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CUADRO 01

Matriz de Involucrados

N GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

Limitado Acondicionamiento de la Alameda

de los Poetas para Albergar al Pblico

Asistente y Participante de las Actividades

Patronales, Cvicas y Culturales de la

ciudad de Santiago de Chuco.

Falta de Mantenimiento de Calzadas y

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Areas Verdes de la Alameda de los Poetas, lugar

01 DE SANTIAGO DE CHUCO donde se Desarrollan las Actividades

Patronales, Cvicas y Culturales de la

ciudad de Santiago de Chuco.

Poblacin del Area de Influencia con

Escasa Conciencia Turstica que Permita

Proteger sus Areas Urbanas Antes, Durante

y Posterior de Cada Actividad Cultural

Realizada en la Zona.

Carencia de Espacios Adecuados para

POBLACION Actividades de Recreacin Pblica,


02
BENEFICIADA Festividades Patronales, Cvicas y Culturales.

FUENTE: Elaboracin Propia con informacin de los Beneficiarios


os

INTERESES/MOTIVACIONES

Promueve el Turismo Sostenible

en base a los Importantes Recursos

Culturales y Naturales de la ciudad de

Santiago de Chuco; e Integrando Partici

pativamente a Entidades Estatales

Empresas Privadas, Sociedad Civil

y Comunidad en General.

Promover la Proteccin y Difusin del

Patrimonio Cultural y Natural de la

Nacin, dentro de su Jurisdiccin,

Colaborando con los Organismos

Nacionales y Regionales Competentes

para su Registro y Difusin.

Mejoramiento de la Calidad de Vida

de la Poblacin con Areas Adecuadas

Para la Recracin Pblica y Festividades

Patronales, Cvicas y Culturales.


CUADRO 02
Poblacin de la ciudad de Santiago de Chuco

AREA URBANA
TOTAL
Y RURAL

Ciudad de Satiago de Chuco 3,742


Hombres 1,684
Mujeres 2,058

FUENTE: INEI - CENSO 2007

CUADRO 03
MAPA DE POBREZA DISTRITAL

%
POBLACION
UBIGEO DPTO PROVINCIA DISTRITO POBLACION
2007
RURAL

131001 SANTIAGO D### 67.88%


131002 6,052.00
ANGASMARCA 65.50%
131003 CACHICADAN 6,663.00 66.47%
131004 MOLLEBAMBA 1,955.00 51.87%
LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO
131005 MOLLEPATA 2,748.00 93.49%
131006 QUIRUVILCA 14,060.00 53.24%
131007 SANTA CRUZ D 3,228.00 78.25%
131008 SITABAMBA 3,754.00 76.90%

TOTAL 58,320.00

1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 200
Tambin se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por lmites en la provincia de Satipo del departament
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del
Elaboracin: FONCODES/UPR

CUADRO 04
Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin
PARTE A: Apectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona

1. Existen Antecedentes de peligros en la Zona en la cual


TIPO se pretende ejecutar el Proyecto?
TIPO
SI NO COMENTARIOS

Inundaciones X
Lluvias Intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X Menor al Grado 4 - INDECI
Sequas X
Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Txicos X
Vendavales X
3. Existen la Probabilidad de Ocurrencia de Algunos de los Peligros sealados en las preguntas
Anteriores Durante la Vida del Proyecto?
4. La Informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para
tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?

FUENTE: Mapa de Peligros de La Libertad (INDECI 2010) e Inspecciones de Campo

CUADRO
Identificacin de Peligros en la Zon

PARTE B: Preguntas Sobre Caractersticas Especficas de Peligros


Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia:Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual s
o en estudios de prospectiva.
Severidad:Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intesidad, rea de impacto)
b) Para definir el grado de frecuencia (a) y severidad (b), utilizar la siguiente escala: Bajo=1 Medio=2 Alto=3 Sin Informa

FRECUENC
PELIGROS SI NO
BAJO

Inundaciones
Existen Zonas con Problemas de Inundacin? X
Existe Sedimentacin en el Ro o Quebrada? X
Cambia el Flujo del Ro o Quebrada? X
Lluvias Intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X 1
Sequas X
Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos
Existen Procesos de Erosin? X
Existen Mal Drenaje de Suelos? X 1
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Txicos X
Vendavales X

