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Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,

Provincia de Santiago de Chuco La Libertad

RESUMEN
EJECUTIVO

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Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de
Mollebamba, Provincia de Santiago de Chuco La Libertad.

B. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN DEL PIP


El PIP tiene como objetivo principal lograr Una Adecuada Disponibilidad de Agua para
Riego en el Servicio de Agua para Riego en la Represa Huachenga.
El PIP plantea como Alternativa nica de solucin que combinan tres acciones distintas
segn el rbol de medios y fines

MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES:

MEDIO FUNDAMENTAL N 01 MEDIO FUNDAMENTAL N 01 MEDIO FUNDAMENTAL N 01


Estructura de Conduccin Alta Capacidad Tcnico Uso de Tcnicas de Riego
Adecuada Administrativa de Los Adecuado
Operadores de Riego

ACCIN 1A ACCIN 02 ACCIN 03


Trazo y replanteo en 17,152.20. Capacitacin y sensibilizacin de los Capacitacin y sensibilizacin a los
actores de la operacin y Usuarios de Riego en la aplicacin del
Nivelacin y compactacin en 2858.70m2. mantenimiento del sistema de riego, agua de riego.
Movimiento de tierras en nucleo impermeable la distribucin del agua de riego y el
en 4,359.52m2 y conformacin de terraplenes cobro delas tarifas de agua.
en 77,400.70m2.
Movimiento de tierras en espaldn en
17,175.20 y conformacin de terraplenes en
154,804.39m2.
Proteccin con enrocado en 8,576.10m2, corte
de roca fija de 8,576.10m3 y colocacin de
capa enrocado en 8,576.10m2.
Canal aliviadero en 100m2, concreto simple
fc=140kg/cm2 y fc=175kg/cm2. ALTERNATIVA 01: ACCION 1A + ACCION 2 +ACCION 3
Instalacin de Estructuras de Servicio, con
encofrado y desencofrado en 450m2 y 9.5 TN
de acero fy=4200kg/cm2.
Instalacin de caseta de maniobras de
concreto fc=200kg/cm2.

ACCIN 2A
Trazo y replanteo en 1.500.98.
Limpieza y encausamiento de quebrada en
1,500.98m2.
Encofrado y desencofrado de concreto en 4,146.64m2
Terraplen con trazo en 11,434.80m2 con excavacin
masiva en terreno semi saturado en 22,869.60m3,
extraccin y apilamiento (Agregados R=570 m3/dia)
en 5,9979.28. ALTERNATIVA 02: ACCION 2A + ACCION 2 +ACCION 3
Suministro de geomembrana de 1.5mm en
5,717.40m2
Proteccin con enrocado en 5,717.40m2, corte de roca
fija de 2,858.70m3 y colocacin de cara humeda en
5,717.40.
Canal aliviadero en 600m2, preparacin,
mejoramiento y compactacin de sub razante en
600m2.
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C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP


Considerando que el PIP es de infraestructura de riego, al anlisis de la demanda y la oferta
est referido al servicio de agua para riego cuya unidad de medida es el l/s.
La demanda de agua para riego de los cultivo ha sido determinada en base a la cdula de
cultivo y los parmetros climticos y edficos propios de la zona del proyecto.

Balance Oferta-Demanda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA(MMC) 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92
DEMANDA(MM 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811
C)
BRECHA 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11

Fuente: Elaboracin Propia

D. DESCRIPCION TCNICA DEL PIP:


Se detalla a continuacin la descripcin tcnica de la alternativa seleccionada segn el
anlisis realizado:
OBRAS CIVILES
ALTERNATIVA 01:
Trazo y replanteo en 17,152.20.
Nivelacin y compactacin en 2858.70m2.
Movimiento de tierras en nucleo impermeable en 4,359.52m2 y conformacin de
terraplenes en 77,400.70m2.
Movimiento de tierras en espaldn en 17,175.20 y conformacin de terraplenes en
154,804.39m2.
Proteccin con enrocado en 8,576.10m2, corte de roca fija de 8,576.10m3 y
colocacin de capa enrocado en 8,576.10m2.
Canal aliviadero en 100m2, concreto simple fc=140kg/cm2 y fc=175kg/cm2.
Instalacin de Estructuras de Servicio, con encofrado y desencofrado en 450m2 y
9.5 TN de acero fy=4200kg/cm2.
Instalacin de caseta de maniobras de concreto fc=200kg/cm2.

