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El presente plan de negocios determina los aspectos mas importantes para poner en marcha una
empresa de produccin y distribucin de balones el cercado Cochabamba. El nombre es:
V&VS.R.L Van& Vin. La empresa decide elaborar balones ante la carencia de empresas
productoras de balones y es una sociedad de responsabilidad limitada.
El estudio de mercado que se realiz para la empresa identifico el siguiente: el mercado es correcto
ya que existen escasas empresas que brinden este tipo de producto y. Sin embargo, se encontr una
aceptacin del 65% de las personas que estaran dispuestas a adquirir los balones.
El estudio tcnico permiti establecer el proceso del producto de manera ptima, se estableci el
equipamiento necesario, la localizacin y el tamao de la empresa.
Con la realizacin del estudio organizacional se adapt una estructura de acuerdo al tamao de la
empresa en la cual se determina los aspectos organizacionales y admirativos, elaborando un cuadro
de requerimiento de personal en la que se identifica las caractersticas del personal apto para la
apertura de la organizacin.
El anlisis financiero de proyecto, permiti determinar el monto de la inversin total que asciende a
2315834.56 Bs, lo cual estar financiada de la siguiente manera: 75% aportes de los socios y 25%
por la entidad financiera proden.
Acorde a las proyecciones financieras realizadas el resultado del VAN es de Bs15467772. Estos
resultados nos llevan a concluir que el proyecto de la creacin de una empresa de balones en el
Cochabamba es viable desde el punto de vista comercial, tcnico, organizacional y financiero, ya
que los indicadores de evaluacin satisfacen las expectativas de los inversionistas.
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1 ESTUDIO DE MERCADO
Para identificar a los consumidores se realizar una encuesta en la cual solo nos importaran aquellas
personas que practiquen el futbol y tengan los recursos necesarios para obtener los productos
ofertados,
A continuacin se detallan los criterios que se toman en cuenta para identificar el mercado
CUADRO# 1
Demogrfico
Edad Entre 8 y 55 aos
Sexo Masculino y Femenino
Estado Civil Todos
Origen tnico Todos
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1.2PASOS PARA OBTENER INFORMACION DEL MERCADO
1.2.1TAMAO DE MUESTRA
Se debe establecer el segmento de mercado donde operara la empresa o donde se realizara las
encuestas para obtener informacin del mercado. Para esto se considera las personas que realizan el
deporte de futbol en Cochabamba 3187348, se aplicar la siguiente frmula:
Dnde:
n= tamao de muestra.
N= tamao de universo.
Z= nivel de confianza deseado, que ser del 95%, donde el valor que presenta es de 1.96 en la tabla
de curva normal.
=384
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requerimientos, como tambin que tengan el una estabilidad econmica que le permita adquirir el
mencionado producto
1.2.3ENCUESTA
La encuesta que se pretende realizar debe ser cuidadosamente planeada. Es muy importante que los
datos que se quiere conocer respecto al mercado potencial de la empresa, sean traducidos a
preguntas claras, concretas, breves y nos proporcionen la informacin que se busca.
CUADRO# 2
ESTA USTED CONFORME
0
si no
Series1 246 138
NO=138 36%
Los resultados muestran que el 64% de las personas juegan al futbol de los encuestados y el 36% no
juega o se dedica a otras actividades
A las personas que se eles encuesto y respondieron que no juegan o practican el deporte de ftbol se
les agradeci por su colaboracin ya que la investigacin se abocaba a personas que si practican el
deporte mencionado
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CUADRO # 3
0
84 106 56
Series1 130 240
160 400
A un precio de 130 Bs el 34% de la gente respondi que es el precio al cual estaran dispuestos a
pagar por el baln que se le presento durante la encuesta y despus de la explicacin respecto a los
detalles y caractersticas del producto
A un precio de 240 Bs el 43% de los encuestados respondi que es el precio que estara dispuesto a
pagar por el baln que se le presento durante la encuesta y despus de la explicacin respecto a los
detalles y caractersticas del producto
A un precio de 400 el 22% de los encuestados respondi que es el precio que estara dispuesto a
pagar por el baln que se le presento durante la encuesta y despus de la explicacin respecto a los
detalles y caractersticas del producto
5
CUADRO #4
100
0
cancha galerias otros
Series1 101 70 75
De los encuestados las personas que compran en el mercado informal (cancha) llego a ser un
porcentaje de 41% las razones indicadas variaron
De los encuestados las personas que compran en el mercado informal (cancha) llego a ser un
porcentaje de 28% las razones indicadas variaron
CUADRO # 5
0
si no
Series1 159 87
CUADRO # 6
6
QUE CUALIDADES DESTACA
Que cualidades
destacara en el
producto?
