PROCESO EMPRESARIAL

PROCESO DE
Roles y Autorizaciones SAP CDIGO TI-DS-01
NEGOCIO
DUEO DEL PROCESO Carlos Cueva GERENCIA AyF
RESPONSABLE Carol Tamayo REA Procesos

ARCHIVO VERSIN

ESTADO

Historial de cambios
Fecha Usuario Modificado Descripcin de cambios /
por / Comentarios
Aprobado por
26/04/2011 Ctamayo Creacin

APROBACIN
Fecha Responsable Cargo Firma

Jefe de
Juan Francisco Lucero
Sistemas

Dueo de
Carlos Cueva
Proceso

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1. Objetivo
2. Alcance
3. Definiciones
4. Proceso
4.1 Polticas
4.1.1. Creacin de un nuevo usuario
4.1.2. Modificacin de roles y autorizaciones
5. Flujo del proceso

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1. Objetivo
El proceso de roles y autorizaciones SAP, tiene la finalidad de controlar y asegurar
que la informacin sea fidedigna, ingresada por la persona asignada para esa
funcin.

2. Alcance
El control de roles y autorizaciones es para todos los mdulos implementados de
SAP en Lider.

3. Definiciones
SAP: Sistema de Aplicaciones y producto

Transaccin: Conjunto de objetos que permite hacer registros transaccionales,

generar reportes, consultas, ingreso de datos maestros, etc.; es decir realizar ciertas
tareas o actividades en SAP.

Roles Simples: Elemento que permite agrupar transacciones.

Roles Derivados: Elemento que hereda las transacciones de un rol simple pero con
restricciones a nivel de sociedades y divisiones.

Roles Compuestos: Es aquel que contiene uno o varios roles derivados y es el que
finalmente se asigna al usuario final.

Usuario: Nombre que se coloca al acceso del sistema, normalmente es la primera

letra del nombre de la persona seguido por su primer apellido.

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Key User: Usuario Lider, quien conoce todos los procesos de su rea y como se
aplica en SAP.

Basis: Persona responsable de crear un usuario SAP , crear y asignar roles.

4. Proceso
El acceso a transacciones se configuran en forma de roles. Los roles proporcionan
una perspectiva empresarial representado en tareas y actividades que un usuario
est autorizado a realizar en el sistema. Existen tres tipos de roles:
- Simple
- Derivado.
- Compuesto.

Un usuario debe tener un solo rol compuesto asignado.

Cuando se realiza la actualizacin a un rol esto se refleja automticamente en el

sistema sin que el usuario final tenga que salir del mismo.

Los mens de usuario dan acceso a las transacciones que se hallan en los roles.
Un men de usuario debera contener, por tanto, nicamente las funciones
requeridas por un usuario especfico con un perfil de tareas especficas para el
trabajo diario.

Existen 2 tipos usuarios SAP:

Simples: Con acceso un solo mdulo SAP (Por ejemplo acceso solo a FI o solo CO)
Mltiples: Con acceso varios mdulos SAP (Por ejemplo acceso a FI y CO)

Antes de solicitar la creacin de un nuevo usuario SAP o solicitar un nuevo acceso,

debe informarse por medio del Key User, lo que involucra esta solicitud en cuanto a:
- Que mdulos de SAP estn siendo involucrados en la solicitud.
- Los costos que involucra la solicitud.

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4.1 Polticas

4.1.1. Creacin de un nuevo usuario

El Solicitante es el gerente de rea, quien debe llenar la plantilla Solicitud

Acceso SAP y adjuntarla a un correo electrnico dirigido a las siguientes
personas:
- Gerente de Administracin y Finanzas
- Jefe de Sistemas
- Key User Contable
- Key User Finanzas

Quien autoriza la creacin de usuario, es el gerente de Administracin y Finanzas y

el jefe de Sistemas. La autorizacin la hacen mediante un correo electrnico dirigido
a los Key User responsables quienes a su vez deben llenar la plantilla Plantilla -
Key User.
Ver: TI-DS-01 Anexo 1 Plantilla de Solicitud Rol y Aut SAP

Ambas plantillas deben ser enviadas por correo electrnico al Basis, quien a
su ves confirmar la creacin del usuario a todos los implicados.

4.1.2. Modificacin de roles y autorizaciones

El que solicita es el gerente o jefe de rea, debe llenar la plantilla Solicitud

Acceso SAP, el cual lo adjuntar a un correo electrnico segn sea el caso al
Key User Contable o de Finanzas Tesorera o ambos.

El Key User recepciona la solicitud y debe llenar la plantilla Plantilla - Key User.

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Ambas plantillas estn en la siguiente ruta:

Ver: TI-DS-01 Anexo 1 Plantilla de Solicitud Rol y Aut SAP

Ambas plantillas deben ser enviadas por correo electrnico al Basis, quien a
su vez confirma los cambios de acceso.

5. Flujo del proceso

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