ALTERNATIVA 02:
Trazo y replanteo en 1.500.98.
Limpieza y encausamiento de quebrada en 1,500.98m2.
Encofrado y desencofrado de concreto en 4,146.64m2

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Terraplen con trazo en 11,434.80m2 con excavacin masiva en terreno semi


saturado en 22,869.60m3, extraccin y apilamiento (Agregados R=570 m3/dia)
en 5,9979.28.
Suministro de geomembrana de 1.5mm en 5,717.40m2
Proteccin con enrocado en 5,717.40m2, corte de roca fija de 2,858.70m3 y
colocacin de cara hmeda en 5,717.40.
Canal aliviadero en 600m2, preparacin, mejoramiento y compactacin de sub
razante en 600m2.

B) CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN
Capacitacin y sensibilizacin de los actores de la operacin y mantenimiento del
sistema de riego, la distribucin del agua de riego y el cobro de las tarifas de agua.
Capacitacin y sensibilizacin a los Usuarios de Riego en la aplicacin del agua
de riego.

SENSIBILIZACIN
Ley del Recurso Hdrico. Ley N 29338
Distribucin de Agua
Tarifa por la utilizacin de la Infraestructura Hidrulica Menor
Declaracin de Intensin de Siembra

CAPACITACIN
OPERACIN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA IHM
Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego
GESTION ADMINISTRATIVA EN LA COMISION Y COMIT DE REGANTES
Elaboracin y/o Actualizacin de Instrumentos de Gestin: MOF, ROM, Estatutos.

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E. COSTOS DEL PIP:


COSTOS DE INVERSIN TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

N COMPONENTE MONTO
I COSTO DIRECTO 7,957,393.82
1.01 PRESA 6,166,623.39
1.02 CANAL ALIVIADERO 158,205.61
1.03 ESTRUCTURAS DE SERVICIOS 110,050.46
1.04 CASETA DE MANIOBRAS 9,754.08
1.05 LINEA DE CONDUCCION 1,512,760.29
II GASTOS GENERALES 795,739.38
III UTILIDAD (10%) 795,739.38
V EXPEDIENTE TECNICO 168,588.85
VI SUPERVISION 168,588.85
VII CAPACITACIONES 76,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9,962,050.29

COSTOS DE INVERSIN TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

N COMPONENTE MONTO
I COSTO DIRECTO 8,019,452.71
1.01 MURO DE CONTENCION 2,303,511.66
1.02 TERRAPLEN 3,551,970.94
1.03 PROTECCION CON ENRROCADO 352,540.03
1.04 CANAL ALIVIADERO 298,669.80
1.05 LINEA DE CONDUCCION 1,512,760.29
II GASTOS GENERALES 801,945.27
III UTILIDAD 801,945.27
IV EXPEDIENTE TECNICO 169,903.66
V SUPERVISION 169,903.66
VI EXPROPIACINES E INDENNIZACIONES 76,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 10,039,150.57

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F. BENEFICIOS DEL PIP:


Los beneficios obtenidos en con la implementacin del PIP se reflejan en el incremento del
valor neto de la produccin
Evaluacin Alternativa 1
PROGRAMACIN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

1. COSTOS EVITADOS 0.00 0.00

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 14,757,563.74

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,126,482.70 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 8,559,291.08
Costos de Inversin
EXPEDIENTE TECNICO 153,247.27
COSTO DIRECTO 6,159,425.41
SUPERVISION 153,247.27
CAPACITACIONES 69,084.00
GASTOS GENERALES 1,591,478.76
Costos de Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto
Operacin 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80
Mantenimiento 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44
Sin Proyecto
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. FLUJO NETO -8,126,482.70 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 6,198,272.66
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -8,126,482.70 2,047,784.10 1,878,701.01 1,723,578.91 1,581,265.05 1,450,701.88 1,330,919.16 1,221,026.75 1,120,208.03 1,027,713.79 942,856.69 6,198,272.66
7. TASA INTERNA DE RETORNO 24.36%
8. RATIO B/C 1.72

