora
En el proceso de elaboracin del diagnstico, se identific los peligros que

pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, este proceso se
realiz durante la visita de campo en la etapa de identificacin del proyecto,
obtenindose la siguiente lista de identificacin, mediante la utilizacin del
Formato N 01 como una herramienta de apoyo para el anlisis.
Formato N 01 Parte A Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros

en la zona.
2. Existen estudios que pronostican la probable

1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de
pretende ejecutar el proyecto?
peligros?
S N Comentarios S N Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos x Sismos x
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis x Tsunamis x
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X
Si No
3. Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las
preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? X
Si No
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona en
suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? X
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversin Pblica. (2007). Elaboracin: Formulador.
Y para definir el grado de peligro se utiliz los conceptos de frecuencia que se
defini de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se realiz sobre la base de informacin histrica.
Formato N 01- Parte B - Preguntas sobre las caractersticas especficas de

peligros.
Frecuencia Severidad Resultados

Peligros S N
B M A S. I. B M A S. I. ( c )=(a)*(b)
Inundacin X
Existen zonas con problemas de inundacin? X
Existen sedimentacin en el rio o quebrada? X
Cambia el flujo del rio o acequia principal que
X
estar involucrando con el proyecto?
Lluvias intensas X
Derrumbes /deslizamientos X
Existen procesos de erosin? X
Existe mal drenaje de suelos? X
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos? X
Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X
Friaje/nevadas X
Sismos X 3 2 6
Sequas X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames txicas X
Otros (tsunami) x 1 1 1
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversin Pblica. (2007); Elaboracin: Formulador.
Se lleg a la conclusin de acuerdo con los resultados de la parte A y B que la

zona en la cual se desarrollar el proyecto es de BAJO PELIGRO, para la
Tsunami, ALTO PELIGRO para SISMOS.
Indicadores de la situacin negativa actual:
N Principales Indicadores de la Situacin Actual Valor Actual
1 rea recreativa multiuso en buen estado 0%
2 Poblacin que hace uso del rea recreativa multiuso 0%

Fuente: Encuestas de campo
3.1.2. La Unidad Productora/de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el
PIP:
a) Situacin actual de la Infraestructura:
En la actualidad el centro poblado cuenta con una Losa deterirada, los eventos
recreativos deportivos que realiza la poblacin de la zona en mencin, es dicho
campo deportivo que representa un peligro para la poblacin.
Procesos y Factores de produccin
Infraestructura:
Losa Deportiva: Existe el rea destinada para la construccin de la Losa

Deportiva, las medidas son para el frente con 36.00 ml con la Calle Miramar,
Derecha: 23.85 con lote de la manzana R.
Izquierda: 23.85 con Centro de Salud.
Fondo: 36.00 ml con Parcela.
El tipo de suelo que tiene la losa deportiva es de tierra arenosa y se encuentra con
losa existente que la poblacin manifiesta que se han presentado lesiones en los
deportistas en diversas ocasiones.
Tribunas: No existen tribunas, tampoco iluminacin.

Foto N 01. Vista panormica del terreno en la actualidad.
Cerco perimtrico: No cuenta con cerco, ni con iluminacion.
Foto N 02. Campo deportivo deteriorado.
Equipamiento Deportivo: Existen arcos deteriorados que representan un peligro

Gestin y Recursos Humanos
La Gerencia de Desarrollo Urbano estar a cargo de la operacin y mantenimiento

de la losa recreativa multiusos y la Sub Gerencia de Educacin Cultura,
Recreacin y Deporte de la Municipalidad Distrital de Samanco, estar a cargo de
la promocin de las actividades recreativas deportivas, estando como
Responsable la Sociloga -------------------------.
El horario de atencin al pblico sera de lunes a sbado de 8 am a 12 m; tardes de

3 a 6 pm; por las noches de 7 a 8 pm; domingos de 8 am a 12 m; tarde de 3 a 6
pm; no se cobra por el ingreso. La municipalidad de Samanco no cuenta con
programas deportivos, no se realiza trabajos de marketing ni de promocin,
organizar a la poblacin en torno al deporte, resulta fundamental por cuanto es una
forma de que los jvenes y nios hagan un buen uso de sus horas libres y de esta
manera apartarlos del pandillaje y drogadiccin
Actualmente la poblacin presenta una dbil organizacin de gestin deportiva, la

cual no se encuentra capacitada para el adecuado fomento y publicidad de las
competencias deportivas de manera organizada en equipo o clubes, as tambin
es necesario que se desarrolle horarios para el uso de la losa deportiva.
Son los mismos deportistas los que se organizan para sus competencias y en
muchas ocasiones lo realizan en terreno arenoso, creando descontento, sobre
todo en los ms jvenes. Otro problema que se observa es que los jvenes y
nios no cuentan con personal capacitado para la enseanza de los diversos
deportes que se practica, desarrollan actividades deportivas de forma emprica, lo
que limita el desarrollo de adecuadas tcnicas y destrezas deportivas.
Oferta en la zona
Dentro del rea de influencia del proyecto existe un campo recreativo deportivo
para practicar el futbol: Campo deportivo ------------,.
Nivel de produccin:
En las condiciones ya descritas el rea deportiva NO puede atender a la poblacin,

esto por carecer de adecuado equipamiento deportivo, infraestructura
complementaria. Al realizar una encuesta a la poblacin del rea de influencia del
Centro Poblado los Chimus, se pregunt dnde prctica deportes, obtuvimos como
resultado que el 98.00 % de la poblacin si har uso del campo deportivo mientras
que el 2 % no lo usara.
Lugares donde la poblacin realiza actividades deportivas
Descripcin N %
Poblacin que SI usara el servicio si hay mejoras 468 98%
Poblacin que NO usara el servicio si hay mejoras 10 2%
total 478 100%

As tambin se les pregunto Qu deportes o actividad deportiva ha practicado en

los ltimos 12 meses?, de lo cual tenemos las siguientes actividades deportivas:
DEPORTES N %
Futbol/futbol 232 49.50%

Voleibol 163 34.80%
Basquetbol 74 15.70%
TOTAL 468 100.00%
Como se observa los deportes ms practicado por la poblacin encuestada son:

futbol, Vley y Basquetbol. Existe gran porcentaje de la poblacin que le gustara
que se mejoren las reas existentes para el desarrollo de los deportes de Futbol o
fulbito, Voleibol y basquetbol, para lo cual se debe mejoran la infraestructura e
implementar equipamiento deportivo para poder atender a esta demanda.
Percepcin de los usuarios respecto a los servicios que reciben, la

inexistencia de infraestructura y del equipamiento deportivo en el rea deportiva
origina desinters por el desarrollo de actividades deportivas. Por otra parte el rea
deportiva no presenta el mnimo confort para que los jvenes y nios puedan
practicar deportes.
b) Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo
Dado que todo proyecto est inmerso en un entorno cambiante y dinmico, que
incluye no slo las condiciones econmicas y sociales sino tambin las
condiciones fsicas, es necesario evaluar cmo estos cambios pueden afectar el
proyecto y tambin cmo la ejecucin del mismo puede afectar a dichas
condiciones. En particular, los proyectos se circunscriben a un ambiente fsico que
lo expone a una serie de peligros: sismos, inundaciones, lluvias intensas,
deslizamientos, sequas, entre otros, es decir, fenmenos naturales que pueden
constituirse en un peligro si no se adoptan medidas para reducir o no generar
condiciones de vulnerabilidad. Es por ello que se hace necesario identificar los
peligros y las condiciones de vulnerabilidad, con el fin de disear mecanismos para
reducir los riesgos. Para continuar con el ADR, se deben analizar las condiciones
de vulnerabilidad que puede tener el proyecto mediante los Anlisis de la
Exposicin, Fragilidad y Resistencia, para facilitar este proceso, se utiliza una Lista
de Verificacin como herramienta de apoyo para determinar si se estn incluyendo
dichos conceptos:
Lista de verificacin sobre generacin de vulnerabilidades
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) Si No Comentarios
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su

X
exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones El terreno se encuentra en centro del
de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del X centro poblado por tanto su
proyecto a una zona menos expuesta? exposicin a peligros es muy baja
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)
Si No Comentarios
X Norma de Diseo Sismorresistente

1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de
Norma E-030. Normas de
acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
transportes
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas X Los materiales debern soportar los
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? esfuerzos a los que son sometidos.
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de X Se ha tomado en cuenta el tipo de
la zona de ejecucin del proyecto? clima de la ciudad en los diseos
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas X Se han tenido en cuenta las
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? caractersticas geogrficas.
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las X
Se toma en cuenta que Samanco es
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
una zona de sismicidad alta.
proyecto?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman X
Se recomienda la ejecucin en
en cuenta las caractersticas geogrficas climticas y fsicas de la zona
periodos no lluviosos.
de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No Comentarios
1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos

Se cuenta con vas urbanas
(por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para X
adyacentes a la va principal
hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para X INDECI.
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a X INDECI.
los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la X INDECI.
ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
Se requiere difusin de este tema a
daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin X
cargo de INDECI
de peligro?
El rea de influencia del proyecto, se ubica en la zona 3 del mapa de zonificacin

ssmica del Per, por lo que es una zona de sismicidad alta. En el diseo de la
infraestructura se ha tenido en cuenta esta informacin para los diseos, de
acuerdo a las Normas de Diseo Sismo resistente del Reglamento Nacional de
Edificaciones vigente. En el mismo sentido el peligro de tsunamis es bajo teniendo
en cuenta el mapa de inundacin por tsunami para el balneario de Samanco.
Los resultados del anlisis anterior permiten verificar si en la formulacin del

proyecto se estn tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que
pueden afectar el proyecto. Asimismo, es necesario definir el grado de
vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposicin,
fragilidad y resistencia. Para ello, se utilizar el Formato siguiente:
Identificacin del grado de vulnerabilidad
Factor de Grado de
Vulnerabilida Variable Vulnerabilidad
d Bajo Medio Alto
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de
X
Exposicin peligro
(B) Caractersticas del terreno X
C) Tipo de construccin X
Fragilidad
D) Aplicacin de normas de construccin X
(E) Actividad econmica de la zona X
F) Situacin de pobreza de la zona X
G) Integracin institucional de la zona X
H) Nivel de organizacin de la poblacin X
I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de
X
la poblacin
Resilencia (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de
desastres X
K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
X
desastres
De acuerdo al cuadro anterior se tiene lo siguiente:
Las variables de Exposicin presentan Vulnerabilidad Baja
Las variables de Fragilidad presentan Vulnerabilidad Baja

Las variables de Resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja y Media (Ninguna
presenta vulnerabilidad alta).
En conclusin, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA
c) Gestin del riesgo en un contexto de cambio climtico
En la medida que todo proyecto de inversin pblica est inmerso en un entorno

cambiante y dinmico que lo expone a una serie de peligros como: sismos,
inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, sequas, entre otros fenmenos
naturales que pueden constituirse en un peligro si no se adoptan medidas para
reducir o no generar condiciones de vulnerabilidad se hace necesario incorporar
el ADR en los PIP, ya que se requiere realizar asignaciones eficientes de los
recursos pblicos.
Principales que afectan a la inversin pblica a los siguientes:
Ahora bien, en el contexto del cambio climtico podemos sealar entre los
Cambio climtico en la inversin pblica

