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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - AO 0

ITEM MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12

ETAPA DE PRE INVERSION

Elaboracion Perfil Tecnico


ETAPA DE INVERSION
Formulacion de Expediente Tecnico

EJECUCION DE OBRA

OPERACIN Y MANTENIEMIENTO 1-10 AOS


FLUJO VEHICULAR DIARIO - IMD

Tramo HUAL HUAL - CRUCE KAUNAPE Ubicacin QUIRUVILCA


Cod Estacin E-1 Sentido AMBOS
Estacin HUAL HUAL Fecha Wednesday, 21/11/2012

Auto Cmta Cmta Omnibus Camion


Hora Micro Total %
movil pick up Rural 2E 3E 2E 3E 4E

00-01 0 0.00

01-02 0 0.00

02-03 0 0.00

03-04 0 0.00

04-05 0 0.00

05-06 1 1 5.00

06-07 1 1 5.00

07-08 1 2 3 15.00

08-09 1 2 3 15.00

09-10 1 1 2 10.00

10-11 1 1 5.00

11-12 1 1 5.00

12-13 1 1 5.00

13-14 1 1 2 10.00

14-15 1 1 5.00

15-16 1 1 5.00

16-17 0 0.00

17-18 1 1 1 3 15.00

18-19 0 0.00

19-20 0 0.00

20-21 0 0.00

21-22 0 0.00

22-23 0 0.00

23-24 0 0.00

IMDA 3 3 5 0 0 4 5 0 0 20 100.00

FLUJO VEHICULAR DIARIO - IMD

Tramo HUAL HUAL - CRUCE KAUNAPE Ubicacin QUIRUVILCA


Cod Estacin E-2 Sentido AMBOS
Estacin CRUCE KAUNAPE Fecha Wednesday, 21/11/2012

Auto Cmta Cmta Omnibus Camion


Hora Micro Total %
movil pick up Rural 2E 3E 2E 3E 4E

00-01 0 -
01-02 0 -

02-03 0 -

03-04 0 -

04-05 2 2 8.33

05-06 1 1 4.17

06-07 1 1 2 8.33

07-08 1 2 3 12.50

08-09 0 -

09-10 1 1 2 8.33

10-11 1 1 4.17

11-12 1 1 2 8.33

12-13 1 1 2 8.33

13-14 2 1 3 12.50

14-15 0 -

15-16 1 1 4.17

16-17 1 2 3 12.50

17-18 1 1 2 8.33

18-19 0 -

19-20 0 -

20-21 0 -

21-22 0 -

22-23 0 -

23-24 0 -

IMDA 4 3 5 0 0 6 6 0 0 24 100
CALCULO IMD - TRAMO: HUAL HUAL KAUNAPE

TRAFICO ACTUAL - INDICE MEDIO DIARIO

TIPO DE VEHICULO DIA AO %


Automovil 4 1,278 15.91
Camioneta Pick up 3 1,095 13.64
Camioneta rural 5 1,825 22.73
Camiones Ligeros 11 3,833 47.73
Total 22 8,030 100

Nota: El IMD se obtuvo del promedio del conteo vehicular durante 2 dias (Lunes - Sabado)
MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO

PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO


DEMANDA ACTUAL

TRAFICO NORMAL

AOS
TIPO DE VEHICULO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

Camioneta Pick up 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Camioneta Rural 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

Camin 2 Ejes 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15

TOTAL 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 30

TASA DE CRECIMIENTO PBI DE LA LIBERTAD

AOS
TIPO DE VEHICULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 3.30% 3.40% 3.50% 3.50% 3.50% 3.60% 3.60% 3.60% 3.70% 3.80%

Camioneta Pick Up 3.30% 3.40% 3.50% 3.50% 3.50% 3.60% 3.60% 3.60% 3.70% 3.80%

Camioneta Rural 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

Camin 2 Ejes 3.10% 3.20% 3.30% 3.30% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.50% 3.50%

* Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)

PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO

TRAFICO NORMAL

AOS
TIPO DE VEHICULO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

Camioneta Pick Up 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Camioneta Rural 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

Camin 2 Ejes 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15

TOTAL 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 30

TRAFICO GENERADO

AOS
TIPO DE VEHICULO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Camioneta Pick Up 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camioneta Rural 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Camin 2 Ejes 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

TOTAL 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4

IMD TOTAL 22 25 25 26 27 28 28 29 30 32 34

Nota: % de incremento anual para el trafico generado se considera un 10% del trafico actual ingresante a las localidades de Santiago de Chuco - Cachicadan solo para el
primer ao , mas su incremento anual de la Tasa del PBI de la Zona, luego el trafico se incrementa anualmente deacuerdo a la tasa del PBI Departamental
MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

$ - Veh - Km a Precios Privados

Tipos de SIN PROYECTO CON PROYECTO


Unidades Va en Mal Estado 1ra Alternativa
Automovil 0.53 0.29
Camioneta Pick up 0.70 0.50
Camioneta rural 0.70 0.50 0.20
Camion Ligero 2.31 1.38 0.1
240.097
* FUENTE: Ministerio de Transportes.