Evaluacin Alternativa 2
PROGRAMACIN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

1. COSTOS EVITADOS 0.00 0.00

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 14,757,563.74

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,679,383.12 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 9,112,191.50
Costos de Inversin
EXPEDIENTE TECNICO 154,442.43
COSTO DIRECTO 6,843,477.77
SUPERVISION 154,442.43
CAPACITACIONES 69,084.00
GASTOS GENERALES 1,457,936.50
Costos de Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto
Operacin 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80
Mantenimiento 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44
Pago de Crdito
Principal
Intereses

Compra de Agua para Riego con Proyecto


(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto
Sin Proyecto
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. FLUJO NETO -8,679,383.12 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 5,645,372.24
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -8,679,383.12 2,047,784.10 1,878,701.01 1,723,578.91 1,581,265.05 1,450,701.88 1,330,919.16 1,221,026.75 1,120,208.03 1,027,713.79 942,856.69 5,645,372.24
7. TASA INTERNA DE RETORNO 22.27%
8. RATIO B/C 1.62

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Provincia de Santiago de Chuco La Libertad

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL:


Se muestra a continuacin los indicadores de rentabilidad obtenidos luego de la evaluacin
social de la alternativa seleccionada
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
TASA INTERNA DE TASA INTERNA DE
RETORNO 24.36% RETORNO 22.27%
RATIO B/C 1.72 RATIO B/C 1.62

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:


Arreglos institucionales previstos para las fases de Pre Operacin y Operacin
Todas las instituciones relacionadas con la ejecucin del proyecto se han alineado en
pos de una sola meta el hecho de mejorar el servicio de agua del sistema de riego
Represa Huachenga que es una necesidad muy sentida por la poblacin del distrito de
Mollebamba, as tenemos que:

Comit de Regantes Huachenga:


Mediante sus dirigentes ser el coordinador directo durante la fase de inversin del
proyecto, se encargara de incentivar a los usuarios no solo de la Represa Huachenga
sino a todo en general para que participen en los trabajos de ejecucin del proyecto
tanto con mano de obra calificada y no calificada la misma que segn el proyecto ser
retribuida de acuerdo a los costos establecido por las leyes laborales vigentes.
Por otro el Comit de Riego ser la encargada de coordinar la racionalizacin del riego
durante la construccin de la obra, estar en todo momento concientizando a los
usuarios para que estos asimilen las interrupciones del riego y las molestias causadas
durante la ejecucin de la obra de esta manera se asegura la sostenibilidad del
proyecto durante la etapa de inversin no teniendo ninguna oposicin por parte de los
beneficiarios, los mismos que conscientes de lo importante que es el proyecto
aceptaran las incomodidades propias de su ejecucin.

Junta de Usuarios Mollebamba-Santiago de Chuco:


La Junta de Usuarios manifiesta su total compromiso de acuerdo a ley emitir su
opinin tcnica segn su evaluacin del proyecto para la ejecucin de las obras
proyectadas y la supervisin de la ejecucin de las obras cumpliendo su funcin de
operador de riego.

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Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad

La Junta de Usuarios manifiesta su disponibilidad de operar de manera eficiente y


ordenada la nueva infraestructura de riego con la que se cuente en la etapa de
operacin del proyecto.

Administracin Local de Aguas Santiago de Chuco:


La ALA Santiago de Chuco manifiesta su compromiso para participar otorgando los
permisos, autorizaciones, sugerencias tcnicas y/o cualquier otra gestin que se
requiera y est dentro de sus competencias antes y durante la ejecucin del proyecto
segn la opinin tcnica de la Junta de Usuarios.

Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco:


La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco representada por su Alcalde
manifiesta su compromiso de ejecutar el proyecto viene realizando denodados
esfuerzos por cubrir la inversin que requiere la puesta en marcha del proyecto, su
compromiso es garantizar la ejecucin del proyecto y participar activamente a lo largo
de la operacin del proyecto con apoyo tcnico y/o financiero que se demande para la
consolidacin del mismo.

I. IMPACTO AMBIENTAL:
El impacto ambiental generado por la implementacin del PIP es insignificante por tanto ser
mitigado teniendo en consideracin las prcticas medioambientales.

J. ORGANIZACIN Y GESTIN:
Etapa de Inversin:
La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco cuenta con la experiencia institucional,
recursos humanos en cantidad suficiente y calificacin adecuada, equipamiento y apoyo
logstico, para garantizar el financiamiento de los estudios del proyecto, as como la
ejecucin del mismo.
Etapa de Operacin:
La operacin del Sistema de Riego estar a cargo del Comit de Riego Huachenga
perteneciente a la Comisin de Regantes Mollebamba de La Junta de Usuarios Santiago de
Chuco, la misma que se compromete a recibir la capacitacin y mejorar sus capacidades de
gestin para llevar a cabo de manera eficiente la operacin y mantenimiento del sistema de
riego.

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Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad

K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

AO 0 AOS
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exp. Tec. EJECUCIN DE LA OBRA (9 MESES) OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO


FUENTE: Elaboracin Propia

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Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
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L. MARCO LGICO:
MARCO LGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Desarrollo en la El aumento en 11% del Informes estadsticos, Se mantiene las
localidad de nivel de ingresos de la encuestas de campo polticas de
Mollebamba Santiago comunidad luego de cuatro Mapa de Pobreza.. desarrollo Agrario
de chuco. aos del inicio del fun- Local, Regional y
cionamiento del proyecto, y Nacional
en 25% al sexto ao de
dicho funcionamiento
La disminucin en 15
puntos porcentuales de la
tasa de desnutricin infantil
de la comunidad luego de
cuatro aos del inicio del
FIN

funcionamiento del
proyecto, y de 50 puntos
porcentuales al sexto ao
del mismo.
Reducir la tasa de
migracin del distrito de
Santiago de Chuco en un
punto porcentual a 4 aos
despus del funciona-
miento del proyecto y en 2
puntos porcentuales aos
despus del mismo.
Elevar la produccin y Aumento de los ingresos Encuestas de Campo. - Exista
PROPSI

la productividad econmicos en un 11% de Estadsticas del Ministerio de disponibilidad de


agrcola
TO

los Agricultores. Aumento Agricultura recurso hdrico


de Produccin Agrcola en segn la demanda
un 11% proyectada.
Estructura de 4.537,02 hectreas Registros de la Direccin Se mantienen los
conduccin adecuada beneficiadas en el Regional de Agricultura. caudales de la
incremento de la Registros de la Junta de fuente en los
COMPONENTES

produccin en la localidad Usuarios de Santiago de Chuco. niveles previtsos.


de Mollebamba - Santiago Reportes de la Comisin de Se respeta los
de Chuco. regantes. planes de uso de
Construccin de embalse Inventario de infraestructura. agua y planes de
de 200000,00 m de agua cultivo
para fines de riego.
2376 Usuarios beneficiados
y capacitados

Realizacin del Construccin de Represa Informes de seguimiento fsico Cumplimiento de


Expediente tcnico. Huachenga: Implicando y financiero del proyecto. los compromisos de
Contratacin de la Informes sustentatorios de
ACTIVIDADES

una inversin de S/. financiamiento


ejecucin de la obra 9,962,050.29 gastos diversos. programados para
Contratacin del Costo de operacin y Cuaderno e informe de obra. el proyecto.
servicio de mantenimiento de Acta de conformidad de
supervisin. S/80287.2anuales. Liquidacin de Obra.
Verificacin en campo y
entrevista con el personal
tcnico administrativo.