200
Axis Title
100
0
durabilida innovacio
diseo
d n
Series1 74 132 40
En base a los resultados obtenidos la gente encuestada se ve ms entregada por los factores que se
tomo en cuenta como son la durabilidad y los diseos siendo un parmetro de gran importancia al
momento de realizar la produccin de los balones
CUADRO # 7
Qu medio de difusin
cree que es adecuado al
producto?
150
Axis Title
100
50
0
television radio internet
Series1 89 37 120
Para realizar la estrategia comercial y de marketing se tomara en cuenta los medios masivos de
comunicacin que se sobresalieron dentro la encuesta
7
1.2.3.1CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA
Mediante la encuesta se reflej que 64% de nuestra muestra es aficionada al deporte y que
las personas estn dispuestas a pagar un precio por baln de Bs 240. Las personas
encuestadas realizan la adquisicin de los balones en mercado informal y galeras y como
fuente de difusin del producto la televisin y el internet
2PROYECCIN DE LA DEMANDA
El plan de negocin se proyectara a 10 aos futuro ya que la resolucin ministerial que autoriza la
apertura tendr vigencia de 10 aos, por tanto proyectamos la demanda insatisfecha de la siguiente
manera:
CUADRO # 8
DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA
demanda
ao tasa crecimiento insatisfecha
2014 2071776 3187348 65%
2015 1.15% 2095601
2016 1.15% 2119700
2017 1.15% 2144077
2018 1.15% 2168734
2019 1.15% 2193674
2020 1.15% 2218901
2021 1.15% 2244419
2022 1.15% 2270230
2023 1.15% 2296337
Para proyecta la demanda insatisfecha se recurri al instituto nacional de estadstica ( INE) asi como
a la federacin cochabambina de futbol, para obtener la informacin de la tasa de creciente, para as
determinar la demanda que existir cada ao.
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2.1 ANLISIS DE LA COMPETENCIA
El estudio del mercado competidor tiene doble finalidad: Permite al evaluador conocer el
funcionamiento de empresas similares con el plan de negocio y de ayudarlo a definir una estrategia
comercial competitiva. Adems de conocer al competidor con el objeto de evaluar la posibilidad de
captar nuevos consumidores.
Los competidores de una empresa existente o que se asoma al mercado por primera vez pueden ser:
- Competidores directos: Estos ofrecen productos que satisfacen necesidades idnticas o muy
similares, y el parecido de un producto respecto al otro puede ser medido por el grado en que
se puede ser sustituto.
La empresa si tiene competidores indirectos que son los importadores de balones y empresas
intermediarias
2.2ANLISIS DE PRECIOS
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La empresa ser conocida primeramente a travs de anuncios publicitarios (propaganda en
televisin), y volantes que se darn antes y durante el lanzamiento del producto.
Para ello, se deben escoger rutas mediante las cuales se transporte los balones desde el centro de
produccin hasta el consumidor, de la manera ms eficiente posible.
La distribucin de los balones se realizara de la empresa hasta la los puntos de venta, posteriormente
tendremos diferentes puntos de venta a los cuales se transportara distribuyendo as el producto de la
manera ms eficiente.
FIGURA 1
CANALES DE DISTRIBUCION
PRODUCTO FINAL
MAYORISTA
MINORISTA
CONSUMIDOR
10
2.2.4ESTRATEGIA COMERCIAL
La estrategia que se usara se la estrategia de enfoque el cual consiste en enfocar o concentrar la
atencin de un segmento en especfico del mercado, es decir, nos concentraremos en las personas
que practiquen del futbol
Precios
Promocin
Producto
Plaza
2.2.4.1ESTRATEGIA DE PRECIOS.
La estrategia de precios es muy importante ya que es uno de los aspectos que influyen en la decisin
de compra del consumidor final y por lo tanto determina los ingresos futuros del negocio.
Para su determinacin se tomara en cuenta los costos, porcentajes de ganancia y el 13% del
impuesto dl valor agregado a pagar.