Distancia:(Km) 2.53
Cambio $ 2.60

Sin Proyecto Alternativa 1


Sierra Sierra
Accidentada Accidentada
Trocha Afirmada
Malo Buena

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR


$ - Veh - Km a Precios Sociales

Tipos de SIN PROYECTO CON PROYECTO


Unidades Va en Mal Estado 1ra Alternativa 2da Alternativa
Automovil 0.39 0.21 0.00
Camioneta Pick up 0.52 0.37 0.00
Camioneta rural 0.52 0.37 0.00
Camion Ligero 1.71 1.02 0.00

* FUENTE: Ministerio de Transportes.


MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO

25
3.2
MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO

ANALISIS A PRECIOS PRIVADOS

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO

AOS
TIPO DE VEHICULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 4,581.05 4,708.30 4,835.55 4,962.80 5,090.06 5,217.31 5,344.56 5,599.06 5,853.56 6,108.07

Camioneta Pick up 5,210.10 5,378.17 5,546.24 5,714.31 5,882.38 6,050.44 6,218.51 6,386.58 6,554.65 6,722.72

Camioneta rural 8,403.40 8,571.46 8,739.53 8,907.60 9,075.67 9,243.73 9,411.80 9,579.87 9,747.94 9,916.01

Camion Ligero 61,008.65 63,227.14 65,445.64 67,664.14 69,882.63 72,101.13 74,319.63 77,092.75 79,865.87 82,638.99

Total 79,203.20 81,885.08 84,566.97 87,248.85 89,930.73 92,612.62 95,294.50 98,658.26 102,022.02 105,385.78

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1

TRAFICO NORMAL

AOS
TIPO DE VEHICULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 2,506.61 2,576.24 2,645.87 2,715.50 2,785.13 2,854.75 2,924.38 3,063.64 3,202.89 3,342.15

Camioneta Pick up 3,721.50 3,841.55 3,961.60 4,081.65 4,201.70 4,321.75 4,441.79 4,561.84 4,681.89 4,801.94

Camioneta rural 6,002.43 6,122.47 6,242.52 6,362.57 6,482.62 6,602.67 6,722.72 6,842.76 6,962.81 7,082.86

Camion Ligero 36,446.72 37,772.06 39,097.40 40,422.73 41,748.07 43,073.40 44,398.74 46,055.41 47,712.08 49,368.75

TOTAL 48,677.27 50,312.33 51,947.39 53,582.45 55,217.51 56,852.57 58,487.63 60,523.65 62,559.67 64,595.70

TRAFICO GENERADO

AOS
TIPO DE VEHICULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.12 288.12

Camioneta Pick up 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camioneta rural 240.10 240.10 240.10 240.10 240.10 240.10 240.10 240.10 240.10 240.10

Camion Ligero 1,116.45 1,116.45 1,116.45 1,116.45 1,116.45 1,116.45 1,116.45 1,116.45 1,116.45 2,232.90

TOTAL 1,356.55 1,356.55 1,356.55 1,356.55 1,356.55 1,356.55 1,356.55 1,356.55 1,644.66 2,761.12

ALTERNATIVA 2

TRAFICO NORMAL

AOS
TIPO DE VEHICULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camioneta Pick up 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camioneta rural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camion Ligero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRAFICO GENERADO

AOS
TIPO DE VEHICULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636.26 636.26

Camioneta Pick up 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camioneta rural 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34

Camion Ligero 2,773.12 2,773.12 2,773.12 2,773.12 2,773.12 2,773.12 2,773.12 2,773.12 2,773.12 5,546.24

TOTAL 3,613.46 3,613.46 3,613.46 3,613.46 3,613.46 3,613.46 3,613.46 3,613.46 4,249.72 7,022.84
MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO

ANALISIS A PRECIOS SOCIALES

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO

AOS
TIPO DE VEHICULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 3,389.98 3,484.14 3,578.31 3,672.48 3,766.64 3,860.81 3,954.97 4,143.31 4,331.64 4,519.97

Camioneta Pick up 3,855.48 3,979.85 4,104.22 4,228.59 4,352.96 4,477.33 4,601.70 4,726.07 4,850.44 4,974.81

Camioneta rural 6,218.51 6,342.88 6,467.25 6,591.62 6,715.99 6,840.36 6,964.73 7,089.10 7,213.47 7,337.84

Camion Ligero 45,146.40 46,788.09 48,429.77 50,071.46 51,713.15 53,354.84 54,996.52 57,048.63 59,100.74 61,152.85

Total 58,610.37 60,594.96 62,579.55 64,564.15 66,548.74 68,533.34 70,517.93 73,007.11 75,496.29 77,985.47

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1

TRAFICO NORMAL

AOS
TIPO DE VEHICULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 1,854.89 1,906.42 1,957.94 2,009.47 2,060.99 2,112.52 2,164.04 2,267.09 2,370.14 2,473.19