FUENTE: Mapa de Peligros de La Libertad (INDECI 2010) e Inspecciones de Campo


O 02
e Santiago de Chuco

675

O 03
ZA DISTRITAL

%
%
% POBLACION INDICE DE
POBLACION
QUINTIL 1/ POBLACION SIN DESARROLL
SIN
SIN AGUA ELECTRICID O HUMANO
DESAGUE
AD

1 46% 66% 71% 0.5800315


1 8% 65% 59% 0.52572442
1 53% 57% 68% 0.56737634
1 84% 60% 55% 0.5653542
1 96% 30% 35% 0.5450924
1 77% 67% 57% 0.57474805
1 22% 43% 70% 0.56556895
1 80% 73% 100% 0.51720687

orresponden al Censo del 2005.


ia de Satipo del departamento de Junn.
EI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD

UADRO 04
n la Zona de Ejecucin del Proyecto
na

igros en la Zona en la cual 2. Existen Estudios que pronostican la probable ocurrencia de


Peligros en la zona bajo anlisis?Qu tipo de Peligros?
COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS

X Poblacin
X SENAMHI
X SENAMHI
X SENAMHI
enor al Grado 4 - INDECI X INDECI: Estadsticas
X
X
X
X
X INDECI: Estadsticas
X INDECI: Estadsticas
X SENAMHI
s en las preguntas
X

ona es suficiente para


X

CUADRO 05
n de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto

os peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica

d, rea de impacto)
jo=1 Medio=2 Alto=3 Sin Informacin=4

FRECUENCIA (a) SEVERIDAD (b)


MEDIO ALTO SIN INFORMAC. BAJO MEDIO ALTO SIN INFORMAC.

1 1

1
RESULTADO
axb

1
CUADRO 06
Actividades por Etapas en la Ejecucin y Perodo de Duracin

ACTIVIDADES DURACION

FASE I: Pre Inversin (Estudios)


01 Mes
Elaboracin Expediente
FASE II: Inversin
Obras Civiles 04 Mes
Mitigacin Ambiental
FASE III: Post Inversin
10 Aos
Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura

CUADRO 07

Tasa de Crecimiento de la ciudad de Santiago de Chuco

AOS
POB CIUDAD SANTIAGO DE 2,011
CHUCO 3,742

TASA DE CRECIMIENTO 0.70

TASA PROMEDIO 0.70

Elaboracin Propia

CUADRO 08
Clculo de la Poblacin Urbana de Santiago de Chuco

AOS 2,011
POB. REFERENCIAL 3,742

Tasa poblacional incremental de 0.7%. (P=Pa (1+R/100)t)

CUADRO 09
Proyeccin de la Poblacin en el Horizonte del Proyecto

AOS 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017


POB. REFERENCIAL 3,742 3,768 3,794 3,821 3,848 3,875

Tasa poblacional incremental de 0.7%. (P=Pa (1+R/100)t)

CUADRO 10
Poblacin Demandante Potencial Sin Proyecto

DESCRIPCION 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017


Poblacin 3,742 3,839 3,938 4,040 4,145 4,252
Poblacin Visitante 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
P. Demandante Potencial 4,942 5,039 5,138 5,240 5,345 5,452

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 11
Demanda Efectiva Sin Proyecto

DESCRIPCION 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017


ACTIVIDAD RECREATIVA
Visitas Diarias Matutina 20 21 22 23 24 25
Visitas Diarias Vespertina 25 26 27 28 29 30
Visitas Diarias Total 45 47 49 51 53 55
Total Das Disponibles 346 346 346 346 346 346
TOTAL VISITAS ANUAL 15,570 16,262 16,954 17,646 18,338 19,030

ACTIVIDAD DE FESTIVIDAD PATRONAL


Area Neta Disponible de Plaza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Densidad Normativa (m2/hab.) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Concentracin por Da de Festividad 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Total Das de Festividad 15 15 15 15 15 15
TOTAL VISITAS ANUAL 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO CIUDAD


Area Neta Disponible de Plaza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Densidad Normativa (m2/hab.) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Concentracin por Da de Festividad 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Total Das de Festividad 2 2 2 2 2 2
TOTAL VISITAS ANUAL 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO PATRIO


Area Neta Disponible de Plaza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Densidad Normativa (m2/hab.) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Concentracin por Da de Festividad 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Total Das de Festividad 2 2 2 2 2 2
TOTAL VISITAS ANUAL 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