2.2.4.2ESTRATEGIA DE PLAZA
Plaza o canal de distribucin es la ruta que sigue un producto desde quien elabora el bien hasta al
consumidor final, compuesto por intermediarios.
El beneficio total para la empresa es mayor si se utilizan los canales de distribucin directa,
cumpliendo con el objetivo de ubicar el producto en el lugar y momento adecuado para satisfacer las
necesidades del consumidor.
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La localizacin de las instalaciones de la empresa productora de los balones es muy importante para
determinar un lugar en especfico, tanto viable como rentable, se determinara la macro y micro en el
estudio tcnico.
Por medio de la publicidad se desea convencer, informar y recordar a los consumidores sobre
nuestra organizacin.
Hojas volantes: En ellas se expondrn los puntos ms fuertes de la promocin. Para este fin
se contratara una persona que se encargara de repartir los volantes en el stadium y complejos
deportivos, ya que ah se encuentran muchas personas que practican deportes, tambin
repartir en varios lugares
Avisos publicitarios: Sern publicadas las mismas ideas en un formato ajustable al
presupuesto y condiciones de los medios de comunicacin como la televisin que ser en el
canal de Unitel
CUADRO # 9
GASTOS EN PUBLICIDAD (expresado en bolivianos)
Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. total
anual
Televisin 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000
total 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000
mensual
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3. ESTUDIO TECNICO
El estudio tcnico tiene por objetivo proveer informacin para cuantificar el monto de las
inversiones y de las operaciones pertinentes a esta rea. Tcnicamente existen diversos procesos
productivos u operacionales, en particular con el estudio tcnico se determinara los requerimientos
de equipos de fbrica para la operacin del monto de la inversin correspondiente.
Este estudio analiza elementos que determinan la base de la inversin para la puesta en marcha del
proyecto. El estudio tcnico estar enfocado en la localizacin del proyecto, el proceso de
produccin que realizaran los operarios, los equipos y sus respectivos costos que se utilizaran.
Es claro que sin financiacin suficiente para establecer una planta de tamao mnimo es imposible la
realizacin del proyecto. Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamao ms apropiado
al proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con la organizacin adecuada para llevarlo a cabo.
3.2 LOCALIZACION
Nosotros como empresa V&V segn criterio nuestro se identifica 3 posibles lugares de la
localizacin de la planta los cuales son Quillacollo, colcapirua, tiquipaya emplearemos el mtodo
cualitativos de puntos as se identificara el mejor lugar para la implementacion de la planta
productiva de balones de futbol hechos de cuero
segn estudios realizados y criterios propios se determinado factores que son relevantes para la
macro localizacin los factores tomados en cuenta son materia prima, cercana del mercado, costo de
insumos, clima, transporte, mano de obra en tres diferentes provincias dentro de el departamento
Cochabamba haciendo la investigacin la mejor opcin seria la provincia de colcapirua
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CUADRO # 10
MACROLOCALIZACIN
Fuente:Elaboracion propia
Una vez identificado la macro localizacin que seria la provincia de Quillacollo identificaremos la
micro localizacin entre los municipios de Quillacollo, colcapirua, vinto, sipe sipe y tiquipaya
usando el mtodo de cualitativo de puntos los factores las variables que identificamos son :
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CUADRO # 11
MICROLOCALIZACION
MICROLOCALIZACION
PESO QUILLACOLLO SIPE SIPE TIQUIPAYA COLCAPURUA VINTO
FACTOR CALIFICACION PONDERACION CALIFICACIONPONDERACION CALIFICACION PONDERACION CALIFICACION PONDERACION CALIFICACION PONDERACION
Reglamentacin medioambiental de la regin o ciudad 0,3 2 0,6 3 0,9 4 1,2 7 2,1 7 2,1
Proximidad y conectividad con nodos viales 0,1 8 0,8 6 0,6 4 0,4 6.5 0,1 5 0,5
Incentivos gubernamentales 0,05 7 0,35 6 0,3 9 0,45 5 0,25 3 0,15
Caractersticas del terreno 0,05 8 0,4 7 0,35 9 0,45 6 0,3 9 0,45
Costos y disponibilidad de infraestructura y servicios 0,2 3 0,6 7 1,4 4 0,8 6 1,2 5 1
Proximidad a las materias primas y clientes 0,2 9 1,8 5 1 4 0,8 8 1,6 5 1
Disponibilidad de terreno extra en previsin de futuras
ampliaciones
0,1 3 0,3 7 0,7 3 0,3 4 0,4 7 0,7
TOTAL 1 4,85 5,25 4,4 5,95 5,9
3.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Las materias primas y insumos que empleara dentro el proceso productivo de los balones se
detallaran en la siguiente lista toda expresada en bolivianos de manera que cubra los requerimientos
necesarios y no se interrumpa el proceso de produccin
CUADRO # 12
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En el cuadro se reflejas los materiales que se emplearan en el proceso de produccin de los balones
que permitan que los procesos sean los ms adecuados y la se optimicen los tiempos de forma que
FIGURA# 2
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3.4 PROCESO ADICIONAL PARA PRODUCIR CUBIERTAS DE CUERO.