Camioneta Pick up 2,753.91 2,842.75 2,931.58 3,020.42 3,109.26 3,198.09 3,286.93 3,375.76 3,464.60 3,553.44

Camioneta rural 4,441.79 4,530.63 4,619.47 4,708.30 4,797.14 4,885.97 4,974.81 5,063.65 5,152.48 5,241.32

Camion Ligero 26,970.58 27,951.32 28,932.07 29,912.82 30,893.57 31,874.32 32,855.07 34,081.00 35,306.94 36,532.87

Total 36,021.18 37,231.12 38,441.07 39,651.01 40,860.96 42,070.90 43,280.85 44,787.50 46,294.16 47,800.82

TRAFICO GENERADO

AOS
TIPO DE VEHICULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.21 213.21

Camioneta Pick up 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camioneta rural 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67

Camion Ligero 826.17 826.17 826.17 826.17 826.17 826.17 826.17 826.17 826.17 1,652.35

Total 1,003.85 1,003.85 1,003.85 1,003.85 1,003.85 1,003.85 1,003.85 1,003.85 1,217.05 2,043.23

ALTERNATIVA 2

TRAFICO NORMAL

AOS
TIPO DE VEHICULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camioneta Pick up 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camioneta rural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camion Ligero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRAFICO GENERADO

AOS
TIPO DE VEHICULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Automovil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.83 470.83

Camioneta Pick up 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camioneta rural 621.85 621.85 621.85 621.85 621.85 621.85 621.85 621.85 621.85 621.85

Camion Ligero 2,052.11 2,052.11 2,052.11 2,052.11 2,052.11 2,052.11 2,052.11 2,052.11 2,052.11 4,104.22

Total 2,673.96 2,673.96 2,673.96 2,673.96 2,673.96 2,673.96 2,673.96 2,673.96 3,144.79 5,196.90
MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR

PRECIOS PRIVADOS

CON PROYECTO
AO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

TRAFICO NORMAL TRAFICO GENERADO TRAFICO NORMAL TRAFICO GENERADO

1 79,203.20 48,677.27 1,356.55 0.00 3,613.46

2 81,885.08 50,312.33 1,356.55 0.00 3,613.46

3 84,566.97 51,947.39 1,356.55 0.00 3,613.46

4 87,248.85 53,582.45 1,356.55 0.00 3,613.46

5 89,930.73 55,217.51 1,356.55 0.00 3,613.46


6 92,612.62 56,852.57 1,356.55 0.00 3,613.46

7 95,294.50 58,487.63 1,356.55 0.00 3,613.46

8 98,658.26 60,523.65 1,356.55 0.00 3,613.46


9 102,022.02 62,559.67 1,644.66 0.00 4,249.72

10 105,385.78 64,595.70 2,761.12 0.00 7,022.84

PRECIOS SOCIALES

CON PROYECTO
AO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

TRAFICO NORMAL TRAFICO GENERADO TRAFICO NORMAL TRAFICO GENERADO

1 58,610.37 36,021.18 1,003.85 0.00 2,673.96

2 60,594.96 37,231.12 1,003.85 0.00 2,673.96


3 62,579.55 38,441.07 1,003.85 0.00 2,673.96

4 64,564.15 39,651.01 1,003.85 0.00 2,673.96

5 66,548.74 40,860.96 1,003.85 0.00 2,673.96


6 68,533.34 42,070.90 1,003.85 0.00 2,673.96

7 70,517.93 43,280.85 1,003.85 0.00 2,673.96


8 73,007.11 44,787.50 1,003.85 0.00 2,673.96

9 75,496.29 46,294.16 1,217.05 0.00 3,144.79

10 77,985.47 47,800.82 2,043.23 0.00 5,196.90


MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO

BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

AO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 AO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

1 31,882.48 82,816.66 1 23,593.04 61,284.33

2 32,929.30 85,498.54 2 24,367.68 63,268.92

3 33,976.13 88,180.43 3 25,142.33 65,253.51

4 35,022.95 90,862.31 4 25,916.98 67,238.11

5 36,069.77 93,544.19 5 26,691.63 69,222.70


6 37,116.60 96,226.08 6 27,466.28 71,207.30

7 38,163.42 98,907.96 7 28,240.93 73,191.89

8 39,491.15 102,271.72 8 29,223.45 75,681.07


9 41,107.01 106,271.73 9 30,419.19 78,641.08

10 43,551.19 112,408.61 10 32,227.88 83,182.37


MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO

COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA

Precios Privados

Alternativa Alternativa 1 Alternativa 2


Ao
Sin proyecto Inversin Mantenimiento Valor Residual Inversin Mantenimiento Valor Residual