TOTAL VISITAS POR ACTIVIDADES 34,570 35,262 35,954 36,646 37,338 38,030

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 12
Demanda Efectiva Con Proyecto

DESCRIPCION 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017


ACTIVIDAD RECREATIVA
Visitas Diarias Matutina 30 31 33 35 37 39
Visitas Diarias Vespertina 30 31 33 35 37 39
Visitas Diarias Total 60 62 66 70 74 78
Total Das Disponibles 346 346 346 346 346 346
TOTAL VISITAS ANUAL 20,760 21,452 22,836 24,220 25,604 26,988
ACTIVIDAD DE FESTIVIDAD PATRONAL
Area Neta Disponible de Plaza 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Densidad Normativa (m2/hab.) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Concentracin por Da de Festividad 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Total Das de Festividad 15 15 15 15 15 15
TOTAL VISITAS ANUAL 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO CIUDAD


Area Neta Disponible de Plaza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Densidad Normativa (m2/hab.) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Concentracin por Da de Festividad 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Total Das de Festividad 2 2 2 2 2 2
TOTAL VISITAS ANUAL 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO PATRIO


Area Neta Disponible de Plaza 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Densidad Normativa (m2/hab.) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Concentracin por Da de Festividad 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Total Das de Festividad 2 2 2 2 2 2
TOTAL VISITAS ANUAL 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

TOTAL VISITAS POR ACTIVIDADES 39,760 40,452 41,836 43,220 44,604 45,988

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 13
Situacin Actual de la Plaza de Armas por Funcin

SE DA CONDICION DE LA FUNCION
FUNCION
SI NO BUENA REGULAR MALA

TRANSITABILIDAD X X
RECREACION Y ESPARCIMIENTO X X
CONCENTRACION X X
SEGURIDAD X X

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 14
Proyeccin de la Oferta Optimizada Sin Proyecto en el Horizonte del Pro

AOS 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017


VISITAS REALIZADAS 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 15
Balance Oferta Actual - Demanda Planteada
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017
DEMANDA CON PROYECTO 39,760 40,452 41,836 43,220 44,604 45,988
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0
BALANCE 39,760 40,452 41,836 43,220 44,604 45,988

Tasa poblacional incremental de 0.7%. (P=Pa (1+R/100)t)


1047
54.01
94.43
65.71
59.69
273.8

772.8

0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!

onte del Proyecto

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

3,902 3,929 3,957 3,985 4,013

Sin Proyecto

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 13.539726


4,362 4,475 4,591 4,710 4,832
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
5,562 5,675 5,791 5,910 6,032

yecto

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

26 27 28 29 30
31 33 35 37 39
57 60 63 66 69
346 346 346 346 346
19,722 20,760 21,798 22,836 23,874

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00


2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
15 15 15 15 15
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00


2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 2 2 2 2
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00


2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 2 2 2 2
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

38,722 39,760 40,798 41,836 42,874

yecto

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

41 43 45 47 49
41 43 45 47 49
82 86 90 94 98
346 346 346 346 346
28,372 29,756 31,140 32,524 33,908
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
15 15 15 15 15
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00


2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 2 2 2 2
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000


2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 2 2 2 2
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

47,372 48,756 50,140 51,524 52,908

en el Horizonte del Proyecto

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

0 0 0 0 0

a Planteada
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
47,372 48,756 50,140 51,524 52,908
0 0 0 0 0
47,372 48,756 50,140 51,524 52,908
CUADRO 16
Factores de Conversin a Precios Sociales

INTERVENCION FACTOR DESCRIPCION


BIENES TRANSABLES (Importado) 0.86 Arancel 7%; PSD 1.08; IGV 18%
BIENES NO TRANSABLES (Nacional) 0.85 IGV 18%
COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91 Renta 10%
COSTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.60 Sierra Urbana
COMBUSTIBLE 0.66 Sierra Urbana

CUADRO 17
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.

01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 1 25000
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 05Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 8.00 150.00
Pen (02) Da 8.00 175.00
Mezcladora (01) HM 8.00 50.00
ILUMINACION: (Duracin: 05 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 10.00 165.00
Luminarias Und 10.00 118.50
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 120 Veces por Ao)
Pen (01) Da 120.00 120.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CUADRO 18
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.

