PLAN DE NEGOCIO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del negocio :

Produccin y Comercializacin de hamburguesas de soya DONAK

Forma legal del negocio :

DONAK S.R.L. (de 2 a 20 socios, Junta General de Socios, Escritura pblica y se

registra en RRPP.

Propietarios del negocio :

Huamn Llanos Sadith, Machuca Ros MaryCruz, Rojas

Junta General de Socios
Huamn Lilia, Tuesta Saldaa Jhon, Vsquez Flores Dalia.

Descripcin de Componentes Produccin y Comercializacin de hamburguesas de soya.

Ubicacin Geogrfica Elaboracin de hamburguesas de soya: Cajamarca

2. IDEA DE NEGOCIO

Mi idea de negocio es:

Mi negocio es la elaboracin de hamburguesas de soya, es muy importante debido a que se

ofrece cmo una opcin saludable, nutritivas, baja en grasas, en comparacin a las
hamburguesas tradicionales, y la costumbre de comer las hamburguesas, generalmente, de
3 a 4 veces por semana ya sea en el desayuno, almuerzo y cena.

Tipo de negocio
 Produccin x Servicios Comercio X

3. PLAN DE MERCADEO:

3.1 Clientes:

Cules son nuestros clientes:

Mis clientes sern familias de preferencia los jvenes y personas de entre 18 y 30
aos que se encuentra en los mercados de Cajamarca, que desean satisfacer su
necesidad de comer hamburguesas.
El mercado de Cajamarca, tienen alrededor de .son ciudades con mayor poblacin
y ambiente comercial.

Comprarn nuestros productos:

Los clientes, estn acostumbrados en lo que respecta a su alimentacin a disfrutar

de las hamburguesas, por ese motivo se considera que comprarn a la semana
entre 3 a 4 veces

Por qu nuestros clientes necesitan este producto o servicio?

Porque la hamburguesa forma de la dieta diaria del ciudadano cajamarquino

promedio; adems. nuestro producto hecho a base de soya que es un producto
natural y bajo en grasa que ayuda a mejorar la salud de nuestros clientes.

Nuestros clientes prefieren que mis productos o servicios sean:

Mis clientes prefieren comprar hamburguesas de soya por aportar ms fibra y

protenas, menos grasas saturadas y azcares, los precios que se manejan son
accesibles para todo el pblico.
3.2 Competidores:

Tenemos como mayores competidores a Razzeto y San Fernando ya que son

las marcas que estn mejor posicionadas en el mercado

Las fortalezas ms importantes de mis competidores son:

Mis competidores indirectos (venta de hamburguesas de carne, pollo, etc) tienen

la posibilidad una gran variedad para ofrecer de acuerdo a las preferencias del
cliente.

Las mayores debilidades de mis competidores son:

Las hamburguesas tradicionales que se ofertan en el mercado no son las

mejores si se busca mejorar los hbitos de alimentacin.

Puedo utilizar esta informacin para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta que las hamburguesas tradicionales no son la opcin ms

saludable, buscamos satisfacer el paladar a la vez que cuida la salud.
Mi Producto/ Servicio:
3.3 Productos

Los productos que ofrecer son:

Producto 1 Producto 2 Producto 3

Caractersticas Pack Individual (2 Pack Familiar (6 Pack Extra Familiar (12
unidades) unidades) unidades)

Descripcin general Hamburguesa de 95 Hamburguesa de 95 Hamburguesa de 95

gramos cada una, total gramos cada una, total gramos cada una, total
190gr. 380gr. 1140gr.

Calidad Buena Buena Buena

Tiene una presentacin
personalizada, con
empaque ecolgico
Empaque y envase para proteger el medio
ambiente que son
reutilizables con cierre
hermtico.
Distribucin Venta directa Venta directa Venta directa

Repuestos

Reparaciones
Hamburguesa hecha a Hamburguesa hecha a Hamburguesa hecha a
base de soya baja en base de soya baja en base de soya baja en
Otras
grasa. Dirigido grasa. Dirigido grasa. Dirigido
caractersticas
principalmente a un principalmente a un principalmente a un
mercado vegetariano. mercado vegetariano. mercado vegetariano.
3.4 Precio

Productos o servicios

Producto 1 Producto 2 Producto 3

Detalle Pack Individual (2 Pack Familiar (6 Pack Extra Familiar (12
unidades) unidades) unidades)
Costos estimados por
producto S/. 3.00 S/. 9.00 S/. 18.00