0 2,140,484.00 2,550,479.24
1 53,611.42 11,874.88 16,223.60
2 53,611.42 11,874.88 16,223.60
3 53,611.42 11,874.88 16,223.60
4 53,611.42 11,874.88 16,223.60
5 53,611.42 11,874.88 16,223.60
6 53,611.42 11,874.88 16,223.60
7 53,611.42 11,874.88 16,223.60
8 53,611.42 11,874.88 16,223.60
9 53,611.42 11,874.88 16,223.60
10 53,611.42 202,173.52 214,048.40 238,824.32 255,047.92

COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA


Precios Sociales

Alternativa Alternativa 1 Alternativa 2


Ao
Sin Proyecto Inversin Mantenimiento Valor Residual Inversin Mantenimiento Valor Residual

0 1,690,982.36 2,014,878.60
1 40,208.57 8,906.16 12,167.70
2 40,208.57 8,906.16 12,167.70
3 40,208.57 8,906.16 12,167.70
4 40,208.57 8,906.16 12,167.70
5 40,208.57 8,906.16 12,167.70
6 40,208.57 8,906.16 12,167.70
7 40,208.57 8,906.16 12,167.70
8 40,208.57 8,906.16 12,167.70
9 40,208.57 8,906.16 12,167.70
10 40,208.57 151,630.14 169,098.24 179,118.24 201,487.86
MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO

COSTOS DE PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES COSTOS INCREMENTALES


Precios Privados Precios Sociales

Ao Alternativa 1 Alternativa 2 Ao Alternativa 1 Alternativa 2

0 2,140,484.00 2,550,479.24 0 1,690,982.36 2,014,878.60


1 -41,736.54 -37,387.82 1 -31,302.41 -28,040.87
2 -41,736.54 -37,387.82 2 -31,302.41 -28,040.87
3 -41,736.54 -37,387.82 3 -31,302.41 -28,040.87
4 -41,736.54 -37,387.82 4 -31,302.41 -28,040.87
5 -41,736.54 -37,387.82 5 -31,302.41 -28,040.87
6 -41,736.54 -37,387.82 6 -31,302.41 -28,040.87
7 -41,736.54 -37,387.82 7 -31,302.41 -28,040.87
8 -41,736.54 -37,387.82 8 -31,302.41 -28,040.87
9 -41,736.54 -37,387.82 9 -31,302.41 -28,040.87
10 -160,436.98 -201,436.50 10 -128,889.67 -161,279.30
MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO

EVALUACION ECONOMICA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
EVALUACIN ECONMICA EVALUACIN ECONMICA
Precios Sociales Precios Sociales

Costos de Costos de Beneficio por Ahorro Costos de Costos de Beneficio por Ahorro
Ao Flujo Neto Ao Flujo Neto
Inversin Mantenimiento en COV Inversin Mantenimiento en COV

0 1,690,982 -1,690,982 0 2,014,879 -2,014,879


1 -41,737 23,593 65,330 1 -37,388 61,284 98,672
2 -41,737 24,368 66,104 2 -37,388 63,269 100,657
3 -41,737 25,142 66,879 3 -37,388 65,254 102,641
4 -41,737 25,917 67,654 4 -37,388 67,238 104,626
5 -41,737 26,692 68,428 5 -37,388 69,223 106,611
6 -41,737 27,466 69,203 6 -37,388 71,207 108,595
7 -41,737 28,241 69,977 7 -37,388 73,192 110,580
8 -41,737 29,223 70,960 8 -37,388 75,681 113,069
9 -41,737 30,419 72,156 9 -37,388 78,641 116,029
10 -160,437 32,228 192,665 10 -201,437 83,182 284,619

VALOR ACTUAL S/. 1,403,381.74 S/. 156,538.39 VALOR ACTUAL S/. 1,736,917.65 S/. 405,848.65
Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 11%
VAN = (S/. 1,201,602.43) VAN = (S/. 1,331,069.01)
TIR = -10.34% TIR = -7.05%
B/C = 0.11 B/C = 0.23

EVALUACIN ECONMICA EVALUACIN ECONMICA


Precios Privados Precios Privados

Costos de Costos de Beneficio por Ahorro Costos de Costos de Beneficio por Ahorro
Ao Inversin Mantenimiento en COV Flujo Neto Ao Inversin Mantenimiento en COV Flujo Neto

0 2,140,484 -2,140,484 0 2,550,479 -2,550,479


1 -41,737 31,882 73,619 1 -37,388 82,817 120,204
2 -41,737 32,929 74,666 2 -37,388 85,499 122,886
3 -41,737 33,976 75,713 3 -37,388 88,180 125,568
4 -41,737 35,023 76,759 4 -37,388 90,862 128,250
5 -41,737 36,070 77,806 5 -37,388 93,544 130,932
6 -41,737 37,117 78,853 6 -37,388 96,226 133,614
7 -41,737 38,163 79,900 7 -37,388 98,908 136,296
8 -41,737 39,491 81,228 8 -37,388 102,272 139,660
9 -41,737 41,107 82,844 9 -37,388 106,272 143,660
10 -160,437 43,551 203,988 10 -201,437 112,409 313,845

