ISO 9001:2015 ISO 14001 ISO 18001

Item Item Item

Sistema de gestin de la calidad 4.2 Poltica ambiental 4.2

4.4 - 5.2 y sus procesos - Poltica de
calidad
4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2
requisitos
5.1.2 Enfoque al cliente
5.1 Liderazgo y compromiso
4.6 Revisin por la direccin 4.6
5.1.1 Generalidades
9.3 Revisin por la direccin

Objetivos de la calidad y
6.2 4.3.3 Objetivos metas y programas 4.3.3
planificacin para lograrlos

7.1.1 Generalidades
4.4.1 Recursos 4.4.1
7.1.2 Personas

Determinacin del alcanze del

4.3 sistema de gestin de calidad
4.4.4 Documentacin 4.4.4
7.5.1 Generalidades
Sistema de gestin de la calidad
4.4 y sus procesos

Creacin y actualizacin - 4.4.5 Control de documentos 4.4.5

7.5.2 - Control de la informacin
7.5.3 documentada
4.5.4 Controlde registros 4.5.4

Roles, responsabilidades y 4.4.1 Recursos, funciones,

5.3 4.4.1
autoridades en la organizacin responsabilidad y autoridad

7.2 Competencia Competencia, toma de

4.4.2 4.4.2
consiencia y formacin
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicacin
4.4.3 Comunicacin 4.4.3
8.2.1 Comunicacin con el cliente

6. Planificacin Identificacin y evaluacin

4.3.1 aspectos e impactos 4.3.1
ambientales
 Identificacin y evaluacin
4.3.1 aspectos e impactos 4.3.1
Acciones para abordar riesgos y ambientales
6.1 oportunidades
Ambiente para las operaciones
7.1.4 de los procesos
7.1.3 Infraestructura
Planificacin y control
8.1 operacional
Determinacin de los requisitos
8.2.2 relacionados con los productos
y servicios

Revisin de los requisitos

8.2.3 relacionados con los productos
y servicios

Control de los procesos,

8.4 productos y servicios
suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
Informacin para los 4.4.6 Control operacional 4.4.7
8.4.3
proveedores
8.6 Liberacin de los productos y
servicios
8.5.1 Control de la produccin y de la
provisin del servicio
8.5.5 Actividades posteriores a la
entrega
8.5.1 Control de la produccin y de la
provisin del servicio
8.5.2
Identificacin y trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente
8.5.4 Preservacin del producto

4.4.7 Preparacin
Control de las salidas no y respuesta ante
8.7 4.4.8
conformes emergencias
4.5.3.1
9.2 Auditoras internas 4.5.5 Auditoras internas 4.5.5
10.1 Generalidades
10.3 Mejora continua

4.5.3 No
No conformidades y accin conformidad, accin
10.2 4.5.4
correctiva correctiva y accin preventiva

6.1 Acciones para abordar riesgos y

oportunidades
9.1.1 Generalidades
8.6 Liberacin de los productos y
servicios
4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2
 Generalidades de la medicin, 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2
9.1.1 anlisis y mejora

9.1.2 Satisfaccin del cliente

9.1.3 Anlisis y evaluacin

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento 4.5.2

legal y otros
 ISO 18001

Poltica S y SO

Requisitos legales y otros

requisitos

Revisin por la direccin

Objetivos y programas

Recursos

Documentacin

Control de documentos

Controlde registros

Recursos, funciones, rendicin

de cuentas y autoridad

Competencia, toma de
consiencia y formacin

Comunicacin, participacin y
consulta

Identificacin de peligros,
valoracin del riesgoy
determinacin de los controles
 Identificacin de peligros,
valoracin del riesgoy
determinacin de los controles

Ley 24051 - Residuos peligrosos - Decreto No. 2222 de 1993 (Noviembre

5) - Reglamento de Higiene y
Generacin, manipulacin, transporte Seguridad en las labores mineras a
y tratamiento Cielo Abierto

Control operacional

Preparacin y respuesta ante

emergencias
Investigacin de incidentes
Auditoras internas

No conformidad, accin
correctiva y accin preventiva

Seguimiento y medicin
 Seguimiento y medicin

Evaluacin del cumplimiento

legal y otros
NORMATIVAS VIGENTES
Decreto No. 4741 de 30 de Diciemre Decreto No. 1609 de 31 de Julio de
de 2005 - Prevencin y manejo de los Decreto No. 4299 de 25 de Noviembre 2002 - Manejo y transporte terrestre
residuos o desechos peligrosos de 2005 - Ministerio de Minas y automotor de mercancas peligrosas
generados en el marco de la gestin Energa por carretera
integral

Decreto supremo No. 030-98 -
Comercializacin de combustibles
lquidos y otros productos derivados
de los hidrocarburos
Concepto 2008027339-001 del 15 de
Mayo de 2008Sistema de
Administracin del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiacin del
Terrorismo (SARLAFT)