Tal como puede apreciarse en el cuadro, para el presente proyecto los cambios
en los regmenes de lluvia, incrementos del nivel del mar seran los potenciales
efectos del cambio climtico que se tendran que considerar para el presente
proyecto. En este contexto de las acciones a realizar para la adaptacin al
cambio climtico es necesario llevar a cabo una serie de medidas orientadas a
reducir esta vulnerabilidad, formulando e implementando medidas efectivas y
sostenibles que consideren la adaptacin frente a los impactos del cambio
climtico. Ahora, es necesario distinguir entre vulnerabilidad actual y
vulnerabilidad futura. La vulnerabilidad actual est relacionada con la variabilidad
climtica actual, independientemente de futuros cambios en el clima, y la
capacidad del sistema para enfrentarse a esta variabilidad. La vulnerabilidad
actual tambin describe la capacidad de tolerar la variabilidad hidrolgica por
parte del actual sistema de gestin de los recursos hdricos. La evaluacin de la
vulnerabilidad actual proporciona importantes indicios sobre las reacciones
potenciales del sistema frente a futuros fenmenos.
d) Vulnerabilidad Actual Sistema de informacin sobre recursos para

atencin de desastres SIRAD
En este contexto de vulnerabilidad actual, existe el proyecto SIRAD que busca la

construccin de una base de datos que localiza y caracteriza los recursos
esenciales para la respuesta y recuperacin temprana ante la ocurrencia de un
sismo y/o tsunami en el rea de las provincias del Santa y Casma.
En el informe de actividades N 03 del proyecto SIRAD, se trata de determinar el

peligro relacionado con la ocurrencia de un maremoto (o tsunami) relacionado
con un sismo de gran magnitud. Una forma de determinar las zonas de
inundacin de un posible maremoto local o distante, y, a partir de eso estimar el
potencial dao, es usar la simulacin numrica. La importancia del presente
trabajo est enmarcada dentro de la previsin y mitigacin de un posible
desastre por maremoto, para lo cual es necesaria la utilizacin de modelos
numricos de la dinmica de maremotos.
e) Vulnerabilidad Futura
La vulnerabilidad futura est vinculada a las condiciones climticas futuras y a la

capacidad de tolerar una situacin cuyos datos de referencia cambian y con
fenmenos extremos cada vez ms frecuentes y ms graves. En ese contexto se
muestran los siguientes mapas
ndice de vulnerabilidad al cambio climtico para la regin de Amrica
Latina y el Caribe
Fuente: Maplecroft, 2014

ndice de vulnerabilidad al cambio climtico para Per

Habindose identificado los riesgos e impactos potenciales del cambio climtico

sobre el proyecto de inversin pblica, y luego de haber realizado el anlisis de
riesgo respectivo en el acpite anterior donde se aprecia claramente que dichos
potenciales impactos no contribuirn a modificar el grado de peligro ya
identificado, y observando los mapas antes mostrados donde para el caso de la
Regin Ancash se presenta un BAJO RIESGO frente al cambio climtico, se
concluye que solamente se hace necesario para el presente proyecto a las
autoridades correspondientes deben priorizar los planes de emergencia y
evacuacin en caso de ocurrir un gran terremoto y maremoto en Ancash. La
mejor manera de prevenir y mitigar el desastre natural es mediante la educacin
a la poblacin.
3.1.3. Los involucrados en el PIP:
Se debe tener en consideracin que la obra es de gran relevancia para conseguir

el bienestar de los moradores del Centro Poblado Los Chimus en tal virtud, es
precisa la participacin de las entidades correspondientes:
EXPECTATIVA E PARTICIPACON /
INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS FORTALESAS
INTERESES COMPROMISO
En la etapa de pre inversin:
mediante la revisin y
Alto nivel de pandillaje y conformidad de entregables
drogadiccin. Inadecuada del estudio de preinversin
infraestructura deportiva. Propietario y formulado por la
Reducidos locales y
Promover la participacin administrador de las municipalidad.
canchas inadecuadas para
vecinal en actividades infraestructuras En la etapa de inversin:
el entrenamiento y deportivas.
Municipalidad deportivas y recreativas. mediante la capacitacin a los
enseanza deportiva de la Identificacin y
Distrital de tcnicos deportivos de la
poblacin. cercana con la
Samanco Dotar de una adecuada Municipalidad, del paquete
Bajo nivel de actividad poblacin.
infraestructura y tecnolgico deportivo a
fsica y deportiva de la Posee fondos para aplicar.
poblacin. equipamiento deportivo. inversin en proyectos
En la etapa post inversin:
Elevado sedentarismo de deportivos. mediante la asesora y
la poblacin escolar del
seguimiento al programa de
distrito.
capacitacin implementado
por la municipalidad.
Bienestar y tranquilidad Disposicin a participar
de la poblacin. activamente en las
Preferencia por la actividades recreativas y
Canchas estn actividad deportiva ante torneos deportivos que
deterioradas y no cumple opciones de ocio. organice la Municipalidad a
con estndares tcnicos Mejorar la calidad de vida travs del proyecto.
reglamentarios. mediante actividades Mayora posee aptitud
Poblacin
recreativas y deportivas. fsica para la prctica Disposicin a participar en
Beneficiaria
deportiva- los programas de enseanza
No se organizan eventos Contar con adecuados
de competencia espacios deportivos. de tcnicas y destrezas
Entusiasmo por deportivas.
deportiva.
desarrollar destrezas y
tcnicas deportivas de
nivel Competitivo.
Descripcin de cada uno de los involucrados
Poblacin beneficiada: constituido directamente por los habitantes del Centro

Poblado los Chimus, quienes manifiestan no contar con adecuadas condiciones
para el desarrollo de actividades deportivas y fsicas; por ello la poblacin solicita
a la Municipalidad Distrital de Samanco el Mejoramiento del rea deportiva, con
el objetivo de poder contar un rea adecuadas para el desarrollo de actividad
deportivas y fsicas.
La Poblacin se caracteriza por tener organizacin y participacin vecinal, cuenta
con sistema democrtico para elegir a sus dirigentes, cuenta con una directiva la
cual viene gestionando los trmites necesarios para la elaboracin de perfil, as
tambin facilita la informacin y documentacin necesaria para la elaboracin del
perfil.
Municipalidad Distrital de Samanco: Siendo poltica de los gobiernos locales la

ejecucin de proyectos de servicio pblico de acuerdo a la ley Orgnica de
Municipalidades (Ley N 27972 , artculo 79, inciso 4.1) y de acuerdo a lo
establecido en su Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Samanco al
2021. La Municipalidad de Samanco es la responsable de la declaracin de
viabilidad del Perfil de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversin
aprobado mediante Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado por el
Decreto Supremo N 185-2007-EF.
Tambin participa en la Etapa de Preinversin Formulando y aprobando el

proyecto, en la etapa de inversin ejecutando los componentes de inversin del
proyecto y, en la etapa de post inversin es responsable de la Operacin y
Mantenimiento.
Descripcin de los grupos afectados
La evolucin de la poblacin del distrito de Samanco de acuerdo a los datos

registrados por el INEI (Censos ao 1993 a 2007), la tasa de crecimiento
poblacional es de 6.8 %, la cual se usara para realizar la proyeccin de la poblacin
beneficiaria del Centro poblado Los Chimus, que es quien se beneficia
directamente. Conforme a la informacin obtenida por el rea de Catastro de la
Municipalidad Distrital de Samanco, la poblacin del Centro poblado Los Chimus es
de 625 habitantes. Los servicios con que cuenta la poblacin del Centro Poblado en
mencin son:
Servicios Bsicos: Agua, Desage, luz:
Los servicios bsicos en el mbito de estudio presentan las siguientes

caractersticas; cuentan con el servicio de Agua Potable y desage tiene en toda
la zona. SI cuentan con servicio de energa elctrica y es brindado por
HIDRANDINA, las conexiones son areas, en gran parte de los casos hay un
medidor por domicilio, el servicio se da a nivel domiciliario y a nivel pblico.
Otros servicios:
La radio y la televisin es el principal medio de comunicacin, prcticamente el

100% de la poblacin tiene acceso, existen servicios de locutorio e internet,
adems una parte de la poblacin cuenta telfonos celulares, por lo que es
captada la seal de los principales proveedores de servicios de Telefona Mvil.
Servicios Sociales:
Salud: Uno de los servicios bsicos ms importantes es la salud; el factor

pobreza impone muchas veces restricciones al acceso a este servicio, la
demanda de servicios de salud tiene que ver con la incidencia de enfermedades,
ante esta interrogante un 56.2% de la poblacin manifiesta haber tenido alguna
enfermedad en los ltimos tres meses.
Porcentaje de la poblacin que sufri alguna enfermedad durante los

ltimos tres meses a nivel del rea de Estudio
Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 171 59.00%
No 129 41.00%
Total 300 100.00%
Fuente: MINSA (2016)
Entre las enfermedades ms comunes de la Poblacin se muestra en siguiente

cuadro:
Morbilidad de enfermedades a nivel del rea de Estudio
PORCENTAJE
RESULTADO FRECUENCIA
AJUSTADO AL 100%
171 100.00%
Inf. Agudas de las vas resp. Sup. E inf. 46 27.00%
Enfermedades de la Cavidad Bucal 32 19.00%
Enf. Crnicas de las vas respiratorias 43 25.00%
Enf. por Infecciones Intestinales 19 11.00%
Otras enfermedades del sistema urinario 10 6.00%
Dermatitis y eczema 9 5.00%
Sntomas y signos generales 8 5.00%
Traumatismo y Envenenamiento 2 1.00%
Enfermedades del Sistema Osteomuscular 2 1.00%
Fuente: MINSA (2015)
Ante la presencia de las enfermedades, un 25% de la poblacin recurre al
hospital, un 53.3% de la poblacin recurre a una posta o centro de salud y un
15.2% a una farmacia.
Educacin:
El factor educacin es un indicador de la posibilidad de desarrollo futuro de una

familia, por ello el nivel alcanzado por el jefe de hogar es un punto importante
que juega a favor de la economa familiar.
En el mbito de estudio, se tiene el siguiente cuadro con respecto a Nivel de

estudios alcanzados por los jefes de Familia.
Urbanismo:
Densidad: La baja densidad poblacional, influye en la cobertura de los servicios

bsicos y equipamiento urbano, porque a menor densidad mayor recorrido o
mayor longitud de infraestructura, esto encarece el presupuesto para realizar
obras de servicio.
Equipamiento Urbano: En el rea de influencia del proyecto as como el radio

de accin que involucra existen infraestructura urbana tales como parques,
zonas de esparcimiento y recreacin, existen instituciones educativas privadas y
pblicas.
Vivienda - Calidad y Tipo: Las viviendas que actualmente se puede presenciar,

en la mayora de los casos son de material noble, como muros de ladrillo, techo
aligerado de ladrillo, columnas de concreto armado, y vigas de concreto armado,
y en algunos casos de material precario, tambin se puede apreciar la existencia
de edificaciones propias de las ciudades en desarrollo, sus ingresos a las
viviendas muchas de ellas de altura mediana, con regulares sistemas de
iluminacin, sus calles se encuentran pavimentadas mayormente en la zona
central.
Al igual que todas las zonas Costeras de Nuestro Territorio, estamos propensos
a Movimientos Ssmicos, debido a la placa de Nazca, es fundamental la
construccin de viviendas con el material adecuado, para que no se vea afectada
la integridad fsica de las personas que residen all al no tomarse en cuenta la
estabilidad de suelos y otras especificaciones tcnicas que toda estructura sismo
resistente debera tener.
3.2. Identificacin del problema y sus causas
3.2.1. Problema
El problema central identificado es: El Centro Poblado los Chimus, distrito de

Samanco recibe inadecuadamente los servicios recreativos multiusos
3.2.2. Identificacin de causas
Para determinar las causas realizamos un anlisis a los problemas que se

encontr en el lugar de estudio, dando como resultado lo siguiente:
a) Riesgo de accidentes por por el mal estado de la losa deportiva.
b) Los nios y jvenes no tienen la posibilidad de aprender tcnicas y destrezas

de los deportes de su preferencia pues no se brinda este servicio.
c) Los usuarios no tienen la oportunidad de competir de manera organizada en

equipos o clubes.
d) Inadecuada gestin y promocin deportiva.
Agrupar y jerarquizar las causas
Seguidamente sobre la base ya trabajada se procede a identificar y jerarquizar

las causas de acuerdo a su relacin con el problema central, esto implica
dividirlas por niveles algunas afectaran directamente al problema central causas
- efectos y las otras afectaran a travs de las anteriores - causas indirectas.
Causas Directas:
a) Inadecuadas condiciones fsicas del servicio recreativo deportivo.
b) Inadecuado equipamiento recreativo y deportivo.
Causas Indirectas:
a) Inexistencia de Infraestructura recreativa y deportiva.
b) Inexistencia de equipamiento y material recreativo y deportivo.

3.2.2. Identificacin de los efectos.
Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos
que existen actualmente y pueden ser observados y los potenciales son aquellos
que an no se producen pero que son muy posible que aparezcan, para
identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas.
a) Bajo rendimiento de deportista en competencias.
b) Disminucin de la prctica deportiva y recreativa por parte de la poblacin.
c) Escasa participacin de talentos deportivos.
d) Incremento de actividades nocivas como drogadiccin, pandillaje, alcoholismo.
Agrupar y jerarquizar lo efectos
Efectos Directos:
a) Bajo rendimiento de deportista en competencias.
b) Disminucin de la prctica deportiva y recreativa por parte de la poblacin.
Efectos Indirectos:
a) Escasa participacin de talentos deportivos.
b) Incremento de actividades nocivas como drogadiccin, pandillaje, alcoholismo.
Efecto Final
El efecto final que se alcanza si no ejecuta el proyecto es:
Bajo nivel de vida de la poblacin del Distrito de Samanco.