VALOR ACTUAL S/. 1,852,883.38 S/. 211,538.36 VALOR ACTUAL S/. 2,272,518.29 S/. 482,555.35
Nota: Tasa de Descuento = 10% Nota: Tasa de Descuento = 11%
VAN = (S/. 1,617,041.71) VAN = (S/. 1,724,074.18)
TIR = -11.94% TIR = -7.85%
B/C = 0.11 B/C = 0.21
Mejoramiento Carretera Huanchaco - Santiago de Cao

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Precios Sociales Precios Sociales
Aumento en 10% del Costo de Inversin Aumento en 10% del Costo de Inversin
Reduccin en 10% en los Beneficios Reduccin en 10% en los Beneficios

Ao Costos de Costos de Beneficios por Ahorro en Flujo Neto Ao Costos de Costos de Beneficios por Ahorro en Flujo Neto
Inversin Mantenimiento COV Inversin Mantenimiento COV

0 1,860,081 -1,860,081 0 2,216,366 -2,216,366

1 -34,433 21,234 55,666 1 -30,845 55,156 86,001

2 -34,433 21,931 56,364 2 -30,845 56,942 87,787

3 -34,433 22,628 57,061 3 -30,845 58,728 89,573

4 -34,433 23,325 57,758 4 -30,845 60,514 91,359

5 -34,433 24,022 58,455 5 -30,845 62,300 93,145

6 -34,433 24,720 59,152 6 -30,845 64,087 94,932

7 -34,433 25,417 59,849 7 -30,845 65,873 96,718

8 -34,433 26,301 60,734 8 -30,845 68,113 98,958

9 -34,433 27,377 61,810 9 -30,845 70,777 101,622

10 -141,779 29,005 170,784 10 -177,407 74,864 252,271

VALOR ACTUAL 1,619,493.17 140,884.55 VALOR ACTUAL 1,983,096.43 365,263.78


Nota: Tasa de Descuento = 10% Nota: Tasa de Descuento = 11%
VAN = (S/. 1,459,784.41) VAN = (S/. 1,617,832.65)
TIR = -13.21% TIR = -9.98%
B/C = 0.09 B/C = 0.18

ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Precios Sociales Precios Sociales
Reduccin en 10% en los Beneficios Reduccin en 10% en los Beneficios

Costos de Costos de Beneficios por Ahorro en Costos de Costos de Beneficios por Ahorro en
Ao Inversin Mantenimiento COV
Flujo Neto Ao
Inversin Mantenimiento COV
Flujo Neto

0 1,690,982 -1,690,982 0 2,014,879 -2,014,879


1 -31,302 21,234 52,536 1 -28,041 55,156 83,197
2 -31,302 21,931 53,233 2 -28,041 56,942 84,983
3 -31,302 22,628 53,931 3 -28,041 58,728 86,769
4 -31,302 23,325 54,628 4 -28,041 60,514 88,555
5 -31,302 24,022 55,325 5 -28,041 62,300 90,341
6 -31,302 24,720 56,022 6 -28,041 64,087 92,127
7 -31,302 25,417 56,719 7 -28,041 65,873 93,914
8 -31,302 26,301 57,604 8 -28,041 68,113 96,154
9 -31,302 27,377 58,680 9 -28,041 70,777 98,818
10 -128,890 29,005 157,895 10 -161,279 74,864 236,143

VALOR ACTUAL 1,472,266.52 140,884.55 VALOR ACTUAL 1,802,814.93 365,263.78


Nota: Tasa de Descuento = 11% Nota: Tasa de Descuento = 11%
VAN = (S/. 1,331,381.97) VAN = (S/. 1,437,551.15)
TIR = -12.83% TIR = -9.30%
B/C = 0.10 B/C = 0.20
Mejoramiento Carretera Huanchaco - Santiago de Cao

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Precios Sociales Precios Sociales
Aumento en 10% del Costo de Inversin Aumento en 10% del Costo de Inversin

Costos de Costos de Beneficios por Ahorro en Costos de Costos de Beneficios por Ahorro en
Ao Flujo Neto Ao
Inversin Mantenimiento COV Inversin Mantenimiento COV

0 2,029,179 -2,029,179 0 2,417,854

1 -34,433 23,593 58,026 1 -30,845 61,284

2 -34,433 24,368 58,800 2 -30,845 63,269

3 -34,433 25,142 59,575 3 -30,845 65,254

4 -34,433 25,917 60,350 4 -30,845 67,238

5 -34,433 26,692 61,124 5 -30,845 69,223

6 -34,433 27,466 61,899 6 -30,845 71,207

7 -34,433 28,241 62,674 7 -30,845 73,192

8 -34,433 29,223 63,656 8 -30,845 75,681

9 -34,433 30,419 64,852 9 -30,845 78,641

10 -141,779 32,228 174,007 10 -177,407 83,182

VALOR ACTUAL 1,788,591.41 156,538.39 VALOR ACTUAL 2,184,584.29 405,848.65


Nota: Tasa de Descuento = 11% Nota: Tasa de Descuento = 11%
VAN = (S/. 1,632,053.02) VAN = (S/. 1,778,735.64)
TIR = -13.80% TIR = -10.32%
B/C = 0.09 B/C = 0.19

ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Precios Sociales Precios Sociales
Aumento en 10% en los Beneficios Aumento en 10% en los Beneficios
Reduccin en 10% del Costo de Inversin Reduccin en 10% del Costo de Inversin

Ao Costos de Costos de Beneficios por Ahorro en Flujo Neto Ao Costos de Costos de Beneficios por Ahorro en
Inversin Mantenimiento COV Inversin Mantenimiento COV

0 2,029,179 -2,029,179 0 2,417,854

1 -28,172 25,952 54,125 1 -25,237 67,413

2 -28,172 26,804 54,977 2 -25,237 69,596

3 -28,172 27,657 55,829 3 -25,237 71,779

4 -28,172 28,509 56,681 4 -25,237 73,962

5 -28,172 29,361 57,533 5 -25,237 76,145

6 -28,172 30,213 58,385 6 -25,237 78,328

7 -28,172 31,065 59,237 7 -25,237 80,511

8 -28,172 32,146 60,318 8 -25,237 83,249

9 -28,172 33,461 61,633 9 -25,237 86,505

10 -116,001 35,451 151,451 10 -145,151 91,501

VALOR ACTUAL 1,832,334.58 172,192.23 VALOR ACTUAL 2,226,997.02 446,433.51


Nota: Tasa de Descuento = 11% Nota: Tasa de Descuento = 11%
VAN = (S/. 1,660,142.35) VAN = (S/. 1,780,563.51)
TIR = Err:523 TIR = -10.57%
B/C = 0.09 B/C = 0.20
Mejoramiento Carretera Huanchaco - Santiago de Cao

Flujo Neto

-2,417,854

92,129

94,114

96,098

98,083

100,068

102,052

104,037

106,526

109,486

260,590

Flujo Neto

-2,417,854

92,650

94,833

97,016

99,199

101,382

103,565

105,748

108,486

111,742

236,652
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Diversas Alternativas)
Segn Alternativa a Precios Sociales

INVERSIN INVERSION
INVERSION BENEFICIO
(+10%) (-10%)
ALTERNATIVAS
BENEFICIOS BENEFICIOS
(+10%) (-10%) (-10%) (+10%)

VAN (S/.) -1,632,053.02 -1,331,381.97 -1,459,784.41 -1,660,142.35


ALTERNATIVA 1 TIR -13.80 -12.83 -13.21 Err:523
B/C 0.09 0.10 0.09 0.09

VAN (S/.) -1,778,735.64 -1,437,551.15 -1,617,832.65 -1,780,563.51


ALTERNATIVA 2 TIR -10.32 -9.30 -9.98 -10.57
B/C 0.19 0.20 0.18 0.20
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUAL HUAL - CRUCE KAUNAPE

TRABAJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


1.00 Escarificado, perfilado, riego y compactacin del 70% de km 1 vez al ao
costo por m2 S/. 0.64
2,530.00 4.50 0.70 7,969.50
7,969.50 0.64 S/. 5,100.48
1.10 Reposicin por perdida de material 10% en toda la longitud
costo por m3 S/. 29.60
2,530.00 4.50 0.15 = 1,707.75
1,707.75 0.10 = 170.78 m3
170.78 29.60 = S/. 5,054.94

2.00 Reposicin por perdida de material en pases de agua (50% del volumen)
* Alcantarillas
21.60 5.00 = 108.00
108.00 0.50 = 54.00
54.00 5.00 = 270.00 m3
* Badenes
27.00 5.00 = 135
135.00 12.00 = 1620.00 m2
1620.00 0.30 = 486.00 m3
* Pontones
1.00 5.00 = 5.00
5.00 0.50 = 2.50 m2
2.50 8.00 = 20.00 m3
Volumen total 776.00 m3
388.00 S/. 112.00 = S/. 43,456.00

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO S/. 53,611.42


OPERACIN Y MANTENIMIENTO - Alternativa 1

1.00 MANTENIMIENTO DE LA VIA


1.10 Escarificado, perfilado, riego y compactacin de la superficie
de rodadura en zonas crticas . Operacin anual (60% de la long)
Espesor 20 cm
Ancho 4.50 m
Precio por m2 S/. 0.64
Longitud 0
2,530.00 4.50 = 11,385.00
6,831.00 0.64 = S/. 4,371.84
1.20 Reposicin de material seleccionado en 10% de la longitud
Precio por m3 S/. 29.60
253.00 4.5 = 1,138.50
1,138.50 0.15 = 170.78
170.78 29.60 = S/. 5,054.94
2.00 Limpieza de estructuras
Global S/. 500.00
3.00 Conformacin de cunetas sin revestir ( 70% de la long)
1,771.00 1.1 S/. 1,948.10