01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 1 21000
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 08 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 8.00 136.36
Pen (02) Da 8.00 105.00
Mezcladora (01) HM 8.00 42.50
ILUMINACION: (Duracin: 10 Da /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 10.00 150.00
Luminarias Und 10.00 100.73
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 120 Veces por Ao)
Pen (01) Da 120.00 72.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CUADRO 19
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01

PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.

01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 1 15000
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 120.00
Pen (01) Da 2.00 150.00
Concreto glb 1.00 400.00
PILETAS: (Duracin: 01 Das /Frecuencia: 02 Veces por Ao)
Operario (01) Da 2.00 110.00
Materiales glb 1.00 250.00
ILUMINACION: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 0.20 Vez por Ao)
Operario (01) Da 0.20 110.00
Luminarias Und 5.00 145.00
BANCAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 110.00
Materiales glb 1.00 400.00
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 48 Veces por Ao)
Pen (01) Da 48.00 88.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CUADRO 20
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.

01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 1 8400
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 109.09
Pen (01) Da 2.00 90.00
Adoqun Concreto glb 1.00 340.00
PILETAS: (Duracin: 01 Das /Frecuencia: 02 Veces por Ao)
Operario (01) Da 2.00 100.00
Materiales glb 1.00 212.50
ILUMINACION: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 0.20 Vez por Ao)
Operario (01) Da 0.20 100.00
Luminarias Und 5.00 123.25
BANCAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 100.00
Materiales glb 1.00 340.00
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 48 Veces por Ao)
Pen (01) Da 48.00 52.80
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CUADRO 21
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 02

PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.

01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 109.28
Pen (01) Da 2.00 174.72
Materiales glb 1.00 950.00
PILETAS: (Duracin: 01 Das /Frecuencia: 02 Veces por Ao)
Operario (01) Da 2.00 109.28
Materiales glb 1.00 200.00
ILUMINACION: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 0.20 Vez por Ao)
Operario (01) Da 0.20 109.28
Luminarias Und 6.40 145.00
BANCAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 109.28
Materiales glb 1.00 400.00
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 48 Veces por Ao)
Pen (01) Da 48.00 87.36
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CUADRO 22
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 02

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.

01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 99.35
Pen (01) Da 2.00 104.83
Materiales glb 1.00 807.50
PILETAS: (Duracin: 01 Das /Frecuencia: 02 Veces por Ao)
Operario (01) Da 2.00 99.35
Materiales glb 1.00 170.00
ILUMINACION: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 0.20 Vez por Ao)
Operario (01) Da 0.20 99.35
Luminarias Und 6.40 123.25
BANCAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 99.35
Materiales glb 1.00 340.00
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 48 Veces por Ao)
Pen (01) Da 48.00 52.42
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CUADRO 23
Costos de Expediente Tcnico: Alternativas 01 y 02

PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.

HONORARIOS/SUELDOS
OTROS
TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

CUADRO 24
Costos de Expediente Tcnico: Alternativas 01 y 02

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.

HONORARIOS/SUELDOS
OTROS
TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

CUADRO 25
Costos de Supervisin: Alternativas 01 y 02

PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.

HONORARIOS/SUELDOS
Ing. Civil: Supervisor (01) mes 1.00 46,860.00
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA

CUADRO 26
Costos de Supervisin: Alternativas 01 y 02

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.

HONORARIOS/SUELDOS
Ing. Civil: Supervisor (01) mes 1.00 42,600.00
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA
mano de obra no calificada
ales URBANO RURAL

DESCRIPCION
ancel 7%; PSD 1.08; IGV 18% 0.86
IGV 18% 0.85 LIMA 0.86 0
Renta 10% 0.91 RESTO COSTA 0.68 0.57
Sierra Urbana 0.60 SIERRA 0.6 0.41
Sierra Urbana 0.66 SELVA 0.63 0.49

n Proyecto

Parcial S/. Total S/.

25,000.00 25,000.00

3,000.00
1,200.00
1,400.00
400.00
2,835.00
1,650.00
1,185.00
14,400.00
14,400.00 45,235.00
O 45,235.00

n Proyecto

Parcial S/. Total S/.