ARBOL DE CAUSA EFECTO
Bajo nivel de vida de la poblacin del Distrito de Pucusana

EFECTO FINAL
Escasa participacin de talentos Incremento de actividades nocivas como

EFECTO INDIRECTO deportivos drogadiccin, pandillaje, alcoholismo
Bajo rendimiento de deportista en Disminucin de la prctica deportiva y recreativa

EFECTO DIRECTO competencias por parte de la poblacin
El Centro Poblado los Chimus, distrito de Samanco recibe inadecuadamente los servicios
PROBLEMA CENTRAL
recreativos multiusos
Inadecuadas condiciones fsicas del Inadecuado equipamiento

CAUSA DIRECTO servicio recreativo deportivo recreativo deportivo
Inexistencia de Infraestructura Inexistencia de equipamiento y

CAUSA INDIRECTO
recreativa y deportiva material recreativo y deportivo
3.3. Planteamiento del proyecto.
La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el

mismo que se define como: El Centro Poblado los Chimus, distrito de
Samanco recibe adecuadamente los servicios recreativos multiusos, con lo
cual se plantea revertir esta situacin negativa por una alternativa positiva.
Problema central del proyecto Objetivo central del Proyecto
El centro poblado los Chimus, El centro poblado los Chimus,
distrito de Samanco recibe distrito de Samanco recibe
inadecuadamente los servicios adecuadamente los servicios
recreativos multiusos recreativos multiusos
Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el

objetivo central, y elaboracin del rbol de medios
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de

las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a
solucionarlo, as mismo se tiene lo siguiente:
Medios directos:
a) Adecuadas condiciones fsicas del servicio recreativo deportivo.
b) Adecuado equipamiento recreativo deportivo.
Medios Fundamentales:
a) Provisin de Infraestructura recreativa y deportiva que cumple con estndares

tcnicos deportivos.
b) Provisin de adecuado y suficiente equipamiento y material recreativo

deportivo.
Determinacin de las consecuencias positivas que se generan cuando se

alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran
cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcanc el
primero, por esta razn se encuentran vinculados con los efectos o
consecuencias negativas del mencionado problema a continuacin se presenta el
rbol de fines:
Fines Directos:
b) Alto rendimiento de deportista en competencias.
c) Incremento de la prctica deportiva y recreativa por parte de la poblacin.
Fines Indirectos:
a) Incremento de talentos deportivos.
b) Disminucin de actividades nocivas como drogadiccin, pandillaje,

alcoholismo.
Fin ltimo: Mejora el nivel de vida de la poblacin del Distrito de Samanco

ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejora el nivel de vida de la poblacin del Distrito de Pucusana

FIN ULTIMO
Disminucin de actividades nocivas como

FIN INDIRECTO Incremento de talentos deportivos drogadiccin, pandillaje, alcoholismo
Deportistas con bajo riesgo de sufrir Incremento de la prctica deportiva y recreativa

FIN DIRECTO lesiones por parte de la poblacin
El Centro Poblado los Chimus, distrito de Samanco recibe adecuadamente los servicios recreativos
OBJETIVO CENTRAL multiusos
Adecuadas condiciones fsicas del servicio Adecuado equipamiento recreativo

CAUSA DIRECTO recreativo deportivo deportivo
Provisin de Infraestructura recreativa y deportiva Provisin de adecuado y suficiente

CAUSA INDIRECTO que cumple con estndares tcnicos deportivos equipamiento y material recreativo
deportivo
3.4. Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1 Medio fundamental 2

Provisin de Infraestructura recreativa Provisin de adecuado y suficiente
y deportiva que cumple con equipamiento y material recreativo
estndares tcnicos deportivos deportivo.
Accin 1.1: Instalacin de grass estndares tcnicos deportivos
sinttico, cerco de malla metlica

plastificada con alambre y portn Accin 2.1: Suministro y colocacin
metlico, graderas de concreto con de arcos de futbol s/diseo y malla
nylon c/soportes para tablero.
una dosificacin de fc 175 kg/cm2.
deportivo.
Accin 2.1Instalacin de grass
sinttico y cerco perimtrico de
estndares tcnicos deportivos
concreto armado con portn
metlico, graderas de concreto con
una dosificacin de fc 175 kg/cm2.
Acciones mutuamente excluyentes:
Las acciones 1.1 ; 1.2 son mutuamente excluyentes
Acciones Complementarias:
Las acciones 2.1 ; 2.2. son complementarias de las acciones 1.1 y 1.2
Alternativas de solucin
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivo, y asumiendo

consideraciones de orden tcnico, ambiental, de uso y costumbres de la poblacin, se
plantean la siguiente alternativa y sus Acciones:
Alternativa 01
Instalacin de campo deportivo con cerco perimtrico de malla metlica plastificada con
alambre y portn metlico, en el Centro Poblado Los Chimus, Distrito de Samanco.
Componente 1: Provisin de Infraestructura recreativa y deportiva que cumple con

estndares tcnicos deportivos.
Accin 1.1:
Construccin de 50.04 m2 de graderas con concreto simple fc = 210 kg/cm2,
todo pintado en esmalte.
Implementacin de 297.60 m2 de cerco de proteccin con malla metlica
plastificada con alambre n 10 c/cocada 2" x 2", fijadas en parantes c/tubo circular FN
4" inc acabado.
Construccin de 02 servicios higinicos para hombres y mujeres
respectivamente, incluye tarrajeo con 69.08 m2.
Componente 2: Provisin de adecuado y suficiente equipamiento y material

recreativo deportivo.

Alternativa 02
Instalacin de la losa deportiva de recreacin multiuso y cerco perimtrico de concreto

simple con portn metlico, en el Centro Poblado Los Chimus, Distrito de Samanco.
Componente 1: Provisin de Infraestructura para servicios recreativos multiusos.
Accin 1.1: Construccin de losa deportiva y cerco perimtrico de concreto simple con
portn metlico, graderas de concreto con una dosificacin de fc 175 kg/cm2.

deportivo.

IV. FORMULACION
IV. FORMULACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.
El perodo de evaluacin de un PIP comprende el perodo de ejecucin del proyecto (que

puede ser mayor a un ao) ms un mximo de diez (10) aos de generacin de
beneficios segn el anexo SNIP 10 en este caso se considera el periodo de evaluacin de
diez aos por mantener relacin con la vida til de los principales componentes de la
infraestructura del local municipal.
La fase de inversin sus etapas y su duracin.
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica
de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:
1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico.
2. Licitacin de obra
3. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin).
La primera etapa tomar aproximadamente 01 meses y la segunda etapa se estima en 4

meses. Se est considerando adicionalmente el tiempo de transferencia de la obra.
Finalmente, por la duracin de esta fase, por el monto de la inversin y por la manera
como esta se realizar, se considera que la inversin se realiza en el instante presente,
adems se asume como final de la inversin el momento en que el proyecto inicia su
funcionamiento.
FASE INVERSION
Etapa Duracin (Mes)
Expediente Tcnico 01
Licitacin 01
Ejecucin Obra 04
Total 06
La fase de post inversin y sus etapas.
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. Para este tipo de proyectos se estima 10 aos.
4.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda
4.2.1. Anlisis de la demanda.
a. Diagnstico de la situacin actual de la demanda
El proyecto de inversin pblica est orientado a brindar el servicio de recreacin

deportiva en ese sentido se ha evaluado la demanda en base a los servicios que
requiere la poblacin potencial demandante, dentro del anlisis tenemos que la
poblacin demanda:
Disposicin de canchas reglamentarias para la prctica deportiva de futbol.
Disposicin de equipamiento deportivo para las disciplinas de futbol.
b. Poblacin Total
Para hallar la Poblacin demandante primero tenemos que reconocer a la

poblacin Total; para el presente proyecto se considera a la poblacin total
aquella que se ubica dentro del rea de influencia del campo deportivo los
Chimus, la cual vendra a ser Centro Poblado los Chimus.
Demarcacin del rea de influencia Del Centro Poblado los Chimus

Coordenadas UTM WGS 84: Estas coordenadas se pueden visualizar en los
La poblacin de referencia del rea de influencia est dada por la poblacin que
vive en las inmediaciones del futuro campo deportivo los Chimus, es el Centro
Poblado los Chimus, siendo el total de 625 pobladores.
Poblacin total del rea de Influencia: Centro Poblado Los Chimus -2016
DEPARTAMENTO:
CATEGORIA / RANGO DE EDAD
LIMA
ADULTOS
PROVINCIA: LIMA TOTAL BEBES BENJAMINES INFANTILES JUVENILES MAYORES MASTERS SENIOR MAYORES
DISTRITO: 0-4 10-14 15 - 19 20-34 35-49 50-64
5 - 9 AOS 65 A MAS
PUCUSANA AOS AOS AOS AOS AOS AOS
Porcentaje por edad 8.45% 8.74% 8.45% 8.78% 27.25% 20.63% 11.26% 6.43%
AA.HH. MARGARITA
NAVARRO DE 625 53 55 53 55 170 129 70 40
CHAUCA
Hombres (001) 343 29 30 29 30 93 71 39 22
Mujeres (002) 282 24 25 24 25 77 58 32 18
Fuente: Proyeccin realizada por el formulador

Fuente: % calculados de Estimaciones y Proyecciones, Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica - INEI
c. Poblacin referencial.
Como siguiente paso reconoceremos a la Poblacin Referencial, que est dada

por la poblacin de 5 a 49 aos del Total de la Poblacin, est es la poblacin
que se encuentra en capacidad de realizar actividades deportivas. Para hallar
este dato, pasamos a segmentar a la Poblacin Total por edades.
Poblacin referencial del rea de Influencia: Centro Poblado CHIMUS - 2016

DEPARTAMENTO: LIMA CATEGORIA / RANGO DE DE EDAD
PROVINCIA: LIMA TOTAL BENJAMINES INFANTILES JUVENILES MAYORES SENIOR

15 - 19 20-34 35-49
DISTRITO: PUCUSANA 5 - 9 AOS 10-14 AOS
AOS AOS AOS
AA.HH. MARGARITA
462 55 53 55 170 129
NAVARRO DE CHAUCA
Hombres (001) 253 30 29 30 93 71

Mujeres (002) 208 25 24 25 77 58
Fuente: Proyeccin realizada por el formulador
d. Poblacin Potencial.
Es un segmento de la poblacin de referencia que desea realizar o ya realiza

actividades deportivas. Para hallar este dato se ha realizado una encuesta en el
rea de influencia tomando como muestra a 20 personas de las diversas calles
del Centro Poblado los Chimus.
A la Pregunta Le Gusta los deportes? La encuesta arroj los siguientes resultados:
Pregunta N %
Le gusta los deportes
SI 19 95
NO 1 5
TOTAL 20 100
Fuente: resultados de encuestas
Le gustan los deportes?