En el proceso de produccin de las pelotas cubiertas de cuero, primero se cortan los paneles de cuero
con una mquina cortadora. Luego, una mquina afiladora es utilizada para afilar los bordes de los
paneles de cuero para facilitar el engomado con la pelota de caucho amortiguador. Luego, una
mquina estampar la marca del producto en los paneles de cuero.
CUADRO# 13
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CUADRO # 14
CUADRO # 15
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3. 6 INSTALACION
CUADRO # 16
La instalacin de la planta est proyectada a 3 meses como mximo como acuerdo con con todos
los profesionales tcnicos obreros y ayudantes se firma un contrato durante 3 meses tiempo que se
requiere para la implementacin de la planta
Se realizara un estudio del personal segn el organigrama de la empresa que son toda la fuerza de
trabajo requerida para el normal funcionamiento los cuales se registra en el siguiente cuadro y
permite analizar en base a los puestos que se pretende implementar
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CUADRO # 17
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Para la puesta en marcha del proyecto se ve conveniente la adquisicin de los siguientes activos fijos
para la produccin de balones que aseguran un proceso de produccin sin alteraciones posibles
CUADRO# 18
Son las maquinarias que completaran el proceso de la produccin de los balones y servirn de apoyo
en los aspectos que sean requeridos
CUADRO# 19
CUADRO # 20
CUADRO # 21
aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
maquinas
cortadora de caucho 25000
amasador 18970
molino de mescla 16700
calandrina 30000
maquina de rosidado y polvo 19770
presbas hidraulica de bladder 35750
vulcanizacion hidraulioda de blader 45000
prensa de produccion de bladder y valvulas 34500
maquina mescla de batido para produccion de pegamento 17500
caldera de vapor 28760
compresora de aire 7000
prensa de corte pasadores 10500
presnsa cortadora de valvulas 15000
prensa de corte medio de pasadores 22700
equipo de computacion 16704 16704 16704
camion nissan condor 314100 314100 314100
calendario 16704 0 0 16704 641250 0 16704 314100
Fuente: elaboracin propia
Para las depreciaciones de las maquinarias de la empresa una vez llegado a su final de vida se
proceder con un revalu tcnico con perito que nos permita tomar en cuenta al momento de la
decisin de cambio y reinversin o simplemente continuar con las maquinas
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3.11 CALENDARIO DE INGRESOS POR VENTA DE MAQUINARIAS
CUADRO #22
aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
maquinas
cortadora de caucho 6250
amasador 4742,5
molino de mescla 4175
calandrina 7500
maquina de rosidado y polvo 4942,5
presbas hidraulica de bladder 8937,5
vulcanizacion hidraulioda de blader 11250
prensa de produccion de bladder y valvulas 8625
maquina mescla de batido para produccion de pegamento 4375
caldera de vapor 7190
compresora de aire 1750
prensa de corte pasadores 2625
presnsa cortadora de valvulas 3750
prensa de corte medio de pasadores 5675
equipo de computacion 4176 4176 4167
camion nissan condor 78525 78525 78525
calendario 4176 78525 4176 160312,5 4176 78525
Fuente: elaboracin propia
La infraestructura requera para la implementacin de la planta es de 600 metros como mnimo para
la instalacin de la planta productora de balones de futbol
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CUADRO # 23
INFRAESTRUCTURA REQUERIA
Para la empresa es necesario la compra de un terreno de 1000 mts que es el lugar en donde se
ubicara la empresa y es el espacio requerido para el normal desarrollo de las actividades de la
empresa y nos permitir el almacenamiento de los productos acabados