Precios de mis
S/. 3.80 S/. 12.00 S/. 24.00
consumidores
Precio que vas a
S/. 0 S/. 10.50 S/. 20.00
cobrar
Razn para el precio Por iniciacin del Por iniciacin del Por iniciacin del
establecido negocio; adems, cubre negocio; adems, cubre negocio; adems, cubre
nuestros costos y nos nuestros costos y nos nuestros costos y nos
permite percibir utilidad permite percibir utilidad permite percibir utilidad
marginal. marginal. marginal.
Descuentos que sern
otorgados a los Clientes que compran a Clientes que compran a Descuentos por 15
siguientes tipos de partir de 25 unidades partir de 20 unidades cantidad
clientes
Para aumentar ventas, Para aumentar ventas, Para aumentar ventas,
Razn para los
promocionar producto promocionar producto y promocionar producto y
descuentos
y fidelizar al cliente. fidelizar al cliente. fidelizar al cliente.
Ofertas especiales , Para fechas especiales Para fechas especiales Para fechas especiales
rebajas, etc. como da de la madre, como da de la madre, como da de la madre,
padre entre otras. padre entre otras. padre entre otras.
La estrategia de Vender a precio de la Vender a precio de la Vender a precio de la
precios que utilizare en competencia en el competencia en el competencia en el
mi negocio ser: mercado mercado mercado
3.5 Plaza y distribucin

Mi negocio estar ubicado.

Mercado Central de Cajamarca.

Las razones de ubicacin so:

Porque aqu podemos comercializar nuestro producto y adems podemos competir con nuestros
competidores directos.

Mtodo de distribucin para llegar a nuestros clientes:

Venta directa, una vez producido nuestro producto realizaremos venta directa en nuestro puesto y
adems

Las razones para escoger esta forma de distribucin:

El cliente busca en los mercados y granjas el cuy, adems est acostumbrado a comprar vivo el cuy,

3.6 Promocin y Publicidad

El tipo de publicidad que utilizar:

Tipo de publicidad Describe cmo la usars Costo (S/.)

Participando en En la zona se acostumbra la venta de animales
S/. 25
ferias en las ferias
Volantes En los caseros, ferias, combis S/. 10 millar

Amistades A travs de visitas y llamadas telefnicas S/. 25

Total (S/.)
S/. 60

Describe tu estrategia de promocin:

Dar a conocer que me encuentro criando cuyes en la granja que he puesto. A precios que se
encuentran en cualquier mercado
Dando precios cmodos por la compra de cuyes al por mayor
4. PLAN DE ORGANIZACIN DEL NEGOCIO

4.1 Emplear a 02 trabajadores quienes desarrollarn las siguientes funciones:

Cargo/ Puesto Funciones Costos (S/.)

Criador Crianza de los cuyes, mantenimiento del forraje, 300

Salir a vender a los diferentes mercados, llevar las

Administracin y ventas 400
cuentas de la empresa, cobrar las ventas

700
Total (S/.)

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Junta General de
Participacionistas

Gerencia

Produccin Logistica Marketing

4.3 EL PROCESO PRODUCTIVO

Para la produccin del bien y/o servicio que ofrecer se desarrollara el siguiente proceso:

Nro Proceso Descripcin del proceso

Siembra de pastos para alimentacin de Se siembre alfalfa, rey gras y trbol para la
1
los cuyes alimentacin de los cuyes

Alimentacin, limpieza de las jaulas, clasificacin de

2 Crianza de cuyes
los cuyes por edades

Se agrupan los cuyes: 1 reproductor y 7 hembras

3 Reproduccin y seleccin para la venta Se selecciona los cuyes que se encuentran listo para
la venta

4 Venta en los mercados Se realiza en los mercados segn el tipo de cliente

4.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Artculo Descripcin Cantidad Precio Unitario Total

Machos reproductores 3 S/. 35
Reproductores S/. 550
Hembras 22 S/. 20
Javas Tipo Bateras 10 S/. 120 S/. 1,200
Calaminas de latn Para el techo del Galpn 40 S/. 12 S/. 480
Madera Listones para armar el galpn S/. 150
Clavos Clavos de metal 4 Kg S/. 10 S/. 40
Manta negra 40 mt S/. 4 S/. 160
Total (S/.)
4.5 DISEO Y DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES
5. CALCULO DE COSTOS

5.1 Estructura de costos

ESTRUCTURA DE COSTOS
PRODUCTO O SERVICIO:
CANTIDAD DE PRODUCTOS:
COSTO
UNID. COSTO CANTIDAD COSTO
CONCEPTOS FIJO VARIABLE
MEDIDA UNITARIO REQUERIDA TOTAL
COSTOS DE PRODUCCION
MATERIA PRIMA
Calamina Hoja 11 40 440 Fijo
Manta negra Metros 4 40 160 Fijo
Java de tres pisos Metros 200 6 1200 Variable
Java para transporte Metros 40 2 80 Variable
TOTAL 255 88 1880
MANO DE OBRA
Siembra de pastos Metros 15 10 150 Variable
TOTAL 15 10 150
GASTOS ADMINISTRATIVOS
ALQUILER DE LOCAL Mes 150 1 150 Fijo
MOVILIDAD Y TRANSPORTE Mes 25 1 25 Variable
TELEFONO Mes 35 1 35 Variable
AGUA Mes 5 5 Variable
SUELDO DEL CONDUCTOR
Mes 200 1 200 Fijo
NEGOCIO