5%
SI NO 95 %
Esta informacin nos indica que al 95% de la poblacin de referencia les gustan
las actividades deportivas, es decir que desea practicar alguna actividad
deportiva o que ya prctica algn deporte, mientras que el 5% de la poblacin de
referencia no est interesada en ningn tipo de actividades deportivas.
DESCRIPCION TOTAL %
Poblacin referencia 462 100%

Poblacin interesada en las
439 95%
prcticas deportivas
A la pregunta Qu actividades ha realizado en ltimos 12 meses, las personas

respondieron?
DEPORTE QUE PRACTICA N %
BASQUETBOL 4 20.00%
FUTBOL 12 60.00%
VOLEIBOL 3 15.00%
N/D 1 5.00%
TOTAL 20 100.00%
Fuente; Elaboracin formulador.
Que deporten prctican?
10%
BASQUETBOL
50% 30% FUTBOL

VOLEIBOL
3% 7% N/D
TOTAL
4.2.1.1 Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto
La poblacin demandante Efectiva Sin Proyecto es un segmento de la

poblacin potencial que ha realizado actividades deportivas en el recinto de
intervencin, en este caso 478 beneficiarios.
DESCRIPCION TOTAL %
Poblacin referencia 462 100%
Poblacin interesada en las prcticas deportivas 439 95%
4.2.1.2 Poblacin Demandante Efectiva Con Proyecto
Es la Poblacin demandante efectiva en la situacin sin proyecto, ms un

porcentaje de la poblacin potencial que actualmente no utiliza el recinto
deportivo, pero que lo hara en caso se realicen mejoras en sus instalaciones.
Es decir tenemos la Poblacin demandante Efectiva en la situacin sin
Proyecto:
Descripcin N %
Poblacin interesada en las prcticas deportivas 430 98%
Poblacin que SI usara el servicio si hay mejoras 9 2%
TOTAL 439 100%

A este grupo de personas se le realiz la siguiente pregunta: En caso de
implementar la losa, que brinde mejor servicio recreacional deportivo Haras uso
del rea recreacional deportiva?, obteniendo como resultado lo siguiente:
Poblacin interesada en las

prcticas deportivas: 430 (98%)
NO recibe el servicios
en la actualidad
Poblacin que SI usara el servicio
si hay mejoras: 10 (2%)
Finalmente sumamos a la Poblacin demandante efectiva S/P ms la Poblacin que

hara uso del rea deportiva.
Poblacin Poblacin que hara Poblacin

+ =
demandante efectiva uso si hay mejoras 9 demandante efectiva
S/P 430 pobl. pobl. C/P 439 Pobl.
Como podemos observar la Poblacin demandante Efectiva con proyecto es

439. Con la finalidad de conocer la demanda de los servicios recreativos
deportivos que la Poblacin demandante Efectiva con Proyecto prefiere, se
realiz la siguiente consulta en la encuesta: Qu Deporte le gustara Practicar
en el centro poblado?, de lo cual tenemos como resultado lo siguiente:
DEPORTES CANT. %
FUTBOL/FUTBOL 20 49.50%
TOTAL 20 100.00%
Qu deporte practicara en el Centro Poblado los Chimus?
FUTBOL %
0%
N
100%
Es decir el 94 % le justara practicar el deporte de futbol; el 6 % de la poblacin

entrevistadas le gustara practicar otros deportes de en el centro poblado. Para
poder desarrollar este deporte la poblacin demanda una disposicin de
canchas reglamentarias para la prctica deportiva de futbol; tambin es
necesario disponer del equipamiento deportiva para las disciplina futbol.
4.2.1.3 Conversiones de la poblacin objetivo en horas anuales
Para la estimacin de la demanda en unidades de tiempo requerido por

periodo, se tiene que convertir la poblacin objetivo en horas demandadas de
recinto deportivo por periodo semanas, para cuyo clculo tomaremos en cuenta
la disciplina deportiva, poblacin objetivo, el nmero de jugadores por partido o
uso compartido de recinto segn disciplina deportiva, duracin o tiempo
promedio del partido, frecuencia semanal de juego, frecuencia anual. Para
nuestro proyecto tomaremos en cuenta las disciplinas de Futbol, considerando
que son las disciplinas de mayor preferencia de nuestra poblacin encuestada.
Pero para poder comparar con la oferta esta deber pasarse a unidades de
horas / ao, es por ello que se realiza los clculos siguientes:
Actividad deportiva, juego o pr ctica deportiva.

Conforme a las encuestas realizadas se determin que existen tres disciplinas
que prefiere la poblacin, tambin se analiza el nmero de jugadores por
disciplina deportiva, duracin del deporte, nmero de veces que juega a la
semana en promedio y finalmente nmero de semanas por ao, siendo as se
considera los siguientes cuadros:
DEMANDA DE FUTBOL CANTIDAD
Pobl. Objet. 449

Jugadores por partido 12
Duracin por part. 1.5
N veces por partido 1
N veces por semana 2
N semanas por ao 52
Conversin de la poblacin objetivo en horas anuales
37.40 1.5 2
5834 horas / ao
Usando las frmulas que se muestran en lnea arriba se puede determinar la

demanda de horas por ao por cada disciplina la cual se presenta en los
siguientes cuadros:
HORAS ANUALES DEMANDADAS HORAS %
Futbol 5834 100%
Total 5834 100%

Fuente: clculos realizados por el formulador.
Proyeccin de Demanda de Horas Acumuladas por recinto Deportivo

Una vez obtenida la demanda en unidades de tiempo requerido para un ao,
realizamos la proyeccin de la misma a diez aos; con el fin de proyectar la
poblacin utilizamos la tasa de crecimiento anual obtenida del INEI (Ao 2005 -
2015), de 0.6876 % en el Distrito de Samanco, se considera la formula y
variables siguientes:
Pt = Po * (1+r/100) n
Donde:
Pt= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida) r = Tasa de
crecimiento anual (0.6876%) n = Nmero de aos entre el
ao base (ao cero) y el ao n
Tasa de crecimiento poblacional
POBLACIN
CENSO PUCUSANA DIVISION RAIZ -1 TASA POBLACIONAL
2005 4,286 0.93377 1.00688 0.00688 0.6876%

2015 4,590
Fuente: clculos realizados por el formulador.
Tasa de crecimiento poblacional proyectado al ao 2015
POBLACIN
Numero AO
PROYECTADA
1 2005 4,286
2 2006 4,321
3 2007 4,353
4 2008 4,385
5 2009 4,416
6 2010 4,446
7 2011 4,476
8 2012 4,506
9 2013 4,535
10 2014 4,563
10 2015 4,590
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI
Tasa de crecimiento poblacional proyectado al ao 2026
POBLACIN
Numero AO
PROYECTADA
0 2016 4,622
1 2017 4,653
2 2018 4,685
3 2019 4,718
4 2020 4,750
5 2021 4,783
6 2022 4,816
7 2023 4,849
8 2024 4,882
9 2025 4,916
10 2026 4,949
Promedio 4,800
Fuente: Proyeccion realizada por el formulador
A continuacin se detalla la proyeccin de la demanda
PROYECCION DE POBLACION DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
AO P.Distrito P. AAHH Pob. Referencia Pob. Potencial Pob. De s/p Pob. De C/p PobObjetivo
1 4622 625 462 439 430 438 438

1 4653 629 465 442 433 441 441
2 4685 634 468 445 436 444 444
3 4718 638 471 448 439 447 447
4 4750 642 474 451 442 451 451

5 4783 647 478 454 445 454 454
6 4816 651 481 457 448 457 457
7 4849 656 484 460 451 460 460
8 4882 660 488 463 454 463 463
9 4916 665 491 466 457 466 466
10 4949 669 494 470 460 469 469
PROMEDIO 455
4.2.2. Anlisis de la oferta

Oferta sin Proyecto
La determinacin de la oferta en funcin del servicio que ofrece el servicio,

siendo su limitante el campito de futbol, los arcos y materiales deportivos. En la
situacin actual la oferta de los servicios est dada por el tiempo que ofrece el
campo deportivo, debiendo tener en cuenta que NO existe un campo deportivo
en condiciones adecuadas para prestar el servicio de recreacin por lo tanto se
considera una oferta nula; a continuacin se detalla la proyeccin de la oferta
sin proyecto.
Total de proyeccin de la oferta optimizada sin proyecto
Total horas anuales Ao

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
demandadas 10
Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMEDIO 0
La determinacin de la oferta en funcin del servicio que ofrece el servicio, una

vez instalado el campito de futbol, los arcos y materiales deportivos. A
continuacin detallamos los horarios en los cuales funcionar la losa
recreacional deportiva y la proyeccin de la oferta con proyecto.
Total de proyeccin de la oferta con proyecto
Total de proyeccin de la oferta con

proyecto
Total horas anuales Ao
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
demandadas 10
Futsal 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044
Total 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044
PROMEDIO 5044
4.2.3. Determinacin de la brecha
4.2.3.1. Brecha sin proyecto
La Brecha sin Proyecto lo obtendremos restando la Oferta Optimizada de horas

disponibles para el uso del rea deportiva en el estado actual menos la Demanda
Efectiva de horas que necesita la poblacin para la prctica deportiva. Con lo cual
tenemos como resultado una brecha de 5834 Horas anuales.
BRECHA OFERTA - DEMANDA EN FUNCION DE LAS HORAS

DEMANDADAS DE RECINTO DEPORTIVO SIN PROYECTO
Demanda Oferta
Disciplina Brecha
Efectiva C/P Optimizada
Deportiva Horas /ao)
(horas/ao) (horas/Ao)
Futsal 5834 0 -5,834

TOTAL 5834 0 -5834
Fuente: informacin de campo
Grfico de la brecha oferta demanda- determinacin del dficit (en hr/ao) sin
proyecto
6000 BRECHA OFERTA DEMANDA- Determinacin del dficit (En hr/ao) SIN PROYECTO
5000 4788 4867 4947

4558 4634 4710
4340 4412 4484
4270
4000
3000
Brech
2000
Demanda Efectiva C/P (horas/ao)

1000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.2.3.2. Brecha con proyecto

A. Anlisis de la oferta situacin con proyecto
Para ello debemos hallar las horas que puede atender el proyecto, en los
diversos servicios deportivos, una vez ejecutado la construccin de la losa
recreativa deportiva.
Existir un Campo Deportivo: 1 Campo de Grass Sinttico
Como resultado de la encuesta a la poblacin, sabemos la necesidad de

construir un campo deportivo para el desarrollo de fulbito; por lo cual el
proyecto dispondr de una cancha reglamentaria para la prctica de fulbito
(futbol), con disposicin de equipamiento deportivo y formacin de destrezas y
tcnicas deportivas; que atender:
Horas de atencin:
Da laboral
Turno Sbado Domingo
Lun-Vie
Maana 8 - 1 pm 8 - 1 pm 8 - 1 pm
Tarde 2 - 7 pm 2 - 7 pm 2 - 7 pm
Noche 7 -9 pm 7 -9 pm 0
Fuente: informacin de campo
Horario de atencin de la losa recreacional deportiva construida
Oferta SIN PROYECTO disponible del Campo Deportivo en Chimus - (en hr/sem y
hr/ao)
Disciplina
Da
Turno Total deportiva
Lun-Vie Sbado Domingo/Fer Futsal
Maana (8-12 am) 20 4 4 28 28
Tarde (3-6 pm) 15 3 3 21 21
Noche (7 - 8 pm) 5 1 0 6 6
Total 40 8 7 55 55
N semanas/ao 52 52
Total oferta
2,860 2,860
(hr/ao)
Como resultado tenemos que la losa multideportiva puede atender un total de 2,860
horas durante el ao.
B. Determinacin de la brecha
En esta parte se determina la brecha para campo deportivo de futbol. A
continuacin se muestra el balance oferta demanda Proyectada con proyecto
para el campo deportivo de futbol.
BRECHA OFERTA-DEMANDA PARA DETERMINAR EL REQUERIMIENTO

DE CANCHAS O DE AMBIENTES
Demanda Brecha (N
Disciplina Oferta C/P
Efectiva C/P Campos
Deportiva (horas/Ao)
(horas/ao) deportivos)
Futsal 5834 5,044 1
TOTAL 5834 5044 1
DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda Efectiva
5834 5930 6028 6127 6228 6331 6436 6542 6650 6760
C/P (horas/ao)
Oferta C/P
5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044
(horas/Ao)
TOTAL 790 886 984 1083 1184 1287 1392 1498 1606 1716
En el siguiente grafico se determina la brecha entre la oferta y la demanda con

proyecto para losa deportiva de futbol.
7000 BRECHA OFERTA DEMANDA- Determinacin del dficit (En hr/ao) CON
PROYECTO
6650 6760
Horas acumuladas por recinto deportivo
6500 6542
6331 6436
6228
6000 6028 6127
5834 5930 Brech
5500
5000 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044
4500
4000 Demanda Efectiva C/P
3500
3000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ambientes requeridos
El requerimiento de ambiente lo obtendremos dividiendo el Total de Horas
Demandada por lo poblacin objetiva con proyecto sobre el total de horas que
puede ofertar un recinto deportivo.
Requerimiento de losa para Futbol
REQUERIMIENTO DE LOSA PARA FUTBOL
REQUERIMIENTO DE LOSA PARA FUTBOL
CONCEPTO UNIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda
Jugadores de Futsal Jugador 449 456 464 471 479 487 495 503 512 520
N de Jug. por jornada de juego Jugad/jorn 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Duracin de jornada diaria Hr /(jor-dia) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Frecuencia semanal Dia/sem. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Frecuencia anual (12 meses) Sem/ao 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Total de horas demandadas Hr/ao 5834 5930 6028 6127 6228 6331 6436 6542 6650 6760
Oferta
Total de horas ofertadas 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5044
N de amb. Requeridos 1.16 1.18 1.20 1.21 1.23 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34
Redondeo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Resultado de Encuestas y proyeccin dada por el formulador.
Podemos ver en el cuadro que se necesitar un campo deportivo de futbol, para

atender a la poblacin demandante.
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas.
4.3.1. Aspectos tcnicos.
Adentro de los aspectos tcnicos se establece que solo existe una alternativa de
solucin razn por la cual se detalla las metas a ejecutar.
Alternativa 01
Instalacin de campo deportivo con cerco perimtrico de malla metlica

plastificada con alambre y portn metlico, en el Centro Poblado Los Chimus,
Distrito de Samanco.