CUADRO # 24
BALANCE DE MATERIALES
24
3.14 BALANCE DE INSUMOS GENERALES
La empresa considero todos los insumos necesarios para la produccin mensual de 5000 unidades
CUADRO#25
CUADRO # 26
BALANCE DE DEPRESACION
numero items de maquinarias requeridas numero de maquinas presio expesado en bs COEFICIENTE DEP. ANUAL DEP, MENSUAL
1 cortadora de caucho 1 25000 0,125 3125 260,4166667
2 amasador 1 18970 0,125 2371,25 197,6041667
3 molino de mescla 1 16700 0,125 2087,5 173,9583333
4 calandrina 1 30000 0,125 3750 312,5
5 maquinaria de corde y rosiado de polvo 1 19770 0,125 2471,25 205,9375
6 presa hidraulica para producir blader 1 35750 0,125 4468,75 372,3958333
7 vulcanizacion hidraulica para producir bladder 1 45000 0,125 5625 468,75
8 prensa para producir valvulas y pasadores de caucho 1 34500 0,125 4312,5 359,375
total 8 225690 0,125 28211,25 2350,9375
25
3.16 MAQUINARIAS SEGUNDARIAS
CUADRO#27
MAQUINARIAS SEGUNDARIAS
numero items de maquinarias requeridas numero de maquinas presio expesado en bs coeficente dep.anual dep.mensual
1 Mquina de mezcla y batido para la produccin del pegamento 1 17500 0,125 2187,5 182,2916667
2 Caldera de vapor. 1 28760 0,125 3595 299,5833333
3 Compresor de aire 1 7000 0,125 875 72,91666667
4 Prensa de corte de los pasadores. 1 10500 0,125 1312,5 109,375
5 Prensa de corte de las vlvulas 1 15000 0,125 1875 156,25
6 Prensa de corte medio de los pasadores 1 22700 0,125 2837,5 236,4583333
total 6 101460 12682,5 1056,875
3.17 EDIFICACIONES
CUADRO# 28
EDIFICACIONES
ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL COSTO coeficiente dep. anual dep.mensual
terreno M 1000 160000 0 0 0
ALMACEN UNIDAD 1 160540 0,025 4013,5 334,4583333
CERCOS ML 1000 80000 0,025 2000 166,6666667
CONSTRUCCION DE PLANTA UNIDAD 1 209400 0,025 5235 436,25
OFICINAS UNIDAD 4 130000 0,025 3250 270,8333333
CASETA DE VIGILANCIA UNIDAD 1 7000 0,025 175 14,58333333
total 14673,5 1222,791667
CUADRO# 29
OTROS ACTIVOS
numero items de maquinarias requeridas numero de maquinas presio expesado en bs coeficente dep.anual dep.mensual
1 equipos de computacion 4 16704 0,25 4176 348
2 comion nisan condor 1 350504 0,2 70100,8 5841,733333
3 sillas 4 1200 0,1 120 10
4 escritorios 4 2000 0,1 200 16,66666667
5 estante 1 450 0,1 45 3,75
6 sillas de espera 12 3000 0,1 300 25
total 6 373858 74941,8 6245,15 26
3. 19 COSTOS TOTALES
CUADRO# 30
COSTOS TOTALES
CUADRO# 31
unidades 5000
costo total 898902,61
costo unitario 179,78
utilida 12.5% 22,4725
presio de venta sin factura 202,2525
la alicota del IVA 14.94% 30,2165235
PRESIO DE VENTA FACTURADO 232,469024
Fuente: elaboracin propia
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3. 21 PUNTO DE EQUILIBRIO
La empresa para recuperar sus costos de inversin debe vender o producir 2745 unidades
4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Para la empresa se presenta la siguiente estructuracin que permita reflejar de forma adecuada la
composicin de la empresa en funcin a los puestos requeridos y necesarios
FIGURA # 4
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Gerente General
secretaria
jefe de jefe de
jefe de marketing
comercializacion produccion
tecnico en
vendedor tecnico operario
marketing
operador obreros
conductor operario
maquina
alamcenero
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4.1RAZN DE SER DE LA EMPRESA
En el proyecto se toma las siguientes notas para ver los argumentos de la empresa para su existencia
as como tambin sus normativas que lo rigen
4.1.1 MISIN
4.1.2VISIN
Ser la ms grande empresa en produccin venta y distribucin de productos deportivos para toda la
familia y el mercado demandante llegando a cubrir la mayor parte de la demanda social.
4.1.3 PRINCIPIOS
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