TOTAL 415 4 415

COSTO TOTAL

CANTIDAD DE PRODUCTOS 70 25 70 1750 Variable

COSTO UNITARIO 25 25 70 1750 Variable
MARGEN DE UTILIDAD - - - - - -
VALOR DE VENTA UNITARIO 25 25 70 1750 Variable

5.1 Cuadro de depreciacin

MAQ. EQUIPOS, VALOR VIDA UTIL DEPRECIACIN DEPRECIACIN

UNIDADES TOTAL
MUEBLES ACTUAL (AOS) ANUAL MENSUAL

Javas 200 6 1200 5 - -

Manta negra 4 40m 160 5 - -
6. Proyeccin de Ventas
En unidades

Producto/servicio Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes9 Mes10 Mes 11 Mes 12

Cuy de recra 10 10 13 12 13 15 13 12 13 11 12 11
Reproductores 11 12 10 13 12 14 14 13 15 13 12 12
Cuy para 42 44 45 47 48 47 48 50 50 55 63 70
consumo

En soles

Producto/servicio Precio Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes
unitario 12
Cuy de recra 12 120 120 156 144 156 180 156 144 156 132 144 132
Reproductores 35 385 420 350 455 385 490 490 455 525 455 385 385
Cuy para 25 1050 1100 1125 1175 1200 1125 1200 1250 1250 1375 1575 1750
consumo
7. Programa de costos

Rubro Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes9 Mes10 Mes 11 Mes 12

Materia Prima 10 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 20
(Mercadera)
Mano de Obra 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Servicio de terceros - - - - - - - - - - - -

Depreciacin - - - - - - - - - - - -

Otros costos de 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
produccin
Gastos Administrativos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Gastos de ventas 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Gastos Financieros 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Costo Total 825 827 827 828 828 829 830 830 831 831 831 835
8. Cuadro de inversin

VALOR INVERSION FORMAS DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES
RUBRO REQUERIDAS
UNITARIO
REQUERIDA APORTE PROPIO PRESTAMO

ACTIVO FIJO

Maquinarias y equipos

Javas 200 6 1200 1200

Calamina 11 40 140 140

Reproductores 25 40 1000 1000

Manta negra 4 40 160 160

Herramientas

Zapapicos 40 2 80 80

Escobas 10 2 20 20

GASTOS PRE-
OPERATIVOS
Botiqun 20 2 40 40

Alquiler 150 1 150 150

CAPITAL DE TRABAJO

Materia Prima/Mercadera

Pasto 0.30 40 6 6

Mano de Obra

200 2 400 400

Gastos de ventas

25 1 25 25

685.3 176 3221

INVERSION TOTAL
8.1 Financiamiento

Financiar estas inversiones con:

Origen del financiamiento Monto (S/.)

2500
Patrimonio de Socios
2500
Prstamos institucin financiera
5000
Total (S/.)

8.2 Punto de equilibrio

Clculo de punto de equilibrio

El punto de equilibrio se logra con la venta de 66 (productos o servicios).

El punto de equilibrio en soles se logra cuando se venda S/ 1100

El punto de equilibrio de la empresa se logra al 2 mes del 1er ao de funcionamiento

 9. FLUJO DE CAJA
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
CONCEPTO
INGRESOS
- 1555 1640 1631 1774 1741 1795 1846 1849 1931 1962 2104 2267 22095
VENTAS
- 150 150 185 200 200 210 210 220 225 225 230 230 2435
OTROS
1705 1790 1816 1974 1941 2005 2056 2069 2156 2187 2334 2497 24530
TOTAL INGRESOS (A)

EGRESOS
- - - - - - - - - - - - - -
MAQUINARIA Y EQUIPOS
- 60 - - - - - - - - - - - 60
HERRAMIENTAS
- - -- - - - - - - - - - - -
MUEBLES Y ENSERES
- 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
GASTOS PRE -OPERATIVOS
- 9 9 10 10 12 12 12 14 14 15 17 19 153
MATERIA PRIMA/MERCADERIA
- 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
MANO DE OBRA
- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OTROS COSTOS DE PRODUCCION
- 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
GASTOS ADMINISTRATIVOS
- 20 20 25 20 20 25 25 25 25 25 25 25 280
GASTOS DE VENTAS
- 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
IMPUESTOS RUS/RER/RG
969 909 914 909 911 916 916 925 925 926 928 930 11053
TOTAL EGRESOS (B)

SALDO ECONOMICO
736 881 902 1065 1030 1089 1140 1144 1231 1261 1406 1567 13477
(A) - (B) = (C)
- - - - - - - - - - - - - -
SALDO ACUMULADO

63
10. PLAN DE ORGANIZACIN DEL NEGOCIO

La forma de constitucin de mi negocio ser:

Sociedad de Responsabilidad limitada.

Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:

1: Opcin ms formal de manejar el negocio.

2: Permite tener de 2 a 20 socios en la empresa.

3: El capital est representado por participaciones e inscrito en registros pblicos.

4: Esta organizada por la junta General de Socios y Gerencia.