Construccin de campo deportiva de 660 m2 con instalacin de grass sinttico; con
pintado de lneas de juego para campo de futbol.
Construccin de 50.04 m2 de graderas con concreto simple fc = 210 kg/cm2, todo

pintado en esmalte.
Implementacin de 297.60 m2 de cerco de proteccin con malla metlica plastificada
con alambre n 10 c/cocada 2" x 2", fijadas en parantes c/tubo circular FN 4" inc
acabado.



deportivo.
Suministro y colocacin de 02 arcos de futbol s/diseo y malla de Nylon.
Alternativa 02
Instalacin de la campo deportiva de recreacin y cerco perimtrico de concreto armado

con portn metlico, en el Centro Poblado Los Chimus, Distrito de Samanco.
Construccin de campo deportiva de 660 m2 con instalacin de grass sinttico; con

pintado de lneas de juego para campo de futbol.
Construccin de 50.04 m2 de graderas con concreto armado fc = 210 kg/cm2, todo

pintado en esmalte.
Implementacin de 106.00 m2 de cerco de proteccin con columnas y muro de soga.


deportivo.
Suministro y colocacin de 02 arcos de futbol.
4.3.2 Meta de productos.
Los productos a obtener sern las reas de los ambientes, equipamiento y recurso humano
que se detalla en el siguiente cuadro:
Infraestructura
Item Presupuesto base UNID. METRADO
1 COMPONENTE: OBRAS CIVILES

1.1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00
1.2 LOSA DEPORTIVA M2 813.29
1.3 GRADERIAS M2 46.49
1.4 SERVICIOS HIGIENICOS M2 6.20
1.5 SARDINELES M2 121.90
1.6 CERCO PERIMTRICO Y COBERTURA ML 149.00
1.7 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00
1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00
Equipamiento:
1 Arcos de fulbito gbl 1

4.3.3. Requerimiento de recursos.

Los recursos necesarios para la fase de inversin del proyecto estn incluidos
dentro del presupuesto de inversin del proyecto, tales como materiales de
construccin, equipos, mano de obra calificada y mano de obra no calificado:
1 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA P/ ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA glb 1
1.02 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 und 1
1.03 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS m 133.14
2 OBRAS PRELIMINARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1
2.02 TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO m2 816.4
2.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km m3 408.2
3 LOSA DEPORTIVA
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 BASE DE AFIRMADO H=0.20 m COMPACTADO PARA LOSA DEPORTIVA m2 560
03.01.02 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/MAQUINA D=<15 KM C/VOLQ 15 m3 m3 892.32
3.02 CONCRETO SIMPLE
03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS m3 1.22
03.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSA E=4", ACAB 1:2 m2 560
03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2 38.4
03.02.04 CURADO DE CONCRETO m2 560
03.02.05 JUNTA DE DILATACIN ASFALTICA DE 1" x 4" m 184
3.03 PINTURA
03.03.01 PINTADO DE LINEAS DE JUEGO - CAMPO DE FULBITO m 90
03.03.02 PINTADO DE LINEAS DE JUEGO - CAMPO DE VOLEY m 72
03.03.03 PINTADO DE LINEAS DE JUEGO - CAMPO DE BASQUET m 224.17
3.04 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
03.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACIN DE ARCOS DE FUTBOL S/DISEO Y MALLA glb 1
NYLON C/SOPORTES PARA TABLERO
03.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACIN DE POSTES C/NET PARA VOLEY glb 1
4 PISOS
04.01.01 CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PISOS HASTA 0.15 M m2 12
04.01.02 CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA PISOS m2 12
04.01.03 BASE DE AFIRMADO PARA PISOS COMPACTADOS C/EQUIPO LIVIANO E=0.30 m2 12
04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km m3 14.4
4.02 CONCRETO SIMPLE
04.02.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 m2 12
5 GRADERIAS
05.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M m3 62.4
05.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 9.36
05.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 84
05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km m3 63.65
5.02
05.02.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=1" CEMENTO HORMIGON m2 57.6
05.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10+30% PG. MX.6" m3 49.62
5.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.03.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO
05.03.01.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 3.6
05.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 115.2
05.03.01.03 ACERO PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO FY=4200 KG/CM2 kg 243.7
05.03.02 COLUMNAS
05.03.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO F'C=175 KG/CM2 m3 2.13
05.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 8.5
05.03.02.03 ACERO PARA COLUMNAS F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
05.03.03 VIGAS 5,487.87
05.03.03.01 CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO F'C=175 KG/CM2 m3 7.2
05.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 57.6
05.03.03.03 ACERO PARA VIGAS F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 213.17
05.03.04 GRADERIAS 16,440.01
05.03.04.01 CONCRETO EN GRADERAS F'C=175 KG/CM2 m3 22.83
05.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADERAS m2 142.52
05.03.04.03 ACERO PARA GRADERIAS F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,207.49
5.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
05.04.01 ACABADO PULIDO EN PASOS DE GRADERA C:A - 1:3, 1.5 CM m2 165.6
5.05 PINTURAS
05.05.01 PINTURA ESMALTE EN GRADERAS m2 165.6
5.06 COBERTURA GRADERIAS
05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METLICA INC. PINTURA glb 1
05.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DECOBERTURA CON PLANCHA m2 144
5.07 PASAMANOS GRADERIAS
05.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METLICOS INC. PINTURA und 8
6 CERCO DE PROTECCIN MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA 0.60 x 0.75m T.NORMAL m3 41.85
08.02.01.02 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 0.60 x 0.75 m. MAT. PRESTAMO m3 39.33
08.02.02 DUCTOS Y TUBERIAS
08.02.02.01 SUM. E INST. DUCTOS PVC - P 50 mm m 69
08.02.02.02 SUM. E INST. DUCTOS CONCRETO 02 VAS m 15
08.03.01 MANHOL DE ACOMETIDA A POSTES 0.40 x 0.40 x 0.60 m. und 6
08.03.02 MANHOL DE DERIVACIN 0.60 x 0.60 x 0.60 m. und 1
8.04 SUMINISTRO E INSTALACIN DE CABLES
08.04.01 CABLE ELECTRICO NYY -2- 1x10 mm2 m 18
08.04.02 CABLE ELECTRICO NYY -2- 1x6 mm2 m 113
08.05.01 TRANSPORTE DE POSTE DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE und 4
08.05.02 EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES m3 3.84
08.05.03 POSTES DE C.A.C. 11m/200 kg und 4
08.05.04 CIMENTACION DE POSTE CONCRETO und 2.16
08.05.05 CODIFICACIN DE POSTE DE CONCRETO und 4
8.06 SUMINISTRO E INSTALACIN DE PASTORALES Y LUMINARIAS
08.06.01 CAJA PORTAFUSIBLES PARA POSTES C/FUSIBLES UNIPOLAR und 4
08.06.02 REFLECTOR HALOGENURO MTALICO C/LAMPARA 400 W und 4
08.07.01 PROTECCION DE ACOMETIDA AREREA EN BAJADA und 1
08.07.02 MURETE PARA MEDIDOR und 1
08.07.03 SUM. E INST. MEDIDOR ELECTRICO MONOFASICO und 1
08.07.04 TABLERO GENERAL INC. TERMOMAGNETICO und 1
08.08.01 PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO glb 1
En la fase de post-inversin la operacin y mantenimiento de la infraestructura a

ser construida sern asumidos por la municipalidad distrital de Samanco.
N
ITEM DETALLE UNID. CANT.
VECES
1.1 Personal de Mantenimiento PERS. 1 12
2.1 Materiales y equipos para reparacin de instal. Electr. GLB 1 2
2.2 Consumo de energa elctrica GLB 1 12
2.3 Resane de reparaciones de las instal. de la losa deportiva GLB 1 2

Dentro de los recursos que tambin se consideran es el personal de la

Gerencia de Desarrollo Social, rea de deportes, que realizara la promocin y
difusin de os eventos deportivos con afiches y propaganda con medios
audiovisuales.
4.4. Costos a precios de mercado:
4.4.1. Costos de inversin: A continuacin se presenta los costos de inversin por

cada alternativa de solucin al problema de acuerdo al requerimiento de todos
los recursos.

P. UNIT. TOTAL
(S/.) (S/.)
1 COMPONENTE 1: OBRAS CIVILES 295,202.08
1.1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1 17,748.92 17,748.92
1.2 LOSA DEPORTIVA GLB 1 119,620.95 119,620.95
1.3 GRADERIAS GLB 1 23,679.66 23,679.66
1.4 SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1 11,734.81 11,734.81
1.5 SARDINELES GLB 1 24,467.58 24,467.58
1.6 CERCO PERIMTRICO Y COBERTURA GLB 1 59,230.90 59,230.90
1.7 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1 13,372.09 13,372.09
1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 25,347.16 25,347.16
2 COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 1,714.68
SUMINISTRO Y COLOCACIN DE ARCOS DE
2.1 FUTBOL S/DISEO Y MALLA NYLON C/SOPORTES GLB 1 1,714.68 1,714.68
PARA TABLERO
3 TOTAL COSTO DIRECTO 296,916.76 296,916.76
4 GASTOS GENERALES GLB 10% 29,691.68 29,691.68
5 UTILIDAD GLB 10% 29,691.68 29,691.68
6 EXPEDIENTE TECNICO GLB 6.34% 14,500.00 14,500.00
7 SUPERVISION GLB 6.34% 14,500.00 14,500.00

P. UNIT. TOTAL
(S/.) (S/.)
1 COMPONENTE 1: OBRAS CIVILES 360,938.68
1.1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1 17,748.92 17,748.92
1.2 LOSA DEPORTIVA GLB 1 119,620.95 119,620.95
1.3 GRADERIAS GLB 1 23,679.66 23,679.66
1.4 SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1 11,743.11 11,743.11
1.5 CERCO PERIMTRICO GLB 1 90,195.88 90,195.88
1.6 COBERTURA GLB 1 59,230.90 59,230.90
1.7 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1 13,372.09 13,372.09
1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 25,347.16 25,347.16
2 COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 1,714.68
SUMINISTRO Y COLOCACIN DE ARCOS DE
2.1 FUTBOL S/DISEO Y MALLA NYLON C/SOPORTES GLB 1 1,714.68 1,714.68
PARA TABLERO
3 TOTAL COSTO DIRECTO 362,653.36 362,653.36
4 GASTOS GENERALES GLB 10% 36,265.34 36,265.34
5 UTILIDAD GLB 10% 36,265.34 36,265.34
6 EXPEDIENTE TECNICO GLB 6.34% 14,500.00 14,500.00
7 SUPERVISION GLB 6.34% 14,500.00 14,500.00
4.4.2. Costos de reposicin:
El presente proyecto NO presenta costos de reposicin.
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento
A continuacin se presenta los costos de operacin y mantenimiento en los que

incurrir la Municipalidad Distrital de Samanco, para mantener la infraestructura
en buenas condiciones. Asimismo la Municipalidad Distrital de Samanco
mantiene la infraestructura de costos de operacin y mantenimiento sin proyecto,
segn se detalla en el siguiente cuadro a precios privados.
Costos de Operacin y Mantenimiento, sin proyecto
COSTO COSTO COSTO

N
ITEM DETALLE UNID. CANT. UNITARIO MENSUAL ANUAL
VECES
(S/.) (S/.) (S/)
1.1 Personal de Mantenimiento PERS. 1 2 0 0 0
Materiales y equipos para reparacin de
2.1 GLB 1 2 0 0 0
instalaciones elctricas
2.2 Consumo de energa elctrica GLB 1 12 0 0 0
2.3 GLB 1 2 0 0 0
instalaciones de la losa deportiva
TOTAL 0
Como se muestra en el cuadro anterior se puede mostrar que actualmente no

existe el servicio. En el siguiente cuadro se muestra los costos de operacin y
mantenimiento en la situacin con proyecto de la Alternativa 1 y alternativa 2,
detallando que se deber contratar a ms profesores y se deber considerar
telfono fijo.
COSTO COSTO COSTO TOTAL A

