Professional Documents
Culture Documents
Matriz de Involucrados
Realizada en la Zona.
INTERESES/MOTIVACIONES
y Comunidad en General.
AREA URBANA
TOTAL
Y RURAL
CUADRO 03
MAPA DE POBREZA DISTRITAL
%
POBLACION
UBIGEO DPTO PROVINCIA DISTRITO POBLACION
2007
RURAL
TOTAL 58,320.00
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 200
Tambin se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por lmites en la provincia de Satipo del departament
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del
Elaboracin: FONCODES/UPR
CUADRO 04
Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin
PARTE A: Apectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
Inundaciones X
Lluvias Intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X Menor al Grado 4 - INDECI
Sequas X
Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Txicos X
Vendavales X
3. Existen la Probabilidad de Ocurrencia de Algunos de los Peligros sealados en las preguntas
Anteriores Durante la Vida del Proyecto?
4. La Informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para
tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
CUADRO
Identificacin de Peligros en la Zon
FRECUENC
PELIGROS SI NO
BAJO
Inundaciones
Existen Zonas con Problemas de Inundacin? X
Existe Sedimentacin en el Ro o Quebrada? X
Cambia el Flujo del Ro o Quebrada? X
Lluvias Intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X 1
Sequas X
Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos
Existen Procesos de Erosin? X
Existen Mal Drenaje de Suelos? X 1
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Txicos X
Vendavales X
675
O 03
ZA DISTRITAL
%
%
% POBLACION INDICE DE
POBLACION
QUINTIL 1/ POBLACION SIN DESARROLL
SIN
SIN AGUA ELECTRICID O HUMANO
DESAGUE
AD
UADRO 04
n la Zona de Ejecucin del Proyecto
na
X Poblacin
X SENAMHI
X SENAMHI
X SENAMHI
enor al Grado 4 - INDECI X INDECI: Estadsticas
X
X
X
X
X INDECI: Estadsticas
X INDECI: Estadsticas
X SENAMHI
s en las preguntas
X
CUADRO 05
n de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
d, rea de impacto)
jo=1 Medio=2 Alto=3 Sin Informacin=4
1 1
1
RESULTADO
axb
1
CUADRO 06
Actividades por Etapas en la Ejecucin y Perodo de Duracin
ACTIVIDADES DURACION
CUADRO 07
AOS
POB CIUDAD SANTIAGO DE 2,011
CHUCO 3,742
Elaboracin Propia
CUADRO 08
Clculo de la Poblacin Urbana de Santiago de Chuco
AOS 2,011
POB. REFERENCIAL 3,742
CUADRO 09
Proyeccin de la Poblacin en el Horizonte del Proyecto
CUADRO 10
Poblacin Demandante Potencial Sin Proyecto
CUADRO 11
Demanda Efectiva Sin Proyecto
TOTAL VISITAS POR ACTIVIDADES 34,570 35,262 35,954 36,646 37,338 38,030
CUADRO 12
Demanda Efectiva Con Proyecto
TOTAL VISITAS POR ACTIVIDADES 39,760 40,452 41,836 43,220 44,604 45,988
CUADRO 13
Situacin Actual de la Plaza de Armas por Funcin
SE DA CONDICION DE LA FUNCION
FUNCION
SI NO BUENA REGULAR MALA
TRANSITABILIDAD X X
RECREACION Y ESPARCIMIENTO X X
CONCENTRACION X X
SEGURIDAD X X
CUADRO 14
Proyeccin de la Oferta Optimizada Sin Proyecto en el Horizonte del Pro
CUADRO 15
Balance Oferta Actual - Demanda Planteada
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017
DEMANDA CON PROYECTO 39,760 40,452 41,836 43,220 44,604 45,988
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0
BALANCE 39,760 40,452 41,836 43,220 44,604 45,988
772.8
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
Sin Proyecto
yecto
26 27 28 29 30
31 33 35 37 39
57 60 63 66 69
346 346 346 346 346
19,722 20,760 21,798 22,836 23,874
yecto
41 43 45 47 49
41 43 45 47 49
82 86 90 94 98
346 346 346 346 346
28,372 29,756 31,140 32,524 33,908
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
15 15 15 15 15
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
0 0 0 0 0
a Planteada
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
47,372 48,756 50,140 51,524 52,908
0 0 0 0 0
47,372 48,756 50,140 51,524 52,908
CUADRO 16
Factores de Conversin a Precios Sociales
CUADRO 17
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.
01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 1 25000
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 05Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 8.00 150.00
Pen (02) Da 8.00 175.00
Mezcladora (01) HM 8.00 50.00
ILUMINACION: (Duracin: 05 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 10.00 165.00
Luminarias Und 10.00 118.50
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 120 Veces por Ao)
Pen (01) Da 120.00 120.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO 18
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.