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO S/. 11,874.88

OPERACIN Y MANTENIMIENTO - Alternativa 2

1.00 MANTENIMIENTO DE LA VIA


1.10 Escarificado, perfilado, riego y compactacin de 20% zonas crticas
2,530.00 4.50 = 11,385.00

2,277.00 0.64 = S/. 1,457.28

1.20 Reposicin de material seleccionado 10% de la longitud


Precio por m3 S/. 29.60
253.00 4.5 1,138.50 m2
1,138.50 0.20 227.70
227.70 29.60 S/. 6,739.92
2.00 Limpieza de estructuras
Global S/. 500.00
3.00 Conformacin de cunetas sin revestir
6,000.00 1.12 1.12 S/. 7,526.40

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO S/. 16,223.60


CONSTRUCCIN DEL CAMINO VECINAL HUAL HUAL - CRUCE KAUNAPE, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTA
LONGITUD: 2.53 KM; ANCHO DE VIA: 4.50 MTS.; BASE: 15 CMS. DE AFIRMADO

ITEM DESCRIPCION Unidad Metrado Precio


01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40m und 1.00 850.42
01.02.00 CAMPAMENTO PREVISIONAL DE OBRA m2 42.00 84.84
01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIANO est 1.00 19,916.64

02.00.00 TRABAJO PRELIMINARES


02.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE LA EJECUCION DE LA OBRA Km 2.53 459.87

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS


03.01.00 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=530 m3/dia m3 61,387.48 4.08
03.02.00 CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R =260 m3/dia m3 12,091.37 29.20
03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5KM m3 88,825.71 7.82

04.00.00 PAVIMENTOS
04.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE m2 13,890.80 2.26
04.02.00 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA R =550m3/dia m3 2,778.16 13.07
04.03.00 CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA (AFIRMADO) m3 2,778.16 2.73
04.04.00 TRANSPORET DE MATERIAL DE CANTERA DE OBRA (AFIRMADO) m3 2,778.16 11.56
04.05.00 EXTENDIDO Y BATIDO, COMPACTADO BASE DE AFIRMADO E=20CM m2 13,890.80 2.51

05.00.00 SEALIZACIN Y SEGURIDAD VIAL


05.01.00 POSTE KILOMTRICO und 3.00 149.78

06.00.00 MITIGACIN AMBIENTAL


06.02.00 RESTAURACIN DE CAMPAMENTO Y PATIOS DE MAQUINA ha 1.00 1,078.03
06.03.00 RESTAURACIN DE AREA DISTRIBUIDA POR CANTERAS ha 1.00 1,208.85

07.00.00 VARIOS
07.01.00 FLETE TERRESTRE glb 1.00 19,434.40

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 3%
SUPERVISION 3%
PRESUPUESTO TOTAL
TIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
O

Parcial Total

850.42
3,563.28 LARGO 17,540.00 AREA
19,916.64 ANCHO 4.50 78,930.00 VOLUMEN
24,330.34 ALTO 0.20 15,786.00

1,163.47
1,163.47 LARGO 17,540.00 AREA
ANCHO 0.50 8,770.00 VOLUMEN
250,460.92 ALTO 0.50 4,385.00
353,068.00
694,617.05
1,298,145.97 11,401.00

31,393.21
36,310.55
7,584.38
32,115.53
34,865.91
142,269.58
20.00 27.61
449.34 10.00 13.81
449.34

1,078.03
1,208.85
2,286.88

19,434.40
19,434.40

1,488,079.98
148,808.00 148807.998 0.00
74,404.00
---------------
1,711,291.98
308,032.56
---------------
2,019,324.53
60,579.74
60,579.74
==========
2,140,484.00
0
LONGITUD: 17.54 KM; ANCHO DE VIA: 4.50 MTS.; BASE: 20 CMS. DE AFIRMADO: SELLO: CAPA BITUMINOSA

ITEM DESCRIPCION Unidad Metrado Precio Parcial


01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 14,893.31 14,893.31
01.02.00 CAMPAMENTO DE ADOBE TECHO CALAMINA m2 30.00 175.95 5,278.50
01.03.00 CARTEL DE OBRA 240 X 4.80 und 1.00 704.19 704.19

02.00.00 TRABAJO PRELIMINARES


02.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO Km 17.54 869.29 15,247.35

03.00.00 MOVIMINETO DE TIERRAS


03.01.00 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 15,786.00 3.42 53,988.12
03.02.00 RELLENO H/NIVEL DE SUBRASANTE CON MATERIAL PROPIO m3 4,385.00 4.01 17,583.85

03.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE


03.03.01 TRANSPORTE AL BOTADERO m3 14,821.30 2.60 38,535.38

04.00.00 PAVIMENTO
04.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 78,930.00 0.94 74,194.20
04.02.00 BASEDE 0.20m (MATERIAL SELECCIONADO) m2 78,930.00 13.81 1,089,628.65
04.03.00 SELLADO CON RECUBRIMIENTO BITUMINOSO m2 78,930.00 6.25 493,312.50