N
ITEM DETALLE UNID. CANT. UNITARIO MENSUAL ANUAL F.C. PRECIO
VECES
(S/.) (S/.) (S/) SOCIAL
1.1 Personal de Mantenimiento PERS. 1 12 300 300 3,600 0.91 3,272
Materiales y equipos para
2.1 reparacin de instalaciones GLB 1 2 500 500 1,000 0.85 847
elctricas
2.2 Consumo de energa elctrica GLB 1 12 300 300 3,600 0.85 3,049
Resane de reparaciones de
2.3 las instalaciones del campo GLB 1 2 1000 1,000 2,000 0.85 1,694
deportivo
TOTAL 10,200 8,863
COSTO COSTO COSTO TOTAL A

N
ITEM DETALLE UNID. CANT. UNITARIO MENSUAL ANUAL F.C. PRECIO
VECES
(S/.) (S/.) (S/) SOCIAL
1.1 Personal de Mantenimiento PERS. 1 12 300 300 3,600 0.91 3,272
Materiales y equipos para
2.1 reparacin de instalaciones GLB 1 2 500 500 1,000 0.85 847
elctricas
2.2 Consumo de energa elctrica GLB 1 12 300 300 3,600 0.85 3,049
Resane de reparaciones de
2.3 las instalaciones del campo GLB 1 2 2000 2,000 4,000 0.85 3,388
deportivo
TOTAL 12,200 10,557
A continuacin se muestra la proyeccin de la operacin y mantenimiento sin

proyecto y con proyecto.
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Item Partida Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Personal de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Consumo de energa elctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
instalaciones de la losa deportiva
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracin Propia
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Ite
Partida Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
m Ao 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
385,3
INVERSION INICIAL
00
3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
1.1 Personal de Mantenimiento 3,600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales y equipos para reparacin de 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.1 1,000
instalaciones elctricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
2.2 Consumo de energa elctrica 3,600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resane de reparaciones de las instalaciones del 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.3 2,000
campo deportivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,20
TOTAL
00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Item Partida Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Ao 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
464,1
INVERSION INICIAL
84
1.1 Personal de Mantenimiento 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
2.1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2.2 Consumo de energa elctrica 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Resane de reparaciones de las instalaciones del
2.3 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
campo deportivo
12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asimismo presentamos los costos incrementales que se dan por concepto de la

diferencia entre la operacin y mantenimiento entre la situacin con proyecto a
precios privados
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADAS - ALTERNATIVA 1
Periodo
tem Partida
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1 Inversin Inicial 385,300
2 Costos de reposicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub total 385,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Costos de operacin y mantenimiento
3.1 Operacin y mantenimiento sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Operacin y mantenimiento con proyecto 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
Total Costos Incrementales 385,300 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
4 Valor Actual de Costos (VACP) 450,760
5 Tasa Social de Descuento 9%
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADAS - ALTERNATIVA 2

Periodo
tem Partida
Sub total 464,184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valor Actual de Costos (VACP) 542,479

V. EVALUACION
5.1 Evaluacin Social.
5.1.1 Beneficios Sociales.
Beneficios Sin Proyecto:
En la situacin sin proyecto no existen beneficios satisfactorios de ningn tipo dado

que no existe condiciones de infraestructura recreativa y deportiva.
Beneficios Con Proyecto:
Los beneficios que se generan con la ejecucin del presente proyecto, son de
orden cualitativo ms que cuantitativo, se ven reflejados en la creacin de la
infraestructura ya que ello permitir fomentar, promocionar y apoyar a las
actividades recreativas y deportivas en la zona de influencia del proyecto, as
como tambin, pero en menor escala, las actividades recreacionales.
Estos beneficios se traducen en la seguridad y comodidad de asistir a los ambiente

deportivos que cuente con la infraestructura adecuada, con los servicios ptimos,
tanto para la poblacin que participa directamente de las actividades deportivas,
como de la poblacin que asiste como espectador.
Adems se pueden mencionar beneficios cualitativos adicionales, que van en

concordancia con los objetivos institucionales de la Municipalidad Distrital de
Samanco con el deporte, ellos son:
Los deportistas y espectadores acudiran al campo deportivo desarrollar sus

actividades deportivas en buenas condiciones, logrando mayor integracin de la
poblacin y por ende mayor identidad local.
Mayor promocin del deporte.
Disminuye el tiempo de ocio mediante el incentivo o motivacin hacia el deporte.
Generacin de actividades complementarias en la zona donde se ubica el campo

deportivo.
Beneficios Incrementales:
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los
beneficios con proyecto a precios sociales, mencionados en el punto anterior.
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
Periodo
Item Partida
Sub total 328,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valor Actual de Costos (VACS) 385,348.4
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

Periodo
Item Partida
Sub total
4 Valor Actual de Costos (VACS) 463,823
5.1.2 Costos Sociales. Los costos a precios sociales se estimaron con el factor de
correccin de acuerdo a este tipo de proyectos establecidos en el anexo SNIP 10.
La alternativa 1 a Precios Sociales se detalla a continuacin:
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS DE SOCIALES
PRECIO PREC.
DESCRIPCION MED. CANT. F.C.
PRIVAD. (S/.) SOCIAL (S/.)

Resultado 1
Resultado 2
GASTOS GENERALES GLB 1 29,691.68 0.847 25,148.85
UTILIDAD GLB 1 29,691.68 0.847 25,148.85
SUPERVISION Glb 1 14,500.00 0.847 12,281.50
La alternativa 2 a Precios Sociales se detalla a continuacin:
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS DE SOCIALES

PRECIO
PRECIOS
DESCRIPCION MED. CANT. PRIVAD. F.C.
SOCIALES
(S/.)
Resultado 1
Resultado 2
GASTOS GENERALES Glb 1 36,265.34 0.847 30,716.74
UTILIDAD Glb 1 36,265.34 0.847 30,716.74
SUPERVISION Glb 1 14,500.00 0.847 12,281.50
Fuente: Elaboracion Propia.
Costos de Operacin Y Mantenimiento A Precios Sociales
A continuacin se presenta la proyeccin de los Costos de operacin y

mantenimiento a precios sociales en la situacin sin proyecto.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ite
Partida
m Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
3 4 5 6 7 8
INVERSION INICIAL 396,075
Materiales y equipos para reparacin de instalaciones
2.1 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847
elctricas
Resane de reparaciones de las instalaciones del campo
2.3 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694
deportivo
TOTAL 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863
S/.
56,877.13
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Item Partida
INVERSION INICIAL 396,075
2.1 Materiales y equipos para reparacin de instalaciones elctricas 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847
2.3 Resane de reparaciones de las instalaciones del campo deportivo 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
TOTAL 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557
Fuente: Elaboracin Propia S/. 67,748.65

5.1.3 Estimacin de los indicadores de rentabilidad social.
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa

Costo eficacia. Dicho criterio se asume en virtud de que los beneficiarios directos
no pagan por el servicio, por lo que siendo un servicio pblico, la Municipalidad
Distrital de Samanco ser quien asume los gastos de operacin y mantenimiento
del proyecto, porque cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria para la
sostenibilidad del proyecto en trminos monetarios.
INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL

INDICADORES DE
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
EVALUACION
Inversin a precio 258,664 314,457
social
VACS S/. 310,106 S/. 376,770
PA 698 698
CE S/. 444.0 S/. 539.5

5.1.4. Efectuar el anlisis de sensibilidad.
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin

de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin,
de los costos operativos y nmero de beneficiarios, tanto en aumento como en
disminucin.

COSTOS DE
SITUACION SIN PROYECTO V.P.CO&M VP. COSTO TOTAL
INVERSION
Situacin sin proyecto 0 0 0
Alternativa 1 328,471.30 S/. 56,877.13 S/. 385,348.44
Alternativa 2 396,074.63 S/. 67,748.65 S/. 463,823.28
Costos Incrementales
Alternativa 1 328,471.30 56,877.13 385,348.44
Alternativa 2 396,074.63 67,748.65 463,823.28
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion a precios Sociales
Periodo
Item Partidas
1 IMODULO DE INVERSION 328,471
2 COSTOS DE REPOSICION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MODULO DE MANTENIMIENTO
3 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863
INCREMENTALES
EVALUACION PRIVADA
4 COSTOS TOTALES 328,471 8,862.6 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863 8,863
5 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6 COSTOS ACTUALIZADOS 328,471 8131 7459 6844 6278 5760 5284 4848 4448 4081 3744
7 VACS 385,348.4
8 NUMERO DE BENEFICIARIOS 455
9 CE S/. 846
10 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion a precios Sociales
Periodo
Item Partidas
1 IMODULO DE INVERSION 396,075
2 COSTOS DE REPOSICION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MODULO DE MANTENIMIENTO
3 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557
INCREMENTALES
EVALUACION PRIVADA
4 COSTOS TOTALES 396,075 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557 10,557
5 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6 COSTOS ACTUALIZADOS 396,075 9685 8885 8152 7479 6861 6295 5775 5298 4861 4459
7 VACS 463,823.3
8 NUMERO DE BENEFICIARIOS 455
9 CE S/. 1,019
10 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%

A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad del ratio C/E considerando
variacin de la inversin segn el cuadro y grfico siguiente:
ALTERNATIVA I: ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
VARIACION
CE CE CE CE
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Aumentos de costos operativos 1,004 815 1,019 871 1,033 884 1,048 896
Aumentos de los costos de inversin 1,075 919 1,159 991 1,244 1,063 1,329 1,135
Aumento del nmero de beneficiarios 900 769 825 705 726 620 674 576
ALTERNATIVA I: ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD MAGNITUD
10% 20% 30% 40%
VARIACION
CE CE CE CE
Disminucin de costos operativos 934 798 925 807 915 784 905 773
Disminucin de los costos de inversin 860 734 775 662 690 590 606 518
Disminucin del nmero de beneficiarios 1,049 896 1,180 1,008 1,349 1,152 1,574 1,344
Visto el anlisis de sensibilidad del cuadro anterior se puede graficar el Anlisis
costo efectividad, con las condiciones de aumento.
Analisis de sensibilidad C/E - Aumento de condiciones

1,400
1,329
1,244
1,200
1,159 1,135
1,075 1,063 1,048
1,019 1,033
1,000 1,004 991
900 919 896
871 884
800 815 825
769
705 726
674
600 620
576
400
200
Aumentos de costos operativos Aumentos de los costos de inversin
0 Aumento del nmero de beneficiarios
CE CE CE CE
10% 20% 30% 40%
MAGNITUD MAGNITUD
Visto el anlisis de sensibilidad del cuadro anterior se puede graficar el Anlisis
costo efectividad, con las condiciones de disminucin.
Analisis de Sensibilidad C/E - Disminucin

1,800
1,600 1,574
1,400
1,349 1,344
1,200 1,180 1,152

1,049
1,000 1,008
934 925 915 905
896
860
800 798 807 784
775 773
734
662 690
600 590 606
518
400
200
Disminucin de costos operativos Disminucin de los costos de inversin
0 Disminucin del nmero de beneficiarios