01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 1 21000
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 08 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 8.00 136.36
Pen (02) Da 8.00 105.00
Mezcladora (01) HM 8.00 42.50
ILUMINACION: (Duracin: 10 Da /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 10.00 150.00
Luminarias Und 10.00 100.73
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 120 Veces por Ao)
Pen (01) Da 120.00 72.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO 19
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.
01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 1 15000
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 120.00
Pen (01) Da 2.00 150.00
Concreto glb 1.00 400.00
PILETAS: (Duracin: 01 Das /Frecuencia: 02 Veces por Ao)
Operario (01) Da 2.00 110.00
Materiales glb 1.00 250.00
ILUMINACION: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 0.20 Vez por Ao)
Operario (01) Da 0.20 110.00
Luminarias Und 5.00 145.00
BANCAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 110.00
Materiales glb 1.00 400.00
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 48 Veces por Ao)
Pen (01) Da 48.00 88.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO 20
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01
PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.
01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 1 8400
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 109.09
Pen (01) Da 2.00 90.00
Adoqun Concreto glb 1.00 340.00
PILETAS: (Duracin: 01 Das /Frecuencia: 02 Veces por Ao)
Operario (01) Da 2.00 100.00
Materiales glb 1.00 212.50
ILUMINACION: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 0.20 Vez por Ao)
Operario (01) Da 0.20 100.00
Luminarias Und 5.00 123.25
BANCAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 100.00
Materiales glb 1.00 340.00
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 48 Veces por Ao)
Pen (01) Da 48.00 52.80
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO 21
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 02
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.
01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 109.28
Pen (01) Da 2.00 174.72
Materiales glb 1.00 950.00
PILETAS: (Duracin: 01 Das /Frecuencia: 02 Veces por Ao)
Operario (01) Da 2.00 109.28
Materiales glb 1.00 200.00
ILUMINACION: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 0.20 Vez por Ao)
Operario (01) Da 0.20 109.28
Luminarias Und 6.40 145.00
BANCAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 109.28
Materiales glb 1.00 400.00
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 48 Veces por Ao)
Pen (01) Da 48.00 87.36
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO 22
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 02
PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.
01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao
02.00 MANTENIMIENTO
VEREDAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 99.35
Pen (01) Da 2.00 104.83
Materiales glb 1.00 807.50
PILETAS: (Duracin: 01 Das /Frecuencia: 02 Veces por Ao)
Operario (01) Da 2.00 99.35
Materiales glb 1.00 170.00
ILUMINACION: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 0.20 Vez por Ao)
Operario (01) Da 0.20 99.35
Luminarias Und 6.40 123.25
BANCAS: (Duracin: 02 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao)
Operario (01) Da 2.00 99.35
Materiales glb 1.00 340.00
AREAS VERDES: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 48 Veces por Ao)
Pen (01) Da 48.00 52.42
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO 23
Costos de Expediente Tcnico: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.
HONORARIOS/SUELDOS
OTROS
TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
CUADRO 24
Costos de Expediente Tcnico: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.
HONORARIOS/SUELDOS
OTROS
TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
CUADRO 25
Costos de Supervisin: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.
HONORARIOS/SUELDOS
Ing. Civil: Supervisor (01) mes 1.00 46,860.00
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA
CUADRO 26
Costos de Supervisin: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/.
HONORARIOS/SUELDOS
Ing. Civil: Supervisor (01) mes 1.00 42,600.00
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA
mano de obra no calificada
ales URBANO RURAL
DESCRIPCION
ancel 7%; PSD 1.08; IGV 18% 0.86
IGV 18% 0.85 LIMA 0.86 0
Renta 10% 0.91 RESTO COSTA 0.68 0.57
Sierra Urbana 0.60 SIERRA 0.6 0.41
Sierra Urbana 0.66 SELVA 0.63 0.49
n Proyecto
25,000.00 25,000.00
3,000.00
1,200.00
1,400.00
400.00
2,835.00
1,650.00
1,185.00
14,400.00
14,400.00 45,235.00
O 45,235.00
n Proyecto
21,000.00 21,000.00
2,270.88
1,090.88
840.00
340.00
2,507.30
1,500.00
1,007.30
8,640.00
8,640.00 13,418.18
O 34,418.18
cto: Alternativas 01
15,000.00 15,000.00
940.00
240.00
300.00
400.00
470.00
220.00
250.00
747.00
22.00
725.00
620.00
220.00
400.00
4,224.00
4,224.00 7001.00
O 22001.00
cto: Alternativas 01
8,400.00 8,400.00
738.18
218.18
180.00
340.00
412.50
200.00
212.50
636.25
20.00
616.25
540.00
200.00
340.00
2,534.40
2,534.40 4861.33
O 13261.33
cto: Alternativas 02
0.00 0.00
1,518.00
218.56
349.44
950.00
418.56
218.56
200.00
949.86
21.86
928.00
618.56
218.56
400.00
4,193.28
4,193.28 7,698.26
O 7,698.26
cto: Alternativas 02
0.00 0.00
1,215.86
198.70
209.66
807.50
368.70
198.70
170.00
808.67
19.87
788.80
538.70
198.70
340.00
2,516.16
2,516.16 5448.09
O 5,448.09
vas 01 y 02
62,481.00
0.00
62,481.00
vas 01 y 02
56,800.91
0.00
56,800.91
01 y 02
46,860.00
46,860.00
46,860.00
01 y 02
42,642.60
42,600.00
42,642.60
CUADRO 27
Costos de Infraestructura - Alternativa 01 Costo
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/. Item
#REF!