05.00.00 OBRAS DE ARTE


05.01.00 CUNETAS
05.01.01 CONFORMACION DE CUNETAS MANUAL ml 17,540.00 3.08 54,023.20
05.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,740.63 2.60 7,125.64
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(10%)
SUB TOTAL
IMPUESTO I.G.V. (19%)
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 1.5%
SUPERVISION 3%
PRESUPUESTO TOTAL
LO: CAPA BITUMINOSA

Total

LARGO 17,540.00 AREA


ANCHO 4.50 78,930.00 VOLUMEN
20,876.00 ALTO 0.20 15,786.00

15,247.35 LARGO 17,540.00 AREA


ANCHO 0.50 8,770.00 VOLUMEN
ALTO 0.50 4,385.00

71,571.97 11,401.00

38,535.38
20.00 27.61
10.00 13.81
5.00 6.90 20.71

1,657,135.35

61,148.84
S/. 1,864,514.89
S/. 186,451.49
---------------
S/. 2,050,966.38
S/. 389,683.61
---------------
S/. 2,440,649.99
S/. 36,609.75
S/. 73,219.50
==========
S/. 2,550,479.24
MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN

LONGITUD: 17.54 KM; ANCHO DE VIA: 4.50 MTS.; BASE: 20 CMS. DE AFIRMADO

ITEM DESCRIPCION Unidad Metrado Precio


01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 14,893.31
01.02.00 CAMPAMENTO DE ADOBE TECHO CALAMINA m2 30.00 175.95
01.03.00 CARTEL DE OBRA 240 X 4.80 und 1.00 704.19

02.00.00 TRABAJO PRELIMINARES


02.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO Km 17.54 869.29

03.00.00 MOVIMINETO DE TIERRAS


03.01.00 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 15,786.00 3.42
03.04.00 RELLENO H/NIVEL DE SUBRASANTE CON MATERIAL PROPIO SELLECIONADO m3 4,385.00 4.01

03.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE


03.05.02 TRANSPORTE AL BOTADERO m3 14,821.30 2.60

04.00.00 PAVIMENTO
04.01.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 78,930.00 0.94
04.02.00 BASEDE 0.20m (MATERIAL SELECCIONADO) m2 78,930.00 13.81

05.00.00 OBRAS DE ARTE


05.01.00 CUNETAS
05.01.01 CONFORMACION DE CUNETAS MANUAL ml 17,540.00 3.08
05.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,740.63 2.60
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(10%)
UTILIDAD (5%)

SUB TOTAL
I.G.V. (19%)

TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 1.5%
SUPERVISION 3%

PRESUPUESTO TOTAL
CHICADAN

FIRMADO

Parcial Total

14,893.31
5,278.50 LARGO 17,540.00 AREA
704.19 ANCHO 4.50 78,930.00 VOLUMEN
20,876.00 ALTO 0.20 15,786.00

15,247.35
15,247.35 LARGO 17,540.00 AREA
ANCHO 0.50 8,770.00 VOLUMEN
53,988.12 ALTO 0.50 4,385.00
17,583.85
71,571.97 11,401.00

38,535.38
38,535.38
20.00 27.61
74,194.20 10.00 13.81
1,089,628.65 5.00 6.90 20.71
1,163,822.85

54,023.20
7,125.64 61,148.84
1,371,202.39
137,120.24 137120.239 0.00
68,560.12
---------------
1,576,882.75
299,607.72
---------------
1,876,490.47
28,147.36
56,294.71
==========
1,960,932.54
2,005 2,006 2,007 2,008
5,472.00 5 27,360 28,044 28,745 29,464

1,953.00 5 9,765 10,009 10,259 10,516

37,125 38,053 39,004 39,980

POBLACION BENEFICIARIA
SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN

AO
0 2,009
1 2,010
2 2,011
3 2,012
4 2,013
5 2,014
6 2,015
7 2,016
8 2,017
9 2,018
10 2,019
0 1 2 3 4 5 6
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
30,200 30,955 31,729 32,522 33,336 34,169 35,023

10,779 11,048 11,324 11,608 11,898 12,195 12,500

40,979 42,004 43,054 44,130 45,233 46,364 47,523

ION BENEFICIARIA POBLACION BENEFICIARIA


CHUCO - CACHICADAN SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN

POBLACION NIV. EDUCAT. S. CH. CACHICADAN


40,979 INICIAL/JARDIN 7 4
42,004 PRIMARIA 66 14
43,054 SECUNDARIA 9 4
44,130 SUPERIOR 2 2
45,233 CEO 1 1
46,364 TOTAL x DISTRITO 85 25
47,523 TOTAL GENERAL 110
48,711
49,929
51,177
52,457
7 8 9 10
2,016 2,017 2,018 2,019
35,899 36,796 37,716 38,659

12,813 13,133 13,461 13,798

48,711 49,929 51,177 52,457