CE CE CE CE
10% 20% 30% 40%
MAGNITUD MAGNITUD
5.2 Evaluacin Privada.
Como se mencion lneas arriba, este proyecto debe analizarse bajo el criterio de
costo efectividad, debido a que no se realiza recaudacin econmica.
5.3 Anlisis de Sostenibilidad.
La Municipalidad Distrital de Samanco se compromete a dar operacin y

mantenimiento a la losa recreacional deportiva por un periodo de 10 aos, donde
se proveern de los recursos requeridos en la etapa de mantenimiento y
operatividad del proyecto cuenta con el personal tcnico calificado para la etapa de
mantenimiento, La capacidad del campo deportivo es de deportiva es 430
personas.
La sostenibilidad del proyecto est basada en la capacidad de poder mantener los

flujos anuales en un rango aceptable de manera que no se perjudiquen los
beneficios que propone el proyecto ni su operacin en el transcurso de su vida til.
Viabilidad Sociocultural: El presente proyecto revalorar socialmente el entorno

urbano de la zona de intervencin. Existiendo un compromiso por parte de los
vecinos en la preservacin de la infraestructura.
Viabilidad Institucional: La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad
del proyecto para mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el
horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrollar y estar dado, por lo
tanto, por la garanta en la disposicin de los presupuestos necesarios para las
obras que se requieren para el mantenimiento y conservacin de la inversin
propuesta. La sostenibilidad del proyecto se ampara bajo los siguientes
parmetros:
La Municipalidad Distrital de Samanco, en concordancia con sus funciones y

competencias, recepcionar la obra una vez concluida, hacindose responsable
del mantenimiento durante la vida til del mismo.
La Municipalidad cuenta con las reas profesionales-tcnicas y la necesaria

experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as como tambin
dispone de los equipos para desarrollar las actividades de mantenimiento y
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente
proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, lo que

implica las etapas de identificacin, preparacin del proyecto, ejecucin y
mantenimiento en la etapa de operacin.
La municipalidad de Samanco, una concluida la obras asumir los costos de

operacin y mantenimiento los cuales sern provenientes de la recursos
ordinarios.
La municipalidad buscara el financiamiento a travs de las diversas instituciones

del gobierno central.
Viabilidad Tcnica: La Municipalidad Distrital de Samanco cuenta con la
estructura administrativa requerida para supervisar el proyecto, garantizando la
capacidad de gestin para las etapas de inversin inicial, operacin y
mantenimiento que demanda el. Adems cuenta con la capacidad y calificacin de
los tcnicos que laboran en la Gerencia de Obras, que garantiza la viabilidad
tcnica del proyecto; la Municipalidad Distrital de Samanco a travs de la Sub
Gerencia de Desarrollo Social, rea de deportes asegura que durante la vida til
del proyecto se brindara los servicios deportivos de Futbol.
Viabilidad Ambiental: El proyecto a ejecutar no presenta efectos negativos

perceptibles sobre el medio. Adems es concordante con los lineamientos
institucionales que a continuacin se hacen referencia: Las acciones o actividades
que el presente proyecto implementar se encuentran contempladas dentro de las
competencias y funciones de los rganos provinciales y locales, de acuerdo a la
normatividad vigente, expreso en la Ley Orgnica de las Municipalidades y segn
lo dispuesto en el, Art. 82, Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin donde
establece que las Municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y
recreacin, tiene como competencia y funciones compartidas con el Gobierno
Regional y el Gobierno Nacional: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la
recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de
campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas para los fines antes indicados.
Conflictos sociales
En la actualidad la poblacin de la Centro Poblado, espera que la obra de la

construccin de la losa sea una realidad es por ello que este proyecto no genera
ningn conflicto negativo para la poblacin, muy por el contrario es de importancia
para la poblacin; los pobladores son de bajos recursos econmicos por lo que no
es posible cobrar para ocupar la losa. Por otro lado la poblacin que tiene mejor
posibilidades econmicas paga la hora a 5 soles para jugar futbol en el campo
deportivo.
Riesgos de sostenibilidad del Proyecto.
El proyecto no corre ningn riesgo de sostenibilidad por cuanto se est

considerando que los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la
comuna distrital, a travs de la fuente de financiamiento de recursos propios.
Capacidad y disposicin a pagar de los usuarios
Conforme a las encuestas realizadas a los dirigentes del Centro Poblado Los
Chimus, se obtuvo datos que la poblacin puede realizar pagos por el servicio que
brindara la losa, valorizados en S/. 5.00 soles as mismo el TUPA de la
Municipalidad Distrital de Samanco, no estipula cobros por concepto de uso de
este recinto deportivo, por consiguiente no se puede establecer con precisin
cuanto se puede recaudar para ingresar estos datos como parte del anlisis
econmico; pero se ha realizado un anlisis de recaudacin como propuesta para
que los Funcionarios de la Municipalidad puedan analizar y realizar la propuesta de
incluirlo en le TUPA, la tarifa se considera en S/. 5.00 nuevos soles que es
equivalente al 25% de los que cobran los campos deportivos que se encuentran a
los alrededores del Distrito. En el siguiente cuadro se muestra estos detalles.
Propuesta de recaudacin por disciplina deportiva por concepto de alquiler de la losa de

recreacin multiusos
Total horas
Disciplina Tarifas S/. Recaudacin Recaudacin Recaudacin
disponibles /
Deportiva Por hora semanal Mensual Ao
semana
Futbol 60 5.00 300 1,200 14,400
Voleibol 11 5.00 55 220 2,640
Basquetbol 13 5.00 65 260 3,120
Total 84.00 15.00 420.00 1,680.00 20,160.00
En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje que representa la recaudacin por

concepto de una tarifa representativa con el objetivo de cubrir los costos de
operacin y mantenimiento.
MENSUAL PORC.
DETALLE ANUAL (S/.)
(S/.) (%)
Gastos de operacin y mantenimiento segn
10,200.00 122,400.00
PIP
Recaudacin 1,680.00 20,160.00 16.47%
Diferencia 8,520 102,240

En trminos generales se puede concluir que si se cobra 5 soles por hora, que es lo
que dura la actividad deportiva, este solo cubrira el 16.47% de los costos de
operacin y mantenimiento de la losa recreativa multiusos.
5.4 Impacto ambiental.
La ejecucin del proyecto generar impactos negativos que requieren ser

mitigados con la implementacin y aplicacin de polticas, estrategias y acciones
tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos, mejorando la calidad
ambiental, aprovechando las oportunidades existentes, tendiendo no slo a
eliminar o minimizar los impactos adversos sino considerar en el desarrollo de
estas acciones maximizar la de los impactos benficos.

equipos alternativos con el objeto de eliminar o reducir los impactos adversos.
Cada medida de mitigacin propuesta en la presente Evaluacin de Impacto
Ambiental deber ser considerada como una actividad, de la misma forma como se
considerar las dems actividades que llevar a cabo el presente proyecto.

Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto

ambiental, las cuales se presentan en el Cuadro Medidas de prevencin y
mitigacin de impactos potenciales. El costo de mitigacin ambiental es de S/.
5,500 soles, que est incluido dentro del presupuesto de la obra.
Identificacin de Impactos
Para la identificacin de los impactos se tendr en cuenta la correlacin sistmica

de causa efecto entre los componentes del proyecto y los componentes del medio
fsico, biolgico, socioeconmico y cultural, tanto en el sentido positivo y negativo.
Etapa Pre-operativa: Durante esta etapa, la actividad que originara los

mayores impactos ambientales ser durante la etapa de construccin, esto se
traducira como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construccin en el
rea del proyecto.
Etapa Operativa: Durante la etapa operativa del proyecto no se generarn
impactos negativos.
Medidas de mitigacin propuestas Etapa Pre-operativa: Las medidas de

mitigacin recomendadas para la etapa Pre-operativa serian:
Impactos acsticos: Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos)

debern ejecutarse en las hrs. Ms apropiadas, con el diseo ms adecuado de
distribucin de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentracin y
complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados
de ella; se deber elegir los equipos menos productores de ruidos y/o
incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro
o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as como los dems
implementos de seguridad de hacen necesarios. El nivel de ruidos no debern
sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo.
Impactos en el aire: El control de polvos deber efectuarse a travs de un

regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que
implique la generacin de polvos en el ambiente lo proveer la poblacin con el
regado constante.
Impactos en la salud: La administracin del proyecto debern tomar las medidas

necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza del
proyecto y entregue una obra libre de residuos slidos y/o materia de
demolicin.
Impacto Negativo Medidas de Mitigacin Costo

1. Transporte de El Constructor trasladar a la Obra por cuenta propia todo el equipo Incluido en el
equipos y requerido para la ejecucin de los trabajos. contrato de la
herramientas Todo el equipo de construccin ser de ptima eficiencia y adecuado obra
para la correcta ejecucin de la obra.
El Constructor retirar y reemplazar en el trabajo, todo el equipo que
de acuerdo con el control de la Inspeccin no sea eficiente en la
ejecucin de la obra.
Al trmino de la obra, el Constructor eliminar y alejar del sitio todo
el equipo de construccin, maquinaria, etc., dejando el rea utilizada
de maniobra, totalmente limpia y nivelada a satisfaccin de la
Inspeccin.
2. Trabajos Durante la ejecucin de la obra y a la terminacin del trabajo se Incluido en el
Preliminares limpiar el rea completamente, incluyendo acabados. contrato de la
Se retirar todas las estructuras temporales y todos los restos, obra
incluyendo suciedad, arena, grava, basura y material de desperdicio.
Si el CONTRATISTA no retirase los desperdicios en el sitio como se ha
especificado anteriormente, la Municipalidad se reservar el derecho
de ejecutar la limpieza por cuenta y costo del CONTRATISTA. Se
reparar, parchar y retocar todas las superficies deterioradas. Se
manipular los materiales de una manera controlada y lo menos
posible a fin de evitar dejar caer o lanzar materiales de lugares altos.
Se retirar y eliminar toda el agua, suciedad, desperdicio u otras
sustancias extraas.
3. Movimiento de El transporte y disposicin de los materiales excedentes de las Incluido en el
tierra excavaciones, sern a los lugares indicados por la Autoridad contrato de la
Municipal. obra
Se tendr especial cuidado en no daar ni obstruir el funcionamiento
de ninguna de las instalaciones de servicios pblicos, tales como
redes, cables, canales, etc.
Durante los trabajos se cuidar en lo posible que no se levante nubes
de polvos empleando eficientes sistemas de regado sobre todo en las
reas de circulacin.
Ser responsabilidad del Constructor cualquier dao que sufran las
edificaciones aledaas a la obra, en la ejecucin de las obras. Agregar
agua para evitar que el polvo se levante.
Evaluacin de Impactos.
La evaluacin de los impactos se realiza mediante la aplicacin de la matriz de
interrelacin, aplicando criterios de evaluacin y ponderacin cualitativos. Los
criterios de evaluacin de los impactos potenciales positivos y negativos y los que
ocurrirn en las diferentes etapas del proyecto sern evaluados mediante lo
siguiente:
TIPO DE IMPACTO MAGNITUD DEL DURACION DEL MITIGABILIDAD DEL

(TI) IMPACTO (M) IMPACTO (D) IMPACTO (G)
Positivo (+) Alta (A) Inmediato (I) Baja (B)
Negativo (-) Medio (M) Temporal (T) Moderada (M)
Baja (B) Permanente (P) Alta (A)
Una vez examinado cada impacto y de acuerdo a los criterios establecidos se

determina la significancia de los mismos. El valor segn la escala cualitativa puede
ser Alta, Media o Baja, dependiendo de los valores asignados. La interpretacin de
cada celda de la matriz de los impactos positivos tiene el siguiente significado.
M: Magnitud
+MD/S D: Duracin
S: Significancia
M: Magnitud
-MDG/S D: Duracin
G: Mitigabilidad
S: Significancia
MATRIZ DE EV
ALUACIN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES
Medidas de Mitigacin.
La ejecucin del proyecto generar impactos negativos que requieren ser

mitigados con la implementacin y aplicacin de polticas, estrategias y acciones
tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos, mejorando la calidad
ambiental, aprovechando las oportunidades existentes, tendiendo no slo a
eliminar o minimizar los impactos adversos sino considerar en el desarrollo de
estas acciones maximizar la de los impactos benficos.

equipos alternativos con el objeto de eliminar o reducir los impactos adversos.
Cada medida de mitigacin propuesta en la presente Evaluacin de Impacto

Ambiental deber ser considerada como una actividad, de la misma forma como
se considerar las dems actividades que llevar a cabo el presente proyecto.

Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el

efecto ambiental, las cuales se presentan en el Cuadro Medidas de prevencin y
mitigacin de impactos potenciales.
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las

siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la

liberacin de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin
plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de
compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las
personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar

con silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la
generacin de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento

temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros
autorizado por la Municipalidad de Provincial del Callao.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los

trabajos de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y

limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en

esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los

transentes mientras duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en

la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.