21,000.00 21,000.00

2,270.88
1,090.88
840.00
340.00
2,507.30
1,500.00
1,007.30
8,640.00
8,640.00 13,418.18
O 34,418.18

cto: Alternativas 01

Parcial S/. Total S/.

15,000.00 15,000.00

940.00
240.00
300.00
400.00
470.00
220.00
250.00
747.00
22.00
725.00
620.00
220.00
400.00
4,224.00
4,224.00 7001.00
O 22001.00

cto: Alternativas 01

Parcial S/. Total S/.

8,400.00 8,400.00

738.18
218.18
180.00
340.00
412.50
200.00
212.50
636.25
20.00
616.25
540.00
200.00
340.00
2,534.40
2,534.40 4861.33
O 13261.33

cto: Alternativas 02

Parcial S/. Total S/.

0.00 0.00

1,518.00
218.56
349.44
950.00
418.56
218.56
200.00
949.86
21.86
928.00
618.56
218.56
400.00
4,193.28
4,193.28 7,698.26
O 7,698.26

cto: Alternativas 02

Parcial S/. Total S/.

0.00 0.00

1,215.86
198.70
209.66
807.50
368.70
198.70
170.00
808.67
19.87
788.80
538.70
198.70
340.00
2,516.16
2,516.16 5448.09
O 5,448.09

vas 01 y 02

Parcial S/. Total S/.

62,481.00
0.00
62,481.00

vas 01 y 02

Parcial S/. Total S/.

56,800.91
0.00
56,800.91

01 y 02

Parcial S/. Total S/.

46,860.00
46,860.00
46,860.00

01 y 02

Parcial S/. Total S/.

42,642.60
42,600.00
42,642.60
CUADRO 27
Costos de Infraestructura - Alternativa 01 Costo

PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/. Item

01.00 OBRAS PRELIMINARES glb 1.00 371,652.00 371,652.00 01.00


02.00 VEREDAS Y SARDINELES glb 1.00 85,832.00 85,832.00 1,562,026.00 02.00
03.00 CALZADA - PAVIMENTO glb 1.00 409,995.00 409,995.00 03.00
04.00 AREAS VERDES, ARCO ORNAMENTAL Y OTR glb 1.00 694,547.00 694,547.00 04.00

COSTO DE INVERSION 1,562,026.00

#REF!
CUADRO 28
Costos de Infraestructura - Alternativa 01

PRECIOS SOCIALES
Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.

OBRAS PRELIMINARES glb 1.00 295,861.16 295,861.16


VEREDAS Y SARDINELES glb 1.00 68,328.32 68,328.32
CALZADA - PAVIMENTO glb 1.00 326,384.89 326,384.89
AREAS VERDES, ARCO ORNAMENTAL Y OTR glb 1.00 552,908.32 552,908.32

COSTO DE INVERSION 1,243,482.68


CUADRO 29
Costo de Inversin ALTERNATIVA 01

PRECIO S/.
ITEM DESCRIPCION UND
SOCIAL PRIVADO

01.00 INVERSION
01.01 OBRAS CIVILES glb 1,243,482.69 1,562,026.00 ###
COSTO DIRECTO 1,243,482.69 1,562,026.00 1.00
GASTOS GENERALES (5%) 62,174.13 156,202.60 1.00
SUB TOTAL 1,305,656.82 1,718,228.60
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,305,656.82 1,718,228.60 269,893.63
02.00 EXPEDIENTE TECNICO 147,802.44
02.01 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO glb 56,800.91 62,481.00 20,432.69
03.00 SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR glb 42,642.60 46,860.00 438,128.76
COSTO TOTAL 1,405,100.33 1,827,569.60
INTERVENCION FACTOR
BIENES TRANSABLES (Importado) 0.86
BIENES NO TRANSABLES (Nacional) 0.85
COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91
0.7960704200 COSTO DE MANO DE OBRA NO CALIFIC 0.60

0.616
0.337
0.047

1.000
FACTOR DESCRIPCION
0.86 Arancel 7%; PSD 1.08; IGV 18% 0.86
0.85 IGV 18% 0.85 LIMA 0.86 0
0.91 Renta 10% 0.91 RESTO COST 0.68 0.57
0.60 Sierra Urbana 0.60 SIERRA 0.6 0.41
CUADRO 30
Costos Incrementales A Precios Privados

ALTERNATIVA UNICA
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS
ITEM RUBRO VAC
0 ### 2 ### 4 ### 6 ### 8 ###