CUADRO 28
Costos de Infraestructura - Alternativa 01
PRECIOS SOCIALES
Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.
PRECIO S/.
ITEM DESCRIPCION UND
SOCIAL PRIVADO
01.00 INVERSION
01.01 OBRAS CIVILES glb 1,243,482.69 1,562,026.00 ###
COSTO DIRECTO 1,243,482.69 1,562,026.00 1.00
GASTOS GENERALES (5%) 62,174.13 156,202.60 1.00
SUB TOTAL 1,305,656.82 1,718,228.60
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,305,656.82 1,718,228.60 269,893.63
02.00 EXPEDIENTE TECNICO 147,802.44
02.01 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO glb 56,800.91 62,481.00 20,432.69
03.00 SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR glb 42,642.60 46,860.00 438,128.76
COSTO TOTAL 1,405,100.33 1,827,569.60
INTERVENCION FACTOR
BIENES TRANSABLES (Importado) 0.86
BIENES NO TRANSABLES (Nacional) 0.85
COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91
0.7960704200 COSTO DE MANO DE OBRA NO CALIFIC 0.60
0.616
0.337
0.047
1.000
FACTOR DESCRIPCION
0.86 Arancel 7%; PSD 1.08; IGV 18% 0.86
0.85 IGV 18% 0.85 LIMA 0.86 0
0.91 Renta 10% 0.91 RESTO COST 0.68 0.57
0.60 Sierra Urbana 0.60 SIERRA 0.6 0.41
CUADRO 30
Costos Incrementales A Precios Privados
ALTERNATIVA UNICA
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS
ITEM RUBRO VAC
0 ### 2 ### 4 ### 6 ### 8 ###
CUADRO 31
Costos Incrementales A Precios Sociales
ALTERNATIVA UNICA
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS
ITEM RUBRO VAC
0 ### 2 ### 4 ### 6 ### 8 ###
22,001.00
7,001.00
15,000.00
70,235.00
45,235.00
25,000.00
###
0.39
###
OS
10
13,261.33
4,861.33
8,400.00
34,418.18
13,418.18
21,000.00
###
0.39
(8,156.88)
CUADRO 32
Anlisis Social a Precios Sociales
DESCRIPCION VACS BENEFICIADASC. EFECTIVIDAD PLAN OPERATIVO
CUADRO 33
Anlisis Social a Precios Privados
DESCRIPCION VACS BENEFICIADASC. EFECTIVIDAD PLAN OPERATIVO
CUADRO 34
Anlisis de la Sensibilidad
ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
VACS BENEFICIADASC. EFECTIVIDAD VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD
CUADRO 35
Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada
MESES
DESCRIPCION UND
1 2 3 4 5
AO 1 - 10
100.00
100.00
cionada
AO 1 - 10
62,481.00
46,860.00
1,718,228.60
CUADRO 36
Impacto Ambiental
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNTUD
PERMANENTES
TRANSITORIO
TRANSITORIO
TRANSITORIO
MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LARGO
CORTO
MEDIO
LOCAL
LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA
OBJETIVOS
COSTO DE OBRA
OBRAS PRELIMINARES
VEREDAS Y SARDINELES
CALZADA - PAVIMENTO
AREAS VERDES, ARCO ORNAMENTAL Y OTROS
Costo Indirecto
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
ACCIONES
Elaboracin Expediente
SUPERVISION
Labores de Supervisin de Obra
COSTO TOTAL
CUADRO 37
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
S/. 1,562,026.00
371,652.00 Expediente de Licitacin
85,832.00 Realizado para la
409,995.00 Contratacin de Obras Existe Recursos Econmicos
694,547.00 Disponibles para la
1,562,026.00 Ejecucin del Proyecto
156,202.60 Informe de supervisin
S/. 62,481.00
S/. 62,481.00
S/. 46,860.00 Acta de Recepcin
S/. 46,860.00 de Obra
Disponibilidad de instituciones
S/. 1,827,569.60 con equipo logstico apropiado
Compromiso de mantenimiento de Facturas y Comprobantes
la Municipalidad Provincial de de Pago
Santiago de Chuco