Instrucciones al personal para evitar accidentes. Cuadro: Medidas de
Prevencin y Mitigacin de Impactos
5.5. Gestin del proyecto
5.5.1. Para la fase de ejecucin.
La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad de Distrital

de Samanco, entidad que se enmarca en las normas del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), que viene elaborando estudios de Pre Inversin de
diversos tipos de Proyectos de Inversin de Pblica desde el ao 2004, contando
para ello con una Unidad Formuladora y Ejecutora, as como cuenta con la Sub
Gerencia de Programacin e Inversin (OPI) quien se encarga de revisar y viabilizar
el presente perfil. La Municipalidad de Samanco, gestiona y ejecuta diversos tipos
de proyectos de inversin, a travs de empresas contratistas y bajo la modalidad de
administracin directa, as como por convenio con las diferentes entidades pblicas
y organizaciones sociales de bases del distrito de Samanco.
En la etapa de ejecucin del proyecto participa la Gerencia de Desarrollo Urbano a

travs de Sub Gerencia de Obras Publicas Estudios y Proyectos, la Sub Gerencia
de Desarrollo Social; as como la Gerencia de Administracin a travs del rea de
Abastecimientos. En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno
de los involucrados que participan en la ejecucin del proyecto, este ser sometido
a un anlisis por componentes para efectos de encontrar la va ms apropiada de
ejecucin.
Modalidad de Ejecucin.- Se recomienda que la ejecucin de la obra sea por

Ejecucin Presupuestaria Indirecta bajo la modalidad de Contrata debido a los
siguientes criterios:
Por la magnitud del Proyecto.

Por el trabajo especializado en temas tecnolgicos que se requiere
implementar.
Por las facilidades logsticas que se requiere para la ejecucin del Proyecto.
Por el cumplimiento de los tiempos segn el cronograma de implementacin.
Por la experiencia en la realizacin de proyectos de infraestructura.
Esta modalidad por contrata se ampara en el artculo 76 de la Constitucin

Poltica del Per y la Ley de Orgnica de Municipalidades, facultan a cada
Municipalidad para decidir la modalidad de ejecucin de los servicios y obras
pblicas que deben ser realizadas, debiendo garantizarse las mejores
condiciones de eficiencia, eficacia y beneficio para los usuarios.
Por otro lado los gastos para la realizacin del expediente tcnico y la supervisin
de la Obra estn considerados dentro del Presupuesto del Perfil.
Los costos de organizacin y gestin, generados por el PIP, tanto los

correspondientes a la seleccin y contratacin de las empresa consultoras o
contratitas para la elaboracin del expediente tcnico, ejecucin y supervisin, no
se consideran como costos del proyecto, porque estos costos sern asumidos
por la entidad a travs de sus unidades orgnicas durante la gestin del
proyecto.
a) Cronograma de metas fsicas
CRONOGRAMA DE EJECUCIN PROGRAMADA

ALTERNATIVA 1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
ITEM DESCRIPCIN 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da TOTAL
Quin. Quin. Quin. Quin. Quin. Quin. Quin. Quin. Quin. Quin.
A INVERSIN TANGIBLE
Componente 1: obras
1 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%
civiles
Componente 2:
2 equipamiento deportivo 50% 50% 100%
B INVERSIN INTANGIBLE
3 GASTOS GENERALES 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%
4 UTILIDAD 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%
5 EXPEDIENTE TECNICO 50% 50% 100%
6 SUPERVISION 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100%
Debe contener los responsables de cada competente, tambin de la fase post

inversin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO 2016
b) Cronograma de ejecucin Financiera.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICO FINANCIERO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS
TOTAL MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

ITEM DESCRIPCIN UNID MET. PRESUPUESTO MES 1 1RA 2DA 1RA 2DA 1RA 2DA TOTALES
(S/.) QUIN. QUIN. QUIN. QUIN. QUIN. QUIN.
A INVERSIN TANGIBLE 296,917 0 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 37,758 37,758 296,917
36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 295,202
COMPONENTE 1: OBRAS
1 GLB 1.00 295,202
CIVILES
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
857.3 857.3 1,715
COMPONENTE 2:
2 GLB 1.00 1,715
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
50.00% 50.00% 100%
B INVERSIN INTANGIBLE 88,383 14,500 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 88,383
3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 29,692
6 GASTOS GENERALES GLB 1.00 29,692
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 29,692
7 UTILIDAD GLB 1.00 29,692
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
14,500 14,500
6 EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 14,500
100% 100%
1,812.50 1,812.50 1,812.50 1,812.50 1,812.50 1,812.50 1,812.50 1,812.50 14,500
7 SUPERVISION GLB 1.00 14,500
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO 2016
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO 385,300 14,500 46,136 46,136 46,136 46,136 46,136 46,136 46,993 46,993 385,300
PORCENTAJE VALORIZADO 100% 3.76% 11.97% 11.97% 11.97% 11.97% 11.97% 11.97% 12.20% 12.20% 100%
Creacin de losa de recreacin multiuso en el Asociacin Urbanizacin Popular Margarita Navarro de Chauca, distrito de Samanco, Lima Lima
114
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto se
requiere que la Unidad Ejecutora (Gerencia de Infraestructura Publica Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos y Sub Gerencia de Inversin Pblica) tome
la decisin para la seleccin y contratacin de la empresa consultora para la
elaboracin del estudio definitivo (expediente tcnico), gestione la realizacin
oportuna y adecuada de las eleccin y contratacin de la empresa contratista
para la ejecucin de la obra.
5.5.2. Para la fase de post inversin.
La Municipalidad Distrital de Samanco se encargar de la operacin y

mantenimiento del proyecto durante su vida til, por ser de su competencia y
funciones especficas de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley
Orgnica de las Municipalidades y segn lo dispuesto en el TTULO V, CAP. I,
ARTICULO 73, d.,2. Servicios Pblicos Locales (2.9), dice: Establecimiento,
conservacin y administracin de parques zonales, parques zoolgicos,
jardines botnicos, bosques naturales, directamente o a travs de
concesiones.
La Gestin del Operador ser a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Social

en el rea de Deporte, que es la dependencia municipal encargada de normar,
coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en
general. Impulsa el desarrollo de programas masivos deportivos y recreativos,
optimizando recursos y utilizando adecuadamente la infraestructura de la
comuna.
5.5.3. Financiamiento.
Corresponde a la Municipalidad distrital de Samanco la etapa de operacin y

mantenimiento por ser de su competencia y funciones especficas de acuerdo
a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgnica de las Municipalidades
y segn lo dispuesto en el TTULO V, CAP. I, ARTICULO 73, d.,2. Servicios
Pblicos Locales (2.9). Por otra parte la Municipalidad Distrital de Samanco
ser la encargada de la ejecucin y financiamiento del proyecto. El
financiamiento ser a travs de la Municipalidad Distrital de Samanco, con
financiamiento de las diversas entidades del estado y la operacin y
mantenimiento con recursos directamente recaudados.
5.6. Matriz del Marco Lgico
A continuacin se presenta el marco lgico.
MEDIOS DE
COMPONENTE RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
Disminucin de la
Estabilidad
accin delincuencial
econmica y
Mejora el nivel de vida de la en la zona en un 10% Estudio socio social.
FIN poblacin del Distrito de Incremento en un 20% econmico de la
Mejoramiento de
Samanco. de la poblacin del zona.
la situacin
distrito en eventos
econmica
deportivos.
Poblacin de la Centro Poblado, Revisin de los
Al Ao 2017 el 100% Se cumplen con
recibe inadecuadamente los informe de
OBJETIVO servicios recreativos multiusos de la infraestructura especificaciones
liquidacin del
GENERAL deportiva ofrece un tcnicas del
proyecto y del
adecuado servicio. proyecto.
supervisor.
Componente 1: Provisin de Informes de
Supervisin de Obra. Financiamiento
Infraestructura para servicios
Creacin del 100% de Visita de campo para apropiado y
recreativos multiusos.
la gradera, losa la supervisin y el oportuno de la
COMPONENTES Componente 2: Provisin de
deportiva, cerco monitoreo del Municipalidad
adecuado y suficiente proyecto.
perimtrico. Distrital de
equipamiento recreativo y Acta de recepcin de Samanco.
deportivo. la obra.
Componente 1: Obras civiles:
Accin 1.2: Construccin de losa S/.295,202.08
deportiva con grass sintetico, Equipamiento:
cerco de malla metlica S/. 1,714.68
plastificada con alambre y portn Gastos generales: Reporte de avances Disponibilidad de
metlico, graderas de concreto de la unidad
S/. 29,691.68 consultores
con una dosificacin de fc 175 ejecutora
Utilidad: locales y
ACCIONES kg/cm2. Documentos tcnicos
S/. 29,691.68 contratistas.
Componente 2: y legales.
Expediente tcnico Participacin de
Accin 2.1: Suministro y colocacin Acta de Recepcin y
S/. 14,500 la poblacin.
de arcos de futbol s/diseo y malla liquidacin de obra
Supervisin:
nylon.
S/. 14,500
Total Inversin
S/. 385,300.12
116
VI. CONCLUSIONES
6.1. Conclusiones:
Con la ejecucin del presente proyecto, se lograr dotar de una

infraestructura que permita mejorar el servicio recreacional deportivo.
El monto total de la obra es S/. 385,300.12 nuevo soles a precios privados y

S/.316,388.70 nuevos soles a precios sociales.
La metodologa de seleccin determino que sea una alternativa

determinando el costo efectividad de indicadores de rentabilidad social
VACS = S/. 292,605
Adems presenta un C/E de S/. 427
La poblacin atendida para el presente proyecto es de 698 habitantes.
La alternativa seleccionada es N 01; Instalacin de campo deportivo con

cerco perimtrico de malla metlica plastificada con alambre y portn
metlico, en el Centro Poblado Los Chimus, Distrito de Samanco
6.2. Recomendaciones.
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto dado las

necesidades e importancia que sta ofrece.
Se recomienda la ejecucin de la alternativa 01 debido a que es la

econmica y sostenible.
ANEXOS
RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTOS UNITARIOS
METRADOS
GASTOS GENERALES
COTIZACIONES
PLANOS
ESTUDIOS DE SUELOS

Perfil Samanco

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NDICE GENERAL

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto y localizacin

2.3. Marco de Referencia

3.1.1. rea de estudio y rea de influencia

3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios en los que intervendr el PIP

3.1.3. Los involucrados en el PIP

3.2. Definicin del Problema y sus Causas

3.3. Planteamiento del Proyecto

4.1. Definicin del Horizonte de evaluacin del proyecto

4.2. Determinacin de la brechas oferta demanda

4.2.1. Anlisis de la Demanda

4.2.2. Anlisis de la Oferta

4.2.3. Determinacin de la Brecha

4.3. Anlisis Tcnico de las Alternativas

4.3.1. Aspectos Tcnicos

4.3.2. Metas de Productos

4.3.3. Requerimientos de recursos para la fase de inversin

4.4.1. Costos de inversin

4.4.2. Costos de reposicin

5.1. Evaluacin Social

5.1.1. Beneficios sociales

5.1.2. Costos Sociales

5.1.3. Indicadores de rentabilidad del Proyecto

5.1.4. Anlisis de Sensibilidad

5.2. Evaluacin Privada

5.3. Anlisis de sostenibilidad

5.4. Impacto Ambiental

5.5. Gestin del proyecto

5.5.1. Fase de ejecucin

5.5.2. Fase de post inversin

5.6. Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre del PIP:

El proyecto se denomina MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO LOS CHIMUS

El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Ancash, Provincia del

Macro localizacin del proyecto:

Grfico N 01: Macro localizacin

MAPA DEL PER MAPA DE ANCASH

Fuente: Google.com (2016)

El proyecto se ubica dentro del distrito de Samanco, en el Centro Poblado Los

Grfico N 02: Micro localizacin Distrito de Samanco en el Centro Poblado Los

Zona de Influencia del proyecto: Centro Poblado Los Chimus.

Coordenadas UTM WGS 84:

Unidad formuladora del proyecto

La unidad Formuladora del estudio del Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de

Municipalidad Distrital de Samanco, a travs de la Oficina de Programacin e

Sector: Gobiernos Locales

Unidad ejecutora del proyecto

La Unidad Ejecutora del proyecto Mejoramiento de Campo Deportivo los

El rea responsable de la evaluacin del Proyecto es la Oficina de Programacin e

rgano tcnico del proyecto

Operador del Proyecto.

El responsable de la Operacin y Mantenimiento del presente proyecto es la

Operador del proyecto

Funcin: Vivienda y desarrollo urbano

B) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y

a) Adecuadas condiciones fsicas del servicio recreativo deportivo.

b) Adecuado equipamiento recreativo deportivo.

a) Provisin de Infraestructura recreativa y deportiva que cumple con estndares

b) Provisin de adecuado y suficiente equipamiento y material recreativo deportivo.

Instalacin de la grass sinttico con cerco perimtrico de malla metlica plastificada