01.00 COSTO DE INVERSION


01.01 Obras Civiles 1,718,228.60
02.00 COSTO DE ESTUDIOS
02.01 Expediente Tcnico 62,481.00
03.00 SUPERVISION
03.01 Supervisin 46,860.00
04.00 COSTO OPERATIVO CON PROYECTO ### 22,001.00
### 22,001.00
### 22,001.00
### 22,001.00
###
04.01 Mantenimiento ### 7,001.00
### 7,001.00
### 7,001.00
### 7,001.00
###
04.02 Operacin ### 15,000.00
### 15,000.00
### 15,000.00
### 15,000.00
###
05.00 COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO ### 70,235.00
### 70,235.00
### 70,235.00
### 70,235.00
###
05.01 Mantenimiento ### 45,235.00
### 45,235.00
### 45,235.00
### 45,235.00
###
05.02 Operacin ### 25,000.00
### 25,000.00
### 25,000.00
### 25,000.00
###
06.00 COSTO INCREMENTALES 1,827,569.60
### ###
### ###
### ###
### ###
###
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 10 1.00
### 0.83
### 0.68
### 0.56
### 0.47
###
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES 1,531,192.55 1,827,569.60
### ###
### ###
### ###
### ###
###

CUADRO 31
Costos Incrementales A Precios Sociales

ALTERNATIVA UNICA
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS
ITEM RUBRO VAC
0 ### 2 ### 4 ### 6 ### 8 ###

01.00 COSTO DE INVERSION


01.01 Obras Civiles 1,305,656.82
02.00 COSTO DE ESTUDIOS
02.01 Expediente Tcnico 56,800.91
03.00 SUPERVISION
03.01 Supervisin 42,642.60
04.00 COSTO OPERATIVO CON PROYECTO ### 13,261.33
### 13,261.33
### 13,261.33
### 13,261.33
###
04.01 Mantenimiento ### 4,861.33
### 4,861.33
### 4,861.33
### 4,861.33
###
04.02 Operacin ### 8,400.00
### 8,400.00
### 8,400.00
### 8,400.00
###
05.00 COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO ### 34,418.18
### 34,418.18
### 34,418.18
### 34,418.18
###
05.01 Mantenimiento ### 13,418.18
### 13,418.18
### 13,418.18
### 13,418.18
###
05.02 Operacin ### 21,000.00
### 21,000.00
### 21,000.00
### 21,000.00
###
06.00 COSTO INCREMENTALES 1,405,100.33
### ###
### ###
### ###
### ###
###
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 10 1.00
### 0.83
### 0.68
### 0.56
### 0.47
###
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES 1,275,100.64 1,405,100.33
### ###
### ###
### ###
### (9,869.83)
###
OS
10

22,001.00
7,001.00
15,000.00
70,235.00
45,235.00
25,000.00
###
0.39
###

OS
10

13,261.33
4,861.33
8,400.00
34,418.18
13,418.18
21,000.00
###
0.39
(8,156.88)
CUADRO 32
Anlisis Social a Precios Sociales
DESCRIPCION VACS BENEFICIADASC. EFECTIVIDAD PLAN OPERATIVO

- Mejoramiento de la Alameda de los Poetas s con Amplios Corredores para el Trnsito


y Concentracin de Gente.
ALTERNATIVA 01 ### 3,742.00 341.00
- Pavimentacin de vas.
- Implementacin de Sistema de Iluminacin conformada por Postes
Metlicos y Farolas Ornamentales.
ALTERNATIVA 02 - 3,742.00 - - Habilitacin de Areas Verdes, construccin de monumento.
- Construccin de monumento, arco ornamental, puente peatonal.

CUADRO 33
Anlisis Social a Precios Privados
DESCRIPCION VACS BENEFICIADASC. EFECTIVIDAD PLAN OPERATIVO

- Mejoramiento de la Alameda de los Poetas s con Amplios Corredores para el Trnsito


y Concentracin de Gente.
ALTERNATIVA 01 ### 3,742.00 409.00
- Pavimentacin de vas.
- Implementacin de Sistema de Iluminacin conformada por Postes
Metlicos y Farolas Ornamentales.
ALTERNATIVA 02 - 3,742.00 - - Habilitacin de Areas Verdes, construccin de monumento.
- Construccin de monumento, arco ornamental, puente peatonal.

CUADRO 34
Anlisis de la Sensibilidad
ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
VACS BENEFICIADASC. EFECTIVIDAD VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD

OPTIMISTA (-20%) ### 3,742.00 273.00 - 3,742.00 -


OPTIMISTA (-10%) ### 3,742.00 307.00 - 3,742.00 -
MEDIO (Actual) ### 3,742.00 341.00 - 3,742.00 -
PESIMISTA (+10%) ### 3,742.00 375.00 - 3,742.00 -
PESIMISTA (+20%) ### 3,742.00 409.00 - 3,742.00 -
CUADRO 34
Cronograma de Ejecucin Fsica de la Alternativa Seleccionada
MESES
DESCRIPCION UND
1 2 3 4 5

Expediente Tcnico glb 100.00


Ingeniero Supervisor glb 25.00 25.00 25.00 25.00
Obras Civiles glb 25.00 35.00 20.00 20.00

CUADRO 35
Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada

MESES
DESCRIPCION UND
1 2 3 4 5

Expediente Tcnico glb 62,481.00


Ingeniero Supervisor glb 11,715.00 11,715.00 11,715.00 11,715.00
Obras Civiles glb ### ### ### ###
onada

AO 1 - 10

100.00
100.00

cionada

AO 1 - 10

62,481.00
46,860.00
1,718,228.60
CUADRO 36
Impacto Ambiental
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNTUD

PERMANENTES

TRANSITORIO

TRANSITORIO
TRANSITORIO

MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO

FUERTES
NEUTRO

LARGO
CORTO

MEDIO

LOCAL

LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL


Tierra X X X X
Agua X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
Econmico X X X X
Cultural - Educativo X X X X
Social X X X X
CUADRO 37
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Sele

OBJETIVOS

Mejoramiento de la Calidad de Recreacin


FIN
y Esparcimiento de la Poblacin Local y
Fornea en la Alameda de los Poetas
Adecuadas Condiciones para el Desarrollo de
PROPOSITO Actividades de Recreacin Pblica, Esparcimiento
y Festivas en la Alameda de los Poetas
Trabajos Provisionales y Demolicin

Construccin Monumento y mejoramiento de alameda


COMPONENTES

Suministro e Instalacin de Alumbrado

COSTO DE OBRA
OBRAS PRELIMINARES
VEREDAS Y SARDINELES
CALZADA - PAVIMENTO
AREAS VERDES, ARCO ORNAMENTAL Y OTROS
Costo Indirecto
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
ACCIONES
Elaboracin Expediente
SUPERVISION
Labores de Supervisin de Obra

COSTO TOTAL
CUADRO 37
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Areas Amplias para la Concentracin Reportes Anuales de


de Pblico con Mejores Condiciones de MINCETUR Mejoramiento de la calidad
para Actividades de Recreacin y de Vida de la Poblacin.
Celebracin de Festividades. Encuestas a Hogares
Incremento del Nmero de Visitas a la Reportes Anuales de Incremento del Nmero
la Alameda de los Poetas tanto de la Poblacin de MINCETUR de Visitas de Acuerdo a lo
Local como de los Turistas Encuestas a Hogares programado
Demolicin de Infraestruct. Inadecuada

Mejoramiento de 4500 m2 que consta de pisos, un


monumento, Piletas Ornamentales,
Implementacin de Bancas y Inventario Urbano Financiamiento aprobado y
Habilitacin de Areas Verdes oportuno de la
Municipalidad Provincial de
Suministro e Instalacin de farolas Santiago de Chuco
ornamentales Informes de obra

S/. 1,562,026.00
371,652.00 Expediente de Licitacin
85,832.00 Realizado para la
409,995.00 Contratacin de Obras Existe Recursos Econmicos
694,547.00 Disponibles para la
1,562,026.00 Ejecucin del Proyecto
156,202.60 Informe de supervisin
S/. 62,481.00
S/. 62,481.00
S/. 46,860.00 Acta de Recepcin
S/. 46,860.00 de Obra
Disponibilidad de instituciones
S/. 1,827,569.60 con equipo logstico apropiado
Compromiso de mantenimiento de Facturas y Comprobantes
la Municipalidad Provincial de de Pago
Santiago de Chuco